CURSO INTERNACIONAL

GESTIN DE LA EJECUCIN DE PROYECTOS

Transporte
Contenido del documento

Presentacin

Este documento se elabor en el curso de Marco lgico, seguimiento y evaluacin, para el Diplomado de Gerencia de
Proyectos y Programas que realiz en conjunto el Instituto Latino Americano de Planificacin Econmica y Social, la
Agencia Espaola de Cooperacin Internacional y Universidad Alcal de Henares.

Tema: Transporte

Integrantes del grupo de trabajo N 5:

Ral Altamirano Ruiz, Mxico

Pedro Maldonado Cruz, Mxico
Jos Nacimento Beltrn, Per
Yency Snchez Morales, Venezuela
Esther Herminia Ruiz Entrena, Panam
Jaime de Jess Silva Gonzlez, Colombia

En Cartagena de Indias, Colombia, del 5 al 16 de julio de 2004

Este trabajo se complement posteriormente con modificaciones realizadas por el GRUPO #1 del Curso de Gestin de
la Ejecucin de Proyectos.

INTEGRANTES

Nancy Patricia Valero, Colombia

Marlene Lemus, El Salvador
Toms Fernndez, Panam
Carlos Araya, Costa Rica
Javier Avila, Espaa

En La Antigua, Guatemala, Septiembre de 2006

Finalmente, fue revisado y modificado por el profesor Eduardo Contreras.

2
ndice Pg. 3

Introduccin Pg. 4

Captulo 1. Antecedentes del proyecto Pg. 5

Captulo 2. Elementos del Resumen Narrativo del proyecto Pg. 10

Captulo 3. Diseo de Indicadores Pg. 12

Captulo 4. Identificacin de medios de verificacin Pg. 15

Captulo 5. Identificacin de supuestos Pg. 16

Captulo 6. Matriz de Marco Lgico Pg. 17

3
Introduccin

El grupo 5 ha sido seleccionado para trabajar con un problema de transporte en la comuna de La Princesa que se
encuentra en el sector oriente de la Provincia de Metropolitana.

Se ha utilizado un documento base suministrado por los facilitadores del taller que consta de 40 pginas y 4 anexos (flujo
de caja, bibliografa, ndice y portada) realizado por los alumnos Rodrigo Alejandro Abrigo Villena, Eddy Jos
Gmez Garca, Eduardo Aurelio Marcenaro, y Luis Gonzalo Urcullo Cosso, en el marco del curso Preparacin y
evaluacin de proyectos de Inversin Pblica, celebrado en Metropolitana de Chile entre 6 y el 31 de octubre de 2003.

4
Captulo 1. Antecedentes del proyecto

Anlisis de la problemtica actual

La comuna de La Princesa se encuentra en el sector oriente de la Regin Metropolitana y tiene una superficie de
1.504,07 Ha.

Se trata de una zona urbana con una densidad de poblacin de 65 habitantes por Ha. y con una poblacin total de 96.762
habitantes, que contempla una poblacin de pobres e indigentes del 8,4% y 5,4%, respectivamente. Toda la zona cuenta
con infraestructura sanitaria, con cobertura total de servicios de seguridad y bomberos y en cuanto al promedio de
ingresos de sus habitantes pueden considerarse de niveles medio, medio bajo y medio alto. El rea de influencia directa
cuenta con una superficie de 66,4 Ha., con una densidad poblacional de 85 habitantes por Ha., con una poblacin total de
17.145 habitantes y con una proyeccin a 10 aos que la elevara a 21.947.

En la actualidad existen dos terminales de buses que son totalmente informales y funcionan exclusivamente para que las
lneas de transporte pblico estacionen los buses por un tiempo limitado, con el nico objeto de regular frecuencias.

Los terminales se encuentran operando en una superficie de terreno correspondiente a 5.387 m2 (N 1) y 1.197 m2 (N
2) respectivamente, y no cuentan con la infraestructura mnima, ya que las instalaciones que existen son precarias y no
ofrecen ningn tipo de servicios que establece la normativa vigente. Adems, generan inconvenientes a los vecinos,
transentes y vehculos que circulan por el sector, puesto que provocan congestin del trnsito, produciendo
contaminacin ambiental, la dispersin de residuos slidos y degradando urbansticamente toda el rea.

Como consecuencia de la cantidad de buses usuarios, teniendo en cuenta la frecuencia de vehculos/hora de cada
lnea y la duracin de los recorridos, surge la necesidad de un mayor nmero de estacionamientos en cada uno de los
terminales. En la actualidad las terminales existentes slo responden a la siguiente demanda:

Terminal 1 24 estacionamientos/10
minutos
Terminal 2 14 estacionamientos/10
minutos

5
Dficit

De acuerdo a este escenario, se ha estimado en este proyecto de evaluacin, que el terminal deber ofrecer la cantidad
de 95 estacionamientos por cada 10 minutos, por lo que los terminales actuales presentaran un dficit de 55 y 85
estacionamientos por cada 10 minutos respectivamente.

Involucrados

La poblacin objetivo del proyecto es de 2.837 personas que podran dividirse de la siguiente manera:
Conductores de buses 362

Vecinos 2.000
Empresarios Transportistas 100
Transentes 340
Comerciantes 20
Empleados 15
Adems de esta poblacin objetivo habra que considerar entre los afectados directos i indirectos de la situacin
problema a los siguientes:

a) Juntas vecinales.
b) Municipalidad
c) Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
d) Operador de la terminal.

Anlisis del rbol de problemas

En la formulacin inicial del rbol de problemas reconocimos un problema central un tanto vago y subjetivo (Mal
servicio). Por otro lado se plante como situacin problema no nicamente la situacin de las terminales existentes
sino la del servicio de transporte en general, por la multidimensionalidad de efectos que dicha problemtica genera.

6
Los dems elementos del rbol no sufrieron modificacin, de acuerdo a las indicaciones recibidas para la ejecucin
del ejercicio.

AUMENTO DE
LOS COSTOS PERDIDA DE TIEMPO
DE MANTENCION SOCIALMENTE
MUNICIPALES PRODUCTIVO

DISMINUCION AUMENTO DE LA AUMENTO DE LA AUMENTO DE COSTOS

RESIDUOS SOLIDOS DETERIORO DE LA DE LA VIDA UTIL CONTAMINACION CONTAMINACION POR COLAS, DEMORAS Y
DISPERSOS CALIDAD URBANA DE PAVIMENTOS ATMOSFERICA ACUSTICA DETENCIONES

INCOMODIDADES DETERIORO MINIMAS CONDICIONES PROLIFERACION CONGESTION ACCIDENTES

A VECINOS DEL BIEN NACIONAL DE COMODIDAD Y SEGURIDAD DE TERMINALES VEHICULAR DE
Y TRANSEUNTES DE USO PUBLICO PARA LOS USUARIOS INFORMALES TRANSITO

MAL SERVICIO DE LAS DOS

TERMINALES DE BUSES
DE LA PRINCESA

INADECUADA
INFRAESTRUCTURA
GESTION
MUNICIPAL
INADECUADA

NO SE CUMPLE CON
NO EXISTE MEDIDAS
FALTA DE ASIGNACION REQUISITOS
FALTA PARA REDUCCION DE
VOLUNTAD TECNICOS
DE FISCALIZACION IMPACTO AMBIENTAL
POLITICA PROVISORIA DE LA NORMA

Anlisis del rbol de objetivos

El rbol de objetivos planteado inicialmente fue el siguiente:

7
 REDUCCION DE
LOS COSTOS REDUCIR LA
DE PERDIDA DE TIEMPO
MANTENCION SOCIALMENTE
MUNICIPALES PRODUCTIVO

REDUCIR EL APORTE REDUCIR EL APORTE MINIMIZAR LOS

RESIDUOS CONSERVACION PROLONGAR A LA A LA COSTOS
SOLIDOS DE LA LA VIDA UTIL CONTAMINACION CONTAMINACION POR COLAS, DEMORAS
CONTROLADOS CALIDAD URBANA DE PAVIMENTOS ATMOSFERICA ACUSTICA Y DETENCIONES

CONSERVACION CONDICIONES ADECUADAS ELIMINACION DISMINUCION

MINIMIZAR
NO GENERAR DEL BIEN DE COMODIDAD Y DE
FINES DE TERMINALES CONGESTION
INCOMODIDADES A NACIONAL SEGURIDAD INFORMALES ACCIDENTES DE
VEHICULAR
VECINOS Y TRANSEUNTES DE USO PUBLICO PARA LOS USUARIOS TRANSITO

SITUACIN
ESPERADA LOS TERMINALES DE BUSES
EN LA PRINCESA BRINDAN
UN EFICIENTE SERVICIO

ADECUADA INFRAESTRUCTURA
MEDIOS GESTION
MUNICIPAL ADECUADA

ASIGNACIO SE CUMPLE CON

VOLUNTA FISCALIZACIO EXISTEN MEDIDAS
N REQUITOS
D N PARA REDUCCION DE
TECNICOS
POLITICA PERMANENTE IMPACTO AMBIENTAL
DEFINITIVA DE LA NORMA

CONSTRUIR UN
ACCIN SENSIBILIZAR EJERCER ASIGNAR OPERACIN PAVIMENTAR UBICACION
NUEVO
A LA AUTORIDAD FISCALIZACION DEFINITIVA INADECUADA
TERMINAL

MEJORAR
UBICACION
EL
INADECUAD
ARBORIZACION TERMINAL
A
N1

CLAUSURAR
UBICACION
EL
INADECUAD
TERMINAL
A
N2

Alternativas presentadas

Las alternativas que se presentan en este proyecto son independientes ya que la primera implica la construccin de
una nueva terminal y una serie de acciones complementarias; y la segunda alternativa, el mejoramiento de la
Terminal N1 y tambin una serie de acciones complementarias (medidas de mitigacin medioambiental).

