Plan de Negocio General

PLAN DE NEGOCIOS: PRODUCCIN, ACOPIO Y COMERCIALIZACIN DE CAF.
ASOCIACIN DE PRODUCTORES
CAFETALEROS DE MONOBAMBA - JAUJA
CONTENIDO
INTRODUCCION 4
I. RESUMEN EJECUTIVO 5
II. FORMULACIN DE IDEA DE NEGOCIO 5
III. ANALISIS DEL ENTORNO 6
IV. SONDEO DE MERCADO 13
V. ANALISIS DE LA INDUSTRIA 16
VI. PLANEAMIENTO ESTRATGICO 22
VII. PLAN DE MARKETING 25
VIII. PLAN DE OPERACIONES 27
IX. DISEO DE ESTRUCTURA Y PLAN DE RECURSOS HUMANOS 31
X. PLAN FINANCIERO 32
XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 37
2
PLAN DE NEGOCIOS: PRODUCCIN, ACOPIO Y COMERCIALIZACIN DE CAF. ASOCIACIN DE PRODUCTORES
INTRODUCCIN
3
PLAN DE NEGOCIOS: PRODUCCIN, ACOPIO Y COMERCIALIZACIN DE

CAF
ASOCIACIN DE PRODUCTORES CAFETALEROS DE MONOBAMBA
JAUJA - JUNINA
I. RESUMEN EJECUTIVO
II. FORMULACIN DE IDEA DE NEGOCIO
III. ANALISIS DEL ENTORNOSONDEO DE MERCADO
IV. ANALISIS DE LA INDUSTRIA
V. PLANEAMIENTO ESTRATGICO
5.1. VISIN
VISION
Somos productores del mejor caf orgnico de la selva central, con produccin de alto
rendimiento que conserva la sostenibilidad, poseemos una adecuada articulacin con
el mercado gracias a la ptima organizacin entre productores.
5.2. MISIN
4
MISIN
Ser productores innovadores con ansias de superacin contina, adecuada
articulacin con el mercado a travs de nuestra asociacin de cafetaleros y
nuestra preocupacin por el mantenimiento de las vas y caminos; Poseemos
conocimientos sobre el manejo adecuado de la produccin del caf y nos
preocupamos por estar actualizados para un mayor aprovechamiento de las
oportunidades. Tambin seremos una comunidad donde tenemos consciencia de
los beneficios que nos aporta el medio ambiente as como su vulnerabilidad y
necesidad de proteccin.
5.3. Anlisis FODA

Fortalezas Oportunidades
1. Alta produccin de caf orgnico. 1. Cuentan con servicio de cobertura celular.
2. Experiencia en manejo de diversas variedades 2. Adecuada ubicacin geogrfica.
de caf. 3. Adecuado clima y terrenos frtiles.
3. Mayora de la poblacin dedicada al cultivo del 4. Ampliacin y acceso a mercados de insumos
caf. y herramientas.
4. Mayora de los productores cuentan con 5. Alta cantidad de hectreas disponibles para
viveros propios. la siembra de caf.
5. Conocimiento de tecnologas modernas de 6. Existencia de informacin de mercado para
produccin para implementarlas. determinar precios de venta del caf.
6. Alto inters por formar organizaciones 7. Inters de los gobiernos regional y local en
7. Altas expectativas por los resultados de las formar organizaciones comunales.
organizaciones. 8. Incremento de la demanda internacional de
8. Razones de pertenencia a organizaciones, caf.
centradas en la mejora de la produccin y 9. Posicionamiento de la regin Junn como la
venta del caf. primera productora de caf.
9. Alto inters para asociarse a la cadena 10. Alto inters formar operadores tursticos.
productiva del caf.
10. Potencial turstico para aprovechar.
Debilidades Amenazas
1. Servicios bsicos no cubiertos. 1. Incremento de enfermedades.
2. Baja participacin de la mujer. 2. Aumento de plagas y enfermedades.
3. Pocas reas en viviendas destinadas al 3. Aumento de la competencia en Produccin
bienestar. de caf en otras localidades.
4. Pocos gastos destinados a la educacin y 4. Incremento de la calidad de produccin de
la salud. otras localidades.
5. Ausencia de postas y servicios de sanidad. 5. Mala calidad de insumos y herramientas
6. Mal manejo de insumos. ofertados a los productores.
7. Bajo volumen de produccin por hectrea. 6. Poca presencia de programas de asistencia
8. Mayora de productores no cuenta con tcnica de organizaciones privadas o
certificado orgnico. estatales.
9. Alto porcentaje de productores que no 7. Desaprovechamiento de la demanda del
controlan plagas, enfermedades ni caf.
malezas. 8. Poco apoyo del estado en formar planes de
5
10. Alto porcentaje de productores que no negocios.

