Logistic A

COD: PO-LOG-12
Procedimiento de Logstica. REV: 10

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1. OBJETIVO
Este documento establece las actividades para el procedimiento de Logstica de

CR Ingeniera.
2. ALCANCE
Este procedimiento debe ser atendido por el rea de Logstica perteneciente a la

Gerencia general de CR Ingeniera.
3. RESPONSABILIDADES
3.1 Gerente General

3.2 Jefe de Adquisiciones
3.3 Asistente de adquisiciones y logstica
3.4 Bodeguero
3.5 Chofer o transportista.
3.6 Encargado de recepcin en obra.
4. DOCUMENTOS APLICABLES
4.1 Norma ISO 9001:2008.

4.2 Procedimiento de Compras. (PO-LOG-12).
4.3 Procedimiento de Administracin de obras (PS-ADO-15)
4.4 Procedimiento para el servicio de mantencin (PS-SMA-17)
4.5 Procedimiento para el control de producto o proceso no conforme. (PC-PPN-
04)
5. TERMINOLOGA
5.1 Logstica: Proceso que origina una gestin, enfocada a satisfacer solicitudes
(despachos, movimientos, entregas, entre otros) en el tiempo, lugar y destinatario
correcto, considerando constantemente la eficiencia como criterio base.
5.2 Solicitud de Producto/Servicio: Planilla que contiene datos relevantes para

solicitud del servicio.
6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
No aplica.
Toda copia impresa no es vlida como documento oficial, sin la firma del Representante de Gerencia.
Emiti: Carmen Cancino. Revis: Marcelo Riquelme Aprob: Marcelo Riquelme
Cargo: C. de Calidad Cargo: R. de Gerencia Cargo: Gerente General
Fecha: 28/06/2016 Fecha: 28/06/2016 Fecha : 28/06/2016
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7. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO
7.1 Control de Inventario.

El asistente de adquisiciones es la persona encargada de llevar el inventario de las
materias primas y/o insumos que se encuentran en la bodega de la casa matriz de
CR Ingeniera. El inventario se realiza peridicamente, en este proceso se
contabilizan los productos que hay en stock a la fecha, para posteriormente cuadrarlo
con el stock inicial del mes teniendo presente las cantidades de productos que han
entrado y salido de bodega. El inventario se lleva Manual en la planilla Cuadratura
Bodega CR Stock
7.2 Ingresos a bodega.

Las materias primas o insumos tienen tres opciones de ingreso a bodega, que se
describen a continuacin.
7.2.1 Compras para mantener Stock.

El asistente de adquisiciones debe llevar el control de los productos que tiene en
stock. Con esta informacin ya rebajada l realiza las compras necesarias para
mantener el stock. Dichas compras se efectan segn lo dispuesto en el
Procedimiento de Compras su ingreso es revisado con la OC emitida por CR (REG-
024), el REG-031 Factura o gua de proveedor, para temas de control de inventarios
el registro de ingreso es la Factura de Proveedor.
Para verificar la conformidad de las compras realizadas, el asistente, bodeguero

y/o jefe de adquisiciones deben controlar las caractersticas dimensinales o tcnicas
de todos los productos que podran afectar la calidad del servicio entregado al cliente,
el control es aleatorio y debe quedar evidenciado en los tems establecidos en el
REG-035 hoja de recorrido , para el caso de las compras identificadas como criticas
se controla el ingreso de materiales con certificado de calidad cuando sea necesario.
7.2.2 Saldos de obra.

