Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
FACTOR DE CORRECCION 1
= xPSD
(1+ IGV )(1+ ARANC )
FACTOR DE CORRECION 1
= x1.08
(1+0.19)(1+0.055)
FACTOR DE CORRECCION = 0.86
FACTOR DE CORRECCION 1
=
(1+ IGV )
FACTOR DE CORRECION 1
=
(1+0 .19 )
FACTOR DE CORRECCION = 0.84
FACTOR DE CORRECCION 1
=
1+ IMP . RENTA + IES
FACTOR DE CORRECION 1
=
( 1+0 . 10 )
Renta (10%)
5. Resultados
Como consecuencia de los Ajustes o correcciones anteriores, el Factor de correccin a
utilizar para la Evaluacin a Precios sociales ser:
Factor de
Descripcin
Correccin
Bienes Transables 0.86
Bienes No Transables 0.84
Mano de Obra No Calificada 0.41
Mano de Obra No Calificada 0.90
PROMEDIO 0.84
Fuente: "Enfoques de la Evaluacin Econmica de Proyectos y Tratamiento
de los Costos" - Direccin Nacional de Saneamiento - Area de Preinversin
del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento.
Tiempo Acarreo N de Viajes Tiempo Total Valor del Tiempo Valor del Tiempo
Persona por viaje (minutos) (Baldes) /dia Acarreo (horas) por Hora (soles) de Acarreo (S/.dia)
que Acarrea
(1) (2) (3) = (1)x(2)/ 60 (4) (5) = (3)x(4)
Padres e hijo 24.0 3 1.20 1.50 1.80
hijos menores 24.0 1 0.40 1.00 0.40
Total 4 2.20
Valor del tiempo de acarreo por mes (S/.): S/. 2.2 x 30 = 66.00
Nmero Total de viajes por familia: 4 viajes = 4.00
Capacidad Neta del recipiente (lts): 18 lts = 18.00
Acarreo diario por Familia (lts): 4 viajes x 18 lts = 72.00
Acarreo mensual por Familia (m3): 72 lts x 30/1000 = 2.16
Valor del tiempo de acarreo por m3 (S/.): S/. 66.00 / 2.16 m3 = 31.94
N de Familias Conectadas 0
N de Familias No Conectadas 85
Nota: Para la estimacin del costo de acarreo a precios privados se aplic el Factor de correcin (FC= 0.84).
.
ANEXO N 12
COSTOS DE INVERSION - COMPONENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE (ALTERNATIVA UNICA)
CORRECCION
PARTIDA DESCRIPCION UND METRADO P. UNIT. PARCIAL TOTAL PRECIOS PRECIO SOCIAL
SOCIALES
TAN GI BLES
01.00.00 OBRAS PROVISIONALES 94,903.09 0.792 75,163.25
01.01.00 CARTEL DE OBRA DE 8.20X3.60 mts und 1.00 951.25 951.25
01.02.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS glb 1.00 3000.00 3000.00
01.03.00 ALQUILER DE ALMACEN mes 6.00 120.00 720.00
01.04.00 FLETE TERRESTRE glb 1.00 23340.40 23340.40
01.05.00 FLETE RURAL glb 1.00 66891.44 66891.44
07.00.00 CAMARA ROMPE PRESION, CRP-6 (03 UND) 3,706.12 0.840 3,113.14
07.01.00 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 4.32 1.10 4.75
07.02.00 EXCAVACION MANUAL m3 1.20 22.51 27.01
07.03.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 20.40 40.50 826.20
07.04.00 ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 kg 41.50 3.76 156.04
07.05.00 CONCRETO f'c= 175 KG/CM2. m3 1.26 413.66 521.21
07.06.00 TARRAJEO MORTERO, MEZCLA 1:2 - e=1.5 cm m2 14.19 56.60 803.15
07.07.00 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES, MEZCLA 1:2, E=1.5 CM. m2 9.36 37.37 349.78
07.08.00 PINTURA CON ESMALTE m2 14.19 6.53 92.66
07.09.00 TAPA SANITARIA METALICA DE 0.60x0.60m und 3.00 213.44 640.32
07.10.00 ACCESORIOS CRP6 glb 3.00 95.00 285.00
08.00.00 CAMARA ROMPE PRESION, CRP-7 (35 UND) 49,466.17 0.840 41,551.58
08.01.00 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 50.40 1.10 55.44
08.02.00 EXCAVACION MANUAL m3 14.00 22.51 315.14
08.03.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 238.00 40.50 9639.00
08.04.00 ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 kg 484.12 3.76 1820.29
08.05.00 CONCRETO f'c= 175 KG/CM2. m3 14.72 413.66 6089.08
08.06.00 TARRAJEO MORTERO, MEZCLA 1:2 - e=1.5 cm m2 165.55 56.60 9370.13
08.07.00 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES, MEZCLA 1:2, E=1.5 CM m2 109.20 37.37 4080.80
08.08.00 PINTURA CON ESMALTE m2 165.55 6.53 1081.04
08.09.00 TAPA SANITARIA METALICA DE 0.40x0.40m und 35.00 152.71 5344.85
08.10.00 TAPA SANITARIA METALICA DE 0.60x0.60m und 35.00 213.44 7470.40
08.11.00 ACCESORIOS CRP7 glb 35.00 120.00 4200.00
12.00.00 CONEXIONES Y PILETAS DOMICILIARIAS C/LAVADERO Y ESCURRIDERO (85 UND) 80,851.45 0.792 64,034.35
12.01.00 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 71.40 1.10 78.54
12.02.00 MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO - ARENA m2 81.60 80.70 6585.12
12.03.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 354.00 40.50 14337.00
12.04.00 ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 kg 825.35 3.76 3103.32
12.05.00 CONCRETO f'c= 175 KG/CM2. m3 34.17 413.66 14134.76
12.06.00 TARRAJEO MORTERO, MEZCLA 1:2 - e=1.5 cm m2 480.93 56.60 27220.64
12.07.00 INSTALACION CAJA DE PASO, VALVULAS Y ACCESORIOS EN PILETA CON LAVADERO und 85.00 177.69 15103.65
12.08.00 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA m 28.50 10.12 288.42
INTANGIBLES
EXPEDIENTE TECNICO (2.5%) GLB 42,733.09 0.91 38,887.11
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA 2.5% GLB 42,733.09 0.91 38,887.11
TOTAL INTANGIBLE (S/.) 85,466.17 77,774.22
CORRECCION
PARTIDA DESCRIPCION UND METRADO P. UNIT. TOTAL PRECIOS PRECIO SOCIAL
SOCIALES
TANGIBLES
01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.00 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 214.20 2.33 499.09 0.79 395.28
01.02.00 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 214.20 1.10 235.62 0.79 186.61
TOTAL MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL OPERAC & MANTEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aos
Descripcin
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
TOTAL OPERACIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL OPERAC & MANTEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL OPERAC & MANTEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aos
Descripcin
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
TOTAL OPERACIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL OPERAC & MANTEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANEXO N 15
COMPONENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE (ALTERNATIVA UNICA)
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Mantenimiento
Peon /Limpieza y desinfeccin Tuberia ( 2 veces/ao) glb 1.00 450.00 450.00 0.410 184.50
Peon/Limpieza y desinfeccin Reservorio ( 2 veces/a glb 1.00 800.00 800.00 0.410 328.00
Tecnico/Cloracion (Mensual) glb 1.00 180.00 2160.00 0.909 1,963.44
Materiales de Consumo glb 1.00 250.00 250.00 0.850 212.50
TOTAL ESTIMADO ANUAL 8335.00 6,938.02
COSTOS ANUALES TOTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (Precios de Mercado)
Aos
Descripcin
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
TOTAL OPERACIN 4,675.00 4,675.00 4,675.00 4,675.00 4,675.00 4,675.00 4,675.00 4,675.00 4,675.00 4,675.00
TOTAL MANTENIMIENTO 3,660.00 3,660.00 3,660.00 3,660.00 3,660.00 3,660.00 3,660.00 3,660.00 3,660.00 3,660.00
TOTAL OPERAC & MANTEN 8,335.00 8,335.00 8,335.00 8,335.00 8,335.00 8,335.00 8,335.00 8,335.00 8,335.00 8,335.00
Aos
Descripcin
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
TOTAL OPERACIN 4,675.00 4,675.00 4,675.00 4,675.00 4,675.00 4,675.00 4,675.00 4,675.00 4,675.00 4,675.00
TOTAL MANTENIMIENTO 3,660.00 3,660.00 3,660.00 3,660.00 3,660.00 3,660.00 3,660.00 3,660.00 3,660.00 3,660.00
TOTAL OPERAC & MANTEN 8,335.00 8,335.00 8,335.00 8,335.00 8,335.00 8,335.00 8,335.00 8,335.00 8,335.00 8,335.00
TOTAL MANTENIMIENTO 2,688.44 2,688.44 2,688.44 2,688.44 2,688.44 2,688.44 2,688.44 2,688.44 2,688.44 2,688.44
TOTAL OPERAC & MANTEN 6,938.02 6,938.02 6,938.02 6,938.02 6,938.02 6,938.02 6,938.02 6,938.02 6,938.02 6,938.02
Aos
Descripcin
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
TOTAL OPERACIN 4,249.58 4,249.58 4,249.58 4,249.58 4,249.58 4,249.58 4,249.58 4,249.58 4,249.58 4,249.58
TOTAL MANTENIMIENTO 2,688.44 2,688.44 2,688.44 2,688.44 2,688.44 2,688.44 2,688.44 2,688.44 2,688.44 2,688.44
TOTAL OPERAC & MANTEN 6,938.02 6,938.02 6,938.02 6,938.02 6,938.02 6,938.02 6,938.02 6,938.02 6,938.02 6,938.02
ANEXO N 16
Operacin
Peones hh 85.00 30.00 2550.00 0.41 1,045.50
Mantenimiento
Peon/Limpieza de Hoyo und 85.00 30.00 2550.00 0.41 1,045.50
Insumos/Cal glb 1.00 250.00 250.00 0.85 212.50
Herramientas manuales glb 1.00 130.00 130.00 0.85 110.50
Fuente: Las cantidades de insumos y demas parametros han sido considerados de acuerdo a las Normas del Ministerio de Salud para Proyectos de
Saneamiento Basico Rural y de acuerdo a la Guia del MEFpara dichos proyectos.
TOTAL MANTENIMIENTO 2,930.00 2,930.00 2,930.00 2,930.00 2,930.00 2,930.00 2,930.00 2,930.00 2,930.00 2,930.00
TOTAL OPERAC & MANTEN 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00
Aos
Descripcin
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
TOTAL OPERACIN 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00
TOTAL MANTENIMIENTO 2,930.00 2,930.00 2,930.00 2,930.00 2,930.00 2,930.00 2,930.00 2,930.00 2,930.00 2,930.00
TOTAL OPERAC & MANTEN 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00
TOTAL MANTENIMIENTO 1,368.50 1,368.50 1,368.50 1,368.50 1,368.50 1,368.50 1,368.50 1,368.50 1,368.50 1,368.50
TOTAL OPERAC & MANTEN 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00
Aos
Descripcin
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
TOTAL OPERACIN 1,045.50 1,045.50 1,045.50 1,045.50 1,045.50 1,045.50 1,045.50 1,045.50 1,045.50 1,045.50
TOTAL MANTENIMIENTO 1,368.50 1,368.50 1,368.50 1,368.50 1,368.50 1,368.50 1,368.50 1,368.50 1,368.50 1,368.50
TOTAL OPERAC & MANTEN 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00
ANEXO N 18
ALTERNATIVA UNICA:
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA: INSTALACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIN DE EXCRETAS DEL CASERIO EL ZAILE, DISTRITO DE SANTIAGO
DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD
UBICACIN
LOCALIDAD : EL ZAILE
DISTRITO : SANTIAGO DE CHUCO
PROVINCIA : SANTIAGO DE CHUCO
DEPARTAMENTO : LA LIBERTAD
COMPONENTE : SISTEMA DE AGUA POTABLE
METAS : INSTALACIN DE 3 ESTRUCTURAS DE CAPTACIN
: INSTALACIN DE LINEAS DE CONDUCCION
: INSTALACIN DE RESERVORIO DE 20M3
: INSTALACIN DE REDES DE DISTRIBUCION
: INSTALACIN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS
: IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA
PERIODO
RUBRO VAC PP
0 5 10 15 20
A) COSTOS DE INVERSION 1,794,789.62 1,794,789.62 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Total Tangible 1,709,323.44 1,709,323.44 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Total Intangible 85,466.17 85,466.17 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. Expediente Tcnico 42,733.09 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4. Supervisin de Obra 42,733.09