realizan poda. 9. Vas de acceso para transporte en mal o
11. Alto porcentaje de productores no realiza regular estado.
tratamiento a la pulpa.
12. No cuentan con planta de beneficio.
13. Carencia de centro de acopio comunal.
14. Poca organizacin de cafetaleros.
15. Escasas gestiones en favor de la
organizacin.
16. Venta del caf solo a acopiadores e
intermediarios.
17. Inadecuada organizacin y direccin en
interior de las asociaciones.
5.4. Objetivos estratgicos

- Contribuir al incremento de los ingresos econmicos de los productores, para el
mejoramiento de su calidad de vida, as como la creacin de fuentes de empleo que
ayuden al desarrollo del municipio.
- Fortalecer al grupo de productores y productoras a travs de creacin de capacidades
tcnicas y tecnolgicas que permitan explotar de forma racional y amigable con el
medio ambiente los recursos que nos brinda la naturaleza misma.
- Establecer un mercadeo activo y agresivo orientado al establecimiento de alianzas con
los compradores.
- Establecer un sistema interinstitucional de coordinacin para lograr la seguridad de los
productores en la zona
5.5. Objetivos operativos

Corto Plazo
- Construccin de planta de beneficio para caf.
- Construccin de vivero comunal.
- Implementacin de escuelas de campo e implementacin tecnolgica mediante talleres
para la mejora de la produccin de caf.
- Mejoramiento de los caminos y carreteras para traslado de productos.
- Incrementar la produccin de caf cerezo y pergamino.
Mediano Plazo
- Capacitar en produccin orgnica de caf.
- Lograr alianzas estratgicas para la mejora de la produccin.
- Organizacin de la comunidad de manera competitiva para mejorar continuamente la
produccin agrcola.
- Disear un plan de negocios de mbito internacional.
6
- Integracin y organizacin horizontal de las asociaciones de productores.

Largo Plazo
- Posicionar la calidad del caf de la selva central.
- Crear representacin para insertar los productos al mercado internacional.
- Pasantas para capacitacin en nuevas tecnologas agropecuarias.
- Exportacin directa del caf.
- Estandarizacin del proceso de produccin.
5.6. Estrategias
Debido a que hay dos productos en el plan de negocio, se ha optado dos estrategias.
Para el caf convencional:

Precios competitivos: Ofrecer precios en base a los costos de produccin, es decir, mantener
un promedio para lograr una competitividad adecuada, debido a la gran cantidad de
competencia con la que nos vamos a enfrentar.
Para el caf orgnico:

Diferenciacin del producto: La empresa estar orientada a brindar un producto o servicio
con caractersticas y atributos distintivos, que sean valoradas por el cliente y que por lo tanto
est dispuesto a pagar un precio superior al promedio del mercado.
5.7. Control estratgico

Revisar los procesos seguidos para la ejecucin de actividades y tareas.
Contrastar lo planificado con lo realizado para conocer el nivel de cumplimiento de los
cronogramas.
Revisar el nivel de provisin de los recursos y los insumos necesarios.
Identificar problemas y obstculos en el proceso de implementacin.
Identificacin de las medidas de ajuste y correccin.
Verificar la aplicacin de las recomendaciones.
VI. PLAN DE MARKETING

6.1. Objetivos
Incrementar las ventas en unidades fsicas.
Mantener el crecimiento del producto estrella.
7
Incrementar el nivel de notoriedad de la marca.

Puesta en marcha de un servicio de atencin al cliente.
Rentabilidad econmica
Rentabilidad financiera.
6.2. Marketing mix

a) Descripcin de Producto
El producto que se vender es el caf pergamino, de sus tipos convencional y
orgnico.
Cafeto es el nombre comn de un gnero de rboles de la familia de las Rubiceas y
tambin de sus semillas y de la bebida que con ellas se prepara. De la treintena de
especies que comprende el gnero Coffea, slo son cultivadas 5 en Agua de Nieve:
Tpica, bourbn, Caturra, Catimor y Pache. Al fruto se le dice cerezo y est recubierto
en una instancia de una pelcula o cascarilla muy delgada. La semilla del caf
contiene una compleja mezcla de componentes qumicos; algunos de ellos no se ven
afectados por el tueste, pero otros, en particular aquellos de los que depende el
aroma, son producto de la destruccin parcial del grano verde por la torrefaccin. Los
compuestos que extrae el agua hirviente se clasifican en componentes de sabor no
voltiles y componentes de aroma voltiles. Uno de los no voltiles es la cafena, entre
los voltiles hay cidos orgnicos, aldehdos, cetonas, steres, aminas y unos
compuestos de azufre llamados mercaptanos.
Al ser arrancado de la planta, el fruto es denominado caf cerezo y cuando a ste se
le quita la pulpa y cscara (proceso de despulpado) caf pergamino. El producto a
expender es ste caf pergamino el cual se vende verde o tostado.
b) Estrategia de precio
Como se plante anteriormente la estrategia de negocio seguir la de aprovechar el
menor precio posible para el caf convencional, ste oscila entre s./ 9.48 y s./9.58 en
el mercado provincial. Por lo cual siguiendo las leyes de la oferta y la demanda, el
precio del caf pergamino que convendra es de 9.48 nuevos soles por kilogramo,
siempre teniendo en cuenta que podra variar con las estrategias de la competencia.
c) Estrategia de plaza
El producto se comercializar en el mercado local a acopiadores de empresas
exportadoras o de industrias procesadoras nacionales. Los clientes seleccionados son
aquellos que tienen mayor contacto con los productores; y el mercado seleccionado
es a donde llegan con mayor facilidad.
8
Canales de distribucin para bienes de Consumo
Fuente: Plan de Negocio. Manual para MYPES, edicin de USAID- Per
d) Estrategia de promocin
La estrategia a seguir es fortalecer las relaciones comerciales con las exportadoras y
empresas torrefactoras que se dedican al tostado y molido del caf.
Promover la venta de los productos mediante una estrategia de comercializacin, que
tiene como eje principal el establecimiento de alianzas estratgicas con empresas que
estn bien posicionadas en el mercado nacional.
Incentivar con producto a nuestros clientes fieles, quienes gozaran de un privilegio en
la comercializacin.
Establecer compromisos de compra venta a precios que nos beneficie a ambas
partes.
VII. PLAN DE OPERACIONES

7.1. Infraestructura y tecnologa
Para la produccin se ha previsto mejorar su proceso, optimizando la fase de despulpado
con la sustitucin del despulpado manual con otra forma tecnificada. Asimismo
implementar viveros y un centro de acopio comunal, a los que todos los productores
puedan acceder.
7.2. Sistemas y estndares de calidad

La Asociacin de cafetaleros de Agua de Nieve garantizar un grano de calidad reconocida
a travs del buen manejo de la produccin de materia prima, as como en el beneficiado
hmedo y seco que permita obtener granos de caf cuidadosamente procesados y
excelente calidad, se implementar un registro de proveedores lo cual permitir llevar una
trazabilidad del producto que comercializamos.
7.3. Proceso de Produccin
9
El proceso de produccin del caf sigue dos fases, la primera tiene que ver con el cultivo
de sta, implicando la siembra, su cuidado y manejo de insumos fertilizantes, culminando
con la cosecha. Es importante sealar que el buen manejo de ste proceso determina los
volmenes y peso de la produccin y en menor medida influye en la calidad del producto
final; factores como la distancia de entre 2 a 2.5 metros entre plantones, el reducido uso de
plaguicidas, la instalacin de sombras, entre otros, son muy importantes..
La segunda fase es el proceso post cosecha, el cual es muy importante pues determina la
calidad del caf. Comienza con el seleccionado de los granos aptos para despulpado,
luego son procesados en una mquina despulpadora. Inmediatamente se los lava y pone a
secar por no ms de 4 das. Luego son almacenados por un lapso no mayor a 24 horas
antes de finalmente ser entregado a los acopiadores.
10
7.4. Capacidad productiva

Con respecto al nmero de hectreas de caf sembrados el 67% lo menciona como caf
orgnico, mientras que el 38% afirma que es del tipo convencional, lo que se traduce en el
inters del productor en tener un manejo de calidad orgnica mientras que hay otros
productores que no.
Caf convencional Caf orgnico

Total de Hectreas Has disponibles
(Hectreas) (Hectreas)
3808.53 485.07 770.40 2553.07
Fuente: Elaboracin propia
HECTAREAS DEL CAF
Orgnico Convencional
38%
62%
11
Fuente: elaboracin propia.
a) reas sembradas de caf, segn variedad

