UNIVERSIDAD NACIONAL

AUTNOMA DE MXICO

FACULTAD DE INGENIERA

LZARO MIRANDA CASTAEDA

SISTEMAS DE PLANEACIN

EXTRAORDINARIO

31/MAYO/17

PASOS DE LA METODOLOGA
MISIN

Prestar el servicio pblico de energa elctrica con criterios de suficiencia,

competitividad y sustentabilidad, comprometidos con la satisfaccin de los
clientes, con el desarrollo del pas y con la preservacin del medio ambiente.

VISIN AL AO 2030

Ser una empresa de energa, de las mejores en el sector elctrico a nivel

mundial, con presencia internacional, fortaleza financiera e ingresos
adicionales por servicios relacionados con su capital intelectual e
infraestructura fsica y comercial.

Una empresa reconocida por su atencin al cliente, competitividad,

transparencia, calidad en el servicio, capacidad de su personal, vanguardia
tecnolgica y aplicacin de criterios de desarrollo sustentable.

VALORES

En CFE la prestacin de los servicios y el comportamiento de quienes trabajan

en ella deben realizarse con base a los valores institucionales.

- Integridad: Ser integro es conducir con honestidad y respeto hacia la

institucin, compaeros y la sociedad.

- Productividad: Ser productivo es trabajar para obtener resultados

eficientes y contribuir a la permanencia y crecimiento de la fuente de
trabajo.

- Responsabilidad: Ser responsable significa cumplir con las

obligaciones como servidor pblico.

PARADIGMAS QUE AFECTAN

CFE SE INSERTA EN NUEVO PARADIGMA ENERGTICO

La nueva empresa productiva del Estado tendr la capacidad de decidir los

precios de sus bienes y servicios; contar con un comit de Adquisiciones, otro
de Arrendamiento y uno de Obras y Servicios.

Con la nueva Ley de la Comisin Federal de Electricidad (CFE), la reforma

energtica otorga a la estatal, por primera vez en su historia, el estatus de
empresa con una estructura corporativa, un Consejo de Administracin con
comits especializados en diversas actividades y facultades para definir los
precios de sus servicios y sus reglas operativas, pero an tiene retos como
subsanar su pasivo laboral y la desintegracin vertical de operaciones.

En el nuevo modelo elctrico en que se insertar el pas, el rol de la CFE ser

proveer el servicio universal de acceso a la energa, para lo que contar con
facultades como la capacidad de fijar los precios y las reglas de prestacin del

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servicio elctrico universal luego de que la Comisin Reguladora de Energa
(CRE) establezca el precio spot en el mercado mayorista entre grandes
generadores.

El secretario de la Comisin de Energa de la Cmara de diputados, Rubn

Camarillo, explic que con las nuevas reglas corporativas y de transparencia
que se adjudican a la CFE, la estatal tendr tambin capacidad de competir en
el mercado mayorista, de ms de 500 Kilowatts por hora, con flexibilidad en
trminos de deuda y mayor soporte financiero que los potenciales
competidores particulares.

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

INTERNO

FORTALEZAS

Continuidad del servicio

Infraestructura de redes y lneas
Programas especiales de ahorro de energa
Ubicacin geogrfica
Bajo ndice de gravedad
Colaboradores experimentados
Buena relacin empresa sindicato
Procesos innovadores

DEBILIDADES

Alta rotacin y ausentismo de personal

Falta de transporte y equipo de trabajo
Inadecuada infraestructura de comunicacin
Alto ndice de frecuentes accidentes leves
Dispersin geogrfica de centros de trabajo

EXTERNO

OPORTUNIDADES

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 Que el gobierno del estado invierta recursos en la electricidad de
colonias populares.
Desarrollo de infraestructura
Simplificacin de la normatividad
Modernizacin de los sistemas educativo
Tener clientes exigentes
Apertura comercial
Reforma elctrica
Avance tecnolgico mundial
Nueva cultura laboral

AMENAZAS

Presupuesto insuficiente
Explosin demogrfica
Estructura tarifara compleja
Excesiva regulacin gubernamental
Alto ndice de inseguridad

ACTIVOS ESTRATGICOS
Y
PASIVOS ESTRATGICOS

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5
PLAN DE NEGOCIOS (2015 - 2019)

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El Plan de Negocios 2015-2019 (El Plan), seala que la Comisin Federal de
Electricidad (CFE) inicia una travesa de transformacin, en la que ser crucial
un esfuerzo enfocado de recursos y dedicacin considerable del equipo de
gestin, con lo cual se lograrn las metas establecidas y se minimizar el
riesgo de fracasar en la ejecucin.

Es importante recordar que el Plan es de transicin, ya que las estrategias,

iniciativas e inversiones detalladas en el mismo, estn sujetas a un continuo
proceso de mejora y a una actualizacin anual.

En el primer ao de implementacin del Plan, se definieron los elementos de la

funcin del Mercado de Energa Mayorista, la elaboracin y la aprobacin de la
normatividad regulatoria aplicable a las principales actividades de la CFE y al
desarrollo de iniciativas enfocadas a construir y dar sustento a la
transformacin de la empresa.

En 2015, en funcin del contexto de mercado, las lecciones aprendidas de otros

procesos y las principales fortalezas de la empresa, la CFE defini la estrategia
para las reas ms importantes de negocio.

A partir de sta, se determinaron los imperativos estratgicos, sus principales

iniciativas, as como el desarrollo del plan de inversiones y la estrategia de
financiamiento.

En cuanto a Generacin, el crecimiento de la demanda elctrica, junto con la

necesidad de reestructurar activos legados, abre la oportunidad para
desarrollar la capacidad de generacin adicional.

En este proceso la CFE prioriza el desarrollo de un portafolio rentable dadas las

reglas de mercado, tanto en la adicin de nueva capacidad, como en la
conversin y en la reestructuracin de activos legados, as como asociaciones
con terceros para fortalecerse financieramente.

Respecto a Transmisin y Distribucin, la CFE defini a los negocios de

tarifa regulada como el negocio medular para este Plan de Negocios. Esto
significa que busca reinvertir capital propio en este segmento con el objetivo
de obtener retornos atractivos sobre el capital invertido.

Para lograrlo es prioritario tener niveles de costo, prdidas y servicio, que estn
en lnea con los objetivos que fije la Comisin Reguladora de Energa (CRE) en
la tarifa.

Asimismo, respecto de Comercializacin y Nuevos Negocios, el rea de

comercializacin se consider como el vector de crecimiento para la CFE.

Para conseguirlo se negociaron tarifas competitivas de valor diferenciadas que

permitan competir a los clientes estratgicos de mayor valor.

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La CFE desarrollar nuevos negocios que le permitan apalancar sus activos y
en los que tenga una ventaja competitiva relevante, como es el negocio de
transporte y comercializacin de gas natural, que le permitirn ser exitosa en
un entorno competitivo.

INICIATIVAS DE TRANSFORMACIN

Como parte del programa de transformacin y con el objetivo de garantizar la

implementacin del Plan en 2015, se establecieron ocho iniciativas de
transformacin:

1. Modelo operativo, orientada a establecer la nueva organizacin de acuerdo

con las exigencias regulatorias y maximizando oportunidades de eficiencia.

2. Regulacin, con el objetivo de colaborar en las definiciones regulatorias

clave para la industria elctrica.

3. Nuevos productos y ventas, enfocada en el desarrollo de nuevos productos y

el diseo e implementacin de estrategias para retener y recuperar clientes.

4. Portafolio de activos y financiamiento, orientada a optimizar el portafolio de

activos y el plan de inversiones de la empresa.

5. Productividad y control de costos, orientada a impulsar la eficiencia

operativa y la racionalizacin de costos.

6. Talento y competitividad laboral, con el objetivo de asegurar la retencin y el

desarrollo de talento y crear un nuevo modelo orientado a la productividad.

7. Tecnologa, enfocada en la racionalizacin de la arquitectura tecnolgica.

8. Comunicacin, responsable de coordinar la comunicacin de la

transformacin y definir funciones para el rea de comunicacin corporativa.

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 ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS

LAS PRINCIPALES METAS DEL PLAN DE NEGOCIOS 2017-2021 SON:

Consolidar el nuevo modelo operativo, que lograr que la CFE opere con
sus empresas separadas, cumpliendo el mandato de la Reforma Energtica y
su marco regulatorio.

Desarrollar una cultura empresarial productiva para que los empleados

sigan esforzndose para alcanzar los objetivos de la CFE ahora como una
Empresa Productiva del Estado.

Dar seguimiento a las metas de productividad y control de costos,

reduciendo costos operativos en 21 por ciento, lo que representa un ahorro de
22 mil millones de pesos, para alcanzar una estructura de costos competitiva
que es esencial para lograr que la CFE compita de manera exitosa en el nuevo
entorno de mercado.

Optimizar del nivel de inversin con base en la capacidad de

financiamiento y generacin de flujo de la empresa asegurando su
sostenibilidad financiera.

Instalar y gestionar la funcin de riesgos corporativos, a travs de

mecanismos de control que permita que el Corporativo supervise la operacin

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 de las empresas de la CFE segn lo establecido en los TESL (Trminos para la
estricta separacin legal).

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS

Adicionalmente, dicho Plan incluye un escenario indicativo de inversin para el

periodo 2017-2021 por un monto de hasta 256 mil millones de pesos en
proyectos de inversin para los prximos 5 aos. En este sentido, la CFE, en
conjunto con el sector privado, participar a travs de asociaciones en
proyectos que sean rentables para esta Empresa Productiva del Estado.

En el proceso de Generacin se estima una inversin de 168 mil millones de

pesos para incrementar la capacidad del sistema elctrico en ms de 8
gigawatts, lo que representa una capacidad mayor en aproximadamente en 14
por ciento con respecto a diciembre 2016.

La estrategia busca optimizar el parque de generacin, la operacin eficiente

de las centrales, as como la modernizacin y mantenimiento de plantas
rentables, lo cual buscar atraer capital privado en esta actividad.

Por lo que respecta a la inversin estimada para las lneas de Transmisin, sta
asciende a 40 mil millones de pesos, de los cuales 27 mil millones de pesos
corresponden a inversiones en curso, lo restante se enfocara principalmente
en:

Expandir y modernizar la Red Nacional de Transmisin.

Mejorar los niveles de eficiencia en operacin y mantenimiento.

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 En lo que se refiere a las lneas de Distribucin, se contempla una inversin
total de 48 mil millones de pesos, planeados principalmente para:

Crecer, modernizar y desarrollar una red inteligente.

Reducir las prdidas tcnicas y no-tcnicas.

Maximizar la eficiencia en la operacin, el mantenimiento y los servicios

comerciales.

La agenda de reduccin de costos, junto con un manejo adecuado de riesgos y

el seguimiento de la estrategia de cobertura cambiaria, servir para avanzar
con determinacin en las medidas de disciplina financiera que le permitan a la
CFE alcanzar un equilibrio financiero hacia el ao 2021.

La consecucin de las metas y objetivos que incluye este Plan de Negocios ser
la piedra angular de una CFE competitiva en el entorno del mercado actual e
impulsora del pleno desarrollo de sector energtico del pas.

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 PLAN ESTRATGICO

La Comisin Federal de Electricidad (CFE) present la actualizacin de su Plan

de Negocios para el periodo 2017 - 2021. Este Plan considera la nueva
estructura de esta Empresa Productiva del Estado, que incluye 13 nuevas
subsidiarias y filiales, y fue aprobado por su Consejo de Administracin.

El Plan busca reducir los costos operativos de la Empresa Productiva del Estado
en 21 por ciento en ese periodo, lo que representa un ahorro de 22 mil millones
de pesos.

Tambin considera un escenario indicativo de inversin por un monto de hasta

256 mil millones de pesos para los prximos 5 aos.

Este Plan incluye medidas de disciplina financiera y reduccin de costos para

consolidar la ruta de fortalecimiento estructural de la Empresa y poder alcanzar
un equilibrio financiero hacia el ao 2021.

La agenda de reduccin de costos, junto con un manejo adecuado de riesgos y

el seguimiento de la estrategia de cobertura cambiaria, servir para avanzar
con determinacin en las medidas de disciplina financiera que le permitan a la
CFE alcanzar un equilibrio financiero hacia el ao 2021.

La consecucin de las metas y objetivos que incluye este Plan de Negocios ser
la piedra angular de una CFE competitiva en el entorno del mercado actual e
impulsora del pleno desarrollo de sector energtico del pas.

El Plan de Negocios (PDN) de la Comisin Federal de Electricidad (CFE)

establece la direccin, hoja de ruta y las acciones prioritarias de la empresa
para el perodo 2017 a 2021, mismas que estn en lnea con la estrategia y con
el Plan de Transformacin definidos a principios de 2015 y delineados en los
PDN anteriores.

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La direccin estratgica de la CFE, en cumplimiento de su mandato como
Empresa Productiva del Estado (EPE), nos lleva a desarrollar un portafolio de
negocios optimizado y rentable, enfocado en aportar valor al Estado Mexicano.

En el marco de esa continuidad, cabe resaltar que este PDN marca un hito
histrico para la CFE debido a varios elementos distintivos:

- Es el primer PDN definido de acuerdo con los Trminos para la Estricta

Separacin Legal (TESL), ante un mercado que opera en competencia y
bajo las reglas definidas por el marco legal de la Reforma Energtica.

- Crea el primer acuerdo de desempeo entre las empresas de la CFE y su

Corporativo y, al mismo tiempo, define el rol, los objetivos y las metas
de cada una de las empresas y reas de la CFE de manera
independiente.

- Ser aprobado y gestionado de acuerdo con el nuevo Modelo Operativo,

y acorde con los nuevos procesos y lineamientos clave.

PLAN PARA LA TRANSFORMACIN DE LA CFE ANTE LA REFORMA

ENERGTICA

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 REFERENCIAS

https://www.forbes.com.mx/nuevo-panorama-de-la-industria-electrica-
nacional/

www.cfe.gob.mx/

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 http://www.cfe.gob.mx/consejo/Style
%20Library/assets/pdf/CA/Acuerdos/Ados%20CA%20230217.pdf

http://www.cfe.gob.mx/inversionistas/SiteCollectionDocuments/PlandeNe
gocios.pdf

http://www.cfe.gob.mx/inversionistas/informacionareguladores/Documen
ts/Informe%20Anual/Informe-Anual-2015-CFE-Acc.pdf

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