PIP - Intalacion de Infraestructura Desportiva - MAÑAZO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAAZO -
PUNO
DIVISIN DE INFRAESTRUCTURA
URBANA Y RURAL
PERFIL DE PROYECTO
INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN
LA LOCALIDAD DE CARI CARI, DISTRITO DE MAAZO,
PROVINCIA DE PUNO
Cdigo SNIP:
Ao
2015
NDICE
Pagina
I. RESUMEN EJECUTIVO... 05
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
Gestin 2015 - 2018
URBANA Y RURAL
A. Informacin general.... 05
B. Planteamiento del proyecto. 07
C. Determinacin de la brecha oferta y demanda.... 13
D. Anlisis tcnico del PIP... 14
E. Costos del PIP.. 18
F. Evaluacin Social. 21
G. Sostenibilidad del PIP. 26
H. Impacto ambiental... 29
I. Seleccin de alternativa 30
J. Gestin del Proyecto.. 32
K. Marco Lgico... 34
II. ASPECTOS GENERALES... 35
2.1. Nombre del proyecto y localizacin... 35
2.1.1. Definicin del nombre del proyecto. 35
2.1.2. Localizacin del proyecto 35
2.2. Institucionalidad. 36
2.2.1. La Unidad Formuladora (UF)...... 36
2.2.2. La Unidad Ejecutora (UE) 37
2.2.3. Operacin y mantenimiento del proyecto 37
2.3. Marco de referencia 38
2.3.1. Antecedentes e hitos relevantes del proyecto... 38
2.3.2. Compatibilidad del proyecto con lineamientos y planes.. 39
III. IDENTIFICACIN. 43
3.1. DIAGNSTICO. 43
3.1.1. Consideraciones generales 43
3.1.2. El rea de estudio y el rea de influencia. 44
3.1.3. La UP de bienes o servicios en los que intervendr el PIP... 56
3.1.4. Los involucrados en el PIP 59
3.2. Definicin del problema, sus causas y efectos 61
3.2.1. El problema central... 61
3.2.2. Anlisis de las causas 61
3.2.3. Anlisis de los efectos.. 64
3.3 Planteamiento del proyecto.. 67
3.3.1. El objetivo central. 67
3.3.2. Los medios para alcanzar el objetivo central 67
3.3.3. Los fines del proyecto... 68
3.3.4. Planteamiento de alternativas de solucin 71
IV. FORMULACIN.... 77
4.1. Horizonte de evaluacin.. 77
4.2. Determinacin de la brecha oferta-demanda.. 78
4.2.1. Anlisis de la demanda. 78
4.2.2. Anlisis de la oferta.. 81
4.2.3. Brecha oferta-demanda. 82
4.3 Anlisis tcnico de las alternativas.. 83
4.3.1. Aspectos tcnicos.. 83
4.3.2. Metas de productos... 86
4.3.3. Requerimientos de recursos.. 86
4.4. Anlisis de riesgos de desastres.. 87
4.4.1. Identificacin de peligros en la zona de ejecucin del Proyecto 87
INSTALACION
PROYECTO DE DEINVERSION
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE CARI CARI, DISTRITO DE MAAZO, PROVINCIA DE PU
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4.4.2. Caractersticas Especficas de Peligros de la zona de estudio del Proyecto... 89

4.4.3. Identificacin del Grado de Vulnerabilidad por Factores de Exposicin,
89
Fragilidad y Resilencia.
4.5. Costos a precios de mercado.. 90
4.5.1. Estimacin de costos de inversin.... 90
4.5.2. Estimacin de costos de reposicin.. 91
4.5.3. Estimacin de costos de operacin y mantenimiento incrementales 92
4.5.4. Flujo de costos incrementales a precios de mercado 93
V. EVALUACIN. 95
5.1 Evaluacin social. 95
5.1.1 Beneficios sociales. 95
5.1.2 Costos sociales... 96
5.1.3 Estimacin de los indicadores de rentabilidad social 100
5.1.4 Anlisis de sensibilidad. 102
5.2 Evaluacin privada.. 103
5.3 Anlisis de sostenibilidad. 103
5.3.1. Arreglos Institucionales. 104
5.3.2. Capacidad de gestin de la organizacin 104
5.3.3. Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento. 104
5.3.4. Uso de los bienes y servicios.. 105
5.3.5. Riesgos de Desastre. 105
5.3.6. Probables conflictos durante la operacin y mantenimiento 105
5.3.7. Participacin de los beneficiarios 105
5.4 Impacto ambiental.................... 106
5.4.1. Identificacin y descripcin de los posibles impactos ambientales.106
5.4.2. Declaracin de viabilidad a nivel de perfil... 113
5.5 Seleccin de alternativa... 116
5.5.1 Plan de Implementacin... 117
5.5.2. Cronograma de Ejecucin Fsica (%). 117
5.5.3. Cronograma de Ejecucin Financiera (S/.). 118
5.6 Gestin del proyecto.... 118
5.6.1 Fase de inversin 118
5.6.2 Fase de post inversin 121
5.6.3 Financiamiento... 122
5.7 Matriz del Marco Lgico. 122
5.7.1 Elaboracin de la MML. 122
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.. 124
VII. ANEXO.. 126
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I. RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIN GENERAL
Denominacin del Proyecto
El presente proyecto se denomina: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA

DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE VILCAMARCA, DISTRITO DE
OCUVIRI, PROVINCIA DE LAMPA - PUNO
Responsabilidad funcional
La cadena funcional del proyecto es la siguiente:

Funcin 021 : Cultura y Deporte.
Programa 041 : Deportes.
Sub programa 0102 : Infraestructura deportiva y recreativa.
Localizacin.
Regin : Puno
Provincia : Puno
Distrito : Maazo
Ubigeo : 210109
Localidad : Cari Cari
Altitud : 3,935 m.s.n.m.
Coordenadas UTM : 298 836.00 Este 8 329 215.00 Norte
Regin : Sierra
Presenta los siguientes lmites:
Norte : Con las Provincias de Melgar y Azngaro.

Sur : Con la Provincia de San Romn.
Sur Oeste : Con la Provincia de Caylloma, departamento de Moquegua
Este : Con las Provincias de Azngaro y San Romn.
Oeste : Con la provincias de Espinar y Canas, Regin del Cusco
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Grfico: Macro localizacin del mbito de proyecto
Grfico: Micro localizacin del mbito del proyecto
INSTITUCIONALIDAD
Unidad formuladora.
Unidad formuladora : Municipalidad Distrital de Ocuviri

Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Distrital de Ocuviri
Persona responsable de la U.F. : Ing. Rubn Jess Condori Copare
Direccin : Plaza Simn Bolvar s/n
Telfono :
Responsable de la formulacin :
Unidad Ejecutora
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Pliego Presupuestal : Municipalidad Distrital de Ocuviri

Nombre : Direccin de Infraestructura Urbana y Rural
Persona Responsable : Ing.
Direccin : Plaza Simn Bolvar N 101
Operacin y mantenimiento del proyecto.
La operacin y mantenimiento de la infraestructura deportiva estar a cargo de la

Municipalidad distrital de Ocuviri y los beneficiarios de la localidad de Vilcamarca.
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
El Objetivo Central.
Problema central Objetivo Central

Limitadas y deficientes Mejoradas y Eficientes
condiciones para el desarrollo condiciones para el desarrollo
de la prctica deportiva en la de la prctica deportiva en la
localidad de Vilcamarca. localidad de Vilcamarca.
Los medios para alcanzar el objetivo central.
Medios de primer nivel:
Existencia de Infraestructura para la atencin del servicio deportivo en la

zona.
Aprovechamiento de terrenos destinados al sano esparcimiento.
Mayor Capacidad de gestin y organizacin de la poblacin para la
promocin de la prctica deportiva.
Medios fundamentales:
Infraestructura para la prctica deportiva.

Suficiente espacio para la prctica deportiva.
Condiciones de comodidad, seguridad, estabilidad y existencia de sistema
de iluminacin.
Existencia de iniciativas e inters de la poblacin.
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Conocimiento y mayor motivacin respecto a la importancia de la prctica

deportiva en el desarrollo integral de la persona.
Los fines del proyecto
Las consecuencias positivas que se observarn cuando se resuelva el problema

identificado son las siguientes:
Fines Directos:
Mejor estmulo al poblador hacia la prctica deportiva como parte de su

desarrollo integral.
Mayor predisposicin hacia la actividad deportiva de parte del poblador de
la zona.
Fines Indirectos:
Mejor sociabilizacin entre los pobladores de la zona.

Aumento del inters en el poblador por la prctica deportiva.
Mayor desarrollo de las aptitudes fsicas, anmicas y mentales del
poblador.
Limitada tendencia del poblador a actividades poco favorable a su estado
de salud.
Fin ltimo:
Contribuir a la Mejora del desarrollo humano de la poblacin en la

localidad de Vilcamarca.
Planteamiento de alternativa de solucin
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Definicin y descripcin de la Alternativa de solucin.
Para definir las caractersticas tcnicas de las alternativas de solucin se ha tenido

en cuenta las condiciones actuales del terreno asignado a la instalacin del
complejo deportivo de la localidad de Vilcamarca y todo lo estipulado en el
Reglamento Nacional de Edificaciones.
Componentes de la alternativa nica
Componente 01: Infraestructura deportiva
Instalacin de campo deportivo de gras sinttico.
Componente 02: Servicios complementarios
Construccin de graderos de concreto con cobertura de techo

policarbonato.
Construccin de cerco perimtrico de malla metlica.
Construccin de servicios higinicos.
Instalacin del Sistema de Iluminacin con reflectores de halogenuro.
Componente 03: Campaas de sensibilizacin.
Fortalecimiento de la organizacin vecinal
Descripcin de la alternativa nica
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COMPONENTE 01: Infraestructura deportiva
Instalacin de Gras Sinttico.
Las Actividades que se realizaran son los siguientes: Trazo y replanteo, Limpieza
Manual de terreno, corte de material suelto, conformacin, eliminacin de
material excedente con equipo, base con grava seleccionada, capa de hormign,
Instalacin de gras sinttico, Pintura para accesorios, arcos de futbol, concreto fc
= 140 kg/cm2 para sardinel y veredas. El relleno es compactado con material
seleccionado como: canto rodado (m3), hormign (m3), arena gruesa (m3) y arena
fina (m3). Este trabajo consiste en la colocacin y compactacin de material de
relleno aprobado sobre una superficie preparada, en una o varias capas, de
conformidad con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicadas. El Gras
sinttico es un csped artificial es un material textil usado para imitar la hierba
natural. Generalmente se usa en lugares donde el csped no puede crecer o
desarrollarse o donde su mantenimiento es imposible o muy problemtico, se usa
principalmente en los campos de deportes y posee las siguientes caractersticas: El
tipo de Fibra MonoFilamento de composicin 100% Polietileno (PE) de color
Verde Oscuro con una altura hilado 60 ( 1mm), Resistencia UV. PE - ISO 9001,
posee 50 hoyos de drenaje / m, Ancho del rollo 4 m, entre otros.
Para la elaboracin de los arcos de fulbito es necesario tubos de fierro galvanizado

y los ngulos se debern trabajar con especial cuidado en proteger los dichos
elementos durante el traslado, almacenamiento, y colocacin en obra, de golpes
que deformen su estructura, raspaduras, etc. Los elementos que acusen algn
defecto debern ser cambiados.
COMPONENTE 02: Servicios complementarios
Construccin de Graderos con cobertura de techo de policarbonato.

Se pretende realizar la construccin de graderos con cobertura de techo de
calamina de policarbonato, para as proteger a los usuarios del efecto de las
precipitaciones pluviales y la radiacin solar, para ello se pretende realizar,
Demolicin, Limpieza de Terreno, trazo y replanteo, Corte de Material Suelto,
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Conformacin y Compactacin de rea, Concreto ciclpeo 140 kg/cm2 +70% de

PM., encofrados y desencofrados de gradero, Suministro e instalacin de la
cobertura de policarbonato, las lminas tendrn un espesor de 8 mm con un largo
de 11m y un ancho 2.6m (rea total de 28.0m2), las planchas se fijan a las correas
de fierro con tirafon.
Se pretende realizar el cerco perimtrico de malla metlica para brindar proteccin

y seguridad al campo deportivo, ubicado en la localidad de Vilcamarca, para ello
se pretende realizar la demolicin, Limpieza de Terreno, trazo y replanteo,
excavacin y relleno de zapata, eliminacin de material excedente, Concreto para
solado 80 kg/cm2, concreto para zapatas 210kg/cm2, concreto para cimientos y
sobre cimiento, encofrado y desencofrado, construccin de columnas y cerco
perimtrico de malla matlica que consta de los siguientes materiales: Tubo fierro
negro de Fe 2 y 3, Malla galvanizada n 10 de 2 x 2Soldadura cellocord 1/8,
Soldadura cellocord 1/8, Lija de fierro, pintura esmalte y brochas, puerta metlica
de ingreso.
Construccin de servicios higinicos

PM., Obras de concreto simple, concreto de vigas de cimentacin, obras de
concreto armado, encofrado y desencofrado de vigas de cimentacin, acero en
vigas de cimentacin. Construccin de la pared, instalaciones elctricas y
sanitarias. Para las instalaciones sanitarias se emplear tuberas de Policloruro de
Vinilo (PVC), para una presin de trabajo de 150 libras por pulgada cuadrada y
uniones de simple presin y/o roscadas, para la salida de desage de PVC de 4, la
adquisicin de los diferentes tipos de aparatos sanitarios y grifera sern que
deber ser de porcelana y vitrificados que sern empleados en la construccin de
los servicios higinicos, el lavatorio siempre descarga por la pared y el inodoro,
urinario. La distancia mnima del punto terminado y el eje de descarga del inodoro
debe ser 30 cm.
Instalacin del sistema de iluminacin con reflectores de halogenuro.
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Se pretende realizar la instalacin del sistema de iluminacin, para ello se

pretende realizar, excavacin para ductos de red, Concreto ciclpeo 175 kg/cm2
para dados, encofrado y desencofrado, instalacin de conductor, instalacin de
poste pedestal rebajado, instalacin de tablero de distribucin y colocacin de
reflectores. Los artefactos de iluminacin reflector sern de la marca comercial
PHILIPS de halogenuro que son artefacto fluorecesntes con equipo y lmpara.
Los equipos que constituyen cada unidad de iluminacin operarn en un red, con
tensin nominal de 220 V (entre una fase y el neutro), con fluctuaciones de tensin
de +- 5 %, respecto a la tensin nominal, por lo tanto los equipos ofertados sern
diseados para funcionar eficientemente en las condiciones indicadas.
El reflector consta de reflector de aluminio anodizado de alta pureza, tapas laterales

de aluminio fundido y vidrio de proteccin templado de 5 mm. de espesor, esta
versin RVP 351 HPI-T 400W, viene con equipo auxiliar incorporado dentro de un
compartimiento hermticamente integrado de aluminio a alta presin resistente a la
corrosin, con bajo contenido de cobre y acabado de polister gris de alta calidad.
Reflector de aluminio de alta pureza (99.85%) preanodizado (2 micras) con la

superficie exterior marteleada y superficies laterales lisas, Cristal endurecido de 4
mm de espesor, vidrio de proteccin templado de 5 mm. de espesor, Portalmparas
E-40 antivibratorio de porcelana reforzada, con contacto de bronce fosforoso, tapa
de inspeccin lateral para mantenimiento, a travs de 2 pernos y sellado mediante
capa de silicona.
COMPONENTE 03: Campaas de sensibilizacin
Trabajos de mitigacin ambiental luego de finalizar la etapa de construccin.

Fortalecimiento de la organizacin vecinal con 03 talleres de trabajo de
sensibilizacin sobre los aspectos positivos que conlleva el desarrollo de las
actividades deportivas.
C. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA
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Anlisis de la demanda.
La poblacin de referencia est representada por la poblacin rural de la

Localidad de Vilcamarca cuya poblacin ha sido proyectada con la tasa de
crecimiento poblacional de 1.30%, tasa de crecimiento poblacional urbana de
1.37% y tasa de crecimiento poblacional rural de 1.37% (tasa intercensal 2005-
2015) y el trabajo de campo realizado por equipo formulador, teniendo en cuenta
la estimacin poblacional INEI 2015 que es 3,059 habitantes en todo el distrito
de Ocuviri.
Considera la poblacin total del medio rural de la Localidad de Vilcamarca

comprende 670 habitantes, son los beneficiarios directos del proyecto.
Cuadro. Poblacin Efectiva.

HABITANTES
AO FAMILIA DENSIDAD POBLACIONAL
TOTAL
2015 134 5 670
Fuente: Equipo formulador del PIP.
Cuadro. Poblacin de la localidad de Vilcamarca

POBLACIN D POBLACIN DE
AO
E OCUVIRI VILCAMARCA
0 2015 3,059 670
1 2016 3,099 679
2 2017 3,139 688
3 2018 3,180 696
4 2019 3,221 706
5 2020 3,263 715
6 2021 3,305 724
7 2022 3,348 733
8 2023 3,392 743
9 2024 3,436 753
10 2025 3,481 762
PROMEDIO 720
Fuente: Equipo formulador del PIP
Brecha oferta demanda.
En este anlisis el nmero de deportistas que demandaran el servicio espacios para

prcticas deportivas en el horizonte de evaluacin se obtiene de la comparacin
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entre la proyeccin de la demanda efectiva con proyecto y la proyeccin de la

oferta optimizada o la oferta actual. Para determinar la brecha de calidad segn
Balance Oferta Demanda del proyecto se determina el nmero de deportistas en la
localidad de Vilcamarca ser intervenida con el proyecto.
Cuadro. Balance Oferta Demanda

PRIMER PERIODO POST INVERSIN
DESCRIPCIN AO
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2015
Oferta Optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda con proyecto 670 679 688 696 706 715 724 733 743 753 762
DFICIT -670 -679 -688 -696 -706 -715 -724 -733 -743 -753 -762
D. ANLISIS TCNICO DEL PIP
Localizacin
La infraestructura deportiva que consta de una cancha de gras sinttico, graderas

y cobertura, sistema de iluminacin y cerco perimtrico se construir en el terreno
ubicado en la localidad de Vilcamarca. El terreno pertenece a la localidad de
Vilcamarca. El rea total del terreno es de 1,120.00 m2, sin embargo el terreno
disponible para la instalacin de la cancha de gras sinttico y sus obras
complementarias tiene un rea de 759.69 m2 y permetro de 113.48 ml.
Tecnologa.
Para la construccin de la infraestructura deportiva en la localidad de Vilcamarca,

distrito de Ocuviri, para la alternativa nica se empleara la siguiente tecnologa:
Componente 01: Infraestructura deportiva.

La instalacin de la plataforma deportiva ser de gras sinttico con caucho

granulado y con accesorios de fulbito, portera de arcos de fulbito de tubos de
fierro galvanizado, asimismo incluye veredas, sardineles y sistema de drenaje
pluvial, todo ello en un rea total de 679.58 m2.
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Componente 01: Infraestructura de servicios complementario.
Construccin de graderos de concreto f'c=140 kg/cm2 +50% P.G. 8" y encofrado

y desencofrado normal, el rea que ocupar las graderas y el techo ser de 53.26
m2, el techo ser de una cobertura de policarbonato, las lminas tendrn un
espesor de 8 mm con un largo de 11m y un ancho 2.6m (rea total de 28.0m2), las
planchas se fijan a las correas de fierro con tirafon.
Se pretende realizar el cerco perimtrico de 113.48 metro lineales con malla

metlica para brindar proteccin y seguridad al campo deportivo, para ello se
pretende realizar un concreto para solado 80 kg/cm2, concreto para zapatas
210kg/cm2, concreto para cimientos y sobre cimiento, encofrado y desencofrado,
construccin de columnas y cerco perimtrico de malla matlica que consta de los
siguientes materiales: Tubo fierro negro de Fe 2 y 3, Malla galvanizada n 10
de 2 x 2Soldadura cellocord 1/8, Soldadura cellocord 1/8, Lija de fierro, pintura
esmalte y brochas, puerta metlica de ingreso.
Se realizar la construccin de servicios higinicos dentro de la infraestructura

deportiva con un rea de 10.80 m2, y se construir con concreto ciclpeo 140
kg/cm2 +70% de PM., Obras de concreto simple, concreto de vigas de
cimentacin, obras de concreto armado, encofrado y desencofrado de vigas de
cimentacin, acero en vigas de cimentacin. Construccin de la pared,
instalaciones elctricas y sanitarias. Para las instalaciones sanitarias se emplear
tuberas de Policloruro de Vinilo (PVC), para una presin de trabajo de 150 libras
por pulgada cuadrada y uniones de simple presin y/o roscadas, para la salida de
desage de PVC de 4, la adquisicin de los diferentes tipos de aparatos sanitarios
y grifera sern que deber ser de porcelana y vitrificados que sern empleados en
la construccin de los servicios higinicos, el lavatorio siempre descarga por la
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pared y el inodoro, urinario. La distancia mnima del punto terminado y el eje de

descarga del inodoro debe ser 30 cm.
Se pretende realizar la instalacin del sistema de iluminacin, con 06 reflectores

de halogenuro, para ello se pretende realizar, excavacin para ductos de red,
Concreto ciclpeo 175 kg/cm2 para dados, encofrado y desencofrado, instalacin
de conductor, instalacin de poste pedestal rebajado, instalacin de tablero de
distribucin y colocacin de reflectores. Los artefactos de iluminacin reflector
sern de la marca comercial PHILIPS de halogenuro que son artefacto
fluorecesntes con equipo y lmpara. Los equipos que constituyen cada unidad de
iluminacin operarn en un red, con tensin nominal de 220 V (entre una fase y el
neutro), con fluctuaciones de tensin de +- 5 %, respecto a la tensin nominal, por lo
tanto los equipos ofertados sern diseados para funcionar eficientemente en las
condiciones indicadas.
Tamao
Cuadro. Descripcin del tamao de la infraestructura deportiva.
DESCRIPCIN TAMAO
I. COMPONENTE 01: Infraestructura Deportiva
Instalacin de Gras Sinttico. 679.58 m2
II. COMPONENTE 02: Servicios Complementarios
Construccin de Graderos con cobertura de techo de policarbonato. 53.26 m2
Construccin de cerco perimtrico de malla metlica. 113.48 ml
Construccin de servicios higinicos 10.80 m2
Instalacin del sistema de iluminacin con reflectores de halogenuro. 6.00 unid.
Momento
Se plantea que el momento ptimo de inversin ser en el segundo trimestre del

ao 2015.
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Cuadro. Cronograma de la ejecucin del proyecto

META MENSUAL
DESCRIPCIN META
MES 01 MES 02 MES 03
Elaboracin del expediente tcnico 1.0 docum.
Construccin de Graderos con cobertura de techo de
53.26 m2
policarbonato.
Instalacin del sistema de iluminacin con reflectores
6.00 unid.
de halogenuro.
Gastos generales 1.0 docum.
Supervisin del proyecto 1.0 docum.
Liquidacin 1.0 docum.
Las Metas Globales del Proyecto Alternativo nico
En el presente proyecto se prev que la demanda potencial ser atendida en un

100% desde el inicio del horizonte del proyecto para lo cual se ha definido una
sola alternativa de instalacin del espacio deportivo, la alternativa propone
acciones de mejoramiento de la calidad de vida en la localidad de Vilcamarca.
Asumiendo consideraciones de orden tcnico, competencias institucional,
ambiental y de uso y costumbres de la poblacin estudiantil, se plantean lo
siguiente la instalacin de gras sinttico con un rea de 679.58 m2, construccin
de Graderos con cobertura de techo de policarbonato con un rea de 53.26 m2,
construccin de cerco perimtrico de malla metlica con 113.48 metros lineales,
construccin de servicios higinicos para hombres y mujeres con un rea de 10.80
m2 e Instalacin del sistema de iluminacin con 06 reflectores de halogenuro.
Requerimientos de recursos.
En la fase de inversin y post inversin, para brindar el servicio, se requerir de

los siguientes recursos (personal, equipamiento e infraestructura) para garantizar
la sostenibilidad del proyecto. Estos requerimientos se detallan a continuacin;
para ello, se considera las metas de productos y la brecha oferta demanda.
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Cuadro. Requerimientos de recursos en etapa de inversin
RECURSOS CANTIDA
CARACTERSTICAS
REQUERIDOS D
Constituida por un terreno de pendiente
ligeramente moderada de 4.5 % aproximadamente
Suelo 759.70 m2
con un rea de 759.70 m2 y un permetro de 113.48
ml.
Esta rea ubicada dentro de la Localidad de
Topografa Vilcamarca, con una topografa ligeramente 4.5 %
moderada, con un pendiente variable de 4.5 %
El abastecimiento de insumos se efectuar en la
Abastecimiento de
misma localidad, ya que las cotizaciones se 100%
los insumos
realizaran con proveedores locales
El equipamiento del espacio recreativo deber
Equipamiento considerarse con la resistencia suficiente para un 100%
uso publico
Requerimiento de Se requiere de especialistas en urbanismo y/o
especialistas para urbanidad, con experiencia en facilitacin de 100%
la sensibilizacin procesos
E. COSTOS DEL PIP
Costos en una Situacin sin Proyecto
Los gastos que en la actualidad se incurren son nulos, por lo que se considera
como cero los costos de operacin y mantenimiento.
Costos en una Situacin con Proyecto
El costo de inversin total a precios de mercado de la alternativa nica, ascienden

a un monto total de S/. 446,123.47 consiste bsicamente en la instalacin de un
campo deportivo de gras sinttico, graderas con cobertura, cerco perimtrico,
servicios higinicos y sistema de iluminacin.
Los costos estimados para la construccin de la infraestructura deportiva a precios

de mercado, para la alternativa nica, es como se muestra en el siguiente cuadro.
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Cuadro. Costo de inversin a precios privados alternativa nica
UNIDAD
COSTO COSTO
DESCRIPCIN DE CANTIDAD
UNITARIO TOTAL
MEDIDA
Costos Directos 299,580.62
I. COMPONENTE 01: Infraestructura
Deportiva
1.1. Campo Deportivo con gras sinttico m2 679.58 214.48 145,753.16
II. COMPONENTE 02: Servicios
Complementarios
2.1. Graderas y Cobertura m2 53.26 503.08 26,793.85
2.2 Cerco Perimtrico ml 113.48 789.11 89,547.85
2.3. Servicios higinicos m2 10.80 2,088.86 22,559.71
2.4. Sistema de Iluminacin Unid. 6.00 2,487.68 14,926.05
Costos Indirectos 146,542.85
Utilidad (8.00 %) Global 1 23,966.45 23,966.45
I.G.V. (18.00 %) Global 1 63,630.92 63,630.92
Gastos Generales (10.00 %) Global 1 29,958.06 29,958.06
Supervisin y Liquidacin (5.00 %) Global 1 17,675.26 17,675.26
Expediente Tcnico (3.20 %) Global 1 11,312.16 11,312.16
TOTAL 446,123.47
Estimacin de costos de reposicin
Dada la naturaleza del PIP no se considera dichos costos. Los costos de operacin
y mantenimiento lo cubren el municipio de Ocuviri en el horizonte de evaluacin.
Estimacin de costos de Operacin y Mantenimiento:
Se determinar cunto vara la "situacin con proyecto" respecto de la "situacin

sin Proyecto.
Costos en la situacin sin proyecto
Se incurre en ningn tipo de pago puesto que an no se brindan los servicios

deseados por lo que se considera como costo de operacin y mantenimiento actual
cero.
Costos en la situacin con proyecto
Una vez implementado el proyecto, recin existen los costos de operacin se

incrementaran. Los costos en la situacin con proyecto se ha calculado a partir de
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los costos de operacin y mantenimiento que se incurrirn en forma mensual o

semestral para que se pueda garantizar un adecuado servicio de la Infraestructura
Deportiva, los cuales estn constituido por:
Cuadro. Presupuesto anual de Operacin y Mantenimiento para las alternativas

01 y 02 propuestas para el proyecto.
UNIDAD
COSTO COSTO
DESCRIPCION DE CANTIDAD
PARCIAL ANUAL
MEDIDA
I. GASTOS DE OPERACIN 9780.00
Personal de servicio Mensual 12 720.00 8640.00
Energa elctrica Mensual 12 50.00 600.00
Servicio de agua Mensual 12 45.00 540.00
II. GASTOS DE
4720.00
MANTENIMIENTO
Revisin General de Cancha Semestral 2 100.00 200.00
Revisin de Uniones Semestral 2 550.00 1100.00
Cosido de reas Semestral 2 350.00 700.00
Cepillada de Cancha con Cepillos
Semestral 2 450.00 900.00
hidrulicos y Tractor
Sacado de Basura Semestral 2 50.00 100.00
Escarificado de pasto con cepillo
Semestral 2 280.00 560.00
especial para sacar basura
Limpieza de csped, para quitar el
Semestral 2 150.00 300.00
polvo y devolver el color verde
Pintura Semestral 2 180.00 360.00
Otros Semestral 2 250.00 500.00
TOTAL 14,500.00
Flujo de costos incrementales a precio de mercado.
La diferencia entre lo costos de operacin y mantenimiento con proyecto y los

costos de operacin y mantenimiento sin proyecto, vienen hacer los costos
incrementales.
Una vez determinada los costos de inversin en la situacin con proyecto y los
costos de operacin y mantenimiento sin y con proyecto se proceder estimar los
costos incrementales para la alternativa nica a precios de mercado, tal como se
aprecia en el siguiente cuadro.
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F. EVALUACIN SOCIAL
Beneficios sociales.
Beneficios Sin Proyecto:
De no existir intervencin para mejorar las condiciones de desarrollo de

actividades deportivas y recreativas con la finalidad de mejorar el desarrollo
personal, la poblacin beneficiada directa e indirectamente, continuar
experimentando los efectos que se presenta en la actualidad por la zona, que
implica no tener una infraestructura deportiva para el desarrollo personal; por lo
cual los beneficios en trminos cualitativos no existen.
Beneficios Con Proyecto:
Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son:

670 personas son directamente beneficiados de las edades de 05 y 49 aos
que realizan deportes (Fulbito y voleibol) al ao 2015.
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Tambin aquellos deportistas que acuden a entrenar son tambin

beneficiados.
Inversin en capital humano.
Mejor acceso a los servicios deportivos y recreacionales.
Se evita exponer innecesariamente a la poblacin que practica el deporte a
sufrir de accidentes ante el mal estado en que se encuentran el rea para
prcticas deportivas de la localidad y a la falta de seguridad de la misma.
Incremento progresivo de deportistas en el distrito.
Se evita el consumo de bebidas alcohlicas y participacin en actos
delincuenciales en los jvenes.
Mayor participacin en los eventos culturales y acadmicos.
Mejora de calidad de vida de la poblacin involucrada al deporte y
recreacin.
Mayor integracin de la poblacin.
Mayor identidad local.
Mejorada calidad de vida.
Mayor promocin del deporte.
Costos sociales
Para calcular los precios sociales de los Costos de Inversin y los Costos de
Operacin y Mantenimiento para ambas alternativas, segn el MEF, se aplic los
siguientes factores de correccin:
Factores de Correccin.
Cuadro. Factores de correccin

FACTOR DE
RUBROS
CORRECCIN
Bienes Nacionales 0.847
Vara de acuerdo al caso
Bienes Importados
(ver anexo SNIP 10)
Equipos y herramientas 0.847
Mano de Obra Calificada 0.909
Mano de Obra no Calificada Urbano Rural
En la regin Sierra 0.6 0.41
Costos indirectos 0.909
Fuente: ANEXO SNIP N 10
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Cuadro N 30. Costos de la inversin a precios sociales
DESCRIPCIN PRECIO DE FACTOR DE COSTO A

MERCADO CORREC. PRECIO SOCIAL
COSTO DIRECTO 299,580.62 247,863.67
I. COMPONENTE 01: Infraestructura Deportiva 145,753.16 121,105.29
1.1. Campo Deportivo con gras sinttico 145,753.16 121,105.29
Insumos nacionales 106,825.70 0.847 90481.37
Insumos Importados 0.00 0.000 0.00
Equipos y herramientas 2,723.23 0.847 2306.58
Mano de Obra Calificada 21,342.43 0.909 19400.27
Mano de Obra no Calificada 14,861.80 0.600 8917.08
II. COMPONENTE 02: Servicios Complementarios 153,827.46 126,758.38
1.2. Graderas y Cobertura 26,793.85 21,913.47
Equipos y herramientas 632.92 0.847 536.08
1.2 Cerco Perimtrico 89,547.85 73,596.26
1.3. servicios higinicos 22,559.71 18,660.75
1.4. Sistema de Iluminacin 14,926.05 12,587.89
Mano de Obra no Calificada 783.03 0.600 469.82
COSTO INDIRECTO 146,542.85 133,207.45
Utilidad (8.00 %) 23,966.45 0.909 21785.50
I.G.V. (18.00 %) 63,630.92 0.909 57840.51
Gastos Generales (10.00 %) 29,958.06 0.909 27231.88
Supervisin y Liquidacin (5.00 %) 17,675.26 0.909 16066.81
Expediente Tcnico (3.20 %) 11,312.16 0.909 10282.75
TOTAL 446,123.47 381,071.13
Costos de operacin y mantenimiento con proyecto
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Los Costos de Operacin y Mantenimiento para la alternativa plateada a precios

sociales ascienden a S/. 10,147.42 Nuevos Soles.
Cuadro N 31. Presupuesto anual de Operacin y Mantenimiento para la

alternativa nica propuestas para el proyecto a precio social
FACTOR DE
COSTO COSTO
DESCRIPCIN CORRECCI
ANUAL PARCIAL
N
I. GASTOS DE OPERACIN 9,780.00 6,149.58
Personal de servicio 8,640.00 0.600 5184.00
Energa elctrica 600.00 0.847 508.20
Servicio de agua 540.00 0.847 457.38
II. GASTOS DE MANTENIMIENTO 4,720.00 3,997.84
Revisin General de Cancha 200.00 0.847 169.40
Revisin de Uniones 1,100.00 0.847 931.70
Cosido de reas 700.00 0.847 592.90
900.00 0.847 762.30
Sacado de Basura 100.00 0.847 84.70
Escarificado de pasto con cepillo especial
para sacar basura
560.00 0.847 474.32
Limpieza de csped, para quitar el polvo y
devolver el color verde
300.00 0.847 254.10
Pintura 360.00 0.847 304.92
Otros 500.00 0.847 423.50
TOTAL 14,500.00 10,147.42
Flujo de costos sociales incrementales
Efectuando la correccin de los costos a precios de mercado, obtenemos los costos a

precios sociales, que permitirn determinar la Evaluacin Social del presente
Proyecto.
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Estimaciones de los indicadores de rentabilidad social
Valor actual de costos sociales (VACS)

n
FCS t
VACS=
t=1 (1+TSD)t
El ratio Costo Efectividad se define de la siguiente manera:
VACS
CE=
N de Beneficiarios
De la aplicacin de la frmula anterior con datos del estudio, se tiene los

siguientes resultados que se detallan a continuacin.
Cuadro. Determinacin de los indicadores de ambas alternativas.

ALTERNATIVA I
INDICADOR A PRECIOS A PRECIOS
DE MERCADO SOCIALES
Inversin 446,123.47 381,071.13
VAC 539,179.51 446,193.79
Beneficiarios 720 720
ICE (S/. /Beneficiario) 748.86 619.71
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Los resultados del ICE se resumen en lo siguiente:
El ICE de la alternativa nica es rentable socialmente por lo que en esta

alternativa se observa que se estara invirtiendo S/. 748.86 nuevos soles a
precio de mercado y S/. 619.71 nuevos soles a precio social por cada uno de
los beneficiarios, significa que se encuentra dentro del rango. El costo
efectividad nos podra indicar una lnea de corte para evaluar la alternativa
Anlisis de sensibilidad
Cuadro N 34. Anlisis de sensibilidad para las alternativas nica
% DE ALTERNATIVA I
VARIACION VAC INVERSIN C.E. FINAL
40% 624,671.31 533,499.58 867.60
35% 602,361.62 514,446.02 836.61
30% 580,051.93 495,392.46 805.63
25% 557,742.24 476,338.91 774.64
20% 535,432.55 457,285.35 743.66
15% 513,122.86 438,231.79 712.67
10% 490,813.17 419,178.24 681.68
5% 468,503.48 400,124.68 650.70
0% 446,193.79 381,071.13 619.71
-5% 423,884.10 362,017.57 588.73
-10% 401,574.41 342,964.01 557.74
-15% 379,264.72 323,910.46 526.76
-20% 356,955.03 304,856.90 495.77
-25% 334,645.34 285,803.34 464.79
-30% 312,335.66 266,749.79 433.80
-35% 290,025.97 247,696.23 402.81
-40% 267,716.28 228,642.68 371.83
Del cuadro anterior se deduce que, ante cambios en las variables inciertas, el costo
efectividad de la alternativa nica siempre es menor y por lo tanto es menos
sensible.
G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
Es importante realizar el anlisis de sostenibilidad, porque permite asegurar que los

objetivos del proyecto puedan ser alcanzados, dicho anlisis permite determinar si las
entidades responsables son capaces de atender un nivel aceptable de beneficiarios durante
el horizonte de vida del proyecto. Por lo que se buscar determinar la capacidad de los
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rganos intermedios para llevar a cabo la implementacin de la alternativa seleccionada en

el proyecto, con el fin de cubrir los costos de operacin y mantenimiento que se generan a
lo largo del horizonte del proyecto.
Arreglos Institucionales
Se considera que la ejecucin del proyecto estar a cargo de la Municipalidad

Distrital de Ocuviri, la ejecucin se realizara mediante la modalidad de
Administracin indirecta Por contrata, dicha institucin es el responsable directo de
la inversin del proyecto; as mismo la obra ser inspeccionada constantemente por
la oficina indicada de acuerdo al expediente tcnico elaborado y la modalidad de
ejecucin.
Capacidad de gestin de la organizacin
Los Gobiernos Locales, tienen la capacidad de efectuar gestiones ante diferentes

Instituciones pblicas y privadas, para que el proyecto sea una realidad. Igualmente,
se denota un inters activo de los funcionarios de la Municipalidad Distrital de
Ocuviri quienes coordinan permanentemente con las organizaciones existentes en la
zona del proyecto, localidad de Vilcamarca.
As, la Municipalidad Distrital de Ocuviri en la fase de pre inversin, realizar la

formulacin de los estudios requeridos para el perfil mediante consultora externa y
en la fase de inversin se encargaran de la elaboracin del expediente tcnico y la
ejecucin del proyecto se realizara por la modalidad de Administracin indirecta
Por contrata.
Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento
La sostenibilidad financiera del proyecto, es decir los costos de operacin y

mantenimiento, estarn financiados por el presupuesto ordinario que se le asigna a
la Municipalidad Distrital de Ocuviri.
Los ingresos de la institucin provienen de Recursos Ordinarios: Recursos

Determinados y los dems establecidos por ley. En la Fase de post-inversin, se
garantizarn los recursos para el pago de los servicios de operacin y
mantenimiento que cubrirn sus costos de operacin y mantenimiento con sus
recursos
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Riesgos de Desastre
Los riesgos ocasionados por desastres son por las precipitaciones pluviales que es
lo ms frecuente en la zona, lo que perjudicara su normal avance, provocando la
dilatacin del tiempo de ejecucin, la previsin de este riesgo ha sido considerada
desde la concepcin del proyecto.
Probables conflictos durante la operacin y mantenimiento
El riesgo de presentarse conflictos durante la etapa de operacin y mantenimiento

del proyecto es casi nulo, esto porque durante la formulacin del presente
proyecto, se realiz las coordinaciones con la poblacin de la zona de influencia y
sus autoridades; los mismos que estn involucrados con el proyecto en disponer
de esta Infraestructura Social lo que repercutir en una mayor calidad de vida de
los pobladores de la localidad de Vilcamarca
Si se presentara algn conflicto seria netamente una responsabilidad de los

beneficiarios, debido a que los mismos se encargaran de la fase de post inversin
y a travs de la Junta Directiva garantizaran la sostenibilidad de la infraestructura
social.
Participacin de los beneficiarios
La poblacin afectada por el proyecto han sido los gestores directos de este
proyecto; los que han participado directamente en la bsqueda de soluciones al
problema de las deficientes condiciones para desarrollar actividades recreativas y
deportivas. Ellos sern tambin participes del cuidado y conservacin de la obra
para asegurar su continua operatividad.
H. IMPACTO AMBIENTAL
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La Metodologa utilizada para la evaluacin de los impactos ambientales est

basada en una de matriz de LEOLPOLD.
Resultados del impacto ambiental.
Efectuado el anlisis cualitativo de la matriz de LEOPOLD, se ha obtenido los

resultados de la valoracin de impacto ambiental del presente proyecto en sus
fases de ejecucin y operacin.
El medio fsico natural es el que ser ms alterado (-32.5) negativamente durante

la fase de ejecucin del proyecto, el componente biolgico es afectado
negativamente (-22.5) y el menos alterado negativamente es el medio social
(-12.3)
Durante la fase de operacin del proyecto, el medio social ser el ms beneficiado

(+87.1) en la integridad de los factores que lo componen.
Por lo tanto: Considerando el Impacto Ambiental, el proyecto a desarrollarse es

beneficioso, ya que la suma aritmtica de las dos fases del proyecto: Ejecucin (-
67.3) y Operacin (+87.1), da un valor positivo (+19.8), considerando este ltimo
valor en los rangos del impacto ambiental se encuentra de 0 21 que es no
significativo, en otras palabras no causar un dao significativo la instalacin de
la infraestructura deportiva al medio ambiente de la localidad de Vilcamarca.
Plan de manejo ambiental
El presente proyecto produce efectos positivos y negativos sobre el medio

ambiente; los que se produzcan durante la ejecucin del proyecto sern
minimizados con un conjunto de acciones asociadas a las diversas actividades de
ejecucin (mitigacin).
El Plan de Manejo Ambiental est orientado a prevenir, evitar, controlar y mitigar

los probables impactos ambientales ocasionados por las actividades que se
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desarrollaran durante la fase de construccin y puesta en funcionamiento del

proyecto.
Plan de mitigacin de los Impactos ambientales
Para la explotacin de canteras y de acuerdo con la estabilidad del material,

no se permitirn alturas de taludes superiores a 10 metros, recomendndose
la explotacin por el mtodo de bancos.
Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra,
con el fin de evitar la emisin de partculas de polvo
Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos
Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn con los
silenciadores en buen estado
La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda con
agua.
Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar la
generacin de ruidos molestos durante noche.
El material excedente deber ser dispuesto lugares de almacenamiento
temporal, para finalmente ser llevadas al botadero de escombros autorizado
por la Municipalidad.
Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas actividades y
limitarse a lo especificado en los diseos.
Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta
obra.
Control de los niveles de ruidos.
Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra.
Sealizacin de las zonas peligrosas e instrucciones al personal para evitar
accidentes.
I. SELECCIN DE ALTERNATIVA
Luego de analizar la alternativa planteada se puede concluir que la alternativa es la ms

recomendable por los siguientes aspectos:
Presenta un costo efectividad aceptable.
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Genera bienestar en la poblacin de la localidad de Vilcamarca al contar con una

infraestructura deportiva
No es muy sensible ante cambios en la Inversin.

Para seleccionar la mejor alternativa se realiza considerando la Evaluacin Social
(Resultados del Ratio Costo Efectividad), la sensibilidad y sostenibilidad. Para ello
se observa la siguiente tabla comparativa. Sin embargo en esta oportunidad se
plante una alternativa nica siendo esta la elegida.
Plan de Implementacin
Se ha establecido 30 das para la elaboracin del Expediente Tcnico el mismo que
estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Ocuviri a travs la Direccin de
Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural como Unidad Ejecutora. Para la
ejecucin de la infraestructura fsica se ha establecido 60 das.
Cronograma de Ejecucin Fsica (%)

Se considera que la ejecucin del proyecto se realizar en 03 meses, se prev que
durante el primer mes se realizar el estudio definitivo que constituye el Expediente
Tcnico y su correspondiente aprobacin as como la provisin de materiales
necesarios para dar inicio a la ejecucin de la obra propiamente dicha la cual se
ejecutar en 02 meses, cuyo avance porcentual es como se muestra en el siguiente
cuadro.
Cuadro. Avance fsico programado, expresado en %.
UNID META PERIODO (S/.) TOTAL

Descripcin
MED TOTAL MES 01 MES 02 MES 03 POR META
Estudios de Ingeniera
Expediente Tcnico (3.20 %) Estudio 1 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%
Costos Directos
Deportiva
1.1. Campo Deportivo con gras sinttico m2 679.58 0.00% 50.00% 50.00% 100.00%
Complementarios
2.1. Graderas y Cobertura m2 53.26 0.00% 50.00% 50.00% 100.00%
2.2 Cerco Perimtrico ml 113.48 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%
2.3. Servicios higinicos m2 10.80 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%
2.4. Sistema de Iluminacin unid. 6.00 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%
Costos Indirectos
Utilidad (8.00 %) Glb 1 0.00% 50.00% 50.00% 100.00%
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I.G.V. (18.00 %) Glb 1 0.00% 50.00% 50.00% 100.00%

Gastos Generales (10.00 %) Glb 1 0.00% 50.00% 50.00% 100.00%
Supervisin y Liquidacin (5.00 %) Glb 1 0.00% 50.00% 50.00% 100.00%
100.00
Cronograma de Ejecucin Financiera (S/.)

De acuerdo al avance fsico porcentual, se estima que la ejecucin financiera se
ejecutar en la misma proporcin.
Cuadro. Avance financiero programado, expresado en S/.

DESCRIPCION
Expediente Tcnico (3.20 %) Estudio 1 11,312.16 0.00 0.00 11,312.16
Costos Directos
I. COMPONENTE 01:
Infraestructura Deportiva
1.1. Campo Deportivo con gras
m2 0.00 72,876.58 72,876.58 145,753.16
sinttico 679.58
Complementarios
2.1. Graderas y Cobertura m2 53.26 0.00 13,396.93 13,396.93 26,793.85
2.2 Cerco Perimtrico ml 113.48 0.00 0.00 89,547.85 89,547.85
2.3. Servicios higinicos m2 10.80 0.00 0.00 22,559.71 22,559.71
2.4. Sistema de Iluminacin Unid. 6.00 0.00 0.00 14,926.05 14,926.05
Costos Indirectos
Utilidad (8.00 %) Glb 1 0.00 11,983.23 11,983.23 23,966.45
I.G.V. (18.00 %) Glb 1 0.00 31,815.46 31,815.46 63,630.92
Gastos Generales (10.00 %) Glb 1 0.00 14,979.03 14,979.03 29,958.06
Supervisin y Liquidacin (5.00 %) Glb 1 0.00 8,837.63 8,837.63 17,675.26
153,888.8
11,312.16 5 280,922.46 446,123.47
J. GESTIN DEL PROYECTO
Fase de inversin.
Unidad Ejecutora
Designado que coordinar la ejecucin de todos los componentes del

proyecto y/o se encargar de los aspectos tcnicos, sustentando las
capacidades y la designacin, respectivamente
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Se propone como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de Ocuviri

por las siguientes razones: tiene competencia legal para la ejecucin de
obras, cuenta con capacidad tcnica, operativa y administrativa, dispone de
recursos humanos, adems cuenta con la logstica suficiente que garantice el
cumplimiento de las responsabilidades que la ley seale respecto a la
ejecucin de proyectos de inversin pblica
rgano Tcnico Designado
La entidad que se encargar de la gerencia, coordinacin y/o ejecucin de

los diferentes aspectos tcnicos del PIP; dndole la adecuada conduccin o
seguimiento de la ejecucin de todos los componentes ser la Municipalidad
Distrital de Ocuviri, quien a travs de la Oficina de Infraestructura Urbana y
Rural -DlUR. y la oficina de Abastecimientos, ya que cuenta con la
capacidad, operativa y el personal profesional con suficiente experiencia
para coordinar y ejecutar los aspectos tcnicos del PIP en la fase de
ejecucin Realizar la preparacin de los Trminos de Referencia y/o plan
de Trabajo para el estudio definitivo y estudios complementarios, asistir y
participar en calidad de rea usuaria en los procesos de seleccin y
contratacin as como supervisar y/o monitorear la ejecucin de los
contratos hasta su liquidacin y cierre del proyecto.
Modalidad de Ejecucin del PIP
La Municipalidad Distrital de Ocuviri, ejecutar el presente proyecto por

administracin indirecta Por contrata, por las siguientes razones: tiene
competencia legal para la ejecucin de obras, cuenta con capacidad tcnica,
operativa y administrativa, dispone de recursos humanos, adems cuenta con la
logstica suficiente que garantice el cumplimiento de las responsabilidades que la
ley seale respecto a la ejecucin de proyectos de inversin pblica,
Condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno de la ejecucin y

la eficiente ejecucin
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Las autoridades de la Municipalidad Distrital de Ocuviri, estuvieron enteradas de

la realizacin del proyecto, situacin que manifiesta su conformidad y apoyo para
la ejecucin del mismo.
Para la fase de post inversin:

K. MARCO LGICO
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II. ASPECTOS GENERALES
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2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN
2.1.1. Definicin del nombre del proyecto
El presente proyecto se denomina: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA

DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE VILCAMARCA, DISTRITO DE
OCUVIRI, PROVINCIA DE LAMPA - PUNO
Responsabilidad funcional

2.1.2. Localizacin del proyecto.
Regin : Puno
Provincia : Lampa
Distrito : Ocuviri
Ubigeo : 210705
Localidad : Vilcamarca
Coordenadas UTM : 298 836.00 Este 8 329 215.00 Norte
Regin : Sierra
Presenta los siguientes lmites:
Norte : Con las Provincias de Melgar y Azngaro.

Sur : Con la Provincia de San Romn.
Sur Oeste : Con la Provincia de Caylloma, departamento de Moquegua
Este : Con las Provincias de Azngaro y San Romn.
Oeste : Con la provincias de Espinar y Canas, Regin del Cusco
Grfico N 01: Macro localizacin del mbito de proyecto
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Grfico N 02: Micro localizacin del mbito del proyecto
2.2. INSTITUCIONALIDAD
2.2.1. La unidad formuladora.
La Unidad Formuladora de este Perfil, es la MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE OCUVIRI LAMPA, a travs de la Oficina de Estudios y proyectos
Unidad Formuladora, es la unidad orgnica encargada de elaborar los perfiles y
los expedientes tcnicos de los proyectos en el Marco del Sistema Nacional de
Inversin Pblica, acorde con el Plan de Desarrollo Distrital Concertado y
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consideradas en el Presupuesto Anual de la Municipalidad. A continuacin se

menciona algunos datos e informacin referencial de esta institucin:
Unidad formuladora : Municipalidad Distrital de Ocuviri

Pliego : Municipalidad Distrital de Ocuviri
Persona responsable de la U.F. : Ing. Rubn Jess Condori Copare
Direccin : Plaza Simn Bolvar s/n
Telfono :
Responsable de la formulacin :
2.2.2. La unidad Ejecutora
La formulacin de este Perfil plantea tambin la necesidad de proponer a la

Unidad Ejecutora de la intervencin en torno a competencias y capacidades. As,
debemos indicar que la ejecucin del Proyecto estar a cargo de la
Municipalidad Distrital de Ocuviri Lampa, a travs de la Direccin de
Infraestructura Urbano y Rural. Adicionalmente, esta instancia del gobierno
local, dispone de los recursos humanos y equipos necesarios para garantizar la
adecuada ejecucin de la intervencin propuesta, por lo que la modalidad de
ejecucin es por administracin indirecta por contrata.

Pliego Presupuestal : Municipalidad Distrital de Ocuviri
Nombre : Direccin de Infraestructura Urbana y Rural
Persona Responsable : Ing.
Direccin : Plaza Simn Bolvar N 101
2.2.3. Operacin y mantenimiento del proyecto.
La operacin y mantenimiento de la infraestructura deportiva estar a cargo de la

Municipalidad distrital de Ocuviri y los beneficiarios de la localidad de Vilcamarca.
2.3. MARCO DE REFERENCIA
2.3.1. Antecedentes e hitos relevantes del proyecto.
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En la Localidad de Vilcamarca, no cuenta con un Infraestructura adecuada de

Infraestructura Deportiva, Por lo que con el consentimiento de la poblacin (firmas
adjuntas), y siguiendo las normativas de Defensa Civil y COFOPRI, se construir
una Infraestructura deportiva en el Sector. Actualmente se cuenta con un rea de
1,120.00 m, para la ejecucin del presente Proyecto, la cual se encuentra en total
abandono. Esta situacin est originando un grave problema de indisciplina y
descuido por el deporte, ya que no se cuenta con un rea especfica para practicar
los deportes de preferencia. Por lo que la poblacin ve restringida su participacin y
la realizacin de actividades deportivas, el mismo que fomenta la delincuencia y/o
ocupen su tiempo que actividades inapropiadas.
El proyecto est enmarcado tambin a nivel local, acorde con los lineamientos
proposicionales de la Municipalidad Distrital de Ocuviri expuestos en sus
lineamientos del Plan Estratgico de Desarrollo Concertado 2015 del distrito y
priorizado dentro del Presupuesto Participativo del mismo ao. Es por esta razn
que la Municipalidad, con el fin de lograr sus objetivos planteados y cumpliendo
con las normas establecidas est dotando a la poblacin de una infraestructura
pblica para el ejercicio de la prctica deportiva bsica, para la educacin fsica de
los jvenes, al mismo tiempo que impulsa una cultura de respeto a los bienes
pblicos, de mantenimiento, limpieza y conservacin.
En la actualidad se ha formado el comit de obras con la finalidad de elaborar un

proyecto, para buscar financiamiento en las diferentes entidades pblicas, teniendo
como objetivo final la Instalacin de una infraestructura deportiva y por ende
contribuir a mejorar las condiciones de salud, cultura y educacin de los pobladores
beneficiarios y mejorar el entorno habitacional de la zona urbana de la localidad de
Vilcamarca. Muestra del inters de la poblacin es que el presente estudio
ha sido financiado en su totalidad por el comit de obras de la municipalidad
y que viene organizndose para afrontar a manera de aporte con parte de la
inversin.
Los objetivos especficos de la municipalidad dentro de su plan estratgico para el

proyecto estn relacionados con el Desarrollo Humano, Educacin, Salud,
Deporte, Empleo, Cultura e Identidad estos tienen como finalidad: Promover la
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educacin con Cultura y Valores; promocin, prevencin y atencin primaria de

la salud, promover servicios complementarios para el mejoramiento de la
calidad de vida y oportunidades para el desarrollo econmico del distrito; as
como el Desarrollo de actividades culturales y el deporte recreativo para todas las
edades.
En este contexto y en referencia al presupuesto participativo que se realiza

anualmente, es requerimiento de la Municipalidad Distrital de Ocuviri, la
sustentacin del proyecto a travs de un estudio de pre inversin, por lo que
la Municipalidad y los pobladores de la localidad de Vilcamarca, organizados en
un comit de obras, la municipalidad asume con los costos de la formulacin
de los estudios de pre inversin y estudios definitivos, que permita priorizar
el proyecto dentro del presupuesto participativo acorde al objetivo del
componente del Plan de Desarrollo Institucional.
2.3.2. Compatibilidad del proyecto con lineamientos y planes
a) Estructura funcional programtica
Este proyecto se encuentra vinculado con el accionar establecido para el sector

Cultural y deporte, tal cual se ve reflejado al revisar los siguientes rubros del
Clasificador Funcional Programtico - descrito en el Anexo SNIP 01 (Directiva
General del Sistema Nacional de Inversin Pblica aprobada por Resolucin
Directoral N 003-2011-EF/68.01).
Lineamientos de poltica sectorial, contexto local.


Corresponde al nivel mximo de agregacin para la consecucin de las
acciones y servicios, en materia de cultura, deporte y recreacin a nivel
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nacional, orientados a contribuir al desarrollo integral del individuo, mejorar la

convivencia social, preservar y difundir la cultura.

Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, la recreacin y
las aptitudes fsicas del individuo.

Comprende las acciones orientadas a la implementacin y funcionamiento de la
infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreacin de
carcter comunitario, extensiva a la poblacin de manera general.
El presente proyecto se enmarca dentro de la poltica sectorial del Ministerio de

Educacin, donde se menciona lo siguiente: Contribuir a la mejora de la calidad
de vida de los peruanos y a la creacin de condiciones favorables para el progreso,
encontrndose la investigacin cientfica, la tecnologa, la cultura, la educacin
fsica y el deporte vistas bajo esta ptica como instrumentos de desarrollo en la
bsqueda permanente de la excelencia.
En el contexto local la ejecucin de este proyecto, corresponde al conjunto de

acciones desarrolladas para perfeccionar el proceso de urbanizacin en el pas,
destinadas a servir como objetivos de crecimiento socio econmico, y al mismo
tiempo ofrecer las condiciones necesarias de calidad de vida de la poblacin,
especialmente la del rea de influencia del proyecto y que se encuentra
enmarcada dentro de los lineamientos del plan de desarrollo institucional y el
plan de desarrollo del distrito de Ocuviri.
b) Lineamientos de Poltica
Publicada en el diario Oficial El Peruano el 28 de junio del 2000, modificada

por las leyes N 28522 y 28802, publicadas el 25 de mayo del 2005 y el 21 de
julio del 2006 respectivamente y por el decreto legislativo N 1005 y 1091, y
ahora ultimo mediante la Aprobacin de la Directiva General del Sistema de
Inversin Pblica N 001-2011-EF/68.01 mediante R.D. N 003-2011-EF y
publicada en el diario Oficial El Peruano el 09 de abril del 2011 en la que se
dispone la publicacin de los anexos y formatos relativos a la Directiva aprobada
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por la presente Resolucin en el portal institucional del Ministerio de Economa y

Finanzas (www.mef.gob.pe) en la Seccin de Inversin Pblica. Asimismo, la
Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico dispondr la
automatizacin de los formatos a que se refiere el presente artculo y los procesos
contenidos en la Directiva aprobada por la presente Resolucin, teniendo en
cuenta la normatividad vigente; aprobar el instrumento metodolgico denominado
Pautas para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de
Inversin Pblica, a nivel de Perfil, disponiendo su publicacin en el portal
institucional del Ministerio de Economa y Finanzas (www.mef.gob.pe) en la
Seccin de Inversin Pblica.
c) Facultades de los gobiernos locales.
Artculo 73, 79 y 82 de la ley N 27972: Ley Orgnica de Municipalidades

(mayo de 2003): Las Municipalidades, tomando en cuenta su condicin de
Municipalidad Distrital de Ocuviri, asumen las competencias y ejercen funciones
especficas, con carcter o compartido, en las siguientes materias:
Organizacin del espacio Fsico Uso del suelo.
- Zonificacin.
- Catastro Urbano y Rural.
- Habilitacin Urbana
- Saneamiento Fsico Legal de asentamientos humanos.
- Acondicionamiento territorial.
- Renovacin Urbana.
- Infraestructura urbana o rural bsica.
- Vialidad.
- Patrimonio histrico, cultural y paisajstico.
Servicios pblicos locales.

Proteccin y conservacin del ambiente.
En Materia de desarrollo y economa local.
En Materia de participacin vecinal.
En Materia de Servicios sociales locales.
Prevencin, rehabilitacin y lucha contra el consumo de drogas.
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Artculo 79.- organizacin del espacio fsico y uso del suelo../
4. Funciones especficas compartidas de las municipalidades distritales:

4.1. Ejecutar directamente o proveer la ejecucin de las obras de infraestructura
urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del
vecindario, la produccin, el comercio, el transporte y la comunicacin en el
distrito, tales como pistas o calzadas, vas, puentes, parques, mercados, canales de
irrigacin, locales comunales, y obras similares, en coordinacin con la
municipalidad provincial respectiva.
Asimismo por encontrarse estipulado en el objetivo del plan de desarrollo

concertado local que dice: Constar con el desarrollo integral de la zona urbana.
Artculo 82.- Educacin, Cultura, Deportes y Recreacin
Las municipalidades, en materia de educacin, cultura, deportes y recreacin,

tienen como competencias y funciones especficas compartidas con el
gobierno nacional y regional las siguientes:
tem 18.- Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreacin de la niez y

del vecindario en general, mediante la construccin de campos deportivos y
recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas apropiadas, para los
fines antes indicados.
III. IDENTIFICACIN
3.1. DIAGNOSTICO
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3.1.1. Consideraciones generales.
Descripcin de la situacin actual.
Un hecho referido a la salud pblica, que concita la atencin en los ltimos aos,
son las evidencias presentadas en reportes cientficos, las cuales revelan que la
inactividad fsica como la falta de deporte, se encuentran entre los principales
factores de riesgo de las enfermedades no trasmisibles ms frecuentes de nuestra
pas y de esta poca.
La falta de prctica deportiva en espacios adecuados, est dando una prospectiva

en la poblacin de prdida paulatina del inters por el deporte deteriorando as su
desarrollo integral en aptitudes fsicas, anmicas y mentales, adems est
surgiendo el deterioro de las relaciones interpersonales entre los pobladores de la
localidad que conllevara a una mala organizacin los pobladores y adems
probable tendencia de conflictos sociales que se manifiestan a travs de
actividades poco favorables al estado de salud del poblador como son el consumo
de bebidas alcohlicas, delincuencia, etc., situacin que debe ser atendida con
urgencia, toda vez que se cuenta con la visin de desarrollo social por parte de la
municipalidad.
El Inadecuado e inexistente espacio de recreacin deportiva en la localidad de

Vilcamarca, distrito de Ocuviri, est generando que la poblacin tenga que buscar
otras alternativas de recreacin, dado que en su zona no la encuentra los que
origina a su vez mayores gastos econmicos ya que los pobladores deportistas
tienen que ir a distancia alejadas en busca de espacios libres no adecuados para la
prctica deportiva como son: pampas con pastizales, parcelas sin cultivo,
carreteras, etc., ocasionando as riesgos a su integridad fsica del poblador por ser
estos espacios no adecuados para la prctica deportiva y adems son riesgosos,
frente a ello podemos afirmar que, la no implementacin de polticas adecuadas
para atender estas necesidades sociales en relacin a las condiciones mnimas
necesarias para satisfacer los requerimientos de recreacin deportiva ocasionar
un deterioro en la calidad de vida de los pobladores de la localidad de Vilcamarca.
En tal sentido en el marco de las acciones orientadas a la implementacin y

funcionamiento de la infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y
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de la recreacin de carcter comunitario, extensiva a la poblacin de manera

general y considerando estas necesidades insatisfechas la municipalidad Distrital
de Ocuviri, se ve en la necesidad de Contribuir con el desarrollo de la poblacin;
y es as que para este ao, se ha considerado la ejecucin de esta obra tan
importante que necesita la localidad de Vilcamarca, para as incentivar la
prctica Deportiva y de esa manera alejar a los pobladores de los malos hbitos
como la delincuencia y alcoholismo.
3.1.2. rea de estudio y rea de influencia.
El Distrito de Ocuviri se encuentra ubicado en la parte Noroeste del Departamento

de Puno (Provincia de Lampa) conectado por un trecho carrozable de
aproximadamente de 100 Km. de distancia de la Provincia de Lampa. Teniendo
una superficie de 724,11Km2 aproximadamente.
Es ms el Distrito de Ocuviri se encuentra ms vinculada con la Provincia de

Melgar (Ayaviri); la poblacin de Ocuviri cuenta con un promedio de 3,059
habitantes, ao 2015, segn el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica y
tiene mejor accedo a la Ciudad de Ayaviri, tanto comercialmente, salud y otros que
con nuestra propia Provincia de Lampa, todo esto por dificultad que existe en el
transporte.
Caractersticas Ambientales
Mxima : 16 C
Mnima : -6 C
Precipitaciones : 650.8 mm
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Organizaciones sociales: Club de madres, Asociacin de jvenes, asociacin de

Productores de alpaca, Asociacin de criadores de trucha
a) Historia del distrito de Ocuviri
Toponimia del distrito: El nombre de Ocuviri, proviene de dos palabras de

quechua y castellano:
OCU : Que significa en quechua dentro.
VIRI : Que significa en castellano vida.
Llegando a decir OCUVIRI que significa dentro hay vida, segn cuentan los
antiguos pobladores de Ocuviri este era rodeado de cerros, altsimos, llegndose a
pensar que dentro de estos cerros haba vida, por ende los pobladores de aquel
entonces lo castellanizaron y le llamaron a este Rancho Minero OCUVIRI.
En el distrito de Ocuviri existan varios ranchos mineros explotados por los

espaoles ubicado en la cuenca del ro del mismo nombre, aqu hay rastros de
molinos de piedra circular, que servan para moler minerales, entonces desde aquel
tiempo Ocuviri es una zona minera, aqu quedan varios ranchos mineros entre ellos
Conturia, Llaullinca, Ocuviri, Vilaja, Angustura, Trapichede Quinsaccocha, y
Trapiche final.
El distrito Ocuviri fue creado en la poca de la independencia de la repblica,

durante el gobierno del protectorado de Simn Bolvar, un 21 de junio del 1825
como distrito de la provincia de Lampa del departamento de Puno, siendo uno de
los distritos ms alejados de la provincia de Lampa. Este distrito tiene una
extensin territorial de 724.11 kilmetros cuadrados y una poblacin de 3,059
habitantes ao 2015 aproximadamente.
b) Organizacin territorial en el distrito de Ocuviri
En la organizacin del territorio, se ubica 06 comunidades, 06 parcialidades, 01

Centro Poblado y la capital del distrito.
Cuadro N 01. Organizacin territorial del distrito de Ocuviri

DESCRIPCION ZONA TERRITORIAL
Zona Urbana
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Suran
Barrio Edgardo Beln,
Juan Luis Martn
Zona Rural
C.C. caycho
C.C. Cerro minas
C.C. Caycho Tpac Amaru
Comunidades Campesinas
C.C. Jatn Ayllo
C.C. Chapioco
C.C. Vilcamarca
Centro Poblado CCPP Parina
Sectores Importantes
Koripuna
Quinsaccocha
Llaullinca
Sectores
Chacapalca
Cutipampa
Munaypampa
Fuente: PDC del distrito de Ocuviri 2012 2022
c) Articulacin vial
Cuenta con diversas vas de acceso a la ciudad de Ayaviri, la segunda va es hacia la

provincia de Lampa y la tercera tiene una conexin con la carretera hacia la capital
de Arequipa, existe otra va al distrito de Condoroma, Provincia de Espinar
Departamento de Cuzco.
El acceso al distrito de Ocuviri es a travs de una va carrozable desde la capital de

provincia de Lampa, hasta el distrito de Ocuviri es de aproximadamente 100 Km y
est en mal estado de conservacin, Otra va que existe se encuentra articulado a la
provincia de Melgar mediante la carretera afirmada Ayaviri-Umachiri-Llalli-
Ocuviri (68 Km.).
Cuadro N 02: vas de comunicacin
TRAMO DISTANCIA CONDICIN
Lampa Ocuviri 100 km Trocha carrozable
Ayaviri-Umachiri-Llalli-Ocuviri 68 km Carretera afirmada
Fuente: Equipo formulador
d) Condiciones de accesibilidad
En la actualidad, para llegar al pueblo de Ocuviri, se utilizan principalmente una

trocha carrozable que parte desde Ayaviri pasa por Umachiri- Llalli y llega a la
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capital distrital con una distancia total de 60 kilmetros de recorrido El tiempo de

viaje promedio es de 1 hora con 30 minutos en camioneta y de hasta 2 horas en
camiones de carga.
Cuadro N 03. Distancia y tipo de va para el acceso al distrito de Ocuviri desde la

capital de la Regin Puno.
LOCALIDADES DAS DE TARIFA

TIPO DE VA TIEMPO
DESDE HASTA TRANSPORTE (S/.)
Puno Juliaca Carretera asfaltada 0:30 minutos Diario S/ 3.50
Juliaca Ayaviri Carretera asfaltada 1:30 minutos Diario S/ 5.00
Ayaviri Umachiri Trocha carrozable 0:30 minutos Diario S/ 3.00
Umachiri Llalli Trocha carrozable 0:45 minutos Diario S/ 3.00
Llalli Ocuviri Trocha carrozable 0:30 minutos Solo domingos S/ 3.00
e) Caractersticas Socioeconmicas del distrito de Ocuviri
Econmicas
En trminos econmicos y comerciales, el distrito de Ocuviri est articulado,

principalmente a la ciudad de Ayaviri; a travs de una feria comercial que se realiza
semanalmente los das mircoles, donde concurre la poblacin para comercializar
su produccin pecuaria y abastecerse de productos industrializados.
A nivel de Ocuviri se realiza 03 ferias comerciales: en la capital del distrito se

desarrolla, en forma semanal, los das domingos y en los centros poblados de
Vilcamarca y Parina en forma quincenal. Se puede apreciar dos formas de
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comercializacin de los productos pecuarios: la venta directa de productores a

compradores realizado por los pequeos y medianos productores en las ferias de
Ocuviri, Llalli y Ayaviri y la venta a travs de redes de intermediacin realizado por
las economas campesinas de subsistencia en las ferias de Ocuviri, Vilcamarca y
Parina
Asimismo, los comerciantes que concurren a la feria de Ocuviri son de Ayaviri,

Llalli, Condoroma y Juliaca los cuales comercializan comestibles manufacturados,
prendas de vestir, calzados productos de ferretera, frutas, artefactos, plastiquera,
dulcera, pan hortalizas de tercera calidad chifleras entre otros.
Poblacin Econmicamente activa (P.E.A.)
La actividad econmica que ocupa la mayor parte de la PEA en el distrito de

Ocuviri, es la agricultura y ganadera con 36.4 %, seguida de la explotacin de
minas y canteras 22.3% en esta parte del territorio opera diferentes minas:
transporte, almacenamiento y comunicaciones 10.1% se complementa con la
actividad minera; construccin 9.6% personal obrero dedicado a la construccin de
obras pblicas; entre otras actividades que involucra a la PEA en menores
porcentajes.
Cuadro N 04. PEA del distrito de Ocuviri Agrupada por actividad econmica
ACTIVIDAD ECONMICA POR AGRUPACIN TOTAL %
Agricultura, Ganadera, caza y silvicultura 435 36.4
Pesca 7 0.5
Explotacin de minas y canteras 266 22.3
Industrias manufactureras 30 2.5
Construccin 115 9.6
Comercio 47 3.9
Venta, mantenimiento y reparacin de autos y motos 5 0.4
Hoteles y restaurantes 28 2.3
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 121 10.1
Actividad inmobiliaria, empresas y alquileres 61 5.1
Administracin pblica y seguridad social 19 1.6
Enseanza 18 1.5
Servicios sociales y de salud 5 0.4
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Otras actividades de servicio, comn, social y 4 0.3

personal
Hogares privados con servicios domsticos 3 0.3
Actividad econmica no especificada 30 2.5
TOTAL 1194 100.
0
Fuente: INEI Censo Nacional 2007, XI de poblacin y VI de vivienda.
Actividad Agrcola.
Una de las actividades principales que se dedica la poblacin de Ocuviri es la

agrcola, cultivando productos tales como la papa dulce y amarga, caihua y avena,
cuya produccin es orientada bsicamente al autoconsumo Esta actividad depende
ntegramente de la disponibilidad de las precipitaciones pluviales y est en funcin
al comportamiento del clima El problema principal de esta actividad es la baja
produccin y productividad agrcola, debido a la inexistencia de infraestructura de
riego lo que origina perdida del recurso agua, falta de capacitacin integral al
campesino para el control de plagas, escasez del uso de semillas mejoradas, etc.
Se desarrolla en laderas empinadas moderadamente y en algunos casos en terrenos

planos, por lo que las superficies cultivadas son mnimas obteniendo una
agricultura de autoconsumo.
Actividad pecuaria
La actividad pecuaria gira en base a la crianza de alpacas (suri, huacayo) y en

vacunos y ovinos con muy poca cantidad El problema principal se centra en los
bajos niveles de produccin y productividad ganadera, por su dependencia
exclusiva de los pastos naturales y la escasez de estos; ello determina que los
animales no alcancen gran peso, con un promedio apenas de 120 kg por res, ovino 7
5 kg, alpaca 25kg.
Se estima que los hatos familiares estn compuestos por alrededor de 100 alpacas
en promedio los principales productos derivados constituyen la fibra y la carne de
alpaca; sin embargo, estos presentan problemas relativos a sanidad manejo y
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alimentacin constituye una importante actividad para la gran mayora de

productores y una fuente de ahorro.
Actividad Pesquera
Es una actividad complementaria, se realiza por 04 asociaciones de productores

pesqueros de trucha, es realizada en las inmediaciones de las lagunas de lniquilla,
Calera, Sahuanani y Ananta los grupos de la comunidad que se dedicaban a la pesca
de trucha han avanzado poco a poco haca la produccin de trucha con sistemas
extensivos en lagunas e intensivos en jaulas, con una produccin estimada de 27
toneladas (produccin 2002), la misma que es comercializada por intermediarios en
los mercados de Ayaviri, Sicuani, Cusco y Arequipa Es importante destacar en el
distrito la Asociacin de Productores de lniquilla cuenta con infraestructura de
produccin de ovas y alevinos importados: los cuales abastecen a los criadores
locales.
Actividad Minera
En Ocuviri existan varios ranchos mineros explotados por los espaoles ubicados
en la cuenca del rio del mismo nombre, aqu hay rastros de molinos de piedra
circular, que servan para moler minerales, desde aquel tiempo Ocuviri es una zona
minera. Actualmente opera la Minera ARASI SAC, Jessica. CIEMSA, buena parte
de mano de obra no calificada es absorbida por esta actividad
Ingreso y pobreza
La pobreza es uno de los factores que nos muestra la realidad en cuanto a la

condicin de vida de la poblacin
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Segn Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2009 INEI, un 60,1% de la

poblacin vive en condicin de pobre, como pobre extremo 27.8%, ocupa a nivel
nacional el lugar 749 de pobreza total, explicada por la presencia de actividades
econmicas relativamente desarrolladas y articuladas al mercado local, regional,
nacional e Internacional.
Tenemos segn IDH 2007, en el distrito se obtiene un ingreso familiar per cpita
mensual de slo S/ 108.04 Nuevos Soles, resultando muy debajo con lo registrado
en la capital cie la provincia Lampa S/ 256.61
f) Servicios bsicos: agua y saneamiento
Es el rea de influencia, se dispone servicio de agua, letrinas, servicio de energa

elctrica, eliminacin de residuos, telefona mvil, el servicio de internet en las
viviendas es ausente. Para aplicar el anlisis, se utiliza estadsticas del INEI a nivel
del distrito, tenemos:
Sistema de agua
En el distrito de Ocuviri la mayor parte de la poblacin se encuentra en el medio

rural, y consume un 66.15% de agua de manantiales, pozos, ros sin ningn
tratamiento, situacin que se expone a la incidencia de enfermedades
gastrointestinales y parasitarias.
De acuerdo a los resultados del Censo, se evidencia en el distrito de Ocuviri que en

la zona urbana el 75.686% de viviendas se abastece de agua por medio de la red
pblica dentro de las viviendas 2.25% por red pblica fuera de la vivienda. 1.80%
piln de uso pblico, 8.11% por medio de pozo, el 2.70% por ro, acequia,
manantial u otro similar, 8.11% del vecino y 1.35% por otros.
Cuadro N 05. Tipo de abastecimiento de agua en Ocuviri viviendas particulares

con ocupantes presentes.
DISTRITO DE
REA URBANA REA RURAL
CATEGORAS OCUVIRI
Casos % Casos % Casos %
Red pblica dentro de
172 26.96 168 75.68 4 0.96
la vivienda
Red pblica fuera de la 14 2.19 5 2.25 9 2.16
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vivienda
Piln de uso pblico 8 1.25 4 1.8 4 0.96
Pozo 71 11.13 18 8.11 53 12.74
Rio, acequia, manantial
351 55.02 6 2.70 345 82.93
u otro similar
Vecino 19 2.97 18 8.11 1 0.24
Otro 3 0.47 3 1.35 0 0
TOTAL 638 100.00 222 100.00 416 100.00
Fuente: INEI XI Censo de Poblacin y VI de vivienda 2007
Sistema de saneamiento
En el mbito urbano de Ocuviri, un 63.96% de pobladores no cuentan con servicios

de saneamiento, depositan sus excretas en las inmediaciones de sus viviendas,
convirtindose en focos infecciosos para la salud de la poblacin, realidad
preocupante porque solo el 22.07% cuenta con red pblica de desage dentro de la
vivienda, un 1.57 % cuentan con los servicios higinicos a travs de la red pblica
de desage fuera de la vivienda, cuentan con pozo ciego / letrina un 27.43%, pozo
sptico 1.35% y desembocan los residos orgnicos al ro, acequia o canal un
3.80%.
Cuadro N 06. Conexin del servicio higinico Ocuviri viviendas particulares con
ocupantes presentes.
DISTRITO DE
OCUVIRI
CATEGORAS
Caso
Casos % Casos % %
s
Red pblica de desage
49 7.68 49 22.07 0 0.00
(dentro de la vivienda)
Red pblica de desage
10 1.57 8 3.60 2 0.48
(fuera de la vivienda)
Pozo sptico 13 2.04 3 1.35 10 2.40
Pozo ciego / letrina 175 27.43 13 5.86 162 38.94
Rio, acequia o canal 9 1.41 7 3.15 2 0.84
No tiene 382 59.87 142 63.96 240 57.69
TOTAL 638 100.00 222 100.00 416 100.00
Fuente: INEI XI Censo de Poblacin y VI de vivienda 2007
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g) Disponibilidad de energa elctrica.
La distribucin y comercializacin en el distrito de Ocuviri de este servicio a cargo

de la empresa ELECTRO PUNO S.A.A Segn el Censo 2007, solo el 30 41% de
viviendas, disponen de alumbrado elctrico conectado a una red pblica.
Las viviendas que an no cuentan con este servicio representan el 69.59%, se tiene
poblacin muy dispersa (3 hab/km2) en la zona rural, en la zona urbana se cuenta
con el servicio de Energa Elctrica en un 84 23% se cuenta con PIP en etapa de
formulacin con lo que se pretende dotar de este servicio a la totalidad del distrito.
Cuadro N 07. Disponibilidad de Energa elctrica viviendas particulares con

ocupantes presentes.
DISTRITO DE
CATEGORAS OCUVIRI
Casos % Casos % Casos %
Si 194 30.41 187 84.23 7 1.68
No 444 69.59 35 15.77 409 98.32
TOTAL 638 100.00 222 100.00 416 100.00
Fuente: INEI XI Censo de Poblacin y VI de vivienda 2007.
h) Servicio de informacin y comunicacin
Se tiene instalado una antena de Movistar, funciona el servicio de telefona mvil,

pero no se tiene instalado servicio de internet, anlisis medio urbano. En el rea
rural no tiene este tipo de servicios, se debe evaluar la adquisicin de equipos de
radio comunicacin.
i) Caractersticas de la zona afectada y la estimacin de su poblacin.
El distrito de Ocuviri cuenta con una poblacin aproximada de 3,059 habitantes

(Estimacin del INEI 2015) que representa el 5.9 % de la poblacin provincial. Su
poblacin es predominantemente rural con un 69.5%.
Cuadro N 08. Poblacin del distrito de Ocuviri
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% DE LA
POBLACIN DE POBLACIN D POBLACIN
AO
LA PROVINCIA E OCUVIRI PROVINCIA
DE LAMPA L
2005 50,098 2,655 5.3
2006 50,208 2,706 5.4
2007 50,319 2,753 5.5
2008 50,429 2,797 5.5
2009 50,540 2,840 5.6
2010 50,652 2,881 5.7
2011 50,869 2,922 5.7
2012 51,039 2,960 5.8
2013 51,203 2,995 5.8
2014 51,326 3,028 5.9
2015 51,449 3,059 5.9
Fuente: INEI, censos nacionales de poblacin y vivienda
La Localidad de Vilcamarca cuenta con 134 familias, cuya poblacin total asciende
a 670 habitantes que representa un 21.90 % de la poblacin del distrito de Ocuviri.
Cuadro N 09. Poblacin de la Localidad de Vilcamarca
POBLACIN DE POBLACIN DE GNERO

AO
OCUVIRI VILCAMARCA HOMBRE MUJER
2015 3,059 670 385 285
j) Educacin.
La poblacin escolar del distrito de Ocuviri, tiene acceso a servicios de educacin

bsica: inicial, primaria y secundaria. El nivel inicial cuenta con 01 centro de
Educacin inicial localizados en la capital del distrito; en el nivel primaria, cuenta
con 06 escuelas de educacin primaria, localizados en la capital del distrito, as
como en las diferentes comunidades del distrito: Vilcamarca, Caycho, Jatun Ayllu,
Parina y Chapioco. A nivel secundaria cuenta con 01 colegio secundario
agropecuario localizado en la capital del distrito Ocuviri que cuenta con 5 secciones
y 7 docentes.
En lo que respecta a los principales indicadores educativos se puede apreciar que en

el nivel primario el ndice de promocin aprobados alcanza el 67% de alumnos
matriculados, mientras que el 10.47% pasa a recuperacin y el 22.24% de alumnos
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son desaprobados y/o retirados. En el nivel secundario slo el 43.1% logran ser
promovidos; mientras que el 35.3% pasa a recuperacin y el 21.5% se retiran,
debido a una serie de factores siendo el principal las limitaciones econmicas y el
ciclo productivo agropecuario y el proceso migratorio de las familias campesinas
Cuadro N 10. Instituciones Educativas en el distrito de Ocuviri

NIVEL / CENTRO ALUMNOS
N NOMBRE GNERO REA
MODALIDAD POBLADO (2014)
1 200 Inicial - Jardn Mixto Ocuviri Urbana 42
2 70402 Primaria Mixto Ocuviri Urbana 168
3 70406 Primaria Mixto Vilcamarca Rural 12
4 70414 Primaria Mixto Caycho Rural 20
5 70442 Primaria Mixto Jatun Ayllu Rural 2
6 70473 Primaria Mixto Parina Rural 38
7 70854 Primaria Mixto Chapiocco Rural 7
8 888 Inicial - Jardn Mixto Chacapalca Rural 8
9 889 Inicial - Jardn Mixto Chapiocco Rural 6
1 891 Inicial - Jardn Mixto Ocuviri Urbana 30
0
11 CAYCHO Inicial no Mixto Caycho Rural 8
escolarizado
1 CAYCHO Inicial no Mixto Caycho Tupac Rural 5
2 TUPAC AMARU escolarizado Amaru
1 MALLACASI Inicial no Mixto Mallacasi Rural 4
3 escolarizado
1 OCUVIRI Secundaria Mixto Ocuviri Urbana 100
4
1 PARINA Inicial - Jardn Mixto Parina Rural 15
5
1 VILCAMARCA Inicial - Jardn Mixto Vilcamarca Rural 11
6
Fuente: ESCALE, estadstica de la calidad educativa, 2014
3.1.3. Servicios en los que intervendr el PIP
a) Antecedente de la Situacin que motiva el Proyecto.
El presente Proyecto, nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa
de los Pobladores de la localidad de Vilcamarca, el cual se encuentra ubicado en
el Distrito Ocuviri, Provincia de Lampa - Puno.
La localidad de Vilcamarca no cuenta con una Infraestructura adecuada de Losas

deportivas, Por lo que con el consentimiento de la poblacin y autoridades de la
zona y siguiendo las normativas de Defensa Civil y COFOPRI, se construir el
complejo deportivo en el Sector.
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Actualmente se cuenta con un rea de 1,120.00 m, para la ejecucin del presente

Proyecto, la cual se encuentra en total abandono. Por esta razn La Municipalidad
Distrital de Ocuviri - Lampa, por intermedio de su autoridad edil y de la divisin
de Infraestructura urbana y rural, presentan el proyecto denominado:
INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE
VILCAMARCA, DISTRITO DE OCUVIRI, PROVINCIA DE LAMPA - PUNO. La zona
donde se llevar a cabo el presente proyecto, no puede ser ms acertada y propicia
que la que se est planteando; pues permitir una rpida y eficiente inters por la
prctica de las disciplinas deportivas.
Es un rea de tierra libre, en donde la juventud prctica sus actividades deportivas;

lo cual con la ejecucin del presente proyecto se pretende mejorar esta
disconformidad, donde parte de la poblacin practica esta disciplina deportiva de
manera poco saludable e inadecuada.
b) Los Motivos que generaron la propuesta de este proyecto.
Limitada y deficientes condiciones para el desarrollo de la prctica deportiva de

la poblacin y deportistas en la Localidad de Vilcamarca, del Distrito de
Ocuviri; el cual se pudo constatar al realizarse la visita de campo a la zona del
proyecto en la localidad de Vilcamarca, donde se pudo constatar in-situ, que la
poblacin no cuenta con una adecuada infraestructura deportiva, este problema se
agudiza en la medida que sigue creciendo la poblacin, se hace necesario la
ejecucin del presente proyecto.
Por estas razones los pobladores realizan constantes reclamos exigiendo que la
Municipalidad Distrital de Ocuviri, cumpla con mejorar las reas deportivas.
Actualmente la inexistencia de infraestructura de una Losa deportiva de esta
naturaleza, es producto de que durante muchos aos este sector no fue atendido, por
los escasos recursos con el que cuenta la Municipalidad.
Es por ello que considerando estas necesidades insatisfechas, por parte de la

poblacin, La Municipalidad Distrital de Ocuviri, se ve en la necesidad de
Contribuir con el desarrollo de la poblacin; y es as que para este ao, se ha
considerado la ejecucin de esta obra tan importante que necesita la Localidad
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de Vilcamarca, para as incentivar a la prctica Deportiva y de esa manera alejar a

la Juventud de los malos hbitos (delincuencia y alcoholismo).
c) Del servicio brindado.
En el rea, donde se pretende desarrollar el presente Proyecto denominado

INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE
VILCAMARCA, DISTRITO DE OCUVIRI, PROVINCIA DE LAMPA - PUNO. Es un
rea de tierra libre, en donde la poblacin prctica sus actividades deportivas
inadecuadamente; lo cual con la ejecucin del presente proyecto se pretenden
mejorar esta disconformidad, donde parte de la poblacin prctica esta disciplina
deportiva de manera poco saludable e inadecuada.
d) Caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar.
El Inadecuado e inexistente espacios de recreacin deportiva en la localidad de

Vilcamarca, distrito de Ocuviri, est generando que la poblacin tenga que buscar
otras alternativas de recreacin, dado que en su zona no la encuentra los que origina
a su vez mayores gastos econmicos ya que los pobladores deportistas tienen que ir
a distancia alejadas en busca de espacios libres no adecuados para la prctica
deportiva como son: pampas con pastizales, parcelas sin cultivo, carreteras, etc.,
ocasionando as riegos a su integridad fsica del poblador por ser estos espacios no
adecuados para la prctica deportiva y adems riesgosos, frete a ello podemos
afirmar que, la no implementacin de polticas adecuadas para atender estas
necesidades sociales en relacin a las condiciones mnimas necesarias para
satisfacer los requerimientos de recreacin deportiva.
La falta de prctica deportiva en espacios adecuados, est dando una prospectiva en

la poblacin de prdida paulatina del inters por el deporte deteriorando as su
desarrollo integral en aptitudes fsicas, anmicas y mentales, adems est surgiendo
el deterioro de las relaciones interpersonales entre los pobladores de la localidad
que conllevara a una mala organizacin los pobladores y adems probable
tendencia de conflictos sociales que se manifiestan a travs de actividades poco
favorables al estado de salud del poblador como son el consumo de bebidas
alcohlicas, delincuencia, etc., situacin que debe ser atendida con urgencia, toda
vez que se cuenta con la visin de desarrollo social por parte de la municipalidad.
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e) Las razones por las que es de inters para la localidad resolver dicha
situacin.
Con la intervencin se busca potenciar todos los espacios pblicos existentes y
disponibles, para que adems de reponer o recuperar el equipamiento rural
deteriorado en todas las zonas del distrito, la imagen del distrito se vea mejorada ya
que es primordial para atraer ms inversiones que generen empleo y bienestar en
los pobladores de la zona. Mejorando as tambin las condiciones de hbitat en
esta zona en particular y por ende las condiciones de vida, de la juventud y familia
del Distrito. La Gravedad de la Situacin Negativa se intenta Modificar mediante:
Temporalidad.- Los pobladores de la Localidad de Vilcamarca cuentan con un

rea destinada para las actividades deportivas como el fulbito, y vienen
practicando otras disciplinas en reas no adecuadas para su desenvolvimiento.
Relevancia.- El problema existente es de tipo permanente, ya que de no

construirse la infraestructura permanecern las incomodidades presenciadas y
condiciones inadecuadas para el propsito de un buen desarrollo de las prcticas
deportivas. A su vez se producira el desinters total de la poblacin hacia las
actividades deportivas, por lo tanto no contribuir a la mejora de la calidad de
vida de los pobladores.
Grado de Avance.- La poblacin que potencialmente se beneficiar con el

proyecto, ser la poblacin en su conjunto de la Localidad de Vilcamarca pero
con una mayor preponderancia los jvenes, nios, clubes deportivos; por lo que
con la construccin del complejo deportivo ayudar a mejorar la calidad de vida
de los pobladores.
3.1.4. Los involucrados en el PIP
La aceptacin del proyecto por parte del grupo beneficiario es sin duda
fundamental, si tomamos en cuenta que la ejecucin de la propuesta,
posibilitara una adecuada integracin social, lo que a su vez contribuir en la
mejora de la calidad de vida de sus habitantes. A su vez busca contribuir a atenuar
los efectos de la recesin econmica en la poblacin urbana, a travs de la
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generacin de empleo temporal para la poblacin de bajos recursos econmicos

pobres y pobres extremos. Los actores involucrados son los siguientes:
Beneficiarios directos del Proyecto.

Estn conformadas por toda la poblacin de la localidad de Vilcamarca y las
zonas aledaas a este que practican deporte; quienes utilizarn la infraestructura
para las prcticas de diversas disciplinas deportivas.
Municipalidad Distrital de Ocuviri.

Como ente promotor del presente proyecto y propietario del predio, viene
participando en la etapa de preinversin y coordina con las entidades
involucradas a travs de sus respectivas oficinas.
Ministerio de Educacin (EGEL - Lampa).

Es el rgano del Gobierno Nacional que tiene por finalidad definir, dirigir y
articular la poltica de educacin, cultura, recreacin y deporte en
concordancia con la poltica general del gobierno.
Ligas Deportivas del Distrito.

Con el propsito de realizar sus campeonatos locales de liga multideportivas en
su etapa distrital tienen la necesidad de contar desentralizadamente con una
adecuada infraestructura para el normal desempeo de sus deportistas y atletas
y a la vez mejorar sus condiciones tcnicas y fsicas de cada una de sus
disciplinas deportivas.
Cuadro N 11. Matriz de involucrados en el PIP

GRUPOS PROBLEMAS INTERESES O ESTRATEGIAS ACUERDOS Y
INVOLUCRADOS PERCIBIDOS ESPECTATIVAS DEL PIP COMPROMISO
Poblacin Contribuir al
Construccin de
beneficiaria de la Deficientes condiciones mantenimiento
Que se construya un infraestructura
localidad de para realizar prctica del proyecto a
campo deportivo deportiva con
Vilcamarca. deportiva. travs de
graderos cubiertos
actividades, de
Condiciones de inseguridad, Que se construya Construccin de limpieza,
inestabilidad y limitada cerco perimtrico y cerco perimtrico y mantenimiento y
iluminacin. adecuada adecuado sistema de vigilancia.
iluminacin para iluminacin
mitigar la
inseguridad.
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Cursos talleres
Desconocimiento y poca
Mayor motivacin acerca de la
motivacin respecto a la
respecto a la importancia de la
importancia de la prctica
importancia de la prctica recreativa
recreativa en el desarrollo
prctica deportiva. en el desarrollo
integral del nio
personal.
Contratar personal
Escasas oportunidad de Generar empleos
de la zona para la
trabajo a la poblacin ms temporales a jefes de
construccin de la
necesitada. hogares pobres.
Infraestructura
Municipalidad Inexistente infraestructura Dotar de condiciones Financiamiento
Distrital de para la prctica deportiva Construccin de
adecuadas a la de la ejecucin
Ocuviri- Lampa infraestructura
Limitada gestin para poblacin, para del proyecto y
Promueve el deportiva en la zona
incentivar la inversin en efectuar la prctica mantenimiento de
desarrollo dentro de afectada.
infraestructura deportiva. deportiva. la misma
su jurisdiccin
Aprovechar la Convenios con la

Infraestructura
infraestructura localidad de
Ministerio de Las Instituciones pblica, acceso libre
deportiva para el Vilcamarca y
Educacin (UGEL Educativas carecen de a toda la poblacin
desarrollo autoridades
- Lampa) infraestructura deportiva estudiantil del
psicomotor del locales
distrito de Ocuviri.
alumno
Limitada gestin para Contar con
inversin en infraestructura infraestructura
deportiva adecuada y cmoda Infraestructura
con la finalidad de pblica, acceso libre Integracin con
Ligas deportivas
realizar sus a toda la poblacin las ligas
del distrito Inexistencia e inadecuados
entrenamientos, sus del distrito de distritales.
campos deportivos.
campeonatos locales Ocuviri.
en sus diferentes
etapas.
Fuente: Elaboracin del equipo formulador del PIP
3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS.
3.2.1. El Problema Central
Para la identificacin del problema, se ha concertado con la poblacin beneficiaria

y se ha realizado el diagnostico en la zona de influencia, en base a las opiniones y
visitas de campo, se ha determinado la problemtica que se menciona a
continuacin.
El problema central identificado es Limitadas y deficientes condiciones para el

desarrollo de la prctica deportiva en la localidad de Vilcamarca
Podemos mostrar el siguiente grfico, donde se indica el problema central:
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Limitadas y deficientes
condiciones para el
Problem desarrollo de la prctica
a central deportiva en la
localidad de
Vilcamarca
3.2.2. Anlisis de las Causas.
A continuacin mostramos el listado de las causas del problema central obtenidas

de la lluvia de ideas del trabajo de campo:
Limitada infraestructura para la atencin del servicio deportivo en la zona.

Existen espacios vacos en la localidad de Vilcamarca las que son usadas para
los campeonatos deportivos de la poblacin haciendo limitado su uso para el
normal desarrollo de las actividades deportivas y recreativas de la poblacin en
general.
Desaprovechamiento de terrenos destinados al sano esparcimiento.

Con la inexistencia de infraestructura deportiva se viene desaprovechando los
terrenos asignados a zonas de esparcimiento de la localidad de Vilcamarca
distrito de Ocuviri
Limitada capacidad de gestin y organizacin de la poblacin para la promocin

de la prctica deportiva.
Ante la falta de una infraestructura deportiva en la localidad de Vilcamarca hace
limitada la capacidad de gestin y organizacin de las actividades deportivas de
esta localidad.
Inexistencia de infraestructura para la prctica deportiva.

Falta de infraestructura deportiva en la localidad de Vilcamarca, ya que las losas
deportivas a usarc son las reas libres naturales existente en la zona.
Insuficiente espacio para la prctica deportiva.

Al no haber mayores espacios deportivos en la localidad de Vilcamarca hacen
insuficientes los espacios deportivos para la prctica deportiva y recreativa.
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Condiciones de incomodidad, Inseguridad, inestabilidad y limitado sistema de

iluminacin.
Condiciones de incomodidad para el pblico concurrente a ex pectar un
encuentro futbolstico, Inseguridad, inestabilidad y la topografa accidentada del
terreno existente hace imposible la realizacin de las prcticas deportivas por lo
general se tiene que realizar en reas libres naturales existente en la localidad de
Vilcamarca.
Carencia de iniciativas y desinters de la poblacin.

Ante la falta de espacios deportivos en la localidad de Vilcamarca ocasiona el
desinters e iniciativa en el desarrollo de las actividades deportivas a
desarrollarlas.
Desconocimiento y poca motivacin de la poblacin respecto a la importancia de la

prctica deportiva en el desarrollo integral de la persona.
La falta de prctica deportiva deteriora el desarrollo personal de la poblacin de
la localidad de Vilcamarca y ocasionando el desinters y desmotivacin de la
prctica deportiva.
Agrupar y jerarquizar las causas.
Causas Directas:
Limitada infraestructura para la atencin del servicio deportivo en la zona.

Desaprovechamiento de terrenos destinados al sano esparcimiento.
Limitada capacidad de gestin y organizacin de la poblacin para la
Causas Indirectas:
Inexistencia de infraestructura para la prctica deportiva.

Insuficiente espacio para la prctica deportiva.
Condiciones de inseguridad, inestabilidad y limitado sistema de iluminacin
Carencia de iniciativas y desinters de la poblacin.
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Desconocimiento y poca motivacin de la poblacin respecto a la importancia

de la prctica deportiva en el desarrollo integral de la persona.
Construccin del rbol de causas.
Grfico N 01. rbol de causas.
3.2.3. Anlisis de los efectos.

A continuacin mostramos el listado de los efectos que ha generado el problema
central obtenidas de la lluvia de ideas del trabajo de campo:
Menor estmulo al poblador hacia la prctica activa de deportes como parte de su

De continuar con la inapropiada infraestructura deportiva persistir un bajo
estmulo de la poblacin de Vilcamarca por la prctica deportiva afectando su
desarrollo personal.
Poca predisposicin hacia la actividad deportiva de parte del poblador de la zona.

De continuar el problema, la poblacin de la localidad de Vilcamarca tendr
poca motivacin a la prctica deportiva y recreativa.
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Dbil sociabilizacin entre los pobladores de la zona.

A la falta de prctica deportiva surgir el deterioro de las relaciones
interpersonales entre los pobladores, dbil sociabilizacin, y como consecuencia
no habr una buena organizacin y unin entre los residentes de la zona.
Prdida paulatina del poblador por la prctica deportiva.

La falta de prctica deportiva incrementara el desinters de la poblacin de la
localidad de Vilcamarca a la realizacin de actividades deportivas y recreativas.
Deficiente desarrollo de las aptitudes fsicas, anmicas y mentales del poblador.

A la falta de prctica deportiva por parte de la poblacin de la localidad de
Vilcamarca existir un deficiente desarrollo de aptitudes fsicas, anmicas y
mentales de esta.
Probable tendencia del poblador a actividades poco favorable a su estado de salud.

Ante la falta de prctica deportiva originaria el desarrollo de actividades poco
favorables al estado de salud del poblador como son el consumo de bebidas
alcohlicas, delincuencia, etc.
Agrupar y jerarquizar los efectos.
Efectos Directos:
Menor estmulo al poblador hacia la prctica activa de deportes como parte

de su desarrollo integral.
Poca predisposicin hacia la actividad deportiva de parte del poblador de la
zona.
Efectos Indirectos:
Dbil sociabilizacin entre los pobladores de la zona

Prdida paulatina del poblador por la prctica deportiva.
Deficiente desarrollo de las aptitudes fsicas, anmicas y mentales del
poblador.
Probable tendencia del poblador a actividades poco favorable a su estado de
salud.
Efectos Final:
Deterioro del desarrollo humano de la poblacin en la Localidad de Vilcamarca.
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Construccin del rbol de efectos.

Grfico N 02. rbol de efectos:
Presentar el rbol de Causas Efectos.
Una vez realizada la identificacin de causas y efectos del problema central, se

realiza la jerarquizacin correspondiente, para construir el rbol de causas y el rbol
de efectos, de la unin de estos ltimos se obtiene el rbol de causa efecto, cuyo
ncleo es el problema central.
Grfico N 03. rbol de causas y efectos
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3.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
3.3.1. El Objetivo Central.
El objetivo central o propsito del proyecto est asociado con la solucin del
problema central, dado que este ltimo es uno solo, el objetivo central es tambin
uno solo y queda definido como sigue:
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Problema central Objetivo Central

Limitadas y deficientes Mejoradas y Eficientes
condiciones para el desarrollo condiciones para el desarrollo
de la prctica deportiva en la de la prctica deportiva en la
localidad de Vilcamarca. localidad de Vilcamarca.
3.3.2. Los medios para alcanzar el objetivo central.
Los medios para solucionar el problema se obtienen reemplazando cada una de las
causas que lo ocasionan por un hecho opuesto que contribuye a solucionarlo, por lo
tanto se determinan los siguientes medios:
Medios de primer nivel:
Existencia de Infraestructura para la atencin del servicio deportivo en la

zona.
Aprovechamiento de terrenos destinados al sano esparcimiento.
Mayor Capacidad de gestin y organizacin de la poblacin para la
Medios fundamentales:
Infraestructura para la prctica deportiva.

Suficiente espacio para la prctica deportiva.
Condiciones de comodidad, seguridad, estabilidad y existencia de sistema
de iluminacin.
Existencia de iniciativas e inters de la poblacin.
Conocimiento y mayor motivacin respecto a la importancia de la prctica
deportiva en el desarrollo integral de la persona.
Grfico N 04. rbol de medios
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3.3.3. Los fines del proyecto
Las consecuencias positivas que se observarn cuando se resuelva el problema

identificado son las siguientes:
Fines Directos:
Mejor estmulo al poblador hacia la prctica deportiva como parte de su

Mayor predisposicin hacia la actividad deportiva de parte del poblador de
la zona.
Fines Indirectos:
Mejor sociabilizacin entre los pobladores de la zona.

Aumento del inters en el poblador por la prctica deportiva.
Mayor desarrollo de las aptitudes fsicas, anmicas y mentales del
poblador.
Limitada tendencia del poblador a actividades poco favorable a su estado
de salud.
Fin ltimo:
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Contribuir a la Mejora del desarrollo humano de la poblacin en la

localidad de Vilcamarca.
Grfico N 05. rbol de fines
Presentacin el rbol de objetivos o rbol de medios y fines.
Una vez identificada los medios o herramientas para alcanzar el objetivo central y
las consecuencias positivas que se producirn como resultado. Se construye por
separado el rbol de medios y el de fines, finalmente obtenemos el rbol de medios
y fines, con la unin de estos dos ltimos. Donde el objetivo central est
conformando el ncleo del rbol.
Grfico N 06. rbol de objetivos o rbol de medios y fines:
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3.3.4. Planteamiento de alternativas de solucin
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a) Clasificacin de los medios fundamentales.
Del rbol de objetivos construido anteriormente se determina los medios

fundamentales que est representando la base del mismo. Asimismo se concluye
que todos estos medios fundamentales son imprescindibles porque constituyen el
eje de solucin del problema central, tal como se indica en el siguiente grfico:
Grafico N 07. Medios fundamentales complementarios.
Por lo tanto el medio fundamental 01, 02, 03, 04 y 05 son imprescindibles y

complementarios, porque al llevarlos a cabo conjuntamente, se obtiene mejores
resultados, tal como se indica en el siguiente:
b) Planteamiento de acciones.
Una vez clasificados los medios fundamentales, y habindose determinado las

relaciones existencias entre ellos se plantean las siguientes acciones:
Grafico N 08. Medios que conllevaran a las acciones del PIP.
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Alternativa de solucin:
ALTERNATIV
ACCIN ACCIN ACCIN
01 02 03 A DE
SOLUCIN
c) Definicin y descripcin de la Alternativa de solucin.
Para definir las caractersticas tcnicas de las alternativas de solucin se ha tenido

en cuenta las condiciones actuales del terreno asignado a la instalacin del
complejo deportivo de la localidad de Vilcamarca y todo lo estipulado en el
Reglamento Nacional de Edificaciones.
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d) Componentes de la alternativa nica
Componente 01: Infraestructura deportiva
Instalacin de campo deportivo de gras sinttico.
Componente 02: Servicios complementarios
Construccin de graderos de concreto con cobertura de techo

policarbonato.
Construccin de servicios higinicos.
Instalacin del Sistema de Iluminacin con reflectores de halogenuro.
Componente 03: Campaas de sensibilizacin
Mitigacin ambiental luego de finalizar la etapa de construccin.

Fortalecimiento de la organizacin vecinal
Descripcin de la alternativa nica
COMPONENTE 01: Infraestructura deportiva
Las Actividades que se realizaran son los siguientes: Trazo y replanteo, Limpieza
Manual de terreno, corte de material suelto, conformacin, eliminacin de
material excedente con equipo, base con grava seleccionada, capa de hormign,
Instalacin de gras sinttico, Pintura para accesorios, arcos de futbol, concreto fc
= 140 kg/cm2 para sardinel y veredas. El relleno es compactado con material
seleccionado como: canto rodado (m3), hormign (m3), arena gruesa (m3) y arena
fina (m3). Este trabajo consiste en la colocacin y compactacin de material de
relleno aprobado sobre una superficie preparada, en una o varias capas, de
conformidad con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicadas. El Gras
sinttico es un csped artificial es un material textil usado para imitar la hierba
natural. Generalmente se usa en lugares donde el csped no puede crecer o
desarrollarse o donde su mantenimiento es imposible o muy problemtico, se usa
principalmente en los campos de deportes y posee las siguientes caractersticas: El
tipo de Fibra MonoFilamento de composicin 100% Polietileno (PE) de color
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Verde Oscuro con una altura hilado 60 ( 1mm), Resistencia UV. PE - ISO 9001,
posee 50 hoyos de drenaje / m, Ancho del rollo 4 m, entre otros.
Para la elaboracin de los arcos de fulbito es necesario tubos de fierro galvanizado

y los ngulos se debern trabajar con especial cuidado en proteger los dichos
elementos durante el traslado, almacenamiento, y colocacin en obra, de golpes
que deformen su estructura, raspaduras, etc. Los elementos que acusen algn
defecto debern ser cambiados.
COMPONENTE 02: Servicios complementarios

Se pretende realizar la construccin de graderos con cobertura de techo de
calamina de policarbonato, para as proteger a los usuarios del efecto de las
precipitaciones pluviales y la radiacin solar, para ello se pretende realizar,
PM., encofrados y desencofrados de gradero, Suministro e instalacin de la
cobertura de policarbonato, las lminas tendrn un espesor de 8 mm con un largo
de 11m y un ancho 2.6m (rea total de 28.0m2), las planchas se fijan a las correas
de fierro con tirafon.
Se pretende realizar el cerco perimtrico de malla metlica para brindar proteccin

y seguridad al campo deportivo, ubicado en la localidad de Vilcamarca, para ello
se pretende realizar la demolicin, Limpieza de Terreno, trazo y replanteo,
excavacin y relleno de zapata, eliminacin de material excedente, Concreto para
solado 80 kg/cm2, concreto para zapatas 210kg/cm2, concreto para cimientos y
sobre cimiento, encofrado y desencofrado, construccin de columnas y cerco
perimtrico de malla matlica que consta de los siguientes materiales: Tubo fierro
negro de Fe 2 y 3, Malla galvanizada n 10 de 2 x 2Soldadura cellocord 1/8,
Soldadura cellocord 1/8, Lija de fierro, pintura esmalte y brochas, puerta metlica
de ingreso.
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PM., Obras de concreto simple, concreto de vigas de cimentacin, obras de
concreto armado, encofrado y desencofrado de vigas de cimentacin, acero en
vigas de cimentacin. Construccin de la pared, instalaciones elctricas y
sanitarias. Para las instalaciones sanitarias se emplear tuberas de Policloruro de
Vinilo (PVC), para una presin de trabajo de 150 libras por pulgada cuadrada y
uniones de simple presin y/o roscadas, para la salida de desage de PVC de 4, la
adquisicin de los diferentes tipos de aparatos sanitarios y grifera sern que
deber ser de porcelana y vitrificados que sern empleados en la construccin de
los servicios higinicos, el lavatorio siempre descarga por la pared y el inodoro,
urinario. La distancia mnima del punto terminado y el eje de descarga del inodoro
debe ser 30 cm.
Se pretende realizar la instalacin del sistema de iluminacin, para ello se

pretende realizar, excavacin para ductos de red, Concreto ciclpeo 175 kg/cm2
para dados, encofrado y desencofrado, instalacin de conductor, instalacin de
poste pedestal rebajado, instalacin de tablero de distribucin y colocacin de
reflectores. Los artefactos de iluminacin reflector sern de la marca comercial
PHILIPS de halogenuro que son artefacto fluorecesntes con equipo y lmpara.
Los equipos que constituyen cada unidad de iluminacin operarn en un red, con
tensin nominal de 220 V (entre una fase y el neutro), con fluctuaciones de tensin
de +- 5 %, respecto a la tensin nominal, por lo tanto los equipos ofertados sern
diseados para funcionar eficientemente en las condiciones indicadas.
El reflector consta de reflector de aluminio anodizado de alta pureza, tapas laterales

de aluminio fundido y vidrio de proteccin templado de 5 mm. de espesor, esta
versin RVP 351 HPI-T 400W, viene con equipo auxiliar incorporado dentro de un
compartimiento hermticamente integrado de aluminio a alta presin resistente a la
corrosin, con bajo contenido de cobre y acabado de polister gris de alta calidad.
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Reflector de aluminio de alta pureza (99.85%) preanodizado (2 micras) con la

superficie exterior marteleada y superficies laterales lisas, Cristal endurecido de 4
mm de espesor, vidrio de proteccin templado de 5 mm. de espesor, Portalmparas
E-40 antivibratorio de porcelana reforzada, con contacto de bronce fosforoso, tapa
de inspeccin lateral para mantenimiento, a travs de 2 pernos y sellado mediante
capa de silicona.
Soporte para fijacin en forma de U de acero galvanizado en caliente, posee un

orificio central para montaje por medio de perno de 12 mm. De dimetro. Sern
aptas para albergar lmparas de halogenuro de 400 W; con la siguiente clasificacin
fotomtrica:
Hermeticidad bloque ptico : IP 65 y IK 07
Tensin nominal : 220 V 60 Hz
Peso (vaco) : 8,5 kg
COMPONENTE 03: Campaas de sensibilizacin
Trabajos de mitigacin ambiental luego de finalizar la etapa de construccin.

Fortalecimiento de la organizacin vecinal con 03 talleres de trabajo de
sensibilizacin sobre los aspectos positivos que conlleva el desarrollo de las
actividades deportivas.
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IV. FORMULACIN
4.1. HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO
El horizonte de planeamiento del presente proyecto para los casos de evaluacin

econmica se ha definido en 10 aos, indicador recomendado por la Direccin General
de Programacin Multianual del Ministerio de Economa y Finanzas DGPM-MEF
(Anexa SNIP 09).
El periodo de evaluacin del proyecto responde a las caractersticas de diseo de los

componentes de cada alternativa, siendo estos componentes: Instalacin de Gras
Sinttico, construccin de gradero, cerco perimtrico, servicios higinicos y sistema de
Iluminacin y que tienen una duracin de 10 aos de vida til.
Por lo tanto para la evaluacin del Perfil de proyecto el horizonte de tiempo es de 10

aos, periodo suficiente para el seguimiento ex post que permitir ver el cumplimiento
de los objetivos planteados en el estudio de Pre inversin.
Cuadro N 12. Horizonte de evaluacin del PIP

ETAPA PRE OPERATIVA ETAPA OPERATIVA
AO AOS
ACTIVIDADES FASES Y DURACIN
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PRE INVERSIN
Estudios de pre inversin
INVERSION
Expediente tcnico
COMPONENTE 01:
FASE Instalacin de campo deportivo de gras
A sinttico.
COMPONENTE 02:
Construccin de graderos y cobertura.
Construccin de cerco perimtrico
Construccin de servicio higinico.
Instalacin del Sistema de Iluminacin.
POS INVERSIN
FASE
Operacin y Mantenimiento
B
Supervisin y Evaluacin
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Las fases del proyecto comprende desde los estudios de pre inversin que tiene una
duracin de un mes, Inversin que comprende los estudios definitivos y la ejecucin de
la obra que se desarrollaran en un periodo de tres meses y la fase de post inversin
comprende las acciones de operacin y mantenimiento que se desarrollar en un
periodo de 10 aos tiempo de vida til del Proyecto.
4.2. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA
4.2.1. Anlisis de la demanda.
La poblacin de referencia est representada por la poblacin rural de la

Localidad de Vilcamarca cuya poblacin ha sido proyectada con la tasa de
crecimiento poblacional de 1.30%, tasa de crecimiento poblacional urbana de
1.37% y tasa de crecimiento poblacional rural de 1.37% (tasa intercensal 2005-
2015) y el trabajo de campo realizado por equipo formulador, teniendo en cuenta
la estimacin poblacional INEI 2015 que es 3,059 habitantes en todo el distrito
de Ocuviri.
Cuadro N 13. Poblacin del distrito de Ocuviri
DISTRITO DE
POBLACIN DE
AO OCUVIRI
OCUVIRI
URBANA RURAL
0 2015 3,059 933 2,126
1 2016 3,099 943 2,155
2 2017 3,139 954 2,185
3 2018 3,180 965 2,214
4 2019 3,221 977 2,245
5 2020 3,263 988 2,275
6 2021 3,305 1,000 2,306
7 2022 3,348 1,011 2,337
8 2023 3,392 1,023 2,369
9 2024 3,436 1,035 2,401
10 2025 3,481 1,047 2,434
Demanda efectiva es la poblacin que es afectada directamente por las

condiciones del servicio prestado segn muestreo realizado y encuestas tomadas,
la poblacin residente de la localidad a intervenir.
Considera la poblacin total del medio rural de la Localidad de Vilcamarca
comprende 670 habitantes, son los beneficiarios directos del proyecto.
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Cuadro N 14. Poblacin Efectiva.

HABITANTES
AO FAMILIA DENSIDAD POBLACIONAL
TOTAL
2015 134 5 670
Ahora se proceder a calcular la demanda efectiva con proyecto teniendo como

objetivo el cumplimiento de las metas presentadas, asumiendo las metas
propuestas las mismas que se mantendrn en todo el horizonte de evaluacin en
el siguiente cuadro se muestra la demanda con proyecto de la cancha deportiva
por beneficiarios directos de la localidad de Vilcamarca, cuya poblacin a los 10
aos es de 762 personas:
Cuadro N 15. Poblacin de la localidad de Vilcamarca

POBLACIN D POBLACIN DE
AO
E OCUVIRI VILCAMARCA
0 2015 3,059 670
1 2016 3,099 679
2 2017 3,139 688
3 2018 3,180 696
4 2019 3,221 706
5 2020 3,263 715
6 2021 3,305 724
7 2022 3,348 733
8 2023 3,392 743
9 2024 3,436 753
10 2025 3,481 762
PROMEDIO 720
La demanda est en funcin al acondicionamiento del espacio fsico en la zona. La

demanda est definida por la necesidad de contar con una infraestructura que
mitigue o anule el impacto negativo. La infraestructura deportiva, sern requeridos
por los siguientes involucrados:
Municipalidad de Ocuviri, organizando eventos como:

- Campeonatos Inter-Distritales e Inter.-Escolares en las disciplinas de fulbito
(damas y varones) y vley.
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El Ministerio de Educacin, organizando eventos como:

- Campeonatos de fulbito (damas y varones) y vley, con la participacin de
Instituciones Educativas pblicas y/o privadas.
Ligas Deportivas del Distrito.

- Campeonatos locales de liga multideportivas en su etapa distrital tienen la
necesidad de contar desentralizadamente con una adecuada infraestructura
para el normal desempeo de sus deportistas y atletas, a la vez mejorar sus
condiciones tcnicas y fsicas de cada una de sus disciplinas deportivas.
Poblacin directamente beneficiaria.

- La localidad de Vilcamarca, organiza campeonatos, con los clubs de la zona,
los cuales inscriben a sus equipos en las diferentes categoras, pagando una
cuota de inscripcin, la cual sirve para los premios a otorgarse. El pblico en
general alquilar por horas el campo deportivo.
Cuadro N 16. Demanda actual del proyecto

DESCRIPCIN DE PROYECCIN DE
N CARACTERSTICAS
LA DEMANDA LA DEMANDA
Contar con campo
deportivo para la 01 campo deportivo con
Instalacin de campo
1 prctica de futbol y gras sinttico para la
deportivo de gras sinttico.
vley en condiciones prctica deportiva
mejoradas
Contar con espacios
Construccin de graderos 01 graderos ubicados
para el Pblico
2 con cobertura de techo
concurrente al escenario
en la zona preferencial
policarbonato. del espacio deportivo
deportivo.
Contar con servicios
Construccin de servicios 01 instalacin de
3 higinicos para los
higinicos servicios higinicos.
jugadores y pblico.
Construccin de cerco Instalacin de 113.48
Contar con estabilidad y
4 perimtrico de malla
seguridad
metros lineales de cerco
metlica. perimtrico.
Contar con espacio
Instalacin del Sistema de 06 reflectores de
5 deportivo iluminado
Iluminacin con reflectores. halogenuro instalados
para horas de la noche.
4.2.2. Anlisis de la oferta.
a) Oferta optimizada Sin Proyecto.
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La oferta actual se puede considerar limitada, deficiente e inexistente en

infraestructura deportiva en la localidad de Vilcamarca, los mismos que brindan
una restringida y nula capacidad de uso, podemos concluir entonces que es una
situacin crtica por tanto la oferta optimizada es cero.
b) Oferta con Proyecto.
La oferta con proyecto corresponde a la puesta en servicio del de la

Infraestructura deportiva de manera eficiente y acondicionada. Para realizar el
estudio y anlisis de la Oferta, desarrollaremos dos aspectos importantes, el primero
referido a las Caractersticas de la Oferta actual del proyecto (infraestructura y
equipamiento) y la otra al clculo del uso de la misma.
c) Caractersticas generales de la Oferta
Para evaluar a la Oferta, tendremos que considerar el estado actual de la zona del
proyecto, las mismas que a continuacin se detallan:
Cuadro N 17: Proyeccin de los beneficiarios y la oferta actual

DESCRIPCIN DE PROYECCIN DE
N CARACTERSTICAS
LA OFERTA LA OFERTA
Instalacin de campo Se cuenta con
Recurso crtico no
1 deportivo de gras espacios deportivos
adecuado.
sinttico. inadecuados
Construccin de
Recurso crtico no
2 graderos con cobertura Carencia de graderos
adecuado.
de techo policarbonato.
Construccin de No se cuenta con Recurso crtico no
3
servicios higinicos servicios higinicos. adecuado.
Construccin de cerco Inexistencia de
Recurso crtico no
4 perimtrico de malla infraestructura
adecuado.
metlica. delimitante
Instalacin del Sistema Inexistencia de
Recurso crtico no
5 de Iluminacin con iluminacin en horas
adecuado.
reflectores. de la noche.
4.2.3. Brecha oferta demanda.
En este anlisis el nmero de deportistas que demandaran el servicio espacios para

prcticas deportivas en el horizonte de evaluacin se obtiene de la comparacin
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entre la proyeccin de la demanda efectiva con proyecto y la proyeccin de la

oferta optimizada o la oferta actual. Para determinar la brecha de calidad segn
Balance Oferta Demanda del proyecto se determina el nmero de deportistas en la
localidad de Vilcamarca ser intervenida con el proyecto.
Cuadro N18. Balance Oferta Demanda

PRIMER PERIODO POST INVERSIN
DESCRIPCIN AO
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2015
Oferta Optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda con proyecto 670 679 688 696 706 715 724 733 743 753 762
DFICIT -670 -679 -688 -696 -706 -715 -724 -733 -743 -753 -762
La brecha comprende proveer un espacio recreativo familiar dicho dficit luego del
anlisis de la demanda y oferta ser cubierto con las intervenciones siguientes, para
cada uno de los anlisis efectuados para la poblacin. Cabe precisar que en general
no le podemos atribuir ninguna situacin optimizada puesto que necesariamente
requiere de inversin (recurso crtico).
Cuadro N 19. Proyeccin del balance entre la demanda y la oferta
PROYECCIN DE LA PROYECCIN BRECHA Y / O

N
DEMANDA DE LA OFERTA DFICIT
101 campo deportivo con Recurso crtico no 01 campo deportivo con
gras sinttico para la adecuado. gras sinttico para la
prctica deportiva prctica deportiva
2 01 graderos ubicados en Recurso crtico no 02 graderos ubicados en
las zonas preferenciales adecuado. las zonas preferenciales
del espacio deportivo, del espacio deportivo,
3 01 instalacin de Recurso crtico no 01 instalacin de
servicios higinicos. adecuado. servicios higinicos.
4 Instalacin de 25 m de Recurso crtico no Instalacin de 25 m de
cerco perimtrico. adecuado. cerco perimtrico.
5 06 reflectores de Recurso crtico no 06 reflectores de
halogenuro instalados adecuado. halogenuro instalados
4.3. ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
4.3.1. Aspectos tcnicos.
a) Localizacin
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La infraestructura deportiva que consta de una cancha de gras sinttico, graderas

y cobertura, sistema de iluminacin y cerco perimtrico se construir en el terreno
ubicado en la localidad de Vilcamarca. El terreno pertenece a la localidad de
Vilcamarca. El rea total del terreno es de 1,120.00 m2, sin embargo el terreno
disponible para la instalacin de la cancha de gras sinttico y sus obras
complementarias tiene un rea de 759.69 m2 y permetro de 113.48 ml.
b) Tecnologa.
Para la construccin de la infraestructura deportiva en la localidad de Vilcamarca,

distrito de Ocuviri, para la alternativa nica se empleara la siguiente tecnologa:
Componente 01: Infraestructura deportiva.

La instalacin de la plataforma deportiva ser de gras sinttico con caucho

granulado y con accesorios de fulbito, portera de arcos de fulbito de tubos de
fierro galvanizado, asimismo incluye veredas, sardineles y sistema de drenaje
pluvial, todo ello en un rea total de 679.58 m2.
Componente 01: Infraestructura de servicios complementario.
Construccin de graderos de concreto f'c=140 kg/cm2 +50% P.G. 8" y encofrado

y desencofrado normal, el rea que ocupar las graderas y el techo ser de 53.26
m2, el techo ser de una cobertura de policarbonato, las lminas tendrn un
espesor de 8 mm con un largo de 11m y un ancho 2.6m (rea total de 28.0m2), las
planchas se fijan a las correas de fierro con tirafon.
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Se pretende realizar el cerco perimtrico de 113.48 metro lineales con malla

metlica para brindar proteccin y seguridad al campo deportivo, para ello se
pretende realizar un concreto para solado 80 kg/cm2, concreto para zapatas
210kg/cm2, concreto para cimientos y sobre cimiento, encofrado y desencofrado,
construccin de columnas y cerco perimtrico de malla matlica que consta de los
siguientes materiales: Tubo fierro negro de Fe 2 y 3, Malla galvanizada n 10
de 2 x 2Soldadura cellocord 1/8, Soldadura cellocord 1/8, Lija de fierro, pintura
esmalte y brochas, puerta metlica de ingreso.
Se realizar la construccin de servicios higinicos dentro de la infraestructura

deportiva con un rea de 10.80 m2, y se construir con concreto ciclpeo 140
kg/cm2 +70% de PM., Obras de concreto simple, concreto de vigas de
cimentacin, obras de concreto armado, encofrado y desencofrado de vigas de
cimentacin, acero en vigas de cimentacin. Construccin de la pared,
instalaciones elctricas y sanitarias. Para las instalaciones sanitarias se emplear
tuberas de Policloruro de Vinilo (PVC), para una presin de trabajo de 150 libras
por pulgada cuadrada y uniones de simple presin y/o roscadas, para la salida de
desage de PVC de 4, la adquisicin de los diferentes tipos de aparatos sanitarios
y grifera sern que deber ser de porcelana y vitrificados que sern empleados en
la construccin de los servicios higinicos, el lavatorio siempre descarga por la
pared y el inodoro, urinario. La distancia mnima del punto terminado y el eje de
descarga del inodoro debe ser 30 cm.
Se pretende realizar la instalacin del sistema de iluminacin, con 06 reflectores

de halogenuro, para ello se pretende realizar, excavacin para ductos de red,
Concreto ciclpeo 175 kg/cm2 para dados, encofrado y desencofrado, instalacin
de conductor, instalacin de poste pedestal rebajado, instalacin de tablero de
distribucin y colocacin de reflectores. Los artefactos de iluminacin reflector
sern de la marca comercial PHILIPS de halogenuro que son artefacto
fluorescentes con equipo y lmpara. Los equipos que constituyen cada unidad de
iluminacin operarn en un red, con tensin nominal de 220 V (entre una fase y el
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neutro), con fluctuaciones de tensin de +- 5 %, respecto a la tensin nominal, por lo

tanto los equipos ofertados sern diseados para funcionar eficientemente en las
condiciones indicadas.
c) Tamao
Cuadro N 20. Descripcin del tamao de la infraestructura deportiva.
DESCRIPCIN TAMAO
Construccin de Graderos con cobertura de techo de policarbonato. 53.26 m2
Instalacin del sistema de iluminacin con reflectores de halogenuro. 6.00 unid.
d) Momento
Se plantea que el momento ptimo de inversin ser en el segundo trimestre del

ao 2015.
Cuadro N 21. Cronograma de la ejecucin del proyecto

META MENSUAL
DESCRIPCIN META
MES 01 MES 02 MES 03
Elaboracin del expediente tcnico 1.0 docum.
Construccin de Graderos con cobertura de techo de
53.26 m2
policarbonato.
Instalacin del sistema de iluminacin con reflectores
6.00 unid.
de halogenuro.
Gastos generales 1.0 docum.
Supervisin del proyecto 1.0 docum.
Liquidacin 1.0 docum.
4.3.2. Metas de productos.
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En el presente proyecto se prev que la demanda potencial ser atendida en un

100% desde el inicio del horizonte del proyecto para lo cual se ha definido una
sola alternativa de instalacin del espacio deportivo, la alternativa propone
acciones de mejoramiento de la calidad de vida en la localidad de Vilcamarca.
Asumiendo consideraciones de orden tcnico, competencias institucional,
ambiental y de uso y costumbres de la poblacin estudiantil, se plantean lo
siguiente la instalacin de gras sinttico con un rea de 679.58 m2, construccin
de Graderos con cobertura de techo de policarbonato con un rea de 53.26 m2,
construccin de cerco perimtrico de malla metlica con 113.48 metros lineales,
construccin de servicios higinicos para hombres y mujeres con un rea de 10.80
m2 e Instalacin del sistema de iluminacin con 06 reflectores de halogenuro.
4.3.3. Requerimientos de recursos.
En la fase de inversin y post inversin, para brindar el servicio, se requerir de los

siguientes recursos (personal, equipamiento e infraestructura) para garantizar la
sostenibilidad del proyecto. Estos requerimientos se detallan a continuacin; para
ello, se considera las metas de productos y la brecha oferta demanda.
Cuadro N 22. Requerimientos de recursos en etapa de inversin
RECURSOS CANTIDA
CARACTERSTICAS
REQUERIDOS D
Constituida por un terreno de pendiente
ligeramente moderada de 4.5 % aproximadamente
Suelo 759.70 m2
con un rea de 759.70 m2 y un permetro de 113.48
ml.
Esta rea ubicada dentro de la Localidad de
Topografa Vilcamarca, con una topografa ligeramente 4.5 %
moderada, con un pendiente variable de 4.5 %
El abastecimiento de insumos se efectuar en la
Abastecimiento de
misma localidad, ya que las cotizaciones se 100%
los insumos
realizaran con proveedores locales
El equipamiento del espacio recreativo deber
Equipamiento considerarse con la resistencia suficiente para un 100%
uso publico
Requerimiento de Se requiere de especialistas en urbanismo y/o
especialistas para urbanidad, con experiencia en facilitacin de 100%
la sensibilizacin procesos
4.4. ANLISIS DE RIESGOS DE DESASTRES
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4.4.1. Identificacin de peligros en la zona de ejecucin del Proyecto
En la zona de estudio hay una probabilidad de ocurrencia de diversos fenmenos

naturales que conllevan riesgos tales como lluvias, deslizamientos, heladas,
vientos fuertes y sequias.
A continuacin se presenta el anlisis de peligros naturales que podran ocurrir de

acuerdo a los hechos que la propia poblacin vive, durante la vida til del
proyecto.
Peligros naturales:
Las lluvias se presentan con una periodicidad anual de los meses Diciembre
Marzo con lluvias intensas y precipitaciones de media intensidad, existiendo
una estacin hmeda con el 79% de las lluvias entre noviembre y marzo. Las
direcciones dominantes de los vientos provienen del este, sur y suroeste.
La presencia de heladas y/o friaje, se presenta anualmente durante los meses de
Mayo, Junio, Julio y Agosto.
Segn el mapa de distribucin de mximas intensidades, elaborado por el
proyecto SISRA-CERESIS y Estudios de Riesgos Geolgicos por
INGEMMET. En Puno se puede registrar sismos del grado de 5 en la escala de
Richter, por lo mismo todas las provincias del departamento son consideradas
como zona de sismicidad media. Sin embargo, en los ltimos aos, no se ha
reportado ningn sismo, solamente se ha registrado y se han reportado
pequeos movimientos como consecuencia del desplazamiento de la placa de
Nazca con la placa continental sudamericana. Tambin no presenta actividad
volcnica, se presenta la afluencia de aguas termales sin actividad volcnica,
siendo estas medicinales.
En el caso de sequas solo se tienen registros del fenmeno de 1988, evento
que afect a todo el departamento de Puno, principalmente a la zona sur y
centro por cuanto tienen un periodo de recurrencia de 15 a 20 aos.
En el Distrito de Ocuviri se presenta un promedio de 8.2 horas sol por da,
oscilando a un mximo de 9.6 horas de luz solar al da, lo que sucede en julio,
y baja hasta 6.2 horas por da en Enero. Presenta elevados niveles de radiacin
solar que varan de 549 caloras/cm/da (Noviembre) a 390 caloras/cm/da
(mayo y julio). La humedad relativa anual es 56%.
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Otros eventos peligrosos de origen natural, constituyen los vientos fuertes

comunes de la zona altiplnica.
Cuadro N 23. Riesgos naturales en la zona afectada
PREGUNTAS SI NO COMENTARIOS
1. Existen un historial de Peligros Naturales en la zona en la
X
cual se pretende ejecutar el proyecto?
Estudios de riesgo
geolgico
2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia INGEMMET y
X
de peligros naturales en la zona bajo anlisis? mapa distribucin
de Max Intens.
SISRA-CERESIS
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales
X
durante la vida til del proyecto?
4. Para cada una de los peligros que a continuacin se detallan, Qu caractersticas
frecuencia, intensidad, tendra dicho peligro, si se presentara durante la vida til del
proyecto?
FRECUENCIA INTENSIDAD
PELIGROS SI NO MEDIO BAJO ALTO BAJO MEDIO ALTO
Inundacin X
Vientos Fuertes X X X
Lluvias Intensas X X X
Deslizamientos X X X
Heladas X X X
Sismos X X X
Sequias X X X
Huaycos X
Dichos factores naturales sern tomados en cuenta al momento de plantear las

alternativas tcnicas de solucin.
Peligros socio culturales
En la zona del proyecto no presentan ningn tipo de peligros socio culturales.
Peligros tecnolgicos
La localidad de Vilcamarca presenta una rea libre sin actividad industrial, por
cuanto los peligros tecnolgicos son no existen en la zona.
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4.4.2. Caractersticas Especficas de Peligros de la zona de estudio del Proyecto
Las heladas y nevada as como las lluvias en el altiplano se presentan con mayor
impacto en la zona centro del departamento, por cuanto la provincia de Lampa,
distrito de Ocuviri, es afectada por este evento natural anualmente, las
temperaturas mnimas registradas en el distrito de Ocuviri, son entre -10 a -1 C.,
la frecuencia de la heladas es de un periodo anual solo los en los meses de Junio a
Agosto, y la severidad es alta porque afecta en horas de la noche y horas de la
maana.
4.4.3. Identificacin del Grado de Vulnerabilidad por Factores de Exposicin,

Fragilidad y Resilencia
La Identificacin del grado de Vulnerabilidad del proyecto se analizara mediante

el siguiente cuadro:
Cuadro N 24. Grado de vulnerabilidad por factores de exposicin, fragilidad y resiliencia
GRADO DE
FACTOR DE
VARIABLE VULNERABILIDAD
VULNERABILIDAD
BAJO MEDIO ALTO
(A) Localizacin del proyecto respecto de la
x
Exposicin condicin de peligro
(B) Caractersticas del terreno x
(C) Tipo de Construccin x
Fragilidad
(D) Aplicacin de normas de construccin x
(E) Actividad econmica de la zona x
(F) Situacin de pobreza de la zona x
(G) Integracin institucional de la zona x
(H) Nivel de organizacin de la poblacin x
(I) Conocimiento sobre ocurrencia de
Resilencia x
desastres por parte de la poblacin
(J) Actividad de la poblacin frente a la
x
ocurrencia de desastres
(K) Existencia de recursos financieros para
x
dar respuesta ante desastres
Por lo tanto: Se puede concluir que el proyecto presenta vulnerabilidad media
Conclusin de Anlisis de Peligro en la Zona Afectada
Para concluir y determinar se tiene el Grado de Peligro Bajo y Grado de

Vulnerabilidad Media entonces se analizara en el siguiente cuadro:
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Cuadro N 25. Anlisis de Peligro en la Zona Afectada
Definicin de Grado de
peligros/Vulnerabilidad Vulnerabilidad
Bajo Medi Alto
o
Grado de Bajo Bajo Bajo Medi
peligros o
Medio Bajo Medio Alto
Alto Medi Alto Alto
o
Del anlisis realizado se puede concluir que el nivel de riesgo del proyecto es
bajo, por lo tanto no tendr implicancia en la ejecucin y operacin del proyecto.
4.5. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
En funcin a las actividades y metas descritas para los componentes del proyecto, se ha
valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se ha
considerado como costos, a todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es
necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada
con el fin de lograr el propsito del Proyecto.
4.5.1. Estimacin de costos de inversin
a) Costos en una Situacin sin Proyecto
Los gastos que en la actualidad se incurren son nulos, por lo que se considera
como cero los costos de operacin y mantenimiento.
b) Costos en una Situacin con Proyecto
Se refiere a los costos que se va incurrir en infraestructura deportiva como es la

instalacin del campo deportivo con gras sinttico y los servicios complementarios que
son: graderas y cobertura, cerco perimtrico, servicios higinicos y el sistema de
iluminacin todos estos rubros constituiran los costos directos; y en los costos indirectos
se puede mencionar la Utilidad, el impuesto general de las ventas (IGV), gastos
generales, la supervisin y liquidacin del proyecto y por ltimo el expediente tcnico.
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El costo de inversin total a precios de mercado de la alternativa nica, ascienden

a un monto total de S/. 446,123.47 consiste bsicamente en la instalacin de un
campo deportivo de gras sinttico, graderas con cobertura, cerco perimtrico,
servicios higinicos y sistema de iluminacin.
Los costos estimados para la construccin de la infraestructura deportiva a precios

de mercado, para la alternativa nica, es como se muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro N 26. Costo de inversin a precios privados alternativa nica
UNIDAD
COSTO COSTO
DESCRIPCIN DE CANTIDAD
UNITARIO TOTAL
MEDIDA
Costos Directos 299,580.62
Deportiva
1.1. Campo Deportivo con gras sinttico m2 679.58 214.48 145,753.16
Complementarios
2.1. Graderas y Cobertura m2 53.26 503.08 26,793.85
2.2 Cerco Perimtrico ml 113.48 789.11 89,547.85
2.3. Servicios higinicos m2 10.80 2,088.86 22,559.71
2.4. Sistema de Iluminacin Unid. 6.00 2,487.68 14,926.05
Costos Indirectos 146,542.85
Utilidad (8.00 %) Global 1 23,966.45 23,966.45
I.G.V. (18.00 %) Global 1 63,630.92 63,630.92
Gastos Generales (10.00 %) Global 1 29,958.06 29,958.06
Supervisin y Liquidacin (5.00 %) Global 1 17,675.26 17,675.26
Expediente Tcnico (3.20 %) Global 1 11,312.16 11,312.16
TOTAL 446,123.47
4.5.2. Estimacin de costos de reposicin
Dada la naturaleza del PIP no se considera dichos costos. Los costos de operacin
y mantenimiento lo cubren el municipio de Ocuviri en el horizonte de evaluacin.
4.5.3. Estimacin de costos de Operacin y Mantenimiento incrementales:
Se determinar cunto vara la "situacin con proyecto" respecto de la "situacin

sin Proyecto.
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a) Costos en la situacin sin proyecto
Se incurre en ningn tipo de pago puesto que an no se brindan los servicios

deseados por lo que se considera como costo de operacin y mantenimiento actual
cero.
b) Costos en la situacin con proyecto
Una vez implementado el proyecto, recin existen los costos de operacin se

incrementaran. Los costos en la situacin con proyecto se ha calculado a partir de
los costos de operacin y mantenimiento que se incurrirn en forma mensual o
semestral para que se pueda garantizar un adecuado servicio de la Infraestructura
Deportiva, los cuales estn constituido por:
a) Costos de operacin
Son los costos que se incurrirn en forma permanente y contina para el

funcionamiento de la Infraestructura de acuerdo a sus funciones y atribuciones,
que asegure la adecuada prestacin del servicio. Los costos de operacin se
traducen en los siguientes rubros:
Remuneraciones del personal de servicio

Pago de servicios bsicos (luz, agua, desage, etc.)
b) Costos de Mantenimiento
Son los costos que se asumen al desarrollar un conjunto de actividades, y cuidados

necesarios para que la infraestructura conserve su condicin normal de operacin.
Los costos de mantenimiento se obtienen considerando las instalaciones
elctricas, instalaciones sanitarias, muros y techos, as como los equipos
necesarios que garantizan el funcionamiento de campo deportivo. En el siguiente
cuadro se aprecia los costos de operacin y mantenimiento.
Cuadro N 27. Presupuesto anual de Operacin y Mantenimiento para las

alternativas 01 y 02 propuestas para el proyecto.
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO

DE PARCIAL ANUAL
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MEDIDA
I. GASTOS DE OPERACIN 9780.00

Personal de servicio Mensual 12 720.00 8640.00
Energa elctrica Mensual 12 50.00 600.00
Servicio de agua Mensual 12 45.00 540.00
II. GASTOS DE
4720.00
MANTENIMIENTO
Revisin General de Cancha Semestral 2 100.00 200.00
Revisin de Uniones Semestral 2 550.00 1100.00
Cosido de reas Semestral 2 350.00 700.00
Semestral 2 450.00 900.00
Sacado de Basura Semestral 2 50.00 100.00
Escarificado de pasto con cepillo
Semestral 2 280.00 560.00
especial para sacar basura
Limpieza de csped, para quitar el
Semestral 2 150.00 300.00
polvo y devolver el color verde
Pintura Semestral 2 180.00 360.00
Otros Semestral 2 250.00 500.00
TOTAL 14,500.00
4.5.4. Flujo de costos incrementales a precio de mercado.
La diferencia entre lo costos de operacin y mantenimiento con proyecto y los

costos de operacin y mantenimiento sin proyecto, vienen hacer los costos
incrementales.
Una vez determinada los costos de inversin en la situacin con proyecto y los
costos de operacin y mantenimiento sin y con proyecto se proceder estimar los
costos incrementales para la alternativa nica a precios de mercado, tal como se
aprecia en el siguiente cuadro.
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Cuadro N 28. Flujo de costos incrementales a precios de mercado - ALTERNATIVA NICA

DETALLE/AO AO 0 AO1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
FASE DE INVERSIN 446,123.47
COSTOS DIRECTOS 299,580.62
1.1. Campo Deportivo con gras sinttico 145,753.16
Complementarios
2.1. Graderas y Cobertura 26,793.85
2.2 Cerco Perimtrico 89,547.85
2.3. Servicios higinicos 22,559.71
2.4. Sistema de Iluminacin 14,926.05
COSTOS INDIRECTOS 146,542.85
FASE DE POST INVERSIN 0.00 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500
Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500
9,780.0 9,780.0 9,780.0 9,780.0 9,780.0 9,780.0
9,780.00 9,780.00 9,780.00 9,780.00
Operacin 0 0 0 0 0 0
4,720.0 4,720.0 4,720.0 4,720.0 4,720.0 4,720.0
4,720.00 4,720.00 4,720.00 4,720.00
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0
FLUJOS TOTALES 446,123.47 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500
94
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Tasa Social de Descuento 9%

VACT 539,180
94
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V. EVALUACIN
5.1. EVALUACIN SOCIAL.
Se efectuar la evaluacin social de la alternativa nica, para lo cual se deber elaborar

los flujos de beneficios y costos sociales.
Para la evaluacin social del proyecto y sus componentes se utilizan la metodologa

Costo-Efectividad, Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los
beneficios suficientes del proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin implica
cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizar para el tamao y
caractersticas del proyecto que se plantea, por lo tanto la evaluacin social se
determinar con la metodologa costo efectividad.
5.1.1. Beneficios sociales.
Beneficios Sin Proyecto:
De no existir intervencin para mejorar las condiciones de desarrollo de

actividades deportivas y recreativas con la finalidad de mejorar el desarrollo
personal, la poblacin beneficiada directa e indirectamente, continuar
experimentando los efectos que se presenta en la actualidad por la zona, que
implica no tener una infraestructura deportiva para el desarrollo personal; por lo
cual los beneficios en trminos cualitativos no existen.
Beneficios Con Proyecto:
Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son:

670 personas son directamente beneficiados de las edades de 05 y 49 aos
que realizan deportes (Fulbito y voleibol) al ao 2015.
Tambin aquellos deportistas que acuden a entrenar son tambin
beneficiados.
Inversin en capital humano.
Mejor acceso a los servicios deportivos y recreacionales.
Se evita exponer innecesariamente a la poblacin que practica el deporte a
sufrir de accidentes ante el mal estado en que se encuentran el rea para
prcticas deportivas de la localidad y a la falta de seguridad de la misma.
126
Incremento progresivo de deportistas en el distrito.

Se evita el consumo de bebidas alcohlicas y participacin en actos
delincuenciales en los jvenes.
Mayor participacin en los eventos culturales y acadmicos.
Mejora de calidad de vida de la poblacin involucrada al deporte y
recreacin.
Mayor integracin de la poblacin.
Mayor identidad local.
Mejorada calidad de vida.
Mayor promocin del deporte.
5.1.2. Costos sociales
Para calcular los precios sociales de los Costos de Inversin y los Costos de
Operacin y Mantenimiento para ambas alternativas, segn el MEF, se aplic los
siguientes factores de correccin:
Factores de Correccin.
Los factores de correccin considerados para el presente proyecto corresponde

a:
Cuadro N 29. Factores de correccin
FACTOR DE
RUBROS
CORRECCIN
Bienes Nacionales 0.847
Vara de acuerdo al caso
Bienes Importados
(ver anexo SNIP 10)
Equipos y herramientas 0.847
Mano de Obra Calificada 0.909
Mano de Obra no Calificada Urbano Rural
En la regin Sierra 0.6 0.41
Costos indirectos 0.909
Fuente: ANEXO SNIP N 10
Frmula a aplicar es la siguiente:
COSTO SOCIAL = FACTOR DE CORRECCIN X COSTO A PRECIO DE MERCADO
Costos de la inversin a precio social.
126
De la aplicacin de la frmula descrita anteriormente se tiene los siguientes

resultados que se muestran en el siguiente cuadro:
Cuadro N 30. Costos de la inversin a precios sociales
DESCRIPCIN PRECIO DE FACTOR DE COSTO A

MERCADO CORREC. PRECIO SOCIAL
COSTO DIRECTO 299,580.62 247,863.67
I. COMPONENTE 01: Infraestructura Deportiva 145,753.16 121,105.29
1.1. Campo Deportivo con gras sinttico 145,753.16 121,105.29
II. COMPONENTE 02: Servicios Complementarios 153,827.46 126,758.38
1.2. Graderas y Cobertura 26,793.85 21,913.47
1.2 Cerco Perimtrico 89,547.85 73,596.26
1.3. servicios higinicos 22,559.71 18,660.75
1.4. Sistema de Iluminacin 14,926.05 12,587.89
Mano de Obra no Calificada 783.03 0.600 469.82
COSTO INDIRECTO 146,542.85 133,207.45
Utilidad (8.00 %) 23,966.45 0.909 21785.50
I.G.V. (18.00 %) 63,630.92 0.909 57840.51
Gastos Generales (10.00 %) 29,958.06 0.909 27231.88
Supervisin y Liquidacin (5.00 %) 17,675.26 0.909 16066.81
Expediente Tcnico (3.20 %) 11,312.16 0.909 10282.75
TOTAL 446,123.47 381,071.13
126
b) Costos de operacin y mantenimiento con proyecto

Los Costos de Operacin y Mantenimiento para la alternativa plateada a precios
sociales ascienden a S/. 10,147.42 Nuevos Soles.
Cuadro N 31. Presupuesto anual de Operacin y Mantenimiento para la

alternativa nica propuestas para el proyecto a precio social
FACTOR DE
COSTO COSTO
DESCRIPCIN CORRECCI
ANUAL PARCIAL
N
I. GASTOS DE OPERACIN 9,780.00 6,149.58
Personal de servicio 8,640.00 0.600 5184.00
Energa elctrica 600.00 0.847 508.20
Servicio de agua 540.00 0.847 457.38
II. GASTOS DE MANTENIMIENTO 4,720.00 3,997.84
Revisin General de Cancha 200.00 0.847 169.40
Revisin de Uniones 1,100.00 0.847 931.70
Cosido de reas 700.00 0.847 592.90
900.00 0.847 762.30
Sacado de Basura 100.00 0.847 84.70
Escarificado de pasto con cepillo especial
para sacar basura
560.00 0.847 474.32
Limpieza de csped, para quitar el polvo y
devolver el color verde
300.00 0.847 254.10
Pintura 360.00 0.847 304.92
Otros 500.00 0.847 423.50
TOTAL 14,500.00 10,147.42
d) Flujo de costos sociales incrementales
Efectuando la correccin de los costos a precios de mercado, obtenemos los costos a

precios sociales, que permitirn determinar la Evaluacin Social del presente
Proyecto.
126
Cuadro N 32. Flujo de costos incrementales a precios sociales - ALTERNATIVA NICA
DETALLE/AO AO 0 AO1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
FASE DE INVERSIN 381,071.13
COSTOS DIRECTOS 247,863.67
I. COMPONENTE 01:
121,105.29
1.1. Campo Deportivo con gras sinttico 121,105.29
II. COMPONENTE 02:
126,758.38
Servicios Complementarios
2.1. Graderas y Cobertura 21,913.47
2.2. Cerco Perimtrico 73,596.26
2.3. Servicios higinicos 18,660.75
2.4. Sistema de Iluminacin 12,587.89
COSTOS INDIRECTOS 133,207.45
10,147.4 10,147.4 10,147.4
FASE DE POST INVERSIN 0.00 10,147.42 10,147.42 10,147.42 10,147.42 10,147.42 10,147.42 10,147.42
2 2 2
Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10,147.4 10,147.4 10,147.4
Con Proyecto 10,147.42 10,147.42 10,147.42 10,147.42 10,147.42 10,147.42 10,147.42
2 2 2
Operacin 6,149.58 6,149.58 6,149.58 6,149.58 6,149.58 6,149.58 6,149.58 6,149.58 6,149.58 6,149.58
Mantenimiento 3,997.84 3,997.84 3,997.84 3,997.84 3,997.84 3,997.84 3,997.84 3,997.84 3,997.84 3,997.84
10,147.4 10,147.4 10,147.4
FLUJOS TOTALES 381,071.13 10,147.42 10,147.42 10,147.42 10,147.42 10,147.42 10,147.42 10,147.42
2 2 2
Tasa Social de Descuento = 9%

VACS 446,194
5.1.3. Estimaciones de los indicadores de rentabilidad social
a) Valor actual de costos sociales (VACS)
El Valor Actual de Costos Sociales (VACS), se estiman en base al flujo incremental

de costos a precios sociales, que permite considerar el valor social del dinero en el
tiempo y la comparabilidad entre las diferentes alternativas de solucin. El clculo
del Valor Actual de Costos a precios sociales se ha calculado utilizando el factor de
correccin, que son factores aplicados a los precios de mercado que permite reducir
las distorsiones producidas por impuestos, subsidios, entre otros, que impiden
conocer el verdadero valor asumido por el pas en su conjunto.
n
FCS t
VACS=
t=1 (1+TSD)t
Dnde:
VACS: Valor Actual de Costos Social.
FCS: Flujo de Costos Sociales en el tiempo t.
n: Horizonte de Evaluacin del Proyecto.
TSD: Tasa Social de Descuento, cuyo valor es de 9%.
b) Metodologa costo efectividad

La metodologa Costo Efectividad permite identificar los resultados e impactos a
obtenerse con la intervencin del proyecto y luego poder expresar los impactos del
PIP a travs del INDICADOR DE EFECTIVIDAD, el cual es medido mediante
aproximaciones de los resultados inmediatos del PIP que se expresa en un indicador
de eficacia.
Segn esta metodologa consiste en identificar los beneficios y expresarlos en alguna
unidad de medida tcnica, para elegir la ms conveniente econmica y socialmente
(ratio costo efectividad), despus de un anlisis costo por unidad de beneficio
cubierta. Por lo que se realizar el anlisis de acuerdo a cada Alternativa, este anlisis
nos permitir identificar la inversin que realiza el Estado por cada beneficiario
identificado en el proyecto.
Se elaboraran flujos de costos incrementales a precios sociales, tanto de inversin

como de operacin y mantenimiento a partir de ellos se calcular el Valor Actual de
Costos Sociales (VACS) aplicando la tasa social de descuento.
Cuantificar las metas de los indicadores de efectividad o eficacia.
Calcular el ratio costo efectividad o costo eficacia.

A continuacin mostramos las frmulas que se utilizan para realizar la evaluacin
correspondiente del proyecto.
FCS10
VACS = Inversin+ 10
(1+0.09)
Donde:
VACS: Valor Actual de los Costos Sociales.
El ratio Costo Efectividad se define de la siguiente manera:
VACS
CE=
N de Beneficiarios
De la aplicacin de la frmula anterior con datos del estudio, se tiene los

siguientes resultados que se detallan a continuacin.
Cuadro N 33. Determinacin de los indicadores de ambas alternativas.

ALTERNATIVA I
INDICADOR A PRECIOS A PRECIOS
DE MERCADO SOCIALES
Inversin 446,123.47 381,071.13
VAC 539,179.51 446,193.79
Beneficiarios 720 720
ICE (S/. /Beneficiario) 748.86 619.71
Los resultados del ICE se resumen en lo siguiente:
El ICE de la alternativa nica es rentable socialmente por lo que en esta

alternativa se observa que se estara invirtiendo S/. 748.86 nuevos soles a
precio de mercado y S/. 619.71 nuevos soles a precio social por cada uno de
los beneficiarios, significa que se encuentra dentro del rango. El costo
efectividad nos podra indicar una lnea de corte para evaluar la alternativa
5.1.4. Anlisis de sensibilidad

A travs, de este anlisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimacin

de los indicadores de costos con relacin a la variacin del monto de inversin y
el nmero de beneficiarios, por ser estas las variables ms importantes del
proyecto. Adems, nos permite calcular el valor mximo de variacin que puede
ocurrir en los costos de inversin. La situacin actual de nuestra economa es
relativamente estable; sin embargo, se ha previsto que, durante la ejecucin del
proyecto podra presentarse algunas variaciones no tan significativas, las mismas
que estaran presentndose principalmente en los costos directos.
El anlisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables inciertas

del proyecto. Se ha elegido como las variables ms inciertas la inversin inicial y
se ha determinado que estos nmeros varen entre +-5%, 10%,15%,
20%,25%,30%,35% y 40%. Los resultados se detallan en el siguiente cuadro:
% DE ALTERNATIVA I
40% 624,671.31 533,499.58 867.60
35% 602,361.62 514,446.02 836.61
30% 580,051.93 495,392.46 805.63
25% 557,742.24 476,338.91 774.64
20% 535,432.55 457,285.35 743.66
15% 513,122.86 438,231.79 712.67
10% 490,813.17 419,178.24 681.68
5% 468,503.48 400,124.68 650.70
0% 446,193.79 381,071.13 619.71
-5% 423,884.10 362,017.57 588.73
-10% 401,574.41 342,964.01 557.74
-15% 379,264.72 323,910.46 526.76
-20% 356,955.03 304,856.90 495.77
-25% 334,645.34 285,803.34 464.79
-30% 312,335.66 266,749.79 433.80
-35% 290,025.97 247,696.23 402.81
-40% 267,716.28 228,642.68 371.83
Del cuadro anterior se deduce que, ante cambios en las variables inciertas, el costo
efectividad de la alternativa nica siempre es menor y por lo tanto es menos
sensible.
Grfico N 09. Anlisis de sensibilidad
5.2. EVALUACIN PRIVADA.
Este tipo de proyecto no presenta evaluacin privada ya que no pertenece a una

Asociacin Pblico Privada o empresa del Sector Pblico no Financiero.
5.3. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Es importante realizar el anlisis de sostenibilidad, porque permite asegurar que los

objetivos del proyecto puedan ser alcanzados, dicho anlisis permite determinar si las
entidades responsables son capaces de atender un nivel aceptable de beneficiarios durante
el horizonte de vida del proyecto. Por lo que se buscar determinar la capacidad de los
rganos intermedios para llevar a cabo la implementacin de la alternativa seleccionada en
el proyecto, con el fin de cubrir los costos de operacin y mantenimiento que se generan a
lo largo del horizonte del proyecto.
5.3.1. Arreglos Institucionales
Se considera que la ejecucin del proyecto estar a cargo de la Municipalidad

Distrital de Ocuviri, la ejecucin se realizara mediante la modalidad de
Administracin indirecta Por contrata, dicha institucin es el responsable directo de
la inversin del proyecto; as mismo la obra ser inspeccionada constantemente por

la oficina indicada de acuerdo al expediente tcnico elaborado y la modalidad de
ejecucin.
5.3.2. Capacidad de gestin de la organizacin
Los Gobiernos Locales, tienen la capacidad de efectuar gestiones ante diferentes

Instituciones pblicas y privadas, para que el proyecto sea una realidad. Igualmente,
se denota un inters activo de los funcionarios de la Municipalidad Distrital de
Ocuviri quienes coordinan permanentemente con las organizaciones existentes en la
zona del proyecto, localidad de Vilcamarca.
As, la Municipalidad Distrital de Ocuviri en la fase de pre inversin, realizar la

formulacin de los estudios requeridos para el perfil mediante consultora externa y
en la fase de inversin se encargaran de la elaboracin del expediente tcnico y la
ejecucin del proyecto se realizara por la modalidad de Administracin indirecta
Por contrata.
5.3.3. Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento


recursos
El plan de implementacin del PIP considera la programacin de las actividades

previstas en el proyecto.
Los pobladores de la localidad de Vilcamarca conjuntamente con su Junta Directiva
han manifestado su disposicin para realizar los trabajos de mantenimiento y
conservacin de la infraestructura social, realizando jornadas de trabajo con
participacin de mano de obra no calificada y otros insumos para mantener en
ptimas condiciones de operatividad de la Infraestructura Social.
5.3.4. Uso de los bienes y servicios
Los beneficiarios del presente proyecto asumen el compromiso de conservacin y

cuidado de la Infraestructura Social.
5.3.5. Riesgos de Desastre

Los riesgos ocasionados por desastres son por las precipitaciones pluviales que es lo
ms frecuente en la zona, lo que perjudicara su normal avance, provocando la
dilatacin del tiempo de ejecucin, la previsin de este riesgo ha sido considerada
desde la concepcin del proyecto.
5.3.6. Probables conflictos durante la operacin y mantenimiento
El riesgo de presentarse conflictos durante la etapa de operacin y mantenimiento del

proyecto es casi nulo, esto porque durante la formulacin del presente proyecto, se
realiz las coordinaciones con la poblacin de la zona de influencia y sus
autoridades; los mismos que estn involucrados con el proyecto en disponer de esta
Infraestructura Social lo que repercutir en una mayor calidad de vida de los
pobladores de la localidad de Vilcamarca
Si se presentara algn conflicto seria netamente una responsabilidad de los

beneficiarios, debido a que los mismos se encargaran de la fase de post inversin y a
travs de la Junta Directiva garantizaran la sostenibilidad de la infraestructura social.
5.3.7. Participacin de los beneficiarios
La poblacin afectada por el proyecto han sido los gestores directos de este proyecto;
los que han participado directamente en la bsqueda de soluciones al problema de las
deficientes condiciones para desarrollar actividades recreativas y deportivas. Ellos
sern tambin participes del cuidado y conservacin de la obra para asegurar su
continua operatividad.
5.4. IMPACTO AMBIENTAL
El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como

resultado de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas
particulares de la obra y la pequea envergadura fsica de la infraestructura, no generara
efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podran
presentarse en la etapa de construccin principalmente, as como, se ha planteado las

medidas de mitigacin de dichos impactos, dicho anlisis se detallan a continuacin:
5.4.1. Identificacin y descripcin de los posibles impactos ambientales
La identificacin y descripcin de los impactos ambientales se logra mediante el

anlisis de la interaccin entre las actividades del Proyecto y los factores ambientales
de su medio circundante. Los prrafos y cuadros siguientes muestran la
identificacin de los impactos para las Fase de Construccin y Operacin del
Proyecto, los impactos positivos y negativos.
a) Etapa Preliminar
Esta etapa no generar impactos al ambiente, por ser las actividades de reunin con
las autoridades y pobladores beneficiarios de la localidad de Vilcamarca distrito de
Ocuviri.
b) Etapa de Construccin
El impacto negativo del proyecto ser mnimo, centrndose en el momento de

construccin de la obra, esto se traducir en ruidos, polvo en el ambiente y/o
desmonte de construccin en el rea del proyecto. Considerando que la mayor parte
de trabajos son excavaciones y rellenos, la cantidad de impactos al medio ambiente
incrementa por el avance de la obra actual, pero las afectaciones identificadas sern
de carcter temporal, puntual y mitigables incluso por el proceso de Resistencia del
medio natural.
Se perciben adems impactos positivos, sobre la poblacin del rea de influencia,

como son la captacin de mano de obra no calificada para el desarrollo del proyecto,
lo que incidir en un mayor movimiento econmico con la generacin de mayores
ingresos.
c) El impacto ser de nivel alto y transitorio.
Etapa de Abandono
Esta etapa generar los impactos positivos en el proyecto, por las consideraciones
de restauracin.
Etapa de Operacin y Mantenimiento

Cuando el proyecto se encuentre terminado, incidir en la calidad de vida de la
poblacin involucrada en el rea de Influencia, pues generar adecuadas
condiciones fsicas para acceder a los servicios ofrecidos por parte de la
municipalidad.
d) Identificacin de los Componentes y Variables Ambientales que sern

Afectados
Medio Ambiental
Aire: Se afectar el medio en la ejecucin del proyecto, existir partculas
suspendidas de polvo, los cuales se mitigarn mediante el riego en la zona de
trabajo y el uso de mascarillas por parte de obreros. En la etapa de operacin, no
se afectar el aire con la suspensin de partculas debido a que la infraestructura
social se encontrar en ptimas condiciones.
Suelo: Se afectar el relieve de la superficie en el momento de la construccin
de la infraestructura social, para lo cual el excedente de material ser utilizado y
atenuado en la topografa de baja relieve en zonas cercanas del proyecto,
atenuando la deformacin en el paisaje. En la etapa de operacin no se afectar
el suelo.
Agua: El proyecto no alterar las caractersticas del agua, por estar ubicado en
una zona donde no existe afluente de agua.
Medio Biolgico
Flora: No se afectar la flora, ya que si bien se realizan cortes en el suelo que se

encuentra alrededor de la infraestructura deportiva, estos no son abundantes y en
su mayora est constituido por pastos naturales.
Fauna: No se afectar a la fauna, puesto que en la zona del proyecto ya se han
constituido viviendas, por lo tanto ya existe flujo vehicular y poblacin humana
y la fauna silvestre tiene un habitad natural donde no existe circulacin de
vehculos y personas.
Medio Social
Social: La infraestructura deportiva afectar de manera positiva la calidad de
vida de la poblacin beneficiada, pues se mejorar y optimizar las condiciones
para el desarrollo de la prctica deportiva en la localidad de Vilcamarca.
Econmico: Captacin de mano de obra no calificada para el desarrollo del

proyecto, lo que incidir en un mayor movimiento econmico con la generacin
de mayores ingresos.
Paisaje: La infraestructura deportiva no afectar la calidad del paisaje, por el
contrario se mejorar la esttica de la localidad de Vilcamarca.
Cuadro N 35. Identificacin de impactos - fase de ejecucin del proyecto

TIP
MAGNITUD
FACTORES AMBIENTALES O
INTENSIDA DURACI
(-) (+) IMPORTANCIA
D N
Generacin de Ruidos - Media Temporal Zonal
MEDIO FSICO NATURAL
Aire Alteracin de la
- Media Temporal Zonal
calidad del aire
Cambio de Uso - Media Temporal Local
Suelo Destruccin Directa - Media Temporal Local
Erosin - Baja Temporal Zonal
Prdida calidad de
- Baja Temporal Local
agua
Agua Afeccin de masas de
aguas superficiales - Baja Temporal Zonal
(zonas hmedas)
Destruccin directa de
la vegetacin
- Baja Temporal Zonal
Flora Alteracin de
poblaciones de - Baja Temporal Zonal
MEDIO BIOLGICO
especies
la fauna - Baja Temporal Zonal
principalmente edfica
Destruccin del
Fauna habitad de especies
Erradicacin o prdida
de lugares de
nidificacin o
enclaves
Efectos en la salud - Media Temporal Zonal
Social Nivel de Vida - Baja Temporal Zonal
MEDIO SOCIAL
Educacin
Flujo vehicular - Baja Temporal Zonal
Generacin de empleo + Media Temporal Zonal
Econmic
Cambio en el valor de
o
la tierra
Reduccin de costos
Esttico Alteracin del paisaje
- Media Temporal Zonal
Fuente: Elaborado por el equipo Formulador del PIP.
Cuadro N 36. Identificacin de impactos - fase de operacin del proyecto

TIP
MAGNITUD
FACTORES AMBIENTALES O
INTENSIDA
(-) (+) DURACIN IMPORTANCIA
D
Generacin de Ruidos
MEDIO FSICO NATURAL
Aire Alteracin de la calidad

del aire
Cambio de Uso
Suelo Destruccin Directa
Erosin
Prdida calidad de agua
Afeccin de masas de
Agua
aguas superficiales
(zonas hmedas)
la vegetacin
Flora Componentes y Variables
Alteracin de
MEDIO BIOLGICO
poblaciones de especies Ambientales que fueron afectados en

Destruccin directa de la etapa de ejecucin del proyecto
la fauna principalmente ms no se afectaran en la etapa de
edfica operatividad del proyecto.
Destruccin del
Fauna
habitad de especies
de lugares de
nidificacin o enclaves
Permanent
Efectos en la salud + Media Zonal
e
Permanent
Social Nivel de Vida + Alta Zonal
e
Permanent
Educacin + Media Zonal
e
MEDIO SOCIAL
Permanent
Flujo vehicular + Alta Zonal
e
Permanent
Generacin de empleo + Alta Zonal
Econmic e
o Cambio en el valor de Permanent
+ Alta Zonal
la tierra e
Permanent
Reduccin de costos + Alta Zonal
e
Permanent
Esttico Alteracin del paisaje + Media Zonal
e
Fuente: Elaborado por el Formulador del PIP.
e) Evaluacin de impactos ambientales potenciales
La Metodologa utilizada para la evaluacin de los impactos ambientales est

basada en una de matriz de LEOLPOLD y es la aplicada en este tipo de proyecto
y consiste en la elaboracin de una lista de impactos potenciales, agrupados por
componente ambientales y en cada una de las fases del proyecto, adems cada
impacto ambiental es calificado en funcin a la magnitud de importancia. La

MATRIZ DE LEOPOLD, consiste en una lista horizontal de actividades del
proyecto contra, en la vertical de los factores y sub factores ambientales, teniendo
como un cuadro de doble entrada o matriz interaccin.
Cuadro N 37. Factores de evaluacin del impacto ambiental
FACTOR DESCRIPCIN
A la magnitud se le antepone un signo positivo (+) o
Carcter (Ca)
negativo (-), segn el impacto sea beneficioso o perjudicial
Probabilidad de Se valora con una escala arbitraria de probabilidad de
ocurrencia (Pro) ocurrencia del impacto, que vara de 1 a 0
Reducida 0
Extensin (E) Media 1
Amplia 2
Baja 0
Intensidad (I) Moderada 1
Alta 2
Impacto de largo plazo 0
Desarrollo (De) Impacto de mediano plazo 1
Impacto inmediato 2
Temporal 0
Duracin (Du) Permanente en el mediano plazo 1
Permanente en el largo plazo 2
Reversible 0
Reversibilidad
Recuperable 1
(Rev)
Irrecuperable 2
Se valora con una escala que se aplicara tomando en cuenta
que la importancia del impacto se relaciona con el valor
ambiental de cada componente que es afectado por el
proyecto.
1 - 3: Componente ambiental con una baja calidad basal y
no es relevante para otros componentes.
Importancia (Im)
4 - 5: Componente presenta alta calidad basal pero no es
relevante para otros componentes.
6 - 7: Componente tiene baja calidad basal pero es
relevante para otros componentes.
8 - 10: Componente ambiental es relevante o de primera
importancia para otros componentes ambientales.
Nula 0
Magnitud (Mg) Media 1
Alta 2
Abreviaturas de los factores de evaluacin del impacto ambiental.

Carcter (Ca)
Probabilidad de
Ocurrencia (Pro)
Extensin (E)
Intensidad (I)
Desarrollo (De)
Duracin (Du)
Reversibilidad (Rev)
Importancia (Im)
Magnitud (Mg)
Para el presente proyecto, la valoracin de los impactos se muestra en las matrices

siguientes:
Cuadro N 38. Matriz de evaluacin de impactos - fase de ejecucin del proyecto

MAGNITUD (Mg) IMPACTO SUB
FACTORES AMBIENTALES Ca Pro Im TOTAL TOTAL
TOTAL
E I De Du Rev
Generacin de Ruidos - 0.3 0 1 2 0 1 2 -6.3
MEDIO FSICO NATURAL
Aire Alteracin de la calidad del -12.6

aire
- 0.3 0 1 2 0 1 2 -6.3
Cambio de Uso - 0.3 0 1 2 0 1 2 -6.3
Suelo Destruccin Directa - 0.3 0 1 2 0 1 2 -6.3 -15.7
-32.5
Erosin - 0.1 0 0 1 0 0 2 -3.1
Prdida calidad de agua - 0.1 0 0 0 0 1 1 -2.1
Agua Afeccin de masas de aguas -4.2
superficiales (zonas - 0.1 0 0 0 0 1 1 -2.1
hmedas)
Destruccin directa de la
vegetacin
- 0.1 0 0 2 0 1 2 -5.1
Flora -9.2
MEDIO BIOLGICO
Alteracin de poblaciones
de especies
- 0.1 0 0 2 0 1 1 -4.1
fauna principalmente - 0.1 0 0 2 0 1 2 -5.1
edfica
-22.5
Destruccin del habitad de
Fauna
especies
- 0.1 0 0 2 0 1 1 -4.1 -13.3
Erradicacin o prdida de
lugares de nidificacin o - 0.1 0 0 2 0 1 1 -4.1
enclaves
Efectos en la salud - 0.2 0 1 1 0 1 2 -5.2
Social Nivel de vida - 0.1 0 0 1 0 1 1 -3.1 -8.3
MEDIO SOCIAL
Educacin
Flujo vehicular - 0.2 0 0 2 0 1 3 -6.2
Generacin de empleo + 0.7 2 1 2 0 1 5 11.7 -12.3
Econmico Cambio en el valor de la 5.5
tierra
Reduccin de costos
Esttico Alteracin del paisaje - 0.5 2 1 2 0 1 3 -9.5 -9.5
TOTAL -67.3
Cuadro N 39. Matriz de evaluacin de impactos - fase de operacin del proyecto
MAGNITUD (Mg) IMPACTO SUB
FACTORES AMBIENTALES Ca Pro Im TOTAL TOTAL
TOTAL
MEDIO FSICO NATURAL E I De Du Rev
Generacin de Ruidos
Aire Alteracin de la calidad
del aire
Cambio de Uso
Suelo Destruccin Directa
Erosin
Prdida calidad de agua
Agua Afeccin de masas de
aguas superficiales
(zonas hmedas) Componentes y Variables Ambientales que
fueron afectados en la etapa de ejecucin
vegetacin
Flora del proyecto ms no se afectaran en la
MEDIO BIOLGICO
Alteracin de
poblaciones de especies etapa de operatividad del proyecto.
fauna principalmente
edfica
Destruccin del habitad
Fauna
de especies
de lugares de
nidificacin o enclaves
Efectos en la salud + 0.4 1 1 1 2 1 4 10.4
Social Nivel de vida + 0.5 1 2 1 2 1 4 11.5 31.1
MEDIO SOCIAL
Educacin + 0.2 1 1 1 2 1 3 9.2

Flujo vehicular + 0.9 2 2 2 2 1 4 13.9
Generacin de empleo + 0.4 2 2 1 2 1 4 12.4 87.1
Econmic
Cambio en el valor de la 46.7
o + 0.3 1 2 1 2 1 4 11.3
tierra
Reduccin de costos + 0.1 0 2 2 2 1 2 9.1
Esttico Alteracin del paisaje + 0.3 1 1 2 2 1 2 9.3 9.3
TOTAL 87.1
El Impacto Total se calcular como el producto de carcter, probabilidad, magnitud

(como la suma de extensin, intensidad desarrollo, duracin, reversibilidad e
importancia).
IMPACTO TOTAL = Ca + Pro + E + I + De + Du + Rev + Im + Mg

Por otro lado, la valoracin del impacto total, se realiza segn el siguiente cuadro:
Cuadro N 40. Rangos del impacto ambiental

RANGO DESCRIPCIN
0 21 No significativo
21 40 Ligeramente significativo
41 60 Medianamente significativo
61 80 Significativos
81 100 Altamente significativos
f) Resultados del impacto ambiental.
Efectuado el anlisis cualitativo de la matriz de LEOPOLD, se ha obtenido los

resultados de la valoracin de impacto ambiental del presente proyecto en sus
fases de ejecucin y operacin.
El medio fsico natural es el que ser ms alterado (-32.5) negativamente durante

la fase de ejecucin del proyecto, el componente biolgico es afectado
negativamente (-22.5) y el menos alterado negativamente es el medio social
(-12.3)
Durante la fase de operacin del proyecto, el medio social ser el ms beneficiado

(+87.1) en la integridad de los factores que lo componen.
Por lo tanto: Considerando el Impacto Ambiental, el proyecto a desarrollarse es

beneficioso, ya que la suma aritmtica de las dos fases del proyecto: Ejecucin (-
67.3) y Operacin (+87.1), da un valor positivo (+19.8), considerando este ltimo
valor en los rangos del impacto ambiental se encuentra de 0 21 que es no
5.4.2. Declaracin de viabilidad a nivel de perfil

El presente perfil de proyecto, es viable debido a que el impacto ambiental que

ocasionar la construccin de la infraestructura deportiva, causara daos no
significativos al medio ambiente.
g) Plan de manejo ambiental
El presente proyecto produce efectos positivos y negativos sobre el medio ambiente;

los que se produzcan durante la ejecucin del proyecto sern minimizados con un
conjunto de acciones asociadas a las diversas actividades de ejecucin (mitigacin).
El Plan de Manejo Ambiental est orientado a prevenir, evitar, controlar y mitigar

los probables impactos ambientales ocasionados por las actividades que se
desarrollaran durante la fase de construccin y puesta en funcionamiento del
proyecto.
h) Plan de mitigacin de los Impactos ambientales
Para la explotacin de canteras y de acuerdo con la estabilidad del material,

no se permitirn alturas de taludes superiores a 10 metros, recomendndose
la explotacin por el mtodo de bancos.
Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra,
con el fin de evitar la emisin de partculas de polvo
Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos
Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn con los
silenciadores en buen estado
La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda con
agua.
Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar la
generacin de ruidos molestos durante noche.
El material excedente deber ser dispuesto lugares de almacenamiento
temporal, para finalmente ser llevadas al botadero de escombros autorizado
por la Municipalidad.
Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas actividades y
limitarse a lo especificado en los diseos.
Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta
obra.
Control de los niveles de ruidos.
Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra.
Sealizacin de las zonas peligrosas e instrucciones al personal para evitar
accidentes.
Cuadro N 41. Cuadro resumen del Impacto ambiental
IMPACTOS ACTIVIDAD MEDIDAS DE PREVENCION Y/O LUGAR DE

AMBIENTALES CAUSANTE MITIGACION APLICACION
Alteracin de la Transporte de - Humedecer la superficie del suelo de estas En todos los
Calidad del aire por herramientas, reas, para disminuir la emisin de frentes de trabajo,
la emisin de movimiento de partculas. durante la fase de
material particulado maquinaria, - Cubrir el material transportado en obras preliminares
(polvo) y gases transporte de volquetes con un manto de lona. y movimiento de
material excedente - Mantenimiento preventivo de equipos y tierras.
y limpieza. maquinarias.
- La pintura a utilizarse se har haciendo
uso de brochas y no sopletes, se usar
AIRE
pintura sin plomo.

Aumento de los Transporte de - Utilizar maquinaria en buen estado En todos los
niveles de ruido herramientas, mecnico, los motores debern contar con frentes de trabajo,
movimiento de silenciadores. durante la fase de
maquinaria, - Mantenimiento preventivo de equipos y obras preliminares
transporte de maquinarias. y movimiento de
material excedente - Las actividades se realizarn en horario tierras.
y limpieza. diurno y vespertino, para evitar la
generacin de ruidos molestos durante
noche.
COMPONENTE AMBIENTAL
COBIOLOGI
Perturbacin y Construcciones En todas las reas

- Evitar ruidos molestos sobre todo en las
desplazamiento de provisionales para a ser disturbadas,
noches para no disturbar a la escasa fauna
las escasas especies maquinarias. Corte contempladas en
que pernocta en el lugar.
(fauna) a nivel de la el proyecto,
Alteracin del Obras preliminares, - Cercar el lugar de trabajo, en la medida de En todas las reas
paisaje movimiento de lo posible, mientras duren los trabajos de a ser disturbadas,
tierras, construccin. contempladas en
implementacin de - el material excedente deber ser dispuesto el proyecto,
PAISAJE
los Arcos, mallas y temporalmente en Las reas asignadas para durante todas las
cerco perimtrico este fin, para luego ser dispuesto en el lugar fases.
autorizado por la Municipalidad de
Cajamarca..
- Evitar realizar cortes excesivos durante la
ejecucin de estas actividades y limitarse a
lo especificado en los diseos.
Riesgos a la salud Construcciones - Uso de mascarillas y guantes por el En todas las reas
de las personas provisionales, personal que labora directamente en esta a ser disturbadas,
instalacin de grass, obra. contempladas en
SOCIO-ECONOMICO
movimiento de - Restriccin del paso de los transentes. el proyecto,

tierras, pintado de - Control de generacin de partculas (Ver durante todas las
SS.HH lo referente a aire) fases.
- Control de los niveles de ruidos (Ver lo
referente a aire).
Riesgos en la Obras preliminares, - Uso de equipos de seguridad por el En todas las reas
seguridad de las movimiento de personal que trabaja directamente en la obra a ser disturbadas,
personas tierras, pintado de - Sealizacin de las zonas peligrosas. contempladas en
trfico lineal - Restriccin del paso a los transentes. el proyecto,
- Instrucciones al personal para evitar durante todas las
accidentes. fases.
5.5. SELECCIN DE ALTERNATIVA
Luego de analizar la alternativa planteada se puede concluir que la alternativa es la ms

recomendable por los siguientes aspectos:
Presenta un costo efectividad aceptable.
Genera bienestar en la poblacin de la localidad de Vilcamarca al contar con una

infraestructura deportiva
No es muy sensible ante cambios en la Inversin.

Para seleccionar la mejor alternativa se realiza considerando la Evaluacin Social
(Resultados del Ratio Costo Efectividad), la sensibilidad y sostenibilidad. Para ello
se observa la siguiente tabla comparativa. Sin embargo en esta oportunidad se
plante una alternativa nica siendo esta la elegida.
% DE ALTERNATIVA I
40% 624,671.31 533,499.58 867.60
35% 602,361.62 514,446.02 836.61
30% 580,051.93 495,392.46 805.63
25% 557,742.24 476,338.91 774.64
20% 535,432.55 457,285.35 743.66
15% 513,122.86 438,231.79 712.67
10% 490,813.17 419,178.24 681.68
5% 468,503.48 400,124.68 650.70
0% 446,193.79 381,071.13 619.71
-5% 423,884.10 362,017.57 588.73
-10% 401,574.41 342,964.01 557.74
-15% 379,264.72 323,910.46 526.76
-20% 356,955.03 304,856.90 495.77
-25% 334,645.34 285,803.34 464.79
-30% 312,335.66 266,749.79 433.80
-35% 290,025.97 247,696.23 402.81
-40% 267,716.28 228,642.68 371.83
5.5.1 Plan de Implementacin

Se ha establecido 30 das para la elaboracin del Expediente Tcnico el mismo que
estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Ocuviri a travs la Direccin de
Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural como Unidad Ejecutora. Para la
ejecucin de la infraestructura fsica se ha establecido 60 das.
5.5.2. Cronograma de Ejecucin Fsica (%)

Se considera que la ejecucin del proyecto se realizar en 03 meses, se prev que
durante el primer mes se realizar el estudio definitivo que constituye el Expediente
Tcnico y su correspondiente aprobacin as como la provisin de materiales
necesarios para dar inicio a la ejecucin de la obra propiamente dicha la cual se
ejecutar en 02 meses, cuyo avance porcentual es como se muestra en el siguiente
cuadro.
Cuadro N 43. Avance fsico programado, expresado en %.

Descripcin
Expediente Tcnico (3.20 %) Estudio 1 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%
Costos Directos
Deportiva
1.1. Campo Deportivo con gras sinttico m2 679.58 0.00% 50.00% 50.00% 100.00%
Complementarios
2.1. Graderas y Cobertura m2 53.26 0.00% 50.00% 50.00% 100.00%
2.2 Cerco Perimtrico ml 113.48 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%
2.3. Servicios higinicos m2 10.80 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%
2.4. Sistema de Iluminacin unid. 6.00 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%
Costos Indirectos
Utilidad (8.00 %) Glb 1 0.00% 50.00% 50.00% 100.00%
I.G.V. (18.00 %) Glb 1 0.00% 50.00% 50.00% 100.00%
Gastos Generales (10.00 %) Glb 1 0.00% 50.00% 50.00% 100.00%
Supervisin y Liquidacin (5.00 %) Glb 1 0.00% 50.00% 50.00% 100.00%
100.00
5.5.3. Cronograma de Ejecucin Financiera (S/.)

De acuerdo al avance fsico porcentual, se estima que la ejecucin financiera se
ejecutar en la misma proporcin.
Cuadro N 43. Avance financiero programado, expresado en S/.

DESCRIPCION
Expediente Tcnico (3.20 %) Estudio 1 11,312.16 0.00 0.00 11,312.16
Costos Directos
I. COMPONENTE 01:
1.1. Campo Deportivo con gras
m2 0.00 72,876.58 72,876.58 145,753.16
sinttico 679.58
Complementarios
2.1. Graderas y Cobertura m2 53.26 0.00 13,396.93 13,396.93 26,793.85
2.2 Cerco Perimtrico ml 113.48 0.00 0.00 89,547.85 89,547.85
2.3. Servicios higinicos m2 10.80 0.00 0.00 22,559.71 22,559.71
2.4. Sistema de Iluminacin Unid. 6.00 0.00 0.00 14,926.05 14,926.05
Costos Indirectos
Utilidad (8.00 %) Glb 1 0.00 11,983.23 11,983.23 23,966.45
I.G.V. (18.00 %) Glb 1 0.00 31,815.46 31,815.46 63,630.92
Gastos Generales (10.00 %) Glb 1 0.00 14,979.03 14,979.03 29,958.06
Supervisin y Liquidacin (5.00 %) Glb 1 0.00 8,837.63 8,837.63 17,675.26
153,888.8
11,312.16 5 280,922.46 446,123.47
5.6. GESTIN DEL PROYECTO.
5.6.1. Fase de inversin.
a) Plantear la organizacin que se adoptar
La ejecucin del proyecto est vinculada a las prioridades establecidas en el plan

de Desarrollo de la Municipalidad Distrital de Ocuviri.
Para llevar a cabo la ejecucin eficiente del proyecto, se determina el rol de las
oficinas de la Municipalidad Distrital de Ocuviri de la siguiente manera:
En la fase de Pre inversin participar la Unidad Formuladora.
En la fase de Inversin participar la Oficina de Infraestructura Urbana y Rural
-DlUR.
En fa etapa de operacin, participar la Municipalidad Distrital de Ocuviri, a
travs de la Oficina de Infraestructura Urbana y Rural - DIUR.
b) Especificar la unidad Ejecutora y el rgano Tcnico
Unidad Ejecutora
Designado que coordinar la ejecucin de todos los componentes del

proyecto y/o se encargar de los aspectos tcnicos, sustentando las
capacidades y la designacin, respectivamente
Se propone como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de Ocuviri

por las siguientes razones: tiene competencia legal para la ejecucin de
obras, cuenta con capacidad tcnica, operativa y administrativa, dispone de
recursos humanos, adems cuenta con la logstica suficiente que garantice el
cumplimiento de las responsabilidades que la ley seale respecto a la
ejecucin de proyectos de inversin pblica
rgano Tcnico Designado
La entidad que se encargar de la gerencia, coordinacin y/o ejecucin de

los diferentes aspectos tcnicos del PIP; dndole la adecuada conduccin o
seguimiento de la ejecucin de todos los componentes ser la Municipalidad
Distrital de Ocuviri, quien a travs de la Oficina de Infraestructura Urbana y
Rural -DlUR. y la oficina de Abastecimientos, ya que cuenta con la
capacidad, operativa y el personal profesional con suficiente experiencia
para coordinar y ejecutar los aspectos tcnicos del PIP en la fase de
ejecucin Realizar la preparacin de los Trminos de Referencia y/o plan
de Trabajo para el estudio definitivo y estudios complementarios, asistir y
participar en calidad de rea usuaria en los procesos de seleccin y
contratacin as como supervisar y/o monitorear la ejecucin de los
contratos hasta su liquidacin y cierre del proyecto.
Detallar la programacin de las actividades previstas para el logro de las

metas del proyecto estableciendo la secuencia y ruta crtica, duracin,
responsables y recursos necesarios.
Entre los arreglos de carcter poltico y social que se requieren para

viabilizar el Proyecto, sealamos: consensuar el apoyo del consejo
Municipal para la aprobacin de la ejecucin de la Alternativa de solucin
prevista en el estudio de preinversin, asimismo se requiere de la viabilidad
del proyecto por parte de la OPI a fin de poder asignar la disponibilidad
presupuestal correspondiente. La Municipalidad Distrital de Ocuviri a travs
de las oficinas de Planificacin y presupuesto, asignar el presupuesto para
la ejecucin del proyecto, con cargo al presupuesto Institucional.
c) Fase Pre - Operativa.
La Municipalidad Distrital de Ocuviri cuenta con personal capacitado que

permitir hacer efectiva la ejecucin del proyecto y su correspondiente
seguimiento y/o supervisin
d) Fase Operativa
La Municipalidad Distrital de Ocuviri, asignar los recursos y el personal tcnico

para la etapa operativa del proyecto con cargo a su presupuesto Institucional.
Es preciso sealar que no existen restricciones tecnolgicas ni materiales que

limiten las acciones y objetivos del proyecto.
e) Modalidad de Ejecucin del PIP
La Municipalidad Distrital de Ocuviri, ejecutar el presente proyecto por

administracin indirecta Por contrata, por las siguientes razones: tiene
competencia legal para la ejecucin de obras, cuenta con capacidad tcnica,
operativa y administrativa, dispone de recursos humanos, adems cuenta con la
logstica suficiente que garantice el cumplimiento de las responsabilidades que la
ley seale respecto a la ejecucin de proyectos de inversin pblica,
Condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno de la ejecucin y

la eficiente ejecucin
Las autoridades de la Municipalidad Distrital de Ocuviri, estuvieron enteradas de

la realizacin del proyecto, situacin que manifiesta su conformidad y apoyo para
la ejecucin del mismo.
Municipalidad Distrital de Ocuviri
La Municipalidad Distrital de Ocuviri, consciente de la problemtica que genera

el presente estudio de pre inversin, ha visto la necesidad de formular el proyecto
de inversin pblica a travs de la Unidad Formuladora para luego evaluarlo a
travs de su OPI (Oficina de Programacin e Inversiones) para su viabilidad y
posterior ejecucin mediante la gestin de recursos para la evaluacin y el
financiamiento por medio de otra entidad y est en la posibilidad de cofinanciar
un porcentaje del monto de inversin con recursos econmicos provenientes del
FONCOMN y otra rubro
5.6.2. Fase de post inversin:
La entidad que se har cargo de la operacin y mantenimiento es la Municipalidad

Distrital de Ocuviri, a travs de la Oficina de Infraestructura DIUR
Definir los recursos e instrumentos que se requerirn para la adecuada gestin

de la UP.
Los documentos necesarios para que la gestin de las UP reglamento de

organizacin y funciones, plan estratgico concertado de la Municipalidad
Distrital de Ocuviri 2011-2020 y el presupuesto multianual y anual
Precisar las condiciones previas relevantes para el inicio oportuno de la operacin.
Debe de existir una adecuada sostenibilidad administrativa por parte de la

Municipalidad Distrital de Ocuviri, es decir contar con recursos humanos con
experiencia y adecuado para gestionar la ejecucin y puesta en marcha del
proyecto
5.6.3. Financiamiento


recursos
El plan de implementacin del PIP considera la programacin de las actividades

previstas en el proyecto.
5.7. MATRIZ DEL MARCO LGICO
A fin de entender con claridad la naturaleza del problema que se pretende resolver y sus
posibles soluciones, presentamos a continuacin la matriz de marco lgico del proyecto
(Alternativa nica), en la cual se plantean claramente las acciones a desarrollar para el
cumplimento de los objetivos y los logros a ser alcanzados en el mediano y largo plazo, de
tal forma que se pueda contribuir a mejorar la calidad de vida de los pobladores del rea de
influencia del proyecto.
5.7.1 Elaboracin de la Matriz del Marco Lgico.
La elaboracin de la Matriz del Marco Lgico se muestra en el siguiente

cuadro:
Cuadro N 44. Elaboracin de la matriz de marco lgico
COMPONENTE OBJETIVOS INDICADORES O NDICES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
Contribuir a la Mejora del desarrollo Estadsticas de la direccin Regional de El estado peruano apoya la
Fin humano de la poblacin en la localidad 10 % de disminucin de los ndices alcoholismo y delincuencia Educacin y salud implementacin de obras a favor de la
de Vilcamarca. Estadsticas del INEI poblacin de condicin pobre.
Gobierno central y local asigna los
Encuestas a usuarios, directos e indirectos recursos econmicos necesarios para
Mejoradas y Eficientes condiciones 25% de incremento del nmero de deportistas en la localidad de Vilcamarca
Propsito o Informe de la Municipalidad de Ocuviri. el proyecto.
para el desarrollo de la prctica Disminucin del 80% de contaminacin atmosfrica por partculas slidas en suspensin
objetivo central Boletines informativos de actividades Mejores oportunidades de inversin
deportiva en la localidad de Vilcamarca. Elevada afluencia de la poblacin a eventos deportivos en un 70%
deportivas educativa
Capacidad operativa.
Infraestructura para la prctica
Instalacin de la plataforma deportiva de gras sinttico con caucho granulado y con
deportiva.
portera de arcos de fulbito de tubos de fierro galvanizado, asimismo incluye veredas,
Suficiente espacio para la prctica
sardineles y sistema de drenaje pluvial, todo ello en un rea total de 679.58 m2.
deportiva.
Construccin de graderos de concreto f'c=140 kg/cm2 +50% P.G. 8" y el rea que ocupar
las graderas y el techo ser de 53.26 m2, el techo ser de una cobertura de policarbonato.
Construccin de cerco perimtrico de 113.48 metro lineales, con concreto de 80 kg/cm2 y
cerco de malla metlica de Tubo de fierro negro de Fe 2 y 3, Malla galvanizada n 10 de La infraestructura se utilizar para
2 x 2Soldadura cellocord 1/8 y otros. alcanzar objetivos institucionales.
Condiciones de comodidad, seguridad,
Construccin de SSHHH en un rea de 10.80 m2, y se construir con concreto ciclpeo 140 Informe de ejecucin de obra por la entidad
estabilidad y existencia de sistema de
kg/cm2 +70% de PM., Obras de concreto simple, concreto de vigas de cimentacin, obras ejecutora. Disponibilidad de recursos
Componentes iluminacin.
de concreto armado; construccin de la pared, instalaciones elctricas y sanitarias.
Instalacin del sistema de iluminacin, con 06 reflectores de halogenuro marca comercial Acta de recepcin de la obra En la Regin de puno existe personal
PHILIPS fluorecesntes., se realizar un concreto ciclpeo 175 kg/cm2 para dados, capacitado e idneo para incentivar el
instalacin de conductor, poste pedestal rebajado, instalacin de tablero de distribucin y desarrollo de las disciplinas deportivas
colocacin de reflectores.
Existencia de iniciativas e inters de la
poblacin.
Conocimiento y mayor motivacin Campaas de sensibilizacin a los 670 habitantes beneficiarios de la localidad de
respecto a la importancia de la prctica Vilcamarca.
deportiva en el desarrollo integral de la
persona.
Instalacin de Gras Sinttico. S/. 145753.16
Construccin de Graderos con
S/. 26793.85
cobertura de techo de policarbonato.
Cronograma de convocatoria de estudio
Construccin de cerco perimtrico de
S/. 89547.85
malla metlica. Es posible coordinar con las
Cronograma de ejecucin
Construccin de servicios higinicos S/. 22559.71 autoridades regionales como
Acciones Instalacin del sistema de iluminacin municipales y representantes de los
S/. 14926.05 Cuaderno de obra y contrato
con reflectores de halogenuro. beneficiarios para la ejecucin del
Utilidad (8.00 %) S/. 23,966.45 proyecto
Acta de recepcin de obra, resolucin de
I.G.V. (18.00 %) S/. 63,630.92 liquidacin de obra.
Gastos Generales (10.00 %) S/. 29,958.06
Supervisin y Liquidacin (5.00 %) S/. 17,675.26
Expediente Tcnico (3.20 %) S/. 11,312.16
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El Proyecto de Inversin Pblica INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA

DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE VILCAMARCA, DISTRITO DE OCUVIRI,
PROVINCIA DE LAMPA - PUNO tiene como objetivo brindar MEJORADAS Y
EFICIENTES CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA PRCTICA
DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE VILCAMARCA.
La poblacin beneficiaria con la infraestructura social corresponde al rea de
influencia que abarca la Localidad de Vilcamarca, que asciende a 720 habitantes
en promedio durante el horizonte de evaluacin del proyecto.
El proyecto contribuye a mejorar la calidad de vida de los pobladores de la

Localidad de Vilcamarca, el mismo que es evaluado mediante indicadores como
Costo Efectividad y el anlisis de sensibilidad, cuyos resultados se especifican
como:
El Monto total de Inversin considerado en la alternativa seleccionada es S/.
446,123.47 Nuevos Soles a precios de mercado y S/. 381,071.13 Nuevos
Soles a precios sociales.
La Alternativa nica nos muestra que el costo por beneficiario que se
requiere para construir la infraestructura social a precios sociales es de S/.
619.71 Nuevos Soles.
Desde el punto de vista tcnico, el proyecto es sostenible por la durabilidad y
calidad de los materiales que se utilizaran. La sostenibilidad del proyecto tambin
se fundamenta en la operacin y mantenimiento que estar a cargo de la
Municipalidad distrital de Ocuviri y la poblacin beneficiaria.
Considerando el Impacto Ambiental, el proyecto a desarrollarse es beneficioso, ya
que la suma aritmtica de las dos fases del proyecto: Ejecucin (-67.3) y
Operacin (+87.1), da un valor positivo (+19.8), considerando este ltimo valor
en los rangos del impacto ambiental se encuentra de 0 21 que es no
Por tal motivo la Municipalidad Distrital de Ocuviri en sus atribuciones de invertir
en Infraestructura Social para su poblacin brinda las facilidades y la priorizacin
del presente proyecto contribuyendo as a una mejorar calidad de vida de los
pobladores de la Localidad de Vilcamarca.
Recomendaciones
Se recomienda la aprobacin y ejecucin del proyecto a la Instancia
correspondiente, por ser de gran inters para la poblacin beneficiaria que
demanda la creacin de la Infraestructura Deportiva en el rea de intervencin del
proyecto.
Se recomienda que en el estudio definitivo se especifique a ms detalle las

acciones y actividades que implican la ejecucin del proyecto.
VII. ANEXO

PIP - Intalacion de Infraestructura Desportiva - MAÑAZO

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAAZO -

4.4.2. Caractersticas Especficas de Peligros de la zona de estudio del Proyecto... 89

Denominacin del Proyecto

El presente proyecto se denomina: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA

La cadena funcional del proyecto es la siguiente:

Presenta los siguientes lmites:

Norte : Con las Provincias de Melgar y Azngaro.

Grfico: Macro localizacin del mbito de proyecto

Grfico: Micro localizacin del mbito del proyecto

Unidad formuladora : Municipalidad Distrital de Ocuviri

Sector : Gobiernos Locales

Pliego Presupuestal : Municipalidad Distrital de Ocuviri

Operacin y mantenimiento del proyecto.

La operacin y mantenimiento de la infraestructura deportiva estar a cargo de la

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

Problema central Objetivo Central

Los medios para alcanzar el objetivo central.

Medios de primer nivel:

Existencia de Infraestructura para la atencin del servicio deportivo en la

Infraestructura para la prctica deportiva.

Conocimiento y mayor motivacin respecto a la importancia de la prctica

Los fines del proyecto

Las consecuencias positivas que se observarn cuando se resuelva el problema

Mejor estmulo al poblador hacia la prctica deportiva como parte de su

Mejor sociabilizacin entre los pobladores de la zona.

Contribuir a la Mejora del desarrollo humano de la poblacin en la

Planteamiento de alternativa de solucin

Definicin y descripcin de la Alternativa de solucin.

Para definir las caractersticas tcnicas de las alternativas de solucin se ha tenido

Componente 01: Infraestructura deportiva

Instalacin de campo deportivo de gras sinttico.

Componente 02: Servicios complementarios

Construccin de graderos de concreto con cobertura de techo

Fortalecimiento de la organizacin vecinal

Descripcin de la alternativa nica

COMPONENTE 01: Infraestructura deportiva

Instalacin de Gras Sinttico.

Para la elaboracin de los arcos de fulbito es necesario tubos de fierro galvanizado

COMPONENTE 02: Servicios complementarios

Construccin de Graderos con cobertura de techo de policarbonato.

Conformacin y Compactacin de rea, Concreto ciclpeo 140 kg/cm2 +70% de

Construccin de cerco perimtrico de malla metlica.

Se pretende realizar el cerco perimtrico de malla metlica para brindar proteccin

Construccin de servicios higinicos

Demolicin, Limpieza de Terreno, trazo y replanteo, Corte de Material Suelto,

Se pretende realizar la instalacin del sistema de iluminacin, para ello se

El reflector consta de reflector de aluminio anodizado de alta pureza, tapas laterales

Reflector de aluminio de alta pureza (99.85%) preanodizado (2 micras) con la

COMPONENTE 03: Campaas de sensibilizacin

Trabajos de mitigacin ambiental luego de finalizar la etapa de construccin.

C. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

La poblacin de referencia est representada por la poblacin rural de la

Considera la poblacin total del medio rural de la Localidad de Vilcamarca

Cuadro. Poblacin Efectiva.

Cuadro. Poblacin de la localidad de Vilcamarca

Brecha oferta demanda.

En este anlisis el nmero de deportistas que demandaran el servicio espacios para

entre la proyeccin de la demanda efectiva con proyecto y la proyeccin de la

Cuadro. Balance Oferta Demanda

D. ANLISIS TCNICO DEL PIP

La infraestructura deportiva que consta de una cancha de gras sinttico, graderas

Para la construccin de la infraestructura deportiva en la localidad de Vilcamarca,

Componente 01: Infraestructura deportiva.