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PRESENTACIN
El presente perfil de proyecto denominado INSTALACION DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES DE YASIN Y FAON,
DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO, se ha realizado en concordancia con la ley No.
27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP) y normas del sector
saneamiento en lo que respecta a las inversiones con Recursos Pblicos.
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INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS
COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO
NDICE
RESUMEN EJECUTIVO 04
I. ASPECTOS GENERALES 21
1.1 Nombre del Proyecto 22
1.2 Ubicacin del proyecto 22
1.3 Unidad Formuladora y Ejecutora 23
1.4 Participacin de Entidades Involucradas y Beneficiarios 25
1.5 Marco de Referencia 30
II. IDENTIFICACIN 27
2.1 Diagnstico de la Situacin Actual 28
2.2 Definicin del Problema y sus causas 62
2.3 Objetivo del Proyecto 66
2.4 Alternativas de Solucin 70
III. FORMULACIN 72
3.1 Anlisis de la Demanda 71
3.2 Anlisis de la Oferta 78
3.3 Balance Oferta-Demanda 79
3.4 Planteamiento de alternativas 84
3.5 Costos del Proyecto 87
IV. EVALUACIN 95
4.1 Evaluacin Social 96
4.2 Anlisis de Sensibilidad 105
4.3 Anlisis de Sostenibilidad 113
4.4 Anlisis Ambiental 117
4.5 Eleccin de Alternativas 124
4.6 Plan de Implementacin del Proyecto 125
4.7 Organizacin y Gestin 127
4.8 Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada 128
V. CONCLUSIONES 126
5.1 Conclusiones 127
5.2 Recomendaciones 128
VI. ANEXOS 129
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INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS
COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO
RESUMEN EJECUTIVO
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INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS
COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO
Oferta
Aos Demanda (l/s) Dficit (m3l/s)
(l/s)
1 0.00 4.78 -4.782
2 0.00 4.80 -4.80
3 0.00 4.83 -4.83
4 0.00 4.86 -4.86
5 0.00 4.89 -4.89
6 0.00 4.92 -4.92
7 0.00 4.95 -4.95
8 0.00 4.98 -4.98
9 0.00 5.01 -5.01
10 0.00 5.04 -5.04
11 0.00 5.07 -5.07
12 0.00 5.10 -5.10
13 0.00 5.14 -5.14
14 0.00 5.17 -5.17
15 0.00 5.20 -5.20
16 0.00 5.24 -5.24
17 0.00 5.27 -5.27
18 0.00 5.31 -5.31
19 0.00 5.34 -5.34
20 0.00 5.38 -5.379
Fuente: Elaboracin propia
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CUADRO N 02
BALANCE OFERTA DEMANDA PRODUCCIN DE AGUA POTABLE
CON PROYECTO (l/seg.)
Oferta
Aos Demanda (l/s) Dficit (m3/s)
(l/s)
1 2.50 4.782 -2.282
2 2.50 4.800 -2.30
3 2.50 4.828 -2.33
4 2.50 4.858 -2.36
5 2.50 4.886 -2.39
6 2.50 4.917 -2.42
7 2.50 4.946 -2.45
8 2.50 4.977 -2.48
9 2.50 5.007 -2.51
10 2.50 5.040 -2.54
11 2.50 5.070 -2.57
12 2.50 5.104 -2.60
13 2.50 5.135 -2.64
14 2.50 5.170 -2.67
15 2.50 5.202 -2.70
16 2.50 5.237 -2.74
17 2.50 5.271 -2.77
18 2.50 5.307 -2.81
19 2.50 5.342 -2.84
20 2.50 5.379 -2.879
Fuente: Elaboracin propia.
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INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS
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CUADRO N 03
BALANCE OFERTA DEMANDA DE DESAGE SIN PROYECTO (l/seg.)
CUADRO N 04
BALANCE OFERTA DEMANDA DE DESAGE CON PROYECTO (l/seg.)
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INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS
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Los costos de inversin para la alternativa nica ascienden a S/. 8, 244,576.18 Nuevos
Soles a precios privados.
Los costos por componentes para 001 Sistema de Agua Potable el costo total de la obra
asciende las suma de S/. 3, 147,404.01 Nuevos soles estn incluidos los Gastos
Generales, Supervisin Tcnica, Expediente Tcnico y Liquidacin de Obra.
Los costos por componentes para 002 Letrinas Con Arrastre Hidrulico el costo total de
la obra asciende las suma de S/. 5, 091,455.53 Nuevos soles est incluido los Gastos
Generales, Supervisin Tcnica, Expediente Tcnico y Liquidacin de Obra.
Los costos por componentes para 003 Capacitacin en Educacin Sanitaria el costo total
de la capacitacin asciende las suma de S/. 5,716.64 Nuevos soles est incluido los
Gastos Generales, Supervisin Tcnica, Expediente Tcnico y Liquidacin de Obra.
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CUADRO N 05
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA UNICA
A PRECIOS PRIVADOS
Monto
COMPONENTES Unid
(Soles)
SISTEMA DE AGUA POTABLE 2,644,877.32
CAPTACION DE AGUA-GALERIAS FILTRANTES Global 51,824.99
ESTACION DE BOMBEO-CAISSON AGUA Global 60,344.19
LINEA DE IMPULSION Global 77,828.08
RESERVORIO 160 M3 Global 92,030.96
RED DE DISTRIBUCION Global 1,518,810.71
VALVULA DE CONTROL Global 24,253.88
VALVULA DE PURGA Global 26,496.87
CONEXION PRE DOMICILIARIA Global 192,214.22
PILETA DOMICILIARIAS Global 313,153.42
R.P. EN 22.9 KV Y SUBETACION DE DISTRIBUCION, SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA Global 270,000.00
IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y MEDIDAS DE
Global 3,500.00
MITIGACIN
OTROS Global 12,800.00
CONTROL DE CALIDAD Global 1,620.00
LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO 4,278,534.06
LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO Global 4,278,534.06
CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA 4,803.90
ACCIONES DE CAPACITACION Global 4,803.90
TOTAL COSTO DIRECTO 6,928,215.28
COSTO INDIRECTO
Gastos Generales Global 692,821.53
Supervisin Tcnica Global 346,410.76
Expediente Tcnico Global 173,205.38
Liquidacin de Obra Global 103,923.23
SUB-TOTAL 1,316,360.90
TOTAL INVERSION 8,244,576.18
Fuente: Elaboracin Propia
Los costos de inversin para la alternativa nica ascienden a S/. 6, 270,569.09 Nuevos
Soles a precios sociales.
Los costos por componentes para 001 Sistema de Agua Potable el costo total de la obra
asciende las suma de S/. 2, 393,825.56 Nuevos soles estn incluidos los Gastos
Generales, Supervisin Tcnica, Expediente Tcnico y Liquidacin de Obra.
Los costos por componentes para 002 Letrinas Con Arrastre Hidrulico el costo total de
la obra asciende las suma de S/. 3, 872,415.61 Nuevos soles est incluido los Gastos
Generales, Supervisin Tcnica, Expediente Tcnico y Liquidacin de Obra.
Los costos por componentes para 003 Capacitacin en Educacin Sanitaria el costo total
de la capacitacin asciende las suma de S/. 4,347.91 Nuevos soles est incluido los
Gastos Generales, Supervisin Tcnica, Expediente Tcnico y Liquidacin de Obra.
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CUADRO N 06
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA UNICA
A PRECIOS SOCIALES
Monto
COMPONENTES Unid
(Soles)
SISTEMA DE AGUA POTABLE 1,955,886.78
CAPTACION DE AGUA-GALERIAS FILTRANTES Global 38,324.58
ESTACION DE BOMBEO-CAISSON AGUA Global 44,624.53
LINEA DE IMPULSION Global 57,553.87
RESERVORIO 160 M3 Global 68,056.89
RED DE DISTRIBUCION Global 1,123,160.52
VALVULA DE CONTROL Global 17,935.74
VALVULA DE PURGA Global 19,594.44
CONEXION PRE DOMICILIARIA Global 142,142.42
PILETA DOMICILIARIAS Global 231,576.95
R.P. EN 22.9 KV Y SUBETACION DE DISTRIBUCION, SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA Global 199,665.00
IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y MEDIDAS DE
Global 2,588.25
MITIGACIN
OTROS Global 9,465.60
CONTROL DE CALIDAD Global 1,197.99
LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO 3,163,975.94
LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO Global 3,163,975.94
CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA 3,552.48
ACCIONES DE CAPACITACION Global 3,552.48
TOTAL COSTO DIRECTO 5,123,415.20
COSTO INDIRECTO
Gastos Generales Global 586,819.83
Supervisin Tcnica Global 314,887.38
Expediente Tcnico Global 157,443.69
Liquidacin de Obra Global 88,022.98
SUB-TOTAL 1,147,173.89
TOTAL INVERSION 6,270,589.09
Fuente: Elaboracin propia
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Estimular una dinmica de revitalizacin de los centros urbanos como partes de una
reestructuracin de espacios, que tienda a una utilizacin ms racional del recurso
hdrico.
Disminucin de la contaminacin al bajar los niveles de mal uso del agua.
Reduccin de la incidencia de enfermedades trasmisibles; al disminuir la disposicin
libre de excretas.
Beneficios Econmicos
Desde el punto de vista de la teora econmica, las funciones de demanda se derivan del
comportamiento de las unidades de consumo en general se supone que dado el sistema
de preferencias de la unidad de consumo, las cantidades de bienes elegidos son
determinadas por los precios de los bienes, el nivel de ingreso y otros factores ms.
CUADRO N 07
CONSUMO/PERSONA Sin Proyecto Con Proyecto
Cantidad 15.771 69.600
Precio Nuevos Soles 0.0177 0.000200
CONSUMO/FAMILIA Sin Proyecto Con Proyecto
Cantidad 2.37 10.44
Precio Nuevos Soles 17.75 2.09
Fuente: Elaboracin Propia
Como podemos notar el consumo por persona sin proyecto es de 15.771 l.h.d; sin
embargo una vez instalado los sistemas de agua y desage el consumo se incrementa a
69.600 l.h.d; habiendo una mejora en la prestacin del servicio; lo mismo sucede con el
sistema de alcantarillado.
Tambin se puede identificar la liberalizacin de los beneficios; segn los clculos
realizados:
CUADRO N 08
BENEFICIO MENSUAL POR LIBERACION DE RECURSOS POR FAMILIA= S/. 41.99
BENEFICIO ANUAL POR LIBERACION DE RECURSOS POR FAMILIA ANUAL= S/. 503.88
CUADRO N 09
Nuevos Usuarios
Variable Cantidad Cantidad Variable Precio
(m3) Precio (S/./m3)
Precio mximo al cual no se
0 21.7
demandara agua potable
Precio econmico del agua
Consumo de los no conectados
2.4 17.7 para los no conectados al
al sistema (m3/mes/vivi.)
sistema (S/./m3)
Consumo segn tarifa de EPS o
12.9 0.2 Tarifa de la EPS o propuesta
propuesta (m3/mes/vivi.)
