FICHA DE PROCESO

Proceso: Recepcin de Repuestos, Materiales, Insumos, Fecha: 18/06/16

Bienes en Gral. Revisin:

Superintendente / Responsable del proceso: Jefe de Almacenes y Logstica

Alcance del proceso: (Identificar los lmites del proceso)

Todos los bienes (repuestos, materiales, insumos,) adquiridos por CMA SA.

Objetivo:
Efectuar la recepcin de los todos los bienes adquiridos por el Dpto. Compras, verificando que los
mismos cumplan con lo pactado en los pedidos realizado a los proveedores, as como registrar
correcta y oportunamente, la entrada de todos y cada uno de los bienes que ingresen a los
almacenes de CMA SA, con la finalidad de mantener actualizada la informacin relativa a las
existencias bajo el control, custodia, resguardo y responsabilidad de dichas reas.

Entradas (insumos / informacin) Requisitos Proveedores

Cules son los inputs del proceso? Cmo deben ser los inputs? Quines proveen los inputs?

Orden de recepcin Listado de materiales a Logstica

retirar de los Proveedores.

Documentacin del Carnet de conductor. Empresas de transporte

transportista.
Tarjetas verdes
Seguro del Vehculo.
Libre de Deuda Sindical
F-931 AFIP +
comprobante de pago
ART
Seguro de Vida
Obligatorio
Revisin Tcnica Vehicula
RUTA.

Materiales Solicitud de Pedido Compras

Insumos Remito con descripcin de Proveedores.
material o insumo
Repuestos Empresa de Transporte.
Contrato de Servicio.
Bienes en Gral.

Salidas (insumos / informacin) Requisitos Clientes / Receptores

Cules son los outputs del proceso? Cmo deben ser los outputs? Quines reciben los outputs?

Firma de conformidad y Compras

aprobacin del encargado
Remito Conformado Contadura
de Recepcin o Usuario
(Compra Especial) Proveedores
Logstica
Aviso de Recepcin Va correo Electrnico.

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 FICHA DE PROCESO

N de Doc. En Sap Registro en remito y Factura.

GESTIN DEL PROCESO

Cmo se opera y controla el proceso?

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 FICHA DE PROCESO

ACTIVIDADES: Cules son las actividades y su secuencia dentro del proceso?

1- Los proveedores avisan a Compras va mail las mercaderas estn listas para ser
entregadas, a su vez Compras emite a Logstica un listado de los bienes a retirar, indicando
fecha, cantidad y lugar.

2- Logstica de acuerdo a la informacin recibida, planifica el tipo y cantidad de vehculos de

transporte a contratar.

3- Coordina con las diferentes empresas de transporte para realizar los servicios de traslado
de los bienes a retirar.

4- Logstica enva a Compras y los Proveedores, informacin sobre la Empresa de Transporte

quien realizara el servicio de traslado de los bienes adquiridos.

5- Logstica informa a sector Recepcin de Almacenes, la fecha y los tipos y cantidades de

bienes que debern llegaran para ser recepcionados.

6- La recepcin de la unidad de transporte lo realiza el personal de Almacenes, quien realiza el

control de la documentacin.

7- Si no tiene la documentacin en regla avisa va mail a la empresa de transporte para que

enve lo faltante y enva la unidad de transporte a la playa de estacionamiento.

8- Si todo est en regla enva a la unidad de transporte hacia la bscula donde se realiza el
pesaje y registra el peso (emite ticket), importante para el pago.

9- Luego, el encargado de la recepcin de Almacenes, segn la carga (materiales, repuestos,

explosivos, combustibles, productos qumicos, etc.) enva la unidad de transporte hasta el
Sector de descarga correspondiente.
Dependiendo la criticidad o peligrosidad del producto eje. Explosivos, combustibles, se
enviara un vehculo de acompaamiento (con personal de seguridad, almacn y brigada)* o
se interrumpir la entrada y salida de otros vehculos mientras ingresa el transporte.
Al llegar al Sector de descarga el encargado de la Recepcin crea una foja de ruta donde
ingresa los datos del transporte como ser razn social, CUIT, telfono, celular, datos del
transportista (Nombre y apellido), fecha en la que llega al playn, patente y peso neto del
camin.
De los materiales se carga el nmero de remito, el proveedor, una cantidad (bultos, cajas,
bolsas, etc.), nmero de pedido de compras.
Acto seguido procede deber sealizar del rea, controlar que el chofer posea los EPP
adecuados, y autoriza que el mismo libere la carga quitando la lona y bajando las
compuertas de ambos lados.
Luego se controlan los embalajes, el estado del camin, y en caso de encontrarse alguna
incidencia se toma una foto y se enva por correo electrnico al proveedor para informar
sobre el mismo.
Posteriormente se procede descargar de los bienes, para esta operacin si fuese necesario
puede hacer uso del autoelevador.

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 FICHA DE PROCESO

ACTIVIDADES: Cules son las actividades y su secuencia dentro del proceso?

