TALLER 02.

ELABORACION DEL PLAN DE AUDITORIA

Auditoria N Fecha Fecha fin :

----------------- Inicio : /./. ./../..
Objetivo:

Alcance :

Criterios de
auditoria

Equipo Auditor : Auditor Lder :

APELLIDOS Y INICIALES APELLIDOS Y INICIALES

NOMBRE NOMBRES

Fecha Hora Proceso/Activida Observaciones Responsabl Auditores

d e proceso.

Elaborado por : APROBADO : Fecha :

 Lista de verificacin
Documentos de Pagina: de Fecha: .
Referencia
Auditor: .. Auditado: .
Requisitos C N O NA Comentarios / Observaciones
C
 1. PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA AO : ..

Objetivo del programa:

Alcance del programa:
Responsable

Identificacin de la Estado ( Nota : En el regln de programada y ejecutada indique la semana que aplica)
auditoria
N Tipo Clusulas Meses
(In/ /reas/
proceso
Ex) En. Feb. Marzo Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Programad
a
Ejecutada

Auditores

Programad
a
Ejecutada

Auditores

Detalle de los recursos necesarios:

Sala de reuniones (gabinete zona de trabajo e in situ)
Manual de Gestin Ambiental
Documentacin abierta (revisin de copia controlada del Manual de Gestin Ambiental)
Informe de auditoras anteriores
Informe de revisin por la direccin
Personal disponible en horas hombre (auditores y auditados)

Relacin de Auditores Iniciales Relacin de Auditores Iniciales Elaborador por :

Fecha :
Aprobado por :
Fecha :
Revisar la Norma Iso 19011, y en funcin a ello elaborar.