MIRAFLORES - LIMA

CUADRO N A

DEMANDA DE AGUA PARA E

Situacin "Sin Proyecto
Agua de SEDAPAL -LUR

Calidad del
Fuente de Agua Area Riego Dotacion
Tipo de Riego
Abastecimiento M2 M3/M2

Goteo 300,000.00 0.0010

SEDAPAL Potable
Gravedad 329,395.69 0.0020
RIO SURCO No tratada Gravedad 181,172.75 0.0020
LURIN No tratada Gravedad 64,845.44 0.0020
TOTAL 875,413.88

(1) Verano: Se ha considerado los meses de Diciembre a Mayo

(2) Invierno: Se ha considerado los meses de Junio a Noviembre

CUADRO N B

DEMANDA DE AGUA PARA E

Situacin "Con Proyecto
Agua Tratada del Rio Sur

Fuente de Calidad del Area Riego Dotacion

Tipo de Riego
Abastecimiento Agua M2 M3/M2

Goteo 300,000.00 0.0010

PLANTA DE Goteo 28,631.81 0.0010
Tratada
TRATAMIENTO
Gravedad 546,782.07 0.0018
TOTAL 875,413.88

(1) Verano: Se ha considerado los meses de Diciembre a Mayo

(2) Invierno: Se ha considerado los meses de Junio a Noviembre
 CUADRO N A

MANDA DE AGUA PARA EL RIEGO

Situacin "Sin Proyecto"
Agua de SEDAPAL -LURIN

Demanda Diaria N Riegos Mensual N Riegos Anual Demanda Total

M3/Da M3/Ao
Verano (1) Invierno (2) Verano Invierno

300.00 182 90 54,600.00 27,000.00 81,600.00

658.79 182 90 119,900.03 59,291.22 179,191.26
362.35 182 90 65,946.88 32,611.10 98,557.98
129.69 182 90 23,603.74 11,672.18 35,275.92
1,450.83 394,625.15

CUADRO N B

MANDA DE AGUA PARA EL RIEGO

Situacin "Con Proyecto"
Agua Tratada del Rio Surco

Demanda Diaria N Riegos Mensual N Riegos Anual Demanda Total

M3/Da M3/Ao
Verano (1) Invierno (2) Verano Invierno

300.00 182.00 90.00 54,600.00 27,000.00 81,600.00

28.63 182.00 90.00 5,210.99 2,576.86 7,787.85
984.21 182.00 90.00 179,125.81 88,578.70 267,704.50
1,312.84 357,092.35
 CUADRO N C

COSTOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES

"Sin Proyecto" - AGUA SEDAPAL
(Nuevos Soles)

Costo Costo Anual

Concepto Cantidad Unidad Unitario Factor de
Precios Privados Precios Sociales
S/. Conversin
Personal
Nombrados (1) 10 Trabajadores 2,000.00 240,000.00 0.86 206,400.00
Contratados (2) 10 Trabajadores 600.00 72,000.00 0.86 61,920.00
Insumos
Guantes 60 Pares 16.60 996.00 0.84 836.64
Botas 40 Pares 100.00 4,000.00 0.84 3,360.00
Leche 5760 Tarros 2.30 13,248.00 0.84 11,128.32
Uniforme 20 Unid. 70.00 1,400.00 0.84 1,176.00
Materiales Global Varios 6,000.00 0.84 5,040.00
Agua
Pago a SEDAPAL 48000 m3 2.8 1,612,800.00 0.84 1,354,752.00
COSTO TOTAL 1,950,444.00 1,644,612.96

(1) Remuneracin Mensual: S/. 2000

(2) Remuneracion Mensual: S/. 600
 CUADRO N F

COSTOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES

"Con Proyecto"
(Nuevos Soles)

Costo Costo Anual

Concepto Cantidad Unidad Unitario Precios Factor de
S/. Precios Sociales
Privados Conversin
Personal
Nombrados (1) 10 Trabajadores 2,000.00 240,000.00 0.86 206,400.00
Contratados (2) 17 Trabajadores 600.00 122,400.00 0.86 105,264.00
Insumos
Guantes 81 Pares 16.60 1,344.60 0.84 1,129.46
Botas 54 Pares 100.00 5,400.00 0.84 4,536.00
Leche 7776 Tarros 2.30 17,884.80 0.84 15,023.23
Uniforme 27 Unid. 70.00 1,890.00 0.84 1,587.60
Materiales Global Varios 10,000.00 0.84 8,400.00
COSTO TOTAL 398,919.40 342,340.30

(1) Remuneracin Mensual: S/. 2000

(2) Remuneracion Mensual: S/. 600
 CUADRO N E

COSTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Capacidad: 1,600 M3 por dia nominal (66 m3/h carga pico)

