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CAPITULO
RESUMEN
EJECUTIVO 1
I. RESUMEN EJECUTIVO ..........................................................................................
A.- Informacin general
B.- Planteamiento del proyecto...
C.- Determinacin de la brecha oferta y demanda..
D.- Anlisis tcnico del PIP.
E.- Costo del PIP..
F.- Evaluacin social
G.- Sostenibilidad del PIP...
H.- Impacto ambiental..
I.- Gestin del Proyecto...
J.- Marco lgico.
A. INFORMACIN GENERAL
- Nombre del proyecto de inversin pblica: "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UBS CON ARRASTRE
HIDRAULICO DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE JUNTAS, SANTA
ROSA MINAS E INAMIACO, DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO -
CAJAMARCA.".
Grfico N 01
Macrolocalizacin del departamento de Cajamarca
- Institucionalidad:
Beneficiarios: Son a quienes se les beneficiar con el proyecto, de manera directa; por tanto,
estn conformados por los pobladores de las localidades de las Juntas, Santa Rosa Minas e
Inamiaco.
Los intereses de los pobladores es tener el beneficio del agua para toda la poblacin.
Medios fundamentales:
a.- Obras de captacin adecuados y reservorios.
b.- Letrinas en buen estado.
c.- Mejoramiento de niveles de educacin sanitaria.
d.- Implementacin de un Sistema Operativo y de gestin Administrativa
Alternativas de solucin:
Alternativa nica
Inamiaco:
Construccin de 45 unidades bsicas de saneamiento con
arrastre hidrulico para 45 viviendas,
Instalacin de 43 Biodigestor de 600L y 2 biodigestor de 1300l
para las UBS.
Construccin de 45 Pozos de Percolacin para las UBS.
Construccin de 45 cajas de lodos de 1.10m x 1.10m.
Desmontaje y clausura de 25 de letrinas Existentes.
Los Centros Poblados cuentan con una infraestructura de sistema de agua, la cual se
encuentra mayormente deteriorada, unas 105 viviendas e instituciones tienen conexin
a travs de piletas pblicas, la calidad del agua es mala desde la fuente de captacin y
el servicio es de forma discontinua (en la mayora de las viviendas llega muy poca
agua o en algunas ocasiones ninguna. En toda la red de distribucin la velocidad del
agua que sale por los grifos es muy baja, con aire. Se tienen muchas prdidas a lo
largo del sistema).
La oferta actual de las captaciones son: Juntas: 2.20 lps, Santa Rosa Mina: 1.98 lps y
Inamiaco: 2.500 lps y se aprecia entonces con SUPERVIT para los caseros ya que
existe un sistema de agua no potabilizada a travs de conexiones domiciliarias pero
inadecuadas (La continuidad del servicio es en el mejor de los casos de 8 horas, pero
en algunas viviendas llega muy poca agua. En toda la red de distribucin la velocidad
del agua que sale por los grifos es muy baja). A su vez existen algunas familias que se
abastece mediante el acarreo ya que carecen de instalaciones domiciliarias.
2.00
Qp (lps)
1.50
1.00
0.50
0.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Aos
Qp (lps) 2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Aos
2.00
Qp (lps)
1.50
1.00
0.50
0.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Aos
Saneamiento Bsico
En esta situacin no es posible identificar alguna unidad bsica de
saneamiento en buenas condiciones de operatividad, de las 105 viviendas
habitadas que conforman los caseros de Juntas, Santa Rosa de Minas e
Inamiaco, en las 105 viviendas se identific que cuentan con pozos ciegos
mayormente en mal estado de conservacin. El resto de la poblacin dispone
sus excretas al aire libre, ocasionando dao ambiental en estos Caseros.
Con la ejecucin del proyecto, la oferta ser a travs de tres sistemas nuevos
independientes, una para los sectores correspondientes Juntas, Santa Rosa
Minas e Inamiaco.
