DIAGNOSTICO DEL SG-SST

Realizado por: Christian Felipe Suarez Morea

Fecha de realizacin 05 de Mayo del 2017

Nombre de la empresa Gimnasio Kids Explorers
Nit de la empresa 55171779-1
Ciudad Neiva
Departamento de ubicacin Huila
Sector econmico Educacin
Descripcin de la actividad productiva
o de servicios

Clase de Riesgo I

Nmero de Centros de Trabajo o reas 0

Nmero de
trabajadores 22
totales:
Nmero de
trabajadores 22
directos:
Trabajadores
Nmero de
trabajadores
temporales:
0
Nmero de
trabajadores
contratistas:
Presidente del COPASST

Responsable del SG-SST

 ESTNDARES MNIMOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

I. PLANEAR
1. RECURSOS (10%)

1.1 Recursos financieros, tcnicos, humanos y de otra ndole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestin de la Seguridad y la Salud en
el Trabajo (SG-SST) (4%)

PUNTAJE POSIBLE
PESO NO APLICA
ITEMS ESTANDAR VALOR NO CALIFICACIN
PORCENTUAL CUMPLE NO
CUMPLE JUSTIFICA
JUSTIFICA

Responsable del Sistema de Gestin de

1.1.1 Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- 0.5 X 0
SST)

Responsabilidades en el Sistema de
1.1.2 Gestin de Seguridad y Salud en el 0.5 X 0
Trabajo (SG-SST)

Asignacin de recursos para el Sistema

de Gestin en Seguridad y Salud en el
1.1.3 0.5 X 0
Trabajo (SG-SST)

Afiliacin al Sistema General de Riesgos

1.1.4 Laborales 0.5 X 0.5

1.1.5 Pago de pensin trabajadores alto riesgo 0.5 X 0

1.1.5 Conformacin COPASST / Viga 0.5 X 0

1.1.6 Capacitacin COPASST / Viga 0.5 X 0

1.1.7 Conformacin Comit de Convivencia 0.5 X 0

1.2 Capacitacin en el Sistema de Gestin de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (6%)

PUNTAJE POSIBLE
PESO NO APLICA
ITEMS ESTANDAR VALOR NO CALIFICACIN
PORCENTUAL CUMPLE NO
CUMPLE JUSTIFICA
JUSTIFICA

Programa Capacitacin promocin y

1.2.1 2 X 0
prevencin PyP

6
 Capacitacin, Induccin y Reinduccin
en Sistema de Gestin de Seguridad y
1.2.2 Salud en el Trabajo (SG-SST), 2 6 X 0
actividades de Promocin y Prevencin
PyP

Responsables del Sistema de Gestin

1.2.3 de Seguridad y Salud en el Trabajo SG- 2 X 0
SST con curso (50 horas)

2. GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)

2.1 Poltica de Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)

PUNTAJE POSIBLE
PESO NO APLICA
ITEMS ESTANDAR VALOR NO CALIFICACIN
PORCENTUAL CUMPLE NO
CUMPLE JUSTIFICA
JUSTIFICA

Poltica del Sistema de Gestin de

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
2.1.1 1 15 X 0
firmada, fechada y comunicada al
COPASST / Viga

2.2 Objetivos del Sistema de Gestin de la Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST (1%)

PUNTAJE POSIBLE
PESO NO APLICA
ITEMS ESTANDAR VALOR NO CALIFICACIN
PORCENTUAL CUMPLE NO
CUMPLE JUSTIFICA
JUSTIFICA

Objetivos definidos, claros, medibles,

2.2.1 cuantificables, con metas, 1 15 X 0
documentados, revisados del SG-SST

2.3 Evaluacin inicial del SG-SST (1%)

PUNTAJE POSIBLE
PESO NO APLICA
ITEMS ESTANDAR VALOR NO CALIFICACIN
PORCENTUAL CUMPLE NO
CUMPLE JUSTIFICA
JUSTIFICA

Evaluacin e identificacin de
2.3.1 1 15 X 0
prioridades

2.4 Plan Anual de Trabajo (2%)

PUNTAJE POSIBLE
PESO NO APLICA
ITEMS ESTANDAR VALOR NO CALIFICACIN
PORCENTUAL CUMPLE NO
CUMPLE JUSTIFICA
JUSTIFICA

Plan que identifica los objetivos, metas,

2.4.1 responsabilidad, recursos con 2 15 X 0
cronograma y firmado

2.5 Conservacin de la documentacin (2%)

PUNTAJE POSIBLE
PESO NO APLICA
ITEMS ESTANDAR VALOR NO CALIFICACIN
PORCENTUAL CUMPLE NO
CUMPLE JUSTIFICA
JUSTIFICA

Archivo o retencin documental del

2.5.1 Sistema de Gestin en Seguridad y 2 15 X 0
Salud en el Trabajo SG-SST
2.6 Rendicin de cuentas (1%)

PUNTAJE POSIBLE
PESO NO APLICA
ITEMS ESTANDAR VALOR NO CALIFICACIN
PORCENTUAL CUMPLE NO
CUMPLE JUSTIFICA
JUSTIFICA

2.6.1 Rendicin sobre el desempeo 1 15 X 0

2.7 Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo (2%)

PUNTAJE POSIBLE
PESO NO APLICA
ITEMS ESTANDAR VALOR NO CALIFICACIN
PORCENTUAL CUMPLE NO
CUMPLE JUSTIFICA
JUSTIFICA

Matriz de requisitos legales y otra indole

2.7.1 2 15 X 0
en seguridad y salud en el trabajo

2.8 Comunicacin (1%)

PUNTAJE POSIBLE
PESO NO APLICA
ITEMS ESTANDAR VALOR NO CALIFICACIN
PORCENTUAL CUMPLE NO
CUMPLE JUSTIFICA
JUSTIFICA

Mecanismos de comunicacin, auto

2.8.1 reporte en Sistema de Gestin de 1 15 X 0
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

2.9 Adquisiciones (1%)

PUNTAJE POSIBLE
PESO
ITEMS ESTANDAR VALOR NO NO APLICA CALIFICACIN
PORCENTUAL CUMPLE NO
CUMPLE JUSTIFICA
JUSTIFICA
Identificacin, evaluacin, para
adquisicin de productos y servicios en
2.9.1 1 15 X 0
Sistema de Gestin de Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-SST

2.10 Contratacin (2%)

PUNTAJE POSIBLE
PESO NO APLICA
ITEMS ESTANDAR VALOR NO CALIFICACIN
PORCENTUAL CUMPLE NO
CUMPLE JUSTIFICA
JUSTIFICA

Evaluacin y seleccin de proveedores y

2.10.1 2 15 X 0
contratistas

2.11 Gestin del cambio (1%)

PUNTAJE POSIBLE
NO APLICA
PESO
ITEMS ESTANDAR VALOR NO CALIFICACIN
PORCENTUAL CUMPLE NO
CUMPLE JUSTIFICA
JUSTIFICA
 Evaluacin del impacto de cambios
internos y externos en el Sistema de
2.11.1 1 15 X 0
Gestin de Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST

II. GESTION DEL CAMBIO

3. GESTION DE LA SALUD (20%)

3.1 Condiciones de salud en el trabajo (9%)

PUNTAJE POSIBLE
PESO NO APLICA
ITEMS ESTANDAR VALOR NO CALIFICACIN
PORCENTUAL CUMPLE NO
CUMPLE JUSTIFICA
JUSTIFICA

3.1.1 Evaluacin Mdica Ocupacional 1 X 0

Actividades de Promocin y Prevencin

3.1.2 1 X 0
en Salud

Informacin al mdico de los perfiles de

3.1.3 1 X 0
cargo

Realizacin de los exmenes mdicos

3.1.4 1 X 1
ocupacionales: preingreso, peridicos

3.1.5 Custodia de Historias Clnicas 1 9 X 1

Restricciones y recomendaciones
3.1.6 1 X 0
mdico laborales

Estilos de vida y entornos saludables

3.1.7 (controles tabaquismo, alcoholismo, 1 X 0
farmacodependencia y otros)

Agua potable, servicios sanitarios y

3.1.8 1 X 1
disposicin de basuras

Eliminacin adecuada de residuos

3.1.9 1 X 0
slidos, lquidos o gaseosos

3.2 Registro, reporte e investigacin de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (5%)

PUNTAJE POSIBLE
PESO NO APLICA
ITEMS ESTANDAR VALOR NO CALIFICACIN
PORCENTUAL CUMPLE NO
CUMPLE JUSTIFICA
JUSTIFICA

Reporte de los accidentes de trabajo y

enfermedad laboral a la ARL, EPS y
3.2.1 2 X 0
Direccin Territorial del Ministerio de
Trabajo

5
 Investigacin de Accidentes, Incidentes y
3.2.2 2 5 X 0
Enfermedad Laboral

Registro y anlisis estadstico de

3.2.3 Incidentes, Accidentes de Trabajo y 1 X 0
Enfermedad Laboral

3.3 Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)

PUNTAJE POSIBLE
PESO NO APLICA
ITEMS ESTANDAR VALOR NO CALIFICACIN
PORCENTUAL CUMPLE NO
CUMPLE JUSTIFICA
JUSTIFICA

Medicin de la severidad de los

3.3.1 Accidentes de Trabajo y Enfermedad 1 X 0
Laboral

Medicin de la frecuencia de los

3.3.2 Incidentes, Accidentes de Trabajo y 1 X 0
Enfermedad Laboral

Medicin de la mortalidad de Accidentes

3.3.3 1 X 0
de Trabajo y Enfermedad Laboral

Medicin de la prevalencia de
3.3.4 incidentes, Accidentes de Trabajo y 1 X 0
Enfermedad Laboral

Medicin de la incidencia de Incidentes,

3.3.5 Accidentes de Trabajo y Enfermedad 1 X 0
Laboral

Medicin del ausentismo por incidentes,

3.3.6 Accidentes de Trabajo y Enfermedad 1 X 0
Laboral

4. GESTION DE LOS PELIGROS Y RIESGOS (30%)

4.1 Identificacin de peligros, evaluacin y valoracin de riesgos (15%)

PUNTAJE POSIBLE
PESO NO APLICA
ITEMS ESTANDAR VALOR NO CALIFICACIN
PORCENTUAL CUMPLE NO
CUMPLE JUSTIFICA
JUSTIFICA

Metodologa para la identificacin,

4.1.1 4 X 0
evaluacin y valoracin de peligros

Identificacin de peligros con

4.1.2 participacin de todos los niveles de la 4 X 0
empresa

15

Identificacin y priorizacin de la
4.1.3 naturaleza de los peligros (Metodologa 3 X 0
adicional, cancergenos y otros)
 15

Realizacin mediciones ambientales,

4.1.4 4 X 0
qumicos, fsicos y biolgicos

4.2 Medidas de prevencin y control para intervenir los peligros / riesgos (15%)

PUNTAJE POSIBLE
PESO NO APLICA
ITEMS ESTANDAR VALOR NO CALIFICACIN
PORCENTUAL CUMPLE NO
CUMPLE JUSTIFICA
JUSTIFICA

Se implementan las medidas de

4.2.1 2.5 X 0
prevencin y control de peligros

Se verifica aplicacin de las medidas de

4.2.2 2.5 X 0
prevencin y control

Hay procedimientos, instructivos, fichas,

4.2.3 2.5 X 0
protocolos

15

4.2.4 Inspeccin con el COPASST o Viga 2.5 X 0

Mantenimiento peridico de
4.2.5 instalaciones, equipos, mquinas, 2.5 X 2.5
herramientas

Entrega de Elementos de Proteccin

4.2.6 Persona EPP, se verifica con contratistas 2.5 X 0
y subcontratistas

5. GESTION DE AMENAZAS (10%)

5.1 Plan de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias (10%)

PUNTAJE POSIBLE
PESO NO APLICA
ITEMS ESTANDAR VALOR NO CALIFICACIN
PORCENTUAL CUMPLE NO
CUMPLE JUSTIFICA
JUSTIFICA

Se cuenta con el Plan de Prevencin y

5.1.1 5 X 5
Preparacin ante emergencias

10

Brigada de prevencin conformada,

5.1.2 5 X 5
capacitada y dotada

III. VERIFICAR
6. VERIFICACIN DEL SG-SST (5%)

6.1 Gestin y resultados del SG-SST (5%)

PUNTAJE POSIBLE
PESO NO APLICA
ITEMS ESTANDAR VALOR NO CALIFICACIN
PORCENTUAL CUMPLE NO
CUMPLE JUSTIFICA
JUSTIFICA
 Indicadores estructura, proceso y
6.1.1 1.25 X 0
resultado

La empresa adelanta auditora por lo

6.1.2 1.25 X 0
menos una vez al ao

Revisin anual por la alta direccin,

6.1.3 1.25 X 0
resultados y alcance de la auditora

6.1.4 Planificar auditora con el COPASST 1.25 X 0

IV. ACTUAR
7. MEJORAMIENTO (10%)

7.1 Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST (10%)

PUNTAJE POSIBLE
PESO NO APLICA
ITEMS ESTANDAR VALOR NO CALIFICACIN
PORCENTUAL CUMPLE NO
CUMPLE JUSTIFICA
JUSTIFICA

Definir acciones de promocin y

prevencin con base en resultados del
7.1.1 2.5 X 0
Sistema de Gestin de Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-SST

Toma de medidas correctivas,

7.1.2 2.5 X 0
preventivas y de mejora

10
Ejecucin de acciones preventivas,
correctivas y de mejora de la
7.1.3 2.5 X 2.5
investigacin de incidentes, accidentes
de trabajo y enfermedad laboral

Implementar medidas y acciones

7.1.4 2.5 X 0
correctivas de autoridades y de ARL

TOTALES 100 18.5

VOLVER A PORTADA RESUMEN

DEL
DIAGNOSTIC
O DEL SG -
SST
 AVANCE EN EL CICLO PHVA

Items(s)
CICLO Item(s) % Cumplimiento
Cumplidos

I. PLANEAR 22 1 5%
II. GESTION DEL CAMBIO 30 6 20%
III. VERIFICAR 4 0 0%
IV. ACTUAR 4 1 25%
Total 60 8 13%

AVANCE POR CAPITULOS

Items(s)
CAPITULOS Item(s) % Cumplimiento
Cumplidos

1. RECURSOS (10%) 11 1 9%

2. GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE

GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 11 0 0%
TRABAJO (15%)

3. GESTION DE LA SALUD (20%) 18 3 17%

4. GESTION DE LOS PELIGROS Y RIESGOS (30%) 10 1 10%

5. GESTION DE AMENAZAS (10%) 2 2 100%

6. VERIFICACIN DEL SG-SST (5%) 4 0 0%

7. MEJORAMIENTO (10%) 4 1 25%

 Total 60 8 13%

AVANCE POR ESTANDAR

Items(s)
ESTANDAR Item(s) % Cumplimiento
Cumplidos

1.1 Recursos financieros, tcnicos, humanos y

de otra ndole requeridos para coordinar y 8 1 13%
desarrollar el Sistema de Gestin de la
Seguridad y la Salud en el Trabajo (SG-SST) (4%)

1.2 Capacitacin en el Sistema de Gestin de la 3 0 0%

Seguridad y la Salud en el Trabajo (6%)

2.1 Poltica de Seguridad y Salud en el Trabajo 1 0 0%

(1%)

2.2 Objetivos del Sistema de Gestin de la 1 0 0%

Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST (1%)

2.3 Evaluacin inicial del SG-SST (1%) 1 0 0%

2.4 Plan Anual de Trabajo (2%) 1 0 0%

2.5 Conservacin de la documentacin (2%) 1 0 0%

2.6 Rendicin de cuentas (1%) 1 0 0%

2.7 Normatividad nacional vigente y aplicable

en materia de seguridad y salud en el trabajo 1 0 0%
(2%)

2.8 Comunicacin (1%) 1 0 0%

2.9 Adquisiciones (1%) 1 0 0%

2.10 Contratacin (2%) 1 0 0%

2.11 Gestin del cambio (1%) 1 0 0%

3.1 Condiciones de salud en el trabajo (9%) 9 3 33%

3.2 Registro, reporte e investigacin de las

enfermedades laborales, los incidentes y 3 0 0%
accidentes del trabajo (5%)

3.3 Mecanismos de vigilancia de las 6 0 0%

condiciones de salud de los trabajadores (6%)

4.1 Identificacin de peligros, evaluacin y 4 0 0%

valoracin de riesgos (15%)

4.2 Medidas de prevencin y control para 6 1 17%

intervenir los peligros / riesgos (15%)

5.1 Plan de prevencin, preparacin y respuesta 2 2 100%

ante emergencias (10%)
6.1 Gestin y resultados del SG-SST (5%) 4 0 0%

7.1 Acciones preventivas y correctivas con base 4 1 25%

en los resultados del SG-SST (10%)

Total 60 8 13%

VOLVER A DIAGNOSTICO DEL SG - SST VOLVER A LA PORTAD

PHVA

Items(s) No
% Incumplimiento
Cumplidos

21 95%
24 80%
4 100%
3 75%
52 87%

ULOS

Items(s) No % Incumplimiento
Cumplidos

10 91%

11 100%

15 83%

9 90%

0 0%

4 100%

3 75%
 52 87%

DAR
Items(s) No % Incumplimiento
Cumplidos

7 88%

3 100%

1 100%

1 100%

1 100%
1 100%

1 100%

1 100%

1 100%

1 100%

1 100%

1 100%
1 100%

6 67%

3 100%

6 100%

4 100%

5 83%

0 0%
 4 100%

3 75%

52 87%

VOLVER A LA PORTADA
 AVANCE DEL SG-SST DEL CICLO PHVA
Cumpl i mi ento Cicl o PHVA

I. PLANEAR

40%

20%

5%

25% 0% 20%
IV. ACTUAR 0% II. GESTION DEL CAMBIO

III. VERIFICAR
 AVANCE DEL SG-SST POR CAPITULOS
Cumplimiento por Capitulos

1. RECURSOS (10%)

100%

7. MEJORAMIENTO (10%) 2. GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)

50%

25%
9%
0% 17%
0%
10%

6. VERIFICACIN DEL SG-SST (5%) 3. GESTION DE LA SALUD (20%)

100%

5. GESTION DE AMENAZAS (10%) 4. GESTION DE LOS PELIGROS Y RIESGOS (30%)