Costo Total
Descripcion Cantidad Costo Unitario
Dolares Soles
Camara de Bombeo (Poza de 5 m3 de capacidad) 1 5,500.00 5,500.00 19,250.00
Soplador Regenerativo con Difusores 4 9,320.00 37,280.00 130,480.00
Tanque Ecualizacion/Aereacion 1 32,000.00 32,000.00 112,000.00
Tanque Aereacion/Sedimentacion: Capac. 400 m3
(13.5mx12.0mx2.5m) 1 25,000.00 25,000.00 87,500.00
Bomba Sumergible de 1.0 - 1.5 HP (2 op & 1 stand by) 3 2,800.00 8,400.00 29,400.00
Tanque Sedimentacion (50 m3) 2 14,000.00 28,000.00 98,000.00
Bomba Centrifuga, Pedrollo, Grindler o Similar 2 2,200.00 4,400.00 15,400.00
Biofiltro (50 m3) 2 15,500.00 31,000.00 108,500.00
Sistema de Dosificacion de Cloro 2 1,370.00 2,740.00 9,590.00
Tanque de Contacto de Cloro (20 m3) 1 8,000.00 8,000.00 28,000.00
Ingenieria de Diseo 1 3,000.00 3,000.00 10,500.00
Tablero de Control con PLC 1 7,000.00 7,000.00 24,500.00
Tuberias y Cableado Electrico 1 2,000.00 2,000.00 7,000.00
Tuberias, Valvulas y Accesorios 1 1,800.00 1,800.00 6,300.00
Movilizacion y Desmovilizacion 1 6,500.00 6,500.00 22,750.00
Costos Directos 202,620.00 709,170.00
Gastos Generales (15%) 30,393.00 106,375.50
Utilidad (5%) 10,131.00 35,458.50
Sub Total 243,144.00 851,004.00
IGV (19%) 46,197.36 161,690.76
COSTO TOTAL 289,341.36 1,012,694.76
T.C. = S/. 3.5 x 1 US$
 CUADRO N

RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION

"Con Proyecto"
(Nuevos Soles)

Monto Total
Descripcion
P.Privados F.C. (1) P.Sociales
Expediente Tcnico 20,000.00 0.84 16,800.00
Obras Preliminares 15,000.00 0.84 12,600.00
Instalacion y Suministro de Planta de Tratamiento de
1,012,694.76 0.86 870,917.49
Aguas Residuales
Cerco Perimetrico, Caseta, Guardiania y SS.HH. 40,000.00 0.84 33,600.00
Instalacin de Sistemas de Riego por Goteo (2.86 Ha.) 27,210.00 0.86 23,400.60
MONTO TOTAL INVERSION 933,917.49
(1) F.C. = factor de correcin
 CUADRO N H

ANALISIS COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA UNICA

Descripcion Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Monto de Inversion 933,917.49
Costo de Mantenimiento Con Proyecto - 697,830.70 697,830.70 697,830.70 697,830.70 697,830.70 697,830.70 697,830.70 697,830.70 697,830.70 697,830.70
Mantenimiento Areas Verdes 342,340.30 342,340.30 342,340.30 342,340.30 342,340.30 342,340.30 342,340.30 342,340.30 342,340.30 342,340.30
Suministro de agua a Areas Verdes 325,490.40 325,490.40 325,490.40 325,490.40 325,490.40 325,490.40 325,490.40 325,490.40 325,490.40 325,490.40
Costo de Operacin Planta Tratamiento 30,000.00 30,000.00 30,000.00 ### 30,000.00 ### 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
Costo Mantenmiento Sin Proyecto - 2,063,726.40 2,063,726.40 2,063,726.40 2,063,726.40 2,063,726.40 2,063,726.40 2,063,726.40 2,063,726.40 2,063,726.40 2,063,726.40
Suministro agua de SEDAPAL 1,644,612.96 1,644,612.96 1,644,612.96 1,644,612.96 1,644,612.96 1,644,612.96 1,644,612.96 1,644,612.96 1,644,612.96 1,644,612.96
Suministro Agua de Lurin 419,113.44 419,113.44 419,113.44 419,113.44 419,113.44 419,113.44 419,113.44 419,113.44 419,113.44 419,113.44
Flujo de Costo 933,917.49 1,365,895.70 1,365,895.70 1,365,895.70 1,365,895.70 1,365,895.70 1,365,895.70 1,365,895.70 1,365,895.70 1,365,895.70 1,365,895.70
VAC (S/.) 8,977,994.20
CAE (S/.) 1,127,417.46
M2 AREAS VERDES 875,414

INDICE COSTO EFECTIVIDAD (S/. X M2.) 10.26

 CUADRO NM

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Disminucin del Costo de Mantenimiento en 20%

Descripcion Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Monto de Inversion 933,917.49
Costo de Mantenimiento Con Proyecto - 558,264.56 558,264.56 558,264.56 558,264.56 558,264.56 558,264.56 558,264.56 558,264.56 558,264.56 558,264.56
Mantenimiento Areas Verdes 273,872.24 273,872.24 273,872.24 273,872.24 273,872.24 273,872.24 273,872.24 273,872.24 273,872.24 273,872.24
Suministro de agua a Areas Verdes 260,392.32 260,392.32 260,392.32 260,392.32 260,392.32 260,392.32 260,392.32 260,392.32 260,392.32 260,392.32
Costo de Operacin Planta Tratamiento 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00
Costo Mantenmiento Sin Proyecto - 2,063,726.40 2,063,726.40 2,063,726.40 2,063,726.40 2,063,726.40 2,063,726.40 2,063,726.40 2,063,726.40 2,063,726.40 2,063,726.40
Suministro agua de SEDAPAL 1,644,612.96 ### 1,644,612.96 1,644,612.96 1,644,612.96 1,644,612.96 1,644,612.96 1,644,612.96 1,644,612.96 1,644,612.96
Suministro Agua de Lurin 419,113.44 ### 419,113.44 419,113.44 419,113.44 419,113.44 419,113.44 419,113.44 419,113.44 419,113.44
Flujo de Costo 933,917.49 1,505,461.84 1,505,461.84 1,505,461.84 1,505,461.84 1,505,461.84 1,505,461.84 1,505,461.84 1,505,461.84 1,505,461.84 1,505,461.84
VAC (S/.) 9,799,931.55
CAE (S/.) 1,230,632.77
M2 AREAS VERDES 875,414

INDICE COSTO EFECTIVIDAD (S/. X M2.) 11.19