Consumo de saturacin con
tarifa marginal cero 13.1 0.0
(m3/mes/vivi.)
Fuente: Elaboracin Propia
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GRFICO N 01
CUADRO N 10
BENEFICIOS BRUTOS A PRECIOS SOCIALES
N de Familias conectadas al
Beneficios Brutos (S/.ao)
Poblacin servicio
Poblacin
Aos Conectada
Total Otros Otros
(%) Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total
medios medios
0 2,850 0.0%
1 2,881 100.0% 576 0 0 576 419,625 0 0 419,625
2 2,913 100.0% 583 0 0 583 424,725 0 0 424,725
3 2,945 100.0% 589 0 0 589 429,096 0 0 429,096
4 2,977 100.0% 595 0 0 595 433,467 0 0 433,467
5 3,010 100.0% 602 0 0 602 438,567 0 0 438,567
6 3,043 100.0% 609 0 0 609 443,666 0 0 443,666
7 3,076 100.0% 615 0 0 615 448,037 0 0 448,037
8 3,110 100.0% 622 0 0 622 453,137 0 0 453,137
9 3,144 100.0% 629 0 0 629 458,237 0 0 458,237
10 3,179 100.0% 636 0 0 636 463,336 0 0 463,336
11 3,214 100.0% 643 0 0 643 468,436 0 0 468,436
12 3,249 100.0% 650 0 0 650 473,535 0 0 473,535
13 3,285 100.0% 657 0 0 657 478,635 0 0 478,635
14 3,321 100.0% 664 0 0 664 483,735 0 0 483,735
15 3,358 100.0% 672 0 0 672 489,563 0 0 489,563
16 3,395 100.0% 679 0 0 679 494,662 0 0 494,662
17 3,432 100.0% 686 0 0 686 499,762 0 0 499,762
18 3,470 100.0% 694 0 0 694 505,590 0 0 505,590
19 3,508 100.0% 702 0 0 702 511,418 0 0 511,418
20 3,547 100.0% 709 0 0 709 516,518 0 0 516,518
Fuente: Elaboracin Propia
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CUADRO N 12
EVALUACION SOCIAL - ALCANTARILLADO
Inversin (Precios de Mercado) S/. 5,091,456
Inversin (Precios Sociales) S/. 3,872,416
Tasa descuento social 9%
VAC S/. 3,896,783
CAE S/. 489,341
Promedio Poblacin Beneficiada 3,214
Costo Efectividad (VAC/BEN) S/. 1,212
Lnea de Corte (S/./BEN) S/. 256
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Incremento de la Inversin -79.56%
Aumento de Costos en Operacin y Mantenimiento -11082.73%
Disminucin de los Beneficiarios -53.51%
Seleccin de Alternativa Seleccionado
Fuente: Elaboracin propia
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los usuarios del servicio, dentro de los recibos otorgados por la comisin de servicios
que es la encargada de la operacin y mantenimiento y provienen de los pagos
mensuales por el servicio de agua potable los mismos que cubren los costos que
demanda de brindar el servicio.
En el proyecto se considera la implementacin de un programa de sensibilizacin de
educacin sanitaria a la poblacin previo y durante la ejecucin del proyecto para crear
una conciencia de los costos reales de operacin y mantenimiento de los sistemas de
Agua Potable y alcantarillado, con la inclusin de nuevos perfiles con componentes para
el tratamiento del agua.
H. IMPACTO AMBIENTAL
Identificacin y Evaluacin de Impactos Ambientales
Para identificar los impactos ambientales, se tiene que efectuar un anlisis de la
interaccin entre los componentes del proyecto (acciones antrpicas) y los factores
ambientales de su medio circundante.
La identificacin de los impactos ambientales potenciales positivos y potencialmente los
negativos, en un proyecto de agua, en su mayora causan daos a la salud humana, por
la contaminacin de las aguas, alteracin de la calidad de agua, alteracin del
ecosistema y como impactos benficos se puede tener como la generacin del empleo
en la fase constructiva del proyecto.
Identificacin de las Acciones del Proyecto
Teniendo en consideracin la descripcin del proyecto, se ha seleccionado las
actividades ms relevantes del proyecto en sus tres fases, tal como se indica a
continuacin:
Fase de Construccin: Movimiento de tierras, limpieza y desbroce, movimiento de
tierras, transporte de material, canteras de material agregado, impermeable, etc.
Fase de Operacin y Mantenimiento: Operacin de limpieza, de la infraestructura de
reservorio, agua potable y letrinas con arrastre hidrulico.
Identificacin de los Factores Ambientales Impactados
La identificacin de los factores ambientales han sido determinados en funcin a su
relacin directa con las fases del proyecto (construccin, operacin y mantenimiento), y
estas acciones afectaran al medio ambiente, por lo tanto estos medios estn referidos a
los siguientes factores ambientales: Factores Abiticos, Factores Biticos, Factores
Socio-Econmicos y Factores Culturales. A continuacin se indican los factores
ambientales considerados para cada uno de los sub factores y componentes
ambientales.
Factores Abiticos:
Aire (Material Particular, Ruido).
Suelo (erosin, compactacin, cambio de uso, modificacin de relieve).
Agua (calidad de agua, rgimen fluvial).
Factores Biticos:
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Esta primera etapa se inicia con la viabilidad del estudio a nivel de Perfil otorgada por la
OPI de la Municipalidad Distrital de Huata Una vez obtenida dicha viabilidad se
proceder a la convocatoria para la elaboracin del expediente tcnico del proyecto,
estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Huata, una vez otorgada la buena pro al
consultor. En el estudio definitivo debe adjuntarse todos los estudios tcnicos
necesarios como el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolgicos,(CIRA), estudios
planimtricos, topogrficos, etc. En esta etapa tambin concluirn las gestiones
orientadas a la transferencia definitiva de los terrenos donde se construirn las plantas
de tratamiento de agua y de residuos.
Paralelamente, la Municipalidad distrital de Huata, proceder a revisar la secuencia de la
obra, propuesta por el consultor, para la ejecucin del proyecto en un plazo de 13
meses, asimismo est incluido la ejecucin del expediente tcnico es por un mes y un
mes es para el proceso de seleccin.
Una vez transcurrido el plazo de ejecucin otorgado a la consultora, la Municipalidad
Distrital de Huata, revisar y aprobar el expediente tcnico, mientras tanto
complementar los documentos faltantes, necesarios para el inicio de las obras de
infraestructura.
EJECUCIN DEL PROYECTO
En esta segunda etapa se iniciar con la ejecucin del proyecto, a cargo de la
Municipalidad Distrital de Huata, quien verificar que se cumplan los lineamientos
establecidos en el expediente tcnico.
Asimismo, como parte de la gestin institucional de La Municipalidad Distrital de Huata,
debern implementar las siguientes estrategias:
Programacin, ejecucin, supervisin y monitoreo transparente y equilibrado con las
necesidades prioritarias.
AL TRMINO DEL PROYECTO
El presente plan de implementacin contempla al trmino del plazo de ejecucin de la
obra, luego de la liquidacin de obra respectiva, el funcionamiento del sistema,
asimismo se realizar la programacin del mantenimiento de los equipos, otros y etc.
Se mantendrn actualizados los catastros tcnicos y de usuarios en forma permanente
con la finalidad de preparar un plan operativo de acuerdo a la cobertura de los servicios.
FINANCIAMIENTO
El financiamiento estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Huata, de acuerdo al
presupuesto asignado para dicha obra.
CUADRO N 13
APORTE DE INVERSIN
(En Nuevos (En Dlares
APORTE
Soles) Americanos)
MONTO DE LA INVERSIN
Aporte de la Municipalidad Distrital de Huata 2.00% 164,891.52 61,070.93
Aporte de la Ministerio de Vivienda y Construccin 98.00% 8, 079,684.66 2, 992,475.80
100.00% 8, 244,576.18 3, 053,546.73
Fuente: Elaboracin propia
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K. SELECCIN DE LA ALTERNATIVA
CUADRO N 14
EVALUACIN SOCIAL AGUA POTABLE
INDICADORES ALTERNATIVA 1
Inversin (Precios de Mercado) S/. 3,147,404
Inversin (Precios Sociales) S/. 2,393,826
Tasa descuento social 9%
VANS (9%) S/. 1,549,426.32
TIR Social 16.91%
VAC S/. 2,584,299.33
CAE S/. 283,100.88
Promedio Poblacin Beneficiada 3,214
Beneficio Costo (VAB/VAC) 1.60
Costo Efectividad (VAC/BEN) S/. 804.08
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Incremento de la Inversin 64.73%
Aumento de Costos en Operacin y Mantenimiento 813.46%
Disminucin de los Beneficios 37.48%
Sostenibilidad del Proyecto Asegurado
Impacto Ambiental Ninguno
Seleccin de Alternativa Seleccionado
Fuente: Elaboracin propia
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CUADRO N 15
EVALUACION SOCIAL - ALCANTARILLADO
INDICADORES ALTERNATIVA 1
Inversin (Precios de Mercado) S/. 5,091,456
Inversin (Precios Sociales) S/. 3,872,416
Tasa descuento social 9%
VAC S/. 3,896,783
CAE S/. 489,341
Promedio Poblacin Beneficiada 3,214
Costo Efectividad (VAC/BEN) S/. 1,212
Lnea de Corte (S/./BEN) S/. 256
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Incremento de la Inversin -79.56%
Aumento de Costos en Operacin y Mantenimiento -11082.73%
Disminucin de los Beneficiarios -53.51%
Sostenibilidad del Proyecto Asegurado
Impacto Ambiental Ninguna
Seleccin de Alternativa Seleccionado
Fuente: Elaboracin propia
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MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIN
Al ao 20: la poblacin de las
Estudios
comunidades de Yasn y Fan presenta La poblacin de la
socioeconmicos del
Contribucin a la mejora de la calidad de vida de una reduccin de pobreza total en 50%. comunidad de Yasn y
distrito de Huata.
FIN
la poblacin del Comunidad Yasn y Fan al finalizar el periodo de vida del Fan y sus autoridades
Plan de
proyecto se tiene mejores condiciones tienen como prioridad los
Desarrollo
de salud con reduccin de la morbilidad proyectos de saneamiento.
Concertado.
en 60%.
Reducir la tasa de incidencia de
enfermedades gastrointestinales y Participacin activa
PROPSITO
Informe
Disminucin de las enfermedades drmicas en 20% para el primer ao y de la poblacin,
epidemiolgico del
gastrointestinales, parasitarias y drmicas, en la 80% a partir del tercer ao de organizaciones y sectores.
Centro de Salud de
poblacin del Comunidad Yasn y Fan funcionamiento del proyecto son apoyadas por
Huata.
Disminuir los ndices de las Instituciones de Salud.
morbilidad.
Observacin
100% de cobertura de servicio directa: de la
La regin, JASS y
de agua potable en el comunidad de infraestructura
la Comunidad beneficiaria,
Yasn y Fan terminada.
asumen su responsabilidad
-Mejoramiento sistema de agua potable 100% de cobertura del servicio Informes de las
en la gestin del proyecto.
-construccin de letrinas con arrastre hidrulico de desage en la comunidad de Yasn capacitaciones,
Ejercicio del uso
- campaa de sensibilizacin y Fan
COMPONENTES
programas y
racional del agua y buenas
comunidad de Yasn y Fan evaluaciones
prcticas de higiene en la
Educacin sanitaria y hbitos de realizados a los
poblacin.
higiene al 80% de jefes de hogares. pobladores.
Informes de
avance de obra.
Informes de Participacin de la
cierre de obra. poblacin y el distrito de
Procesos de Huata en la ejecucin del
Instalacin del Sistema de Agua Potable: S/ 2 644,877.32 Nuevos Soles
seleccin, recibos, proyecto.
Construccin de letrinas con arrastre hidrulico. S/. 4 278,534.06Nuevos Soles
facturas. Disponibilidad de la
Capacitacin en Educacin Sanitaria S/. 4,803.90 Nuevos Soles
ACCIONES
20
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS
COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO
CAPITULO I:
ASPECTOS GENERALES
21
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I. ASPECTOS GENERALES
22
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23
CUADRO N 16
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPOS PROBLEMAS INTERESES ESTRATEGIAS PARTICIPACIN Y COMPROMISOS
Los beneficiarios directos, a travs de los Contar con una dotacin Gestionar ante las Instituciones La participacin de los beneficiarios,
talleres manifestaron percibir siguientes de agua suficiente para pertinentes, contribuyan a estn plasmados en los siguientes
problemas: todas las viviendas. superar la problemtica de la compromisos:
Escasez de agua para consumo contar con adecuada escasez del agua y la limitada
humano, debido a que la fuente de infraestructura para la infraestructura sanitaria. Acta de libre disponibilidad de
agua potable viene disminuyendo su deposicin de excretas. Contribuir con Mano de Obra No terreno para la ejecucin del
caudal por fenmenos como, mal Calificada, en le ejecucin del proyecto
Beneficiarios directos
manejo de praderas, sobrepastoreo, proyecto y participar Acta de Compromiso para el aporte
etc. activamente con la operacin y de la Mano de Obra no Calificada.
Inexistencia de una adecuada mantenimiento del mismo,
Infraestructura para disposicin durante su vida til.
sanitaria de excretas, teniendo que Conceder la libre disponibilidad
hacer sus necesidades en campo de los terrenos, para la
libre. ejecucin del proyecto.
A pesar de que todos los terrenos Los intereses que persiguen Velar a que el movimiento de tierras, La Unidad Ejecutora, se compromete a no
son comunales, se tiene pobladores esta poblacin es que no se en toda la longitud de la lnea de afectar los cultivos y pastizales,
que tienen sus tierras por donde afecte sus cultivos y pastos. aduccin, conduccin y distribucin, cumpliendo la estrategia planteada,
Poblacin perjudicada pasara la infraestructura que afecte mnimamente a los cultivos y revegetando en lo posible las partes ms
con el PIP. afectaran sus cultivos y pastos pastizales y de manera temporal afectadas.
naturales. debido a la revegetacin natural, en
vista que la excavacin tendr un
ancho promedio de 60 cm.
Las comunidades de Yasn y Fan, percibe Brindar Servicio permanente Dotar los servicios de saneamiento PIA 2012, donde se establece ejecutar
ESCASES DE AGUA para consumo y de calidad, de agua potable de calidad, en el mbito del proyecto, el estudio a nivel de perfil el proyecto
humano en el mbito del proyecto, sin racionamiento y letrinas en concordancia a sus competencias mencionado para la gestin
Municipalidad Distrital siendo esta causal permanente de adecuadas. exclusivas, contenidas en la LOGL. correspondiente
de Huata reclamos de la poblacin. Garantizar la Operacin y
mantenimiento del sistema de agua
potable de manera oportuna
Fuente:
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1.4.1 Antecedentes
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Funcin 18 SANEAMIENTO
Programa 040 SANEAMIENTO
Subprograma 089 SANEAMIENTO RURAL
Responsable Funcional VIVIENDA, CONSTRUCCIN Y SANEAMIENTO
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CAPITULO II:
IDENTIFICACION
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II. IDENTIFICACION.
Las Comunidades de Yasn y Fan materia del presente estudio, se encuentra ubicado en
el distrito de Huata, Provincia de Puno de la Regin Puno, la ubicacin geogrfica
Distrito : Huata
Provincia : Puno
Regin : Puno
Ubicacin Fsica
Longitud Oeste : 67.8 25 09
Latitud Sur : 15 54 19
Altitud : Altitud promedio de 3,825 m.s.n.m.
Figura N 01
MACROLOCALIZACION DE LA ZONA DE PROYECTO
Regin Puno Provincia de Puno
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Figura N 02
DISTRITO DE HUATA
Figura N 03
MICROLOCALIZACION DE LA ZONA DE PROYECTO
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a) Caractersticas Fsicas
Precipitacin.
Temperatura.
Las temperaturas medias anuales son bajas, 8.6C con oscilacin mensual no tan
marcada al igual que las temperaturas mximas y mensuales; la oscilacin ms marcada
se da en las temperaturas mnimas medias mensuales; las variaciones ms significativas
se dan entre la mxima y mnima diaria, que en la zona es hasta 16C promedio en los
meses de verano y con una mnima que ocasionalmente es extrema y llega a -5.00C
bajo cero.
Humedad Relativa
El promedio anual de humedad relativa es baja (55%), lo que significa una relativa
sequedad del medio ambiente, ya que en meses lluviosos dicha humedad aumenta
hasta (67%).
30
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Viento
Evaporacin
Fisiografa.
Altitud.
Relieve
El rea del proyecto presenta un relieve plano propio de la zona del altiplano (sierra), no
existe andenes y vegetacin arbrea escasa predominante los pastizales naturales de
Ichu y Chillihua.
b) Vas de Comunicacin
Las vas son afirmadas con material de cantera que con cierta frecuencia transitan
vehculos hasta la zona del proyecto.
31
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a. Ingreso familiar.
CUADRO N 17
N.S.
Distrito IDH aos % % %
habitantes mes
210000 PUNO
210900 Puno 27 819 0.5324 69.12 79.17 84.35 80.90 144.0
210901 1 Puno 17 042 0.5337 69.15 79.50 83.74 80.91 150.7
210902 2 Conima 3 517 0.5389 69.01 80.09 89.59 83.26 139.6
210903 3 Huata 4 154 0.5346 69.15 82.62 81.90 82.38 126.2
210904 4 Puno 3 106 0.5167 69.06 72.09 85.84 76.67 136.4
Fuente: INEI
En la Zona la PEA alcanza a ser el 40% de la poblacin total del Sector, mientras
que la PEA ocupada representa el 42%, tal como se evidencia en el siguiente
cuadro:
32
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CUADRO N 18
PEA SECTOR YASIN FAON
Sexo
Afirmacin Total
Hombre Mujer
PEA Ocupada 25% 15% 40%
PEA Desocupada 0% 1% 1%
33
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a. Poblacin afectada.
CUADRO N 19
Nro de Tasa de
Censos Censos
Habitantes Crecimiento
En esta seccin corresponde analizar con mayor prioridad a aquella poblacin afectada
directamente por la problemtica identificada de los servicios de agua y saneamiento.
CUADRO N 20
Idioma que Habla la Poblacin de Ambos Sexos en las Comunidades de Yasn Fan
Idioma Total
Quechua 100%
Castellano 78%
Fuente: Encuesta Socioeconmica realizada en 2012
CUADRO N 21
Tiempo % Valido
0 10 aos 0
10 15 aos 0
15 20 aos 2%
20 mas aos 98%
Total 100%
Fuente: Encuesta Socioeconmica realizada en 2012
b. Indicadores Demogrficos
Vivienda.
Al igual que en otras localidades de la zona similar de la sierra del pas el material
predominante en el proceso constructivo de las viviendas es:
35
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CUADRO N 22
Tipo de Viviendas
Porcentaje
Afirmacin N de familias
Acumulado
Adobe 564 99%
Piedra 0 0
Otros 6 1%
Total 570 100%
Fuente: Encuesta Socioeconmica 2012
CUADRO N 23
Alquilada 0 0
Otro 6 1%
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INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS
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FOTO N 01
FOTO N 02
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Educacin.
En las comunidades de Yasn y Fan existen instituciones educativas como son IEP de
Yasn y IEP de Fan y IES de Huata, adems existe IEI no escolarizado.
Salud.
Empleo.
Salud
Como se ha mencionado en la zona no existe un puesto de Salud, por lo que, para casos
de informacin relacionado a los casos de morbilidad y mortalidad, se ha adquirido en el
Puesto de Salud de Huata.
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CUADRO N 24
DESCRIPCION SEXO TOTAL Od-28d 29d-11m 1a 2a 3a 4a 5a-9a 10-14a 15-19a 20-49a 50-64a 65a+
TOTAL T 1627 158 139 118 98 104 158 208 97 246 116 185
F 904 98 71 54 56 52 78 74 60 170 69 122
M 723 60 68 64 42 52 80 134 37 76 47 63
0
TRASTORNOS DE OTRAS GLANDULAS ENTDOCRINAS T 448 91 79 63 53 57 42 44 19
INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATO T 336 29 28 19 21 17 21 40 30 83 25 23
OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATO T 135 16 18 21 14 13 28 25
ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS VIAS RESPERATO T 84 9 32 10 33
OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO T 81 1 1 3 39 19 18
ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y T 58 1 1 23 17 16
ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (A T 18 4 4 3 2 1 1 1 2
ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS T 17 1 1 4 7 2 2
OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATO T 3 1 2
OTRASENFERMEDADES DE LOS INTESTINOS (K5 T 3 2 1
CUADRO N 25
DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD 6/67- OPS - 2010
Sexo Tasa
N Lista de Mortalidad 6/67 - OPS Total % Acum.
Hombre Mujer x1.000
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Higiene
El 23% nunca se lavan las manos antes de cocinar frente a un 77% que siempre lo
realiza.
El 28.08% nuca se lava las manos despus de ir al bao frente a 71.92% que siempre lo
hace.
FOTO N 03
40
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FOTO N 04
CUADRO N 26
Momento del Lavado de Manos
Momentos Nunca siempre Porcentaje
%
Despus de Ir al Bao 28.08 % 71.92 % 100.00
Antes de Comer 21.1% 78.9 % 100.00
Antes de cocinar 23% 77.00 % 100.00
Cada vez que se ensucia 78% 22 % 100.00
Fuente: Encuesta Socioeconmica 2012
Otro aspecto importante es el tratamiento del agua antes de consumirla o usarla, ya que
se ha podido apreciar que no se trata el agua antes de consumir directamente de las
fuentes de agua existentes. Es as que segn la informacin de las encuestas realizadas
el 19% de la poblacin no realiza algn tipo de tratamiento al agua, mientras que el 79%
de la poblacin hierve el agua y el 2% de la poblacin trata el agua con lega, practica
que contribuye a la conservacin de la salud, son pocas familias que cuentan con el
conocimiento correcto sobre como clorar el agua, tal como se puede apreciar en el
siguiente cuadro:
41
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CUADRO N 27
Tratamiento de Agua
Tratamiento Porcentaje %
hierve 79%
Lega 2%
Ninguno 19%
Total 100%
Fuente: Encuesta Socioeconmica 2012
Pero el tratamiento del agua para consumo est ligado en gran medida al
almacenamiento del mismo (antes de consumirla), es as que los pobladores de las
comunidades de Yasn y Fan acarrean el agua en baldes bidones, tinajas, barriles, el
99% de la poblacin almacena agua en la vivienda antes de consumirla, y el 1% acarean
agua para el consumo inmediato sin almacenamiento, el problema radica en que los
recipientes donde almacenan agua, no son lavados ni desinfectados con la frecuencia
necesaria en el interior del recipiente donde se encuentran residuos o sarro y la familia
sigue depositando el agua sin tener cuidado alguno.
CUADRO N 28
Almacenamiento de Agua
Afirmacin Porcentaje
Si 99%
No 1%
Total 100%
Fuente: Encuesta Socioeconmica 2012
42
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CUADRO N 29
Si 114 20 %
No 456 80 %
Total 570 100
Fuente: Encuesta Socioeconmica 2012.
El 80% no cree que los malos hbitos, puedan causar enfermedades, se puede
apreciar que la poblacin carece de conocimiento adecuados de hbitos y
prcticas de higiene y los efectos que puedan ocasionar, la higiene es importante
para evitar muchas enfermedades.
f) Caractersticas de la Educacin
43
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CUADRO N 31
Instituciones Educativas en el rea de Influencia del Proyecto
Para hacer uso del servicio de educacin de nivel superior universitario tiene que
trasladarse hasta la localidad de Juliaca y Puno, que es capital de la Regin.
Tasas de Analfabetismo
CUADRO N 32
Sexo
Afirmacin Total
Hombre Mujer
Si 66% 20% 86%
No 4% 10% 14%
Total 70% 30% 100%
Fuente: Encuesta Socio Econmica-2012
44
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS
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Como se puede apreciar el 14% de la poblacin no sabe leer ni escribir, por lo tanto la
tasa de analfabetismo alcanza a esta cifra. Pero al igual que en otras partes rurales de la
sierra del pas en las mujeres se nota una mayor incidencia.
g) Otros Servicios Existentes
Servicio de Electricidad
Las viviendas en las comunidades de Yasn y Fan cuentan con los servicios de energa,
como se aprecia en el siguiente cuadro:
CUADRO N 33
Afirmacin Porcentaje
Si 97 %
No 3%
Total 100%
Fuente: Encuesta Socioeconomica 2012
Ninguna familia consume agua segura, puesto que el agua que acarrean no tiene
tratamiento alguno, sin considerar la mala manipulacin.
45
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS
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FOTO N 05
FOTO N 06
46
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CUADRO N 34
Servicios de Saneamiento
La situacin del sistema de Saneamiento presenta un 75% que cuenta con
letrinas en su casa y la usa sin las condiciones mnimas de salubridad, mientras
que un 25% no tiene letrinas y se realiza las necesidades al aire libre, tal como se
evidencia en el cuadro siguiente:
CUADRO N 35
Tenencia de Letrinas Sanitarias
Afirmacin Porcentaje Porcentaje
Valido Acumulado
Si 75 70
No 25 100
Total 100
Servicios de Telefona
Organizacin
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Teniente gobernador
APAFA
Club de madres, aglutina a todas las madres del Centro Poblado, principalmente
para organizar actividades y reclamos a favor de ellas.
Organizacin de jvenes
ONGs,
CUADRO N 36
Grado de Participacin de la Poblacin
Porcentaje Porcentaje
Afirmacin
Valido Acumulado
Si Faenas 50 60
No Faenas 30 40
Si Reuniones 60 100
Total 100
Fuente: Encuesta Socioeconomica 2012
a. Calidad de Agua
49
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CUADRO N 37
Caractersticas Generales de las Fuentes de Agua
Coordenadas UTM
Nombre de Caudal de Resultados del Anlisis de Agua Condicin de
Fuente de WGS 84
N Sector la Fuente de Fuente la Calidad de
Agua Norte Este pH CE Presencia de
Agua (l/seg) Agua
Coliformes
Juchi agua Juchi Cucho 10.00 8272179 397431 6.35 0.08 Negativo/100 Apto
Cucho subterrnea ml
b. Aforos
El aforo realizado en las fuentes mencionadas en el prrafo anterior, se realizo
mediante mtodo volumtrico, el mtodo consiste en tomar el tiempo que
demora en llenarse un recipiente de volumen conocido. Posteriormente se
divide el volumen en litros entre el tiempo promedio en segundos, obtenindose
el caudal en lts./seg, cuyo resultado en la poca de estiaje es de:
V = lit
T1 = Seg
T2 = Seg
T3 = Seg
TX = Seg
Q = Litros por Segundo
Donde:
V = Volumen conocido
T = Tiempo controlado
Q = Caudal
50
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS
COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO
En cuanto a la cantidad del agua que se abastece mediante pozos artesianos, se puede
concluir que en general la poblacin sabe que la cantidad de agua es insuficiente y que
no abastece en forma adecuada a sus necesidades, sobre todo en pocas de estiaje.
51
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS
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CUADRO N 38
Das de Abastecimiento de Agua
Detalle Porcentaje Porcentaje
Valido % Acumulado
Diario 70 70
Otro 20 90
5 Dias por Semana 10 100
Total 100
Fuente: Encuesta Socioeconomica-2012
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INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS
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2. Situacin de la Infraestructura
a. Sistema Convencional
No existe un sistema de abastecimiento de agua convencional.
i. Fuente de Abastecimiento
No corresponde.
ii. Captacin
No corresponde.
iii. Lnea de Conduccin
No corresponde para este tipo de sistemas de abastecimiento de agua potable.
iv. Reservorio
No corresponde para este tipo de sistemas de abastecimiento de agua potable.
v. Lnea de Aduccin
No corresponde.
vi. Redes de Distribucin
No corresponde.
vii. Piletas Domiciliarias
No corresponde.
b. Sistema no Convencional
i. Uso del agua por pozos artesianos
Fuente de Abastecimiento
Las fuentes de abastecimiento actual se ubican en las zonas de jiari, en la IEP de YASN,
en el sector de juchi Cucho, candile entre otros y finalmente varios pobladores lo
transportan desde el pueblo de Huatta y la ciudad de Juliaca.
53
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS
COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO
La captacin del agua es directamente mediante los pozos artesianos, donde se filtra el
agua directamente del sub suelo, la mayora de estos pozos ya cumplieron su vida til en
muchos casos ya colapsaron siendo cubiertos por capas de arena, as mismo un buen
porcentaje de estos pozos se salinizaron.
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INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS
COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO
FOTO N 07
c) Manantiales
En pocas de estiaje la nica solucin del consumo de agua por parte de la poblacin no
conectada, es el acarreo de las aguas desde las fuentes de agua existente en cada sector
las mismas que estn expuestas a contaminacin, porque no estn provistas de una
proteccin adecuada, por otro lado se debe indicar que existen manantiales con
caudales estticos que en algunas pocas del ao ya no tiene agua, por lo que la
poblacin tiene buscar otra fuente de agua o en todo caso acudir al vecino que tiene
pozo, creando en ello mayor consumo y en algunos casos se genera conflictos familiares
o vecinales.
55
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS
COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO
FOTO N 08
Los pozos artesianos son estructuras que se ubican en las partes bajas de las
Comunidades de Yasn y Fan, en esta zona no se encuentran posibles factores de
vulnerabilidad, los terrenos son estables.
56
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS
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CUADRO N 41
IDENTIFICACIN DE VULNERABILIDADES
Peligros
Infraestructura que puede ser afectada
Sismo Deslizamiento Inundaciones Sequias
Sistema de Agua
Fuente y Estructura de pozos artesianos C C B B
Tuberas
Reservorios
b. Resilencia
Del cuadro se deduce que el 100% de la poblacin de la zona de proyecto elimina las
excretas a la intemperie o al aire libre. Por lo que la toda de la poblacin estara
dispuesta a tener una letrina adecuada, y adems de aportar con mano de obra no
calificada para este propsito.
57
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS
COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO
Del anlisis realizado en el diagnostico se puede concluir que la calidad del servicio
prestado es psima, tanto en continuidad, cobertura y calidad. Todo esto debido a que
no se cuenta con las herramientas adecuadas de gestin, ya que el personal no se
encuentra capacitado al respecto, adems que no existe equipo y materiales adecuados
para la prestacin optima del servicio.
CUADRO N 42
Detalle Si No
Se cuenta con estatuto X
Se cuenta con Libro de Caja X
Se Cuenta con Padrn X
Se Cuenta con Registro de Aportantes X
Existe Plan Operativo Anual X
Se cuenta con Manual de Operacin y Mantenimiento X
El personal est capacitado en Gestin y Administracin X
Fuente: Encuesta Socioeconomica 2012
58
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS
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No existe accesorios que sirva como repuestos, por que la cuota familiar actual es
nfima (S/. 0.50), y sirve en ocasiones para cubrir viticos.
Referente al uso de las letrinas instaladas en una mnima cantidad, ests no son
utilizados adecuadamente, siendo en la gran mayora de las viviendas instaladas
que sirven como depsito de productos y forrajes, por lo que la poblacin sigue
haciendo sus excretas al aire libre, por lo que la contaminacin sigue siendo un
problema latente.
La Poblacin entiende que el nico pago que existe es para mantenimiento y para
los pasajes y viticos de la dirigencia que ocasionalmente realiza gestiones en
entidades pblicas y privadas, y no para otros como es la retribucin econmica
que se paga al estado a travs de la Autoridad Nacional del Agua por uso de agua.
59
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS
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Se debe indicar que la tarifa y cuota es en forma mensual S/. 0.50 Nuevos Soles
por familia o pozo instalado, equivalente a S/. 6.00 anuales, la cual en la totalidad
de pozos instalados debera de alcanzar S/. 3420.00 Nuevos Soles, sin embargo la
recaudacin anual es mnima, la cual deduce que existe alta morosidad.
Los que no cuentan con pozos no pagan tarifa alguna por el abastecimiento de
agua.
Los beneficiarios de las comunidades de Yasn Fan, una vez ejecutada el proyecto, la
administracin del agua potable pasara a denominarse Junta Administradora de
Servicios y Saneamiento (JASS) de las comunidades Yasn Fan que est constituida para
este proyecto, la cual debe ser debidamente registrado y con las herramientas de
gestin necesaria para la Operacin y Mantenimiento y finalmente realizar las cobranzas
mensuales establecidas y comprometidas por los usuarios, tal como consta en las actas
adjuntas al presente perfil.
60
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS
COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO
envergadura de agua potable y su posterior ejecucin siendo esto una agenda por ser
una necesidad bsica y urgente para la poblacin, sin resultados satisfactorios.
Por este motivo las autoridades comunales y la poblacin en general han priorizado este
proyecto por lo que solicitaron al alcalde distrital que se haga el estudio respectivo y su
financiamiento. Debido a ello el gobierno local actual ha visto la prioridad de mejorar la
calidad de vida de la poblacin y por ende realizar este proyecto tan anhelado de la
poblacin para contar con agua potable en buenas condiciones.
61
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS
COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO
Por lo tanto el Problema Central que actualmente esta afrontado los pobladores dentro
del mbito del proyecto es el Presencia de Enfermedades Diarreicas y Epidrmicas en
las comunidades de Yasn y Fan, esta situacin afecta significativamente a los
pobladores por cuanto ocasiona gastos en tratamientos y curaciones, empeorando as la
situacin econmica en que se encuentran estos habitantes. Los cuales condicionan la
baja calidad de vida de la poblacin del proyecto.
C. Anlisis de Efectos
Principales Efectos
Mediante las causas identificadas se ha logrado identificar los siguientes efectos:
a. Efectos Directos
Frecuencia de Enfermedades
Desnutricin Infantil
b. Efectos Indirectos
Mayores gastos en atencin de salud de la poblacin, que afecta la
economa de la poblacin directamente afectada por el problema lo que
refleja en la mayor atencin de la poblacin.
c. Efecto Final
Los problemas antes mencionados tienen como efecto final la BAJA CALIDAD DE VIDA
DE LA POBLACION DE LAS COMUNIDADES DE YASN Y FAN
A continuacin, se muestra el rbol de problemas (causas y efectos) del proyecto:
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GRAFICO N 02
ARBOL DE CAUSA - EFECTO
Efecto Final
BAJA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DEL SECTOR
YASIN FAON
Efecto Indirecto
Frecuencia de Desnutricin
Enfermedades Infantil
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INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS
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Objetivo Central
PRESENCIA DE
ENFERMEDADES DIARREICAS DISMINUCION DE ENFERMEDADES
Y EPIDERMICAS EN EL DIARREICAS Y EPIDERMICAS EN EL
SECTOR YASIN FAON SECTOR YASIN FAON
Planteado el problema central, as como las causas que lo originan y las consecuencias
negativas que de ello se derivan, se tiene que el objetivo central que se plantea est
orientado a DISMINUCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y CUTANEAS EN EL
SECTOR DE YASIN FAON.
ANALISIS DE MEDIOS
b. Medios fundamentales
Suficiente Dotacin de Agua Para el Consumo Humano
Suficiente Cobertura de Servicios Sanitarios
Suficiente Conocimiento de Educacin Sanitaria
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MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE SANEAMIENTO
BASICO EN EL SECTOR YASIN
FAON
ANALISIS DE FINES
c. Fines directos
A travs de los medios indicados nos permitir lograr los siguientes efectos:
o Disminucin de Enfermedades.
o Mitigar la Desnutricin Infantil.
d. Fines Indirectos
o Reduccin de gastos en atencin de salud de la poblacin.
El fin ltimo del proyecto es:
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GRAFICO N 03
ARBOL DE MEDIOS - FINES
Reduccin de Gastos en
Atencin de Salud de la
Poblacin
Fin Directo
Disminucin de Mitigar la
Enfermedades Desnutricin
Infantil
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Para cumplir con el objetivo central como con los medios directos se deben concretar, a
travs de las alternativas, lo siguiente:
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INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS
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Para lograr el objetivo central del proyecto, se tienen que solucionar las causas finales
que lo estn generando, plantear las acciones a realizar e identificar los medios
fundamentales para lograr dichos objetivos. En tal sentido para fines de mejor los
anlisis se plantean Alternativa nica de Solucin que se desagregan en 03
componentes:
Alternativa de Solucin N 01
Componente 01: Instalacin del servicio de Agua Potable por BOMBEO (incluye la red
primaria en 22.9 k y sub estacin de distribucin)
70
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS
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CUADRO N 43
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CAPITULO III:
FORMULACION
72
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III. FORMULACION
Dotacin de agua (lt/hab/d): Para analizar la demanda de agua para consumo humano,
se considera una dotacin de 70 lt/hab/da, dotacin que se encuentra en el rango
establecida por el Sector para localidades rurales de la sierra que no cuentan con
servicio de alcantarillado y/o Letrinas
Como demanda se considera en este tipo de proyectos (Agua potable y Letrinas con
arrastre hidrulico), se considera la medida en unidades de volmenes o caudal, segn
los parmetros bsicos establecidos en el sector saneamiento, en medidas de Lts/ Seg.,
m3/ao, etc. Seguidamente para los clculos de la demanda se utilizara los siguientes
datos:
73
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CUADRO N 44
Poblacin del rea de Influencia del Proyecto - 2012
Sector Yasin y Favon
Aos
Habitantes Viviendas
2012 2850 570
Fuente: Encuesta Socioeconomica 2012
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CUADRO N 45
Tasa Inter - censal de la Poblacin del Distrito de Huata
Evolucin de la Poblacin
1993 2007
Tasa Inter Censal %
Poblacin Poblacin
2007/1993
PUNO 201,205.00 229,236.00 0.94%
HUATA 2,925.00 6,682.00 6.08%
YASIN Y FAON 2445 2850 1.10%
Fuente: INEI - Censo de Poblacin y Vivienda 1993
* Fuente: INEI - Censo de Poblacin y vivienda 2007
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c) Densidad Poblacional
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CUADRO N 47
Demanda Total de Agua Potable
DEMANDA AGUA
TOTAL DE DEMANDA
CONSUMO VOLUMEN
Caudal en litros/segundo
DE AGUA ALMACENAMIENTO
(l/da) lt/dia Max Max m3/ao (m3)
Promedio
diario horario
0 0 0.00 0.00 0.00 0 0
254,256 317,820 3.68 4.78 7.36 116,004 95
253,544 319,029 3.69 4.80 7.38 116,446 96
253,301 320,847 3.71 4.83 7.43 117,109 96
253,179 322,845 3.74 4.86 7.47 117,839 97
252,935 324,714 3.76 4.89 7.52 118,521 97
252,813 326,765 3.78 4.92 7.56 119,269 98
252,570 328,687 3.80 4.95 7.61 119,971 99
252,448 330,794 3.83 4.98 7.66 120,740 99
252,204 332,770 3.85 5.01 7.70 121,461 100
252,083 334,935 3.88 5.04 7.75 122,251 100
251,839 336,968 3.90 5.07 7.80 122,993 101
251,717 339,193 3.93 5.10 7.85 123,806 102
251,474 341,285 3.95 5.14 7.90 124,569 102
251,352 343,574 3.98 5.17 7.95 125,405 103
251,108 345,729 4.00 5.20 8.00 126,191 104
250,986 348,083 4.03 5.24 8.06 127,050 104
250,743 350,302 4.05 5.27 8.11 127,860 105
250,621 352,726 4.08 5.31 8.16 128,745 106
250,377 355,013 4.11 5.34 8.22 129,580 107
250,256 357,508 4.14 5.38 8.28 130,490 107
Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico
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CUADRO N 48
Demanda Total de Letrinas
POBLACION VOLUMEN
NUMERO DE LETRINAS
POBLACION COBERTURA SERVIDA DESAGUE
AO
TOTAL (%) C/CONEXION
LETRINAS TOTAL lts/da m3/ao
(hab)
(1) (2) (3) (4) (5) (11) (12) (13)
0 2,850 0.0% 0 554 556 1 0
1 2,881 100.0% 2,881 571 576 203,378 74,233
2 2,913 100.0% 2,913 570 575 202,835 74,035
3 2,945 100.0% 2,945 570 575 202,640 73,964
4 2,977 100.0% 2,977 570 575 202,543 73,928
5 3,010 100.0% 3,010 570 575 202,348 73,857
6 3,043 100.0% 3,043 570 575 202,251 73,821
7 3,076 100.0% 3,076 570 575 202,056 73,750
8 3,110 100.0% 3,110 570 575 201,958 73,715
9 3,144 100.0% 3,144 570 575 201,763 73,644
10 3,179 100.0% 3,179 570 575 201,666 73,608
Fuente: Encuesta Socio Econmica 2012
En la situacin actual, sin la intervencin del proyecto, toda vez que existe insuficiente
cantidad de agua para el abastecimiento de agua potable, por tal razn es necesario
buscar otras fuentes de agua para la instalacin de servicio de calidad de agua
potable d bajo costo, para la poblacin de escasos recursos econmicos.
CUADRO N 49
Ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Oferta (l/s) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fuente: Equipo Formulador
Para el caso de la situacin con proyecto es prioridad las captaciones de agua potable
y la capacidad de almacenamiento as como la nueva instalacin de tuberas en las
redes de lnea de Impulsin, aduccin, conduccin, distribucin y entre otros.
78
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS
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CUADRO N 50
SIN PROYECTO
Graficar (l/s)
Aos Oferta (l/s) Demanda (l/s) Dficit (m3l/s)
1 0.00 4.78 -4.782
2 0.00 4.80 -4.80
. . . .
. . . .
. . . .
20 0.00 5.38 -5.379
Fuente: Equipo Formulador
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GRAFICO N 04
CUADRO N 51
CON PROYECTO
Graficar (l/s)
Aos Oferta (l/s) Demanda (l/s) Dficit (m3/s)
1 2.50 4.782 -2.282
2 2.50 4.800 -2.30
3 2.50 4.828 -2.33
4 2.50 4.858 -2.36
5 2.50 4.886 -2.39
20 2.50 5.379 -2.879
GRAFICO N 05
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INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS
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Para el Proyecto se plantea una alternativa de solucin: primero porque el sistema actual
ya cumpli su vida til (30 aos de antigedad) y el volumen de almacenamiento es muy
bajo que genera desabastecimiento sobre todo en las maanas y segundo porque la
fuente de agua que abastece actualmente tiene un caudal muy bajo con relacin a la
cantidad de la poblacin, finalmente la falta o la carencia de disposicin de excretas hace
que la poblacin tenga una psima calidad de vida.
Alternativa Unica
Agua Potable
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INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS
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Saneamiento
Ejecucin de un programa de educacin sanitaria que debe efectuarse con el fin de educar
a la poblacin beneficiaria acerca de la importancia de un sistema de saneamiento bsico
integral y capacitar a los miembros de la JASS en temas de la operacin y mantenimiento
del sistema.
a) Agua Potable
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Alternativa nica
Planteamiento Hidrulico
Las pendientes del terreno donde se construir el sistema de agua potable, son
moderados y se prev que las alturas de carga que soportarn las tuberas de las partes
bajas, no sobrepasarn las recomendadas por el MINSA y RNC, por lo tanto para el caso
del presente proyecto tenemos los siguientes componentes:
83
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b) Saneamiento
Fase de Ejecucin
Eventos de capacitacin.
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Involucramiento Interinstitucional
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CUADRO N 52
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Costos de Inversin
No existe
1. Costos de Inversin
Los costos de inversin del proyecto se han estimado a partir de cada una de las
acciones y actividades de cada la alternativa y componente tal como se muestran en los
cuadros siguientes.
Los costos de inversin, as estn conformados por acciones o actividades fsicas como:
obras civiles, movimiento de tierras, suministro e instalacin de tuberas e instalacin
de bateas pblicas. En estos costos se ha considerado los costos por transporte a la zona
de ejecucin de la obra.
Los costos para las acciones y actividades de las alternativas tanto para agua como
saneamiento, se han estimado a partir de los costos referenciales de diversos estudios y
obras de agua potable y saneamiento para las zonas similares del pas, as como,
estimaciones efectuadas por el equipo de profesionales del Consultor.
Los costos de inversin, son los costos directos totales a precios de mercado. Se le
aplicar un 10 % de los costos directos por concepto de gastos generales, 5%
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INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS
COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO
Supervisin de Obras, 1.5% Gastos de Liquidacin y Gastos de Estudio 2.5% por lo que la
obra se proyecta para la modalidad de administracin directa.
CUADRO N 53
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 1
PRECIOS DE MERCADO
SISTEMA DE AGUA POTABLE
Monto
COMPONENTES Unid
(Soles)
CAPTACION DE AGUA-GALERIAS FILTRANTES Global 51,824.99
ESTACION DE BOMBEO-CAISSON AGUA Global 60,344.19
LINEA DE IMPULSION Global 77,828.08
RESERVORIO 160 M3 Global 92,030.96
RED DE DISTRIBUCION Global 1,518,810.71
VALVULA DE CONTROL Global 24,253.88
VALVULA DE PURGA Global 26,496.87
CONEXION PRE DOMICILIARIA Global 192,214.22
PILETA DOMICILIARIAS Global 313,153.42
R.P. EN 22.9 KV Y SUBETACION DE DISTRIBUCION, SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA Global 270,000.00
IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y MEDIDAS DE MITIGACIN Global 3,500.00
OTROS Global 12,800.00
CONTROL DE CALIDAD Global 1,620.00
TOTAL COSTO DIRECTO 2,644,877.32
COSTO INDIRECTO
Gastos Generales Global 264,487.73
Supervisin Tcnica Global 132,243.87
Expediente Tcnico Global 66,121.93
Liquidacin de Obra Global 39,673.16
SUB-TOTAL 3,147,404.01
TOTAL DE LA INVERSIN 3,147,404.01
Fuente: Elaboracin Propia
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CUADRO N 54
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INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS
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CUADRO N 55
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON
PROYECTO PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA UNICA
AO COSTO DE COSTO DE COSTO DE COSTO DE
OPERACIN MANTENIMIENTO OPERACIN MANTENIMIENTO
INCREMENTAL INCREMENTAL
0 0 0
1 12,013 8,036 12,013 8,036
2 12,059 8,066 12,059 8,066
3 12,128 8,112 12,128 8,112
4 12,203 8,163 12,203 8,163
5 12,274 8,210 12,274 8,210
6 12,352 8,262 12,352 8,262
7 12,424 8,310 12,424 8,310
8 12,504 8,364 12,504 8,364
9 12,578 8,414 12,578 8,414
10 12,660 8,468 12,660 8,468
11 12,737 8,520 12,737 8,520
12 12,821 8,576 12,821 8,576
13 12,900 8,629 12,900 8,629
14 12,987 8,687 12,987 8,687
15 13,068 8,741 13,068 8,741
16 13,157 8,801 13,157 8,801
17 13,241 8,857 13,241 8,857
18 13,333 8,918 13,333 8,918
19 13,419 8,976 13,419 8,976
20 13,514 9,039 13,514 9,039
Fuente: Elaboracin Propia
90
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COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO
CUADRO N 56
COSTO INDIRECTO
Gastos Generales Global 427,853.41
Supervisin Tcnica Global 213,926.70
Expediente Tcnico Global 106,963.35
Liquidacin de Obra Global 64,178.01
SUB-TOTAL 5,091,455.53
TOTAL DE LA INVERSIN 5,091,455.53
Fuente: Elaboracin Propia
CUADRO N 57
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON
PROYECTO PRECOS DE MERCADO
AO COSTO DE COSTO DE COSTO DE COSTO DE
OPERACIN MANTENIMIENTO OPERACIN MANTENIMIENTO
INCREMENTAL INCREMENTAL
0 0 0
1 1,856 1,633 1,856 1,633
2 1,851 1,629 1,851 1,629
3 1,849 1,627 1,849 1,627
4 1,848 1,626 1,848 1,626
5 1,846 1,625 1,846 1,625
6 1,846 1,624 1,846 1,624
7 1,844 1,623 1,844 1,622
8 1,843 1,622 1,843 1,622
9 1,841 1,620 1,841 1,620
10 1,840 1,619 1,840 1,619
Fuente: Elaboracin Propia
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INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS
COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO
CUADRO N 58
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON
PROYECTO PRECOS DE SOCIALES
AO COSTO DE COSTO DE COSTO DE COSTO DE
OPERACIN MANTENIMIENTO OPERACIN MANTENIMIENTO
INCREMENTAL INCREMENTAL
0 0 0
1 1,641 1,438 1,641 1,438
2 1,637 1,435 1,637 1,435
3 1,635 1,433 1,635 1,433
4 1,634 1,433 1,634 1,433
5 1,633 1,431 1,633 1,431
6 1,632 1,431 1,632 1,431
7 1,630 1,429 1,630 1,429
8 1,629 1,428 1,629 1,428
9 1,628 1,427 1,628 1,427
10 1,627 1,426 1,627 1,426
92
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS
COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO
Esta diferencia est conformada por los costos de inversin de las diferentes acciones y
actividades para cada alternativa y los correspondientes costos de operacin que
resultarn de la implementacin de dicha alternativa.
Los costos de inversin se realizaran en el ao cero (2012) del horizonte del proyecto, y
los costos de operacin cubrirn 20 aos, en el perodo 2012 - 2032. Para fines de la
evaluacin del proyecto se requiere establecer costos incrementales de inversin,
operacin y mantenimiento a precios sociales, que se presentan en los tems siguientes
Los costos de inversin del proyecto se han estimado a partir de cada una de las
acciones y actividades de cada la alternativa y componente tal como se muestran en los
cuadros siguientes.
Los costos de inversin, as estn conformados por acciones o actividades fsicas como:
obras civiles, movimiento de tierras, suministro e instalacin de tuberas e instalacin
de piletas pblicas. En estos costos se ha considerado los costos por transporte a la zona
de ejecucin de la obra.
Los costos para las acciones y actividades de la nica alternativa tanto para agua como
saneamiento, se han estimado a partir de los costos referenciales de diversos estudios y
obras de agua potable y saneamiento para las zonas similares del pas, as como,
estimaciones efectuadas por el equipo de profesionales del Consultor.
93
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CAPITULO IV:
EVALUACION
94
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IV. EVALUACIN.
Se deben identificar los usuarios domsticos, beneficiarios del proyecto, los mismos que
deben estar conformados por los usuarios nuevos que en la actualidad no estn
conectados al sistema mediante una adecuada pileta domiciliaria, que percibirn los
beneficios por acceder al servicio mediante una conexin. Estos usuarios en la
actualidad se vienen abasteciendo en su mayora acarreando el agua mediante baldes
de pozos cercanos o de sus vecinos.
Beneficios Econmicos
Clculo de los Beneficios del proyecto a precios sociales para los Nuevos Usuarios.
95
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Para la determinacin del valor de los recursos liberados, se realizaron a partir de los
siguientes cuadros, en el que se muestran los parmetros y clculos realizados tomando
en consideracin lo mencionado en el prrafo anterior.
CUADRO N 59
CUADRO N 60
Propsito No Laboral
Factor de correccin para adultos 0.30
Factor de correccin para menores 0.15
Fuente: Elaboracin Propia
96
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CUADRO N 61
CUADRO N 62
CUADRO N 63
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CUADRO N 64
CUADRO N 65
Los beneficios unitarios S//fam. De los nuevos usuarios que pasan de consumir 5.4
m3 de agua a un precio de 20.25 soles/m3 a 27.00 m3 de agua a 0 soles/m3.
98
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GRAFICO N 06
Los beneficios unitarios S//fam. de los nuevos usuarios que pasan de consumir 2.37 m3
de agua a un precio de 17.75 soles/m3 a 12.93 m3 de agua a un precio 0.20 S//m3, con
los cuales se tiene un beneficio por familia de 41.99 nuevos soles, los Cuales se obtienen
de multiplicar el precio por la cantidad consumida 2.37*17.75 = 41.99
Corresponde a los beneficios por mayor consumo de 12.99 m3/fam/mes de agua a 0.20
m3 /fam/mes, de los cuales se puede obtener un beneficio por mayor consumo de 2.588
soles/mes/familia, medido debajo de la curva de demanda.
Los beneficios totales de los nuevos usuarios por liberacin de recursos ms los
beneficios por mayor consumo (Beneficios Brutos) suman 136.80 nuevos
soles/fam/mes.
99
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CUADRO N 66
CALCULO DE BENEFICIOS EN NUEVOS SOLES
N de Familias conectadas al
Beneficios Brutos (S/.ao)
Poblacin servicio
Poblacin
Aos Conectada
Total Otros Otros
(%) Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total
medios medios
0 2,850 0.0%
1 2,881 100.0% 576 0 0 576 419,625 0 0 419,625
2 2,913 100.0% 583 0 0 583 424,725 0 0 424,725
3 2,945 100.0% 589 0 0 589 429,096 0 0 429,096
4 2,977 100.0% 595 0 0 595 433,467 0 0 433,467
5 3,010 100.0% 602 0 0 602 438,567 0 0 438,567
6 3,043 100.0% 609 0 0 609 443,666 0 0 443,666
7 3,076 100.0% 615 0 0 615 448,037 0 0 448,037
8 3,110 100.0% 622 0 0 622 453,137 0 0 453,137
9 3,144 100.0% 629 0 0 629 458,237 0 0 458,237
10 3,179 100.0% 636 0 0 636 463,336 0 0 463,336
11 3,214 100.0% 643 0 0 643 468,436 0 0 468,436
12 3,249 100.0% 650 0 0 650 473,535 0 0 473,535
13 3,285 100.0% 657 0 0 657 478,635 0 0 478,635
14 3,321 100.0% 664 0 0 664 483,735 0 0 483,735
15 3,358 100.0% 672 0 0 672 489,563 0 0 489,563
16 3,395 100.0% 679 0 0 679 494,662 0 0 494,662
17 3,432 100.0% 686 0 0 686 499,762 0 0 499,762
18 3,470 100.0% 694 0 0 694 505,590 0 0 505,590
19 3,508 100.0% 702 0 0 702 511,418 0 0 511,418
20 3,547 100.0% 709 0 0 709 516,518 0 0 516,518
Fuente: Elaboracin Propia
100
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GRAFICO N 07
CURVA DE DEMANDA LINEAL PARA ANTIGUOS USUARIOS
ALTERNATIVA UNICA
Los beneficios unitarios S//fam. Los antiguos usuarios que pasan de consumir 4.50 m3
de agua a un precio de 14.20 soles/m3 a 12.93 m3 de agua a un precio de 0.20 S//m3.
b) Costos Sociales.
101
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Inversin Produccin de Costos de Operacin y Flujo neto a Factor de Valor actual del
Total a precios agua mantenimiento precios descuento flujo neto a
sociales (S/.) (m3/ao) incrementales sociales precios sociales
9%
2,393,826 -2,393,826 1.000 -2,393,826
0 116,004 20,049 399,576 0.917 366,584
0 116,446 20,125 404,600 0.842 340,543
0 117,109 20,240 408,856 0.772 315,712
0 117,839 20,366 413,101 0.708 292,651
0 118,521 20,484 418,083 0.650 271,725
0 119,269 20,613 423,053 0.596 252,253
0 119,971 20,735 427,303 0.547 233,749
0 120,740 20,867 432,270 0.502 216,942
0 121,461 20,992 437,245 0.460 201,320
0 122,251 21,129 442,208 0.422 186,793
0 122,993 21,257 447,179 0.388 173,297
0 123,806 21,397 452,138 0.356 160,751
0 124,569 21,529 457,106 0.326 149,098
0 125,405 21,674 462,061 0.299 138,270
0 126,191 21,810 467,753 0.275 128,416
0 127,050 21,958 472,704 0.252 119,060
0 127,860 22,098 477,664 0.231 110,375
0 128,745 22,251 483,339 0.212 102,465
0 129,580 22,395 489,023 0.194 95,110
0 130,490 22,553 493,965 0.178 88,139
Fuente: Elaboracin Propia
102
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CUADRO N 68
CALCULOS DE LOS INDICADORES
TASA DESCUENTO SOCIAL 9%
VANS (9%) S/. 1,549,426
TIR SOCIAL 16.91%
S/. 4,133,726
BENEFICIO COSTO S/. 1.60
S/. 2,584,299
S/. 2,584,299
COSTO EFECTIVIDAD S/. 804
3,214
CUADRO N 69
EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD - ALCANTARILLADO
Sin Proyecto Con Proyecto
Costo Costo Costo Poblacin Familias
Aos Mantenimiento Mantenimiento Inversiones Incremental Beneficiada Beneficiadas
0 3,872,415.61 3,872,416
1 0 3,079 0 3,079 2,881 576
2 0 3,071 0 3,071 2,913 575
3 0 3,068 0 3,068 2,945 575
4 0 3,067 0 3,067 2,977 575
5 0 3,064 0 3,064 3,010 575
6 0 3,062 0 3,062 3,043 575
7 0 3,059 0 3,059 3,076 575
8 0 3,058 0 3,058 3,110 575
9 0 3,055 0 3,055 3,144 575
10 0 3,053 0 3,053 3,179 575
VAC S/. 3,896,783
CAE S/. 489,341
Promedio Poblacin Beneficiada 3,214
ICE (S/. X poblacin beneficiada) S/. 1,212
Fuente: Elaboracin Propia
103
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CUADRO N 70
RESULTADOS DE LA EVALUACION ( Precios a Sociales)
INDICADORES ALTERNATIVA UNICA
VAC S/. 3,896,783
CAE S/. 489,341
Promedio Poblacin Beneficiada 3,214
ICE (S/. X Poblacin Beneficiada) S/. 1,212
Fuente: Elaboracin Propia
CUADRO N 71
RESUMEN DE EVALUACION
EVALUACION SOCIAL - AGUA
INDICADORES ALTERNATIVA 1
Inversin (Precios de Mercado) S/. 3,147,404
Inversin (Precios Sociales) S/. 2,393,826
Tasa descuento social 9%
VANS (9%) S/. 1,549,426.32
TIR Social 16.91%
VAC S/. 2,584,299.33
CAE S/. 283,100.88
Promedio Poblacin Beneficiada 3,214
Beneficio Costo (VAB/VAC) 1.60
Costo Efectividad (VAC/BEN) S/. 804.08
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Incremento de la Inversin 64.73%
Aumento de Costos en Operacin y Mantenimiento 813.46%
Disminucin de los Beneficios 37.48%
Sostenibilidad del Proyecto Asegurado
Impacto Ambiental Ninguno
Seleccin de Alternativa Seleccionado
EVALUACION SOCIAL - ALCANTARILLADO
Inversin (Precios de Mercado) S/. 5,091,456
Inversin (Precios Sociales) S/. 3,872,416
Tasa descuento social 9%
VAC S/. 3,896,783
CAE S/. 489,341
Promedio Poblacin Beneficiada 3,214
Costo Efectividad (VAC/BEN) S/. 1,212
Lnea de Corte (S/./BEN) S/. 256
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Incremento de la Inversin -79.56%
Aumento de Costos en Operacin y Mantenimiento -11082.73%
Disminucin de los Beneficiarios -53.51%
Sostenibilidad del Proyecto NO Asegurado
Impacto Ambiental Ninguna
Seleccin de Alternativa Seleccionado
Fuente: Elaboracin Propia
104
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS
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Se considera que la efectividad del proyecto se puede afectar por cambios importantes
en los costos de inversin esperados y en los costos de operacin y mantenimiento a lo
largo del horizonte de planeamiento. Por tanto, se han identificado escenarios donde se
pueden dar cambios sustantivos en las variables de costos del proyecto, as los efectos
en los indicadores de rentabilidad social para las obras de agua potable y saneamiento.
Se ha efectuado el anlisis de sensibilidad sobre una variable relevante del proyecto que
es la inversin.
CUADRO N 72
SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIN
105
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS
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De acuerdo a los clculos realizados, el estudio presenta los siguientes indicadores por
efecto de la variacin de las inversiones, los costos, y los precios que se ha planificado
para el proyecto, el proyecto soporta un incremento de los costos de inversin hasta
64.7%.
GRAFICO N 08
CUADRO N 73
SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Rango de Anlisis : desde 0% hasta 50%
De acuerdo a los clculos realizados, el estudio presenta los siguientes indicadores por
efecto de la variacin en el costos operacin y mantenimiento que se ha planificado
para el proyecto, el proyecto soporta un incremento de los costos de operacin y
mantenimiento hasta 813.46%.
106
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS
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GRAFICO N 09
CUADRO N 74
SENSIBILIDAD A LA REDUCCIN DE LOS BENEFICIOS
Rango de Anlisis : desde 0% hasta -80%
De acuerdo a los clculos realizados, el estudio presenta los siguientes indicadores por
efecto de la variacin en el reduccin de los beneficios y los beneficios que se ha
planificado para el proyecto, el proyecto soporta una reduccin de los beneficios hasta
37.5%.
107
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS
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GRAFICO N 10
CUADRO N 75
SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIN
Rango de Anlisis : desde 0% hasta 100%
108
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS
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GRAFICO N 11
CUADRO N 76
SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Rango de Anlisis : desde 0% hasta 300%
GRAFICO N 12
CUADRO N 77
110
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS
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GRAFICO N 13
4.3.1. Arreglos Institucionales Previstos para las Fases de Pre Operacin y Operacin
La JAAS del Sector Yasin Faon, una vez ejecutada el proyecto la administracin del agua
potable es de compromiso de los usuarios, as como de la Operacin y Mantenimiento
de los servicios, y finalmente realizar las cobranzas mensuales establecidas a las familias,
tal como consta en las actas adjuntas al presente perfil.
El Puesto de Salud Huata, tiene la obligacin de asistir y/o participar con charlas,
exposiciones y capacitaciones en el Sector.
CUADRO N 78
CIP (I+ OM ) 2,584,299 = S/ 2.34 por M3
1,102,087
CUADRO N 79
ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO Y REQUERIMIENTOS DE SUBSIDIOS
Soles Pago / conex./mes Lmite de Esta dentro Nivel
COSTOS UNITARIOS/M3 por por consumo de Capacidad de Capacidad Subsidio por
M3 16m3 (Soles)** Pago (Soles)*** Pago? conexin
Costo Unitario de O & M 0.17 2.1 8.7 SI 0
Costo Unitario de Inv + O & M 2.34 28.1 8.7 NO 19.4
Fuente: Elaboracin Propia
Capacidad de Pago
Sugiere que el 3% de sus ingresos para zonas rurales pueden ser destinados al servicio
de agua.
Disponibilidad de Pago
112
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS
COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO
Segn los clculos realizados en el presente perfil, se estima que el monto mnimo de
las cuotas familiares para este fin, por lo que se sustenta que la disponibilidad de pago
es igual.
Con la ejecucin del proyecto esta cuota disminuir, explicado por las economas a
escala aplicado con la ejecucin del proyecto y el consecuente incremento de la
cobertura de los servicios.
Como se sabe las tarifas cobradas por el uso del servicio deben de ser suficientes para
poder cubrir los costos de operacin, administracin y mantenimiento (esto como
poltica del sector en zonas rurales), mas no para recuperar la inversin realizada en su
ejecucin. Por lo tanto el anlisis anterior muestra que cada familia debe pagar una
cuota promedio en forma mensual. Adems de acuerdo con los ingresos percibidos es
necesario el subsidio para cubrir esta cuota, ya que est por debajo del porcentaje de
ingresos destinado al pago de este tipo de servicios (segn OMS el porcentaje del
ingreso para pago de este tipo de servicios no debe ser superior al 3% de los ingresos
familiares (S/. 8.70)
113
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS
COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO
Incendios forestales: Por lo general son ocasionados directamente por los comuneros
para mejorar sus pastos y eliminar maleza, especialmente durante la poca de sequa. Lo
cual puede comprometer la situacin de las fuentes actuales.
MBITO DE ESTUDIO
El mbito de estudio del Impacto ambiental est dado por las reas afectadas por la
implementacin del proyecto, estas es:
a. Agua potable.
115
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS
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b. Disposicin de Excretas
Entre las muchas acciones que pueden producir impactos, se pueden establecer dos
reacciones para cada periodo: antes de la ejecucin del proyecto y despus de la
ejecucin del proyecto.
116
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS
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117
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS
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Acciones de Mitigacin.
118
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS
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CUADRO N 80
EVALUACION SOCIAL - AGUA
INDICADORES ALTERNATIVA 1
Inversin (Precios de Mercado) S/. 3,147,404
Inversin (Precios Sociales) S/. 2,393,826
Tasa descuento social 9%
VANS (9%) S/. 1,549,426.32
TIR Social 16.91%
VAC S/. 2,584,299.33
CAE S/. 283,100.88
Promedio Poblacin Beneficiada 3,214
Beneficio Costo (VAB/VAC) 1.60
Costo Efectividad (VAC/BEN) S/. 804.08
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Incremento de la Inversin 64.73%
Aumento de Costos en Operacin y Mantenimiento 813.46%
Disminucin de los Beneficios 37.48%
Sostenibilidad del Proyecto Asegurado
Impacto Ambiental Ninguno
Seleccin de Alternativa Seleccionado
EVALUACION SOCIAL - ALCANTARILLADO
INDICADORES ALTERNATIVA 1
Inversin (Precios de Mercado) S/. 5,091,456
Inversin (Precios Sociales) S/. 3,872,416
Tasa descuento social 9%
VAC S/. 3,896,783
CAE S/. 489,341
Promedio Poblacin Beneficiada 3,214
Costo Efectividad (VAC/BEN) S/. 1,212
Lnea de Corte (S/./BEN) S/. 256
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Incremento de la Inversin -79.36%
Aumento de Costos en Operacin y Mantenimiento -12495.54%
Disminucin de los Beneficiarios -53.43%
Sostenibilidad del Proyecto NO Asegurado
Impacto Ambiental Ninguna
Seleccin de Alternativa Seleccionado
Fuente: Elaboracin Propia
119
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS
COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO
La poblacin del Sector Yasn Fan se encuentra organizada a travs de una asamblea
general el cual realiza reuniones peridicas para comunicar a sus pobladores sobre el
acontecimiento de alguna actividad, y que en esta asamblea se llegan acuerdos como la
colaboracin del poblador, ya sea mediante dinero en efectivo o trabajos comunales.
a) Gestin
Actualmente no hay un ente encargado de la gestin del agua, ya que no existe en el
rea de influencia sistemas de agua potable y Letrinas Con Arrastre Hidrulico.
121
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS
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CUADRO N 82
COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (En la Alternativa Recomendada)
SISTEMA DE AGUA POTABLE 0.00 0.00 264,487.73 343,834.05 264,487.73 264,487.73 264,487.73 264,487.73 264,487.73 264,487.73 264,487.73 132,243.87 52,897.55 2,644,877.32
LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 855,706.81 855,706.81 855,706.81 855,706.81 855,706.81 0.00 4,278,534.06
CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.98 1,200.98 1,200.98 1,200.98 4,803.90
TOTAL COSTO DIRECTO 0.00 0.00 264,487.73 343,834.05 264,487.73 264,487.73 264,487.73 1,120,194.54 1,120,194.54 1,121,395.52 1,121,395.52 989,151.65 54,098.52 6,928,215.28
Gastos Generales 0.00 0.00 69,282.15 90,066.80 69,282.15 69,282.15 69,282.15 69,282.15 69,282.15 69,282.15 69,282.15 34,641.08 13,856.43 692,821.53
Supervisin Tcnica 0.00 0.00 34,641.08 45,033.40 34,641.08 34,641.08 34,641.08 34,641.08 34,641.08 34,641.08 34,641.08 17,320.54 6,928.22 346,410.76
Expediente Tcnico 86,602.69 86,602.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 173,205.38
Liquidacin de Obra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103,923.23 103,923.23
SUB-TOTAL 86,602.69 86,602.69 103,923.23 135,100.20 103,923.23 103,923.23 103,923.23 103,923.23 103,923.23 103,923.23 103,923.23 51,961.61 124,707.88 1,316,360.90
Total por Periodo 86,602.69 86,602.69 368,410.96 478,934.25 368,410.96 368,410.96 368,410.96 1,224,117.77 1,224,117.77 1,225,318.75 1,225,318.75 1,041,113.27 178,806.40 8,244,576.18
122
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS
COMUNIDADE DE YASIN Y FAON, DISTRITO DE HUATA - PUNO - PUNO
CUADRO N 83
COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (En la Alternativa Recomendada)
Gastos Generales Global 10.00% 13.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 5.00% 2.00% 100.00%
Supervisin Tcnica Global 10.00% 13.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 5.00% 2.00% 100.00%
Expediente Tcnico Documento 50.00% 50.00% 100.00%
Liquidacin de Obra Documento 100.00% 100.00%
123
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS
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CUADRO N 84
MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIN
Al ao 20: la poblacin de las
Estudios
comunidades de Yasn y Fan presenta La poblacin de la
socioeconmicos del
Contribucin a la mejora de la calidad de vida de una reduccin de pobreza total en 50%. comunidad de Yasn y
distrito de Huata.
FIN la poblacin del Comunidad Yasn y Fan al finalizar el periodo de vida del Fan y sus autoridades
Plan de
proyecto se tiene mejores condiciones tienen como prioridad los
Desarrollo
de salud con reduccin de la morbilidad proyectos de saneamiento.
Concertado.
en 60%.
Reducir la tasa de incidencia de
enfermedades gastrointestinales y Participacin activa
Informe
Disminucin de las enfermedades drmicas en 20% para el primer ao y de la poblacin,
epidemiolgico del
PROPSITO gastrointestinales, parasitarias y drmicas, en la 80% a partir del tercer ao de organizaciones y sectores.
Centro de Salud de
poblacin del Comunidad Yasn y Fan funcionamiento del proyecto son apoyadas por
Huata.
Disminuir los ndices de las Instituciones de Salud.
morbilidad.
Observacin
100% de cobertura de servicio directa: de la
La regin, JASS y
de agua potable en el comunidad de infraestructura
la Comunidad beneficiaria,
Yasn y Fan terminada.
asumen su responsabilidad
-Mejoramiento sistema de agua potable 100% de cobertura del servicio Informes de las en la gestin del proyecto.
COMPONENTES -construccin de letrinas con arrastre hidrulico de desage en la comunidad de Yasn capacitaciones,
- campaa de sensibilizacin Ejercicio del uso
y Fan programas y
racional del agua y buenas
comunidad de Yasn y Fan evaluaciones
prcticas de higiene en la
Educacin sanitaria y hbitos de realizados a los
poblacin.
higiene al 80% de jefes de hogares. pobladores.
Informes de
avance de obra.
Informes de Participacin de la
cierre de obra. poblacin y el distrito de
Procesos de Huata en la ejecucin del
Instalacin del Sistema de Agua Potable: S/ 2 644,877.32 Nuevos Soles
seleccin, recibos, proyecto.
Construccin de letrinas con arrastre hidrulico. S/. 4 278,534.06Nuevos Soles
facturas. Disponibilidad de la
Capacitacin en Educacin Sanitaria S/. 4,803.90 Nuevos Soles
Nmero de poblacin en el desarrollo
Costo Indirecto S/. 6 928,215.28Nuevos Soles
inscritos y asistentes a del proyecto.
ACCIONES - Gastos Generales S/. 692,821.53Nuevos Soles
- Supervisin de Obra S/. 346,410.76 Nuevos Soles las capacitaciones. Las actividades del
- Expediente Tcnico S/. 173,205.38 Nuevos Soles Informe de proyecto se desarrolla de
- Liquidacin de Obra S/. 103,923.23Nuevos Soles monitoreo de la acuerdo a al cronograma
Total de la inversin S/ 8, 244,576.18Nuevos Soles educacin sanitaria. que se ha establecido.
Acta de La instalacin del sistema
recepcin de obras de agua se realiza acorde a
las normas tcnicas.
124
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS
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CAPITULO V:
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
125
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. CONCLUSIONES.
La ejecucin del PIP permitir elevar el nivel la calidad de vida de la poblacin del Centro
Poblado de YASIN FAON, al disminuir los ndices de morbilidad y Desnutricin.
CUADRO N 85
COSTO DEL PROYECTO
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSIN
ALTERNATIVA UNICA
PRECIOS DE MERCADO
COMPONENTES Unid Monto (Soles)
SISTEMA DE AGUA POTABLE 2,644,877.32
LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO 4,278,534.06
CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA 4,803.90
TOTAL COSTO DIRECTO 6,928,215.28
COSTO INDIRECTO
Gastos Generales Global 692,821.53
Supervisin Tcnica Global 346,410.76
Expediente Tcnico Global 173,205.38
Liquidacin de Obra Global 103,923.23
SUB-TOTAL 1,316,360.90
TOTAL INVERSION 8,244,576.18
Despus del anlisis realizado se tiene los siguientes indicadores para el Mejoramiento y
Ampliacin del Servicio de agua potable los indicadores de evaluacin son:
CUADRO N 86
INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO
Para el Mejoramiento del Servicio de Agua Potable los indicadores son:
126
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CUADRO N 87
INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO (A Precios Sociales)
ALTERNATIVA
INDICADORES UNICA
VAC S/. 3,896,783
CAE S/. 489,341
Promedio Poblacin Beneficiada 3,214
ICE (S/. X Poblacin Beneficiada) S/. 1,212
5.2. RECOMENDACIONES
Se recomienda la aprobacin del presente estudio a nivel de perfil por ser un proyecto
que cuenta con todos los requisitos mnimos que exige la normatividad del sector de
saneamiento y que repercutir en beneficio social de la poblacin de las Comunidades
Yasin y Faon del Distrito de Huata.
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CAPITULO VI:
ANEXOS
128
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VI. ANEXOS
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