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I. ASPECTOS GENERALES
02.03.03 BENEFICIARIOS.-
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
PROBLEMAS RECURSOS Y
INTERESES
PERCIBIDOS MANDATOS
Mejora de las
condiciones de Malestar de los vecinos Recursos financieros y
seguridad vial de las ocasionado por la situacin capital humano
familias que habitan en actual de la Urb. Magisterial I. disponibles para la
Municipalidad
la localidad de Estos indican que desde que ejecucin de
Distrital de
Shulluyacu. la Urbanizacin fu creada no proyectos que
Chacabamba
Recuperar la imagen se ha realizado un promuevan el
institucional como ente mantenimiento estructural de desarrollo de la
rector del desarrollo las calles. provincia
distrital
Disminuir los riesgos al
libre trnsito.
Menores niveles de
Poblacin que contaminacin Riesgos al transitar por las vas. Apoyo y
habita en la ambiental. Deterioro de la salud debido coordinacin para la
localidad de Disminucin de los al levantamiento de ejecucin del
Shulluyacu. riesgos a la salud por partculas de polvo. proyecto.
exceso de polvo y
empozamientos en
poca de lluvias
Disminuir los riesgos al
libre trnsito.
Riesgos al transitar por las vas. Apoyo y
Poblacin Disminucin de los
Deterioro de la salud debido coordinacin para la
Transente y riesgos a la salud por
al levantamiento de ejecucin del
Flotante exceso de polvo y
partculas de polvo. proyecto.
empozamientos en
poca de lluvias
Mejores de condiciones Depreciacin de vehculos
Dueos de de transitabilidad que Riesgos y deterioro de la
Disponibilidad para el
unidades no pongan en riesgo su salud.
cambio de ruta.
motorizadas integridad fsica. Perdidas en trminos de
tiempo.
Dificultades en la
Dems Instituciones Mejores condiciones de transitabilidad y el acceso a Apoyo y
Pblicas y Privadas transitabilidad y acceso sus locales. coordinacin para la
dentro de la para sus instituciones. Temor a posibles efectos ejecucin del
localidad. negativos durante la proyecto.
ejecucin de la obra.
Funcin TRANSPORTE
Programa TRANSPORTE TERRESTRE
Sub programa VIAS DEPARTAMENTALES
Responsable funcional TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
II. IDENTIFICACION
POBLACIN AFECTADA
N de Poblacin
Localidad Viviendas Ao 2011
Ao 2011 (Habitantes)
Shulluyacu 100 485
Barrio R. Castilla 50 240
Total 150 725
Fuente: Elaboracin Propia trabajo de campo
51% 49%
Hobres Mujeres
N DE
N ENFERMEDAD CIE - X
CASOS
1 Infecciones Agudas de Vas Resp. Sup. J00 J06 132
2 Otras Infec. Agudas de las vias resp. Inf. J20 J22 41
3 Enfermedad Infecciosa e Intestinal A00 A09 27
4 Signos y Sntomas generales R50 R69 16
5 Desnutricin E40 E46 7
6 Influenza (gripe) y Neumona J10 J18 4
7 Anemias Nutricionales D50 D53 3
Ninguno
Usa Cloro 18%
8%
Hierve el
Agua
74%
Centro Material de
Grado Docentes Alumnos Estado
Educativo Construccin
123 Inicial 3 25 Rustico Regular
32173 Primaria 8 125 Rust4/M.N.5 Regular
Santiago
Antnez de Secundaria 11 150 M.N. Regular
Mayolo
Fuente: Sondeo Socioeconmico
d. Vas de Acceso:
e. Medios de Transporte:
02.02 CAUSAS:
02.03 EFECTOS:
03.02 MEDIOS:
03.03 FINES:
1
2 4
5
ACCIN
MUTUAMENTE
EXCLUYENTE
Construccin de
sardineles de 210
kg/cm de
resistencia y 10 cm
de espesor en una
longitud de 2,275.65
ml
Construccin de
muro de contencin
de 210 kg/cm2 de
resistencia
Construccin de
alcantarilla tipo
marco de 175
kg/cm de
resistencia
Lic. Auberto MATIAS RAMOS
ALCALDE 27
PERFIL TECNICO:
III. FORMULACION
POBLACION AFECTADA
AO LOCALIDAD DE
SHULLUYACU
0 725
Pt = Po*(1+r)n
Donde:
PROYECCIN DE LA DEMANDA
Poblacin LOCALIDAD DE
AO Viviendas
distrital SULLUYACU
CALZADAS
JR. HUNUCO
CALZADAS
JR. 4 DE OCTUBRE
CALZADAS
JR. LAURICOCHA
CALZADAS
JR. YARUPAJA
CALZADAS
JR. MARAN
CALZADAS
JR. MURUHUAYIN
CALZADAS
CALZADAS
JR. 24 DE JUNIO
CALZADAS
CALZADAS
CALZADAS
CALZADAS
JR. HUNUCO
CARACTERSTICAS TCNICAS OFERTA DEMANDA / SIN PROYECTO
CALZADAS
JR. 4 DE OCTUBRE
CARACTERSTICAS TCNICAS OFERTA DEMANDA / SIN PROYECTO
CALZADAS
JR. LAURICOCHA
CARACTERSTICAS TCNICAS OFERTA DEMANDA / SIN PROYECTO
CALZADAS
JR. YARUPAJA
CARACTERSTICAS TCNICAS OFERTA DEMANDA / SIN PROYECTO
CALZADAS
JR. MARAN
CARACTERSTICAS TCNICAS OFERTA DEMANDA / SIN PROYECTO
CALZADAS
JR. MURUHUAYIN
CARACTERSTICAS TCNICAS OFERTA DEMANDA / SIN PROYECTO
CALZADAS
CALZADAS
JR. 24 DE JUNIO
CARACTERSTICAS TCNICAS OFERTA DEMANDA / SIN PROYECTO
CALZADAS
CALZADAS
CALZADAS
05.01 ALTERNATIVA 01
PLAZUELA.
Estructuras.
Arquitectura.
Instalaciones Sanitarias.
Instalaciones Electricas.
05.02 ALTERNATIVA 02
PLAZUELA.
Estructuras.
Arquitectura.
Instalaciones Sanitarias.
Instalaciones Electricas.
Trabajos Preliminares.
Movimiento de Tierras.
Obras de Concreto Simple.
Obras de Concreto Armado.
Sellado de Juntas.
06. COSTOS.
PLAZUELA
PAVIMENTACION
IMPACTO AMBIENTAL
01 IMPACTO AMBIENTAL GLB 22,200.00
01.01 APLICACION DE NORMAS DE COMPORTAMIENTO GLB 7,200.00
SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS PAUTAS SOCIO
01.02 GLB 6,000.00
AMBIENTALES
01.03 IMPLEMENTACION DE BOTIQUIN GLB 500.00
01.04 CHARLAS AL PERSONAL DE OBRA GLB 4,000.00
RESUMEN TOTAL
PLAZUELA
PAVIMENTACION
IMPACTO AMBIENTAL
01 IMPACTO AMBIENTAL GLB 22,200.00
RESUMEN TOTAL
COSTO
PART ACTIVIDAD UNID CANTIDAD P PRIVADO
UNITARIO PARCIAL
PISTAS 14,676.43
LIMPIEZA GENERAL M2 7,200.00 0.60 4,320.00
BACHEOS M2 1,440.00 7.19 10,353.60
SELLADO KM 0.94 3.00 2.83
VEREDAS - 9,132.91
PARCHADO PARCIAL DE
CONCRETO M2 327.50 27.05 8,858.98
REPARACION DE JUNTAS ML 94.13 2.91 273.93
DRENAJE - 1,500.00
LIMPIEZA GENERAL GLB 1.00 1,500.00 1,500.00
SEALIZACION HORIZONTAL Y
VERTICAL - 627.72
PINTURA DE PAVIMENTO KM 0.27 2,300.00 627.72
TOTAL 25,937.05
COSTO
PART ACTIVIDAD UNID CANTIDAD P PRIVADO
UNITARIO PARCIAL
PISTAS 101,904.00
LIMPIEZA GENERAL M2 24,000.00 0.60 14,400.00
BACHEOS M2 9,600.00 7.19 69,024.00
SELLADO KM 6.16 3,000.00 18,480.00
VEREDAS 59,972.98
PARCHADO PARCIAL DE CONCRETO M2 2,183.36 27.05 59,059.89
REPARACION DE JUNTAS ML 313.78 2.91 913.10
DRENAJE 4,250.00
MANTENIMIENTO GENERAL GLB 1.00 4,250.00 4,250.00
SEALIZACION HORIZONTAL Y
VERTICAL 6,277.16
PINTURA DE PAVIMENTO KM 2.73 2,300.00 6,277.16
TOTAL 172,404.14
COSTO
PART ACTIVIDAD UNID CANTIDAD P PRIVADO F.C. P SOCIAL
UNITARIO PARCIAL
PISTAS 1,296.00 531.36
LIMPIEZA GENERAL M2 2,160.00 0.60 1,296.00 0.410 531.36
VEREDAS - 1,771.80 1,502.48
PARCHADO PARCIAL DE
CONCRETO M2 65.50 27.05 1,771.80 0.848 1,502.48
SEALIZACION HORIZONTAL Y
VERTICAL - 1,500.00 1,272.00
PINTURA DE PAVIMENTO KM 1.00 1,500.00 1,500.00 0.848 1,272.00
TOTAL 4,567.80 3,305.84
COSTO P
PART ACTIVIDAD UNID CANTIDAD F.C. P SOCIAL
UNITARIO PARCIAL PRIVADO
PISTAS 14,676.43 10,553.45
LIMPIEZA GENERAL M2 7,200.00 0.60 4,320.00 0.410 1,771.20
BACHEOS M2 1,440.00 7.19 10,353.60 0.848 8,779.85
SELLADO KM 0.94 3.00 2.83 0.848 2.40
VEREDAS - 9,132.91 7,744.71
PARCHADO PARCIAL DE
CONCRETO M2 327.50 27.05 8,858.98 0.848 7,512.42
REPARACION DE JUNTAS ML 94.13 2.91 273.93 0.848 232.29
DRENAJE - 1,500.00 615.00
LIMPIEZA GENERAL GLB 1.00 1,500.00 1,500.00 0.410 615.00
SEALIZACION HORIZONTAL Y
VERTICAL - 627.72 532.30
PINTURA DE PAVIMENTO KM 0.27 2,300.00 627.72 0.848 532.30
TOTAL 25,937.05 19,445.46
COSTO
PART ACTIVIDAD UNID CANTIDAD P PRIVADO F.C. P SOCIAL
UNITARIO PARCIAL
PISTAS 101,904.00 80,107.39
LIMPIEZA GENERAL M2 24,000.00 0.60 14,400.00 0.410 5,904.00
BACHEOS M2 9,600.00 7.19 69,024.00 0.848 58,532.35
SELLADO KM 6.16 3,000.00 18,480.00 0.848 15,671.04
VEREDAS 59,972.98 50,857.09
PARCHADO PARCIAL DE
CONCRETO M2 2,183.36 27.05 59,059.89 0.848 50,082.79
REPARACION DE JUNTAS ML 313.78 2.91 913.10 0.848 774.31
DRENAJE 4,250.00 1,742.50
MANTENIMIENTO GENERAL GLB 1.00 4,250.00 4,250.00 0.410 1,742.50
SEALIZACION HORIZONTAL Y
VERTICAL 6,277.16 5,323.03
PINTURA DE PAVIMENTO KM 2.73 2,300.00 6,277.16 0.848 5,323.03
TOTAL 172,404.14 138,030.01
AOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS CON PROYECTO 5,280,975.03 25,937.05 25,937.05 25,937.05 25,937.05 51,874.10 25,937.05 25,937.05 25,937.05 25,937.05 (476,223.40)
INVERSION 5,280,975.03 (528,097.50)
OP Y MANT 25,937.05 25,937.05 25,937.05 25,937.05 51,874.10 25,937.05 25,937.05 25,937.05 25,937.05 51,874.10
OP Y MANT - - - - - - - - - -
TOTAL 5,280,975.03 25,937.05 25,937.05 25,937.05 25,937.05 51,874.10 25,937.05 25,937.05 25,937.05 25,937.05 (476,223.40)
AOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS CON PROYECTO 6,365,365.67 25,937.05 25,937.05 25,937.05 25,937.05 51,874.10 25,937.05 25,937.05 25,937.05 25,937.05 (584,662.47)
INVERSION 6,365,365.67 (636,536.57)
OP Y MANT 25,937.05 25,937.05 25,937.05 25,937.05 51,874.10 25,937.05 25,937.05 25,937.05 25,937.05 51,874.10
OP Y MANT - - - - - - - - - - -
TOTAL 6,365,365.67 25,937.05 25,937.05 25,937.05 25,937.05 51,874.10 25,937.05 25,937.05 25,937.05 25,937.05 (584,662.47)
AOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS CON PROYECTO 6,365,365.67 19,445.46 19,445.46 19,445.46 19,445.46 138,030.01 19,445.46 19,445.46 19,445.46 19,445.46 (498,506.55)
INVERSION 6,365,365.67 (636,536.57)
OP Y MANT 19,445.46 19,445.46 19,445.46 19,445.46 138,030.01 19,445.46 19,445.46 19,445.46 19,445.46 138,030.01
OP Y MANT - - - - - - - - - - -
TOTAL 6,365,365.67 19,445.46 19,445.46 19,445.46 19,445.46 138,030.01 19,445.46 19,445.46 19,445.46 19,445.46 (498,506.55)
IV. EVALUACION
01. BENEFICIOS
FLUJO DE
MANT CP INCREM POBLACION
AO INVERS. MANT SP DESCUENTO FLUJO NETO
PROMEDIO
10%
S/.
VAC
5,312,289.62
P Beneficiaria 1,209
ICE S/. 4,393.09
M2 6,138.15
ICE S/. M2 S/. 865.45
FLUJO DE
MANT CP INCREM POBLACION
AO INVERS. MANT SP DESCUENTO FLUJO NETO
PROMEDIO
10%
S/.
VAC 6,390,942.82
P Beneficiaria 1,209
ICE S/. 5,285.10
M2 3,216.00
ICE S/. M2 S/. 1,987.23
0.00% 5,280,975.03 5,412,560.01 39,819.75 S/. 59.61 S/. 64.00 S/. 68.59
3.00% 5,439,404.28 5,570,989.26 39,819.75 S/. 61.30 S/. 64.00 S/. 68.59
5.00% 5,545,023.78 5,676,608.76 39,819.75 S/. 62.42 S/. 64.00 S/. 68.59
7.70% 5,687,610.11 5,819,195.09 39,819.75 S/. 63.94 S/. 64.00 S/. 68.59
15.50% 6,099,526.16 6,099,526.16 39,819.75 S/. 68.34 S/. 64.00 S/. 68.59
Fuente de Financiamiento
05. SOSTENIBILIDAD.
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES