4.

-Contexto de la organizacin

Se ha determinado el alcance del Sistema de Gestin de Calidad de tu organizacin teniendo en

consideracin sus productos y servicios y dnde pueden ser aplicados?

Ha considerado tambin a las conocidas como partes interesadas?

Tiene algn tipo de problema a nivel interno o externo que pudiera afectar a su propsito o a la direccin
estratgica de la organizacin?

Tienen en cuenta los impactos en el servicio al cliente, partes interesadas o en los productos y
servicios ofrecidos?

Ha habido un seguimiento y monitoreo de estos aspectos de manera continua?

5.- Liderazgo

Ha establecido y revisado, la Alta Direccin una poltica de calidad apropiada al contexto de su

organizacin?

Est la poltica de calidad disponible como informacin documenta? Ha sido aplicada en la

organizacin? Se ha puesto a disposicin de las correspondientes partes interesadas?

Ha asumido la responsabilidad de la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad la Alta Direccin y ha

revisado si se estn cumpliendo sus resultados previstos?

Los requisitos del Sistema de Gestin de Calidad han sido integrado en los procesos que forman parte de
la organizacin?

Han creado una conciencia en la organizacin respecto al Enfoque basado en Procesos?

Se han determinado los requisitos legales? Se han cumplido y mantenido de manera sistemtica?

Se han identificado los riesgos y oportunidades que pueden afectar a los productos y/o servicios de tu
organizacin?

Estos riesgos y oportunidades tienen en cuenta la satisfaccin del cliente?

Se ha realizado la oportuna asignacin de responsabilidades que permita que los procesos se cumplan
segn lo previsto?

6.- Planificacin

Se han establecido los objetivos del Sistema de Gestin de Calidad y tienen en cuenta stos la conformidad
de los productos y la satisfaccin del cliente?

Han sido comunicados estos objetivos? Han tenido un efectivo seguimiento?

Se ha establecido los recursos requeridos, los responsables, los tiempos y los mtodos de
evaluacin?

Se han planeado las acciones para el tratamiento de riesgos y oportunidades?

 7.- Apoyo

Se ha analizado las capacidades de los recursos existentes?

Disponemos de las personas y procesos correctos para el eficaz funcionamiento del SGC?

Se ha realizado una adecuada asignacin de recursos para asegurar el seguimiento y medicin fiable de
los resultados?

Se ha identificado a quin comunicar las notificaciones relativas al SGC?

Ha determinado la organizacin el conocimiento requerido para poner en funcionamiento sus

procesos?

8.-Operacin

Ha establecido e implementado procesos para determinar los requisitos de los productos y servicios a
ofrecer? Incluye las etapas y controles necesarios para las actividades de diseo y desarrollo?

Se ha determinado los canales de comunicacin con los clientes?

Ha establecido los controles oportunos para la provisin de los producto y servicios de proveedores?

Se han definido acciones correctivas ante no conformidades?

9.-Evaluacin del rendimiento

Ha identificado qu reas concretas necesitan un monitoreo y medicin dentro de tu organizacin?

Incluye lo anterior, el oportuno anlisis y evaluacin para garantizar la eficacia del SGC?

Se ha establecido un programa de auditoras?

Se ha tenido en cuenta en la revisin de la gestin, los indicadores relativos a las no conformidades,

medicin de resultados, problemas con proveedores, adecuacin de los recursos y mantenimiento?

Incluye la anterior revisin, informacin sobre el desempeo del SGC?

10.-Mejora

Se han identificado oportunidades de mejora?

Se han considerado los resultados de la evaluacin del desempeo y se han determinado las
metodologas necesarias para mejorarlo?

Se ha definido cmo abordar las oportunidades de mejora para el SGC?