oe GOBIERNO REGIONAL CUSCO wy Gerencia Regional de Infraestructura GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Cusco — marzo 2007 yyGOBIERNO REGIONAL DEL CUSCUO Presidencia Regional 7 RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL -n? 669 -2007-GR CUSCO/PR fl Cusco. 22 JUN 2007 EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEI. CUSCO. VISTO: 7 Ei Memorando N° 732-2007-G.R.CUSCO/GRI de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional del Cusco: CONSIDERANDO. Que, la Directiva N° 002-77-INAP/ONR “Normas para la Formulacion de ios Manusles de Procedimientos", aprobada con la Resolucién Jefatural N° 059-77-INAP/DNR, norma el : contenido y el proceso de formulacién de los Manuales de Procedimientos en ia Administyacion Publica; Que, con la Resolucion Ejecutiva Regionai N° 769-2005-GR CUSCO/PR del 12 de octubre del 2005, se aprueba la Directiva N° C08-2005-GR CUSCOIPR, "Normas para la Formulacion, Aprobacion y Actualizacién de los Manuaies de Procedimientos en e! Gobierno Regional del Cusco" Que, la Gerencia de Infraestructura ha formuiado y presentado su Manual de Procedimientos, documento de gestién Institucional que es necesario aprobar, de conformidad a lo establecido en el numeral 6.2.3 de la Directiva N° 008-2005-GR CUSCOIPR; Estando a la propuesta presentade y a la opinién favorable de la Sub Gerencia de Desarrollo institucional de ia Gerencia Regional de Planeamiento, Presupueslo_y condicionamiento Territorial, contenida en el informe N° 109-2007-GR CUSCO/GRPPAT-SGDI Con las visaciones, de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y ndicionamiento Territorial, de la Oficina Regional de Asesoria Juridica y de la Gerencia Ineral Regional del Gobiemo Regional del Cusco En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley N° 27783 Ley de Bases de la escentralizacién, articulos 21° inciso d) y 41° inciso a) de ta Ley N? 27867 Ley Organica de iemnos Regionales, modificada por ta Ley N° 27902; RESUELVE ARTICULO PRIMERO.- APROBAR EL “Manual de Procedimientos - MAPRO de la picia de Infraestructura de! Gobierno Regionat de! Cusco, que contiene seis (06) Kprocedimientos, que en 36 folios forma parte de la presente Resolucion Ejecutiva Regional ARTICULO SEGUNDO.- TRANSCRIBIR [a presente Resoiucién Ejecutiva Regional a la rencia General Regional, @ la Gerencia Regional de Pleneamiento, Presupuesto y 7 > aa REGISTRESE Y OMUNIQUESE 7 \ ¢ i | \ | Heed} pint A /COGIO GONZALES SAYA Ly PRESIDENTE REGIONAL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCOMANUAL DE PROCEDIMIENTOS GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA INDICE Introduccién Objetivo Alcance Base Legal Contenido ‘Sub Gerencia de Estudios de Inversion Procedimiento: Elaboracion y aprobaci6n del expediente técnico de obra ‘Sub Gerencia de Obras Procedimiento: Designacién de Ingeniero Residente de Obra por Administracién Directa Procedimiento: Ejecucién de Obras por Administracién Directa Procedimiento: Requerimiento de Materiales y Servicios para Ejecucion de Obras por ‘Administracién Directa Procedimiento: Disefio de Mezclas, Pruebas de Resistencia del Concreto y Andlisis del Comportamiento Mecénico de Suelos. ‘Sub Gerencla de Operaci6n de Equipo Mecénico Procedimiento: Mantenimiento de Unidades Méviles, Maquinarias y Equipo w 33,|) INTRODUCCION Mediante Ordenanza Regional N° 002-GRCICRC, modificada con la Ordenanza Regional N° 013-2004-GRCICRC, se aprueba el Reglamento de Organizacion y Funciones del Gobiemo Regional del Cusco, documento de gestion institucional que define su naturaleza, mision y vision, asi como sus competencias, atribuciones y funciones generales, estructura orgénica, relaciones y funciones de cada unidad orgénica, conforme lo establecido en la Ley N° 27867 Ley Orgénica de Gobiemos Regionales, mocificada con la Ley N° 27902. Asimismo, mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 698-2003-GR CUSCOIPR, se aprueba el Manual de Organizacién y Funciones del Gobierno Regional del Cusco correspondiente a los Organos de Gobierno, Direocién, Asesoramiento, Apoyo, Linea y Desconcentrados, Oficinas Sub Regionales y Aldeas Infantiles, como instrumento técnico normativo que define las funciones especificas asignadas a los cargos estructurados en el Cuado para Asignacion de Personal, orientado a desarrolar la eficiencia,eficacia y efectividad del servicio pibico. Parte fundamental en toda organizacién es el empleo de un Manual de Procedimientos que presente una visién amplia, clara y precisa del flujo de informacién que existe en la Institucién. Presenta los procedimientos sustanciales de la Gerencia Regional de Inftaestructura, los cueles describen la secuencia légica y cronolégica de las actividades y se conforman por el objetivo, normas y policas que orientan el curso de las operaciones de las dependencias de la Gerencia Regional de Infraestructura que se enmarcan dentro del Reglamento de Organizacion y Funciones en la toma de decisiones, descripcién narratva del procedimiento y diagrama de flujo. Cusco, marzo del 2007.ll) OBJETIVO DEL MANUAL El objetivo del presente Manual de Procedimientos es institir una metodologia propia que integre ordenadamente los procedimientos y procesos administrativos que se desarrllan en la Gerencia Regional de Infraestructura, de acuerdo a la funciones establecidas en el Reglamento de Organizacion y Funciones, simpiticando y haciendo mas agiles os tramites administrativos. Ill) ALCANCE EI presente Manual de Procedimientos es de aplicacin en la Gerencia Regional de Infraestructura, la Sub Gerencia de Proyectos de Inversién, la Sub Gerencia de Obras y la Sub Gerencia de Operacién de Equipo Mecénico. IV) BASE LEGAL + LeyN?27783, Ley de Bases de la Descentralizacion + Ley N® 27867, Ley Orgénica de Gobiernos Regionales, modificada con la Ley N° 27902, + LeyN® 27444, Ley de Procedimiento Administatvo General Ley N° 27658, Ley Marco de Modemizacién de la Gestion Publica del Estado. Ordenanza Regional N° 002-2008-GRCIGRC, modificada con la Ordenanza Regional N° 013-2004-GRCICRC, que aprueba el Reglamento de Organizacion y Funciones (ROF) del Gobierno Regional del Cusco. Resolucién Jefatural N° 059-77-INAPIONR, que aprueba fa Directa N° 002-77- INAPYDNR *Normas para la formulacin de los Manuals de Procedimientos”. Resolucién Jefatural N° 182-7S:INAPIDNR, que aprueba las Normas Generales del Sistema de Racionalzacién, ‘* Resolucién Ejecutiva Regional N° 769-2005-GR CUSCOIPR, que aprueba la Directiva N° 008-2005-GR CUSCOVPR ‘Normas para la Formulacién, Aprobacion y Aclualizacién de los Manuales de Procedimientos en el Goblemo Regional Cusco. V) CONTENIDO ‘* Elaboracién y aprobacién del expediente técnico de obra. © Designacion de Ingeniero Residente de Obra por Administracién Directa * Ejecucion de Obras por Administracion Directa. + Requerimiento de Materiales y Servicios para Ejecucién de Obras por Administracién Directa, * Disefio de Mezclas, Pruebas de Resistencia del Concreto y Andlisis del Comportarniento Mecéinico de Suelos. + Mantenimiento de Unidades Méviles, Maquinarias y Equipo.ch DE, 7 ce GOBIERNO REGIONAL CUSCO yy Gerencia Regional de Infraestructura SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSION% iy GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO me ANEXO N* 03 @ FORMULARIO “INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS” (4) ENTIDAD : SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO (2) GERENCIA/DIRECCIONIOFICINA ; GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA (3) UNIDAD ORGANICA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSION (4) ANO 2007 Ne ‘OENOWINAGION DEL ETAPAS (Unidad. Organicas por OROEN PROCEOIMIENTO REQUISITOS OBJETIVO donde transcurre el Procedimiento) BASE LEGAL OERECHOS OBSERVACIONES: 5) (6) cul @) @) (10) (4) (12) Perro > Frapama Regonal | exmnoe at + OF Perl apotadoy +e 27289 ‘Agrobaciin de! de Inversiones procedimiento para {declarado viable. © Leyne27783, Expediente Tecnico de ‘aprcbado. elaborar y aprobar e| | * Ger. Reg. Oe infaes. Cispone [+ LeyN?27867 Obra, ‘+ Presupuesto Analitco | expediente técrico de elaboracion, © RON? 007-2003- de Inversiones obra © SG. Estudios de inver.elabora EFIGB.1 ‘Aprobedo para la ‘expediente. © LeyN® 28128 ‘Sede Regional a nivel © Of.de Superv.y Liquid.de © Directiva N*.003- de componentes. Proy.de Inverersién, revisa. 2004-EF 168.01 © —S.G. Estudios de Inversion; je RM N° 372-2004-EF- tuego del proceso de evsiny |" 4s aprobacién por la OSLTPI, ‘prepara Resolucion y eleva ala i. + Gar Regd noes emi ala Gerencia General para su aporacon Tule eéstelo Rozas Cusco, marzo del 2007.1 “ ie GOBIERNO REGIONAL CUSCO Wy Gerencia Regional de Infraestructura MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SUB CERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSION PROCEDIMIENTO: ELABORACION Y APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA CODIGO: 001-2007-GR-CUSCO/GRI SCEI Cusco, marzo del 2007ANEXO N° 04 FORMULARI LISIS DEL PROCEDIMI Entidad: GOBIERNO REGIONAL CUSCO Gerencia/Direcci6n/Oficina: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. Unidad Organica: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSION N° de Pagina: (1) Denominacién del Procedimiento: ELABORACION Y APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO. Base Legal (6): LEY N° 27293, 27783, 27867 Tiempo estimado (horas, dias, meses) (7) 60 DIAS HABILES Inicio del procedimiento (8) | Tipo de Usuario Téermino del Procedimiento (9) Tipo de usuario OPI Interno (1) I | Gerencia General Regional Interno (I) wo Extemo (E) o Hl | Extemo (E) oO Objetivo del procedimiento (10): Establecer el| Derechos (11) Otras Tasas (12) procedimiento para claborar y sprobar el expediente teenie. : ‘Calific (13) Automatico oO Clasificacién (14) Fecha (15) Positivo oO Sustantivo. qa Negative o Adjetivo TJ _| Cusco, marzo de! 2007. Cargo | | Destipcin dela actividad pasodel | © | gle |] Simboloenta gifca Ne | Responsable procedimiento SE /eal8 is (22) as} a9 an B{\e|/3 &sf/'s 8 |Flooo ov 01 | Director OPI Deriva perfil aprobado aia GRI 20. 5 >| x {02 | Gerente GR’ Dispone su elaboracion al Sub Gerenie de] 15°—] 10 x] x ScEL | ‘03 | Sub Gerente SGEI | Designa al profesional z iT) x (04 |Proyeciste SGEI [Elabora expediente, y Ceva al Sib] 3 etepe] Tey getente para su. revision,» absuehe + bservaciones ‘05 | Sub Gerente SGEI_| Revisa y deriva ala OSLTPL 30 oz |x x 08 Diector= OSLTPI [Dera expedionte al profesonal}s 1 ra conpetente = ‘7 | Eapesiaisia —]Rewsa expeainte ceca cbsovacones| 3 OT x] x ostiet leva alg Sub Gerencia OSLTPL 5 | Dresior OSLTPT [Bera aa SGEI eI xe 09°" [Sub Gerente SGEI |Recibe el expediente de OSLTPI | 20 OB [| x Px] x | x Bebe con coservaconte Sera ¢ + ciseta°” guisn Stbsana Sbservacionee, Sl ewediente absuelo Senva ais OSLPTI para su Confornad Bewuelo ci expedente' por "OSL Ta, prepire Retoutlény eleva a GR pa 10 |Gerenie GR | V°6" Resolcion y dave a Ger Gat [7830 ey % para su aprebacibn — Lugar y Fecha: marzo del 2007FICHA DE DESCRIPCION DEL PROCEDIMJENTO Entidad + Gobierno Regional Cusco Geroncia + Gerencia Regional de ifraestuctura Unidad Organica : Subgerencia de Estudios de Inversion Nombre de Procedimiento; Elaboracion y Céigo dol Procedimionto: -Agrobacion de | Expetiente Tecnico. (001-2007-GR CUSCOIGRI SGEL Objetivo del Procedimiento: Estableoer el procedimiento para elaborary aprobar el expediente tric. See ‘Alcance: Lo eslablecido en el presente procedimiento es de epicacion paralas Unidades Organicas que particpan enel rari Base Legal: + LeyN°27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion Pébica, + LeyN*27783, Ley de Bases deta Descentraizacién + LeyN°27867, Ley Orgénica de Gobiemos Regionsles, mocificeda por a Ley 27902 ‘+ Ordenanza Regional n° 002-2003-GRCICRC, que aprueba e! ROF, modificada con ia Ordenanza Regional N° 013-2004.GRCICRC. ‘+ Directva del Sstema Nacional de inversin Pibfca para Gobiemos Regionales y Gobiernos Locales: Direciva N* 004-2003-EF/68.01 aprobada por Resolucién Directorai N° 007-2003-EF 68.01 ‘+ Directva del Sistema Nacional de inversion Piblca sobre Programas de Inversiones; Dicectva, N° 003- 2004-EFI68.01. | ‘+ Resolucion Ministerial N° 372-2004-EF-15, en la cual se Aprueban delegacién de facuilades para deciarar la viabildad de Proyectos de inversin Publica ran Operativo instluciona de la Gerencia Regioral de Infraestructuraaprobado. ‘eaten Gustavo (x) Adjetivo_() ‘Autoridad Competente para Resolver: Gerente Regional de Inreestructura Requisitos: ‘+ Programa Regional de Inversiones + _Presupuesto Aalto de inversiones aprobado pera la Sede Regional a nivel de components Descripcion o Etapas del Procedimiento: 1) LaOP I deriva el expedionte del perf aprobadoy dectarado viable 2) El Gerente de Inraestuctura dispone la elaboracién del expedient al Subgorente de Estudos de Inversion 3) | Subgorente design al profesional proyectista para su elaboracién 4) El royectstaelatora expediente técnico y deriva al Subgerente para su revision 5) El Subgerente de ia SGPI deriva a Oficina de Supervsion para su revisin. 8) Et Subgerente dela OS.TPI deriva ol expedionte ten al profesional competent. 7) El especiaista de Supenisién, revisa el expedient, efectia observaciones y ernite informe, elevando a la ‘SGLTPI quien deriva a la Subgerencia de Estudios de Inversion. con las observaciones que considere nevesarias, 8) Sielexpediente es observado, ol Subgerente deriva al especialsta quien absuele la observaciones. 9) _Absuelta las cbservaciones el Subgerente de Estudos de Inversitn, deriva el expediente ala OSLTPI para su conformidad; devuello el expediente por a OSLTPI, prepara la Resoluctn y eleva a la Gerencia para el visto ‘bueno correspondiente 10) El Gerente da el visto bueno a la Resoluciin y eleva a la Gerencia Regional Generel solictando su aprobadion, 11) Fin, Tnsirucciones Duracién: 60 dias habllesony yw GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO + Oo —— ENTIDAD ‘SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO ‘GERENCIA / DIRECCION | OFICINA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA UNIDAD ORGANICA ; SUBGERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSION NOMBRE DEL PROYECTO. Elaboracién y aprobacién del expediente tecnico de obra CODIGO: 001-2007-GR CUSCO/GRI SGEI oPL Gerencia Regional de infraestructura cna de Super, Liquid y Transt.de Pro. De inversiad (moo Gerente ‘Subgerencia de Estudios de inversion ‘Subgerente oegyes me asus satan = peeee, GOBIERNO REGIONAL CUSCO Gerencia Regional de Infraestructura SUBGERENCIA DE OBRASGOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO eS ANEXO N° 03 EFORMULARIO “INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS” oy (1) ENTIDAD + SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO (@) GERENCIAIDIRECCIONIOFICINA : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA {@) UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE OBRAS (@ Afio 32007 DENOWINAGION ETAPAS (Unidad. Organicas por donde DEL REQUISITOS OBJETIVO transcure el Procecimiento) (8) BASELEGAL | DERECHOS | OBSERVACIONES PROCEDIMIENTO 0 @ (10) (it) (12) (6) Designacién de + Expedienie Tecnico | Estatecer + Gerencia General Regional propone |~ Ley N® 27203 IngenieroResidente de] @Pr0tadoporla | rccedimients para ‘la Presidencia al profesional paral |» Ley NP-27783 Obra por Gerencia de esignar responsable | cargoce Residenle de Oera, = Leyn°27867 ‘esiisracién Directs, | Ikaestuctra de obras por + Presidenci: aprvebao desaprueba | RD N?007-2003- ‘+ Presupuesto Analiico | administaciin Drocta, | propuesta. EFIE8.4 x pele mediante la Resolucion comunica a Ia SGO, GOR, ‘ORAD, ORAI yORCI ‘1 | Sab Gerenie SGO |Comunica al profesional su] 3 H x) x designacién como Residente > deObre. 03 | Profesional Recepoionacomunicacion y]3 Tin ssume cargo, Lugar y Fecha: marzo del 2007FICHA DE DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO. Entidad bierno Regional Cusco Gorencia rencia Regional de nraestuctura Unidad Organica : Subgerencia de Obras ‘Nombre de Procedimiento: Designacion del Céidigo del Procedimiento: Ingeniero Residente de Oora por Administracion 01-2007-GR CUSCOIGRI SCO Directa ‘Objetivo del Procedimiento: Establecer el procedimiento para la designacion del responsable en la ejecucién de Obras por Administracion Directs ‘Alcancs: Lo esiabiecido en el presents procedimiento es de apicacon para las Unidades Organicas que partpan enel tamite Base Legal: ‘+ Ley N?27299, Ley del Sistema Nacional de Inversion Pabica, ‘© LeyN® 27783, Ley de Bases de la Descentratzacén. ‘+ LeyN®27867, Ley Orgénica de Gobiernos Regionales, modicada porla Ley 27902 ‘+ Ordenanza Regional n° 002-2003-GRCICRC. que aprueba el ROF, modificada con la Ordenanze Regional N°013-2004-GRCICRC. ‘+ Directva del Sistema Nacional de inversion Publica para Gobiemos Regionales y Gobiernos Locales: Directva N® 004-200-EF'68.0, aprobada con Resoluién Diectoal N° 007-2003-EF 168.01 ‘+ Directv det Sistema Nacional de