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Aula 01
O CEO e CFO declaram ter conhecimento dos resultados e atestam que os relatrios
financeiros no contm declarao falsa ou omisso os;
Qualquer fraude que envolva a gerncia ou outros funcionrios que tenham um papel
significante nos registros do controle interno sobre relatrio financeiro deve ser
comunicada.
Deve existir um sistema de controle interno sobre relatrios financeiros para garantir
a veracidade dos itens anteriores.
Aula 02
Processos Internos - onde ocorre uma anlise dos processos mais crticos, levando
em considerao as duas primeiras perspectivas.
Aula 03
Grembergen, Haes & Guidentops (2004) citados por Albertin & Albertin
(2010) definem algumas capacidades necessrias, conforme a seguir:
1. Quais decises devem ser tomadas para garantir a gesto e o uso eficazes de TI?
IMPLEMENTAO DA GOVERNANA DE TI
8. Equipe qualificada
Aula 04
CONTROLE NA ORGANIZAO
Comprar Encurta o tempo e reduz equipe especializada que teria que acompanhar
as leis para manter o sistema.
Aula 05
COBIT - O Control Objectives for Information and related Technology (COBIT) foi
criado em 1994 atravs do Information Systems Audits and Control Foundation (ISACF),
rgo oficial de certificao de auditores americanos, para preencher o espao que
existia pela falta de um roteiro padro a ser seguido para auditar os processos de TI.
Segunda edio - publicada em 1998, com uma reviso dos objetivos de controle e
mais um conjunto de ferramentas e padres para implementao.
Terceira edio - publicada no ano 2000 pelo IT Governance Institute (ITGI), rgo
criado em 1998 pela Information Systems Audit and Control Association (ISACA) para
promover um melhor entendimento e a adoo dos princpios de Governana de TI.
Em 2005 sai a verso 4.0 - com prticas e padres mais maduros, totalmente
alinhados a modelos como COSO, ITIL e ISO/IEC 17799.
Em 2007 sai a verso 4.1 (atual) - com uma atualizao incremental, com foco
em uma maior eficcia dos objetivos de controle e dos processos de verificao e
divulgao de resultados.
Objetivos do modelo - O modelo COBIT em sua verso 4.1, publicada pelo ITGI em
2007, descreve sua misso como pesquisar, desenvolver, publicar e promover um
modelo de controle para governana de TI atualizado e internacionalmente reconhecido
para ser adotado por organizaes e utilizado no dia-a-dia por gerentes de negcios,
profissionais de TI e profissionais de avaliao.
ME- Monitorar e Avaliar - Domnio que busca assegurar a qualidade dos processos
de TI, monitorando-os para garantir que a direo definida pela empresa possa ser
seguida.
Aula 06
Domnio Entregar e Suportar (DS) - Este domnio tem como objetivo cobrir a
entrega dos servios solicitados, estando no seu escopo a entrega do servio, o
gerenciamento da segurana e continuidade, suporte aos servios para os usurios,
gerenciamento dos dados e da infraestrutura operacional.
Domnio Monitorar E Avaliar (ME) - Idia central assegurar que processos de TI
mantenham a qualidade e a aderncia aos requisitos de controle.
Aula 07
E o Val IT, atravs de suas melhores prticas, avalia o resultado final permitindo as
empresas medir, monitorar e otimizar o valor, financeiro e no financeiro, dos investimentos
habilitados por TI.
Aula 08
CMMI for Development ou CMMI-DEV - Prov diretrizes para monitorar,
mensurar e gerenciar processos de desenvolvimento, podendo ser estendido atravs
da adio para o Desenvolvimento Integrado de Produto e Processo (IPPD).
4. Cada prtica genrica se inicia com o prefixo GP, seguida de um nmero na forma
x.y (exemplo: GP 1.1). O x o nmero da meta genrica. O y o nmero seq[]uencial
da prtica genrica que pertence a meta genrica x.
Aula 09
SIX SIGMA
De acordo com Pande, Neuman & Cavanagh (2001), citados por Fernandes
& Abreu (2008), Six Sigma um sistema abrangente e flexvel para alcanar,
sustentar e maximizar o sucesso empresarial
Smith & Adams (2000), citados por Tonini et al. (2005), descreve que
alcanar o Six Sigma significa reduzir defeitos, erros e falhas praticamente a zero
defeito no desempenho dos processos.
Marash (2000), citado por Tonini et al. (2005), diz que o Six Sigma uma
metodologia estruturada que incrementa a qualidade por meio do aperfeioamento
contnuo dos processos de produo de um bem ou servio, da otimizao das
operaes, da eliminao sistemtica dos defeitos, falhas e erros...