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EQUIPO DE TRABAJO
ASIGNATURA
DOCENTE
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
PERIODO DE DURACION
OCTUBRE DICIEMBRE
2016
MIALSANG AUDITORES S.C
Contenido
EMPRESA KING KONG LAMBAYEQUE ............................................................................. 3
1. DATOS GENERALES ................................................................................................... 3
2. HISTORIA ........................................................................................................................ 3
3. ACTIVIDAD PRINCIPAL .............................................................................................. 5
4. VISIN ............................................................................................................................. 5
5. MISIN............................................................................................................................. 5
6. OBJETIVOS DE LA EMPRESA .................................................................................. 5
7. VALORES ....................................................................................................................... 6
8. POLTICA DE CALIDAD .............................................................................................. 6
9. ORGANIGRAMA EMPRESA DE KING KONG LAMBAYEQUE ....................... 7
10. PROVEEDORES ........................................................................................................ 8
10.1. REGISTROS ....................................................................................................... 8
11. CLIENTES ................................................................................................................... 8
12. DIAGNSTICO DE LA EMPRESA ......................................................................... 9
12.1. FODA ................................................................................................................... 9
13. OBJETIVOS DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA ............................................... 9
14. CRONOGRAMA ......................................................................................................... 9
15. DIAGRAMA DE GANTT ......................................................................................... 10
16. PRESUPUESTO ....................................................................................................... 11
17. ELABORACIN DE TABULACIN E INTERPRETACIN ............................. 12
17.1 CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA ...................... 12
INFORME DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA ................................................................. 20
EMPRESA DE KING KONG LAMBAYEQUE S.R.L ......................................................... 20
ASPECTOS GENERALES ................................................................................................. 21
OBSERVACIONES .............................................................................................................. 22
ANEXO................................................................................................................................... 25
CUESTIONARIOS.................................................................................................................. 25
CUESTIONARIO A DESARROLLAR EL EQUIPO DE AUDITORIA ........................................... 28
CUESTIONARIO DESARROLLADO POR EL EQUIPO DE AUDITORA .................................... 30
FOTOGRAFAS ..................................................................................................................... 32
2
MIALSANG AUDITORES S.C
1. DATOS GENERALES
2. HISTORIA
3
MIALSANG AUDITORES S.C
4
MIALSANG AUDITORES S.C
3. ACTIVIDAD PRINCIPAL
4. VISIN
5. MISIN
6. OBJETIVOS DE LA EMPRESA
5
MIALSANG AUDITORES S.C
7. VALORES
1. Respeto
2. Honestidad
3. Responsabilidad
4. Justicia
5. Puntualidad
6. Humildad
7. Superacin
8. Creatividad
8. POLTICA DE CALIDAD
6
9. ORGANIGRAMA EMPRESA DE KING KONG LAMBAYEQUE
DIRECTORIO
GERENTE GENERAL
SUB GERENTE
SECRETARIA
Avcola SANGUINETI
EMPROLAC
MERCADO MOCHOQUEQUE
NICOLINI
PALESTINA
10.1. REGISTROS
11. CLIENTES
NACIONALES:
La empresa de King Kong Lambayeque SRL tiene como mercados
nacionales a las ciudades de:
- Lambayeque
- Tumbes
- Piura
- La Libertad
- Cajamarca
- San Martn
- Ancash
- Lima
- Ica
- Tacna
INTERNACIONALES:
La empresa de King Kong Lambayeque SRL tiene como mercado
extranjero a pases como: Mxico, EE.UU, Japn y Espaa.
MIALSANG AUDITORES S.C
12.1. FODA
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
Producto de calidad. Ubicacin estratgica de la
Capacidad de produccin. fbrica.
Maquinaria con tecnologa de Los proveedores son
punta. considerados aliados.
Personal capacitado. Exposicin en eventos como
Sistema organizacional de la la Feria del King Kong
planta. Lambayeque.
Posicionamiento de la marca.
DEBILIDADES AMENAZAS
Dependencia de insumos Competencia de empresas
(avicultor, agricultor). informales.
14. CRONOGRAMA
9
15. DIAGRAMA DE GANTT
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
10/6/2016 10/16/2016 10/26/2016 11/5/2016 11/15/2016 11/25/2016
E. Recoleccin de la informacin 1
F. Anlisis de datos 14
D. Elaboracin de B. Visita a la
H. Presentacin y
G. Elaboracin del E. Recoleccin de la los instrumentos de C. Elaboracin del empresa y A. Solicitud dirigida
sustentacin del F. Anlisis de datos
informe final informacin recoleccin de Plan de Auditoria entrevista al a la empresa
informe final
datos representante
Fecha de inicio 11/23/2016 11/8/2016 10/24/2016 10/23/2016 10/17/2016 10/13/2016 10/11/2016 10/6/2016
DURACION (das) 5 14 14 1 5 3 1 4
16. PRESUPUESTO
ACTIVIDADES GENERALES:
Impresin y anillado del informe de auditora. S/. 7.00
Folder manila. S/. 0.50 S/. 7.50
TOTAL S/.91.50
MIALSANG AUDITORES S.C
A) PLANEACIN
PREGUNTA 1:
SI NO TOTAL
10 0 10
INTERPRETACIN:
La totalidad de trabajadores encuestados tiene conocimiento de las polticas
de la empresa y obtuvo la informacin mediante charlas informativas.
PREGUNTA 2:
SI NO TOTAL
10 0 10
12
MIALSANG AUDITORES S.C
SI NO TOTAL
10 0 10
INTERPRETACIN:
La totalidad de trabajadores encuestados tiene conocimiento de la
existencia del MOF de la empresa en que trabajan y consideran que
describen adecuadamente las funciones que ellos desempean.
PREGUNTA 3:
SI NO TOTAL
10 0 10
INTERPRETACIN:
La totalidad de trabajadores encuestados tiene conocimiento de la Norma
Sanitaria para la Fabricacin, Elaboracin y Expendio de Productos de
Panificacin, Galletera y Pastelera dispuesto por DIGESA y obtuvieron
esta informacin mediante: charlas informativas.
PREGUNTA 4:
13
MIALSANG AUDITORES S.C
SI NO TOTAL
10 0 10
INTERPRETACIN:
La totalidad de trabajadores encuestados aseguran que las actividades que
realizan se relacionan con la denominacin que tiene su rea de trabajo.
PREGUNTA 5:
SI NO TOTAL
10 0 10
INTERPRETACIN:
La totalidad de trabajadores encuestados consideran que el MOF
describe adecuadamente las funciones de su puesto de trabajo.
PREGUNTA 6:
SI NO TOTAL
10 0 10
SI NO TOTAL
10 0 10
14
MIALSANG AUDITORES S.C
INTERPRETACIN:
La totalidad de trabajadores encuestados aseguran que pasaron por un
proceso de induccin e inclua informacin sobre sus funciones a
realizar.
PREGUNTA 7:
SI NO TOTAL
10 0 10
INTERPRETACIN:
B) ORGANIZACIN
PREGUNTA 8:
SI NO TOTAL
10 0 10
INTERPRETACIN:
15
MIALSANG AUDITORES S.C
PREGUNTA 9:
SI NO TOTAL
9 1 10
INTERPRETACIN:
PREGUNTA 10:
SI NO TOTAL
10 0 10
INTERPRETACIN:
La totalidad de trabajadores encuestados aseguran que las zonas donde
realizan sus funciones se encuentran pavimentadas.
PREGUNTA 11:
SI NO TOTAL
10 0 10
INTERPRETACIN:
16
MIALSANG AUDITORES S.C
PREGUNTA 12:
SI NO TOTAL
10 0 10
INTERPRETACIN:
PREGUNTA 13:
SI NO TOTAL
10 0 10
INTERPRETACIN:
PREGUNTA 14:
SI NO TOTAL
9 1 10
17
MIALSANG AUDITORES S.C
INTERPRETACIN:
PREGUNTA 15:
SI NO TOTAL
10 0 10
INTERPRETACIN:
PREGUNTA 16:
SI NO TOTAL
10 0 10
INTERPRETACIN:
18
MIALSANG AUDITORES S.C
C) CONTROL
PREGUNTA 17:
SI NO TOTAL
3 7 10
INTERPRETACIN:
PREGUNTA 18:
SI NO TOTAL
8 2 10
INTERPRETACIN:
19
MIALSANG AUDITORES S.C
INFORME DE
AUDITORIA
ADMINISTRATIVA
EMPRESA DE KING KONG
LAMBAYEQUE S.R.L
20
MIALSANG AUDITORES S.C
ASPECTOS GENERALES
INTROCUCCIN
ALCANCE
21
MIALSANG AUDITORES S.C
EMPRESA AUDITORA
OBSERVACIONES
OBJETIVO N 1:
- OBSERVACIN :
El rea de Control de Calidad y Produccin de la empresa KING KONG
LAMBAYEQUE SRL est a cargo del Ing. Miguel ngel Huanca Vsquez, el
cual tiene un ao laborando en la empresa.
Tiene responsabilidad sobre el responsable de las reas: cocina, panadera,
llenado- empaquetado, alfajor. Responde por sus labores al Jefe de planta/
Administrador de planta.
Con respecto a las funciones descritas en el MOF, se observa que cumple con
todas ellas:
22
MIALSANG AUDITORES S.C
23
MIALSANG AUDITORES S.C
- OBSERVACIN :
Se observ que en el rea de produccin cuenta con un sistema de
evacuacin de humo y gases propios del proceso, la zona donde se realizan
sus funciones son amplias, estn pavimentadas y limpias, estn debidamente
sealizadas adems de estar libre de vectores (insectos, roedores, aves); como
lo recomienda el inciso 6.2 y 6.4 de la Norma Sanitaria para la Fabricacin,
Elaboracin y Expendio de Productos de Panificacin, Galletera y Pastelera
dispuesto por DIGESA.
- CONCLUSIN
La empresa cumple con lo dispuesto por la Norma Sanitaria para la
Fabricacin, Elaboracin y Expendio de Productos de Panificacin, Galletera y
Pastelera dispuesta por DIGESA en lo referente a los incisos 6.2 y 6.4.
- RECOMENDACIN
Se le recomienda administrador y al jefe de Control de Calidad y Produccin de
la empresa buscar nuevas formas de prevencin de aparicin de vectores
dentro de la empresa, en especial en el rea de produccin para ser ms
eficientes en la utilizacin de sus recursos.
24
MIALSANG AUDITORES S.C
ANEXO
CUESTIONARIOS
Se elabor un cuestionario dirigido a trabajadores del cual se recolectar la
informacin necesaria segn lo que se evaluar con respecto a los objetivos
planteados con anterioridad, teniendo en cuenta el cmo poder verificar las
respuestas que obtengamos. De la misma manera se elabor un
cuestionario dirigido al administrador de la empresa teniendo en cuenta lo
anteriormente mencionado.
25
MIALSANG AUDITORES S.C
Recibe capacitacin sobre sus funciones en el puesto que Revisin del plan de
7
ocupa? capacitaciones.
ORGANIZACIN
Observacin y
Las instalaciones dnde usted desarrolla sus funciones cuenta
contrastacin con la
8 con un sistema adecuado de evacuacin de humo y gases
norma dispuesto por
propios del proceso?
SENASA.
Observacin y
Cuenta con los implementos necesarios para realizar de contrastacin con la
9
manera adecuada sus funciones? norma dispuesto por
SENASA.
Observacin y
Las zonas dnde usted realiza sus funciones se encuentran contrastacin con la
10
pavimentadas? norma dispuesto por
SENASA.
Observacin y
Las zonas dnde usted realiza sus funciones se encuentran en contrastacin con la
11
buenas condiciones de mantenimiento? norma dispuesto por
SENASA.
Observacin y
Las zonas dnde usted realiza sus funciones se mantienen en contrastacin con la
12
constante limpieza? norma dispuesto por
SENASA.
Los ambientes para la realizacin de sus funciones son amplios
13 y permite el flujo adecuado de personal, materias primas y Observacin.
equipos rodantes?
El ambiente dnde realiza sus funciones est cerrada y
14 protegida contra el ingreso de vectores (insectos, roedores, Observacin.
aves, entre otros)?
26
MIALSANG AUDITORES S.C
Usted cuenta con un sistema y/o protocolo a seguir para la Observacin y revisin
3
desinfeccin de los vehculos que ingresan al establecimiento? de certificaciones
ORGANIZACIN
Existe un encargado de organizar y recolectar las herramientas Observacin y
4
del rea de produccin? contrastar en el MOF
Observacin y
Cada trabajador cuenta con los implementos necesarios para
contrastacin con la
5 realizar de manera adecuada sus funciones dentro del rea de
norma dispuesto por
produccin?
SENASA.
Los operarios son exclusivos de cada rea y se encuentran en
adecuadas condiciones de aseo y presentacin personal,
6 Observacin.
uniformados (mandil/chaqueta-pantaln/overol, calzado y
gorro)?
7 Cuentan con almacn exclusivo para producto final? Observacin.
El almacn cuenta con adecuadas condiciones de
8 Observacin.
mantenimiento y limpieza?
El almacn de productos finales est protegido (ventanas,
9 puertas y/o otras aberturas) contra el ingreso de vectores Observacin.
(insectos, roedores, aves, entre otros)?
CONTROL
Existen actividades de control que aseguren la evaluacin del Verificacin de la
10 desempeo de cada uno de los trabajadores respecto a sus evaluacin del
funciones? personal
Observacin y
Existe un control oportuno de la maquinaria, instrumentos,
verificacin de
11 equipos y enseres, sealando el estado en el que se
documentos de
encuentran?
control.
Los trabajadores presentan propuestas o sugerencias en la
solucin de problemas referentes a sus funciones? Cmo se dan
Entrevista con el jefe
12 a conocer:
de rea
a) Buzn de sugerencias.
b) Propuestas directas.
Realizan un control diario de la higiene y de signos de Verificacin del
13
enfermedad infectocontagiosa del personal? control de personal.
Los registros del almacn (Kardex) evidencian una adecuada
14 rotacin de inventarios (PEPS - primeras entradas, primeras Verificacin del Kardex
salidas)?
Las materias primas e insumos presentan fechas de
15 Observacin.
vencimiento y Registro Sanitario vigente?
27
MIALSANG AUDITORES S.C
DESCRIPCION S NO
LAS VENTANAS TIENEN MEDIDAS QUE EVITAN LA ENTRADA DE ANIMALES Y SON FACILES DE LIMPIAR.
28
MIALSANG AUDITORES S.C
29
MIALSANG AUDITORES S.C
DESCRIPCION S NO
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MIALSANG AUDITORES S.C
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MIALSANG AUDITORES S.C
FOTOGRAFAS
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MIALSANG AUDITORES S.C
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