8
Anlisis de la alternativa seleccionada

Una vez observados los datos suministrados se estima que la construccin de una nueva Terminal es la mejor opcin
debido a su rentabilidad en caso de inversin privada y a sus beneficios sociales; asimismo, en este caso no habra
que destruir infraestructura ya existente para construir encima. Adems se indica que en el rea en la que se
construira la terminal nueva el costo del terreno es menor.

Como se refleja en la siguiente tabla, la opcin de construir una nueva Terminal ofrece mejores beneficios
econmicos.
ALTERNATIVA VAN TIR
Construccin 211.196 9,92
Mejoramiento 163.407 9,18
Nota: Tasa de descuento 6,5%

En este sentido, a nivel de prefactibilidad, se recomienda profundizar la evaluacin del proyecto de construccin de
un nuevo terminal de buses para la comuna de La Princesa en la zona K, segn lo establece el Plan Regulador
Comunal, y cuenta con una extensin de alrededor de 13.000 m2 (porque se estima que la superficie total necesaria
asciende a 12.844,25 m2.), lo que permite una oferta de 95 estacionamientos, suficiente para cubrir la demanda futura
de buses, el cual deber cumplir con los requisitos tcnicos exigidos con las normas, un adecuado diseo de los
accesos, la materializacin de medidas de mitigacin de daos ambientales (fundamentalmente dado por la
pavimentacin del rea de estacionamientos y maniobras, un adecuado cierre perimetral y una zona de arborizacin)
y que terciarice los servicios de lavado, reparacin de vehculos, provisin de combustible, atencin de la sala de
alimentacin, adems de la explotacin del terreno en cuanto a ingresos por publicidad y arriendo de oficinas.

Si se remodelara la Terminal existente (N1), se estara hablando de un espacio inicial de 5,387 m 2, lo que implica
que la construccin de la nueva Terminal aportara algo ms del doble del espacio actual.

Como se puede ver se ha tenido en cuenta: la Disponibilidad del terreno, el Financiamiento, la Demanda Actual, la
Demanda Futura, las Economas de Escala y Tecnologa.

Captulo 2. Elementos del Resumen Narrativo del proyecto

9
a) Estructura analtica del proyecto
El rbol de objetivos fue reformulado en base a las siguientes observaciones y a la opcin escogida (Construccin de la
nueva terminal):

1. Se escogi la opcin N 1 que conlleva Construir una Terminal Nueva y una serie de acciones
complementarias.
2. Se han reducido los seis (6) niveles existentes tan slo a cuatro (4).
3. Se han reeditado los fines, el propsito, los componentes y las actividades.
4. En el caso de los fines se ha estimado que varios de los fines podan fundirse en uno solo, por lo cual se ha
pasado de seis (6) fines a cuatro (4) fines.
5. Se ha cambiado la redaccin del propsito puesto que en la propuesta era muy vago pues habla de buen
servicio por lo cual estimamos que slo se refiere a la calidad.
6. En el caso de los componentes hemos trasladado una de las posibles actividades a Componentes/Medios y lo
hemos resumido en Instalaciones de la Nueva Terminal Construidas y en Funcionamiento
7. En el caso del otro componente consideramos que como proyecto est fuera de nuestro alcance Adecuada
gestin del municipio por lo cual lo hemos expresado como Mejorada la capacidad fiscalizadora municipal
8. Asimismo hemos reducido la cantidad de acciones referentes a cada uno de los componentes, a dos (2) en el
caso de Mejorada la capacidad fiscalizadora municipal y a tres (3) en Instalaciones de la Nueva Terminal
Construidas y en Funcionamiento.

A continuacin presentamos el rbol de objetivos reformulado:

10
 ARBOL DE OBJETIVOS

CONTRIBUIR A LA AUMENTADAS LAS CONDICIONES DE CONGESTIN ACCIDENTES DE

CONSERVACIN DE BIENES SEGURIDAD Y COMODIDAD A LOS VEHICULAR
FINES TRANSITO
NACIONALES DE USO USUARIOS, VECINOS, Y TRANSEUNTES DISMINUIDA DISMINUIDOS
PBLICO

Situacin Esperada SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA

PRINCESA MEJORADO

MEJORADA LA CAPACIDAD
FISCALIZADORA MUNICIPAL INSTALACIONES DE LA NUEVA
TERMINAL CONSTRUIDAS Y EN
FUNCIONAMIENTO

EJERCER
SENSIBILIZAR A FISCALIZACIN
AUTORIDADES PERMANENTES ADQUISICIN DEL TERRENO DISEOS (ARQUITECTNICOS, EJECUCIN DE LA OBRA CIVIL
LOCALES ESTRUCTURALES, ETC).
(CAPACITACIN,
DVIVULGACIN)

Medios

Acciones

b) Objetivos y actividades

Objetivo

11
Construccin de una nueva terminal de autobuses en la comuna de la Princesa, a fin de que esta colabore con el
mejoramiento en la prestacin de servicios de transporte pblico

Metas
Contribuir a la conservacin de bienes nacionales de uso pblico
Disminuir la Congestin vehicular y accidentes de transito.

Indicadores objetivamente verificables de las metas

Disminucin del gasto destinado a reparacin y mantenimiento de calles para la Comuna en un 30% entre la
finalizacin del proyecto y el 2007.

Al finalizar el I trimestre del 2005, se reduce en un 20% la congestin vehicular y en el II trimestre del 2005
disminuye en un 50% los accidentes de trnsito originados por el estacionamiento de buses en las calles .

Componentes

a. Gestin de recursos
b. Gestin social del proyecto
c. Concesin de la Operacin del Proyecto
d. Construccin de la Terminal de la Comuna de La Princesa
e. Mejorar capacidad fiscalizadora del Municipio de La Princesa

Actividades

a. Gestin de recursos

1. Adquisicin o arrendamiento del terreno

2. Contratacin de personal y adquisicin de equipos

b. Gestin social del proyecto

3. Socializacin del proyecto con los involucrados

4. Proceso de negociacin y firma de acuerdo entre municipalidades y transportistas

c. Concesin de la Operacin del Proyecto

5. Elaboracin de Trminos de Referencia y Especificaciones Tcnicas

6. Proceso de licitacin Contratacin
7. Instalar las concesiones

d.1 Concesin de la Construccin del Proyecto

8. Elaboracin de Trminos de Referencia y Especificaciones Tcnicas

9. Proceso de licitacin Contratacin
10. Instalar las concesiones

12
d2. Construccin de la Terminal de la Comuna de la Princesa

11. Proceso Licitacin Contratacin de Obras Principales

12. Construccin
13. Pavimentacin
14. Obras exteriores

e. Mejoramiento de la capacidad fiscalizadora del Municipio de La Princesa

15. Capacitacin Tcnica

16. Compra de programa informtico
17. Capacitacin en uso programa
18. Capacitacin de supervisores y fiscalizadores

Supuestos y medios de verificacin

Previo:

El dueo del terreno vende o arrienda a travs del Municipio para la construccin de la obra

Verificacin: Contrato de compra venta o escritura de propiedad.

Supuestos para el cumplimiento de los componentes:

Inters de las autoridades municipales en participar del proyecto.

Verificacin: Convenio firmado entre las partes.
No se otorgarn prrrogas para la presentacin de ofertas y la interposicin de recursos se d en los plazos
establecidos en la legislacin.

Verificacin: Adjudicacin del contrato, Firma del contrato, Inspeccin fsica de la obra debidamente finalizada en el
plazo pactado, Informe de Gestin del Director del proyecto

Aprobacin de las partidas presupuestarias para capacitacin y automatizacin.

Verificacin: Informe financiero

Supuestos para el cumplimiento del propsito:

Funcionamiento adecuado y a tiempo (principios 2005) del Plan de Transportes del Ministerio.

Verificacin: Inauguracin del Plan de Transportes del Ministerio a inicios de 2005

Encuesta a los usuarios sobre el funcionamiento adecuado.

Clausuradas las dos terminales existentes.

13
Verificacin: Actas de cierre, Carta de compromiso por parte de los transportistas.

Supuestos para el cumplimiento de los fines:

Los usuarios del transporte pblico de La Princesa se sienten satisfechos por el servicio ofrecido por la nueva
Terminal.

Verificacin: Encuesta sobre el servicio.

Supuesto orientado a la sostenibilidad del proyecto:

El incremento del trnsito vehicular va de acuerdo con las proyecciones del Ministerio y su Plan

Verificacin: Estadsticas del Ministerio de transporte

Deficiencias del proyecto

Segn los antecedentes hasta aqu presentados:

No existe evidencia de disponibilidad del terreno

No esta suficientemente sustentado que el proyecto sea la solucin optima al problema.
No se evidencia una consulta pblica del proyecto con los involucrados.

SI EL GRUPO DE TRABAJO ENCUENTRA OTRAS DEFICIENCIAS, ESTAS DEBEN SER ESPECIFICADAS

COMO PARTE DEL TALLER 1.

Involucrados en el proyecto

La construccin de la terminal de transporte de la Reina, cuenta con la siguiente poblacin objetivo que afectar el
desarrollo del proyecto, los cuales se pueden definir como involucrados, entre ellos se encuentran:

Conductores de buses
Vecinos
Transportistas
Transentes
Comerciantes
Empleados

Adems, de lo anterior se puede identificar como involucrados directos e indirectos, las siguientes instituciones:

Juntas vecinales.

14
 Municipalidad
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
Operador de la terminal.

Diseo Organizacional del proyecto

Figura 1: Organigrama del proyecto

Relaciones de precedencia entre actividades.

Las relaciones de precedencia entre actividades se debern establecer por el grupo de trabajo, como parte del Taller 1,
teniendo en cuenta un proceso lgico en la adjudicacin y puesta en marcha de la obra.

15
Captulo 3. Diseo de Indicadores

a) Indicadores del proyecto:

Inicialmente planteamos la siguiente lista de indicadores:

En relacin a los fines:

- Disminucin del gasto destinado a reparacin y mantenimiento de calles para la Comuna de La

Princesa en un 30% entre la finalizacin del proyecto y el 2007 .
- Al finalizar el I trimestre del 2005, se reduce en un 20% la congestin vehicular y en el II trimestre del
2005 disminuye en un 50% los accidentes de trnsito originados por el estacionamiento de buses en
las calles en La Princesa frente a los datos de diciembre de 2004 de las autoridades de trnsito.

En relacin al propsito:

- Al finalizar el 2005 todas las empresas de transporte autorizadas utilizan el nuevo terminal de la
Comuna de La Princesa.
- Al finalizar el 2005, se reduce en un 50% el nmero de quejas presentadas ante la entidad
correspondientes por los usuarios, transentes y vecinos de La Princesa, sobre el nmero de quejas a
diciembre del 2004.

En relacin a los componentes:

- Componente 1: Al finalizar el 2004, la Comuna de La Princesa cuenta con un nuevo terminal de.
13.000m2, capaz de brindar estacionamiento a 95 buses cada 10 minutos (demanda estimada de
acuerdo al proyecto TranMetropolitana)
- Componente 2: Al finalizar el I trimestre del 2005, la Comuna de La Princesa cuenta con 7
fiscalizadores y supervisores capacitados.
- Componente 2: Al final del 2005 el Municipio recauda un 50% ms de ingresos de impuestos en el
rubro de transporte con respecto al ao anterior.

Luego, en el trabajo de afinamiento de los indicadores nos quedamos con los siguientes:

En relacin a los fines:

- Disminucin del gasto destinado a reparacin y mantenimiento de calles para la Comuna de La

Princesa en un 30% entre la finalizacin del proyecto y el 2007 .
- Al finalizar el I trimestre del 2005, se reduce en un 20% la congestin vehicular y en el II trimestre del
2005 disminuye en un 50% los accidentes de trnsito originados por el estacionamiento de buses en
las calles en La Princesa.

En relacin al propsito:

- Al finalizar el I trimestre del 2005, un 65% de los 422 buses que a diciembre de 2004 operan en la
Comuna de La Princesa, hacen uso continuo y adecuado de las instalaciones de la nueva terminal.

16
 - Al finalizar el 2005, se reduce en un 50% el nmero de quejas presentadas ante la entidad
correspondientes por los usuarios, transentes y vecinos de La Princesa, sobre el nmero de quejas a
diciembre del 2004.

En relacin a los componentes:

- Componente 1: Al finalizar el 2004, la Comuna de La Princesa cuenta con un nuevo terminal de

13.000m2, capaz de brindar estacionamiento a 95 buses cada 10 minutos (demanda estimada de
acuerdo al proyecto TranMetropolitana)
- Componente 2: Al finalizar el I trimestre del 2005, la Comuna de La Princesa cuenta con 7
fiscalizadores y supervisores capacitados.
- Componente 2: Al final del 2005 el Municipio recauda un 50% ms de ingresos de impuestos en el
rubro de transporte con respecto al ao anterior.

Evaluacin de indicadores

Se evaluaron los indicadores iniciales y en el caso del propsito se elimin el indicador: Al finalizar el 2005
todas las empresas de transporte autorizadas utilizan el nuevo terminal de la Comuna de La Princesa y se
sustituy por:

Al finalizar el I trimestre del 2005, un 65% de los 422 buses que a diciembre de 2004 operan en la Comuna
de La Princesa, hacen uso continuo y adecuado de las instalaciones de la nueva terminal. El motivo de este
cambio est referido a la dificultad del primero para la medicin de uso del nuevo terminal en cuanto a
calidad y cantidad.

En el caso de los componentes se elimin uno de los Componentes (Componente 2: Al final del 2005 el
Municipio recauda un 50% ms de ingresos de impuestos en el rubro de transporte con respecto al ao anterior.)
porque no era independiente ni me proporcionaba informacin relevante y su aumento incluso nos indicara lo
contrario de nuestro propsito, que hay muchos buses que siguen operando fuera de la nueva terminal en la
comuna en La Princesa.

a) Establecer metas para indicadores:

Establecer lnea base

Nuestra lnea de base en los indicadores son los datos disponibles hasta diciembre de 2004 en el municipio
(presupuesto, datos de vecinos...) , en las autoridades de trnsito y en el organismo encargado de recibir las quejas
de usuarios, transentes y vecinos. Asimismo en el caso de la Act. 1 la obra terminada en s, mediante la
supervisin realizada por los supervisores de obra y el propio municipio y los encargados de la capacitacin de
los funcionarios del municipio en el caso de la Act. 2.

Fijar metas para cada indicador

Como se puede observar hemos fijado las metas para cada unos de los indicadores establecidos teniendo en
cuenta los pocos datos de que disponemos, pensando que el 1 de enero la nueva terminal de La Princesa debe
estar en funcionamiento y manejando los pocos nmeros de que disponemos y elaborando indicadores de

17
 porcentajes en base al sentido comn y a la informacin que pensamos que se puede obtener fcilmente y sin
ningn costo o muy poco costo para el proyecto.

c) Establecer presupuestos para las actividades.

Actividad 1:
Adquisicin de terreno: 1.000.000,00 $
Diseos arquitectnicos y estructurales: 30.000,00 $
Obras de Construccin: 279.395,38 $
Obras de Pavimentacin: 380.668,41 $
Obras Exteriores: 10.913,04 $
Total Act. 1: 1.700.976,83
Actividad 2:
Capacitacin: 5.000,00 $
Programa informtico: 15.000,00 $
Capacitacin en uso del Programa Informtico: 5.000,00 $
Capacitacin de supervisores y fiscalizadores: 5.000,00$
Total Act. 2: 30.000,00$

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO: 1.730.976,83 $

18
Captulo 4. Identificacin de medios de verificacin.

a) Listado de medios de verificacin por objetivo

Fines:
Fin 1. Informe financiero municipal
Fin 2. Estadsticas provenientes de encuestas e informacin de las oficinas de trnsito de la Comuna
Estadsticas anuales de accidentes de trnsito reportados a los servicios de carabineros y el Servicio de
urgencia.

Propsito:
- Registro de la administracin de la terminal
- Registro mensual de las quejas sobre el servicio de transporte presentadas a la Oficina de Quejas y
Reclamos de la Comuna de La Princesa.

Componentes:
Componente 1.Acta de entrega de la obra
Registro administrativos de entrada y salida de autobuses
Componente 2. Pruebas de evaluacin del proceso de capacitacin

Actividades:
Act. 1 Informe financiero del proyecto
El contrato de concesin firmado y refrendado
Act. 2 Informe financiero anual

b) Recoleccin de informacin

La recoleccin de informacin se har principalmente desde el municipio, puesto que adems para eso se capacita a 7
funcionarios del propio municipio. Toda la informacin obtenida estar disponible en el municipio de La Princesa y
su divulgacin formar parte de otro proyecto si ms adelante as se desea. La informacin se obtendr directamente
del trabajo de los fiscalizadores, de los datos suministrados por la empresa que opere la terminal, y tambin se puede
plantear por el bien de dicha empresa y del propio municipio una pequea encuesta a los clientes que se realice en la
misma terminal y que la pueden realizar los propios empleados de la terminal o los fiscalizadores del municipio.

c) Completar formato para medios de verificacin

Creemos que con los datos suministrados quedan claramente identificados los medios de verificacin escogidos.

19
Captulo 5. Identificacin de supuestos

Los supuestos que hemos identificado en el proyecto son los siguientes, empezamos de abajo arriba, puesto que el primer
supuesto que indicamos es una condicin previa para poder empezar a ejecutar las actividades del proyecto.

1. Previo: El dueo del terreno vende o arrienda a travs del Municipio para la construccin de la obra
2. Supuestos para el cumplimiento de los componentes:
i. Los procesos de licitacin, concesin y ejecucin del contrato se realizan en los plazos
establecidos.
ii. Aprobacin de las partidas presupuestarias para capacitacin y automatizacin.
3. Supuestos para el cumplimiento del propsito:
i. Funcionamiento adecuado y a tiempo (principios 2005) del proyecto TranMetropolitana.
ii. Clausuradas las dos terminales existentes.
iii. Inters de las autoridades municipales en participar del proyecto.
4. Supuestos para el cumplimiento de los fines: Los usuarios del transporte pblico de La Princesa se
sienten satisfechos por el servicio ofrecido por la nueva terminal
5. Supuesto orientado a la sostenibilidad del proyecto: El incremento del trnsito vehicular va de acuerdo
con las proyecciones del Ministerio de Transporte.

20
Captulo 6. Matriz de Marco Lgico

FIN: INDICADORES: MDV: SUPUESTOS:

Contribuir a la conservacin de Disminucin del gasto destinado a
bienes nacionales de uso pblico reparacin y mantenimiento de
calles para la Comuna de La
Princesa en un 30% entre la
finalizacin del proyecto y el 2007 .
Al finalizar el I trimestre del 2005,
Congestin vehicular y se reduce en un 20% la congestin
accidentes disminuido vehicular y en el II trimestre del
2005 disminuye en un 50% los
accidentes de trnsito originados por
el estacionamiento de buses en las
calles en La Princesa.
Informe financiero anual municipal.
Incremento del transito vehicular
va de acuerdo con las proyecciones
del proyecto
Estadsticas provenientes de encuestas e
informacin de las oficinas de trnsito
de la Comuna
Estadsticas anuales de accidentes de
trnsito reportados a los servicios de
carabineros y el Servicio de urgencia .

PROPOSITO:
Servicio de transporte en La
Princesa mejorado
Al finalizar el I trimestre del 2005, un Registro de la administracin de la terminal
65% de los 422 buses que a diciembre
de 2004 operan en la Comune de La
Princesa, hacen uso continuo y
adecuado de las instalaciones de la
nueva terminal.

Al finalizar el 2005, se reduce en un Registro mensual de las quejas sobre el

50% el nmero de quejas presentadas
ante la entidad correspondientes por los
usuarios, transentes y vecinos de La
Princesa, sobre el numero de quejas a
diciembre del 2004.
servicio de transporte presentadas a la
Oficina de Quejas y Reclamos de la
Comuna de La Princesa.

COMPONENTES:
1 Instalaciones de la nueva terminal terminal de. 13.000m2, capaz de
construida y puesta en
funcionamiento
2 Mejorada la capacidad
fiscalizadora municipal
INDICADORES:
Al finalizar el 2004, la Comuna de
La Princesa cuenta con un nuevo
brindar estacionamiento a 95 buses
cada 10 minutos (demanda estimada
de acuerdo al proyecto
TransMetropolitana)
Al I trimestre del 2005, la Comuna
de La Princesa cuenta con 7
fiscalizadores y supervisores
capacitados
MDV: SUPUESTOS:
Acta de entrega de la obra Funcionamiento oportuno del
proyecto transMetropolitana
Registro administrativos de entrada y
salida de autobuses
Pruebas de evaluacin del proceso de
capacitacin
22
ACTIVIDADES INDICADORES: Informe financiero del proyecto
Que el proceso de licitacin
1.1 Compra o alquiler del terreno y ejecucin del contrato se
1.2 Elaboracin del contrato de Adquisicin de terreno: realizan en los plazos
concesin establecidos
1.3 Diseos (arquitectnicos, $1.000.000,00
estructurales etc)
1.3 Ejecucin de la obra Diseos arquitectnicos y

estructurales: $30.000,00
Aprobacin de las partidas
presupuestarias para
Obras de Construccin: $279.395,38
capacitacin y
automatizacin
Obras de Pavimentacin:
2.1 Sensibilizar a las autoridades
locales (capacitacin ) Informe financiero anual
$380.668,41
2.2 Ejercer fiscalizaciones
permanentes Informe financiero anual
Obras Exteriores: $

10.913,04

Capacitacin:

$ 5.000,00

Programa informtico: $ 15.000

Capacitacin en uso del Programa

Informtico: $ 5.000

Capacitacin de supervisores y

fiscalizadores:

$ 5.000,0

23
 El dueo del terreno vende al
Municipio para la construccin
de la obra

FIN INDICADOR CANTIDAD CALIDAD TIEMPO LUGAR GRUPO SOCIAL

Contribuir a la Disminucin del gasto 30% sobre nivel de Concreto rgido Entre enero de La Comuna de Poblacin de la
conservacin de bienes estimado a reparacin gasto del 2004 2005 y diciembre La Princesa Comuna de La
nacionales de uso y mantenimiento de de 2007 Princesa
pblico calles en La Princesa
Disminucin 20% sobre situacin en Entre 1ero. de Comuna de La Poblacin de la
congestin vehicular diciembre de 2004 enero de 2005 y 31 Princesa Comuna de La
de marzo de 2005 Princesa
Congestin vehicular y
Disminucin, 50% sobre niveles Entre 1ero. de Comuna de La
accidentes disminuidos
accidentalidad semestrales promedio enero de 2005 y 30 Princesa Poblacin de la
originada por en ao 2004 de junio de 2005 Comuna de La
estacionamiento de Princesa
buses en La Princesa
% de buses que operan 65% de los 422 buses Buses de rutas Entre 1ero. de Comuna de La Poblacin de la
en La Princesa y hacen proyectados para el alimentadoras y enero de 2005 y 31 Princesa Comuna de La
uso continuo y periodo aquellos operando de marzo de 2005 Princesa
adecuado de las sobre las troncales
PROPOSITO:
instalaciones de la
Servicio de transporte
nueva terminal
en La Princesa
Entre 1ero. de Comuna de La
mejorada
Reduccin nmero de 50% con respecto a enero de 2005 y 31 Princesa Poblacin de la
quejas en la comuna nivel observado en el de diciembre de Comuna de La
sobre problemas 2004 2005 Princesa
originados por
situacin problema
COMPONENTES:
Instalaciones de la Nueva Terminal Area total construida Concreto estructural y 1ero. de enero de Comuna de La Poblacin de la
nueva terminal 13m2 muros de ladrillo 2004 a diciembre Princesa Comuna de La
construida y puesta en de 2005 Princesa
funcionamiento
Fiscalizadores, 7 En manejo de problemas 1ero. de enero de Comuna de La Poblacin Comuna de La
Mejorada la capacidad supervisores capacitados administrativos y 2004 y 31 de marzo Princesa Princesa
fiscalizadora municipal ambientales en reas de 2005
afectadas
ACTIVIDADES: INDICADOR CANTIDAD CALIDAD TIEMPO LUGAR GRUPO SOCIAL
1.1 Compra o alquiler Detalles en Detalles en 1ero. de enero
24
 Presupuesto presupuesto presupuesto 2003 y 31 de
marzo 2003
del terreno
1ero. de abril de
Comuna de La Poblacin Comuna de La
2003 y 30 de
Princesa Princesa
1.2 Contrato de septiembre de 2003
concesin
1ero. de enero
2003 y 31 de
1.3 Diseos marzo 2003

1ero. de enero
1.4 Obras civiles 2004 y 31 de
diciembre 2004

Capacitacin 1ero. de enero

Presupuesto 2004 y 31 de
2.1 Capacitacin diciembre 2004 Comuna de La Poblacin Comuna de La
autoridades Princesa Princesa
2.2 Fiscalizaciones Programas de 1ero. de enero
permanentes informtica 2004 y 31 de
diciembre 2004

25
 METAS ACUMULADAS

FIN INDICADOR 2003 2004 2005 2006 2007

Contribuir a la Disminucin del gasto 10% 20% 30%
conservacin de destinado a reparacin
bienes nacionales de y mantenimiento de
uso pblico calles para la Comuna
de La Princesa en un
30% entre la
finalizacin del
proyecto y el 2007 .
Congestin vehicular Al finalizar el I I Trimestre:
y accidentes trimestre del 2005, se 20%
disminuidos reduce en un 20% la
congestin vehicular y
en el II trimestre del II Trimestre:
2005 disminuye en un 50%
50% los accidentes de
trnsito originados por
el estacionamiento de
buses en las calles en
La Princesa.
PROPOSITO: % de buses que operan I Trimestre:
Servicio de transporte en La Princesa y hacen 65%
en La Princesa uso continuo y
mejorada adecuado de las
instalaciones de la IV Trimestre:
nueva terminal 100%

Reduccin nmero de
quejas en la comuna II Trimestre:
sobre problemas 25%
originados por
situacin problema IV Trimestre:
50%
COMPONENTES INDICADORES 2004 2005
COMPONENTES: INDICADORES: IV Trimestre: 100%
Al finalizar el 2004, la
1 Instalaciones de la nueva
Comuna de La Princesa cuenta
terminal construida y puesta
con un nuevo terminal de.
en funcionamiento
13.000m2, capaz de brindar
26
 estacionamiento a 95 buses
cada 10 minutos (demanda
estimada de acuerdo al
proyecto TransMetropolitana)
Al I trimestre del 2005, la I Trimestre: 100%
2 Mejorada la capacidad Comuna de La Princesa cuenta
fiscalizadora municipal con 7 fiscalizadores y
supervisores capacitados

FIN INDICADOR 2003 2004 2005

27
ACTIVIDADES INDICADORES:
1.1. Compra o alquiler del terreno
(1 mes, 2 trabajadores
calificados, $4000 1.313.395 US$
391581,45 US$
Adquisicin de terreno:
U$1.000.000)
1.2. Elaboracin del contrato de
concesin (1 mes, 1 trabajador calificado
U$2000)

1.3. Diseos (arquitectnicos,

estructurales etc)
1.4. Ejecucin de la obra(*)
(3 meses, 3 trabajadores
calificados, U$18000,
Computadores y Sw, U$12000)
Total U$30.000
(6 meses Obras de 30.000,00 US$
Construccin, 3 trabajadores
calificadosU$36000, 20 no
calificadosU$ 120000,
insumos: $123.395,38)
Obras de Pavimentacin (6
meses, 3 trabajadores
calificadosU$36000, 20 no
calificadosU$ 120000,
materiales U$224000) Total:
$380.668,41
Obras Exteriores: (6 meses
Subcontrato$10.913,04)

2.1 Sensibilizar a las autoridades Capacitacin (2,5 meses, un

locales (capacitacin )
trabajador calificado, U$ 5.000)
Compra (1 da) Programa
informtico: $ 15.000
Capacitacin en uso del
Programa Informtico(2,5
meses, un trabajador calificado:
U$ 5.000)
Capacitacin de supervisores y
28
2.2 Ejercer fiscalizaciones permanentes fiscalizadores(2,5 meses, un
trabajador calificado: U$ 5.000)

(*) Para efectos de la programacin desagregar esta actividad segn detalle de la columna 2.

29