Del total de hectreas de caf sembrado, el 58% corresponde a Caturra roja, el 21%
corresponde a Catimor, el 8% corresponde a Typica/comn, el 5% es la variedad Pache, el
4% es Bourbon y Caturra amarilla respectivamente. Demostrando que el mas adaptable de
las variedades es el caturra roja sembrado mayoritariamente.
REA O HECTREA
DEL CAF
Typica/Co Otros
mn
0%
Pache 8%
5%
Bourbon
4%
Caturra
Catimor Roja
21% 58%
Caturra
Amarilla
4%
Fuente: elaboracin propia.
b) Produccin de caf
La produccin de caf en las 13 localidades, sumadas tienen un rendimiento de 12.24
quintales por hectrea, llegando a sumar 15809.59 quintales. Asimismo tras la cosecha se
logra obtener 948,575.52 kilogramos de caf cerezo (sin despulpar), y 569,145.31
kilogramos de caf pergamino (caf despulpado).
Produccin Total Produccin Total

Total de caf Rendimiento Produccin Total
de Caf cerezo de Caf
(ha) (QQ/Hectreas) de Caf (QQ)
(Kg) pergamino (Kg)
1,255.47 12.24 15,809.59 948,575.52 569,145.31
Fuente: elaboracin propia
12
A medida que la empresa incremente sus ingresos se invertir en mejorar su produccin e

incrementar el volumen de sus productos.
VIII. DISEO DE ESTRUCTURA Y PLAN DE RECURSOS HUMANOS

8.1. Constitucin de empresa
La empresa estar constituida como una sociedad cooperativa denominada Asociacin de
Productores Cafetaleros de Agua de Nieve. Estar conformada por todos los productores de
caf ubicados en el Anexo de Agua de Nieve, distrito de Monobamba. .En un principio la
empresa comenzara operaciones con 2 personas las que se distribuirn en el rea de acopio
y administracin. El personal encargado de implementar el proceso de acopio y manejo de
pos cosecha debe tener los conocimientos sobre la produccin de caf con altos estndar de
calidad e inocuidad.
8.2. Organigrama
ASAMBLEA
GENERAL
JUNTA DIRECTIVA
ADMINISTRACION
RESPONSABLE DE
CONTABILIDAD PRODUCTORES
CENTRO DE ACOPIO
--- ---
Asamblea General: Es la mxima autoridad de la empresa y est representada por los

asociados y asociadas
Junta Directiva: Es el grupo de 5 personas elegidas por la asamblea general para

administrar transparentemente los bienes de la asociacin. Su cargo es rotatorio..
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Administracin: Es la persona encargada de administrar la empresa, encargada del

personal y realizar la comercializacin de los productos. El cargo no es fijo.
Contabilidad: Es la persona encargada de llevar todos los registros contables de la

empresa, realizara pagos y tributos pertinentes al estado e instituciones particulares;
Llevar el libro de balances.
Responsable de Centro de Acopio: Es la persona responsable de recepcionar la materia

prima en la bodega principal de acopio y lleva control de inventario.
Productores: son cada uno de los productores de caf asociados, quienes con apoyo del
encargado del centro de acopio, se encargan de producir el caf y luego trasladarlo al
centro de acopio.
IX. PLAN FINANCIERO
9.1. Costos de produccin

Los costos de produccin los hemos dividido en costos fijos y costos variables, donde los
costos variables son ms altos que los costos fijos, puesto que el negocio a implementar
no tiene infraestructura
a) Costos Variables
UNIDAD COSTO
CANTIDAD COSTO
RUBROS/ACTIVIDADES DE UNITARIO total
POR (H) TOAL/H
MEDIDA (S/.)
1. Labores de Cultivo S/. 1,102.00 S/.1,523,127.85
Control de malezas (2 limpiezas) Jornal 10 22.00 220.00 304072.71

Control de Fitosanitario Jornal 6 22.00 132.00 182443.63
Poda sanitaria/produccin Jornal 6 22.00 132.00 182443.63
Abonamiento Jornal 9 22.00 198.00 273665.44
Cosecha Jornal 10 22.00 220.00 304072.71
Flete Global 1 200.00 200.00 276429.74
2.- Fertilizantes S/. 360.60 S/.498,397.29
Gallinacea Tm. 1 120.00 120.00 165857.84
Fosfato diamonico Sacos 1 100.00 100.00 138214.87
Sulfato de potasio Sacos 1 100.00 100.00 138214.87
14
Fertibagra Kg. 2 4.05 8.10 11189.88

