CRONOGRAMA DE EJECUCION VALORIZADO

PROYECTO : : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, REDES DE DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE PHARA, DISTRITO DE PHARA PROVINCIA SANDIA

PRESUPUESTADO
ITEM MATERIALES PRIMER MES SEGUNDO MES TERCER MES CUARTO MES QUINTO MES SEXTO MES
UND. COSTO S/.

1 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 760,585.46

CAMARA DE CAPTACION EN LAGUNA S/. 4,493.17 4,493.17

CAMARA DE REGULACION S/. 6,381.18 6,381.18

LINEA DE CONDUCCION S/. 167,261.78 41,815.00 83,631.78 41,815.00

CAMARA ROMPE PRESION TIPO 6 S/. 6,959.23 6,959.23

FILTRO LENTO S/. 66,379.22 49,784.42 16,594.81

CRUCE DE TUBERIA EN QUEBRADA S/. 2,958.11 2,958.11

RESERVORIO DE 125 M3 S/. 64,236.44 12,847.29 51,389.15

CASETA DE VALVULAS S/. 4,085.64 4,085.64

REDES DE DISTRIBUCION S/. 144,974.58 43,492.37 43,492.37 43,492.37 14,497.46

CONEXIONES DOMICILIARIAS S/. 119,971.62 59,985.81 59,985.81

CASETA Y VALVULA REDUCTORA DE PRESION S/. 44,666.64 22,333.32 22,333.32

VALVULA DE PURGA S/. 1,614.05 1,614.05

VALVULA DE AIRE S/. 569.03 569.03

ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO S/. 85,214.07 17,042.81 68,171.26

PILETAS PUBLICAS S/. 4,886.23 4,886.23

TRANSPORTE DE MATERIALES S/. 35,934.47 7,186.89 7,186.89 7,186.89 7,186.89 7,186.89

2 MEJORAMIENTO REDES DE DESAGUE 650,629.87

REDES DE DESAGUE S/. 360,830.39 119,074.03 119,074.03 119,074.03 3,608.30

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE S/. 214,515.17 107,257.59 107,257.59

ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO S/. 39,156.66 39,156.66

TRANSPORTE DE MATERIALES PARA REDES DE DESAGUE S/. 36,127.65 9,031.91 9,031.91 9,031.91 9,031.91

3 PLANTA DE TRATAMIENTO CON LAGUNA DE OXIDACION 553,323.24

LAGUNA DE OXIDACION S/. 408,603.15 54,057.60 114,408.88 118,494.91 121,641.76

CAMARA DE REJAS S/. 2,452.20 2,452.20

CAMARA DE DISTRIBUCION DE CAUDALES S/. 1,247.42 1,247.42

ESTRUCTURAS DE INGRESO S/. 8,165.98 8,165.98

ESTRUCTURAS DE SALIDA S/. 17,051.36 17,051.36

RED EFLUENTE S/. 1,137.63 1,137.63

MURO DE CONTENSION S/. 89,251.96 89,251.96

CERCO PERIMETRICO S/. 4,697.25 4,697.25

TRANSPORTE DE MATERIALES PARA LAGUNA OXIDACION S/. 20,716.29 7,043.54 6,836.38 6,836.38
COSTO DIRECTO 1,964,538.57 248,999.02 383,117.91 478,752.91 410,936.63 262,889.92 179,842.18
GASTOS GENERALES (8%) S/. 157,163.09 21,130.17 22,000.00 22,000.00 30,380.00 30,380.00 31,272.92
GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA (2.5%) S/. 49,113.46 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,513.46 8,500.00 8,100.00
PRESUPUESTO TOTAL S/. 2,170,815.12 278,129.19 413,117.91 508,752.91 449,830.09 301,769.92 219,215.10
PRESUPUESTO ACUMULADO S/. 2,170,815.12 278,129.19 691,247.10 1,200,000.00 1,649,830.10 1,951,600.02 2,170,815.13
PORCENTAJE ACUMULADO % 12.81% 31.84% 55.28% 76.00% 89.90% 100.00%
1,200,000.00 970,815.13
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES S/. PRIMERA ASIGNACION PRESUPUESTAL SEGUNDA ASIGNACION PRESUPUESTAL
 CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MANO DE OBRA DETALLADO

PROYECTO : : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, REDES DE DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE PHARA, DISTRITO DE PHARA PROVINCIA SANDIA
OBRA : : SISTEMA DE AGUA POTABLE
PARTIDA : : MANO DE OBRA
PRESUPUESTADO PRIMER MES SEGUNDO MES TERCER MES CUARTO MES QUINTO MES SEXTO MES

ITEM MATERIALES CANTIDAD COSTO COSTO CANTIDAD COSTO CANTIDAD COSTO CANTIDAD COSTO CANTIDAD COSTO CANTIDAD COSTO CANTIDAD COSTO

UND. TOTAL UNITARIO PARCIAL INSUMOS S/. INSUMOS S/. INSUMOS S/. INSUMOS S/. INSUMOS S/. INSUMOS S/.

1 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 778.09 7.94 6,178.03 36.00 285.84 200.00 1,588.00 240.00 1,905.60 160.00 1,270.40 102.00 809.88 40.09 318.31
2 TOPOGRAFO HH 278.22 9.64 2,682.02 190.00 1,831.60 88.22 850.44 - - - -
3 CAPATAZ HH 46.74 8.73 408.04 46.74 408.04 - - - - -
4 OPERARIO HH 5,912.41 7.94 46,944.54 355.00 2,818.70 769.00 6,105.86 1,359.00 10,790.46 1,419.00 11,266.86 1,300.00 10,322.00 710.41 5,640.66
5 OFICIAL HH 1,881.07 6.41 12,057.66 113.00 724.33 245.00 1,570.45 432.00 2,769.12 451.00 2,890.91 414.00 2,653.74 226.07 1,449.11
6 PEON HH 40,460.87 5.29 214,038.00 ### 12,844.12 5,260.00 27,825.40 9,306.00 49,228.74 9,711.00 51,371.19 8,902.00 47,091.58 4,853.87 25,676.97

TOTAL S/. 282,308.29 18,912.63 37,940.15 64,693.92 66,799.36 60,877.20 33,085.05

 CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MANO DE OBRA DETALLADO

PROYECTO : : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, REDES DE DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE PHARA, DISTRITO DE PHARA PROVINCIA SAN
OBRA : REDES DE DESAGUE
PARTIDA : : MANO DE OBRA
PRESUPUESTADO PRIMER MES SEGUNDO MES TERCER MES CUARTO MES QUINTO MES SEXTO MES
CANTIDA CANTIDA
ITEM MATERIALES CANTIDAD COSTO COSTO CANTIDAD COSTO CANTIDAD COSTO CANTIDAD COSTO COSTO CANTIDAD COSTO COSTO
D D
UND.
TOTAL UNITARIO PARCIAL INSUMOS S/. INSUMOS S/. INSUMOS S/. INSUMOS S/. INSUMOS S/. INSUMOS S/.

1 DIBUJANTE HH 19.83 9.00 178.47 8.00 72.00 8.00 72.00 3.83 34.47 - - -
2 OPERADOR DE EQUIPO PESADO Y LIVIANO HH 694.68 7.94 5,515.76 200.00 1,588.00 200.00 1,588.00 200.00 1,588.00 94.68 751.76 - -
3 TOPOGRAFO HH 622.20 9.64 5,997.98 5.08 48.97 217.12 2,093.04 200.00 1,928.00 200.00 1,927.97 - -
4 OPERARIO HH 2,482.49 7.94 19,710.97 894.00 7,098.36 695.00 5,518.30 546.00 4,335.24 347.49 2,759.07 - -
5 OFICIAL HH 667.58 6.41 4,279.19 240.00 1,538.40 186.00 1,192.26 145.00 929.45 96.58 619.08 - -
6 PEON HH 36,369.79 5.29 192,396.19 13,093.00 69,261.97 10,180.00 53,852.20 8,001.00 42,325.29 ### 26,956.73 - -

TOTAL S/. 228,078.56 79,607.70 64,315.80 51,140.45 33,014.61 - -

 CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MANO DE OBRA DETALLADO

PROYECTO : : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE, REDES DE DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE PHARA
OBRA : : LAGUNA DE OXIDACION
PARTIDA : : MANO DE OBRA
PRESUPUESTADO PRIMER MES SEGUNDO MES TERCER MES CUARTO MES QUINTO MES SEXTO MES
ITE
MATERIALES CANTIDAD COSTO COSTO CANTIDAD COSTO CANTIDAD COSTO CANTIDAD COSTO CANTIDAD COSTO CANTIDAD COSTO CANTIDAD COSTO
M UND.
TOTAL UNITARIO PARCIAL INSUMOS S/. INSUMOS S/. INSUMOS S/. INSUMOS S/. INSUMOS S/. INSUMOS S/.
1 DIBUJANTE HH 56.95 9.00 512.55 8.00 72.00 - - - 24.00 216.00 24.95 224.55
2 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 10.69 7.94 84.88 - - - - 10.69 84.88 -
3 OPERADOR DE EQUIPO PESADO HH 5.08 7.94 40.34 5.08 40.34 - - - - -
4 TOPOGRAFO HH 125.29 9.64 1,207.81 40.00 385.60 40.00 385.60 32.00 308.48 - - 13.29 128.12
5 OPERARIO HH 2,326.92 7.94 18,475.74 40.00 317.60 40.00 317.60 40.00 317.60 344.00 2,731.36 932.00 7,400.08 930.92 7,391.50
6 OFICIAL HH 2,233.26 6.41 14,315.20 80.00 512.80 80.00 512.80 80.00 512.80 204.00 1,307.64 895.00 5,736.95 894.26 5,732.21
7 PEON HH 13,977.26 5.29 73,939.71 420.00 2,221.80 420.00 2,221.80 420.00 2,221.80 1,532.00 8,104.28 5,593.00 29,586.97 5,592.26 29,583.06

TOTAL S/. 108,576.22 3,550.14 3,437.80 3,360.68 12,143.28 43,024.88 43,059.43

 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO VALORIZADO

PROYECTO : : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, REDES DE DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE PHARA

PRESUPUESTADO
ITEM MATERIALES PRIMER MES SEGUNDO MES TERCER MES CUARTO MES QUINTO MES SEXTO MES
UND. COSTO S/.
1 MATERIALES S/. 879,950.09 108,710.47 175,579.25 207,076.52 209,412.06 137,261.55 41,910.35
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE S/. 406,490.70 22,680.44 72,017.25 94,253.80 102,890.40 97,507.07 17,141.74
MEJORAMIENTO REDES DE DESAGUE S/. 336,886.97 84,025.07 100,300.91 84,272.86 68,288.12 - -
PLANTA DE TRATAMIENTO CON LAGUNA DE OXIDACION S/. 136,572.43 2,004.97 3,261.09 28,549.85 38,233.53 39,754.49 24,768.61
2 MANO DE OBRA S/. 618,963.06 102,070.47 105,693.75 119,195.05 111,957.25 103,902.08 76,144.48
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE S/. 282,308.29 18,912.63 37,940.15 64,693.92 66,799.36 60,877.20 33,085.05
MEJORAMIENTO REDES DE DESAGUE S/. 228,078.56 79,607.70 64,315.80 51,140.45 33,014.61 -
PLANTA DE TRATAMIENTO CON LAGUNA DE OXIDACION S/. 108,576.22 3,550.14 3,437.80 3,360.68 12,143.28 43,024.88 43,059.43
3 EQUIPOS Y MAQUINARIAS S/. 372,847.00 50,549.05 94,937.03 96,055.30 114,304.81 7,692.47 9,308.36
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE S/. 35,851.95 5,745.67 8,954.67 6,803.89 6,715.96 5,768.57 1,863.19
MEJORAMIENTO REDES DE DESAGUE S/. 49,536.71 18,071.04 13,638.09 11,078.44 6,749.17 - -
PLANTA DE TRATAMIENTO CON LAGUNA DE OXIDACION S/. 287,458.35 26,732.34 72,344.27 78,172.97 100,839.69 1,923.90 7,445.17
4 TRANSPORTE DE MATERIALES S/. 92,778.41 14,422.08 16,218.81 20,362.06 22,433.69 11,605.06 7,736.71
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE S/. 35,934.47 5,390.17 7,186.89 7,186.89 7,186.89 5,390.17 3,593.45
MEJORAMIENTO REDES DE DESAGUE S/. 36,127.65 9,031.91 9,031.91 9,031.91 9,031.91 - -
PLANTA DE TRATAMIENTO CON LAGUNA DE OXIDACION S/. 20,716.29 - - 4,143.26 6,214.89 6,214.89 4,143.26
COSTO DIRECTO 1,964,538.57 275,752.07 392,428.83 442,688.93 458,107.81 260,461.16 135,099.90
GASTOS GENERALES (8%) S/. 157,163.09 21,130.17 22,000.00 22,000.00 30,380.00 30,380.00 31,272.92
GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA (2.5%) S/. 49,113.46 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,513.46 8,500.00 8,100.00

PRESUPUESTO TOTAL S/. 2,170,815.12 304,882.24 422,428.83 472,688.93 497,001.27 299,341.16 174,472.82
PRESUPUESTO ACUMULADO S/. 2,170,815.12 304,882.24 727,311.07 1,200,000.00 1,697,001.27 1,996,342.43 2,170,815.13
PORCENTAJE ACUMULADO % 14.04% 33.50% 55.28% 78.17% 91.96% 100.00%
1,200,000.00 970,815.12
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES S/. PRIMERA ASIGNACION PRESUPUESTAL SEGUNDA ASIGNACION PRESUPUESTAL