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PLAN DE AUDITORA INTERNA Hotel Confort, S.L.
Programa de Auditora
Actividades Horario Aproximado
Reunin inicial:
Asistentes:
Equipo Auditor.
Representante de la organizacin.
9h
Objeto:
Presentacin del Equipo Auditor.
Presentacin de la organizacin.
Confirmacin del Programa de auditora.
Verificacin de Requisitos: Maana Tarde
5.2 Poltica ambiental X
6 Planificacin (incluye 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4) X
8.1 Planificacin y Control Operacional X
9.1 Seguimiento, medicin, anlisis y evaluacin X
9.3 Revisin por la direccin X
Finalizado el desarrollo de la
Elaboracin del Informe
auditora
Reunin final:
Asistentes:
Equipo Auditor.
Representante de la organizacin. Final de la jornada
Objeto:
Dar lectura a las no conformidades detectadas.
Comentarios y aclaraciones.