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Desde enero del 2007, el Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP) se encuentra
descentralizado, con lo cual cada Sector, Gobierno Regional o Gobierno Local est facultado a
formular, evaluar y declarar la viabilidad de sus proyectos de inversin pblica sin lmite de monto,
en funcin de sus competencias.
En este contexto, uno de los roles centrales del Ministerio de Economa y Finanzas, a travs de la
Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico, es promover la generacin de
capacidades en los diferentes niveles de gobierno para la formulacin y evaluacin de proyectos de
inversin pblica.
As, esta Direccin General pone a disposicin de las Unidades Formuladoras, Unidades Ejecutoras
y Oficinas de Programacin e Inversiones de los tres niveles de gobierno, as como del pblico en
general, la Gua de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Rehabilitacin
y Mejoramiento de Caminos Vecinales a nivel de Perfil.
Esta gua tiene como objetivo brindar orientaciones bsicas que permitan el entendimiento y la
preparacin de los proyectos de rehabilitacin y mejoramiento de caminos vecinales de una manera
uniforme, sencilla y aplicable para la toma de decisiones de inversin.
Este instrumento contribuye a que, en esta nueva etapa, el SNIP se convierta en un sistema ms gil
y accesible para la formulacin y evaluacin de proyectos, resguardando la calidad de la inversin.
NDICE
Introduccin 5
Conceptos Generales 7
Anexos:
1. Glosario de Trminos 91
INTRODUCCIN
APLICACIN DE
LA PRESENTE GUIA
CONCEPTOS GENERALES
El Sistema vial del Per esta conformado por carreteras del Sistema
Nacional, Sistema Departamental y Sistema Vecinal que cumplen las
siguientes funciones:
DIAGRAMA VIAL
10
Un proyecto de inversin pblica debe pasar por las siguientes fases del
Ciclo de Proyecto.
Gua de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de
Rehabilitacin y Mejoramiento de Caminos Vecinales a Nivel de Perfil
Un proyecto de inversin pblica debe pasar por las siguientes fases del
Ciclo de Proyecto.
DECLARACION DE
VIABILIDAD
Mdulo Resultado
MODULO I:
ASPECTOS Datos Generales del
GENERALES Proyecto
Diagnstico de la
situacin,
identificacin del
MODULO II: problema, objetivos
IDENTIFICACIN del proyecto y
planteamiento de
alternativas de
solucin
Anlisis de Oferta y
14 Demanda,
Dimensionamiento
MODULO III:
preliminar del
FORMULACIN
camino, Clculo de
Costos
Cuantificacin de
MODULO IV: beneficios netos del
EVALUACIN
Proyecto y
Evaluacin de
Alternativas
Funcin: 16 Transporte
Programa: 052 Transporte Terrestre
Sub Programa: 0145 Caminos Rurales
17
Gua de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de
Rehabilitacin y Mejoramiento de Caminos Vecinales a Nivel de Perfil
MODULO II
IDENTIFICACIN
Las fuentes de informacin disponibles para estas Tareas son las siguientes:
- Estadsticas de las Oficinas Zonales del Ministerio de Agricultu-
ra (reas de cultivo y produccin ms importante, rendimien-
tos, comportamiento estacional de la produccin
agropecuaria)
- Mapa de ubicacin de zonas ambientalmente protegidas
(www.inrena.gob.pe)
- Poblacin Censo INEI 2005 (www.inei.gob.pe)
- ndice de Volumen Fsico de la produccin manufacturera por
aos (1990 - 2004); Tasa de utilizacin de la capacidad insta-
lada por CIIU (1994 - 2004); Relacin de principales productos
y empresas que participan en la muestra del IVF (1990 - 2004)
(Ministerio de Industria, Comercio, Turismo e Integracin).
- ndice de Desarrollo Humano (PNUD) http://www.pnud.org.pe/
n_Inf_Nacional_Humano2006.asp
Lluvia de ideas
Consiste en elaborar una lista de ideas que podran ser consideradas
como causas del problema. Si tomamos como ejemplo de problema
Bajo nivel de transitabilidad del camino es posible presentar la
siguiente lluvia de ideas vinculada con las posibles causas del mismo:
Agrupacin de causas
ARBOL DE CAUSAS
23
Problema Central
Bajo nivel de transitabilidad
del camino
Causa indirecta: Causa indirecta: Causa indirecta: Causa indirecta: Causa indirecta:
Falta de Sectores con Erosin de la Pendientes muy Ancho de la calzada
actividades deslizamientos plataforma del pronunciadas insuficiente para el
constantes camino trnsito existente
Gua de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de
Rehabilitacin y Mejoramiento de Caminos Vecinales a Nivel de Perfil
24
Tal como se realiz con las causas, es necesario agrupar los efectos
seleccionados de acuerdo con su relacin con el problema principal
y la relacin entre ellos. De esta manera, se reconocen efectos
directos de primer nivel (consecuencias inmediatas del problema
central) y efectos indirectos de niveles mayores (consecuencias de
otros efectos del problema).
Direccin General de Programacin
Multianual del Sector Pblico
ARBOL DE EFECTOS
Efecto final:
Disminucin del nivel de
vida de la poblacin de la
zona
26
Problema Central
Bajo nivel de transitabilidad del
camino
Efecto final:
Disminucin del nivel de
vida de la poblacin de la
zona
Problema Central
Bajo nivel de transitabilidad del
camino
Causa indirecta: Causa indirecta: Causa indirecta: Causa indirecta: Causa indirecta:
Falta de Sectores con Erosin de la Pendientes muy Ancho de la
actividades de deslizamientos plataforma del pronunciadas calzada insuficiente
Mantenimiento constantes camino
Gua de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de
Rehabilitacin y Mejoramiento de Caminos Vecinales a Nivel de Perfil
29
El Objetivo Central refleja el
Problema Central Solucionado
PROBLEMA
CENTRAL
CAUSA MEDIO DE
30 DIRECTA PRIMER NIVEL
CAUSA
INDIRECTA MEDIO
(ltima fila de causas) FUNDAMENTAL
Objetivo Central
Adecuado nivel de
transitabilidad del camino
ARBOL DE FINES
Fin ltimo:
Elevacin del nivel de vida
de la poblacin de la zona
Objetivo Central:
Adecuado nivel de transitabilidad
del camino
Gua de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de
Rehabilitacin y Mejoramiento de Caminos Vecinales a Nivel de Perfil
En el ejemplo:
Fin ltimo:
Elevacin del nivel de
vida de la poblacin de
la zona
Objetivo Central:
Objetivo Central:
Una accin puede ser considerada posible si cumple con las siguientes
caractersticas:
Correccin de
Construccin de Reconstruccin de pendientes en Ampliacin de la
Mantenimiento
muros la plataforma del sectores crticos calzada a 4.5 m
rutinario y
peridico camino
36
Direccin General de Programacin
Multianual del Sector Pblico
Las tareas necesarias para cumplir con el propsito de este mdulo son las
siguientes:
1. Definir el Horizonte de
Evaluacin
2. Ubicacin y rea de 37
influencia
3. Anlisis de la
Demanda
4. Anlisis de la Oferta
5. Balance
Oferta/Demanda
6. Descripcin Tcnica
de las Alternativas
8. Cronograma del
proyecto
Gua de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de
Rehabilitacin y Mejoramiento de Caminos Vecinales a Nivel de Perfil
Horizonte de
Alternativa Considerada
Evaluacin
Superficie de rodadura afirmada, sin
10 aos
afirmar y trocha
Paso A) Ubicacin
REGIN
R egi
PROVINCIA
Distrito B
Distrito C
Distrito A
Provincia I
MAPA DE UBICACION
REGI N
R eg i
PROVINC IA
Ciudad 3
Distrito B
Ciudad 2
Distrito C
Distrito A
Ciudad 1
Conceptos iniciales
Flujo Vehicular
El trfico sobre un determinado tramo de un camino vecinal se puede
expresar en cantidad de vehculos que circulan por unidad de tiempo. Las
principales unidades de medida del flujo vehicular son:
REGIN
Regi
PROVINC IA
Ciudad 3
Tramo 2
Ciudad 2
Tramo 1
Distrito C
Ciudad 1
ESTUDIOS DE TRFICO
Trfico Trfico
Tipo de Estudio de Demanda
Generado Desviado
Conteo de trfico y Tiempo
No/Si No
de viaje
Conteo de trfico, Tiempo
No/Si S
de viaje y encuesta
Origen/Destino
Encuestas Origen/Destino
Estacin 45
Das de Encuesta
O/D
Por estacin considerada 3 das de 12 horas
Se debe tener en cuenta que los datos de trfico diario obtenidos de los
conteos de trfico efectuado en campo, son solo representativos de los
das en los que fueron realizados. Cabe sealar que durante el ao, el
trfico de un camino vecinal vara constantemente dependiendo del
ciclo de actividades y de produccin de la zona de influencia del
proyecto. As el trfico ser mayor en estaciones de cosechas que en
otros periodos del ao.
Considerando lo anterior para efectos del clculo del ndice Medio Diario
Anual (IMDa) de trfico vehicular en el camino analizado deber de
seguirse el siguiente procedimiento.
Direccin General de Programacin
Multianual del Sector Pblico
40
30
Veh/da
20
10
0
Lun es 7 M ar tes 8 M irc ole s 9 Jueves 10 Vierne s 11 Sbad o 12 Dom in go 1 3
Da de la semana
47
ii) Determinar los Factores de Correccin Estacional de una estacin de
peaje cercano al camino vecinal analizado. Se puede utilizar los datos del
Ministerio de Transportes, ver Anexo 3.
Ejemplo:
FORMULAS:
IMDa = IMDs*FC
Tramo 1 IMDa
Tipo Vehculo Veh/da %
Auto 6 18.8
Camioneta 6 18.8
C.R 7 21.9
Micro 4 12.5
Bus 2 6.3
Camion 2 Ejes 6 18.8
Camin 3 Ejes 1 3.1
Camin 4 Ejes 0 0.0
Articulado 0 0.0
TOTAL 32 100.0
Tn = To (1+r) (n-1)
Donde:
Tn = Trnsito proyectado al ao n en vehculo/da
To = Trnsito actual (ao base) en vehculo/da
n = ao futuro de proyeccin
r = tasa anual de crecimiento del trnsito
rvp = E1 . rpob
rvc = E2 . rPBI
Donde:
rvp = Tasa de crecimiento anual de vehculos de pasajeros
rvc = Tasa de crecimiento anual de vehculos de carga
rpob = Tasa de crecimiento anual de la poblacin en el rea de influencia
rPBI = Tasa de crecimiento anual del PBI de la regin
E1, E2 = Elasticidades del trfico respecto a las variables explicativas
rvp = rpob
rvc = rPBI
Una vez definido la relacin funcional entre el crecimiento del trfico y el
crecimiento de las variables explicativas seleccionadas (poblacin y PBI
regional) se puede tomar del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica
las tasas el crecimiento de la poblacin distrital donde se ubica el proyecto
y las tasas de crecimiento del PBI proyectadas por el MEF o BCR.
Ejemplo Regin x
rvp = 1.2% = tasa de crecimiento anual de la poblacin
rvc = 2.5% = tasa de crecimiento anual del PBI regional
Tamo 1. PROYECCION DEL TRAFICO NORMAL (veh/da)
Tipo Vehculo Tasa Crec.% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Auto 1.2 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7
Camioneta 1.2 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7
C.R 1.2 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8
Micro 1.2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
Bus 1.2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Camion 2 Ejes 2.5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8
Camin 3 Ejes 2.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Camin 4 Ejes 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Articulado 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUB TOTAL 32 32 32 32 33 33 34 36 36 36 38
Gua de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de
Rehabilitacin y Mejoramiento de Caminos Vecinales a Nivel de Perfil
Este posible desvo de trfico puede darse porque los usuarios de los
caminos alternos considerarn que el camino intervenido les brindar
reduccin de tiempos de viaje, economa en combustibles, mayor
seguridad, etc.
2. Obras de Arte
- N Puentes y luz (m) - 1- (12m)
Estado de Conservacin - Regular
- N Pontones - y luz(m) 02- (13m) 02 - (10m)
Estado de Conservacin Malo Regular
- Badenes 02 01
Estado de Conservacin Regular Malo
- Muros de Sostenimiento (h < 4 m) 04 07
Estado de Conservacin Malo Malo
3. Drenaje
- Alcantarillas de TMC 24 05 07
Estado de Conservacin Regular Malo
- Tajeas 04 03
Estado de Conservacin Malo Malo
- Cunetas sin revestir Si Si
Estado de Conservacin sin mantenimiento colmatadas
- Canaleta de Coronacin No No
54
4. Impacto Ambiental
Zonas de Botaderos Si No
Este anlisis debe efectuarse tanto para situacin sin proyecto, como para
las alternativas planteadas. En topografas accidentadas, el ancho del
camino debe ser el mnimo para evitar mayores costos de obra.
