01-HSEQ-P-002

PROCEDIMIENTO REVISION 00
ELABORADO
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y HSEQ
EVALUACION DE RIESGOS

1. OBJETIVO:

Identificar los Peligros Y realizar una valoracin de riesgos de cada Unidad Operativa y
Administrativa en la empresa Fundicin Callao, con el fin de plantear controles para prevenir
accidentes de trabajo, enfermedades laborales y prdidas materiales.

2. ALCANCE:

Este procedimiento aplica para identificar, valorar y controlar todos los riesgos que puedan
afectar la seguridad y salud del personal Operativo de planta, empleados, contratistas y
visitantes de la empresa Fundicin Callao.

3. DEFINICIONES:

3.1. Actividad Rutinaria: actividades realizadas continuamente durante la jornada laboral. Si se

realiza ms de dos (2) veces por semana se considera actividad rutinaria.

3.2. Actividad No Rutinaria: actividades no realizadas frecuentemente durante la jornada

laboral. Si se realiza una (1) vez a la semana, es una actividad no rutinaria. Es tambin, aquella
actividad no planeada.

3.3. Condiciones Inseguras: Causas que se derivan del entorno laboral y que se refieren al
grado de inseguridad del lugar donde se va a ejecutar el trabajo.

3.4. Evaluacin de riesgos: Es el proceso posterior a la identificacin de los peligros, que

permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos proporcionando la informacin
necesaria para que el empleador se encuentre en condiciones de tomar una decisin apropiada
sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que debe adoptar.

3.5. Identificacin de peligros y riesgos: Proceso de reconocimiento de que una situacin de

peligro existente y de su(s) riesgos asociados presentes en el lugar de trabajo.

3.6. Factor de Riesgo: es todo elemento cuya presencia o modificacin aumenta la

probabilidad de producir un dao a quien este expuesto a l.

3.7. Matriz IPER: Matriz de identificacin, evaluacin y control de riesgos.

3.8. Peligro: Fuente generadora o situacin con potencial de dao en trminos de lesin o
enfermedad, dao a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinacin de estos.

3.9. Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y

genere daos a las personas, equipos y al ambiente.

3.10. Riesgo Laboral: Probabilidad de que la exposicin a un factor o proceso peligroso en el

trabajo cause enfermedad o lesin.

3.11. Riesgo Tolerable: riesgo que se ha reducido a un nivel que la organizacin puede
soportar respecto a sus obligaciones legales y su propia poltica de seguridad y salud
ocupacional.

3.12. Seguridad: condicin de estar libre de un riesgo de dao inaceptable.

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3.13. Supervisor del rea / Seguridad: Es el Supervisor de FUNDICION CALLAO. o de la

empresa contratista en operaciones tercerizadas, responsable de ejecutar el presente
procedimiento.

4. REFERENCIA

Reglamento de la Ley General de Inspeccin del Trabajo (D.S N 019-2006-TR)

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (D.S N 005-2012-TR)
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N29783
Reglamento de Seguridad Industrial (D.S N 42-F)
Norma OHSAS 18001:2007

5. RESPONSABILIDADES

5.1. Gerente General

Es el Responsable de Aprobar el presente Procedimiento.

Es el Responsable de Aprobar la asignacin de recursos para realizar una correcta

identificacin de Peligros, evaluacin de Riesgos y determinar los controles adecuados.
5.2. Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo
Apoya al departamento de HSEQ en la identificacin de peligros y evaluacin de
riesgos por cada actividad que se realiza en las diferentes reas y puestos de trabajo.

5.3. Jefe de Planta

Responsable de la implementacin y cumplimiento del presente procedimiento.

5.4. Jefe de HSEQ

Realizar una correcta identificacin de peligros y evaluacin de riesgos laborales a
todas las actividades que se realizar dentro de las reas operativas y administrativas de
la empresa Fundicin Callao.
Responsable de la implementacin de este procedimiento

5.5. Supervisores de rea /Seguridad

Responsable de la ejecucin de este procedimiento y de realizar la Identificacin de
peligros y evaluacin de riesgos de las reas que son responsables.
Establecer los estndares para la Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos de
las reas que son responsables, as como de verificar que dichas identificaciones se
realicen de acuerdo a lo establecido por el presente procedimiento.
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5.6. Trabajadores
Ejecutar una identificacin diaria de peligros y evaluar los riesgos a los que estn
expuestos diariamente.
Colaborar con la persona encargada de efectuar la identificacin de peligros y
evaluacin de riesgos.
6. PROCEDIMIENTO

6.1 Planificacin de la Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos

Se planificar y establecer por el Jefe del rea HSEQ, el o los supervisores(s)

responsables de cada rea apoyaran en la identificacin de los peligros y evaluacin de
riesgos de acuerdo a las actividades que se realizar en sus reas de trabajo.

