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Cartula
1
iii. Presentacin.
Presentacin.
2
iv. ndices.
ndices.
General
i. Cartula ............................................................................................................................. 1
ii. Presentacin ..................................................................................................................... 2
iii. Indices ............................................................................................................................... 3
Figuras
Figura 1: Diagrama de Flujo de rastreabilidad en recepcin. ...................................................... 6
Figura 2: Sntesis de la operacin de recepcin. ........................................................................ 10
Figura 3: Diagrama de Flujo de rastreabilidad en los procesos de faenado de ganado vacuno.11
Figura 4: Cuadro sntesis del proceso......................................................................................... 13
Figura 5: Diagrama de flujo de rastreabilidad en expedicin. ................................................... 14
Figura 6: Sntesis de la expedicin.............................................................................................. 15
Figura 7: Diagrama de Flujo del ejercicio de auditoria del sistema de gestin de rastreabilidad.
..................................................................................................................................................... 16
Figura 8: Sistema de ejercicio de auditoria del sistema de gestin de rastreabilidad. .............. 17
Cuadros.
Cuadro 1: MATERIA PRIMA ANIMAL, CARNE. ESTABLECIMIENTO: MATADERO. ......................... 7
Cuadro 2: MATERIA PRIMA ANIMAL. CARNE. ESTABLECIMIENTO: SALA DE DESPIECE. ............... 8
Cuadro 3: MATERIA PRIMA ANIMAL, CARNE. ESTABLECIMIENTO: ELABORACIN DE
PRODUCTOS CRNICOS Y DERIVADOS .......................................................................................... 8
Cuadro 4: MATERIA PRIMA ANIMAL, CARNE. ESTABLECIMIENTO: PUNTO DE VENTA AL
CONSUMIDOR FINAL. .................................................................................................................... 8
Cuadro 5: AUXILIARES DE PROCESO; ENVASES Y EMBALAJES. ................................................... 10
Cuadro 6: Control e identificacin de rastreabilidad en el proceso............................................ 12
3
Formatos.
FORMATO 1: CONTROL DE TR AZABILIDAD EN RECEPCIN (MATADERO). ..... 19
FORMATO 2: CONTROL DE RASTREABILIDAD EN RECEPCIN (SALA DE
FAENADO). .............................................................................................................................. 20
FORMATO 3: CONTROL DE RASTREABILIDAD EN RECEPCIN (SALA DE
FAENADO). .............................................................................................................................. 21
FORMATO 4: CONTROL DE RASTREABILIDAD EN RECEPCIN (ESTABLECIMIENTO EN RECEPCIN
PARA EL CONSUMIDOR FINAL).................................................................................................... 23
FORMATO 5: CONTROL DE RASTREABILIDAD EN RECEPCIN (MATERIALES AUXILIARES, EVASES,
EMBALAJES, ETC). ........................................................................................................................ 25
FORMATO 6: CONTROL DE RASTREABILIDAD EN ALMACN....................................................... 27
FORMATO 7: RASTREABILIDAD EN EL TIPO DE PROCESO DE FAENADO. .................................... 29
FORMATO 8: ETIQUETAS IDENTIFICATIVAS. ............................................................................... 31
FORMATO 9: CONTRO DE RASTREABILIDAD EN EXPEDICIN (GENERAL). ................................. 34
FORMATO 10: CONTROL DE RASTREABILIDAD EN EXPEDICIN (MATADERO)........................... 36
FORMATO 11: CONTROL DE RASTREABILIDAD EN EXPEDICIN (SALA DE DESPIECE). ............... 38
FORMATO 12: CONTROL DE RASTREABILIDAD EN EXPEDICIN (ALMACEN / FRIGORIFICO). .... 40
FORMATO 13: CONTROL DE RASTREABILIDAD EN EXPEDICIN (ESTABLECIMIENTOS DE
ELABORACIN DE CARNE PICADA). ............................................................................................ 42
FORMATO 14: CONTROL DE RASTREABILIDAD EN EXPEDICIN (ESTABLECIMIENTO DE PUNTO
DE VENTA AL CONSUMIDOR FINAL). ........................................................................................... 44
4
I. SISTEMA DE GESTIN DE RASTREABILIDAD
5
PROCEDIMIENTO 1: Rastreabilidad en Recepcin e
Inspeccin
6
1. Se debe comprobar que cada una de las materias primas recibidas y los
documentos que pudiesen acompaarles son correctos y coinciden.
ANIMAL ANIMAL
CODIGO DE LA N DE
CANALES * AUTORIZACIN
SANITARIA Y
N DE
NOMBRE DEL
AUTORIZACIN
ESTABLECIMIENTO
SANITARIA Y
DE PROCEDENCIA
NOMBRE DEL
CANTIDAD
ESTABLECIMIENTO
DESTINO
CODIFICACIN
INTERNA SI LA
HUBIERA**
PROCEDENCIA CANTIDAD *
8
Qu informacin debe Ejemplos de codificacin interna (si
Qu debe aportar el
proveedor? * registrarse? desea utilizarse o fuese necesario)**
9
Cuadro 5: AUXILIARES DE PROCESO; ENVASES Y EMBALAJES.
(Solamente ser obligatorio trazar los que estn en contacto directo con el
producto.)
CANTIDAD
DENOMINACIN DE CANTIDAD FECHA DE RECEPCIN***
PRODUCTO PROVEEDOR N
FECHA DE RECEPCIN CORRELATIVO
FORMATO DE ENTRADA***
CODIFICACIN INTERNA **
11
1. Cada matadero, en funcin del producto a procesar, acondicionar las
materias primas mediante lavado, eviscerado etc. segn proceda.
Debe integrarse en la rastreabilidad de esta parte del proceso, materias
primas, , mquina crtica etc. que afecte o pueda afectar a la seguridad del
producto; en concreto, el cerrado del envase, su esterilizacin. (VER
ANEXO: CONTROL DE RASTREABILIDAD EN EL PROCESO).
2. En el envasado, hay que tener en cuenta que es trazable todo aquello que entra
en contacto directo con el producto.
((*) Solamente ser obligatorio trazar aquellos envases y embalajes que estn en contacto
directo con el producto)
12
Figura 4: Cuadro sntesis del proceso.
PROCEDIMIENTO 3: Rastreabilidad en
expedicin
13
Figura 5: Diagrama de flujo de rastreabilidad en expedicin.
Qu identificacin o
documentacin debe registrarse?
1. Al preparar las carcasas, habr
FECHA DE SACRIFICIO que comprobar y registrar. (VER
FECHA DE EXPEDICIN
ANEXO: CONTROL DE
EDAD Y SEXO DEL ANIMAL DEL
RASTREABILIDAD EN
QUE PROCEDA LA CANAL
EXPEDICIN)
CANTIDAD
16
Figura 8: Sistema de ejercicio de auditoria del sistema de gestin de rastreabilidad.
17
II. FORMATOS.
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CAMAL MUNICIPAL CONTROL DE RASTREABILIDAD EN RECEPCIN (MATADERO)
SANTA CRUZ
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FORMATO 1: CONTROL DE RASTREABILIDAD EN RECEPCIN (MATADERO).
19
G
CAMAL MUNICIPAL
CONTROL DE RASTREABILIDAD EN RECEPCIN (SALA DE FAENADO)
SANTA CRUZ
SENASA
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CAMAL MUNICIPAL
CONTROL DE RASTREABILIDAD EN RECEPCIN (SALA DE FAENADO)
SANTA CRUZ
FECHA HORA NOMBRE NMERO DE AUTORIZACIN FECHA DE DATOS REFERENTES PRODUCTO CANTIDAD/PESO CDIGO DESTINO
SANITARIA DEL SENASA SACRIFICIO AL ESTADO DE LA CARNE
SENASA
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FORMATO 3: CONTROL DE RASTREABILIDAD EN RECEPCIN (SALA DE FAENADO).
21
OBSERVACIONES
INCIDENCIAS
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CONTROL DE RASTREABILIDAD EN RECEPCIN
CAMAL MUNICIPAL ( ESTABLECIMIENTO EN RECEPCION PARA EL
SANTA CRUZ
CONSUMIDOR FINAL)
FECHA RECEPCIN PRODUCTO CANTIDAD LOTE EXTERNO CDIGO DE NOMBRE NMERO DE LUGAR DE NACIMIENTO LUGAR DE SACRIFICIO
O CDIGO IDENTIFICACIN EMPRESA AUTORIZACIN SANITARIA DEL ANIMAL DEL ANIMAL
DE REFERENCIA INTERNA PROVEEDOR DEL PROVEEDOR
23
OBSERVACIONES
INCIDENCIAS
24
CAMAL MUNICIPAL CONTROL DE RASTREABILIDAD EN RECEPCIN
SANTA CRUZ
(MATERIALES AUXILIARES. ENVASES, EMBAL AJES, ETC.)
FECHA / HORA PRODUCTO Y FORMATO CANTIDAD LOTE PROVEEDOR ALBARN FECHA CADUCIDAD O.G.M. CDIGO INTERNO UBICACIN DESTINO
/CONSUMO PREFERENTE (ALMACN, CMARA, ETC)
25
OBSERVACIONES
N DE IDENTIFICACIN
* Se debe controlar si el producto es OGM o derivado, registrando en caso afirmativo el lote y cdigo de identificacin del producto.
INCIDENCIAS
RESPONSABLE
26
CAMAL MUNICIPAL
SANTA CRUZ CONTROL DE RASTREABILIDAD EN ALMACEN
DENOMINACIN DEL PRODUCTO CANTIDAD DE ENTRADA CDIGO DE FECHA Y HORA DE FECHA Y HORA DE SALIDA CDIGO Y CANTIDAD DE DESTINO
Y FORMATO ENTRADA IDENTIFICACIN INTERNO SALIDA
27
OBSERVACIONES
INCIDENCIAS
28
CAMAL MUNICIPAL RASTREABILIDAD EN EL TIPO DE PROCESO DE FAENADO
SANTA CRUZ FECHA:
DETALLES DE ENTRADAS
INCIDENCIAS
RESPONSABLE
30
ETIQUETAS IDENTIFICATIVAS.
1. GENERAL
CANTIDAD DE
FECHA DE CADUCIDAD:
CARCASA:
CODIGO DE IDENTIFICACIN:
FECHA DE RECEPCIN:
FECHA DE CADUCIDAD:
CODIGO DE IDENTIFICACIN:
PROVEEDOR:
31
ETIQUETAS IDENTIFICATIVAS.
LOTE: LOTE:
N de PALET/ CAJA:
N FORMATO: N DE FORMATO:
CANTIDAD: CANTIDAD:
N DE EMPAQUE: DESTINO:
32
CAMAL MUNICIPAL CONTROL DE RASTREABILIDAD EN EXPEDICIN
SANTA CRUZ
(GENER AL)
N REGISTRO CLIENTE FECHA / HORA EXPEDICIN PRODUCTO / FORMATO CANTIDAD CONSUMO PREFERENTE DATOS DEL TRANSPORTE (TRANSPORTISTA, MATRCULA, ETC,..)
33
FORMATO 9: CONTRO DE RASTREABILIDAD EN EXPEDICIN (GENERAL).
OBSERVACIONES
INCIDENCIAS
RESPONSABLE
34
CONTROL DE RASTREABILIDAD EN EXPEDICIN
(MATADERO)
ANIMAL / EDAD / SEXO FECHA DE SACRIFICIO FECHA EXPEDICIN CANTIDAD CLIENTE DESTINO TRANSPORTE MATRCULA
35
FORMATO 10: CONTROL DE RASTREABILIDAD EN EXPEDICIN (MATADERO).
36
OBSERVACIONES
INCIDENCIAS
37
CONTROL DE RASTREABILIDAD EN EXPEDICIN
(SALA DE DESPIECE)
FECHA DESPIECE CANTIDAD N O CDIGO DE PESO DE LAS PIEZAS FECHA EXPEDICIN CLIENTE DESTINO TRANSPORTE MATRCULA
REFERENCIA
38
OBSERVACIONES
INCIDENCIAS
39
CAMAL MUNICIPAL
CONTROL DE RASTREABILIDAD EN EXPEDICIN (
SANTA CRUZ
ALMACN / FRIGORFICO)
FECHA DESPIECE CANTIDAD N O CDIGO DE REFERENCIA PESO DE LAS PIEZAS FECHA EXPEDICIN CLIENTE DESTINO TRANSPORTE MATRCULA
40
OBSERVACIONES
INCIDENCIAS
41
CAMAL MUNICIPAL CONTROL DE RASTREABILIDAD EN EXPEDICIN
SANTA CRUZ ( ESTABLECIMIENTOS DE EL ABOR ACIN DE CARNE PICADA)
FECHA DE ELABORACIN CANTIDAD Y PESO CODIGO FECHA EXPEDICIN CLIENTE DESTINO TRANSPORTE MATRICULA
42
OBSERVACIONES
INCIDENCIAS
43
CAMAL MUNICIPAL
SANTA CRUZ
CONTROL DE RASTREABILIDAD EN EXPEDICIN
( ESTABLECIMIENTO DE PUNTO DE VENTA AL CONSUMIDOR FINAL)
FECHA DE VENTA FECHA DE PUESTA A LA VENTA PRODUCTO/FORMATO CANTIDAD Y PESO CODIGO ARCHIVOS DE DOCUMENTOS
DE LA CARNE REFERIDA A UN ACREDITADOS DE
N DE REFERENCIA DEL PROCEDENCIA DE CARNE
PRODUCTO PREENVASADO
FORMATO 14: CONTROL DE RASTREABILIDAD EN EXPEDICIN (ESTABLECIMIENTO DE PUNTO DE VENTA AL CONSUMIDOR FINAL).
44
OBSERVACIONES
INCIDENCIAS
45
46