Al finalizar cualquier obra es comn que queden materias primas o insumos
(saldos) que no fueron utilizaron durante los trabajos, el supervisor es la persona
encargada de devolver a bodega todos estos saldos, para que posteriormente en
conjunto con el personal de logstica definan su disposicin.
El supervisor con al menos cinco das hbiles de anticipacin debe avisar al jefe o
asistente de adquisiciones el trmino de los trabajos en obra, para coordinar con el
personal responsable el retiro de todas las maquinarias, mermas y todo lo utilizado
por CR Ingeniara, este proceso se efecta preferentemente durante el da de entrega
de obra, o como mximo tres das hbiles despus.
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El ingreso a bodega para este tipo de productos se debe generar bajo el REG-032
Vale de ingreso por saldo de obra o una gua de despacho REG-026. Todos los
tems se disponen (clasifican, guardan o desechan), segn corresponda en un plazo
no mayor a dos semanas, desde que el saldo llega a la bodega. Debido a que el
supervisor es participe de la disposicin final, es necesario que firme el REG-032
Vale de ingreso por saldo de obra al final del proceso.
Se recalca nuevamente que no se debe disponer de un material que corresponda a
saldo de obra, sin antes realizar la inspeccin donde se defina si cumple con las
condiciones tcnicas para ser reutilizado, por ello siempre debe ingresar a bodega y
posteriormente si se considera apropiado, enviarlos a otra obra o trabajo en terreno
que este realizando la organizacin.
7.2.3 Producto no conforme.
Corresponden a productos que por alguna de las siguientes razones pueden ser
rechazados:
- Disconformidad con algn requisito fsico o tcnico solicitado en la SPS, esto

nos indica que no se atendieron todas las especificaciones descritas para la
compra, o que el supervisor de obra no gener la solicitud como corresponde.
- Deterioro en la integridad del producto durante el traslado o despacho.
- Falla en el funcionamiento del producto adquirido, detectado una vez instalado
o utilizado en obra, por lo que se devuelve a la bodega de CR para que se
comuniquen con el proveedor y se haga valida la garanta.
Si el producto ingresa a la bodega de CR Ingeniera por alguna de las razones

antes mencionadas se debe generar el REG-033 Formulario de Producto no
conforme.
Este tipo de productos debe ser debidamente identificado y segregado en la Zona

de producto no conforme que se ha dispuesto en la bodega, para evitar que se
mezcle con los productos de stock que no presentan fallas.
Posteriormente el REG-033 Formulario de Producto no conforme es gestionado

por el rea o la persona responsable.
7.3 Acopio.
Cada vez que ingrese un producto a bodega, despus de ser revisado el
bodeguero es el encargado de efectuar el almacenamiento o acopio en los lugares
definidos e identificados dentro de la bodega, esto para evitar hacer despachos de
productos en mal estado que podran afectar la calidad del servicio entregado a los
clientes. El proceso de almacenamiento se efecta preferentemente durante el mismo
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da de ingreso en el menor tiempo posible y siempre cuidando la integridad del

producto.
En la bodega tambin se estableci e identific un rea de producto no conforme,
donde se debe almacenar TODO aquel producto que sea cuestionado por algn rea
de la empresa. El bodeguero debe identificar todos los productos que estn en esta
zona para no perder la trazabilidad en la identificacin debe estar la OT, rea y fecha
de ingreso a bodega. Con esta informacin genera y actualiza la lista maestra de
producto no conforme presente en bodega.
Cuando ingrese a bodega cualquier equipo, parte de equipo o material en general
que sea de propiedad del cliente, debe ser identificado con su respectiva OT, el
nombre del cliente y responsable del rea tcnica de CR Ingeniera, esto con la
finalidad de mantener la trazabilidad y ubicacin dentro de la bodega. Es necesario
que este tipo de materiales sean almacenados en lugares donde se conserve su
integridad y no sean manipulados irresponsablemente.
El orden y limpieza de la bodega es responsabilidad del asistente de logstica y
bodeguero.
7.4 Solicitud de producto.