10- Control de la mercadera: Depende del tipo Compra: Comn o Especial
Compra Comn: el control est a cargo del encargado de Recepcin quien Extrae de
archivo el pedido y/o contrato y Verifica que los bienes que le estn siendo entregados,
sean concordantes a los estipulados tanto en el pedido y/o contrato como en las facturas o
remisiones. Se debe controlar las bolsas, cajas y bultos que se mencionan en la gua del
transportista.
No coinciden: Rechaza y no recibe los bienes que incumplan a lo solicitado y elabora
escrito dirigido al proveedor y lo enva va mail informando sobre la mismo (con copia al
comprador).
Si coinciden: Recibe los bienes, sella de recibido en el original de la factura o remisin;
obtiene copia de la misma, adjuntndola a la copia del pedido y devuelve el original de la
Factura o remisin al proveedor.

Compra Especial: el control estar a cargo del sector usuario, quien verifica que los
bienes que le estn siendo entregados, sean concordantes a los estipulados tanto en el
pedido y/o contrato como en las facturas o remisiones.
No coinciden: Rechaza y no recibe los bienes que incumplan a lo solicitado e informa al
encargado de Recepcin quien elabora escrito dirigido al proveedor y lo enva va mail
informando sobre la mismo (con copia al comprador).
Si coinciden: Recibe los bienes, y firma la conformidad, luego el Encargado de Recepcin
deber sellar el recibido en el original de la factura o remisin; obtiene copia de la misma,
adjuntndola a la copia del pedido y devuelve el original de la Factura o remisin al
proveedor.

11- Disposicin Final de los Bienes:

Compra Comn: Si es aceptada se ubicara en el sector designado como transitorio
el inmediato y debido acomodo de los bienes recepcionados, as como de su adecuado
control, guarda, custodia y resguardo, hasta en tanto, dichos bienes, no sean entregados a
los usuarios finales.
Compra Especial: una vez firmada la conformidad, se entregara los bienes al Usuario.

12- Aviso de recepcin

Posterior a la recepcin fsica de los bienes, el departamento de almacenes, proceder a
elaborar el aviso de entrada de mercanca al Depsito correspondiente, utilizando para tal
efecto, como documentos fuente la copia del pedido, copia de la factura o, en su caso, de la
remito.
Elaborado el aviso de entrada, deber verificar y validar la correcta captura de la misma,
as como que los registros individuales de los bienes, hayan sido afectados adecuadamente.
A ms tardar al siguiente da hbil de la recepcin de bienes, el departamento de
almacenes, deber turnar el original del aviso de entrada de mercanca al Depsito, al
departamento de Contadura y al departamento de Compras.
El departamento de almacenes, tendr la obligacin de mantener permanentemente
actualizado el catlogo de bienes e igualmente, el distribuir, oportunamente, a las reas de
la CMA SA, los informes o reportes que genere mensual o peridicamente.

13- Fin de Proceso

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RECURSOS:
Humanos: Personal de Almacen autorizado para manejo, transportistas
Equipos: Autoelevador, zorra, carrito manuales.

EPP: Casco de seguridad, Proteccin auditiva, Semi mascara, Filtro para polvo (2091 3M), Filtro
para gases (6002 3M), mascarilla, Ropa de trabajo, Guantes, Calzado seguridad y mameluco
descartable

Documentacin:
-Manual MM SAP
-Ingresos, visualizacin, modificacin de mercancas (MIGO)

SOPORTE: De qu manera se da soporte a las actividades del proceso?

Documental Procedimientos
vigentes......................................................................................

Sistemas Tipo de sistemas en operacin. SAP MM

Productivo................................................

REGISTROS: Qu registros dan evidencia de funcionamiento del proceso?

Archivo
Denominacin Tipo Ordenamient Disposicin
Lugar Tiempo
o

Remitos/ facturas Carpeta Almacn Manual

conformadas (copia)

Administraci
n (original)

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INDICADORES/ MEDICIONES Existen indicadores de efectividad para monitorear y controlar el proceso?

Responsab
Frecuencia Usuario Observacion
Indicador Frmula le de
de medicin s es
medicin

N Cam. Rechazados
Grado de -------------------------------
Almacene Encargado de
Incumplimiento del ------- Mensual
s Recepcin
transporte
Total de Cam.
Recibidos

Incumplimiento de N Cam. Llegados

fechas de entrega. fuera termino
------------------------------- Almacene Encargado de
Mensual
------- s Recepcin
Total de Cam.
Recibidos

Riesgos del proceso de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional

Enfermedades y/o lesiones de operarios

Accidentes ambientales
Accidentes e incidentes por manipulacin de materiales.
Prdida de valor de equipos y material

Requisitos normativos (ISO 9001; 14001; OHSAS18001) asociados

El proceso tiene requisitos legales aplicables: Si / No.

En caso de ser afirmativo, buscar soporte en las matrices respectivas

Elabor: Medrano Martin Aprob: Fecha: