CLAVE TITULO SUSTITUYE

PRCS.15 PROCEDIMIENTO PARA CANCELACIN DEL SERVICIO A USUARIO PARTICULAR

PAG. DE
MANUAL UNIDAD ADMINISTRATIVA
FECHA
DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA IAVE DIRECCIN DE OPERACIN
DIRECCIN DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
AREA CAPITULO PAG.
GCIA. DE SISTEMA IAVE GCIA. DE TESORERA Y GCIA DE PRES. Y CONT. V
FECHA JUNIO DE 2002

RESPONSABLE ACT. N DESCRIPCION FORMA O

DOCUMENTO
Usuario 1 Solicita mediante oficio al Administrador del Servicio o a travs del Oficio
Mdulo de Atencin al Usuario para que gestione la cancelacin del
servicio as como la devolucin del fondo en garanta.

Nota: El usuario particular deber entregar la tarjeta IAVE y el contrato

al momento de presentar la solicitud de cancelacin del servicio.

Administrador del 2 Recibe el oficio de cancelacin del servicio, as como la tarjeta IAVE y Oficio Contrato
Servicio el contrato.

3 Invalida el servicio en el sistema.

4 Enva soporte documental para verificacin de no adeudo a la Carta y Reporte

Gerencia de Sistema IAVE.

Nota: El soporte documental consta de la carta solicitud de

cancelacin y del reporte histrico de transacciones.

Gerencia de Sistema 5 Recibe soporte documental y verifica en la base de datos del sistema Carta y Reporte
IAVE del Administrador del Servicio los siguientes datos:

- Que sea el usuario particular

- Que el nmero de la tarjeta de crdito sea la correcta
- Que el importe del fondo de garanta sea el correcto

6 Elabora y enva solicitud de reintegro del fondo de garanta a la Solicitud

Gerencia de Tesorera .

Gerencia de Tesorera 7 Recibe solicitud e informa a la Gerencia de Presupuesto y Solicitud

Contabilidad de la peticin del reintegro del fondo de garanta.

Gerencia de 8 Verifica saldos.

Presupuesto y
No existe adeudo
Contabilidad
9 Solicita la emisin del cheque por el importe del fondo de garanta Cheque
Departamento de
(contina en la actividad 12)
Contabilidad
El adeudo es menor al fondo de garanta
10 Emite el cheque por la diferencia determinada a la cuenta del usuario
Gerencia de Tesorera
y realiza el deposito

El adeudo es mayor al fondo de garanta

11 Dispone del fondo de garanta y captura datos en el mdulo de
cuentas por pagar generando pliza contable e informa a la Gerencia
de Tesorera para la gestin de cobranza en su caso y para que
notifique al Administrador del Servicio. Y ste a su vez al usuario. Fin

12 Emite cheque por el total del depsito de garanta y depsita ambos Cheque
cheques a la cuenta del usuario.
Departamento de 13 Informa a la Gerencia de Sistema IAVE de los depsitos realizados a Cheque
Egresos favor de los usuarios, entrega cheque y copia de los depsitos al
Administrador del Servicio.
Administrador del 14 Recibe cheque y copia de los depsitos y entrega al usuario particular Cheque
Servicio quien firma de recibido.
Nota: En caso de que los cheques no sean entregados al usuario
dentro los 3 meses siguiente de la fecha de la emisin por causas
imputables a ste, se devuelve a la Gerencia de Tesorera para su
cancelacin o reposicin.
Termina Procedimiento

49 CPFM - 03
 CLAVE TITULO SUSTITUYE
PRCS.15 PROCEDIMIENTO PARA CANCELACIN DEL SERVICIO A USUARIO PARTICULAR
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