La solicitud de productos SPS ingresan directamente al rea de compras. Esta
rea debe consultar de inmediato al asistente de adquisiciones o bodeguero si alguno
de los productos solicitados se encuentran en el stock de CR. Cuando el producto
est en stock se da aviso inmediato para su correspondiente identificacin y
segregacin previa al despacho. En los casos en que los productos solicitados no
estn en el stock, se procede a la compra segn lo establecido en el procedimiento
de compras.
En el REG-034 Movimientos fsicos Bodega se evidencian todas las entradas y
salidas de productos desde y hacia bodega y que tiene por objetivo
* Controlar las entradas y salidas, quedando un respaldo de ello.
* El ajuste del inventario.
Tambin se pueden solicitar materiales de stock u otros que estn disponibles en la
bodega registrando la salida del insumo en un REG-026 Gua de despacho.
7.5 Control de despacho.

Los despachos son supervisados directamente por el jefe de adquisiciones,
asistente de adquisiciones y/o bodeguero. Los conductores son responsables de
completar el REG-035 Hoja de recorrido, el cual es obligatorio para cada uno de los
recorridos que efecten incluidos los fines de semana y despachos a regiones. En
este registro se definen las compras por retirar y las solicitudes por entregar en los
distintos especificados, as como tambin el kilometraje inicial y final del vehiculo,
este ltimo tem no es obligatorio para recorridos efectuados por transportistas
externos. El jefe de rea revisa el cumplimiento de ste segn la hoja entregada, la
documentacin adjunta y la valida. El encargado del primer control de facturas y
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guas, recepcionar la hoja de recorrido solo con la validacin del jefe de rea o su
asistente.
El jefe de adquisiciones en conjunto con el asistente y el bodeguero preparan los
despachos de grandes proporciones, ejemplo un despacho para el inicio de una obra,
as se tiene el tiempo suficiente para contabilizar, chequear especificaciones tcnicas,
revisar el embalaje y hacer todas las gestiones necesarias para cumplir con todo lo
requerido en la solicitud.
Una vez definida la ruta a seguir, el chofer con la supervisin y ayuda del
bodeguero carga el camin, siempre verificando que la disposicin de los productos
resguarde la integridad de estos durante su traslado. Tambin en esta verificacin se
contabilizan los productos y se chequea alguna requisicin especfica de embalaje u
otros. Lo descrito anteriormente se registra en la gua de despacho REG-026,
mediante un timbre control de despacho que lleva la validacin de carga de los
asistentes y/o el jefe de rea, el responsable de recibir debe validar el despacho en la
hoja de recorrido. Todas las cantidades y productos despachados quedan
registrados en el REG-026 Gua de despacho de CR, para control del asistente de
adquisiciones y logstica las guas emitidas se ingresan a la planillas Excel que lleva
por nombre Despachos
7.6 Despacho a Regiones
En el caso de despachos fuera de Santiago, los asistentes y/o jefe de adquisiciones

coordina el cundo, dnde y destinatario. Para la conformidad de la recepcin a
distancia, el asistente de adquisiciones, debe confirmarla va telfono y registrar en
planilla de control gua despacho, columnas asociadas.
Para cada despacho fuera de Santiago, el asistente de adquisiciones adjunta un
Cartel para despacho a regiones (ver anexo 9.10), el cual contiene la siguiente
informacin:
- Origen (Quin Enva)
- Destino (Lugar)
- Avisar (Nombre y Telfono del destinatario). Su aplicacin depender de la
situacin propiamente tal.
Si ocurre algn problema en la entrega, como que no est la persona, alguna
urgencia, retraso, etc., se soluciona a la brevedad con la informacin disponible y
gestin adecuada.
8. Registros.
Orden de compra. REG-024
Factura de proveedor REG-031 (formato abierto)
Vale de ingreso por saldo de obra. REG-032
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Formulario Producto no conforme. REG-033

Solicitud de Producto/Servicio REG-023
Movimientos Fsicos Bodega. REG-034
Hoja de recorrido REG-035
Gua de despacho CR. REG-026
Gua de despacho proveedor. REG-037 (formato abierto)
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9. Anexos.
9.1 Orden de compra. REG-024
CR INGENIERIA LIMITADA
RUT: 77.581.690 - 2
GIRO: INGENIERIA E INSTALACIONES
TERMICAS
VISTA HERMOSA 55, EST. CENTRAL
TEL: (56 02) 7410669
FAX: (56 02) 7420021
SANTIAGO CHILE.
ORDEN DE COMPRA NRO: FECHA:
PROVEEDOR: RUT:
DIRECCION: TELEFONO:
FORMA DE PAGO: FAX:
ATENCION A: COMUNA:
PLAZO ENTREGA: CHEQUE:
OBSERVACIONES:
CARGO CONTABLE:
DESTINO:
ITEM CANT UNIT DCTO TOTAL
NETO
IVA
TOTAL A PAGAR
CREADO POR AUTORIZADO POR RECIBI CONFORME
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9.2 Vale de ingreso por saldo de obra. REG-032
REG-032
Vale de Ingreso por Saldo de REV:01
Obra
Fecha de Ingreso: _____/______/______
OT Asociada: ______________________
Responsable bodega : ___________________________________________ Firma _________________________
Responsable Obra: _____________________________________________ Firma _________________________
DETALLE
Cantidad Unidad Descripcin de producto Estado Disposicion final
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9.3 Formulario Producto no conforme. REG-033
FORMULARIO DE REGISTRO DE PRODUCTO NO CONFORME REG-033

REV:00
Seccin I: Identificacin del Producto N de Registro __________

(Servicio) No Conforme N de Accin Correctiva Asociada______
Fecha deteccin: Persona que detecta:
Producto /Servicio: rea deteccin:
Cantidad Total:
Etapa:
Cantidad con Problemas:
Seccin II: Descripcin de la no conformidad.
Seccin III: Disposicin del Producto No Conforme (Marque con una X segn corresponda)
Reproceso Reparar
Rediseo Aceptado por concesin sin reparacin/Modificacin
Modificar parcialmente Recalificado para aplicaciones alternativas
Modificar Totalmente Devolucin a proveedor por garanta.
Nueva Ejecucin Total Nueva Ejecucin Parcial
Descartado Otro (Especificar)
Observaciones:
Responsable Disposicin: (Nombre y Cargo) Firma Fecha
Verificacin efectividad disposicin: OK NO OK
Responsable Verificacin disposicin (Nombre y Firma Fecha

Cargo
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9.4 Solicitud de Producto/Servicio REG-023
SOLICITUD PRODUCTO / SERVICIO REG- 023

REV:01
N SPS: ________________
FECHA SOLICITUD__________ FECHA DESTINO __________ FECHA REAL DE ENTREGA__________ DESTINATARIO ___________________
OT _________ OBRA ______________________________ SOLICITANTE ________________________ FIRMA VALIDACIN _______________
OBSERVACION /
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIN PRIORIDAD STOCK N DE OC
OBSERVACION
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9.5 Movimientos Fsicos Bodega REG-034 .
MOVIMIENTOS FISICOS BODEGA REG-034

REV:00
FECHA ENTRADA SALIDA RESPONSABLE OT OBRA FIRMA CANTIDAD MATERIAL STOCK G.D.
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9.6 Hoja de Recorrido REG-035

FECHA : CORRELATIVO N: ____________ REG-035
REV:00
KILOMETRAJE
CLIMATIZACION INDUSTRIAL Y DE CONFORT INICIAL FINAL RECORRIDO
CONDUCTOR
VEHCULO
LISTA DE CHEQUEO PARA REVISION DE COMPRAS
PRIO. O/C DESTINO PROVEEDOR FACT / GD MONTO $ CHEQUE CANTIDAD DESCRIPCION ESTADO OBSERVACIONES FIRMA CONDUCTOR FIRMA OBRA O LOG.
Nombre:llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Chofer : Chofer : Chofer : llllllllllllllllllllll
1 gcjgslukhegghrhgu gcjgslukhegghrhgu gcjgslukhegghrh Firma:
Obra o Obra o Obra o
Logistica : Logstica : Logstica :
gcjgslukhegghrhgu gcjgslukhegghrhgu gcjgslukhegghrh Firma:
2 Obra o Obra o Obra o
gcjgslukhegghrhgu gcjgslukhegghrhgu gcjgslukhegghrh
10 Firma:
NOTA :
Revisin jefe de compras
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9.7 Gua de despacho CR. REG-026
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9.9 Ejemplo de timbre Control de despacho
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9.10 EJEMPLO CARTEL PARA DESPACHO A REGIONES
ORIGEN:
CR INGENIERIA LTDA.
SANTIAGO 02 -741 06 69
DESTINO: GRANADEROS # 2871

LIT CARGO CALAMA
AVISAR: SR. JUAN VIDAL

09-227 35 31
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10. Modificaciones del documento.

Fecha de Fecha de
N de
Fecha de Revisin de Aprobacin
Cambios realizados Revisin
Modificacin versin de versin
Obsoleta
obsoleta obsoleta
En el punto 7.2.2 se define que los saldos de obra
tambin pueden ingresar a bodega con la guas de
despacho como registro de respaldo.
Antes deca:
El ingreso a bodega para este tipo de productos se
02/02/2011 debe generar bajo el REG-032 Vale de ingreso por 00 07/06/2010 08/06/2010
saldo de obra.
Ahora dice:
El ingreso a bodega para este tipo de productos se
debe generar bajo el REG-032 Vale de ingreso por
saldo de obra o una gua de despacho REG-026.
Se modifica el punto 7.1.
Antes estaba definido que el inventario se
desarrollaba en una planilla Excel Stock N2 REG-
16/06/2011 030 01 02/02/2011 02/02/2011
Tal planilla se elimina del proceso debido a que no se
esta utilizando porque el inventario se realiza de
manera manual en la planilla cuadratura Stock.
En el segundo prrafo del punto 7.4 se establece que
el REG-034 ya no puede ser solicitado por cualquier
16/06/2011 persona relacionada con el rea de obra, sino que 01 02/02/2011 02/02/2011
solo por los supervisores de mantencin u obra, previa
autorizacin del jefe o asistente de compras.
Se modifica el punto 7.5 especficamente donde se
16/06/2011 defina que la hoja de recorrido la deba generar el jefe 01 02/02/2011 02/02/2011
del rea, ahora dice que los responsables de hacerla
son los mismos choferes.
En el punto 7.5 se elimina el REG-036 lista de
chequeo, control despacho debido a que ahora el
16/06/2011 control de despacho se evidenciara con un timbre que 01 02/02/2011 02/02/2011
ira en todas las guas, dicho timbre deber ser
implementado y validado por los asistes o el jefe del
rea.
16/06/2011 En los anexos se incluye un ejemplo del timbre que se 01 02/02/2011 02/02/2011
utilizar en reemplazo del REG-036
Se agrega el siguiente prrafo en el punto 7.2.2 del
procedimiento,
05/12/2011 Todos los tems se clasifican, guardan o desechan, 02 20/06/2011 20/06/2011
segn corresponda en un plazo no mayor a dos
semanas, desde que el saldo llega a la bodega.
Se corrige error de tipeo en el punto 7.6
23/07/2012 especficamente el nmero de anexo asociado al 03 13/12/2011 13/12/2011
ejemplo cartel para despacho a regiones antes deca
9.13 ahora 9.10
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En el segundo prrafo del punto 7.4 se especifica que

23/07/2012 la salida de insumos o materiales de la bodega 03 13/12/2011 13/12/2011
tambin se puede registrar en un REG-026 gua de
despacho.
23/07/2012 Se incluye el cargo de bodeguero en los puntos 3.5 03 13/12/2011 13/12/2011
7.2.1 7.3 7.5
Se elimina del procedimiento el cargo de asistente de
25/06/2013 logstica y se reasignan las tareas de este cargo al 04 24/07/2012 24/07/2012
bodeguero y el asistente de compras
En el punto 7.1 se cambia el nombre a la planilla que
25/06/2013 se lleva el control del inventario. Cambia de 04 24/07/2012 24/07/2012
Cuadratura stock a Bodega CR Stock.
25/06/2013 Se elimina el segundo prrafo del punto 7.2.1. 04 24/07/2012 24/07/2012
Se cambia el formato y nombre del REG-034, antes se
25/06/2013 llamaba vale de solicitud de detalle de stock ahora 04 24/07/2012 24/07/2012
Movimientos fsicos bodega. Se cambia tambin el
ejemplo del anexo 9.6
En el punto 7.2.3 solo se cambia el nombre. Antes
25/06/2013 deca Devoluciones de obra, ahora dice Producto no 04 24/07/2012 24/07/2012
conforme
Se modifica el segundo prrafo del punto 7.4. Dejando
el siguiente En el REG-034 Movimientos fsicos
Bodega se evidencian todas las entradas y salidas de
productos desde y hacia bodega y que tiene por
objetivo
25/06/2013 * Controlar las entradas y salidas, quedando un 04 24/07/2012 24/07/2012
respaldo de ello.
* El ajuste del inventario.
Tambin se pueden solicitar materiales de stock u
otros que estn disponibles en la bodega registrando
la salida del insumo en un REG-026 Gua de
despacho
En el punto 7.5 segundo prrafo se define que los
18/07/2013 despachos de grandes proporciones son preparados 05 26/06/2013 26/06/2013
por el jefe de logstica en conjunto con el asistente y el
bodeguero.
Punto 7.2.3 se cambia la primera frase:
Antes deca: Corresponden a productos que no
18/07/2013 ingresan a obra por las siguientes razones. 05 26/06/2013 26/06/2013
Ahora dice: Corresponden a productos que por alguna
de las siguientes razones pueden ser rechazados:
En el punto 7.5 se incluyen los siguientes prrafos.
* (REG-035) El cual es obligatorio para cada uno de
los recorridos que efecten incluidos los fines de
09/09/2013 semana y despachos a regiones. 06 19/07/2013 19/07/2013
* REG-035) As como tambin el kilometraje inicial y
final del vehiculo, este ltimo tem no es obligatorio
para recorridos efectuados por transportistas externos.
13/08/2015 En el punto 3 se cambia el cargo de gerente de 07 09/09/2013 13/09/2013
administracin y finanzas por el de gerente general y
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los cargos de jefe y asistente de compras por jefe y

asistente de adquisiciones.
En el punto 7.1 se modifica la periodicidad del control
13/08/2015 de inventario, antes deca una vez al mes ahora se 07 08/09/2013 13/09/2013
define que se har peridicamente
Se incluye el siguiente prrafo en el punto 7.3 :
Cuando ingrese a bodega cualquier equipo, parte de
equipo o material en general que sea de propiedad del
cliente, debe ser identificado con su respectiva OT, el
nombre del cliente y responsable del rea tcnica de
13/08/2015 CR Ingeniera, esto con la finalidad de mantener la 07 08/09/2013 13/09/2013
trazabilidad y ubicacin dentro de la bodega. Es
necesario que este tipo de materiales sean
almacenados en lugares donde se conserve su
integridad y no sean manipulados
irresponsablemente
13/08/2015 Se modifican el responsables de la revisin y 07 08/09/2013 13/09/2013
aprobacin del presente documento.
Se excluye del procedimiento la utilizacin del REG-
06/06/2016 029 SPC, especficamente en el los puntos 5.3, 9, 8, 08 15/08/2015 15/08/2015
7.4
06/06/2016 Se actualiza el REG-026 Gua de despacho CR a su 08 15/08/2015 15/08/2015
nueva versin 01.
Se incluye en el punto 7.2.2 Saldo de obra los

siguientes prrafos. Debido a que el supervisor es
participe de la disposicin final, es necesario que
firme el REG-032 Vale de ingreso por saldo de obra
al final del proceso.
06/06/2016 Se recalca nuevamente que no se debe disponer de 08 15/08/2015 15/08/2015
un material que corresponda a saldo de obra, sin
antes realizar la inspeccin donde se defina si cumple
con las condiciones tcnicas para ser reutilizado, por
ello siempre debe ingresar a bodega y posteriormente
si se considera apropiado, enviarlos a otra obra o
trabajo en terreno que este realizando la organizacin.
Se elimina el siguiente prrafo del punto 7.3 Con esta

06/06/2016 informacin genera y actualiza la lista maestra de 08 15/08/2015 15/08/2015
producto no conforme presente en bodega
El REG-023 SPS fue modificado, su versin actual es

28/06/2016 01 por lo que se debi actualizar el ejemplo en el 09 10/06/2016 10/06/2016
anexo 9.4

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Procedimiento de Logstica. REV: 10

Este documento establece las actividades para el procedimiento de Logstica de

Este procedimiento debe ser atendido por el rea de Logstica perteneciente a la

3.1 Gerente General

4.1 Norma ISO 9001:2008.

5.2 Solicitud de Producto/Servicio: Planilla que contiene datos relevantes para

7. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

7.1 Control de Inventario.

7.2 Ingresos a bodega.

7.2.1 Compras para mantener Stock.

Para verificar la conformidad de las compras realizadas, el asistente, bodeguero

7.2.2 Saldos de obra.

7.2.3 Producto no conforme.

- Disconformidad con algn requisito fsico o tcnico solicitado en la SPS, esto

Si el producto ingresa a la bodega de CR Ingeniera por alguna de las razones

Este tipo de productos debe ser debidamente identificado y segregado en la Zona

Posteriormente el REG-033 Formulario de Producto no conforme es gestionado

da de ingreso en el menor tiempo posible y siempre cuidando la integridad del

7.4 Solicitud de producto.

7.5 Control de despacho.

7.6 Despacho a Regiones

En el caso de despachos fuera de Santiago, los asistentes y/o jefe de adquisiciones

Formulario Producto no conforme. REG-033

ITEM CANT UNIT DCTO TOTAL

CREADO POR AUTORIZADO POR RECIBI CONFORME

9.2 Vale de ingreso por saldo de obra. REG-032

Fecha de Ingreso: _____/______/______

Responsable bodega : ___________________________________________ Firma _________________________

Responsable Obra: _____________________________________________ Firma _________________________

Cantidad Unidad Descripcin de producto Estado Disposicion final

9.3 Formulario Producto no conforme. REG-033

FORMULARIO DE REGISTRO DE PRODUCTO NO CONFORME REG-033

Seccin I: Identificacin del Producto N de Registro __________

Rediseo Aceptado por concesin sin reparacin/Modificacin

Modificar parcialmente Recalificado para aplicaciones alternativas

Modificar Totalmente Devolucin a proveedor por garanta.

Nueva Ejecucin Total Nueva Ejecucin Parcial

Descartado Otro (Especificar)

Responsable Disposicin: (Nombre y Cargo) Firma Fecha

Verificacin efectividad disposicin: OK NO OK

Responsable Verificacin disposicin (Nombre y Firma Fecha

9.4 Solicitud de Producto/Servicio REG-023

SOLICITUD PRODUCTO / SERVICIO REG- 023

OT _________ OBRA ______________________________ SOLICITANTE ________________________ FIRMA VALIDACIN _______________

9.5 Movimientos Fsicos Bodega REG-034 .

MOVIMIENTOS FISICOS BODEGA REG-034

9.6 Hoja de Recorrido REG-035

Revisin jefe de compras

9.7 Gua de despacho CR. REG-026

9.9 Ejemplo de timbre Control de despacho

9.10 EJEMPLO CARTEL PARA DESPACHO A REGIONES

DESTINO: GRANADEROS # 2871

AVISAR: SR. JUAN VIDAL

10. Modificaciones del documento.

En el segundo prrafo del punto 7.4 se especifica que

los cargos de jefe y asistente de compras por jefe y

Se incluye en el punto 7.2.2 Saldo de obra los

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