B) COSTOS DE OPERACIN Y
70,964.19 0.00 8,335.00 8,335.00 8,335.00 8,335.00
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
1. Operacin 0.00 4,675.00 4,675.00 4,675.00 4,675.00
2. Mantenimiento 0.00 3,660.00 3,660.00 3,660.00 3,660.00
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) 1,865,753.81 1,794,789.62 8,335.00 8,335.00 8,335.00 8,335.00
F) TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (D + E) 796,946.53 83,765.66 83,765.66 83,765.66 83,765.66 83,765.66
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA: INSTALACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIN DE EXCRETAS DEL CASERIO EL ZAILE, DISTRITO DE
SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD
UBICACIN
LOCALIDAD : EL ZAILE
DISTRITO : SANTIAGO DE CHUCO
PROVINCIA : SANTIAGO DE CHUCO
DEPARTAMENTO : LA LIBERTAD
COMPONENTE : SISTEMA DE AGUA POTABLE
METAS : INSTALACIN DE 3 ESTRUCTURAS DE CAPTACIN
: INSTALACIN DE LINEAS DE CONDUCCION
: INSTALACIN DE RESERVORIO DE 20M3
: INSTALACIN DE REDES DE DISTRIBUCION
: INSTALACIN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS
PERIODO
RUBRO VAC PS
0 5 10 15 20
A) COSTOS DE INVERSION 1,231,077.18 1,231,077.18 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Total Tangible 1,153,302.96 1,153,302.96 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Total Intangible 77,774.22 77,774.22 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. Expediente Tcnico 38,887.11 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4. Supervisin de Obra 38,887.11 0.00 0.00 0.00 0.00
B) COSTOS DE OPERACIN Y
59,070.26 0.00 6,938.02 6,938.02 6,938.02 6,938.02
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
1. Operacin 0.00 4,249.58 4,249.58 4,249.58 4,249.58
2. Mantenimiento 0.00 2,688.44 2,688.44 2,688.44 2,688.44
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) 1,290,147.44 1,231,077.18 6,938.02 6,938.02 6,938.02 6,938.02
F) TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (D + E) 0.00 70,370.21 70,370.21 70,370.21 70,370.21 70,370.21
Nota: Para la estimacin de los Costos a precios sociales se ha utilizado un Factor de correccin de costos del rden de 0.75.
ANEXO N 20
ALTERNATIVA N 01:
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA: INSTALACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIN DE EXCRETAS DEL CASERIO EL ZAILE, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE
CHUCO - LA LIBERTAD
UBICACIN
LOCALIDAD : EL ZAILE
DISTRITO : SANTIAGO DE CHUCO
PROVINCIA : SANTIAGO DE CHUCO
DEPARTAMENTO : LA LIBERTAD
COMPONENTE : SISTEMA DE ELIMINACION SANITARIA DE EXCRETAS
METAS : CONSTRUCCION DE LETRINAS CON BIODIGESTORES
: IMPLEMENTACIN DE PROGRAMA DE EDUCACIN SANITARIA
: CAPACITACION EN LA OPERACIN DE LOS SERVICIOS
PERIODO
RUBRO VAC PP
0 1 2 3 4 5 6 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 659,527.24 659,527.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Total Tangible 636,089.88 636,089.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Total Intangible 23,437.36
2.1. Expediente Tcnico 11,718.68
2.4. Supervisin de Obra 11,718.68
B) COSTOS DE OPERACIN Y
38,814.84 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
1. Operacin 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00
2. Mantenimiento 2,930.00 2,930.00 2,930.00 2,930.00 2,930.00 2,930.00 2,930.00 2,930.00 2,930.00 2,930.00
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) 698,342.08 665,007.24 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D) 698,342.08 665,007.24 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00
FA 10% 1.000 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.467 0.424 0.386
VAC PP 686,894.08 665,007.24 4,981.32 4,526.48 4,115.48 3,742.84 3,403.08 3,090.72 2,559.16 2,323.52 2,115.28
ANEXO N 21
ALTERNATIVA N 01:
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA: INSTALACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIN DE EXCRETAS DEL CASERIO EL ZAILE, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD
UBICACIN
LOCALIDAD : EL ZAILE
DISTRITO : SANTIAGO DE CHUCO
PROVINCIA : SANTIAGO DE CHUCO
DEPARTAMENTO : LA LIBERTAD
COMPONENTE : SISTEMA DE ELIMINACION SANITARIA DE EXCRETAS
METAS : CONSTRUCCION DE LETRINAS CON BIODIGESTORES
: IMPLEMENTACIN DE PROGRAMA DE EDUCACIN SANITARIA
: CAPACITACION EN LA OPERACIN DE LOS SERVICIOS
PERIODO
RUBRO VAC PP
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 331,681.71 331,681.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Total Tangible 420,914.28 420,914.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Total Intangible 21,328.00
2.1. Expediente Tcnico 10,664.00
2.4. Supervisin de Obra 10,664.00
B) COSTOS DE OPERACIN Y
14,831.62 0.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
1. Operacin 0.00 1,045.50 1,045.50 1,045.50 1,045.50 1,045.50 1,045.50 1,045.50 1,045.50 1,045.50 1,045.50
2. Mantenimiento 0.00 1,368.50 1,368.50 1,368.50 1,368.50 1,368.50 1,368.50 1,368.50 1,368.50 1,368.50 1,368.50
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) 346,513.32 331,681.71 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D) 346,513.32 331,681.71 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00 2,414.00
FA 10% 1.000 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.513 0.467 0.424 0.386
VAC PS 341,465.20 331,681.71 2,194.33 1,993.96 1,812.91 1,648.76 1,499.09 1,361.50 1,238.38 1,127.34 1,023.54 931.80
ANEXO N 22
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA: INSTALACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIN DE EXCRETAS EN EL CASERO EL ZAILE, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO -
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD
LOCALIDAD
DISTRITO : SANTIAGO DE CHUCO
PROVINCIA : SANTIAGO DE CHUCO
DEPARTAMENTO : LA LIBERTAD
COMPONENTE : SISTEMA DE AGUA POTABLE
METAS : INSTALACIN DE 3 ESTRUCTURAS DE CAPTACIN
: INSTALACIN DE LINEAS DE CONDUCCION
: INSTALACIN DE RESERVORIO DE 20M3
: INSTALACIN DE REDES DE DISTRIBUCION
: INSTALACIN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS
UNIDAD DE MESES
METAS
MEDIDA 1 2 3 4 5
EXPEDIENTE TECNICO %
OBRAS PROVISIONALES %
CAPTACION (03 UND) %
LINEA DE CONDUCCION %
RESERVORIO CIRCULAR 20 M3 (01 UND) %
CASETA DE VALVULAS (01 UND) %
LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION %
CAMARA ROMPE PRESION, CRP-6 (03 UND) %
PASE AEREO PARA QUEBRADAS %
CONEXIONES Y PILETAS DOMICILIARIAS C/LAVADERO Y ESCURRIDE %
CAPACITACION %
SUPERVISION DE OBRA %
UNIDAD DE MESES
METAS
MEDIDA 1 2 3 4 5
EXPEDIENTE TECNICO %
INSTALACIONES SANITARIAS CON BIODIGESTORES %
SUPERVISION DE OBRA %
ANEXO N 24
PROGRAMA DE IMPLEMENTACION
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEGN COMPONENTES (ALTERNATIVA UNICA)
VP (O&M) VP (Produccin)
TASA DESC
(1) (2)
10% 70,961 69,765
Capacidad de pago
Pensin Subsidio
COSTOS UNITARIOS S/.m3 Soles por m3 (soles/mes/viv.) por familia requerido
(S/.mes/fam.)
CAPACIDAD PAGO/
SOLES/ M3 TARIFA/CONEX./MES (S/.) EXISTE
COSTO MARGINAL DE LARGO PLAZO FAMILIA/ MES (S/.)
(1) (2) = (1) x (18.00 m3) CAPACIDAD DE PAGO
(3) = S/. 360 x 0.05
INFORMACION:
Consumo de Agua (Sit. Con Proyecto): 7.50 m3/mes/fam
Nro. de familias conectadas en el ltimo ao: 96
Volumenes de agua en el ltimo ao: 9,773.89 m3/ao
Inversin Total (Precios de Mercado): S/. 1,794,789.62
Ingreso Mensual promedio por familia : S/. 250.00 (*)
Cargo Fijo Mensual por familia (Sit. Sin Proyecto): S/. 0.00
Cargo Fijo Mensual por familia (Sit. Con Proyecto): S/. 7.65
Costo Marginal por m3 (Sit. Con Proyecto): S/. 1.02 (**)
(*) El ingreso promedio mensual ha sido calculado en base a una encuesta realizada a las familias de la zona en estudio.
(**) Es importante recalcar que en el presente proyecto, por las condiciones que presenta la localidad, no se preve micromedicin del servicio, por lo
cual la Municipalidad adoptar un cargo fijo equivalente de S/.15.00 mensuales. Segn el Analisis anterior, queda demostrada la capacidad
de pago de los beneficiarios.
(ALTERNATIVA RECOMENDADA)
ALTERNATIVA UNICA
OPERACIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
0
SIN PIP
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
0
OPERACIN 7,225 7,225 7,225 7,225 7,225 7,225 7,225 7,225 7,225 7,225
###
CON PIP
MANTENIMIENTO 6,590 6,590 6,590 6,590 6,590 6,590 6,590 6,590 6,590 6,590
###
ANEXO N 27
RESUMEN DE INDICADORES ECONOMICOS DEL PROYECTO
ANEXO N 28
CRONOGRAMA DE INVERSIN SEGN METAS (ALTERNATIVA RECOMENDADA)
MESES
METAS TOTAL
1 2 3 4 5
COMPONENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE
EXPEDIENTE TECNICO 42,733.09 42,733.09
OBRAS PROVISIONALES 128,783.49 128,783.49
CAPTACION (03 UND) 10,874.92 10,874.92
LINEA DE CONDUCCION 218,451.90 218,451.90 436,903.80
RESERVORIO CIRCULAR 20 M3 (01 UND) 17,856.97 17,856.97
CASETA DE VALVULAS (01 UND) 4,297.80 4,297.80
LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION 443,067.84 443,067.84 886,135.68
CAMARA ROMPE PRESION, CRP-6 (03 UND) 5,029.20 5,029.20
CAMARA ROMPE PRESION, CRP-7 (35 UND) 67,125.59 67,125.59
CAJA VALVULA DE PURGA (06 UND) 6,596.97 6,596.97
CAJA DE VALVULAS DE CONTROL (05 UND) 3,965.26 3,965.26
PASE AEREO PARA QUEBRADAS 26,610.34 26,610.34
CONEXIONES Y PILETAS DOMICILIARIAS C/LAVADERO Y ESCURRIDERO (85 UND) 54,857.71 54,857.71 109,715.42
CAPACITACION 5,428.00 5,428.00
SUPERVISION DE OBRA 10,683.27 10,683.27 10,683.27 10,683.27 42,733.09
SUB-TOTAL 1 368,794 694,358 617,936 70,969 1,794,789.62
ANEXO N 30
CRONOGRAMA DE METAS FSICAS EN PORCENTAJES (ALTERNATIVA RECOMENDADA)
MESES
METAS TOTAL
Jul-12 Aug-12 set-12 Oct-12
COMPONENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE
EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0 100
OBRAS PROVISIONALES 0 100 0 0 100
CAPTACION (03 UND) 0 100 0 0 100
LINEA DE CONDUCCION 0 100 0 0 100
RESERVORIO CIRCULAR 20 M3 (01 UND) 0 34 33 33 100
CASETA DE VALVULAS (01 UND) 0 0 70 30 100
LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION 0 34 33 33 100
CAMARA ROMPE PRESION, CRP-6 (03 UND) 0 0 70 30 100
CAMARA ROMPE PRESION, CRP-7 (35 UND) 0 0 50 50 100
CAJA VALVULA DE PURGA (06 UND) 0 0 70 30 100
CAPACITACION 0 34 33 33 100
SUPERVISION DE OBRA 0 34 33 33 100
ANEXO N 31
CRONOGRAMA CONSOLIDADO DE METAS FSICAS EN PORCENTAJES (ALTERNATIVA RECOMENDADA)
MESES
METAS TOTAL
Jul-12 Aug-12 set-12 Apr-11
INVERSION