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5/26/2017 FACTURA F450-0000927 20135414931 EMPRESA DE TRANSPORTES TURISTICO OLTURSA ENVIO DE DOCUMENTOS S/. 10.00
5/29/2017 FACTURA 001-025074 20254743501 HOSTAL "WINYA" HOSPEDAJE DEL ING. GUILLERMO ALBA S/. 65.00
6/2/2017 FACTURA 001-006936 20533630244 LAS TEJAS HOTEL PERU E.I.R.L HOSPEDAJE DEL ING. GUILLERMO ALBA S/. 100.00
6/4/2017 BOLETO DE V. 801-0000504 20229867246 TRANSPORTES JULIO CESAR S.R.L VIAJE A CHIMBOTE DEL ING. GUILLERMO ALBA S/. 40.00
TRABAJADOR
AREA DE CONTABILIDAD
PLANILLA DE MOVILIDAD OBRAS HERGON S.A.
5/26/2017 ENVIO DE DOCUMENTOS A LIMA POR LA AGENCIA OLTURSA HOTEL LAS TEJAS OLTURSA S/. 3.00 S/. 4.00 S/. 7.00
5/27/2017 MOVILIDAD DIA (SUSTENTO PARA PAGAR AL ING. JOFREE DONATO FIGUEROA) HUARAZ CHIMBOTE S/. 50.00 S/. 50.00
5/28/2017 MOVILIDAD NOCHE CENTRO DE CHIMBOTE TERMINAL DE CHIMBOTE S/. 5.00 S/. 5.00
5/29/2017 MOVILIDAD DIA (IR A OFICINA) OLTURSA SAN ISIDRO S/. 10.00 S/. 10.00
5/30/2017 MOVILIDAD NOCHE SAN ISIDRO OLTURSA S/. 10.00 S/. 10.00
5/31/2017 MOVILIDAD DIA OLTURSA HOTEL LAS TEJAS S/. 4.00 S/. 4.00
6/2/2017 MOVILIDAD DIA (SUSTENTO PARA PAGAR AL ING. JOFREE DONATO FIGUEROA) HUARAZ CHIMBOTE S/. 50.00 S/. 50.00
6/5/2017 MOVILIDAD DIA (SUSTENTO DE IMPRESIN DE DOCUMENTOS DEL ING. BENITO9 HOTEL LAS TEJAS MUNICIPALIDAD DE HUARAZ S/. 3.00 S/. 3.00 S/. 6.00
6/5/2017 MOVILIDAD TARDE (SUSTENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS AL G.R.A DEL ING.BENITO) HOTEL LAS TEJAS MUNICIPALIDAD DE HUARAZ S/. 5.00 S/. 5.00 S/. 10.00
6/6/2017 MOVILIDAD DIA (FIRMA DEL ING. JOFREE FIGUEROA DE LOS ADICIONALES DE OBRA) HOTEL LAS TEJAS CASA DEL ING JOFREE S/. 5.00 S/. 5.00 S/. 10.00
TRABAJADOR CONTABILIDAD
RESUMEN LIQUIDACION GASTOS
CAJA CHICA O RENDICION DE GASTOS N 02
PERIODO:26/05/2017 AL 06/06/2017
AREA DE CONTABILIDAD
TRABAJADOR