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LISTAS DE CHEQUEO O CHECKLIST PARA REAS DE CMPUTO

Definicin: Actualmente es difcil definir lo que es un centro de cmputo, puesto que en una
organizacin pequea dos equipos PC son todo su centro de cmputo, en una escuela, su centro
de cmputo lo conforman sus aulas y las oficinas administrativas, y en un corporativo, su centro de
cmputo lo forman varios edificios o un sitio central y oficinas regionales.

Para poder englobar todos estos extremos, se definir al centro de cmputo no en funcin del
nmero de equipos con que cuente, ni en funcin del espacio que ocupa, sino en cuanto al servicio
que proporciona. En este entorno un centro de cmputo es la infraestructura necesaria para
satisfacer todas las necesidades de procesamiento de informacin y brindar los servicios que la
organizacin requiere, contando para ello con recursos humanos, tcnicos y materiales.

CUESTIONARIO DE CONTROL C1

Aulas de informtica Institucin Educativa R/PT


Cuestionario de Control C1
Dominio Adquisicin e Implementacin
Proceso AI3: Adquirir y mantener la arquitectura tecnolgica
Objetivo de Control Evaluacin de Nuevo Hardware
Cuestionario
Pregunta SI NO N/A
Se cuenta con un inventario de todos los equipos que integran el
centro de cmputo?
Con cuanta frecuencia se revisa el inventario?
Se posee de bitcoras de fallas detectadas en los equipos?
Caractersticas de la bitcora (seale las opciones).
La bitcora es llenada por personal especializado?
Seala fecha de deteccin de la falla?
Seala fecha de correccin de la falla y revisin de que el
equipo funcione correctamente?
Se poseen registros individuales de los equipos?
La bitcora hace referencia a hojas de servicio, en donde se
detalla la falla, y las causas que la originaron, as como las refacciones
utilizadas?
Se lleva un control de los equipos en garanta, para que a la
finalizacin de sta, se integren a algn programa de mantenimiento?
Se cuenta con servicio de mantenimiento para todos los equipos?
Con cuanta frecuencia se realiza mantenimiento a los equipos?
Se cuenta con procedimientos definidos para la adquisicin de nuevos
equipos?
Se tienen criterios de evaluacin para determinar el rendimiento de los
equipos a adquirir y as elegir el mejor?
Documentos probatorios presentados:
CUESTIONARIO DE CONTROL C2

Aulas de informtica Institucin Educativa R/PT


Cuestionario de Control C2
Dominio Adquisicin e Implementacin
Proceso AI3: Adquirir y mantener la arquitectura tecnolgica
Objetivo de Control Mantenimiento Preventivo para Hardware
Cuestionario
Pregunta SI NO N/A
Se lleva un control de los equipos en garanta, para que a la
finalizacin de sta, se integren a algn programa de mantenimiento?
Se cuenta con servicio de mantenimiento para todos los equipos?
Con cuanta frecuencia se realiza mantenimiento a los equipos?
Se cuenta con procedimientos definidos para la adquisicin de nuevos
equipos?
Se tienen criterios de evaluacin para determinar el rendimiento de los
equipos a adquirir y as elegir el mejor?
Documentos probatorios presentados:

CUESTIONARIO DE CONTROL C3

Aulas de informtica Institucin Educativa R/PT


Cuestionario de Control C3
Dominio Entrega de Servicios y Soportes
Proceso DS12: Administracin de Instalaciones.
Objetivo de Control Escolta de Visitantes
Cuestionario
Pregunta SI NO N/A
Las instalaciones (aulas, cubculos y oficinas) fueron diseadas o
adaptadas especficamente para funcionar como un centro de
cmputo?
Se tiene una distribucin del espacio adecuada, de forma tal que
facilite el trabajo y no existan distracciones?
Existe suficiente espacio dentro de las instalaciones de forma que
permita una circulacin fluida?
Existen lugares de acceso restringido?
Se cuenta con sistemas de seguridad para impedir el paso a lugares
de acceso restringido?
Se cuenta con sistemas de emergencia como son detectores de
humo, alarmas, u otro tipo de censores?
Existen sealizaciones adecuadas en las salidas de emergencia y se
tienen establecidas rutas de evacuacin?
Se tienen medios adecuados para extincin de fuego en el centro de
cmputo?
Se cuenta con iluminacin adecuada y con iluminacin de emergencia
en casos de contingencia?
Se tienen sistemas de seguridad para evitar que se sustraiga equipo
de las instalaciones?
Se tiene un lugar asignado para papelera y utensilios de trabajo?
Son funcionales los muebles instalados dentro del centro de cmputo:
cintoteca, Discoteca, archiveros, mesas de trabajo, etc?
Existen prohibiciones para fumar, consumir alimentos y bebidas?
Se cuenta con suficientes carteles en lugares visibles que recuerdan
estas prohibiciones?
Con cuanta frecuencia se limpian las instalaciones?
Con cuanta frecuencia se limpian los ductos de aire y la cmara de
aire que existe debajo del piso falso (si existe)?
Documentos probatorios presentados:

CUESTIONARIO DE CONTROL C4

Aulas de informtica Institucin Educativa R/PT


Cuestionario de Control C4
Dominio Entrega de Servicios y Soportes
Proceso Proteccin contra Factores Ambientales
Objetivo de Control Controles Ambientales
Cuestionario
Pregunta SI NO N/A
El centro de cmputo tiene alguna seccin con sistema de
refrigeracin?

Con cuanta frecuencia se revisan y calibran los controles


ambientales?
Se tiene contrato de mantenimiento para los equipos que
proporcionan el control ambiental?
Se tienen instalados y se limpian regularmente los filtros de aire?
Con cuanta frecuencia se limpian los filtros de aire?
Se tiene plan de contingencia en caso de que fallen los controles
ambientales?
Documentos probatorios presentados:
CUESTIONARIO DE CONTROL C5

Aulas de informtica Institucin Educativa R/PT


Cuestionario de Control C5
Dominio Entrega de Servicios y Soportes
Proceso DS12 Administracin de Instalaciones.
Objetivo de Control Suministro Ininterrumpido de Energa
Cuestionario
Pregunta SI NO N/A
Se cuenta con instalacin con tierra fsica para todos los equipos?

La instalacin elctrica se realiz especficamente para el centro de


cmputo?
Se cuenta con otra Instalacin dentro el centro de cmputo, diferente
de la que alimenta a los equipos de cmputo?
La acometida llega a un tablero de distribucin?
El tablero de distribucin esta en la sala, visible y accesible?
El tablero considera espacio para futuras ampliaciones de hasta de un
30 % (Considerando que se dispone de espacio fsico para la
instalacin de ms equipos)?
La Instalacin es independiente para el centro de cmputo?
La misma instalacin con tierra fsica se ocupa en otras partes del
edificio?
La iluminacin est alimentada de la misma acometida que los
equipos?
Las reactancias (balastros de las lmparas) estn ubicadas dentro de
la sala?
Los ventiladores y aire acondicionado estn conectados en la misma
instalacin de los equipos a la planta de emergencia?
Los ventiladores y aire acondicionado estn conectados en la misma
instalacin de los equipos a los no-brake?
Se cuenta con interruptores generales?
Se cuenta con interruptores de emergencia en serie al interruptor
general?
Se cuenta con interruptores por secciones aulas?
Se tienen los interruptores rotulados adecuadamente?
Se tienen protecciones contra corto circuito?
Se tiene implementado algn tipo de equipo de energa auxiliar?
Se cuenta con Planta de emergencia?
Se tienen conectadas algunas lmparas del centro de cmputo a la
planta de emergencia?
Qu porcentaje de lmparas: % estn conectadas a la planta de
emergencia (recomendable el 25 %)?
Documentos probatorios presentados:
CUESTIONARIO DE CONTROL C6

Aulas de informtica Institucin Educativa R/PT


Cuestionario de Control C6
Dominio Entrega de Servicios y Soportes
Proceso Proteccin contra Factores Ambientales
Objetivo de Control Seguridad Fsica
Cuestionario
Pregunta SI NO N/A
Se tienen lugares de acceso restringido?
Se poseen mecanismos de seguridad para el acceso a estos lugares?
A este mecanismo de seguridad se le han detectado debilidades?
Tiene medidas implementadas ante la falla del sistema de seguridad?
Con cuanta frecuencia se actualizan las claves o credenciales de
acceso?
Se tiene un registro de las personas que ingresan a las instalaciones?
Documentos probatorios presentados: