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CUADRO 02

Poblacin de la zona del proyecto

AREA URBANA
TOTAL
Y RURAL

Ciudad de Santiago de Chuco 6,590 675


Poblacin 6,590

FUENTE: INEI - CENSO 2007

CUADRO 01
MAPA DE POBREZA DISTRITAL

%
%
% % POBLACION INDICE DE
POBLACION POBLACION
UBIGEO DPTO PROVINCIA DISTRITO POBLACION QUINTIL 1/ POBLACION SIN DESARROLL
2007 SIN
RURAL SIN AGUA ELECTRICID O HUMANO
DESAGUE
AD

131001 ###
SANTIAGO D 67.88% 1 46% 66% 71% 0.5800315
131002 6,052.00
ANGASMARCA 65.50% 1 8% 65% 59% 0.52572442
131003 6,663.00
CACHICADAN 66.47% 1 53% 57% 68% 0.56737634
131004 MOLLEBAMBA 1,955.00 51.87% 1 84% 60% 55% 0.5653542
LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO
131005 MOLLEPATA 2,748.00 93.49% 1 96% 30% 35% 0.5450924
131006 QUIRUVILCA 14,060.00 53.24% 1 77% 67% 57% 0.57474805
131007 SANTA CRUZ D 3,228.00 78.25% 1 22% 43% 70% 0.56556895
131008 SITABAMBA 3,754.00 76.90% 1 80% 73% 100% 0.51720687

TOTAL 58,320.00

1/: Quintiles ponderados por la poblacin, donde el 1=Ms pobre y el 5=Menos pobre
Nota: El distrito de Carmen Alto de la provincia de Huamanga no fue censado. Los datos corresponden al Censo del 2005.
Tambin se incluye en esta base, los datos de la zona de conflicto por lmites en la provincia de Satipo del departamento de Junn.
Fuentes: Mapa de Pobreza 2006 - FONCODES, Censo de Poblacin y Vivienda del 2007 - INEI, Censo de Talla Escolar del 2005 - MINEDU, Informe del Desarrollo Humano 2006 - PNUD
Elaboracin: FONCODES/UPR

CUADRO 02
Identificacin de Peligros en la Zona de Ejecucin del Proyecto
PARTE A: Apectos Generales Sobre la Ocurrencia de Peligros en la Zona

1. Existen Antecedentes de peligros en la Zona en la cual 2. Existen Estudios que pronostican la probable ocurrencia de
TIPO se pretende ejecutar el Proyecto? Peligros en la zona bajo anlisis?Qu tipo de Peligros?
SI NO COMENTARIOS SI NO COMENTARIOS

Inundaciones X X Poblacin
Lluvias Intensas X X SENAMHI
Heladas X X SENAMHI
Friaje/Nevada X X SENAMHI
Sismos X Menor al Grado 4 - INDECI X INDECI: Estadsticas
Sequas X X
Huaycos X X
Derrumbes/Deslizamientos X X
Tsunamis X X
Incendios Urbanos X X INDECI: Estadsticas
Derrames Txicos X X INDECI: Estadsticas
Vendavales X X SENAMHI
3. Existen la Probabilidad de Ocurrencia de Algunos de los Peligros sealados en las preguntas
X
Anteriores Durante la Vida del Proyecto?
4. La Informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para
X
tomar decisiones para la formulacin y evaluacin de proyectos?

FUENTE: Mapa de Peligros de La Libertad (INDECI 2010) e Inspecciones de Campo

CUADRO 03
Identificacin de Peligros en la Zona de Ejecucin del Proyecto

PARTE B: Preguntas Sobre Caractersticas Especficas de Peligros


Instrucciones:
a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:
Frecuencia:Se define de acuerdo con el perodo de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de informacin histrica
o en estudios de prospectiva.
Severidad:Se define como el grado de impacto de un peligro especfico (intesidad, rea de impacto)
b) Para definir el grado de frecuencia (a) y severidad (b), utilizar la siguiente escala: Bajo=1 Medio=2 Alto=3 Sin Informacin=4

FRECUENCIA (a) SEVERIDAD (b) RESULTADO


PELIGROS SI NO
BAJO MEDIO ALTO SIN INFORMAC. BAJO MEDIO ALTO SIN INFORMAC. axb

Inundaciones
Existen Zonas con Problemas de Inundacin? X
Existe Sedimentacin en el Ro o Quebrada? X
Cambia el Flujo del Ro o Quebrada? X
Lluvias Intensas X 1 1 1
Heladas X
Friaje/Nevada X
Sismos X 1 1 1
Sequas X
Huaycos X
Derrumbes/Deslizamientos
Existen Procesos de Erosin? X
Existen Mal Drenaje de Suelos? X 1 1 1
Tsunamis X
Incendios Urbanos X
Derrames Txicos X
Vendavales X

FUENTE: Mapa de Peligros de La Libertad (INDECI 2010) e Inspecciones de Campo


CUADRO 04
Actividades por Etapas en la Ejecucin y Perodo de Duracin

ACTIVIDADES DURACION

FASE I: Pre Inversin (Estudios)


01 Mes
Elaboracin Expediente 0.70%
FASE II: Inversin
Obras Civiles 02 Mes
Mitigacin Ambiental
FASE III: Post Inversin
10 Aos
Operacin y Mantenimiento de la Infraestructura

CUADRO 05

Tasa de Crecimiento de la ciudad de Santiago de Chuco

AOS
POB CIUDAD SANTIAGO DE 1,993 2,003 2,007 2,013 10.00 0.10
CHUCO 6,590 3,742 4.00 0.25
TASA DE CRECIMIENTO 0.70
TASA PROMEDIO 0.70

Elaboracin Propia

CUADRO 06
Clculo de la Poblacin Afectada de Santiago de Chuco

AOS 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2012 2013 2014


POB. REFERENCIAL 6,590 6,636.00 6,682.00 6,729.00 6,776.00 6,823.00 6,871.00 6,919.00

Tasa poblacional incremental de 0.7%. (P=Pa (1+R/100) )t

CUADRO 07
Proyeccin de la Poblacin en el Horizonte del Proyecto

AOS 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024
POB. REFERENCIAL 6,919 6,967 7,016 7,065 7,114 7,164 7,214 7,264 7,315 7,366 7,418

Tasa poblacional incremental de 0.7%. (P=Pa (1+R/100)t)

CUADRO 08
Poblacin Demandante Potencial Sin Proyecto

DESCRIPCION 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 PROM 18.956164
Poblacin 6,919 7,098 7,282 7,471 7,664 7,862 8,066 8,275 8,489 8,709 8,935 7985
P. Demandante Potencial 6,919 7,098 7,282 7,471 7,664 7,862 8,066 8,275 8,489 8,709 8,935 7985

Fuente: Elaboracin Propia

CUADRO 09
Situacin Actual del Area de Recreacin

SE DA CONDICION DE LA FUNCION
FUNCION
SI NO BUENA REGULAR MALA

TRANSITABILIDAD X X
RECREACION Y ESPARCIMIENTO X X
CONCENTRACION X X
SEGURIDAD X X

Fuente: Elaboracin Propia

CUADRO 10
Proyeccin de la Oferta Optimizada Sin Proyecto en el Horizonte del Proyecto

AOS 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024
VISITAS REALIZADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Elaboracin Propia

CUADRO 11
Balance Oferta Actual - Demanda Planteada

2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024
DEMANDA CON PROYECTO 6,919 7,098 7,282 7,471 7,664 7,862 8,066 8,275 8,489 8,709 8,935
OFERTA OPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALANCE 6,919 7,098 7,282 7,471 7,664 7,862 8,066 8,275 8,489 8,709 8,935

Tasa poblacional incremental de 0.7%. (P=Pa (1+R/100)t)


CUADRO 12 mano de obra no calificada
Factores de Conversin a Precios Sociales URBANO RURAL

INTERVENCION FACTOR DESCRIPCION


BIENES TRANSABLES (Importado) 0.86 Arancel 7%; PSD 1.08; IGV 18% 0.86
BIENES NO TRANSABLES (Nacional) 0.85 IGV 18% 0.85 LIMA 0.86 0
COSTO DE MANO DE OBRA CALIFICADA 0.91 Renta 10% 0.91 RESTO COSTA 0.68 0.57
COSTO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0.60 Sierra Urbana 0.60 SIERRA 0.6 0.41
COMBUSTIBLE 0.66 Sierra Urbana 0.66 SELVA 0.63 0.49

CUADRO 13
Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto

PRECIOS PRIVADOS
Item Descripcin Und. Cantidad Precio S/. Parcial S/. Total S/.

01.00 OPERACIN
Costos de Operacin Ao 0 500 0.00 0.00
02.00 MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA: (Duracin: 05Das /Frecuencia: 01 Vez por Ao) 0.00
Operario (01) Ao 0.00 1,500.00 0.00
TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 0.00

CUADRO 14
Costos de Operacin y Mantenimiento sin Proyecto

PRECIOS SOCIALES
Item Descripcin Und. Cantidad Precio S/. Parcial S/. Total S/.

01.00 OPERACIN
Costos de Operacin Ao 1 500 500.00 500.00
02.00 MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA: (Duracin: 01 Das /Frecuencia: 01 Vez por Ao) 1,500.00
Operario (01) Da 1.00 1,500.00 1,500.00
TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 2,000.00

CUADRO 15
Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto: Alternativa Unica

PRECIOS PRIVADOS
Item Descripcin Und. Cantidad Precio S/. Parcial S/. Total S/.

01.00 OPERACIN
Costos de Operacin Ao 1 500 500.00 500.00
02.00 MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA: (Duracin: 01 Das /Frecuencia: 01 Vez por Ao) 1,500.00
Operario (01) Ao 1.00 1,500.00 1,500.00
TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 2000.00

CUADRO 16
Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto: Alternativa Unica

PRECIOS SOCIALES
Item Descripcin Und. Cantidad Precio S/. Parcial S/. Total S/.

01.00 OPERACIN
Costos de Operacin Ao 1 425 425.00 425.00
02.00 MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA: (Duracin: 01 Da /Frecuencia: 01 Vez por Ao) 1,363.64
Operario (01) Ao 1.00 1,363.64 1,363.64
TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 1788.64

CUADRO 17
Costos de Expediente Tcnico: Alternativa Unica

PRECIOS PRIVADOS
Item Descripcin Und. Cantidad Precio S/. Parcial S/. Total S/.

HONORARIOS/SUELDOS 10,500.00
OTROS 0.00
TOTAL COSTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 10,500.00

CUADRO 18
Costos de Expediente Tcnico: Alternativa Unica

PRECIOS SOCIALES
Item Descripcin Und. Cantidad Precio S/. Parcial S/. Total S/.

HONORARIOS/SUELDOS 9,545.45
OTROS 0.00
TOTAL COSTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 9,545.45

CUADRO 19
Costos de Supervisin: Alternativa Unica

PRECIOS PRIVADOS
Item Descripcin Und. Cantidad Precio S/. Parcial S/. Total S/.

HONORARIOS/SUELDOS 14,400.00
Ing. Civil: Supervisor (01) mes 1.00 14,400.00 14,400.00
TOTAL COSTOS DE SUPERVISION DE OBRA 14,400.00

CUADRO 20
Costos de Supervisin: Alternativa Unica

PRECIOS SOCIALES
Item Descripcin Und. Cantidad Precio S/. Parcial S/. Total S/.

HONORARIOS/SUELDOS 13,104.00
Ing. Civil: Supervisor (01) mes 1.00 13,090.91 13,090.91
TOTAL COSTOS DE SUPERVISION DE OBRA 13,104.00
CUADRO 21 CUADRO 22
Costos de Infraestructura - Alternativa Unica Costos de Infraestructura - Alternativa Unica

PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES


Item Descripcin Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. Total S/. Item Descripcin Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. Total S/.

01.00 OBRAS CIVILES: CONSTRUCCION DE MURO Y OTR glb 1.00 218,846.00 218,846.00 01.00 OBRAS CIVILES: CONSTRUCCION DE MURO glb 1.00 174,216.82 174,216.82
218,846.00

COSTO DIRECTO 218,846.00 COSTO DIRECTO 174,216.81


CUADRO 23
Costo de Inversin ALTERNATIVA UNICA

PRECIO S/. INTERVENCION FACTOR DESCRIPCION


ITEM DESCRIPCION UND
SOCIAL PRIVADO BIENES TRANSABLES (Importado) 0.86 Arancel 7%; PSD 1.08; IGV 18% 0.86
BIENES NO TRANSABLES (Nacional) 0.85 IGV 18% 0.85 LIMA 0.86 0
01.00 INVERSION COSTO DE MANO DE OBRA CALIFICADA 0.91 Renta 10% 0.91 RESTO COST 0.68 0.57
01.01 OBRAS CIVILES glb 174,216.82 218,846.00 218,846.00 0.7960703900 COSTO DE MANO DE OBRA NO CALIFIC 0.60 Sierra Urbana 0.60 SIERRA 0.6 0.41
Insumos de Origen Nacional 111,611.46 131,307.60 0.60 NACIONAL 0.63 707.14 445.50 COMBUSTIBLE 0.66 Sierra Urbana 0.66 SELVA 0.63 0.49
Insumos de Origen Importado 3,743.92 4,376.92 0.02 0.62 IMPORTADO 0.03 707.14 21.21
Mano de Obra Calificada 19,895.09 21,884.60 0.10 MOC 0.10 707.14 70.71
Mano de Obra No Calificada 31,513.82 52,523.04 0.24 0.34 MONC 0.24 707.14 169.71
Equipo de Origen Nacional 5,580.57 6,565.38 0.03
Equipo de Origen Importado 1,871.96 2,188.46 0.01 0.04
COSTO DIRECTO 174,216.82 218,846.00 1.00
GASTOS GENERALES 8,710.84 30,553.85 1.00
SUB TOTAL 182,927.66 249,399.85
COSTO TOTAL DE INVERSION 182,927.66 249,399.85 269,893.63 0.616
02.00 EXPEDIENTE TECNICO 147,802.44 0.337
02.01 ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO glb 9,545.45 10,500.00 20,432.69 0.047 62349.9625
03.00 SUPERVISION
INGENIERO SUPERVISOR glb 13,104.00 14,400.00 438,128.76 1.000 3600
COSTO TOTAL 205,577.11 274,299.85
CUADRO 24
Costos Incrementales A Precios Privados

ALTERNATIVA UNICA
HORIZONTE DE PROYECTO 10 AOS
ITEM RUBRO VAC
0 1 2 4 6 8 10

01.00 COSTO DE INVERSION


01.01 Obras Civiles ###
02.00 COSTO DE ESTUDIOS
02.01 Expediente Tcnico 10,500.00
03.00 SUPERVISION
03.01 Supervisin 14,400.00
04.00 COSTO OPERATIVO CON PROYECTO ### 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
04.01 Mantenimiento 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
04.02 Operacin 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
05.00 COSTO OPERATIVO SIN PROYECTO - - - - - -
05.01 Mantenimiento - - - - - -
05.02 Operacin - - - - - -
06.00 COSTO INCREMENTALES ### ### 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
FACTOR DE ACTUALIZACION ( % ): 9 1.00 0.92 0.84 0.71 0.60 0.50 0.42
VALOR ACTUAL COSTOS INCREMENTALES 287,135.17 ### ### 1,683.36 1,416.85 1,192.53 1,003.73 844.82

CUADRO 25
Costos Incrementales A Precios Sociales

ALTERNATIVA UNICA
HORIZONTE DE PROYECTO 10 AOS
ITEM RUBRO VAC
0 1 2 4 6 8 10

01.00 COSTO DE INVERSION


01.01 Obras Civiles ###
02.00 COSTO DE ESTUDIOS
02.01 Expediente Tcnico 9,545.45
03.00 SUPERVISION
03.01 Supervisin 13,104.00
04.00 COSTO OPERATIVO CON PROYECTO ### 1,788.64 1,788.64 1,788.64 1,788.64 1,788.64
04.01 Mantenimiento 1,363.64 1,363.64 1,363.64 1,363.64 1,363.64 1,363.64
04.02 Operacin 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00
05.00 COSTO OPERATIVO SIN PROYECTO - - - - - -
05.01 Mantenimiento - - - - - -
05.02 Operacin - - - - - -
06.00 COSTO INCREMENTALES ### ### 1,788.64 1,788.64 1,788.64 1,788.64 1,788.64
FACTOR DE ACTUALIZACION ( % ): 9 1.00 0.92 0.84 0.71 0.60 0.50 0.42
VALOR ACTUAL COSTOS INCREMENTALES 217,055.99 ### ### 1,505.46 1,267.12 1,066.51 897.66 755.54
CUADRO 26
Anlisis Social a Precios Sociales
DESCRIPCION VACS BENEFICIADASC. EFECTIVIDAD PLAN OPERATIVO

- Construccin de muro de contencin de concreto


ALTERNATIVA UNICA 217,055.99 6,919.00 31.00 - Construccin de graderas e instalacin de barandas.
- Acceso peatonal y embellecimiento del rea.

CUADRO 27
Anlisis Social a Precios Privados
DESCRIPCION VACS BENEFICIADASC. EFECTIVIDAD PLAN OPERATIVO

- Construccin de muro de contencin de concreto


ALTERNATIVA UNICA 287,135.17 6,919.00 41.00 - Construccin de graderas e instalacin de barandas.
- Acceso peatonal y embellecimiento del rea.

CUADRO 28
Anlisis de la Sensibilidad
ALTERNATIVA UNICA
DESCRIPCION
VACS BENEFICIADASC. EFECTIVIDAD

OPTIMISTA (-20%) 173,644.80 6,919.00 25.00


OPTIMISTA (-10%) 195,350.39 6,919.00 28.00
MEDIO (Actual) 217,055.99 6,919.00 31.00
PESIMISTA (+10%) 238,761.59 6,919.00 35.00
PESIMISTA (+20%) 260,467.19 6,919.00 38.00
CUADRO 29
Cronograma de Ejecucin Fsica de la Alternativa Seleccionada
MESES
DESCRIPCION UND AO 1 - 10
1 2 3

Expediente Tcnico glb 100.00


Ingeniero Supervisor glb 50.00 50.00 100.00
Obras Civiles glb 50.00 50.00 100.00

CUADRO 30
Cronograma de Ejecucin Financiera de la Alternativa Seleccionada

MESES
DESCRIPCION UND AO 1 - 10
1 2 3

Expediente Tcnico glb 10,500.00 10,500.00


Ingeniero Supervisor glb 7,200.00 7,200.00 14,400.00
Obras Civiles glb ### ### 249,399.86
CUADRO 31
Impacto Ambiental
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNTUD

PERMANENTES

TRANSITORIO

TRANSITORIO
TRANSITORIO

MODERADO
NACIONAL
REGIONAL
NEGATIVO
POSITIVO

FUERTES
NEUTRO

LARGO
CORTO

MEDIO

LOCAL

LEVES
VARIABLES DE INCIDENCIA

MEDIO FISICO NATURAL


Tierra X X X X
Agua X X X X
Aire X X X X
MEDIO BIOLOGICO
Flora X X X X
Fauna X X X X
MEDIO SOCIAL
Econmico X X X X
Cultural - Educativo X X X X
Social X X X X