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PROYECTO:
GESTION 2011-2014
MAYO 2011
PERFIL DE PRE INVERSIO MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS
VERDES DE LA AV. PACHACUTEC TRAMO, JR. LA UNION AL PUENTE Y EL JR. JOSE ANTONIO DE
ZELA, TRAMO PUENTE AL PARQUE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE JULCN, DISTRITO DE
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JULCN - JAUJA - JUNIN
1
CONTENIDO
I.ASPECTOS GENERALES
I.1 Nombre Del Proyecto
I.2 Unidad Formuladora Y Ejecutora
I.3 Participacin De La Entidades Involucradas Y De Los Beneficiarios
I.4 Marco De Referencia
I.4.1 Antecedentes del Proyecto
I.4.2 Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto
II. IDENTIFICACION
II.1 Diagnostico De La Situacin Actual
II.2.1 Localizacin
II.2.2 Vas de Comunicacin
II.2.3 Aspectos Geogrficos
II.2.4 Aspectos Demogrficos, sociales y Econmicos
II.2.5 Servicios Pblicos
II.2.6 Aspectos Institucionales
II.2.7 Morfologa Urbana
II.2.8 Aspectos Sobre Vivienda
II.2.9 Centro Urbano de Localidad de JULCN
II.2.10 Aspecto Sobre Equipamientos Urbanos
II.2.11 Anlisis de Flujo Vehicular y Peatonal
II.2.12 Caractersticas de las Vas del Centro Poblado
II.2.13 Estado Actual de las Vas y sus implicancias en la Poblacin
II.2.14 Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar
II.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
II.2.1 Problema Central
II.2.2 Anlisis de las Causas del Problema
II.2.3 Anlisis de Efectos
II.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO
II.3.1 Objetivo Central
II.3.2 Anlisis de Fines
II.4 ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES
II.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCION
II.5.1 Alternativa 1
II.5.2 Alternativa 2
III. FORMULACION Y EVALUACION
III.1 Horizonte Del Proyecto
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PERFIL DE PRE INVERSIO MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS
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III.2 Anlisis De Demanda
III.2.1 Demanda Sin Proyecto
III.2.2 Proyeccin de la Poblacin Demandante
III.3 Anlisis De Oferta
III.3.1 Oferta Sin Proyecto
III.3.2 Oferta Con Proyecto
III.4 BALANCE OFERTA DEMANDA
III.5 COSTOS DEL PROYECTO
III.5.1 Costos de Inversin
III.5.2 Costos de Mantenimiento
III.5.3 Costos A Precios Privados
IIII.5.4 Costos A Precios Sociales
III.6 BENEFICIOS
III.6.1 Beneficios Sin Proyecto
III.6.2 Beneficios Con Proyecto
III.6.3 Beneficios Incrementales
III.7 EVALUACION SOCIAL
III.7.1 Metodologa Costo Efectividad
III.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
III.9 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
III.10 ALTERNATIVA SELECCIONADA
III.11 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
III.11.1 Impacto Positivo
III.11.2 Impacto Negativo
III.11.3 Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos
III.12 MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA
SELECIONADA
IV. CONCLUSIONES
IV.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
V. ANEXOS
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PERFIL DE PRE INVERSIO MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS
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RESUMEN EJECUTIVO
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a. A. NOMBRE DEL PROYECTO
PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL DE PERFIL:
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PERFIL DE PRE INVERSIO MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS
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Cuadro N 12
2 INTANGIBLES 88,984.53
EXPEDIENTE TECNICO 3% 33,369.20
SUPERVISION 5% 55,615.33
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2 INTANGIBLES 93,304.62
EXPEDIENTE TECNICO 3% 34,989.23
SUPERVISION 5% 58,315.39
2 INTANGIBLES 70,297.78
0.7
EXPEDIENTE TECNICO
3%
9
26,361.67
0.7
SUPERVISION
5%
9
43,936.11
2 INTANGIBLES 73,710.65
0.7
EXPEDIENTE TECNICO
3%
9
27,641.49
0.7
SUPERVISION
5%
9
46,069.15
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PERFIL DE PRE INVERSIO MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS
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h. IMPACTO AMBIENTAL
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MDULOII
MDULO
ASPECTOSGENERALES
ASPECTOS GENERALES
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Ubicacin:
Departamento/Regin : Junn
Provincia : JAUJA
Distrito : JULCN
Localidad : JULCN
Unidad Formuladora
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Directiva N 001-2011-EF/68.01
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Ley 27783 Ley de Bases de la descentralizacin o Instructiva
01-2004-EF/76.01 Proceso de Planeamiento de Desarrollo
Concertado y Presupuesto Participativo y dems disposiciones
dictadas hasta la fecha por el MEF.
o Articulacin vial
MDULOIIII
MDULO
IDENTIFICACION
IDENTIFICACION
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II.1.2 Localizacin
II.1.2.1 Localizacin
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AREA A INTERVENIR
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JR. UNION
AV
.
PA
CH
AC
UT
TRAMO A INTERVENIR CON EL PROYECTO DE PAVIMENTACION
EC
SO
RE
OG
AV. PACHACUTEC EC
PR
LLE
CA
AV
. PA
D:\Archivos Eder\arq. barrera\proyectos de jauja\Pavimentacion de Julcan\julcan.jpg
CH
CA
YO AC
AN UT
HU
LLE
CA
CALLE BOLIVAR
I
ES
GN
LO
BO
LLE JR. JOSE ANTONIO ZELA
CA
CALLE JUNIN
Son dos tramos:
Jr. Jos Antonio Zela Tramo puente parque principal
Av. Pachacutec tramo Jr. La Unin al puente
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VISTA SATELITAL
II.1.3 Divisin poltica
Cuadro No 02:
Barrios o Cuarteles del Distrito de Julcn
DISTRITO DEJULCN
BARRIO HUAYRANGA JATTUN CHUPACUCO HUARIPAMPA
MALLQUI
CUARTEL Cuartel I Cuartel II Cuartel III Cuartel IV
AREA 18.64 HA 18.05 HA 20.62 HA 11.26 HA
Comunicacin
Altitud y Clima
Suelo y Topografa
Aspectos Demogrficos:
La poblacin estimada segn fuente del censo 2007 - INEI del distrito
de Julcn en el ao 2007 es de 848 habitantes, teniendo una tasa
nter censal en los ltimos 20 aos decreciente, representa -0.86% de
la poblacin provincial (Fuente PDC Jauja)
Cuadro N 03
Caractersticas de poblacin
Actividades productivas
Sector agropecuario
Servicios Bsicos
CUADRO N 05
SERVICIOS BASICOS
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SALUD
Programas.- El C.S. cuenta con los programas PCT, EDA e IRA, PAI,
CRED, Unidad de Personal, Triaje
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La tasa de mortalidad infantil es de 1% y 5% de mortalidad general.
EDUCACIN
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CUADRO N 06
Comunidad
Vaso de Leche.
Apafas.
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Gobernacin.
Comit de Riego.
Organizaciones Educativas.
Organizaciones Deportivas.
Organizaciones Religiosas.
Organizaciones Culturales.
HACINAMIENTO
CUADRO N 07
extraterritoriales
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Actividad econmica No
2.7
especificada
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IDH y otros:
Flujo Peatonal
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Calle Pachacutec calzada afirmada, sin cunetas, con postes alineados
Calle Pachacutec con trabajos de excavacin para la muestra de tierra para el estudio
de suelos
Cuadro N 8
Temporalidad.-
Relevancia.-
Grado de Avance.-
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II.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS.
Principales Causas:
Efecto Final:
Efectos Directos:
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1.- Contaminacin del aire debido a emisiones de
partculas suspendidas (Polvo).
Efectos Indirectos:
Frecuentes accidentes de los Contaminacin del Aire por Incremento de los desequilibrios
peatones emisiones suspendidas en la oferta y demanda
(Polvo) comercial sin acceso al mercado
PROBLEMA CENTRAL
CONDICIONES INADECUADAS DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. PACHACUTEC TRAMO,
JR. LA UNION AL PUENTE Y EL JR. JOSE ANTONIO DE ZELA,
TRAMO PUENTE AL PARQUE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD
DE JULCN
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PERFIL DE PRE INVERSIO MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS
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ZELA, TRAMO PUENTE AL PARQUE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE JULCN, DISTRITO DE
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II.3 OBJETIVO DEL PROYECTO
CONDICIONES
CONDICIONES INADECUADAS
INADECUADAS DE DE CONDICIONES
CONDICIONES ADECUADAS
ADECUADAS DE DE
TRANSITABILIDAD
TRANSITABILIDAD VEHICULAR
VEHICULAR Y Y TRANSITABILIDAD
TRANSITABILIDAD VEHICULAR
VEHICULAR Y Y
PEATONAL
PEATONAL EN
EN LA
LA AV.
AV. PEATONAL
PEATONAL ENEN LA
LA AV.
AV.
PACHACUTEC
PACHACUTEC TRAMO,
TRAMO, JR.JR. LA
LA PACHACUTEC
PACHACUTEC TRAMO,
TRAMO, JR.JR. LA
LA
UNION
UNION ALAL PUENTE
PUENTE YY EL
EL JR.
JR. JOSE
JOSE UNION
UNION ALAL PUENTE
PUENTE YY EL
EL JR.
JR. JOSE
JOSE
ANTONIO
ANTONIO DE
DE ZELA,
ZELA, TRAMO
TRAMO ANTONIO
ANTONIO DEDE ZELA,
ZELA, TRAMO
TRAMO
PUENTE
PUENTE ALAL PARQUE
PARQUE PRINCIPAL
PRINCIPAL PUENTE
PUENTE AL
AL PARQUE
PARQUE PRINCIPAL
PRINCIPAL
EN
EN LA
LA LOCALIDAD
LOCALIDAD DE
DE JULCN
JULCN EN
EN LA
LA LOCALIDAD
LOCALIDAD DEDE JULCN
JULCN
CENTRAL
B: Construccin de la va para el
transito vehicular
Construccin de pavimento rgido, con
E=20 cm de concreto de fc= 175 kg/cm2
ALTERNATIVAS COMPONENTES
1 A+C+D+E
2 B+C+D+E
Nota:
Acciones Mutuamente Excluyentes
Acciones Complementarias
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II.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCION
II.5.1 Alternativa 1
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ZELA, TRAMO PUENTE AL PARQUE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE JULCN, DISTRITO DE
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MDULOIIIIII
MDULO
FORMULACIONYYEVALUACION
FORMULACION EVALUACION
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VERDES DE LA AV. PACHACUTEC TRAMO, JR. LA UNION AL PUENTE Y EL JR. JOSE ANTONIO DE
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III FORMULACION Y EVALUACION
PRE - INVERSIN
INVERSION
POST INVERSION
AO 0 AO 1 AO 1-10
PRE-INVERSION INVERSION POST-INVERSION
- Perfil 1 mes - Expediente Tcnico. 1 - Operacin y
mes mantenimiento.
- Ejecucin. 6 meses - Evaluacin Ex post.
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PERFIL DE PRE INVERSIO MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS
VERDES DE LA AV. PACHACUTEC TRAMO, JR. LA UNION AL PUENTE Y EL JR. JOSE ANTONIO DE
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El proceso de conseguir la viabilidad del proyecto se enmarca
las fases ya mencionadas y de ello se tiene la etapa de
elaboracin del perfil con la caracterstica y el esquema
presentado en la directiva correspondiente. Por lo tanto, se esta
procediendo segn lo dispuesto y como es un proyecto de
mediana envergadura puede ser posible que requiere fuente de
informacin mas detallada y un estudio minucioso sobre los
aspectos que se supone no estn completos o que falta, ello
trae consigo mayor costo y tiempo en su reformulacin.
Cuadro N 04
Pt = Po*(1+r*n)
Donde:
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PERFIL DE PRE INVERSIO MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS
VERDES DE LA AV. PACHACUTEC TRAMO, JR. LA UNION AL PUENTE Y EL JR. JOSE ANTONIO DE
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Cuadro N 9
SIN PROYECTO
Jr. Jose Antinio
Av. Pachacutec Av. Pachacutec Av. Pachacutec
CARACTERSTICAS de Zela ( tramo
(Tramo 1,2,3 Y 4) (Estacionamiento) (Paradero)
1,2 y 3)
CALZADA
Longitud (961.04 m) 655.04 306
Topografa (%) 100% llano 100% llano 100% llano 100% llano
Ancho va (m) 8.3 8.3
Ancho de superficie de rodadura (m) (2.50 x 2) (3.00 x 2)
Ancho de estacionamiento (m) 0.25 x 2 0.25 x 2
Velocidad Directriz (Km./hora) 20 20 20 20
Tipo de superficie de rodadura Tierra afirmada Tierra afirmada Tierra afirmada Tierra afirmada
Estado de calzada Muy malo Muy malo Muy malo Muy malo
Espesor del pavimento (m) No definido No definido No definido No definido
VEREDA
Ancho de vereda (m) Var. 0.50 - 1.20 Var. 0.50 - 1.20 Var. 0.50 - 1.20 Var. 0.50 - 1.20
Espesor de vereda (m) 0.10 0.10 0.10 0.10
Concreto de vereda f'c= (Kg/cm2) 175 175 175 175
OTROS
Jardinera No existe No existe No existe No existe
Desague Pluvial No existe No existe No existe No existe
CON PROYECTO
Jr. Jose Antinio
Av. Pachacutec Av. Pachacutec Av. Pachacutec
CARACTERSTICAS de Zela ( tramo
(Tramo 1,2,3 Y 4) (Estacionamiento) (Paradero)
1,2 y 3)
CALZADA (AREA = 5106.98 m2)
Longitud (961.04 m) 655.04 306
Topografa (%) 100% llano 100% llano 100% llano 100% llano
Ancho va (m) 8.3 8.3 8.3 8.3
Ancho de superficie de rodadura (m) (2.60 x 2) (2.60 x 2)
Ancho de estacionamiento (m) 1.50 X 1 0.25 x 2
Velocidad Directriz (Km./hora) 30 - 45 30 - 45 30 - 45 30 - 45
Tipo de superficie de rodadura Asfalto en caliente Asfalto en caliente Asfalto en caliente Asfalto en caliente
Estado de calzada Bueno Bueno Bueno Bueno
Espesor del pavimento (m) 0.05 0.05 0.05 0.05
VEREDA (AREA = 2573.16 m2)
Ancho de vereda (m) 1.20 x 2 1.20 x 2 1.20 x 2 1.20 x 2
Espesor de vereda (m) 0.10 0.10 0.10 0.10
Concreto de vereda f'c= (Kg/cm2) 175 175 175 175
OTROS
Jardinera 0.80 X 2 0.80 X 2 0.80 X 2 0.80 X 2
Desague Pluvial (292.54 m2) Red de tubera Red de tubera Red de tubera Red de tubera
UPVC U/F S/25 / UPVC U/F S/25 / UPVC U/F S/25 / UPVC U/F S/25 /
cunetas de cunetas de cunetas de cunetas de
concreto 0.30 m concreto 0.30 m concreto 0.30 m concreto 0.30 m
Cuadro N 12
Maquinarias y Equipos
Servicios Profesionales
Otros.
Reposicin de sardineles.
Bacheo asfaltico.
Recapado.
Reposicin de pavimento
III.5.3 Costos
Cuadro N 13
Costo
Costos Costos
CANTID Unitario
DESCRIPCION UND Privados Sociales
AD Privado
(S/.) (S/.)
(S/.)
PROYECTOCOSTO SIN
B) COSTOS DE
OPERACIN Y 54,817.8 41,113.4
MANTENIMIENTO 7 0
Mantenimiento con ripeado
1.
1 m2 5,806.98 9.44 54,817.87
TOTAL
54,817.8 41,113.4
7 0
Fuente: Elaboracin Propia
Cuadro N 14
COSTOS DE OPERACIN Y
ALTERNATINA 01 Y 02 MANTENIMIENTO PISTAS
Costo
Costos Costos
CANTIDA Unitario
DESCRIPCION UND Privados Sociales
D Privado
(S/.) (S/.)
(S/.)
B) COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
(Mantenimiento
Rutinario) 675.68 506.76
1. Reparacin parcial de losas,
1 y limpieza general m2 97.50 4.78 466.05
COSTO CON PROYECTO
Cuadro N 15
Costo
Costos Costos
UN CANTID Unitario
DESCRIPCION Privados Sociales
D AD Privado
(S/.) (S/.)
(S/.)
PROYECTOCOSTO SIN
B) COSTOS DE OPERACIN
Y MANTENIMIENTO
0 0
Reparacin parcial de losas, y
1. limpieza general
1 m2 0.00 0 0
TOTAL
0 0
Fuente: Elaboracin Propia
Cuadro N 16
TOTAL
38.69 29.02
B) COSTOS DE OPERACIN
Y MANTENIMIENTO
(Mantenimiento Peridico)
296.88 222.66
2. Sello de juntas, limpieza
1 m2 12.05 12.50 150.63
2. Reposicin de sardineles
2 ml. 7.50 19.50 146.25
TOTAL
296.88 222.66
Cuadro N 17
2 INTANGIBLES 88,984.53
EXPEDIENTE TECNICO 3% 33,369.20
SUPERVISION 5% 55,615.33
Cuadro N 18
Costos de Inversin
COSTO DE INVERSIONES - ALTERNATIVA II
EN LA SITUACION CON PROYECTO
A PRECIOS PRIVADOS
(En Nuevos Soles)
2 INTANGIBLES 93,304.62
EXPEDIENTE TECNICO 3% 34,989.23
SUPERVISION 5% 58,315.39
Cuadro N 19
COSTO DE INVERSIONES - ALTERNATIVA I
EN LA SITUACION CON PROYECTO
A PRECIOS SOCIALES
(En Nuevos Soles)
2 INTANGIBLES 70,297.78
0.7
EXPEDIENTE TECNICO
3%
9
26,361.67
0.7
SUPERVISION
5%
9
43,936.11
Cuadro N 20
COSTO DE INVERSIONES - ALTERNATIVA II
EN LA SITUACION CON PROYECTO
A PRECIOS SOCIALES
(En Nuevos Soles)
2 INTANGIBLES 73,710.65
0.7
EXPEDIENTE TECNICO 3%
9
27,641.49
42
PERFIL DE PRE INVERSIO MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS
VERDES DE LA AV. PACHACUTEC TRAMO, JR. LA UNION AL PUENTE Y EL JR. JOSE ANTONIO DE
ZELA, TRAMO PUENTE AL PARQUE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE JULCN, DISTRITO DE
201
JULCN - JAUJA - JUNIN
1
0.7
SUPERVISION 5%
9
46,069.15
III.6 BENEFICIOS
42
PERFIL DE PRE INVERSIO MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS
VERDES DE LA AV. PACHACUTEC TRAMO, JR. LA UNION AL PUENTE Y EL JR. JOSE ANTONIO DE
ZELA, TRAMO PUENTE AL PARQUE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE JULCN, DISTRITO DE
201
JULCN - JAUJA - JUNIN
1
42
PERFIL DE PRE INVERSIO MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS
VERDES DE LA AV. PACHACUTEC TRAMO, JR. LA UNION AL PUENTE Y EL JR. JOSE ANTONIO DE
ZELA, TRAMO PUENTE AL PARQUE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE JULCN, DISTRITO DE
201
JULCN - JAUJA - JUNIN
1
10.00
TSD %
- - - - - - - - - -
VAC 1,259,612.33 49,185.01 44,713.64 40,648.77 36,953.42 33,594.02 27,899.32 27,763.66 25,239.69 22,945.17 20,859.24
VACT 929,810.39
CE 3874.21
BENEFICIARIOS DIRECTOS (IE) 240
Cuadro N 23
Costos Incrementales Totales Precios Sociales (En Nuevos Soles) ALTERNATIVA N 01
PERIODO
RUBRO VAN
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A COSTOS DE INVESION 949,019.96 949,019.96
878,722.1
1 INVERSION EN ACTIVOS FIJOS
9
489,300.0
PAVIMENTO FLEXIBLE 2"
8
115,105.2
ACERAS PEATONALES
3
MURO DE CONTENSION 5,100.02
SISTEMA DE DESAGUE PLUVIAL 27,249.88
636,755.
COSTO DIRECTO
21
10.00
GASTOS GENERALES %
63,675.52
UTILIDAD 6.95% 44,249.09
744,679.
SUB TOTAL DE INVERSION
82
18.00 134,042.3
IGV % 7
2 INTANGIBLES 70,297.78
EXPEDIENTE TECNICO 3.00% 26,361.67
SUPERVISION 5.00% 43,936.11
B COSTOS DE MANTENIMIENTO 8,866.35 0.00 535.77 535.77 535.77 535.77 535.77 4,044.40 535.77 535.77 535.77 535.77
MANTENIMIENTO RUTINARIO 4,821.95 0.00 535.77 535.77 535.77 535.77 535.77 0.00 535.77 535.77 535.77 535.77
MANTENIMIENTO PERIODICO 4,044.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,044.40 0.00 0.00 0.00 0.00
42
PERFIL DE PRE INVERSIO MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS
VERDES DE LA AV. PACHACUTEC TRAMO, JR. LA UNION AL PUENTE Y EL JR. JOSE ANTONIO DE
ZELA, TRAMO PUENTE AL PARQUE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE JULCN, DISTRITO DE
201
JULCN - JAUJA - JUNIN
1
C TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO (A+B) 957,886.32 949,019.96 535.77 535.77 535.77 535.77 535.77 4,044.40 535.77 535.77 535.77 535.77
411,134. 41,113. 41,113. 41,113. 41,113. 41,113. 41,113. 41,113. 41,113. 41,113. 41,113.
D COSTOS DE MANTNIENTO SIN PROYECTO 04 0.00 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
41,113. 41,113. 41,113. 41,113. 41,113. 41,113. 41,113. 41,113. 41,113. 41,113.
0.00
MANTENIMIENTO RUTINARIO 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
MANTENIMIENTO PERIODICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- - - - - - - - - -
E TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 546,752.27 949,019.96 40,577.63 40,577.63 40,577.63 40,577.63 40,577.63 37,069.00 40,577.63 40,577.63 40,577.63 40,577.63
10.00
TSD %
- - - - - - - - - -
VAC 949,019.96 36,888.76 33,535.23 30,486.58 27,715.07 25,195.52 20,924.49 20,822.74 18,929.76 17,208.88 15,644.43
VACST 701,668.51
CE 2923.62
BENEFICIARIOS DIRECTOS (IE) 240
Cuadro N 24
Costos Incrementales Totales Precios Sociales (En Nuevos Soles) ALTERNATIVA N 02
PERIODO
RUBRO VAN
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A COSTOS DE INVESION 995,093.74 995,093.74
1 INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 921,383.09
520,213.7
PAVIMENTO RIGIDO E=0.20
8
115,105.2
ACERAS PEATONALES
3
MURO DE CONTENSION 5,100.02
SISTEMA DE DESAGUE PLUVIAL 27,249.88
667,668.
COSTO DIRECTO
90
10.00
GASTOS GENERALES %
66,766.89
UTILIDAD 6.95% 46,397.33
780,833.
SUB TOTAL DE INVERSION
13
18.00 140,549.9
IGV % 6
42
PERFIL DE PRE INVERSIO MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS
VERDES DE LA AV. PACHACUTEC TRAMO, JR. LA UNION AL PUENTE Y EL JR. JOSE ANTONIO DE
ZELA, TRAMO PUENTE AL PARQUE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE JULCN, DISTRITO DE
201
JULCN - JAUJA - JUNIN
1
2 INTANGIBLES 73,710.65
EXPEDIENTE TECNICO 3.00% 27,641.49
SUPERVISION 5.00% 46,069.15
B COSTOS DE MANTENIMIENTO 6,723.26 0.00 535.77 535.77 535.77 535.77 535.77 4,044.40 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO RUTINARIO 2,678.86 0.00 535.77 535.77 535.77 535.77 535.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO PERIODICO 4,044.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,044.40 0.00 0.00 0.00 0.00
C TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO (A+B) 1,001,817.00 995,093.74 535.77 535.77 535.77 535.77 535.77 4,044.40 0.00 0.00 0.00 0.00
411,134.0 41,113. 41,113. 41,113. 41,113. 41,113. 41,113. 41,113. 41,113. 41,113. 41,113.
D COSTOS DE MANTNIENTO SIN PROYECTO 4 0.00 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
41,113. 41,113. 41,113. 41,113. 41,113. 41,113. 41,113. 41,113. 41,113. 41,113.
0.00
MANTENIMIENTO RUTINARIO 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
MANTENIMIENTO PERIODICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- - - - - - - - -
E TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 590,682.96 995,093.74 40,577.63 40,577.63 40,577.63 40,577.63 40,577.63 37,069.00 41,113.40 41,113.40 41,113.40 -41,113.40
10.00
TSD %
- - - - - - - - - -
VAC 995,093.74 36,888.76 33,535.23 30,486.58 27,715.07 25,195.52 20,924.49 21,097.68 19,179.71 17,436.10 15,851.00
VACST 746,783.62
CE 3111.60
BENEFICIARIOS DIRECTOS (IE) 240
Cuadro N 25
Costos Incrementales Pistas Precios Privados (En Nuevos Soles) ALTERNATIVA N 01
PERIODO
RUBRO VAN
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A COSTOS DE INVESION 923,104.86 923,104.86
854,726.7
1 INVERSION EN ACTIVOS FIJOS
3
619,367.1
PAVIMENTO FLEXIBLE 2"
9
619,367.
COSTO DIRECTO
19
GASTOS GENERALES 10.00 61,936.72
42
PERFIL DE PRE INVERSIO MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS
VERDES DE LA AV. PACHACUTEC TRAMO, JR. LA UNION AL PUENTE Y EL JR. JOSE ANTONIO DE
ZELA, TRAMO PUENTE AL PARQUE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE JULCN, DISTRITO DE
201
JULCN - JAUJA - JUNIN
1
%
UTILIDAD 6.95% 43,040.77
724,344.
SUB TOTAL DE INVERSION
68
18.00 130,382.0
IGV % 4
2 INTANGIBLES 68,378.14
EXPEDIENTE TECNICO 3.00% 25,641.80
SUPERVISION 5.00% 42,736.34
B COSTOS DE MANTENIMIENTO 11,176.73 0.00 675.68 675.68 675.68 675.68 675.68 5,095.66 675.68 675.68 675.68 675.68
MANTENIMIENTO RUTINARIO 6,081.08 0.00 675.68 675.68 675.68 675.68 675.68 0.00 675.68 675.68 675.68 675.68
MANTENIMIENTO PERIODICO 5,095.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,095.66 0.00 0.00 0.00 0.00
C TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO
(A+B) 934,281.60 923,104.86 675.68 675.68 675.68 675.68 675.68 5,095.66 675.68 675.68 675.68 675.68
548,178. 54,817. 54,817. 54,817. 54,817. 54,817. 54,817. 54,817. 54,817. 54,817. 54,817.
D COSTOS DE MANTNIENTO SIN PROYECTO 72 0.00 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
54,817. 54,817. 54,817. 54,817. 54,817. 54,817. 54,817. 54,817. 54,817. 54,817.
0.00
MANTENIMIENTO RUTINARIO 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
MANTENIMIENTO PERIODICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- - - - - - - - - -
E TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 386,102.87 923,104.86 54,142.20 54,142.20 54,142.20 54,142.20 54,142.20 49,722.21 54,142.20 54,142.20 54,142.20 54,142.20
10.00
TSD %
- - - - - - - - - -
VAC 923,104.86 49,220.18 44,745.62 40,677.83 36,979.85 33,618.04 28,066.89 27,783.51 25,257.73 22,961.58 20,874.16
VACT 592,919.46
CE 116.10
AREA DE PISTAS M2 (IE) 5106.98
Cuadro N 26
Costos Incrementales Pistas Precios Privados (En Nuevos Soles) ALTERNATIVA N 02
PERIODO
RUBRO VAN
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A COSTOS DE INVESION 981,426.09 981,426.09
908,727.8
1 INVERSION EN ACTIVOS FIJOS
6
42
PERFIL DE PRE INVERSIO MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS
VERDES DE LA AV. PACHACUTEC TRAMO, JR. LA UNION AL PUENTE Y EL JR. JOSE ANTONIO DE
ZELA, TRAMO PUENTE AL PARQUE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE JULCN, DISTRITO DE
201
JULCN - JAUJA - JUNIN
1
658,498.4
PAVIMENTO RIGIDO E=0.20
5
658,498.
COSTO DIRECTO
45
10.00
GASTOS GENERALES %
65,849.85
UTILIDAD 6.95% 45,760.06
770,108.
SUB TOTAL DE INVERSION
36
18.00 138,619.5
IGV % 0
2 INTANGIBLES 72,698.23
EXPEDIENTE TECNICO 3.00% 27,261.84
SUPERVISION 5.00% 45,436.39
B COSTOS DE MANTENIMIENTO 11,176.73 0.00 675.68 675.68 675.68 675.68 675.68 5,095.66 675.68 675.68 675.68 675.68
MANTENIMIENTO RUTINARIO 6,081.08 0.00 675.68 675.68 675.68 675.68 675.68 0.00 675.68 675.68 675.68 675.68
MANTENIMIENTO PERIODICO 5,095.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,095.66 0.00 0.00 0.00 0.00
C TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO
(A+B) 992,602.83 981,426.09 675.68 675.68 675.68 675.68 675.68 5,095.66 675.68 675.68 675.68 675.68
548,178. 54,817. 54,817. 54,817. 54,817. 54,817. 54,817. 54,817. 54,817. 54,817. 54,817.
D COSTOS DE MANTNIENTO SIN PROYECTO 72 0.00 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
548,178.7 54,817. 54,817. 54,817. 54,817. 54,817. 54,817. 54,817. 54,817. 54,817. 54,817.
MANTENIMIENTO RUTINARIO 2 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
MANTENIMIENTO PERIODICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- - - - - - - - - -
E TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 444,424.10 981,426.09 54,142.20 54,142.20 54,142.20 54,142.20 54,142.20 49,722.21 54,142.20 54,142.20 54,142.20 54,142.20
10.00
TSD %
- - - - - - - - - -
VAC 981,426.09 49,220.18 44,745.62 40,677.83 36,979.85 33,618.04 28,066.89 27,783.51 25,257.73 22,961.58 20,874.16
VACT 651,240.69
CE 127.52
AREA DE PISTAS M2 (IE) 5106.98
Cuadro N 27
Costos Incrementales Pistas Precios Sociales (En Nuevos Soles) ALTERNATIVA N 01
42
PERFIL DE PRE INVERSIO MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS
VERDES DE LA AV. PACHACUTEC TRAMO, JR. LA UNION AL PUENTE Y EL JR. JOSE ANTONIO DE
ZELA, TRAMO PUENTE AL PARQUE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE JULCN, DISTRITO DE
201
JULCN - JAUJA - JUNIN
1
PERIODO
RUBRO VAN
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A COSTOS DE INVESION 729,252.84 729,252.84
675,234.1
1 INVERSION EN ACTIVOS FIJOS
1
489,300.0
PAVIMENTO FLEXIBLE 2"
8
489,300.
COSTO DIRECTO
08
10.00
GASTOS GENERALES %
48,930.01
UTILIDAD 6.95% 34,002.21
572,232.
SUB TOTAL DE INVERSION
30
18.00 103,001.8
IGV % 1
2 INTANGIBLES 54,018.73
EXPEDIENTE TECNICO 3.00% 20,257.02
SUPERVISION 5.00% 33,761.71
B COSTOS DE MANTENIMIENTO 8,382.55 0.00 506.76 506.76 506.76 506.76 506.76 3,821.74 506.76 506.76 506.76 506.76
MANTENIMIENTO RUTINARIO 4,560.81 0.00 506.76 506.76 506.76 506.76 506.76 0.00 506.76 506.76 506.76 506.76
MANTENIMIENTO PERIODICO 3,821.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,821.74 0.00 0.00 0.00 0.00
C TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO
(A+B) 737,635.39 729,252.84 506.76 506.76 506.76 506.76 506.76 3,821.74 506.76 506.76 506.76 506.76
411,134. 41,113. 41,113. 41,113. 41,113. 41,113. 41,113. 41,113. 41,113. 41,113. 41,113.
D COSTOS DE MANTNIENTO SIN PROYECTO 04 0.00 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
41,113. 41,113. 41,113. 41,113. 41,113. 41,113. 41,113. 41,113. 41,113. 41,113.
0.00
MANTENIMIENTO RUTINARIO 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
MANTENIMIENTO PERIODICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- - - - - - - - - -
E TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 326,501.35 729,252.84 40,606.65 40,606.65 40,606.65 40,606.65 40,606.65 37,291.66 40,606.65 40,606.65 40,606.65 40,606.65
10.00
TSD %
- - - - - - - - - -
VAC 729,252.84 40,606.65 40,606.65 40,606.65 40,606.65 40,606.65 37,291.66 40,606.65 40,606.65 40,606.65 40,606.65
VACST 326,501.35
CE 63.93
AREA DE PISTAS M2 (IE) 5106.98
42
PERFIL DE PRE INVERSIO MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS
VERDES DE LA AV. PACHACUTEC TRAMO, JR. LA UNION AL PUENTE Y EL JR. JOSE ANTONIO DE
ZELA, TRAMO PUENTE AL PARQUE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE JULCN, DISTRITO DE
201
JULCN - JAUJA - JUNIN
1
Cuadro N 28
Costos Incrementales Pistas Precios Sociales (En Nuevos Soles) ALTERNATIVA N 02
PERIODO
RUBRO VAN
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A COSTOS DE INVESION 775,326.61 775,326.61
717,895.0
1 INVERSION EN ACTIVOS FIJOS
1
520,213.7
PAVIMENTO RIGIDO E=0.20
8
520,213.
COSTO DIRECTO
78
10.00
GASTOS GENERALES %
52,021.38
UTILIDAD 6.95% 36,150.45
608,385.
SUB TOTAL DE INVERSION
60
18.00 109,509.4
IGV % 1
2 INTANGIBLES 57,431.60
EXPEDIENTE TECNICO 3.00% 21,536.85
SUPERVISION 5.00% 35,894.75
B COSTOS DE MANTENIMIENTO 8,382.55 0.00 506.76 506.76 506.76 506.76 506.76 3,821.74 506.76 506.76 506.76 506.76
MANTENIMIENTO RUTINARIO 4,560.81 0.00 506.76 506.76 506.76 506.76 506.76 0.00 506.76 506.76 506.76 506.76
MANTENIMIENTO PERIODICO 3,821.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,821.74 0.00 0.00 0.00 0.00
C TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO
(A+B) 783,709.16 775,326.61 506.76 506.76 506.76 506.76 506.76 3,821.74 506.76 506.76 506.76 506.76
411,134. 41,113. 41,113. 41,113. 41,113. 41,113. 41,113. 41,113. 41,113. 41,113. 41,113.
D COSTOS DE MANTNIENTO SIN PROYECTO 04 0.00 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
41,113. 41,113. 41,113. 41,113. 41,113. 41,113. 41,113. 41,113. 41,113. 41,113.
0.00
MANTENIMIENTO RUTINARIO 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
MANTENIMIENTO PERIODICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- - - - - - - - - -
E TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 372,575.12 775,326.61 40,606.65 40,606.65 40,606.65 40,606.65 40,606.65 37,291.66 40,606.65 40,606.65 40,606.65 40,606.65
10.00
TSD %
VAC 775,326.61 - - - - - - - - - -
42
PERFIL DE PRE INVERSIO MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS
VERDES DE LA AV. PACHACUTEC TRAMO, JR. LA UNION AL PUENTE Y EL JR. JOSE ANTONIO DE
ZELA, TRAMO PUENTE AL PARQUE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE JULCN, DISTRITO DE
201
JULCN - JAUJA - JUNIN
1
40,606.65 40,606.65 40,606.65 40,606.65 40,606.65 37,291.66 40,606.65 40,606.65 40,606.65 40,606.65
VACST 372,575.12
CE 72.95
AREA DE PISTAS M2 (IE) 5106.98
Cuadro N 29
Costos Incrementales Veredas Precios Privados (En Nuevos Soles) ALTERNATIVA N 01
PERIODO
RUBRO VAN
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A COSTOS DE INVESION 217,155.48 217,155.48
201,069.8
1 INVERSION EN ACTIVOS FIJOS
9
ACERAS PEATONALES 145,702.82
COSTO DIRECTO 145,702.82
10.00
GASTOS GENERALES %
14,570.28
UTILIDAD 6.95% 10,125.11
SUB TOTAL DE INVERSION 170,398.21
18.00
IGV %
30,671.68
2 INTANGIBLES 16,085.59
EXPEDIENTE TECNICO 3.00% 6,032.10
SUPERVISION 5.00% 10,053.49
B COSTOS DE MANTENIMIENTO 645.07 0.00 38.69 38.69 38.69 38.69 38.69 296.88 38.69 38.69 38.69 38.69
MANTENIMIENTO RUTINARIO 348.19 0.00 38.69 38.69 38.69 38.69 38.69 0.00 38.69 38.69 38.69 38.69
MANTENIMIENTO PERIODICO 296.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 296.88 0.00 0.00 0.00 0.00
C TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO
(A+B) 217,800.55 217,155.48 38.69 38.69 38.69 38.69 38.69 296.88 38.69 38.69 38.69 38.69
D COSTOS DE MANTNIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO RUTINARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO PERIODICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 217,800.55 217,155.48 38.69 38.69 38.69 38.69 38.69 296.88 38.69 38.69 38.69 38.69
10.00
TSD %
42
PERFIL DE PRE INVERSIO MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS
VERDES DE LA AV. PACHACUTEC TRAMO, JR. LA UNION AL PUENTE Y EL JR. JOSE ANTONIO DE
ZELA, TRAMO PUENTE AL PARQUE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE JULCN, DISTRITO DE
201
JULCN - JAUJA - JUNIN
1
VAC 217,155.48 35.17 31.97 29.07 26.42 24.02 167.58 19.85 18.05 16.41 14.92
VACT 217,538.94
CE 84.54
AREA DE VEREDAS M2 (IE) 2573.16
Cuadro N 30
Costos Incrementales Veredas Precios Privados (En Nuevos Soles) ALTERNATIVA N 02
PERIODO
RUBRO VAN
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A COSTOS DE INVESION 217,155.48 217,155.48
201,069.8
1 INVERSION EN ACTIVOS FIJOS
9
PAVIMENTO RIGIDO E=0.20 145,702.82
COSTO DIRECTO 145,702.82
10.00
GASTOS GENERALES %
14,570.28
UTILIDAD 6.95% 10,125.11
SUB TOTAL DE INVERSION 170,398.21
18.00
IGV %
30,671.68
2 INTANGIBLES 16,085.59
EXPEDIENTE TECNICO 3.00% 6,032.10
SUPERVISION 5.00% 10,053.49
B COSTOS DE MANTENIMIENTO 645.07 0.00 38.69 38.69 38.69 38.69 38.69 296.88 38.69 38.69 38.69 38.69
MANTENIMIENTO RUTINARIO 348.19 0.00 38.69 38.69 38.69 38.69 38.69 0.00 38.69 38.69 38.69 38.69
MANTENIMIENTO PERIODICO 296.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 296.88 0.00 0.00 0.00 0.00
C TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO
(A+B) 217,800.55 217,155.48 38.69 38.69 38.69 38.69 38.69 296.88 38.69 38.69 38.69 38.69
D COSTOS DE MANTNIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO RUTINARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO PERIODICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 217,800.55 217,155.48 38.69 38.69 38.69 38.69 38.69 296.88 38.69 38.69 38.69 38.69
42
PERFIL DE PRE INVERSIO MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS
VERDES DE LA AV. PACHACUTEC TRAMO, JR. LA UNION AL PUENTE Y EL JR. JOSE ANTONIO DE
ZELA, TRAMO PUENTE AL PARQUE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE JULCN, DISTRITO DE
201
JULCN - JAUJA - JUNIN
1
10.00
TSD %
VAC 217,155.48 35.17 31.97 29.07 26.42 24.02 167.58 19.85 18.05 16.41 14.92
VACT 217,538.94
CE 84.54
AREA DE VEREDAS M2 (IE) 2573.16
Cuadro N 31
Costos Incrementales Veredas Precios Sociales (En Nuevos Soles) ALTERNATIVA N 01
PERIODO
RUBRO VAN
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A COSTOS DE INVESION 171,552.83 171,552.83
158,845.2
1 INVERSION EN ACTIVOS FIJOS
1
ACERAS PEATONALES 115,105.23
COSTO DIRECTO 115,105.23
10.00
GASTOS GENERALES %
11,510.52
UTILIDAD 6.95% 7,998.84
SUB TOTAL DE INVERSION 134,614.59
18.00
IGV %
24,230.63
2 INTANGIBLES 12,707.62
EXPEDIENTE TECNICO 3.00% 4,765.36
SUPERVISION 5.00% 7,942.26
B COSTOS DE MANTENIMIENTO 483.80 0.00 29.02 29.02 29.02 29.02 29.02 222.66 29.02 29.02 29.02 29.02
MANTENIMIENTO RUTINARIO 261.14 0.00 29.02 29.02 29.02 29.02 29.02 0.00 29.02 29.02 29.02 29.02
MANTENIMIENTO PERIODICO 222.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 222.66 0.00 0.00 0.00 0.00
C TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO
(A+B) 172,036.63 171,552.83 29.02 29.02 29.02 29.02 29.02 222.66 29.02 29.02 29.02 29.02
D COSTOS DE MANTNIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO RUTINARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42
PERFIL DE PRE INVERSIO MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS
VERDES DE LA AV. PACHACUTEC TRAMO, JR. LA UNION AL PUENTE Y EL JR. JOSE ANTONIO DE
ZELA, TRAMO PUENTE AL PARQUE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE JULCN, DISTRITO DE
201
JULCN - JAUJA - JUNIN
1
MANTENIMIENTO PERIODICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 172,036.63 171,552.83 29.02 29.02 29.02 29.02 29.02 222.66 29.02 29.02 29.02 29.02
10.00
TSD %
VAC 171,552.83 29.02 29.02 29.02 29.02 29.02 222.66 29.02 29.02 29.02 29.02
VACST 172,036.63
CE 66.86
AREA DE VEREDAS M2 (IE) 2573.16
Cuadro N 32
Costos Incrementales Veredas Precios Sociales (En Nuevos Soles) ALTERNATIVA N 02
PERIODO
RUBRO VAN
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A COSTOS DE INVESION 171,552.83 171,552.83
158,845.2
1 INVERSION EN ACTIVOS FIJOS
1
ACERAS PEATONALES 115,105.23
COSTO DIRECTO 115,105.23
10.00
GASTOS GENERALES %
11,510.52
UTILIDAD 6.95% 7,998.84
SUB TOTAL DE INVERSION 134,614.59
18.00
IGV %
24,230.63
2 INTANGIBLES 12,707.62
EXPEDIENTE TECNICO 3.00% 4,765.36
SUPERVISION 5.00% 7,942.26
B COSTOS DE MANTENIMIENTO 483.80 0.00 29.02 29.02 29.02 29.02 29.02 222.66 29.02 29.02 29.02 29.02
MANTENIMIENTO RUTINARIO 261.14 0.00 29.02 29.02 29.02 29.02 29.02 0.00 29.02 29.02 29.02 29.02
MANTENIMIENTO PERIODICO 222.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 222.66 0.00 0.00 0.00 0.00
C TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO
(A+B) 172,036.63 171,552.83 29.02 29.02 29.02 29.02 29.02 222.66 29.02 29.02 29.02 29.02
42
PERFIL DE PRE INVERSIO MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS
VERDES DE LA AV. PACHACUTEC TRAMO, JR. LA UNION AL PUENTE Y EL JR. JOSE ANTONIO DE
ZELA, TRAMO PUENTE AL PARQUE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE JULCN, DISTRITO DE
201
JULCN - JAUJA - JUNIN
1
D COSTOS DE MANTNIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO RUTINARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO PERIODICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 172,036.63 171,552.83 29.02 29.02 29.02 29.02 29.02 222.66 29.02 29.02 29.02 29.02
10.00
TSD %
VAC 171,552.83 29.02 29.02 29.02 29.02 29.02 222.66 29.02 29.02 29.02 29.02
VACST 172,036.63
CE 66.86
AREA DE VEREDAS M2 (IE) 2573.16
42
COEFICIENTE COSTO - EFECTIVIDAD (GLOBAL)
RUBRO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
1 VALOR ACTUAL (VACT)
PRIVADO 871,489.16 929,810.39
SOCIALES 701,668.51 746,783.62
2 COSTO EFECTIVIDAD (C/E)
PRIVADO 3,631.20 3,874.21
SOCIALES 2,923.62 3,111.60
CUADRO N 33
ALTERNATIVA 1 Y 2
% de VARIACION ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Variable Incierta (Costos de Inversin) VACTS CE VACTS CE
5% 342,826.42 67.13 391,203.88 76.60
2% 333,031.38 65.21 380,026.62 74.41
1% 329,766.36 64.57 376,300.87 73.68
0% 326,501.35 63.93 372,575.12 72.95
-1% 323,236.34 63.29 368,849.37 72.22
-2% 319,971.32 62.65 365,123.62 71.50
-5% 310,176.28 60.74 353,946.37 69.31
FUENTE: ELABORACION PROPIA
CUADRO N 34
ALTERNATIVA 1 Y 2
% de VARIACION ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Variable Incierta (Costos de Inversin) VACTS CE VACTS CE
5% 180,638.46 70.20 180,638.46 70.20
2% 175,477.37 68.20 175,477.37 68.20
1% 173,757.00 67.53 173,757.00 67.53
0% 172,036.63 66.86 172,036.63 66.86
-1% 170,316.27 66.19 170,316.27 66.19
-2% 168,595.90 65.52 168,595.90 65.52
-5% 163,434.80 63.52 163,434.80 63.52
FUENTE: ELABORACION PROPIA
42
III.12 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
IV CONCLUSIONES
42
PERFIL DE PRE INVERSIO MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS
VERDES DE LA AV. PACHACUTEC TRAMO, JR. LA UNION AL PUENTE Y EL JR. JOSE ANTONIO DE
ZELA, TRAMO PUENTE AL PARQUE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE JULCN, DISTRITO DE
201
JULCN - JAUJA - JUNIN
1
ANEXOS
42
PERFIL DE PRE INVERSIO MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS
VERDES DE LA AV. PACHACUTEC TRAMO, JR. LA UNION AL PUENTE Y EL JR. JOSE ANTONIO DE
ZELA, TRAMO PUENTE AL PARQUE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE JULCN, DISTRITO DE
201
JULCN - JAUJA - JUNIN
1
DOCUMENTOS
DE
SOSTENILIDAD
42
PERFIL DE PRE INVERSIO MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS
VERDES DE LA AV. PACHACUTEC TRAMO, JR. LA UNION AL PUENTE Y EL JR. JOSE ANTONIO DE
ZELA, TRAMO PUENTE AL PARQUE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE JULCN, DISTRITO DE
201
JULCN - JAUJA - JUNIN
1
PRESUPUESTOS
42
PERFIL DE PRE INVERSIO MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS
VERDES DE LA AV. PACHACUTEC TRAMO, JR. LA UNION AL PUENTE Y EL JR. JOSE ANTONIO DE
ZELA, TRAMO PUENTE AL PARQUE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE JULCN, DISTRITO DE
201
JULCN - JAUJA - JUNIN
1
COSTOS
UNITARIOS
42
PERFIL DE PRE INVERSIO MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS
VERDES DE LA AV. PACHACUTEC TRAMO, JR. LA UNION AL PUENTE Y EL JR. JOSE ANTONIO DE
ZELA, TRAMO PUENTE AL PARQUE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE JULCN, DISTRITO DE
201
JULCN - JAUJA - JUNIN
1
METRADOS
42
PERFIL DE PRE INVERSIO MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS
VERDES DE LA AV. PACHACUTEC TRAMO, JR. LA UNION AL PUENTE Y EL JR. JOSE ANTONIO DE
ZELA, TRAMO PUENTE AL PARQUE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE JULCN, DISTRITO DE
201
JULCN - JAUJA - JUNIN
1
DOCUMENTOS
DE TERRENO
42
PERFIL DE PRE INVERSIO MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS
VERDES DE LA AV. PACHACUTEC TRAMO, JR. LA UNION AL PUENTE Y EL JR. JOSE ANTONIO DE
ZELA, TRAMO PUENTE AL PARQUE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE JULCN, DISTRITO DE
201
JULCN - JAUJA - JUNIN
1
PLANO DE
UBICACIN Y
LOCALIZACION
42
PERFIL DE PRE INVERSIO MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS
VERDES DE LA AV. PACHACUTEC TRAMO, JR. LA UNION AL PUENTE Y EL JR. JOSE ANTONIO DE
ZELA, TRAMO PUENTE AL PARQUE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE JULCN, DISTRITO DE
201
JULCN - JAUJA - JUNIN
1
PLANOS DE
PLANTA, CORTE,
LEVANTAMIENTO
TOPOGRAFICO,
DISEO Y OTROS
42
PERFIL DE PRE INVERSIO MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS
VERDES DE LA AV. PACHACUTEC TRAMO, JR. LA UNION AL PUENTE Y EL JR. JOSE ANTONIO DE
ZELA, TRAMO PUENTE AL PARQUE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE JULCN, DISTRITO DE
201
JULCN - JAUJA - JUNIN
1
PANEL
FOTOGRAFICO
42
PERFIL DE PRE INVERSIO MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS
VERDES DE LA AV. PACHACUTEC TRAMO, JR. LA UNION AL PUENTE Y EL JR. JOSE ANTONIO DE
ZELA, TRAMO PUENTE AL PARQUE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE JULCN, DISTRITO DE
201
JULCN - JAUJA - JUNIN
1
ESTUDIO DE
SUELOS
42