183 veg mM GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL ANEXOn.°5INFORME N° 087 ~ 2013-GR.CAJ.GSRC/SGO/L.O/JMCHS A ING. YSIDRO DIAZ ALARCON ENCARGADO DE LIQUIDACION DE OBRAS DE LA SUB REGION CUTERVO DE: ING. JOHNNY M. CHAVESTA SANCHEZ a ASISTENTE DE LIQUIDACION DE OBRAS ASUNTO: ALCANZA INFORME TECNICO DEL ESTADO DEL CONTRATO DE LIQUIDACION TECNICA DE LAS 26 OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA a REFERENCIA: OFICIO N° 115 -2013-GR-CAJ.GSR.C, CARTA N® 024 ~ 2013-PMRG. Y CONTRATO N° 0252-2012 a GR.CAI-GSAC FECHA; 09 DE OCTUBRE DEL 2013 Mediante Ia presente informo sobre el cumplimiento de prestaciones ejecutadas y faltantes del contrato a suscrito entre la Gerencia Sub regional de Cutervo y el Consultor para realizar las liquidaclones de 26 obras por A administracin directa, debiendo informar lo siguiente: o ‘ANTECEDENTES ar La Gerencia Sub Regional de Cutervo, encargé a "El Consultor” los servicios para «esarrollar y llevar a cabo las o “Liguidaciones Técnico - Financiera de 26 obras elecutadas por administracién directa ~ Cutervo - Cajamarca”, segin Contrato de 1." 0252-2012-GR.CAJ-GSRC, dichas obras fueron ejecutadas du a deo cual “EI Consuitor” viene solicitando resolucién de ci aikido biden 2013-PMRG. \cqunenorvattneh a utiaet = ee ee eSinemes, ny EECHAS DE INICIO Y CULMINACION DE PLAZOS \ Fecha de inicio de plazo: 19/05/12 \ Fecha de finalizacin de plazo: 28/09/12 { Ampliaciones de plazo: RESOL. N® 214 -2012-GSRC ISque va desde 10 set. al 18 oct del 2012, a RESOL. N° 225 -2012-GSRC x 30 dias no especifica fechas, RESOL. N@ 238 -2012-GSRC x 30 dias nuevo ~ Plazo es 17/12/12 y RESOL. N® 007 -2013-GSRC x 30 dias que va desde 17/12/2012 al 17/01/2013. Nueva fecha de plazo de entrega: 17/01/13 (vencida) yios 2003 - 2011; Carta Ne 024 - ~ PAGOS EFECTUADOS AL CONSULTOR 9 ~ Primer_pago efectuado (20%): 5/. 15,600.00; fecha: 23/05/12, con Oficio N@ 201-2012-GR.CAI- Ae GSR.C/SGO Y MEMORANDO N#115- 2012-GR.CAJ-GSR.C/ADM, A Segundo pago efectuado (30%): §/. 23,400.00; fecha: 18/02/13, con Oficio N° 015-2013-GR.CAJ- ~ GSR.C/SGO, Oficio N2 003-2013-GR.CAJ/GSR.C/SGO-LRCO Y CARTA N? 005- 2013-PMRG. A ENTREGAS DE EXPEDIENTES DE LIQUIDACION REALIZADAS POR EL. CONSULTOR Y ESTADO ACTUAL Primera entrega: €! consultor ingresa a la entidad 16 expedientes de liquidacién técnica y financiera ara revision (11/01/13), luego de Ia revisién respectiva se realiz6 la devolucién de los 16 expedientes de la parte técnica para levantamiento de observaciones, mientras que la parte financiera se revisé | drea de contabilidad encontrandose conforme. SORIERNO REGIONAL Cannes \GERERCIA SUB REGIONAC TA El consultor ingresa a la entidad 07 expedientes de solo de Ja parte de liquidacién Agora a suai cone enebiart ciera; fecha: (19/09/33), lo cual se recibié fuera de plazo y en la actualidad se encuentra en A al : fh D)C- age a oo se encuentran conform y con visto dela ofcina de contabiidad 36 expedientes A faz, L ie liguidacién de la parte financiera (segin: OFICIO N° 02-2013-GSRC/ADMI/TES-COMISION-REV-LIQ. ~OBICIO N2 15-2013-GR.CAJ-GSRC/OSRAD/CONT.); faltando de estos 16 completar la parte técnica - due ain se encuentra en poder del consltor en proceso de subsanacién de observaciones Por lo ase debo manifestar que ningin expediente de liquidacién se encuentra completo, es decir parte técnica ¥ financiera para poder proceder a realizar el cierre de proyecto,e rrrrree ph ee ) CONCLUSIONES ¥ RECOMENDACIONES DE LAR: ION DEL EXPEDIENTE Be acuerdo 2 lo suserito en ls clausulas del contrato respecto al plazo se manifesta que: “El contratado tiene 12 Blsz0 Ge 90 las sobre la cual podrian producirse justticadamente ampliaciones de plazo”, so han contabi “ado el plazo convenido y sus respectivas ampliaciones de plazo; debiendo manifesta encuentra vencido desde el 17/03/13 y fa ultima entrega de la parte de liquidaci fuera de plazo, es decir e! 17/01/13, este se técnica se ha realizado Os acuerdo a fo susctito en las cliusulas del contrato respecto a la forma de pago se man fiesta cancelacién del servicio se efectuard en tres armadas previa conformidad de sen ela Vicio por la subgerencia de Cebaeeren Se fealtaré de a siguiente manera: 2036 a la firma del contrato, 30% al avance de un S0% de los trabajos de liquidacién y 50% a ta entrega y aprobacién de las respectivas liquidaciones"; por lo que a la fecha no Ze ha recibido ningin expediente de liquidscién de manera completa, es decir solo se cuenta con obacién de 16 expedientes solo de la parte fin 'anciera y ninguna de la parte técnica De las bligaciones; entre otras se maniiesta que: “el contratado se compromete a revisar, analizar y strontar téenicamente lo verfcado fisicamente en la obra, con el resultado de ig informacién fisico tnanciera presentado por las oficinas técnicas y administrativas, el detalle de loc gastos que demando la porto ae ae eniiose un costo real de la obra. Evaluando el proceso constructive y ‘manejo presupuestal’; la parte financiera y técnica Por lo que de acuerdo a lo requerido en el documento de la referencia es todo fo que tengo que informar a Ud. ara su conocimiento y fines. APOYO LIQUIDACION D€ BRAS AERC: ond Cort Proceso de iudcin des 26 obras ecto, sep coma f¥0252-2012 Gk caLcsre ‘GOBIERNO REGIONAL xan] Gh: NOI SU REGIONAL CUTEVO CCERTIRCA quel conia cone Sa SDS orMA 2 \ Co 6 — ’ COOCCOC LOMO OOO OOOO COOCCOOCOEL CECE COEECECE