inversion Pabica sobre Programes de inversiones; Diectva, N® 003- 2004-£F168.01 ‘+ Resoluciin Ministerial N° 372-2004-EF-15, en la cual se Aprueban delegacién de facultades para decarar {a viabidad de Proyectos de Inversén Pica. Giasificacion: Sustantivo (x) Adjetivo _( ) ‘Autoridad Competente para Resolver: Gerente Regional de Inraestructura Requisitos: ‘+ Expediente Técnico aprobado por la Gerencia Regional de infraestuctura ‘+ Presupueste Analtco de Invesiones aprobada pare a Sede Regional a nivel de componentes donde se |____afecta ol gasto para los trabajos a reaizarse en ests obra. Descripcién o Etapas del Procedimiento: | 4) El Gerente Regional de inraestructura,remite a la Subgerencie de Obras el Expedtente Técnico aprobado. | 2) La Subgerencia de Obras prepara fa Resolucion proponiendo al profesional y eleva aa Gerencia para su visto bueno. 3) El Gerente da su Visto Bueno designanco al Residente de Obra y comunica a: Gerencia General Regional, Oficina Regional de Administracién, Oficina Regional de Asesora Juridica, Oficina Regional de Cont interno Ya la Subgerencia de Obras. 4), La Subgorencia de Obras comunica al profesional comespondiente su designacién como Residente de Obra, mediante Memorando asignéndolefunciones 5) Elrofesional designado recepciona comunicacion y asume el cargo. 6) Fi. Instrucciones i Duracién: 2 dias nabios AB.3 wy ENTIDAD GERENCIA/ DIRECCION/ OFICINA. UNIDAD ORGANICA NOMBRE DEL PROYECTO GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO ‘SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA : SUBGERENCIA DE OBRAS Designacién de ingeniaro Residente de Obra por Administracin Directa Gerencia Regional de Infraestructura at Gerente ‘Subgerencia de Obras C cee ‘Subgerente Especiatsta \ 7 t SEaSE occa Set ores —— — Qo a | See feisuat J [ Cr) Z) * ‘CODIGO: 001-2007-GR CUSCOIGRI SCOcA DE, ep GOBIERNO REGIONAL CUSCO yy Gerencia Regional de Infraestructura MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SUB GERENCIA DE OBRAS PROCEDIMIENTO: EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA CODIGO: 002-2007-GR-CUSCO/GRI SCO Cusco, marzo del 2007po we Entidac GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO ANEXO N° 04 FORMULARIO_ ANALISIS DEL PROCEDIMIENTO. : GOBIERNO REGIONAL CUSCO Gerencia/Direecién/Oficina: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Unidad Organica: SUB GERENCIA DE OBRAS N° de Pagina: (3) ‘Denominacién del Procedimiento: 'JECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA Base Legal (6): LEY N* 27293, 27783, 27867 Tiempo estimado (horas, dias, meses) (7) Tiempo de ejecucién programado de acuerdo al cronograma de obra. Inicio a jel procedimionto (8) Regional de Infraestuctura Tipo de Usuario Interno (1) ow Extemo (E) oa Término del Procedimiento @) | Tipo de usuario Profesional Designado Interno (1) oo Externo (E) o Objet procedi ivo del procedimicnto (10); Establecer el iento para la ejecucién de una obra de! Programa de Inversiones por Administracin Di Derechos (Ii) (tras Tasas (12) Calificacién (13) Aut itomatico oo Positivo Oo Negativo oO Clasificacion (14) Sustantivo Adjetivo Fecha (15) a TH __| Cusco, marzo det 2007. Ne as) Cargo Responsable (16) Descripcion de la actividad | © paso del procedimiento a7 en minutos Dias (20) ‘Simbolo en la grafica (22 oj}Ola © Gerente = GRI Designa la Comision inicio de obra mediante Memorando ee 8] Tiempo {| Fie en x | x 7) Comision designada Entrega el terreno y comunica | Var. alaSGO a ‘Sub Gerente - SGO Dispone inicio de obra al] 3 Residente 44 a Residente de Obra Apertura cuademo de obra, de programa la ejecuci trabajos, emite —informes mensuales de avance fisico financiero, plantea yo variaciones modificaciones en obra, coordinacién y aprobacién con el Supervisor las. ‘Var. Ubicaciin de obva ty 05 ‘Sub Gerenie - SGO Evalia, analiza los informes y eleva ala GRI, para la toma ‘de decisiones. S| =] in Fincidn ol eronograme 06 ‘Gerente = GRT ‘Obras conciuidas: Designa] 5 Comisién de Recepei6n Entrega de obra, Obras en ejecucién inconvenientes, decisiones para ‘continuidad con toma 1] su tity 7 ‘Comision Entrega] Recepcién labora Acta de Enirega con| 5 los documentos: sustentatorios, deriva a S60. -18-or g . GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO i i ANEXO N° 04 es OF [Sub Gerente-SGO Obra concluida: eleva 10 FIN x x informe a la GRIpara que disponga Recepci6n / Entrega | de Obra y a Ia OSLTPI para que elabore la liquidacién, Lugar y Fecha: marzo del 2007FICHA DE DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO Entidad + Gobiemo Regional Cusco Gorencia Gerencia Regional de Intraestructura Unidad Organica : Subgerencia de Obras Wombre de Procedimiento: Ejecucion dé Obras por | Cédigo del Procedimiento: Administracién Direct. (002-2007-GR CUSCOIGRI SGO Objetivo del Procedimiento: Establecer el procedimiento para a eecucion de una obra del Programa de Inversiones por Administracin Direct ‘Aicanco: Lo establecido en el presente procedimiento es de aplicacin para las Unidades Organicas que participan en ol rémit. Base Legal: ‘+ Ley N?27299, Ley del Sistema Necionel de Inversion Pablc ‘+ LeyN?27783, Ley de Bases de la Descentralizacin. ‘+ Ley N?27867, Ley Orgénica de Gobiemos Regioneles, moditicada por la Ley 27902 + Ordenanza Regional n° 002-2003-GRCICRC, que aprueba el ROF, modifcada con la Ordenanza Regional N° 013-2004-GRCICRC. ‘© Normas Técnicas de Control Iter para el Area de Obras Piblicas R.C. N°072-88-C6 ‘© Resclucion Ministerial N? 372-2004-EF-15, aprueba delegecién de facutades pare declarar la viablidad de Proyectos de inversion Publica Plan Operato Anval, de la Gerencia Regional de Infreestuctura aprobado, Directive del Sistema Nacional de Inversion Pubica para Gobiemos Regionales y Gobierns Locales: Directiva N° 004-2003-EF 168.01, aprobada con Resolucén Directoral N° 007-200-EF/88.01 ‘+ Direcva que establece critrios y procedimiontos para la incorporecion de los recursos a que se reiere la ‘octava disposicion fine! de fa Ley N° 28128, Ley de Presupuesto del Sector Publico pare el aio fiscal 2004; Direotva N® 002-2004-EF/68.01 * Bieta del Sistema Nacional Pubic sobre Progrnas de Imersons; Drestva, N° 0f8-2008- F 88.01 ‘+ Rsoluciin Ministerial N°372-2004-EF-15, en la oval se Aprueban delegacién de facultades para declarer la viabdad de Proyectos de Inversién Publica Casificacién; Sustantivo (x) ‘Adjetivo_() ‘Autoridad Competente para Resolver: Gerente Regional de infraestructura Requisitos: ‘+ Aprobacién del Programa Anual de inversiones ‘+ _Expediente Técnico dela obra aprobado por la Gerencia Regional General Deseripcién o tapas dei Procedimiento: 41) El Gorente Regional de infraestuctura, designa le Comision de inicio de obra mediante Memorando. 2) La Comision entrega el terreno al Residente de Obra y comunica ala Subgerencia de Obras 3) _ El Subgerente dispone el inicio de obra 4) ElResidente de Obra aperture el cuaderno de obra en coordinacon con et Supervisor. 5} El Residente de Obra programa les trabajos y jecuta en concordancia con el expediente técnico. En e caso de modifceciones solcita la conformidad con la pattcpacién del Supervisor de Obra y el proyectsta, ebiendo sproberse las modiicaciones mediante una Resolucion emitda por la maxme autoridad administrative. 8} _Los trabajos de importancia de la obra y as diferencias beberan Ser autorizadas por el supervise. 7), Toda variacio ylo modificacion de as condiciones y aleance del contenido original del Expediente Técnico de (Obra debera contar con ia conformidad del Inspector 0 Supervisor, la opinion del proyectista y aprobada mediante Resolucion emitda por la méxima autoridad edministratva, 8) El ingeniero Residente presenta mensuelmente un informe de avance fisco valorizedo de la obra a la ‘Subgerencia de Obras, consignando el avance fsico financiero, precisando ademas los aspectos fmitants y lag recomendaciones ara superaris. El informe sera sustentado con los documentos fuente de los gaslos realizados durante la ejacucion de la obra. 9) El Sub Gerente de bras, evalta y analiza ios intormes elevendo a la Gerencia Regional de Infraestuctur, 10) El Gerente de intaestuctua dspone el trémite siguiente: + Siel contenido del informe det Ing. Residente no da cuenta de imitantes o inconveniontes por superar, remite copia del informe a la OSLTPI y ordena archiverlo. cnee -20-‘© Sie! contenido del informe del Ing. Residente da cuenta de limitanles o inconvenienies por superar, ‘mediante Oficlo 0 memorando segin sea e! caso, solcita el apoyo respectivo 0 dispone las medidas, correctvas que asegure la comecta ejecucion de la obra, y remite copia de la documentacién a la SLIP. 11) Las Valorizaciones Técnicas y Financieras se acumularn a las de los meses anteriores, y so la Base de la Pre-Liquidacion Final que elaboraraal final dela Obra el Ingenieto Residente para alcanzarla a la Comision de Recepcibn y Liquidacin de la Obra, que a tend solamente como una referencia. 12) La Gerencia Regional de Infeestuctua, designa la Comisién de Recepcion y Entrega de obra, conformeda, Por les miembros de la insttucibn: 01 un Ingeniero o Arquitecto, 0+ Especialista Admiistatvo y el Supervisor ‘de la Obra, quienes elaboran el Acta de Entrega adjuntando los documentos sustentatorios de ejecucion de Obra. 18) El Subgerente de Obras lo eleva a la Gerencia Regional de Infaestuctura para que disponga la Recepcin/entega de Obra y paralelamente a la Ofcina de Supervision para que formule la Kquidacion correspondiente 14) Fin Insirucciones Duracién: Tiempo de ejecucion programado de acuerdo al cronogramma de Obra, -2t-GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO & ENTIDAD + SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO GERENCIA | DIRECCION / OFICINA. GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA UNIDAD ORGANICA ) SUBGERENCIA DE OBRAS- NOMBRE DEL PROYECTO. Ejecucion de Obras por Administracién Directa CODIGO: 002-2007-GR CUSCOIGRI SGO_ Gerencia Regional de Infaestructura Gerente Comisién ‘Subgerencia de Obras. (x00) TT mae — RESET OE ConA Knees 0 Gmewcnlt> . mano] . A ee ae TRCONVEMENTES: eaten : on , eemacomsm mesoonetae ese ors o o GOBIERNO REGIONAL CUSCO wy Gerencia Regional de Infraestructura MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SUB GERENCIA DE OBRAS PROCEDIMIENTO: REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA CODIGO: 003-2007-GR-CUSCO/GRI SCO Cusco, marzo del 2007GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO ANEXO N° 04 FORMULARIO ANALISIS DEL PROCEDIMIENTO Entidad: GOBIERNO REGIONAL CUSCO Gerencia/Direceién/Oficina: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Unidad Orgénica: SUB GERENCIA DE OBRAS N° de Pagina: (5) Denominacién del Procedimiento: REQUERIMIENTO DE ,MATERIALES Y SERVICIOS PARA EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA, Base Legal (6): D.S. N° 083, 084-2004-PCM, | Tiempo estimado (horas, dias, meses) (7) 15 DIAS HABILES SISTEMA NAC. DE ABASTECIMIENTO. In del proceemiento (8) | Tipo de Usuario Termino del Procedimionto (8) | Tipo de usuario ‘Obra Ing, Residents Interno (1) GH | otra Interno (I) wo | Extemo (E) oa Extemo (E) o Objetivo del procedimiento (10): Esuablecer el] Derechos (ii) ‘Owas Tasas (12) procedimiento pare la adquisicién de materiales y la de servicios en obras por Administracién Calificacién (13) Automatico a Clasificacién (14) Fecha (15) Positivo oO Sustantivo m Negativo co Adietivo 1_| Cusco, marzo del 2007. Cargo Descripcion de la actividad slg le Simbolo en la grafica (22) N° | Responsable | 0 paso del procedimiento | $= 23/8 |= O ay} 6) a glee |s © ®) ageaé |2 = OT | ing Residerie | Eabora——regpeiniero 3 x mensual de materiales y| or evi. i : 38 02 [Sub Gerente SGO__| Evalia y prepara Memorando| 10 1fl> x [x|x para rea equine por Intermed de la GR OF] Gevene-GRT Firma documento y dora 8]30] 5 => x IWORAD. 