Dolomita Sacos 1 32.50 32.50 44919.83
3.- Control Fitosanitario S/. 60.00 S/. 82,928.92
Funficida (Mancozeb) Kilos 2 30.00 60.00 82928.92
4.-Herramientas S/. 135.00 S/. 186,590.07
Lima Unid 1 10.00 10.00 13821.49
Machetes Unid 2 10.00 20.00 27642.97
Serruchos Unid 1 35.00 35.00 48375.20
Tijera de podar Unid 1 70.00 70.00 96750.41
Certificacin Unid 1 38.02 38.02 52549.29
TOTAL S/.2,291,044.13
b) Costos Fijos
TOTAL
ITEM PRECIO/mes CANTIDAD
ANUAL
luz 10.00 5 50.00

limpieza de locales 15.00 6 90.00
ASESORIA adminsitrativa
600.00 4 2,400.00
/conmtable
2,540.00
c) Total costos de produccin
COSTO TOTAL
S/. 2,291,044.13
Costos variables
2,540.00
Costos fijos
TOTAL
S/. 2,293,584.13
15
PLAN DE NEGOCIOS: PRODUCCIN, ACOPIO Y COMERCIALIZACIN DE CAF. ASOCIACIN DE PRODUCTORES CAFETALEROS DE MONOBAMBA - JAUJA
9.2. Plan de ventas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
552,574.35 569,151.58 586,226.13 603,812.91 621,927.30 640,585.12 659,802.67 679,596.75 699,984.65 720,984.19
total produccin (kg)
precio de venta unitario 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50
(s./)
4,144,307.61 4,268,636.84 4,396,695.94 4,528,596.82 4,664,454.72 4,804,388.37 4,948,520.02 5,096,975.62 5,249,884.89 5,407,381.43
total venta bruta (s./)
745,975.37 768,354.63 791,405.27 815,147.43 839,601.85 864,789.91 890,733.60 917,455.61 944,979.28 973,328.66
IGV 18% (s./)
3,398,332.24 3,500,282.21 3,605,290.67 3,713,449.39 3,824,852.87 3,939,598.46 4,057,786.41 4,179,520.01 4,304,905.61 4,434,052.77
total ventas netas (s./)
9.3. Beneficios
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Hectreas 1,368.46 1,382.15 1,382.15 1,382.15 1,382.15 1,382.15 1,382.15 1,382.15 1,382.15 1,382.15 1,382.15
sembradas
Rendimiento 646.92 666.32 686.31 706.90 728.11 749.95 772.45 795.62 819.49 844.08 869.40
(Kg/ha)
Prod. total 885,280.44 920,957.25 948,585.96 977,043.54 1,006,354.85 1,036,545.49 1,067,641.86 1,099,671.11 1,132,661.25 1,166,641.09 1,201,640.32
cerezo(Kg)
Caf pergamino 531,168.27 552,574.35 569,151.58 586,226.13 603,812.91 621,927.30 640,585.12 659,802.67 679,596.75 699,984.65 720,984.19
(Kg)
Costo de 2,293,584.57 2,897,865.65 2,984,801.62 3,074,345.67 3,166,576.04 3,261,573.32 3,359,420.52 3,460,203.14 3,564,009.23 3,670,929.51 3,781,057.39
produccin (S/.)
Precio de Venta 3,133,892.77 4,144,307.61 4,268,636.84 4,396,695.94 4,528,596.82 4,664,454.72 4,804,388.37 4,948,520.02 5,096,975.62 5,249,884.89 5,407,381.43
(S/.)
840,308.20 1,246,441.96 1,283,835.21 1,322,350.27 1,362,020.78 1,402,881.40 1,444,967.84 1,488,316.88 1,532,966.39 1,578,955.38 1,626,324.04
Utilidad (S/.)
16
PLAN DE NEGOCIOS: PRODUCCIN, ACOPIO Y COMERCIALIZACIN DE CAF. ASOCIACIN DE PRODUCTORES CAFETALEROS DE MONOBAMBA - JAUJA
9.4. Flujo de efectivo

AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Utilidad antes de 840,308.20 1,246,441.96 1,283,835.21 1,322,350.27 1,362,020.78 1,402,881.40 1,444,967.84 1,488,316.88 1,532,966.39 1,578,955.38 1,626,324.04
impuesto
Impuesto a la renta 252,092.46 373,932.59 385,150.56 396,705.08 408,606.23 420,864.42 433,490.35 446,495.06 459,889.92 473,686.61 487,897.21
(30%)
IGV (18%) 151,255.48 224,359.55 231,090.34 238,023.05 245,163.74 252,518.65 260,094.21 267,897.04 275,933.95 284,211.97 292,738.33
Flujo de caja neto 436,960.26 648,149.82 667,594.31 687,622.14 708,250.81 729,498.33 751,383.28 773,924.78 797,142.52 821,056.80 845,688.50
Flujo de caja 436,960.26 1,085,110.08 1,752,704.39 2,440,326.53 3,148,577.34 3,878,075.67 4,629,458.95 5,403,383.72 6,200,526.24 7,021,583.04 7,867,271.54
acumulado
9.5. Indicadores financieros de Rentabilidad
a) Valor Actual Neto (VAN)

El valor actual neto del negocio es de S/. 2,376,499.03
S/. 2,293,584.57
Inversin Inicial
Ratio de Inters 9%
AO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
648,149.82 667,594.31 687,622.14 708,250.81 729,498.33 751,383.28 773,924.78 797,142.52 821,056.80 845,688.50
Flujo de caja neto
594,632.86 561,900.78 530,970.46 501,742.73 474,123.86 448,025.30 423,363.36 400,058.95 378,037.36 357,227.96
Beneficio neto actualizado
S/. 2,376,499.03
Valor Actual Neto (VAN)
17
b) Tasa Interna de Retorno (TIR)

De acuerdo a los datos acopiados, la tasa interna de retorno es de 28%, segn estos
indicadores el proyecto es rentable.
TIR
28%
c) Relacin Costo/ Beneficio

La relacin de costo beneficio de la empresa 1.5669, lo que significa que por cada Nuevo
Sol invertido, se obtienen 0.5669 nuevos soles de ganancias.
Costo/Beneficio
1.5669
9.6. Punto de equilibrio
9.7. Periodo de Recuperacin de Inversin
X. CONCLUSIONES
18

Plan de Negocio General

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PLAN DE NEGOCIOS: PRODUCCIN, ACOPIO Y COMERCIALIZACIN DE CAF.

PLAN DE NEGOCIOS: PRODUCCIN, ACOPIO Y COMERCIALIZACIN DE

5.3. Anlisis FODA

10. Alto porcentaje de productores que no negocios.

5.4. Objetivos estratgicos

5.5. Objetivos operativos

- Integracin y organizacin horizontal de las asociaciones de productores.

Para el caf convencional:

Para el caf orgnico:

5.7. Control estratgico

VI. PLAN DE MARKETING

Incrementar el nivel de notoriedad de la marca.

6.2. Marketing mix

Canales de distribucin para bienes de Consumo

Fuente: Plan de Negocio. Manual para MYPES, edicin de USAID- Per

VII. PLAN DE OPERACIONES

7.2. Sistemas y estndares de calidad

7.3. Proceso de Produccin

7.4. Capacidad productiva

Caf convencional Caf orgnico

3808.53 485.07 770.40 2553.07

Fuente: Elaboracin propia

HECTAREAS DEL CAF

Fuente: elaboracin propia.

a) reas sembradas de caf, segn variedad

Fuente: elaboracin propia.

Produccin Total Produccin Total

1,255.47 12.24 15,809.59 948,575.52 569,145.31

Fuente: elaboracin propia

A medida que la empresa incremente sus ingresos se invertir en mejorar su produccin e

VIII. DISEO DE ESTRUCTURA Y PLAN DE RECURSOS HUMANOS

Asamblea General: Es la mxima autoridad de la empresa y est representada por los

Junta Directiva: Es el grupo de 5 personas elegidas por la asamblea general para

Administracin: Es la persona encargada de administrar la empresa, encargada del

Contabilidad: Es la persona encargada de llevar todos los registros contables de la

Responsable de Centro de Acopio: Es la persona responsable de recepcionar la materia

IX. PLAN FINANCIERO

9.1. Costos de produccin

1. Labores de Cultivo S/. 1,102.00 S/.1,523,127.85

Control de malezas (2 limpiezas) Jornal 10 22.00 220.00 304072.71

Fertibagra Kg. 2 4.05 8.10 11189.88

luz 10.00 5 50.00

c) Total costos de produccin

9.2. Plan de ventas

9.4. Flujo de efectivo

9.5. Indicadores financieros de Rentabilidad

a) Valor Actual Neto (VAN)

b) Tasa Interna de Retorno (TIR)

c) Relacin Costo/ Beneficio

9.6. Punto de equilibrio

9.7. Periodo de Recuperacin de Inversin

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