Balance Oferta - Demanda del Suministro de Agua Potable (l/s) Con Proyecto
Juntas
Balance
Oferta (l/s) Demanda Oferta-
Perodo Ao Demanda
(l/s)
Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto
0 2016 2.20 2.20 1.24 0.96
1 2017 2.20 2.20 1.45 0.75
2 2018 2.20 2.20 1.46 0.74
3 2019 2.20 2.20 1.46 0.74
4 2020 2.20 2.20 1.47 0.73
5 2021 2.20 2.20 1.47 0.73
6 2022 2.20 2.20 1.48 0.72
7 2023 2.20 2.20 1.48 0.72
8 2024 2.20 2.20 1.49 0.71
9 2025 2.20 2.20 1.49 0.71
10 2026 2.20 2.20 1.50 0.70
11 2027 2.20 2.20 1.50 0.70
12 2028 2.20 2.20 1.50 0.70
13 2029 2.20 2.20 1.51 0.69
14 2030 2.20 2.20 1.52 0.68
15 2031 2.20 2.20 1.52 0.68
16 2032 2.20 2.20 1.52 0.68
17 2033 2.20 2.20 1.53 0.67
18 2034 2.20 2.20 1.53 0.67
19 2035 2.20 2.20 1.54 0.66
20 2036 2.20 2.20 1.55 0.65
2.00
Qp (lps)
1.50
1.00
0.50
0.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Aos
Balance Oferta - Demanda del Suministro de Agua Potable (l/s) Con Proyecto
Santa Rosa de Minas
2.00
Qp (lps)
1.50
1.00
0.50
0.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Aos
Balance Oferta - Demanda del Suministro de Agua Potable (l/s) Con Proyecto
Inamiaco
Oferta (l/s) Demanda Balance Oferta-Demanda
Perodo Ao
Sin Proyecto Con Proyecto (l/s) Sin Proyecto Con Proyecto
0 2016 1.98 1.98 1.24 0.74 0.74
1 2017 1.98 1.98 1.45 0.53 0.53
2 2018 1.98 1.98 1.46 0.52 0.52
3 2019 1.98 1.98 1.46 0.52 0.52
4 2020 1.98 1.98 1.47 0.51 0.51
5 2021 1.98 1.98 1.47 0.51 0.51
6 2022 1.98 1.98 1.48 0.50 0.50
7 2023 1.98 1.98 1.48 0.50 0.50
8 2024 1.98 1.98 1.49 0.49 0.49
9 2025 1.98 1.98 1.49 0.49 0.49
10 2026 1.98 1.98 1.50 0.48 0.48
11 2027 1.98 1.98 1.50 0.48 0.48
12 2028 1.98 1.98 1.50 0.48 0.48
13 2029 1.98 1.98 1.51 0.47 0.47
14 2030 1.98 1.98 1.52 0.46 0.46
15 2031 1.98 1.98 1.52 0.46 0.46
16 2032 1.98 1.98 1.52 0.46 0.46
17 2033 1.98 1.98 1.53 0.45 0.45
18 2034 1.98 1.98 1.53 0.45 0.45
2.00
Qp (lps)
1.50
1.00
0.50
0.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Aos
Inamiaco:
Construccin de 45 unidades bsicas de saneamiento con
arrastre hidrulico para 45 viviendas,
Instalacin de 43 Biodigestor de 600L y 2 biodigestor de 1300l
para las UBS.
Construccin de 45 Pozos de Percolacin para las UBS.
Construccin de 45 cajas de lodos de 1.10m x 1.10m.
Desmontaje y clausura de 25 de letrinas Existentes.
El costo total del proyecto asciende para la alternativa nica es: S/.
2256,789.11, siendo los gastos por expediente tcnico de S/. 63,274.46, para
Supervisin de Obras por S/.84,365.95, Planes de Capacitacin por S/.
29,500.00 (Capacitacin = S/.9 600.00 y Medidas de mitigacin y seguridad en
el Trabajo = S/.19 900)
Total, por
MESES
Meta
Metas
Unidad de medida MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
Cronograma de los Costos de Operacin y mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado A precios de mercado
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO - AGUA POTABLE
Sin Costos Incrementales del
Situacin Con Proyecto
Proyecto Proyecto
Perodo Ao Total de Total de Total de
Costos de Costos Costos de Costos
Costos de Costos Costos
Operacin de Mtto Operacin de Mtto
O&M de O&M de O&M
1 2016 2,268 7,228 1,680 8,908 4,960 1,680 6,640
2 2017 2,268 7,233 1,686 8,919 4,966 1,686 6,651
3 2018 2,268 7,239 1,691 8,930 4,971 1,691 6,662
4 2019 2,268 7,244 1,697 8,941 4,977 1,697 6,673
5 2020 2,268 7,250 1,702 8,952 4,982 1,702 6,684
6 2021 2,268 7,258 1,708 8,966 4,991 1,708 6,698
7 2022 2,268 7,264 1,713 8,977 4,996 1,713 6,709
8 2023 2,268 7,269 1,719 8,988 5,001 1,719 6,720
9 2024 2,268 7,274 1,725 8,999 5,007 1,725 6,732
10 2025 2,268 7,280 1,730 9,010 5,012 1,730 6,743
11 2026 2,268 7,285 1,736 9,021 5,018 1,736 6,754
12 2027 2,268 7,291 1,742 9,033 5,023 1,742 6,765
13 2028 2,268 7,296 1,747 9,044 5,029 1,747 6,776
14 2029 2,268 7,305 1,753 9,058 5,037 1,753 6,790
15 2030 2,268 7,310 1,759 9,069 5,043 1,759 6,801
16 2031 2,268 7,316 1,765 9,080 5,048 1,765 6,813
17 2032 2,268 7,321 1,770 9,091 5,053 1,770 6,824
18 2033 2,268 7,326 1,776 9,103 5,059 1,776 6,835
19 2034 2,268 7,332 1,782 9,114 5,064 1,782 6,847
20 2035 2,268 7,340 1,788 9,128 5,073 1,788 6,861
F. EVALUACIN SOCIAL
