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VALIDACION ANTICIPO
DESCRIPCION
NOMBRE CLIENTE:
C.C / NIT:
VALOR A CONFIRMAR:
N RECIBO DE CAJA:
% PRECIO CON
TALLA COLOR PRECIO FULL DESCUENTO APROBADO POR
DESCUENTO
n de regional en incidencia
3. NOTA CREDITO O DEVOLUCION FACTURA
DESCRIPCION
CODIGO TIENDA:
ASESOR AQUIEN SE CARGA LA VENTA:
N FACTURA/PEDIDO:
FECHA FACTURA:
VALOR FACTURA:
VALOR DEVOLUCION:
NOTA A SOLICITAR:
MOTIVO DEVOLUCION:
Nota: Se procede con incidencia y la categoria a marcar sera TRANSFERENCIAS RETAIL -Transferencia pro
Una vez es probada incidencia por regional y lider operaciones, El area de tecnologia habilita o pa
NSFERENCIA MERCANCIA EN FIRME
CANT. RECEPTOR
CODIGO:
NOMBRE ALMACN:
NOMBRE ARTICULO OPTIMO:
NOMBRE ARTICULO OPTIMO:
NOMBRE ARTICULO OPTIMO:
NOMBRE ARTICULO OPTIMO:
MOTIVO:
Nota: Se procede con incidencia y la categoria a marcar sera TRANSFERENCIAS RETAIL -Transferencia pro
Una vez es probada incidencia por regional operaciones realiza movimiento en sistema Jaquline C
5. TRANSFERENCIA PRODUCTO EN CONSIGNACION
RECEPTOR
CODIGO:
NOMBRE ALMACN:
Descripcion Producto Unidades Concepto
como:
tiempo almacenado o ha sido reparados, remanufacturados, repotencializados o descontinuados.
telas, sus acabados y se encuentra desgastado.
Por tal razn, entiendo que dicho artculo:
No tiene garanta de ninguna clase.
No presenta derecho de retracto a mi favor.
No incluye ningn costo de transporte por tanto debo asumir todos los gastos que se generen para transporta
No tiene cambio ni puede ser devuelto.
Entendidas las prerrogativas establecidas:
comunicado.
referente a la no garanta.
dada por INDUSTRIAS SPRING S.A.S.
en que se encuentra.
Atentamente,
Firma: ______________________
Nombre: ______________________
Cdula: _____________________
Telfono: _____________________
Email: _____________________
Ciudad: _____________________
Telfono:
Email:
8. ANULACION FORMA DE PAGO
DESCRIPCION DATOS
NOMBRE:
CEDULA / NIT:
RC QUE SE ANULA:
VALOR:
FORMA DE PAGO QUE SE ANULA:
VALOR DE NUEVO RECIBO:
MOTIVO DE POR QUE SE ANULA:
CONSECUTIVO TESORERIA:
OBESERVACIONES TESORERIA:
Nota: Se procede unicamente con incidencia y la categoria a marcar sera ANULACION FORMA DE PAGO
Una vez se revise que los documentos adjuntos son los indicados, operaciones remite a tesoreria q
ACION FORMA DE PAGO
iones remite a tesoreria quien indicara numero de consecutivos.
9. FORMATO DE AUTORIZACIONES GERENCIA COMERCIAL
COD. ALMACEN RE
NOMBRE ALMACN.
FECHA SOLICITUD
VENDEDOR
NOMBRE DEL CLIENTE
No FACTURA.
OBSEQUIO AUTORIZADO No se factura.
CDIGO LN.
PRODUCTO.
CANT.
PRECIO VTA Uni FULL Obs.
JUSTIFICACION:
Nota: Autorizacion via mail por medio de Lider Comercial o gerente Regional
Una vez sea aprobado Lider Comercial o gerente Regional, este grabara en
MBIO DE EXHIBICION
SERIAL FECHA PRODUCCION CANTIDAD