6.2 Descripcin del Proceso

La Identificacin de Peligros en Fundicin Callao S.A. se debe realizar considerando las

siguientes actividades:

a) Actividades rutinarias que desarrolle el personal interno o personal de Empresa de

Servicio en los procesos productivos.
b) Actividades para todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo incluyendo
contratistas y visitantes.
c) Actividades no rutinarias.
d) El comportamiento humano, capacidades y otros factores humanos asociados al
personal interno o personal de Empresa de Servicio.
e) Identificacin de peligros originados fuera del lugar de trabajo capaces de afectar
adversamente la salud o seguridad de las personas que estn bajo el control de la
organizacin en el lugar de trabajo.
f) Peligros identificados en la proximidad del lugar de trabajo que pudiera afectar a
terceros. (entindase por terceras personas externas a la planta).
g) Infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo, ya sean proporcionados
por la organizacin u otros.
h) Cambios propuestos en la organizacin, sus actividades o materiales.
i) Modificaciones al Sistema de Gestin Seguridad y Salud Ocupacional, incluyendo
cambios temporales, y sus impactos sobre las operaciones, procesos, y
actividades.
j) Cualquier obligacin legal aplicable relacionada con la evaluacin de riesgos e
implementacin de los controles necesarios.
k) Diseo de reas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria/ equipos,
procedimientos operativos y trabajo de la organizacin, incluyendo su adaptacin a
las capacidades humanas.

6.3 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos en Lugares de Trabajo

Para las actividades mencionadas en el punto 5, en las letras a), b), c), d), e), f), g), h), i), j),
k) se procede de la siguiente forma:
El equipo conformado principalmente por el rea HSEQ y la lnea de supervisin de la
empresa, realizar el proceso de identificacin de peligros a travs de entrevistas a
trabajadores en los puestos de trabajo, para cada una de las reas, procesos y actividades
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tcnicas preventivas tales como; observaciones detectando acciones sub-estndares e

inspecciones levantando condiciones sub-estndares.
Cada evento peligroso ser identificado indicando si corresponde a una actividad rutinaria,
no rutinaria o emergencia. Las entrevistas tendrn como objetivo investigar todos los
eventos reales (ocurridos) y potenciales (que pueden ocurrir), relatados por los trabajadores
y que originaron o pudieran originar lesiones a personas o daos a la propiedad.
Una vez realizada la identificacin de peligros, estos son tabulados en la Matriz de
Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y Determinacin de Controles (ver
formulario / registro) para luego proceder a una depuracin de aquellos eventos que han
sido repetidos por distintos trabajadores.

6.4 Evaluacin de los Riesgos y determinacin de su significancia.

Para todas las actividades mencionadas en el punto 5 aplica el siguiente sistema de

evaluacin de los riesgos y estimacin de su significancia:

a) La evaluacin de riesgos. - Es el proceso para estimar la magnitud del riesgo y

tiene por objeto determinar cules son los inaceptables, para ser gestionados por el
departamento de HSEQ.
b) El Equipo Evaluador de Riesgos. - La determinacin de la significancia de un
riesgo, se realiza por un equipo evaluador de riesgos, compuesto por Jefes de
rea, Lderes, Supervisores y/o Coordinadores, integrantes del Comit de
Seguridad y Salud en el Trabajo, Ingenieros en HSEQ y Supervisores de las
Empresas de Servicios.
Para esto se utiliza la Matriz de Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y
Determinacin de Controles, la cual es evaluada usando las Tablas 1, 2, 3 y 4
sealadas en el punto 5.2.4.
c) Aprobacin de la Matriz de Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y
Determinacin de Controles. - Una vez confeccionada la Matriz de Identificacin
de Peligros, Evaluacin de Riesgos y Determinacin de Controles, es sometida a la
Planta para su aprobacin definitiva por el Jefe de Planta.
d) Gua para la Evaluacin del Riesgo. - La Evaluacin del Riesgo se realiza a
travs de la determinacin de LA PROBABILIDAD, por medio de la suma de 4
elementos
PROBABILIDAD = A + B +C + D
Donde:
A: Personal expuesto C: Capacitacin
B: Procedimiento D: Exposicin al Riesgo
Estimacin de los ndices de Frecuencia, Control y Severidad: IF, IC, e IS

Tabla de ndices de Riesgo:

NDICES
VALOR
DEL
NDICE Personas Procedimientos Exposicin al
Capacitacin (C)
Expuesta (A) Existente (B) Riesgo (D)

Existen son Personal entrenado,

BAJO - Al menos 1
1 De 1 a 3 satisfactorios y Conoce el peligro y lo
vez al ao
suficientes previene
2 De 4 a 12 Existen Parcialmente Personal parcialmente MEDIO - Al menos 1
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y no son entrenado, conoce el

satisfactorios o peligro, pero no toma vez al mes
suficientes acciones de control
Personal no entrenado,
no conoce peligros, no ALTO - Al menos 1
3 Ms de 12 No Existen
toma acciones de vez al da
control

VALOR SEVERIDAD
DEL
INDICE Personas
Lesin sin incapacidad
1
Disconfort / incomodidad
Lesin con incapacidad. Temporal (cuando la lesin genera en el accidentado la
imposibilidad de utilizar su organismo; se otorgar tratamiento mdico hasta su plena
2 recuperacin)
Dao a la salud reversible
Lesin con incapacidad Permanente (cuando la lesin genera la prdida anatmica o
funcional total o parcial de un miembro u rgano; o de las funciones del mismo. Se
3 considera a partir de la prdida del dedo meique) o Muerte.
Dao a la salud irreversible

Tabla de significancia:

TABLA DE SIGNIFICANCIA
VALOR CLASIFICACION
CLASE

CLASIFICACIN DESCRIPCION % EFICACIA

DE DEL NIVEL DE
DEL RIESGO DEL CONTROL DEL CONTROL
RIESGO CONTROL
igual o > Altamente
A Intolerable 90% Mejor Prctica Operacional
24 Especializado
Prctica Operacional
B Importante 17 A 23 Especializado 75%
Especfica
C Tolerable 5 A 16 Definido 25% Prctica Operacional Formal
D Trivial <4 Bsico, Lgico 10% Prctica Operacional Casual
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Tabla de Eficiencia del nivel de Control:

Tabla de la decisin para la implementacin de las medidas de control:

TABLA DE LA DECISIN PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL

DESCRIPCION DEL
VALOR DE RIESGO
RIESGO SMBOLO MPO POE POF POC
igual o > 24 Intolerable A X
18 - 23 Importante B X
6 - 17 Tolerable C X
<5 Trivial D X
NVEL DE CONTROL QUE DEBE ESTAR IMPLEMENTADO PARA CONTROLAR "EFECTIVAMENTE" EL
RIESGO
A MEJOR PRACTICA OPERACIONAL (MPO): No debe comenzar ni continuar el trabajo
hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos
ilimitados, debe prohibirse el trabajo. El Gerente de proyecto, debe solicitar autorizacin
para iniciar las actividades, esta decisin debe ser autorizada por la Gerencia
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Operaciones y/o Gerencia Tcnica segn sea el caso y debe ser difundida por escrito al
proyecto.
PRCTICA OPERACIONAL ESPECFICA (POE): Se puede iniciar actividades bajo
supervisin permanente y se deben emplear permisos de trabajo de alto riesgo. Se deben
mantener los controles en todo momento y debe evaluarse peridicamente que las
B medidas de control implementadas sean efectivas. Se debe evaluar la posibilidad de
reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas y las medidas de control en un
perodo determinado con el objetivo de llevarlo a un nivel tolerable.

PRCTICA OPERACIONAL FORMAL (POF): Se puede iniciar actividades bajo

supervisin eventual y con una persona encargada responsable de liderar el Anlisis
Seguro de Trabajo, as mismo se deben evaluar peridicamente que las medidas de
control implementadas sean efectivas.
C Cuando el riesgo es tolerable y est asociado con consecuencias extremadamente
dainas (mortal o muy graves), las medidas de control deben ser implementadas de forma
inmediata. Se de evaluar la posibilidad de reducir el riesgo, determinando las inversiones
precisas y las medidas de control en un perodo determinado con el objetivo de llevarlo a
un nivel trivial.

PRCTICA OPERACIONAL CASUAL (POC): Se deben mantener la eficiencia de los

D controles implementados y no se necesita adoptar ninguna accin adicional.

Homologacin de peligros:

CATEGORIA PELIGRO
RUIDO
ILUMINACIN
PARTICULAS VOLANTES
AMBIENTE TERMICO (FRIO/CALOR)
FISICOS VIBRACIONES
VENTILACION
HUMEDAD
PRESION ATMOSFERICA
RADIACION
POLVO
EXPLOSIVOS
SUSTANCIAS TXICAS
SUSTANCIAS CORROSIVAS
QUIMICOS SUSTANCIAS IRRITANTES O ALERGIZANTES
SUSTANCIAS ASFIXIANTE (GASES Y VAPORES)
SOLIDOS INFLAMABLES
LQUIDOS INFLAMABLES
GASES INFLAMABLES
EXPLOSIN
FSICO-QUMICOS
INCENDIOS
ERGONMICOS ESFUERZOS POR EMPUJAR O TIRAR OBJETIVOS
POSTURAS INCORRECTAS DE TRABAJO
LEVANTAMIENTO DE CARGAS
MOVIMIENTOS REPETITIVOS O MONTONOS
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ESPACIOS INADECUADOS
SOBRE CARGA O PRESIN DE TRABAJO
ILUMINACION INADECUADA
AGENTES MICROBIOLOGICOS
BIOLGICOS
VECTORES (ANIMALES/INSECTOS)
SUPERFICIES A DESNIVEL
ESCALERAS, PLATAFORMAS, ANDAMIOS
INFRAESTRUCTURA INADECUADA (EDIFICIOS, OFICINAS,
CAMPAMENTOS)
VEHCULOS EN MOVIMIENTO (PROPIOS)
VEHCULOS EN MOVIMIENTO (USUARIOS)
TRANSITO VEHICULAR (USUARIOS)
SUPERFICIES CALIENTES
MECANICOS PARTES EN MOVIMIENTO
SUPERFICIE RESBALOSA
PROYECCIONES DE PARTCULAS U OBJETOS
MATERIALES DE CONSTRUCCION
OBJETOS O SUPERFICIES. PUNZO CORT.
TRANSPORTE DE MATERIALES
HERRAMIENTAS MANUALES
FLUIDOS A PRESION/RECIPIENTES A PRESIN
CARGAS SUSPENDIDAS
DESCARGA ELCTRICA
ELCTRICOS DESCARGA ELCTRICA ESTTICA
CORTOCIRCUITO
HOSTILIDAD/HOSTIGAMIENTO
USO DE ALCOHOL/DROGAS
PSICOSOCIAL ESTRS
HORAS DE TRABAJO PROLONGADOS/EXCESIVAS
TURNO DE TRABAJO INADECUADO
MOVIMIENTOS SSMICOS
INCENDIOS FORESTALES
HUAYCOS
CRECIDA DE RIOS Y/O CORTE DE PUENTES
NATURALES DERRUMBES
INUNDACIONES
NEBLINAS/NIEBLAS
TSUNAMI
LLUVIA INTENSAS
CONMOCIN CIVIL
EXTERNOS TERRORISMO
ASALTO / CONDUCTA AGRESIVA

6.5 Registro, Plan de accin y Re-evaluacin de los Riesgos inaceptables

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Los riesgos determinados como inaceptables sern mantenidos en la Planilla de

Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y Determinacin de Controles, , los que
formaran parte del plan de trabajo anual, en donde cada rea establecer la jerarquizacin
de las acciones de control a implementar pudiendo eliminar, sustituir o controlar los riesgos,
a travs de cambios de procesos, cambios de equipos, cambios de herramientas,
instructivos de trabajo, controles administrativos, instalacin de protecciones, instalacin de
sealizacin/advertencia, equipos de proteccin personal u objetivos y metas segn sea el
caso, y con asignacin de responsables y fechas de cumplimiento. El rea de HSEQ de
Fundicin Callao S.A. realiza seguimiento semestral al cumplimiento de las medidas
estipuladas en el plan de trabajo.
Aquellos peligros que se encuentren en proceso de implementacin y no se ha cumplido la
fecha de ejecucin quedaran definidos en su valorizacin con color rojo.
A continuacin, el rea de HSEQ, deber re-evaluar los eventos inaceptables, considerando
para ello el anlisis del plan de control propuesto, determinando la significancia del riesgo
remanente.
El resultado de la re-evaluacin ser revisado y aprobado por el Jefe de Planta de Planta o
Jefe de rea segn corresponda mantendr informados al personal a su cargo acerca de
las acciones establecidas para el control de los riesgos.

6.6 Codificacin de eventos peligrosos Actualizacin de la Planilla Identificacin de

Peligros. Evaluacin de Riesgos y Determinacin de Controles

La revisin de la Matriz de Identificacin de Peligros, Evaluacin de riesgos y Determinacin

de Controles se realizar una vez al ao con las respectivas reas de la planta, Comit
Paritario de Higiene y Seguridad de la planta y en coordinacin con el rea de HSEQ de la
empresa Fundicin Callao. Se considerar en la revisin los aspectos referidos a las
comunicaciones, Investigacin de Incidentes, Identificacin de Peligros y Evaluacin de
Riesgos en las operaciones y no conformidades ocurridas durante el perodo.
Adicionalmente a lo anterior se debern considerar los siguientes aspectos:

Modificaciones de procesos productivos.

Contratacin de nuevos servicios o servicios inexistentes.
Nueva legislacin y/o normativa aplicable.