04 |Director-ORAD | Recepciona requerimiento y deriva’ Memoranda a ia QASA con proveido. ‘05 [Director OASA | Efectia los procedimientos |5 7 para su adquisicion mediante | el sistema de adquisiciones. ‘06 | Almacén Central y|Los materiales adquirides se] = de Obra interan en el almacén central | ‘0 en el de la Obra, previa| + + x x i Fin x verificacién Ingeniero Residente, ‘Var. Ubiexion de Obee Lugar y Fecha: marzo del 2007FICHA DE DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO Entidad + Gobiemo Regional Cusco Gerencia + Gerencia Regional de infraestructura Unidad Organica : Subgerencia de Dbras Nombre de Procedimiento: Requerimiento de ‘Cédigo del Procedimiento: ‘Materiales y Servicios para ejecucién de Dbras por (003-2007-GR CUSCDIGRI SGD Administracién Directa ‘Objetivo del Procedimiento: Establecer el procedimiento para a adquisicon de materiales y la contratacion de sencios en Dbras por Administracion Directa, ‘Alcance: Lo establecido en el presente procedimiento es de aplicacion para las Unidades Drgdnicas que partcipan ene trite Base Legal: + D.S.NP083-2004-PCM Texto Unico Drdenado dela Ley de Conlataciones y Adquisicones de! Estado ‘+ D.S.N°084-2004-PCM, Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, + _ Sistema Nacional de Abastocimiont, Ciasificacton: Sustantivo (x) Adjetivo _() ‘Autoridad Competente para Resolver: Gerente Regional de Ifraestructura Requisitos: + Aprobacion del Programa Anual de inversiones, + Expediente Técnico aprobado por la Gerencia Regional de Ifraestuctura. + _ Acta de inicio de Obra Descripcion o Etapas del Procedimiento: 1) El ingeniero Residente presenta al Subgerente de Dbras el requerimiento mensual de materiales y servicios para adquisiciones de menor cuantiay adjunta terminos de referencia para adquisiciones de mayor cuantia 2) El Subgerente de Obras, evalia, prepara memorendo y alcanza aia Dficna de Abastecimientos y Servicios ‘Auxiiares con copia a la Gerenca Regional de Infaestuctura y Diicina Regional de Administracién el requerimiento mensuaizado de materiales y servicios 3) El Director de Administacién deriva Memorando con proveido a la Oficina de Abastecimiento para que proved los témites correspondiente. 4) El jefe de la Oficina de Abastecimiento, efectia los procedimiontos para la adcuisicion de materiales y ‘onlraacién de servicios en concordancia con las normas vgentes. 5) Los materiales adquiridos se internan en almacén y, previa verticacibn del Ingeniero Residente se traslada los materiales a obra 8) Fin : Instrucciones Duracion: 15 dias habiles -25-w 9" GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO : SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO + ENTIDAD GERENCIA/ DIRECCION / OFICINA = GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA UNIDAD ORGANICA ; SUBGERENCIA DE OBRAS- NOMBRE DEL PROYECTO * Requerimiento de Materiales y Servicios para Ejecucién de Obras por Administracién Directa CODIGO: 003-2007-GR CUSCOIGRI SGO Co Gerencia Regional de Infraestructura (Oficina Regional de Administracion 0 ‘Subgerencie de Obras Oficina de Abastecimientos Subgerente ane \ Director Unidad de Admusiciones Unidad de Contol de Bienes eT, oe. | t ste a a q Bee scauanecueniento ¥ wets occ a ‘ewe Pf res wareRAES ‘FF FESOENTEOE ‘sna 088ADEL, ~ o GOBIERNO REGIONAL CUSCO wy Gerencia Regional de Infraestructura MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SUB GERENCIA DE OBRAS PROCEDIMIENTO: DISENO DE MEZCLAS, PRUEBAS DE RESISTENCIA DEL CONCRETO Y ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO MECANICO DE SUELOS CODIGO: 004-2007-CR-CUSCO/GRI SGO Cusco, marzo del 2007GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO ANEXO N° 04 FORMULARIO ANALISIS DEL PROCEDIMIENTO Entidad: GOBIERNO REGIONAL CUSCO Gerencia/Direccién/Oficina: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA ‘Unidad Organica: SUB GERENCIA DE OBRAS N° de Pagina: (6) Denominacién del Procedimiento: DISENO DE MEZCLAS, PRUEBAS DE RESISTENCIA DEL CONCRETO Y ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO MECANICO DE SUELOS Base Legal (6): Ordenaza Regional N°002-2003- GRCICRG, Plan Operativo anual aprobado de la GRI. Tiempo estimado (horas, dias, meses) (7) 7 a 21 DIAS calendario. inicio del procedimianto (@) [Tipo de Usuario Termine del Procedimiento (8) | Tipo de usuario Obra Ing. Residente Interno (I) C1 | Sub Gerencia de Obras Intermo (1) wo Extemo (E) oO Externo (E) ‘Objetivo del procedimiento (10): Establecer el| Derechos (11) ‘Otras Tasas (12) procedimiento para la ejecucién de trabajos de pruebas de laboratori, Calificacién (13) Automatico a Clasificacién (4) Fecha (15) Positivo Oo Sustantivo ag i Negativo o Adjetivo [| Cusco, marzo det 2007. Cargo | Descripcion dela actividad | yg] — | Simbolo en la grafica (22) N° | Responsable | 0 paso del procedimiento Bes8 |= as) (a6) an 3 Bile |g ogeslo jz ° o Oo @) OL ing: Residente [Solicit @ ta SGOlos| Var 10 x servicios del laboratorio. te ‘03 [Sub Gerente SGO | Deriva al laboraiorio solieiud [600 | 15 oe x |x de servicio 03 | Laboratorista Evaliia posibilidad y/o atiende | 30° 21 > x x x solicitud, emitiendo informe - de los resultados a la SGO_ (04 | Sub Gereste- SGO] Deriva copia del informe con] 600] 15 => x |x los resultados al Residente.. _— 05 [Residente de Obra | Aplica resultados. 3 Fin x Lugar y Fecha: marzo del 2007 -28-FICHA DE DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO. Entidad + Gobierno Regional Cusco Gerencia Gerencia Regional de infraestuctura Unidad Organica : Subgerencia de Obras Nombre de Procedimiento: Disefio de mezclas, | Cédigo del Procedimiento: pruebas de resistencia del concreto Y andisis de 004-2007-GR CUSCOYGRI SGO ‘comportamiento mecénico de suelos. ‘Objetivo del Procedimiento: Estabiecer el procedimiento para la ejecucion de Wabajos de pruebas, anaisis y cisetio de materiales para el proceso construct. ‘Aleance: Lo establecido en el presente procedimeento 6s de aplicacion para las Unidades OrgBnicas que partcipan en el trite. Base Lege ‘+ Ordenanza Regional n° 002-2003-GRCICRC, que aprucba el ROF, madificada con la Ordenanza | Regional N° 013-2004-GRCICRC |__+ _ Plan Operatvo anval dela Gerencia Regional de Infraesiructura aprobado. Clasificacién: Sustantivo (x) Adjetivo_() ‘Autoridad Competente para Resolver: Gerente Regional de Inraestuctura Requisitos: ‘© Aprobacién del Programa Anual de Invesiones + Presupvesto de actvidades, correspondiente ala operativdad del Laboratorio de Suelos dela Gerencia Regional de Inraestrucura Descripcién o Etapas del Procedimiento: 1} El Ingeniero Residente sotcita meciane informe a la Subgerencia de Obras los servicios de Laboratorio de ‘Suelos para el dsefio de mezclas, pruebas de resistencia del concreto o el andlisis del comportamiento mecénico de suelos. 2) El Subgerente deriva con proveldo el documenta ai Laboratorio de Suelos para la verticacion dela necesidad del servicio 3} El jefe del Laboratorio de Suelos cispone al personal ténico que efectuaré los trabejos que corresponda al cisefio de mezclas 0 al andisis del comportamiento mecénico de suelos. 4) Parael disefio de mezcas, recaba el material dela caniere seleccionada y procede a diseio de acuerdo a las ormas tecnices, descartenco 0 aprobando fa utizacion del material para la ejecuciin de los elementos de concreto de la obra; alcarzando al Residente de Obra los resullados del andisis con la dosifcacién obtenida, con copia ala Sub Gerencia de Obras. 5} Para las pruebas de resistencia de concreto, el Residente de obra presentara los testigos (briquetas) que se someterén a las pruebas de acuerdo a las normas técicas vigentes, debiendo el Jefe de Laboratorio, ‘meciants Informe comunicar al Residente de Obra de los resultados obteridos, con copia a fa Sub Gerencia de Obras. 6) Para el andlisis del comportarriento mecdnico de ls suelos, el Jefe de Laboratorio cispondra la elecucion de s, de donde se obtendré las muesiras que serén sometidas a las pruebas de laboralorio para el ‘niisis del comportamiento mecanico del suelo. Los resultados se pondré en conocimiento, mediante informe ‘ala Subgerencia de Obras copia al Residente de Obras, con las recomendaciones correspondiente. 7) Cuando los andisis 0 pruebas solcitadas no este a alcance del Laboratorio, debera solltarse ls servicios corresponclentes terceros,siguiendo el procedimiento de adqusiiones de bias y servicio. 8) Fin Tnstrucciones Duracién: de 7.21 dias calendaro.* By ye GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO ENTIDAD : SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO GERENCIA/ DIRECCION / OFICINA + GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA UNIDAD ORGANICA ; SUBGERENCIA DE OBRAS- NOMBRE DEL PROYECTO : Disefio de Mezclas, Pruebas de Resistencia de! Concreto y Analisis Mecanico del Comportamiento de Suelos CODIGO: 004-2007-GR CUSCOIGRI SGO Gerencia Regional de Infraestructura \ ‘Subgerencia de Obras ((__Ssogerente Residente Laboratorio \ — aaa t Le 8 sruacoureore0n 9) 50.0 ssau0 8 ‘voor ‘foot [roo | ere oa rou suo 7 REQUERIENTO DE ‘SERMIGO OF << PosRIOAD “Seucare eee FS ame Y {eterna eee in wa t Taccesuarcner | "BATE FORME DE | Sena ERAT 3 onto aon C=)DE, ee io GOBIERNO REGIONAL CUSCO wy Gerencia Regional de Infraestructura SUB GERENCIA DE OPERACION DE EQUIPO MECANICO aT“te (1)ENTIDAD (@) UNIDAD ORGANICA GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO ANEXO N° 03 EORMULARIO “INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS” + SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO (2) GERENCIAIDIRECCIONIOFICINA: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA + SUB GERENCIA DE OPERACION DE EQUIPO MEGANICO @ (4) ARO 2007 We] DENOMINACION —] ETAPAS (Unidad. Orgaricas por donde ORDEN DEL REQUISITOS OBJETIVO transcure el Procedimiento) (9) BASELEGAL | DERECHOS | OBSERVACIONES (6) | PROCEDIMIENTO 0 ® (10) (i) (12) © ot Menterimiento de Je Presupuestode ‘| Establecer ef *S.G. Operacion Equipo Mecano: Ordenanza unidades movies, actividades, procediniente para contola la Operatvad de as unidades | Regional N* rmaquinaria y equipo ‘orespondiente al realizarel movies, maquinariay equipo mecérico y | 002-2003- pesado. manienimiento y ‘mantenimiento programa su mantenimiento general y GRCICRC Teparacion de equipo | preventvo y corrective | _Preventivo, Eabore el requerimiento de Plan mecanico,porla | de as unidedes insumos, puesto, y eleva a a GRI Operative fuente de Recursos | movies, maquinaria y | Para su amie ft anual Ordinais. ‘equipo pesedo de f+ Gar-Reg. de Inraestuctura deriva o! aprobado propiedad del GR requerimiento ala Oficina de ‘Administracion ‘+ Ofcina Reg. de Adminisbacién tspone a la Oficina de Abastecimientos la adquisicin de lo soto. Cusco, marzo del 2007.hoe, “ bg GOBIERNO REGIONAL CUSCO wy Gerencia Regional de Infraestructura MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SUB GERENCIA DE OPERACION DE EQUIPO MECANICO PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE UNIDADES MOVILES, MAQUINARIA Y EQUIPO CODIGO: 001-2007-GR-CUSCO/GRI SCOEM Cusco, marzo del 2007‘ way GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO ANEXO N° 04 FORMULARIO_ANALISI Entidad: GOBIERNO REGIONAL CUSCO ENTO. Gerencia/Direceim/Oficina: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. Unidad Organics SUB GERENCIA DE OPERACION DE EQUIPO MECANICO- N° de Pagina: (7) MECANICO Denominacién del Procedimiento: MANTENIMIENTO DE UNIDADES MOVILES, MAQUINARIA Y EQUIPO Base Legal (@: Orden: GRCICRC, Plan Operative anus Regional N°002-2003- aprobado de la GRI. “Tiempo estimado (horas, dias, meses) (7) Sa 18 dias ealendario. Inicio del procedimiento (8) ‘Tipo de Usuario ‘Término del Procedimiento (8) Tipo de usuario ‘Sub Gerencia de Operacién de Interno (1) (CX | Sub Gerencia de Obras nterno (1) w equipo mecénio, Extemo (E) oO Extemo (E) Oo Objetivo del procedimlento (10): Establecer el) Derechos (iI ‘Oiras Tasas (12) Procedimiento para la ejecucién de trabajos de viento general y preventivo de la unidades de sy equipo mecinizo, Calfeadn (3) kwomdica Tce ay aT Positivo o ‘Sustantivo wo Cusco, marzo del 2007. Negativo: oO Adjetivo: oO CaigoResponsebe | Descipsin dela aeivdado | ‘Simbolo-en la grafica @2) we ea moaineanew” [P82 ] | “9 a fa 8s $28]Fs,0|OlO Vie OT] Fae Tas —| Conn aaa ga] 5 > = eT obtuse tar suides mien manent general y preventivo, Informa ssaoeM TE] Sub Serene Aan pealan es] = : : SG0EM abajo e interamitt de dad Jfe del Talo 03 | Jefe de Taller Elabora requerimiento de] 30 1 -_ x x frumon y reposaon elev = infme ata SCOEN OW] Sab Gere >| Prepare documento} ina 3] 30 71S = a3 SGOEM Ie pers su VD" z 05 | Gerene “GRE —[Derva documewo 3 wORAD [ST = z 06 [Diese ORAD [Dera a OAS SaaS = + owed, 07 |Director-OASA [Dispone tramite para la| 600 7 > x I adquisicién del requerimiento; efectuada la oa Pigusicda te intema ton insumos 9 repuetn en a L taller. |e Jee deaee” —t Prowse ios wagon we TaN + ‘rreapeidel fll peat reanterimiemo_" reparaion elas urdedes Lugar y Fecha: marzo del 2007FICHA DE DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO Entidad + Gobiemo Regional Cusco Gerencia Gerencia Regional de Infraestructura Unidad Organica : Subgerencia de Operacién de Equipo Mectnico Nombre de Procedimiento: Mantenimiento de Cédigo del Procedimiento: Lnidades mévies, maquinaria y equipo. 001-2007-GR CUSCOIGRI SGOEM Objetivo del Procedimiento: Esteblecs el provedimienio para la Gjecucion de tabajos de mantenimento general ypreventvo dela unidades de méviles y equipo mecanico. Alcance: Lo establecido en el presente procedimiento es de aplicacion para las Unidades Orgénicas que participan enel amie Base Legal: ‘+ Ordenanza Regional n® 002-2003-GRCICRC, que aprueba el ROF, modificada con la Ordenanza Regional N® 013-2004-GRCICRC ‘+ Plan Operative anual de la Gerencia Regional de Infraesiuctura aprobado. (lasificacion:- Sustantive (x) Adjetivo _() ‘Autoridad Competente para Resolver: Gerente Regional de infrzestructura Requisitos: ‘+ Presupuesto de Actividades correspondiente al mantenimiento y reparacin de Equipe mecdnico, pore fuente de Recursos Ordinaries. Descripcion o Etapas del Procedimiento: 41} El jee de Taller, conbola las horasimaquina de cada una de las unidades méviles, maquinala y equipo, asimismo, se encarga de solcitar ala Subgerencia de Opetacién de Equipo Mecénico el mentenimiento de ‘ouerno al numero de herasimaquina segin el detalle siguiente: + 5000 horalmaquina , manterimiento general * 2000 horasiméquina, manteniriento preventivo, 2) El Subgerente de Operacion de Equipo Mecinico, autorize el ingreso al taller de la unidad movil, maquinaria 0 ‘equipo; para la revision respectiva, 3) Eldefe de Tale, luego de ingresada la unidad, solcta los repuestos, lubrcantes y otros que se requieren Para su mantenimient; el mismo que es elevado ala Subgerencia de Operacién de Equipo Mecano. 4) El Subgerente, luego del andlsis y evaluacion de los insumos y repuestos sokcitados, visa el requerimiento y 0 eleva ala Gerencia Regional de Inreestuctura con lafinaidad de obtener el VB? respectvo, 5) La Gerencia Regional, mediante documento deriva el requerimiento a la Oficina Regional de Administracion. 6) El Director de la Oficina de Admiistracion, analiza el requerimiento y deriva a la Oficina de Abastecimiento Para que efectué los trémites. 7) La Oficina de Abastecimientos electia los procedimientos para la compra de los insumos, lubicantes, repuestos y otos requetdos; una vez adqurdos son entregados al taller con la verficacion corespondient. 8) Una vez que el encargado del taler, da conformidad del trabajo efectuado; comunica al chofer u operador para que rete ia unidad, maquinaria yo equipo. 9) Fin Tnstrucciones Duracién: Mantenimiento preventvo 5 dias habiles Mantenimiento General de 10 a 16 dias nabiesGOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO + ENTIDAD ‘SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO GERENCIA | DIRECCION/ DFICINA ‘GERENCIA REGIDNAL DE INFRAESTRUCTURA UNIDAD DRGANICA ; SUBGERENCIA DE DPERACION DE EQUIPO MECANICD NOMBRE DEL PROYECTO ‘Mantenimiento de Unidades Mbvies, Maquinatia y Equipo ‘CDDIGD: 001-2006-GR CUSCOIGRI SGDEM Gerencia Regional de Infraestructura Ofcina Regional de Administracién Gerente Suibgerencia de Operacion de Equipo Mecanico Director Oficina de Abastecimientos Subgerente Director rad de Aausicone®\ eae ™\ ecru, | I Parccamms at [caemenes aoe =] a of tema wanes v vsacet nests {_nerucsios_} AEE t = AeeEee