1 2017 632 100.0% 113,138 0 113,138 0 113,138 0 6,076 107,062 0.917 98,222
2 2018 634 100.0% 113,138 0 113,138 0 113,138 0 6,085 107,053 0.842 90,104
3 2019 636 100.0% 113,138 0 113,138 0 113,138 0 6,094 107,043 0.772 82,657
4 2020 638 100.0% 113,138 0 113,138 0 113,138 0 6,104 107,034 0.708 75,826
5 2021 640 100.0% 113,138 0 113,138 0 113,138 0 6,113 107,025 0.650 69,559
6 2022 643 100.0% 113,138 0 113,138 0 113,138 0 6,125 107,013 0.596 63,808
7 2023 645 100.0% 113,138 0 113,138 0 113,138 0 6,134 107,003 0.547 58,535
8 2024 647 100.0% 113,138 0 113,138 0 113,138 0 6,143 106,994 0.502 53,697
9 2025 649 100.0% 113,138 0 113,138 0 113,138 0 6,153 106,985 0.460 49,259
10 2026 651 100.0% 113,138 0 113,138 0 113,138 0 6,162 106,975 0.422 45,187
11 2027 653 100.0% 113,138 0 113,138 0 113,138 0 6,172 106,966 0.388 41,453
12 2028 655 100.0% 113,138 0 113,138 0 113,138 0 6,181 106,956 0.356 38,027
13 2029 657 100.0% 113,138 0 113,138 0 113,138 0 6,191 106,947 0.326 34,884
14 2030 660 100.0% 113,138 0 113,138 0 113,138 0 6,203 106,935 0.299 32,000
15 2031 662 100.0% 113,138 0 113,138 0 113,138 0 6,212 106,925 0.275 29,355
16 2032 664 100.0% 113,138 0 113,138 0 113,138 0 6,222 106,916 0.252 26,929
17 2033 666 100.0% 113,138 0 113,138 0 113,138 0 6,231 106,906 0.231 24,703
18 2034 668 100.0% 113,138 0 113,138 0 113,138 0 6,241 106,897 0.212 22,661
19 2035 670 100.0% 113,138 0 113,138 0 113,138 0 6,250 106,887 0.194 20,788
20 2036 673 100.0% 113,138 0 113,138 0 113,138 0 6,262 106,875 0.178 19,070
En los cuadros siguientes, se observa que ante las variaciones en los costos de
inversin del saneamiento bsico, el proyecto para ser considerado viable
tendra que disminuir un 74.92% en cuanto a la inversin, pero con el costo
referencial de S/. 480 para los UBS- Arrastre Hidrulico. La propuesta con la
implementacin de este proyecto no son Letrinas tipo Compostera, sino Baos
Dignos con arrastre Hidrulico, las mismas que cuentan con 01 lavatorio, 01
ducha y 01 inodoro con separacin de orina y heces, y los lquidos hacia un
humedal de tal manera que se asegure la inocuidad final de los deshechos,
diseado para estas unidades.
Por otro lado el PNSR, fortalecer la capacidad de gestin del gobierno local
orientado al logro de la sostenibilidad de los servicios de agua potable y
saneamiento a implementar.
H. IMPACTO AMBIENTAL
Para el presente estudio se tienen el valor de S/. 19,900 como Costo Directo y
Costo Total de S/. 27,860.00 que comprende labores de Personal para Obra,
Medidas de Seguridad, Manejo de Residuos, Educacin y Capacitacin Ambiental y
Recuperacin de reas.
Etapa de Inversin
PNSR cuenta con la organizacin adecuada y con la experiencia para la gestin del
proyecto en su etapa de inversin, as como con los recursos para el financiamiento
de las obras a ejecutarse.
Para la ejecucin del proyecto se contar con los servicios de varias firmas
contratistas de reconocida trayectoria en obras de agua y saneamiento bsico, as
como en supervisin de obras y planes de capacitacin, para asegurar que las
operaciones financieras vayan dirigidas en un contexto de desarrollo para esta
localidad.
Etapa de Operacin
Para la gestin del proyecto, los caseros, a travs de la Junta Administradora de
los Servicios de Saneamiento, asumir la responsabilidad de la gestin de los
servicios a ser implementados, as como de capacitarse para cumplir dicha
responsabilidad, y a pagar las cuotas familiares establecidas de acuerdo a los
costos necesarios para la adecuada administracin, operacin y mantenimiento de
los servicios.
Financiamiento de la Inversin
El PNSR participa con el financiamiento del 100% del costo de la infraestructura de
los servicios de Agua y Saneamiento, supervisin de obras y planes de
capacitacin, por corresponder a sistemas a mejorar.
Inversion a
Poblacin (MONC
DESCRIPCION PNSR Municipalidad Total precios de
Saneamiento)
mercado
J. MARCO LGICO:
Elaboracin del Expediente - S/. 63,274.46 de inversin por Valorizacin Disponibilidad oportuna de
Tcnico Expediente Tcnico Acta de conformidad de recursos financieros para
Servicios las valorizaciones.
Sistema de agua potable -03 Captaciones, 03 Lneas de El expediente tcnico ser
Actividades