Para tener una buena aproximacin de los costos del proyecto es necesario
desarrollar las alternativas a nivel de diseo preliminar, es decir diseos
que permitan cuantificar los principales componentes de la obra. Asimismo
es recomendable subdividir los tramos ya definidos bajo criterios de
demanda en sub-tramos considerando soluciones similares de ingeniera.
Gua de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de
Rehabilitacin y Mejoramiento de Caminos Vecinales a Nivel de Perfil
Normas de diseo
Para el diseo vial de caminos vecinales se debe tomar en cuenta la 57
normatividad existente en el Per:
Manual de Diseo Geomtrico para caminos de bajo trfico 2005.
Aplicable para vas con trnsitos menores a 400 vehculos da (IMD)
y a caminos con pavimentos en afirmado, afirmados estabilizados
y afirmados con protecciones asflticas.
Velocidad de diseo
Radio mnimo
Pendiente mxima
Peralte mximo
Anchos de calzada y bermas
Tipo y estructura del pavimento
Obras de Arte y Drenaje.
Pontones
59
60
Para el clculo del costo parcial por partida, slo se tiene que multiplicar
el metrado por dicho precio unitario:
Gua de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de
Rehabilitacin y Mejoramiento de Caminos Vecinales a Nivel de Perfil
Para tener el costo total directo de obra, es necesario sumar los costos
parciales por partida.
Dado que los costos directos e indirectos para el caso de proyectos que
sern ejecutados por terceros (Contratista) no consideran el IGV, al final
debe ser aadido dicho monto para calcular el presupuesto final de la
obra.
62
Costos y Presupuesto de Obra
Long. de Va:4.00m
Item Descripcin
Und. Cant. P.U. Parcial
EJEMPLO:
COSTOS DE INVERSIN POR ALTERNATIVA(S/.)
Costo Referencial
Tipo de Mantenimiento
($ / Km)
Costos de Operacin
Los factores que hacen diferir el precio social del precio privado se conocen
como distorsiones de mercado. Los precios sociales no deben incluir
impuestos ni aranceles, ya que estos corresponden solo a transferencias.
Factores de Conversin
Obras Factor
Inversin 0.79
Mantenimiento y Operacin 0.75
Valor
Tipo de Proyecto
Residual
Vas sin Afirmar y Afirmadas 10%
Direccin General de Programacin
Multianual del Sector Pblico
NIVEL TIEMPO
PRE INVERSIN:
- Elaboracin y aprobacin de Perfil
de Preinversin 3 meses
INVERSIN:
- Elaboracin de Expediente Tcnico 2 meses
- Ejecucin de Obra 4 meses
Gua de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de
Rehabilitacin y Mejoramiento de Caminos Vecinales a Nivel de Perfil
MODULO IV EVALUACIN
Ente mdulo tiene como objetivo evaluar las alternativas de solucin y
determinar dentro de las alternativas factibles la mejor opcin. En el caso
que ninguna alternativa sea viable deber de aplicarse actividades de
mantenimiento al camino vecinal.
Las tareas necesarias para cumplir con el propsito de este mdulo son las
siguientes:
3. Anlisis de Sensibilidad
4. Anlisis de Sostenibilidad
5. Consideraciones
Ambientales
6. Financiamiento
7. Seleccin de la Mejor
Alternativa
8. Marco Lgico de la
Alternativa Seleccionada
Direccin General de Programacin
Multianual del Sector Pblico
Precios sociales
Los proyectos de inversin pblica deben ser evaluados socialmente. Para
que ello sea posible, se requiere que los costos y beneficios del proyecto
se calculen a precios sociales. Los precios que comnmente conocemos
son los denominado precios de mercado. Dichos precios no representan
el verdadero valor de los recursos desde el punto de vista de la sociedad
ya que presentan distorsiones como impuestos, subsidios, aranceles.
Intervencin Factor
69
Inversin 0.79
Mantenimiento y
0.75
operacin
Bcov= COVsp-COVcp
Uso de Tablas y Programa de Cmputo para calcular los costos operativos vehiculares
(COV)
PERFIL
TABLAS DE COV del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
72 Sierra
Sierra
Sierra
O
O
O
AFI
ASF
ASF
R
B
M
0.30
0.24
0.30
0.40
0.36
0.41
0.67
0.53
0.68
0.86
0.77
0.87
1.24
0.87
1.29
1.58
1.21
1.64
Sierra O ASF R 0.26 0.37 0.58 0.80 1.02 1.38
Sierra O SAF M 0.46 0.50 0.83 1.07 1.87 2.23
Sierra O SAF R 0.36 0.44 0.77 0.93 1.50 1.85
Sierra O TRO M 0.52 0.56 1.03 1.16 2.09 2.45
Sierra O TRO R 0.43 0.48 0.89 1.03 1.77 2.12
Se debe tener presente que las tablas de COV del Ministerio de transporte
consideran los costos operativos vehiculares y el tiempo de viaje, por lo
que al calcular los ahorros de COV ya se considera tambin los ahorros de
tiempo de viaje.
El beneficio (en este caso el ahorro) del proyecto en el caso del camin
de 2 Ejes ser entonces:
Beneficio por ahorro por COV: COV sin Proyecto- COV con Proyecto= 1.49- 0.83 =
0.66 US$/km.
i) Estimar los beneficios del trfico normal y generado por COV y Tiempo
de viaje en base a las Tablas del MTC.
74
BENEFICIOS (AHORROS DE COV PARA LA ALTERNATIVA 1 REHABILITACION DEL CAMINO)
Para este caso se ha considerado el trfico generado igual al 15% del trfico normal.
CALCULO DE BENEFICIOS DEL PROYECTO (US$)
BENEFICIO DEL TRAFICO NORMAL
Tipo vehculo 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Auto 3,285 3,285 3,285 3,285 3,285 3,285 3,833 3,833 3,833 3,833
Camioneta 5,220 5,220 5,220 5,220 5,220 5,621 6,023 6,023 6,023 6,023
Bus Mediano 3,796 3,796 3,796 3,796 3,796 3,796 3,796 3,796 3,796 4,745
Bus Grande 1,825 1,825 1,825 1,825 1,825 1,825 1,825 1,825 1,825 1,825
Camion 2 Ejes 16,425 16,425 16,425 19,163 19,163 19,163 19,163 19,163 19,163 21,900
Camin 3 Ejes 2,774 2,774 2,774 2,774 2,774 2,774 2,774 2,774 2,774 2,774
SUB TOTAL 33,325 33,325 33,325 36,062 36,062 36,464 37,413 37,413 37,413 41,099
BENEFICIO DEL TRAFICO GENERADO
Auto 548 548 548 548 548 548 548 548 548 548
Camioneta 803 803 803 803 803 803 803 803 803 803
Bus Mediano 949 949 949 949 949 949 949 949 949 949
Bus Grande - - - - - - - - - -
Camion 2 Ejes 2,738 2,738 2,738 2,738 2,738 2,738 2,738 2,738 2,738 2,738
Camin 3 Ejes - - - - - - - - - -
SUB TOTAL 5,037 5,037 5,037 5,037 5,037 5,037 5,037 5,037 5,037 5,037
TOTAL 38,362 38,362 38,362 41,099 41,099 41,501 42,450 42,450 42,450 46,136
En el caso que se utilice las tablas del COV del Ministerio de Transportes, ya
no debe considerarse los beneficios por ahorro de tiempo de viaje ya que
dichas tablas ya lo consideran.
BTu= Tusp-Tucp
Valor Social del Tiempo Usuarios de Transporte para estimar los beneficios
por ahorros de tiempo de usuarios (pasajeros) en la evaluacin social de
proyectos de transporte, debe considerarse los siguientes valores de tiempo,
segn modo de transporte. Dichos valores consideran ya la composicin
por motivos de viaje por cada modo de transporte.
En caso de que haya evidencia, que la valoracin del Valor del Tiempo
de los usuarios difiera de los valores indicados, se podr estimar valores
especficos para cada caso, mediante la realizacin de encuestas a
pasajeros.
Para fines de estimar los ahorros de tiempo de viaje tanto para el trfico
normal, generado y desviado se calcular para cada ao distinguiendo
el nmero de pasajeros por vehculo.
76
En el caso del trfico generado los beneficios por ahorro de tiempo se
considera de manera similar al caso de ahorros del COV, considerando la
mitad del beneficio por tiempo de viaje de trfico normal.
BCMu= CMsp-CMcp
Esta tarea tiene por objetivo calcular los indicadores de rentabilidad social
77
de las alternativas planteadas en el proyecto.
Metodologa de Evaluacin
Segn el trfico vehicular actual del camino vecinal se debe aplicar las
siguientes metodologas de evaluacin:
Gua de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de
Rehabilitacin y Mejoramiento de Caminos Vecinales a Nivel de Perfil
IMD ACTUAL
Costo por Kilmetro* Metodologa
(veh/da)
Menor de 25 Hasta US$ 15,000 Costo-Efectividad
vehculos/da
Menor de 25 Mayor a US$ 15,000 Costo/Beneficio
vehculos/da
Igual o Mayor a Costo/Beneficio
25 vehculos/da
*costo de obra
Metodologa Costo/Beneficio
Se aplica esta metodologa a los proyectos en los cuales los beneficios se
pueden cuantificar monetariamente y por lo tanto se pueden comparar
directamente con los costos. Se utiliza los indicadores de Valor Actual Neto
(VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR) para determinar la rentabilidad del
proyecto.
Metodologa Costo/Efectividad
Esta metodologa consiste en comparar las alternativas de intervencin
que producen similares beneficios esperados con el objeto de seleccionar
78 la de menor costo dentro de los lmites de una lnea de corte.
Ejemplo:
79
En este caso, lo primero que se debe efectuar una vez planteado el flujo
de costos incrementales del proyecto en el horizonte de evaluacin, es su
actualizacin a una tasa social de descuento del 11%. Este valor actualizado
se denominar VAC (valor actual de los costos a precios sociales) y estar
expresado en nuevos soles.
Gua de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de
Rehabilitacin y Mejoramiento de Caminos Vecinales a Nivel de Perfil
Ejemplo:
80
Se ha considerado los mismos costos del ejemplo anterior y como poblacin
beneficiada 5,704 habitantes.
0 453,920.0 453,920.0
1 12,251.3 12,251.3
2 12,251.3 12,251.3
3 81,551.3 81,551.3
4 12,251.3 12,251.3
5 12,251.3 12,251.3
6 81,551.3 81,551.3
7 12,251.3 12,251.3
8 12,251.3 12,251.3
9 81,551.3 81,551.3
10 12,251.3 12,251.3
Ejemplo:
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVAS INICIAL INVERSION INVERSION BENEFICIOS BENEFICIOS INVERSION (+20%)
(+10%) (+20) (-10%) (-20%) BENEFICIOS (-20%)
ALTERNATIVA 1
VAN (soles) 145,705.61 103,015.19 59,221.82 69,637.96 -7,532.63 -95,119.36
TIR(%) 17.96% 15.53% 13.42% 14.40% 10.62% 6.89%
B/C 1.23 1.15 1.08 1.11 0.99 0.87
ALTERNATIVA 2
82 VAN (soles) 109,159.64 61,284.09 13,408.54 30,255.01 -48,649.61 -144,400.71
TIR(%) 15.84% 13.51% 11.51% 12.38% 8.72% 5.18%
B/C 1.16 1.08 1.02 1.04 0.93 0.81
Ejemplo:
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVAS INICIAL INVERSION INVERSION INVERSION
(+10) (+20) (+30)
En este paso de debe sealar las acciones a efectuar para asegurar los
recursos de mantenimiento y operacin del proyecto, indicando la
disponibilidad del marco presupuestal para tal efecto.
Gua de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de
Rehabilitacin y Mejoramiento de Caminos Vecinales a Nivel de Perfil
MITIGACION AMBIENTAL
Los aspectos de conservacin del medio ambiente y en los concernientes
al mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores de la zona, deben
estar orientadas dentro de un enfoque de coordinacin intersectorial
(Municipalidades, Gobierno Regional, Provas Descentralizado, etc. para
lograr la conciliacin de los aspectos ambientales y de inters humano
con las propuestas de desarrollo vial.
85
las partidas presupuestarias que se pueden considerar, con el fin de cumplir
lo que recomiendan un Plan de Manejo Ambiental, son las siguientes:
- Programa de Revegetalizacin.- El que considera la restauracin de la
cobertura vegetal existente al inicio de los trabajos y principalmente en las
reas ocupadas por campamentos y botaderos, para lo cual se utilizarn
la capa del material orgnico retirado al inicio de la instalacin,
considerando esta revegetalizacin sea mediante la propagacin de
especies de la misma zona. Se debe considerar tambin la proteccin de
taludes inestables estableciendo prcticas similares.
- Las reas consideradas como botaderos, sern acondicionadas a la
morfologa del medio, efectuando labores de acondicionamiento,
conformacin y perfilado de estas reas y/ o superficies que resulten
despus de depositar el material excedente.
- Se reacondicionar el rea donde se han efectuado los trabajos de
explotacin de cantera.
- Se realizarn actividades de restauracin de los suelos, clausura de silos,
nivelacin y labores de limpieza en general, en las reas que fueron
ocupados por los campamentos.
- Se establecern charlas de educacin ambiental, a fin de crear conciencia
referente a la conservacin y manejo de los recursos naturales, dirigidos a
los pobladores de los principales lugares dentro del mbito del proyecto.
Gua de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de
Rehabilitacin y Mejoramiento de Caminos Vecinales a Nivel de Perfil
Ejemplo
COSTOS DE MITIGACIN AMBIENTAL
DESCRIPCION TOTAL
1. Acondicionamiento de Botaderos para la eliminacin de 50 16 440.00
000m3 de material excedente. Incluye nivelacin, compactacin y
revegetalizacin
2. Reacondicionamiento de canteras (extraccin de 40 000m3 de 1 200.00
material de ro.) Incluye la readecuacin de la superficie
3. Reacondicionamiento de reas ocupadas por campamento y 9 650.00
Patio de mquinas ( 5 000m2). Incluye remocin del rea afectada
y cubierta de vegetal
4. Excavacin y clausura de letrinas de rellenos sanitarios 2 000.00
5. Excavacin y clausura de letrinas de Campamentos 2 000.00
6. Botiqun de Primeros Auxilios 500.00
7. Control de incendios (2) Extintores de polvo qumicos 1 400.00
8. Estabilizacin de taludes mediante revege talizacin. Incluye 7 720.00
plantn, colocacin y abonado (0.40Has)
TOTAL 40 910.00
Recomendaciones:
MARCO LOGICO
RESUMEN DE MEDIOS DE
OBJETIVOS
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIN
Indicadores
Objetivos de de los Fuentes de Supuestos
FIN
Desarrollo objetivos de Verificacin del fin
Desarrollo
Indicadores Supuestos
Objetivo Central del Fuentes de
PROPSITO del Objetivo del Proposito
proyecto Verificacin
Central
Indicadores Supuestos
Lneas de accin Fuentes de
de metas del de los
del proyecto Verificacin Componentes
proyecto
Principales acciones Indicadores Fuentes de
ACCCIONES de las
por componente Verificacin
Acciones
Gua de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de
Rehabilitacin y Mejoramiento de Caminos Vecinales a Nivel de Perfil
Las filas hacen referencia a los siguientes cuatro niveles de objetivos del
proyecto:
El fin, que viene a ser el efecto final que el proyecto debe producir
en el bienestar de la sociedad. Este fin se encuentra relacionado
con el fin ltimo del rbol de objetivos.
El propsito, que es el objetivo central que persigue el proyecto.
Los componentes, representan las lneas de accin del proyecto, y se
encuentran relacionados con los medios fundamentales del proyecto.
Las acciones, que permiten el logro de los medios fundamentales.
Estas son las diferentes acciones propuestas en el proyecto.
Las columnas contienen informacin referente a cada una de las filas sobre
los siguientes aspectos:
Medios de
Resumen de Objetivos Indicaciones Supuesto
Verificacin
Ingreso Per-cpita. Encuestas a
hogares. El Gobierno Local
Fin Incrementar el nivel de Necesidades bsicas apoya la ejecucin de
vida de la poblacin insatisfechas Censos proyectos de
infraestructura social y
Costo de tarifas/fletes Encuestas econmica
Conteos de trfico
Trnsito
Propsito Alto nivel de transitabilidad Mantenimiento
Encuestas
del camino Das transitables al ao adecuado de la va
Estudio de Tiempos
Tiempo de viaje de viaje
Kms de va Financiamiento
Rehabilitacin/ rehabilitada/mejorada Inventario vial.
apropiado y oportuno
Mejoramiento Reportes de del Gobierno Local.
de la carretera Km de va mantenida Mantenimiento
Componentes por ao
Mantenimiento rutinario y Informes sobre
peridico estado de la va
89
TAREA 4.9: Conclusiones y Recomendaciones
CONTENIDOS:
RESUMEN
ASPECTOS GENERALES
IDENTIFICACION
FORMULACION
EVALUACION
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS