MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASO

PERFIL TCNICO DE INVERSIN PBLICA

PROYECTO:
CREACIN DE LA PLAZA DE ARMAS Y CONSTRUCCIN
DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN EL CENTRO
POBLADO CHINCHINVARA DISTRITO DE HUASO-
PROVINCIA DE JULCN DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD

Formulador: Ing. Francisco S. Tapia Aguirre

CIP N 37316

Mayo del 2015

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

1 ASPECTOS GENERALES

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO :

CREACIN DE LA PLAZA DE ARMAS Y CONSTRUCCIN

DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN EL CENTRO
POBLADO CHINCHINVARA DISTRITO DE HUASO-
PROVINCIA DE JULCN DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD

UBICACIN :

Departamento : La Libertad
Provincia : Julcn
Distrito : Huaso

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA :

1.2.1. UNIDAD FORMULADORA:

Responsable : Omar Leroy Vera Palacios

Pliego : Municipalidad Distrital de Huaso
Formulador : Arq. Krsto Mijovil Casanova Alvarado
Telfono : (044) 830575
Direccin : Plaza de Armas Nro. S/N Cas. Huaso

1.2.2. UNIDAD EJECUTORA:

Municipalidad Distrital de Huaso

Sector : Gobiernos Locales

Responsable : Ing. Omar Leroy Vera Palacios
Pliego : Municipalidad Distrital de Huaso
Telfono : (044)
Direccin : Plaza de Armas Nro. S/N Cas. Huaso
Competencia de la Gerencia:

La Gerencia tiene la funcin de promover, monitorear, supervisar y

ejecutar Obras de infraestructura urbana o rural, acorde con los Planes
y Programas de Obras de Desarrollo Municipal y Regional.

Capacidad de la Gerencia:

La Gerencia cuenta con experiencia en la ejecucin de proyectos y

obras diversas, as mismo dispone de personal tcnico- profesional,
equipo y maquinaria necesaria para ejecutar el proyecto.

1.3. PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS AUTORIDADES

La Municipalidad Distrital de Huaso, en el marco de la nueva Ley de

Municipalidades 27972, los gobiernos locales promueven una adecuada prestacin
de los servicios promoviendo el desarrollo y la cultura, la igualdad de oportunidades,
el desarrollo econmico, social y ambiental mediante un manejo responsable y
transparente de los recursos pblicos, para brindar una mejor atencin a los
ciudadanos.

Dentro de este marco la Municipalidad Distrital de Huaso a travs de la Gerencia

Municipal, hace suya la preocupacin de la ciudadana a fin de brindar una
infraestructura urbana en la ciudad, proponiendo para este caso la CREACIN DE
LA PLAZA DE ARMAS Y CONSTRUCCIN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN
EL CENTRO POBLADO CHINCHINVARA DISTRITO DE HUASO- PROVINCIA DE
JULCN DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD y de esa forma darle una solucin
integral a la necesidad de un lugar de esparcimiento pblico y mayor accesibilidad a
la ciudad de Huaso.

La poblacin del Distrito de Huaso como beneficiarios directos del proyecto, a travs
de sus representantes vienen participando en la gestin del proyecto, con la
finalidad de dar solucin a los problemas que conlleva el no tener la habilitacin
urbana respectiva.

1.4. MARCO DE REFERENCIA

Este proyecto se encuentra enmarcado en la Ley N 27972 Ley Orgnica de

Municipalidades, TTULO, I, Captulo II , Artculo 79, numeral 4 , inciso 4.1 , donde
las MUNICIPALIDADES EN MATERIA DE ORGANIZACIN DE ESPACIO FSICO Y USO
DE SUELO EJERCEN LAS SGTES. FUNCIONES:
Ejecutar directamente o proveer la ejecucin de las obras de infraestructura urbana o
rural que sean indispensables para el desenvolvimiento del vecindario, la produccin
 ,el comercio ,el transporte y la comunicacin del distrito, tales como pistas o
calzadas, vas puentes, mercados, parques, canales de irrigacin, locales comunales y
obras similares, en coordinacin con la municipalidad distrital respectiva.
La Municipalidad Distrital de Baos del Inca a travs de la Oficina de Proyectos de
Inversin, est formulando el presente proyecto de inversin a nivel de perfil dentro
del marco de la Ley N 27293,Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica.

2 IDENTIFICACIN

2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

ANTECEDENTES

- El Distrito de Huaso se ha convertido en una ciudad con un crecimiento demogrfico

acelerado que va de la mano con el incremento de las actividades econmicas cuyo
principal inyector de capital es la actividad agrcola, la cual ha dinamizado la
economa de Huaso.
- Por otra parte a mayor incremento poblacional, mayor demanda de medios de
transporte pblico y privado, y en consecuencia mayor e inmediata necesidad de
infraestructuras urbanas para dicho flujo, en buenas condiciones, que optimicen
tiempos y movimientos de dicha poblacin demandante.

ZONA Y POBLACIN

La poblacin de Huaso, segn el Censo del ao 1993, tiene un total de 4922

habitantes, la misma que con una tasa de crecimiento anual de 1.90 % para el
presente ao se tiene una poblacin de 7447 habitantes y una densidad poblacional
de 18 hab/km2.

Dentro de la poblacin afectada se encuentran 142 viviendas pertenecientes al

casero de Chinchinvara, que aun promedio de 1.0 fam/vivienda hacen un total de
142 familias con un promedio de 4pers./fam. Hacen un total de 568 personas, de los
cuales trabajan 0.54 miembros.

La principal actividad econmica lo constituye la Agricultura, en menor escala se

dedican actividades de servicios.

La poblacin tiene un ingreso familiar anual de S/. 2,400 con un ingreso per capital
S/. 57.26 mensuales y familiar de S/. 200.00 mensuales, que les permiten subsistir,
los cuales son complementadas con actividades principalmente en la crianza de
animales menores (cuyes, pollos, patos, pavos). La produccin de crianza de animales
menores es destinada al autoconsumo, y una mnima cantidad se comercializa
localmente.
 GRAVEDAD

Temporalidad: el problema se origina a medida que se incrementa el nivel de

pobladores en la zona, en donde la necesidad de desplazarse sea a nivel peatonal o
vehicular se torna dificultoso y peligroso en pocas de lluvias, debido a que tanto los
caminos como el espacio destinado para la plaza de armas es de trocha.

Si no se llegara a ejecutar este proyecto la situacin se agravara, debido al

crecimiento acelerado de la poblacin as como tambin perjudicara a la
consolidacin Urbana del Casero de Chinchinvara.

Relevancia: El desarrollo del proyecto tiene naturaleza permanente en el tiempo

porque la necesidad de desarrollo urbano es inherente a toda la poblacin.

Grado de Avance: la situacin problemtica actual perjudica a la totalidad de la

poblacin del Casero de Chinchinvara en forma directa, e indirecta a todos aquellos
que fluyen y confluyen por ella.

INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES

La Municipalidad Distrital de Huaso, ha estado planificando la ejecucin del Proyecto

de la Plaza de Armas y de los servicios de Transitabilidad, pero para ello se tuvieron
que desarrollar y ejecutar los proyectos ms primordiales y necesarios para el Casero
de Chinchinvara como fue la ejecucin del Proyecto de Alcantarillado, el cual era
necesario para la puesta en obra de este nuevo Proyecto Urbano.

MATRIZ DE GRUPOS INVOLUCRADOS

GRUPO DE PROBLEMAS
INTERESES
INVOLUCRADOS PERCIBIDOS
Crecimiento Urbano Se pretende Crear un espacio urbano y
desordenado. consolidar las vas y calles del Casero el
Municipalidad Obras de Infraestructura cual satisfaga las necesidades y este
Distrital Urbana en estados acorde a los cambios del clima.
de Huaso deplorables para su De esta manera mejorando la
funcionamiento. comercializacin de los productos
agrcolas de esta.
Representacin Falta de coordinacin y Mejorar su entorno Urbano
Vecinal Compromiso de la comunidad Y dar solucin a
(Beneficiarios) para lograr ser beneficiados. la problemtica.
Reubicar reordenar
Instituciones
,replantear,
Prestadoras Ampliar su cobertura de servicios.
Etc., sus postes, redes,
de Servicios Obtener mayores ganancias.
e instalaciones ante cambios
Estructurales segn las vas.
SITUACIN ACTUAL

El Casero de Chinchinvara actualmente se encuentra en un proceso de

desarrollo urbano, debido al acelerado crecimiento demogrfico y por ello la
Municipalidad Distrital de Huaso est tomando las medidas respectivas para ir
de la mano con dicho desarrollo, implementando y ejecutando diferentes
proyectos para dar solucin a los problemas que pueda conllevar dicho
desarrollo.

La plaza principal en la actualidad presenta deficiencias producidas por el

deterioro del terreno encontrndose cubierta de pasto y/o malas yerbas de la
zona. el terreno es casi plana y se encuentra en total abandono; la cual no es
posible acceder con facilidad, ms aun en la poca de invierno, las aguas se
escurren hacia las partes ms bajas ocasionando consigo aniegos y
acumulacin de lodos y a consecuencia de ello la dificultad del trnsito tanto
vehicular y peatonal de la comunidad. Esto genera contaminacin y mal
aspecto, que influye en la disminucin de la afluencia del pblico usuario y de
los turistas que visitan la zona. En conclusin, la concurrencia del pblico que
busca esparcimiento es mnima, debido principalmente a la falta de una
infraestructura adecuada, generando la prdida de una gran rea que si
debidamente seria acondicionado y tratado servira para el esparcimiento para
la poblacin. La Plaza Principal del Caseri de Chinchinvara cuenta con una
rea de 2204.14 m2 en total abandono.

Por otro lado, los pobladores transportan sus productos agrcolas para su
comercializacin en acmilas a travs de caminos de herradura, la cual es
inadecuado para el trnsito peatonal debido a que los pobladores no pueden
trasladar sus productos agrcolas hacia los mercados locales, lo cual perjudica
en gran manera su economa, por la razn de que los pobladores tienen como
actividad econmica principal a la agricultura, por lo que esta se viene
mermando. Propiciando que los pobladores destinen la mayor parte de su
produccin para el auto consumo y se incentive la Emigracin.

A continuacin presentamos el cuadro de Metrados principales:

METRADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE EN PISTAS

CALLE ANCHO (M) LONGITUD (M) AREA (M2)

TOTAL variable 442 10884,19

METRADO DE VEREDA DE CONCRETO SIMPLE

DESCRIPCION ANCHO (m) LARGO (m) AREA (m)

TOTAL 1,00 3215,62 3219,84
2.2 PROBLEMA Y CAUSAS

2.2.1 PROBLEMA

Inadecuadas Condiciones de Transitabilidad Vehicular, Peatonal y de reas de

Esparcimiento para el Desarrollo de Actividades de Integracin Cvico-Cultural en el
Casero de Chinchinvara, Huaso - Julcn- La Libertad

2.2.2 CAUSAS

Las principales causas que inciden en el problema son:

Presencia de lodo y estancos de agua fluvial en pasajes peatonales.

Deficientes Programas de Construccin y Mantenimiento Vial y Urbano.
Inexistencia de Pavimentacin.
Superficie de rodadura en mal estado
Inexistencia de un rea de Esparcimiento Pblico.
Ausencia de Drenajes y Alcantarillas.
Inexistencia de vas urbanas para Trnsito Peatonal.
Precaria infraestructura para el trnsito peatonal.
Deficiente Gestin en Programas de Infraestructura Vial.

2.2.3 EFECTOS

Los efectos derivados son los sgtes:

Aumento de contaminacin por polvo (paso de vehculos y viento)

Incremento de enfermedades por transmisin microbiana e insectos.
Desgaste prematuro de parque automotor.
Deterioro de la imagen urbana
Prdida de Horas-hombre en desplazamientos (vehicular y peatonal).
Retraso en el desarrollo econmico-productivo y social.
Incremento de riesgo de accidentes.

2.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO

2.3.1 OBJETIVO PRINCIPAL

Adecuadas Condiciones de Transitabilidad Vehicular, Peatonal y de reas de

Esparcimiento para el Desarrollo de Actividades de Integracin Cvico-Cultural
en el Casero de Chinchinvara, Huaso - Julcn- La Libertad
 2.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Adecuado diseo de Pistas, Veredas y Plaza de Armas respecto al clima.

Mejora en la Gestin de Programas de Mantenimiento Preventivo y Correctivo.
Mejora de la consolidacin Urbana y Esttica del Casero de Chinchinvara.

ARBOL DE CAUSAS-EFECTOS

DETERIORO DE LA IMAGEN URBANA DE

CHINCHINVARA

Incremento en el Retraso en el desarrollo

problema sanitario y econmico-productivo y
medioambiental social.

Aumento de Aumento de Desgaste Prdida de horas Incremento en el

contaminacin por enfermedades por prematuro de hombre en riesgo de
polvo (paso de transmisin parque automotor desplazamientos accidentes
vehculos y viento) microbiana e insectos

INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR,

PEATONAL Y DE REAS DE ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO
DE ACTIVIDADES DE INTEGRACIN CVICO-CULTURAL EN EL CASERO
DE CHINCHINVARA, HUASO - JULCN- LA LIBERTAD

Actividades cvico- Superficie de Presencia de Precaria Deficiente Programa

culturales no rodadura en mal lodo y estancos infraestructura de construccin y
desarrolladas estado de agua fluvial para el trnsito mantenimiento vial
peatonal

Inexistencia de un Inexistencia de Ausencia de Inexistencia de vas Deficiente gestin de

rea de Pavimentacin drenajes urbanas para Programa de
Esparcimiento trnsito peatonal Infraestructura Vial
Pblico.
 ARBOL DE MEDIOS Y FINES

MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN
URBANA DE CHINCHINVARA

Disminucin en el Aumento del desarrollo

problema sanitario y econmico-productivo y
medioambiental social.

Disminucin de Disminucin de Mejor Ahorro en horas Disminucin en el

contaminacin por enfermedades por mantenimiento del hombre en riesgo de
polvo (paso de transmisin parque automotor desplazamientos accidentes
vehculos y viento) microbiana e insectos

ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR,

PEATONAL Y DE REAS DE ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO
DE ACTIVIDADES DE INTEGRACIN CVICO-CULTURAL EN EL CASERO
DE CHINCHINVARA, HUASO - JULCN- LA LIBERTAD

Actividades cvico- Superficie de Optima Eficiente Programa

culturales rodadura en infraestructura de construccin y
desarrolladas buen estado para el trnsito mantenimiento vial
peatonal

Existencia de un rea Existencia de Presencia de Existencia de vas Eficiente gestin de

de Esparcimiento Pavimentacin drenajes urbanas para Programa de
Pblico. trnsito peatonal Infraestructura Vial
2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION

Las alternativas de solucin se plantea de la sgte. manera:

Medio Fundamental: Medio Fundamental:

Diseo y Construccin de Calzada Diseo y Construccin de

para el Trnsito vehicular, y veredas la Plaza de Armas.

Accin 1 a:
Construccin de pavimento
rgido y veredas con
concreto simple.
Accin 2 b:
Construccin con piso
de concreto simple,
reas verdes,
instalaciones elctricas,
instalaciones sanitarias
y equipamiento con
bancas y tachos.

Accin 1 b:
Construccin de pavimento
rgido con adoquines de
piedra granito y veredas de
concreto simple
 PROYECTO ALTERNATIVO 1
Construccin y Diseo de Calzada, Veredas y Plaza de Armas de concreto simple.

INVERSIN FIJA TANGIBLE

1a SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD
o Pistas de concreto simple
o Veredas de concreto simple.

2a PLAZA DE ARMAS
o Piso de concreto simple
o reas verdes
o Instalaciones elctricas
o Instalaciones sanitarias
o Equipamiento con bancas y tachos

INVERSIN FIJA INTANGIBLE:

Estudios definitivos (expediente tcnico).

Supervisin.

PROYECTO ALTERNATIVO 2
Construccin y Diseo de Calzada con adoquines de piedra de granito, Veredas y Plaza
de Armas de concreto simple.

INVERSIN FIJA TANGIBLE

1b SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD
o Pistas de adoquines de piedra granito
o Veredas de concreto simple

2b PLAZA DE ARMAS
o Piso de concreto simple
o reas verdes
o Instalaciones elctricas
o Instalaciones sanitarias
o Equipamiento con bancas y tachos

INVERSIN FIJA INTANGIBLE:

Estudios definitivos (expediente tcnico).

Supervisin.
 3. FORMULACION Y EVALUACIN

3.1 HORIZONTE DEL PROYECTO:

Horizonte del Proyecto: 10 aos

Unidad de medida : Anual

3.2 ANALISIS DE LA DEMANDA:

Este proyecto est orientado a mejorar la infraestructura urbana (Pistas, Veredas y la

Plaza de Armas.) del Distrito de Huaso, con la prestacin de servicios pblicos
municipales orientados al bienestar y satisfaccin de las necesidades de los vecinos y
brindar una infraestructura urbana de calidad, acorde con los grandes cambios de
modernizacin de las grandes ciudades.
Dentro de este contexto, la Municipalidad de Huaso viene impulsando la consolidacin
Urbana del Casero de Chinchinvara, gracias a sus polticas de Construccin, Creacin y
Mantenimiento de la infraestructura urbana, tanto en la parte urbana como en la
periferia o zona de expansin de la misma.

La identificacin de la poblacin objetivo, se muestra a continuacin:

POBLACION OBJETIVO
N personas(Ao 2015)que
N viviendas en la zona N familias por Tamao promedio por
habitan en la zona de
de Estudio vivienda. familia.
estudio
142 1.0 04 568
ndice de Transitabilidad de
Poblacin de Huaso Poblacin de pobladores Huaso (peatonal N de personas que transitan
1993 Huaso 2015 y circular) por el casero de por Va del Proyecto.
Chinchinvara
4922 7447 10% 745

TOTAL POBLACIN OBJETIVO 1313

3.3. ANLISIS DE LA OFERTA

Si no se llevara a cabo el proyecto, el casero de Chinchinvara continuara con

problemas de aniegos y lodo, difcil acceso vehicular y peatonal entre otros aspectos.
Como tambin no contara con un espacio de Esparcimiento Pblico, en el cual se
puedan desarrollar actividades Cvicas Culturales.
A continuacin proponemos las dos alternativas de solucin:
ALTERNATIVA 01

DESCRIPCION UNID. METRADO

TANGIBLES

1a SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD
o Pistas de concreto simple M2 10884,19
o Veredas de concreto simple. M2 3219,84

2a PLAZA DE ARMAS
o Piso de concreto simple M2 2158,23
o reas verdes M2 1032,40
o Instalaciones elctricas GLB 1.00
o Instalaciones sanitarias GLB 1.00
o Equipamiento con bancas y tachos GLB 1.00

INTANGIBLES

Estudios definitivos(Expediente Tcnico) GLB 1.00

Supervisin y Liquidacin de Obra GLB 1.00

ALTERNATIVA 02

DESCRIPCION UNID. METRADO

TANGIBLES

1b SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD
o Pistas de adoquines de piedra granito M2 10884,19
o Veredas de concreto simple M2 3219,84

2b PLAZA DE ARMAS
o Piso de concreto simple M2 2158,23
o reas verdes M2 1032,40
o Instalaciones elctricas GLB 1.00
o Instalaciones sanitarias GLB 1.00
o Equipamiento con bancas y tachos GLB 1.00

INTANGIBLES
Estudios definitivos(Expediente Tcnico) GLB 1.00
Supervisin y Liquidacin de Obra GLB 1.00
3.4. BALANCE OFERTA-DEMANDA

Los servicios que sern potencialmente demandados por la poblacin objetivo vendra a
ser la diferencia entre la cantidad demandada con y sin proyecto ya que en la zona
donde se realizar el proyecto no existe nada de infraestructura urbana. (oferta cero).

La demanda potencial para el proyecto es la sgte.:

Cantidad Cantidad Demanda

RUBROS Demandada con Demandada sin Potencial (%)
Proyecto(%) Proyecto(%)

Pavimentacin de calle 100.00 0.00 100.00

con concreto simple

Veredas de Concreto 100.00 0.00 100.00

simple

100.00 0.00 100.00

Piso de concreto simple
100.00 0.00 100.00
reas verdes
100.00 0.00 100.00
Instalaciones elctricas
Instalaciones 100.00 0.00 100.00
sanitarias
Equipamiento con 100.00 0.00 100.00
bancas y tachos

La oferta de nuestro proyecto pretende cubrir en un 100% a la poblacin objetivo,

asimismo detallamos la infraestructura que se desarrollar en el presente proyecto:

3.5 COSTOS DEL PROYECTO

El presupuesto referencial del proyecto, ha sido estructurado por el tipo de obras y

actividades, a fin de que ste sea ejecutado en una sola etapa segn el presupuesto que
asigne la Municipalidad; a continuacin se muestran los costos privados y sociales para
las alternativas 01 y 02.
 COSTOS DE LA INVERSIN

3.5.1.1 ALTERNATIVA 01:

ALTERNATIVA 1
COSTOS
UNIDAD METRADO
DIRECTO TOTAL
TANGIBLES 1682807,21 2343140,76
PAVIMENTACION: CONCRETO SIMPLE m2 10884,19 1309630,93 1823530,11
VEREDAS: CONCRETO SIMPLE m2 3085,12 240986,31 335549,34
PLAZA DE ARMAS: CONCRETO SIMPLE m2 2278,15 132189,97 184061,31
INTANGIBLES 117157,04
ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 0,025 S/. 58578,52
SUPERVISION 0,025 S/. 58578,52
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/. 2460297,80

COSTOS (S/.) COSTOS (S/.)

DESCRIPCION / RUBROS
PRIVADOS SOCIALES
TANGIBLES 1682807,21 1430386,13
1 MANO DE OBRA 387045,66 328988,81
2 MATERIALES 1127480,83 958358,71
3 HERRAMIENTAS Y EQUIPO 168280,72 143038,61
COSTO DIRECTO 1682807,21 1430386,13
GASTOS GENERALES 218764,94 185950,20
UTILIDAD (5%) 84140,36 71519,31
SUB TOTAL 1 1985712,51 1687855,63
IGV (18%) 357428,25 303814,01
SUB TOTAL 2 2343140,76 1991669,65
INTANGIBLES 117157,04 99583,48
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 58578,52 49791,74
SUPERVISION 58578,52 49791,74

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE PROYECTO 2460297,80 2091253,13

 3.5.1.2 ALTERNATIVA 02

ALTERNATIVA 2
COSTOS
UNIDAD METRADO
DIRECTO TOTAL
TANGIBLES 1704011,73 2372665,94
PAVIMENTACION: CONCRETO SIMPLE m2 10884,19 1330835,45 1853055,28
VEREDAS: CONCRETO SIMPLE m2 3085,12 240986,31 335549,34
PLAZA DE ARMAS: CONCRETO SIMPLE m2 2278,15 132189,97 184061,31
INTANGIBLES 118633,30
ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 0,025 S/. 59316,65
SUPERVISION 0,025 S/. 59316,65
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO S/. 2491299,24

COSTOS (S/.) COSTOS (S/.)

DESCRIPCION / RUBROS
PRIVADOS SOCIALES
TANGIBLES 1704011,73 1448409,97
1 MANO DE OBRA 391922,70 333134,29
2 MATERIALES 1141687,86 970434,68
3 HERRAMIENTAS Y EQUIPO 170401,17 144841,00
COSTO DIRECTO 1704011,73 1448409,97
GASTOS GENERALES 221521,53 188293,30
UTILIDAD (5%) 85200,59 72420,50
SUB TOTAL 1 2010733,85 1709123,77
IGV (18%) 361932,09 307642,28
SUB TOTAL 2 2372665,94 2016766,05
INTANGIBLES 118633,30 100838,31
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 59316,65 50419,15
SUPERVISION 59316,65 50419,15
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE PROYECTO 2491299,24 2117604,35
3.5.2 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

3.5.2.1 COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO

Los costos se estiman considerando que el proyecto no existe tanto a precios privados
como sociales, por tanto estos costos se le atribuyen a la poblacin que sera
beneficiada con la ejecucin del mismo.

La situacin sin proyecto est determinada por el estado mejorado (optimizando

recursos la poblacin objetivo.) de la va, sin que esto signifique la solucin a la
problemtica ya enfocada.

Se supone que estos esfuerzos de mantener la va de la mejor forma es programando

acciones de mantenimiento y operacin anual, a precios privados y sociales.

3.5.2.2 COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO

En el horizonte del proyecto se debe dar un mantenimiento y operaciones que permitan

justificar dichos costos anuales, tanto a precios privados como sociales, para ambas
alternativas.

COSTOS SIN PROYECTO

A PRECIOS PRIVADOS
ITEM DESCRIPCION und CANTIDAD P. UNITARIO P. PARCIAL
01. MANTENIMIENTO/ AO
01.01 NIVELACION Y AFIRMADO DE CALLES m2 10884,19 4,8 52244,11
SUB TOTAL MANTENIMIENTO / AO 52244,11
02. OPERACIN / AO
02.01. LIMPIEZA PUBLICA Glb 1 1200 1200,00
SUB TOTAL OPERACIN / AO 1200,00
COSTO DIRECTO S/. 53444,11
GASTOS GENERALES 15% S/. 8016,62
UTILIDAD 5% S/. 2672,21
SUB TOTAL S/. 64132,93
IGV 18% S/. 11543,93
COSTO TOTAL S/. 75676,86

COSTOS SIN PROYECTO

A PRECIOS SOCIALES
ITEM DESCRIPCION und CANTIDAD P. PRIVADOS P. SOCIAL
01. OPERACIN Y MANTENIMIENTO
SUB TOTAL Glb 1 75676,86 64325,33
TOTAL S/. 64325,33
 COSTOS CON PROYECTO ALTERNATIVA 1
A PRECIOS PRIVADOS
ITEM DESCRIPCION und CANTIDAD P. UNITARIO P. PARCIAL
01. MANTENIMIENTO/ AO
01.01 LIMPIEZA DE PISTAS DE CONCRETO m2 10884,19 0,55 5986,30
01.02 LIMPIEZA DE VEREDAS DE CONCRETO m2 3085,12 0,50 1542,56
01.03 LIMPIEZA DE PLAZA DE ARMAS m2 2278,15 0,45 1025,17
SUB TOTAL MANTENIMIENTO / AO 8554,03
02. OPERACIN / AO
02.01. LIMPIEZA PUBLICA Glb 1,00 3600,00 3600,00
SUB TOTAL OPERACIN / AO 3600,00
COSTO DIRECTO S/. 12154,03
GASTOS GENERALES 15% S/. 1823,10
UTILIDAD 5% S/. 607,70
SUB TOTAL S/. 14584,84
IGV 18% S/. 2625,27
COSTO TOTAL S/. 17210,11

COSTOS CON PROYECTO ALTERNATIVA 1

A PRECIOS SOCIALES
ITEM DESCRIPCION und CANTIDAD P. PRIVADOS P. SOCIAL
01. OPERACIN Y MANTENIMIENTO
SUB TOTAL Glb 1,00 17210,11 14628,59
TOTAL S/. 14628,59

COSTOS CON PROYECTO ALTERNATIVA 2

A PRECIOS PRIVADOS
P. P.
ITEM und
DESCRIPCION CANTIDAD UNITARIO PARCIAL
01. MANTENIMIENTO/ AO
LIMPIEZA DE PISTAS DE ADOQUINES DE PIEDRA
01.01 m2
GRANITO 10884,19 0,80 8707,35
01.02 LIMPIEZA DE VEREDAS DE CONCRETO m2 3085,12 0,50 1542,56
01.03 LIMPIEZA DE PLAZA DE ARMAS m2 2278,15 0,45 1025,17
SUB TOTAL MANTENIMIENTO / AO 11275,08
02. OPERACIN / AO
02.01. LIMPIEZA PUBLICA Glb 1,00 4800,00 4800,00
SUB TOTAL OPERACIN / AO 4800,00
COSTO DIRECTO S/. 16075,08
GASTOS GENERALES 15% S/. 2411,26
UTILIDAD 5% S/. 803,75
SUB TOTAL S/. 19290,10
IGV 18% S/. 3472,22
COSTO TOTAL S/. 22762,31
 COSTOS CON PROYECTO ALTERNATIVA 2
A PRECIOS SOCIALES
ITEM DESCRIPCION und CANTIDAD P. PRIVADOS P. SOCIAL
01. OPERACIN Y MANTENIMIENTO
SUB TOTAL Glb 1,00 22762,31 19347,96
TOTAL S/. 19347,96

3.5.3 COSTOS INCREMENTALES

Viene a ser los costos marginales como resultado de la diferencia entre los costos
incurridos con proyecto y sin proyecto respectivamente, cuyo resultado nos permite
obtener el flujo de costos durante el horizonte del proyecto, que a su vez con la
respectiva tasa de descuento actualizaremos los costos.

A continuacin presentamos los Costos Incrementales para ambas alternativas:

 ALTERNATIVA 1
PERIODO
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 2091253,13
1. INTANGIBLES 99583,48
2. TANGIBLES 1430386,13
B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
C) TOTAL COSTOS CON
14628,59 14628,59 14628,59 14628,59 14628,59 14628,59 14628,59 14628,59 14628,59 14628,59
PROYECTO
D) COSTOS DE OPERACIN Y
64325,33 64325,33 64325,33 64325,33 64325,33 64325,33 64325,33 64325,33 64325,33 64325,33 64325,33
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
E) TOTAL DE COSTOS
2026927,8 -49696,74 -49696,74 -49696,74 -49696,74 -49696,74 -49696,74 -49696,74 -49696,74 -49696,74 -49696,74
INCREMENTALES

F) VAN - 318.936,67
G) VAC 1.707.991,13
 ALTERNATIVA 2
PERIODO
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 2117604,35
1. INTANGIBLES 100838,31
2. TANGIBLES 1448409,97
B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 19347,96 19347,96 19347,96 19347,96 19347,96 19347,96 19347,96 19347,96 19347,96 19347,96
D) COSTOS DE OPERACIN Y
64325,33 64325,33 64325,33 64325,33 64325,33 64325,33 64325,33 64325,33 64325,33 64325,33 64325,33
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
E) TOTAL DE COSTOS
2053279,02 -44977,37 -44977,37 -44977,37 -44977,37 -44977,37 -44977,37 -44977,37 -44977,37 -44977,37 -44977,37
INCREMENTALES

F) VAN - 288.649,36
G) VAC 1.764.629,66
3.6 BENEFICIOS DEL PROYECTO

a) Beneficios Sin Proyecto

Permiten que la poblacin se organice y busque alternativas y estrategias para maximizar

su bienestar.
Permitir que la poblacin se concientice y contribuya con el mejoramiento permanente
de la infraestructura urbana presente.
Permitir a la Municipalidad optimizar sus recursos econmico-financieros, logsticos, etc.
en forma planificada y sostenible.

b) Beneficios Con Proyecto

Reducir los costos operativos vehiculares de los beneficiarios directos e indirectos.

Reducir la prdida de horas-hombre en desplazamientos y tiempos.
Mejoramiento de la salubridad y el medio ambiente.
Mejoramiento esttico de la zona.
Revalorizacin de bienes inmuebles y predios en la zona.
Mejora de la calidad de vida de los vecinos.

c) Beneficios Incrementales

Ahorro en el mantenimiento rutinario de la va.

Evitar enfermedades por contaminacin de aguas estancadas e insectos.
Seguridad permanente por adecuada infraestructura urbana para todos los vecinos y todos
aquellos que confluyan (peatones y vehculos).
Minimizar los riesgos y malestares durante pocas de lluvia.
Comprometer a los vecinos y autoridades respectivas a velar por el mantenimiento y el
ornato de la infraestructura urbana construida.

3.6 EVALUACION SOCIAL

En vista que los beneficios indirectos y directos no es posible cuantificarlos, se evaluar

mediante el indicador de costo- efectividad, es decir cunto cuesta el beneficio de cada
poblador.
Para el caso de pavimentaciones un indicador relativo de impacto positivo y cuantificable es la
revaluacin de los predios e inmuebles por el beneficio incremental de contar con una va
pavimentada y mejorada estticamente.
Como veremos a continuacin el presente proyecto presenta externalidades positivas
importantes que hacen viable el proyecto desde el punto de vista social.
 Como se mencion en un acpite de los beneficios incrementales, los vecinos deben tener una
participacin activa desde de la implementacin del proyecto, hacindoles partcipes en todas
las etapas del proceso, a fin de prevenir indicadores sociales negativos.

INDICADORES DE
EFECTO
POSITIVO:
Mejora de los servicios de
infraestructura urbana en el
casero de Chinchinvara,
con Vas, Veredas y Plaza de
Armas en ptimas
condiciones para el trnsito
vehicular y peatonal.
Autoridades polticas
comprometidas con el
desarrollo y consolidacin
de la zona de estudio.
NEGATIVO:
Tendencia hacia la apata y
resistencia al cambio y a su
contribucin y aporte a los
procesos de mejora.
INDICADORES DE RESULTADO INDICADORES DE IMPACTO
POSITIVO: POSITIVO:
Percepcin de la poblacin de una Mejora de la calidad de vida de los
nueva imagen institucional vecinos (aspecto social, econmico,
municipal, transparente, que ambiental y salud.)
trasciende en los procesos de un
mejoramiento permanente del
casero.
Iniciativa ciudadana para una cultura
de cambio y valorar el crecimiento
NEGATIVO: sostenido y de expansin de Huaso.
Falta de identidad cultural para
revalorizar los procesos de cambio
de la infraestructura urbana de NEGATIVO:
Huaso Instituciones participantes en el
proyecto de mejoramiento de Huaso en
su conjunto, iniciativa para involucrarse
en el proceso de cambio (elaboracin,
evaluacin, ejecucin de obras entre
otros.

3.7 COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD

Esta tcnica nos permite identificar los beneficios del proyecto expresados en unidades no
monetarias, para luego calcular el costo promedio por unidad de beneficio de cada proyecto
alternativo, y as elegir la alternativa de menor ratio costo / efectividad.
 ALTERN. 01 ALTERN. 02
RUBROS
P. SOCIALES P SOCIALES
1. INVERSION 2091253,13 2117604,35
2. VALOR ACTUAL EQUIVALENTE DE COSTOS 1707991,13 1764629,66
3. INDICADOR DE RESULTADO ESPECFICO (PROM.) 623,5 623,5
BENEFICIARIOS AO INICIAL 568 568
BENEFICIARIOS AO FINAL 679 679
4. COEFICIENTE COSTO/ EFECTIVIDAD 2739,36 2830,20

El criterio de eleccin indica que se debe elegir aquel proyecto con menor CE, es decir el menor
costo por beneficiario atendido. En este caso la alternativa A1 resulta la mejor opcin ya que
presenta un ratio menor de costo efectividad.

ALTERN. 01 ALTERN. 02
RUBROS
P. SOCIALES P SOCIALES

ICE 2739,36 2830,20

3.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

El anlisis de sensibilidad nos indica la rentabilidad social del proyecto, contemplando la

variacin de algunas variables inciertas en su comportamiento como precios, costos, recursos,
etc.

Consideramos la variacin del ratio Costo/Efectividad de ambas alternativas:

VAR. ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

PORCENT. INV. A1 OP Y MANT. A1 INV. A2 OP Y MANT. A2
25% 3424,2 2745,36 3537,75 2836,8
20% 3287,232 2744,16 3396,24 2835,48
15% 3150,264 2742,96 3254,73 2834,16
10% 3013,296 2741,76 3113,22 2832,84
5% 2876,328 2740,56 2971,71 2831,52
0% 2739,36 2739,36 2830,2 2830,2
-5% 2602,392 2738,16 2688,69 2828,88
-10% 2739,36 2736,96 2830,2 2827,56
-15% 2328,456 2735,76 2405,67 2826,24
-20% 2191,488 2734,56 2264,16 2824,92
-25% 2054,52 2733,36 2122,65 2823,6
3.9 SOSTENIBILIDAD

Podemos afirmar que los proyectos que se elaboran y estn para su ejecucin estn dentro de
un escenario optimista, por la cantidad de recursos financieros (foncomn , cnon, sobrecnon,
recursos propios) con que se dispone.

La Municipalidad cuenta con la capacidad tcnica, logstica y financiera para ejecutar el

presente proyecto de infraestructura (Sostenibilidad Institucional) sin embargo, se sugiere
licitar y/o adjudicar pblicamente la ejecucin de la obra dentro del marco de transparencia
y rendicin de cuentas de la Municipalidad.
Por otro lado prev acciones de operacin y mantenimiento rutinario de la obra mismas que
sern asumidas por la MUNICIPALIDAD a travs de la Gerencia de Infraestructura y el
departamento correspondiente (Sostenibilidad Institucional)
El proyecto, ser financiado en una sola etapa , segn las fuentes de financiamiento de la
Municipalidad, asignado para el mejoramiento de la infraestructura urbana (Sostenibilidad
Financiera).
La participacin de los vecinos, ser permanente para mantener en adecuadas condiciones
las vas a pavimentar en el presente proyecto ( Sostenibilidad Social)

3.10 IMPACTO AMBIENTAL

El presente proyecto no tiene impacto ambiental importante (efecto nulo), puesto que las
intervenciones no alteran los componentes del ecosistema, como del medio fsico natural, el
medio biolgico. Sin embargo tendr impacto positivo en el medio social, puesto que
promover y dinamizar las actividades comerciales, laborales, as como ayudar a revalorar la
zona de estudio.
 Los impactos ambientales negativos (efecto temporal corto y de magnitud leve) seran:

Fuertes ruidos por el trabajo con maquinaria pesada.

Elevados niveles de polvo generado por el movimiento de tierras para conformacin de base
y sub base.
Posibles aniegos por roturas de tuberas.

Las actividades de intervencin para minimizar dichos impactos son las sgtes:

Para minimizar los ruidos, se establecer jornadas de 8 horas diarias, aprovechando que en
este horario la poblacin adulta se encuentra fuera de sus viviendas, en sus centros de
trabajo y la poblacin infantil est en sus centros educativos.
Acciones de riego, antes y despus de realizado el movimiento de tierras en el proceso de
carguo.
Evitar en la medida de lo posible, afectar las redes de agua y desage.

3.11 SELECCIN DE ALTERNATIVAS

Segn lo analizado, la mejor opcin es la ALTERNATIVA 01, por las siguientes razones:

Menores costos de Inversin y de Operacin y Mantenimiento durante el horizonte del

proyecto.
Menor ratio COSTO/EFECTIVIDAD.
Cubrir eficientemente la demanda proyectadas en el horizonte del tiempo previsto.
Brindar a los beneficiarios una infraestructura urbana moderna, otorgando una mejor
imagen esttica de la zona en particular y del Distrito en general.
3.9 MATRIZ MARCO LOGICO
RESUMEN DE
OBJETIVOS
FIN Condiciones favorables
para el trnsito vehicular,
peatonal y de esparcimiento
urbano en el Distrito de Huaso.
PROPSITO:
Adecuada infraestructura vial,
peatonal y de esparcimiento
pblico.
COMPONENTES:
Ampliacin y mejoramiento de
la Infraestructura urbana de la
zona de Chicnchinvara en
Huaso
(alternativa seleccionada)
MEDIOS DE
INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIN
Incremento del flujo vehicular. Entrevista directa a los Mejora socio-econmica
Disminucin de Costos de Operacin y Mantenimiento en beneficiarios. de Beneficiarios directos e
las Vas. Institucin encargada de dar indirectos.
Disminucin de costos de operacin y mantenimiento de mantenimiento(M.D.H.)
vehculos.
Incremento del confort de los pobladores del distrito.
Beneficiarios del proyecto mejoran su calidad de vida, con Beneficiarios del proyecto. Los pobladores directos e
servicios municipales de calidad orientados a revalorar la indirectos) utilizarn la
zona de la ciudad de Huaso. infraestructura
construida.
La Municipalidad
promueve polticas de
mejoramiento de la
infraestructura urbana.
Inmediato: -Expedientes tcnicos La Municipalidad cuenta
100% de las calles en estudio con infraestructura vial urbana aprobados para ejecucin con la capacidad tcnica,
de calidad para el transporte vehicular- peatonal de obras los recursos financieros y
100% de la Plaza de Armas con adecuado mobiliario - Informe final de ejecucin econmicos para ejecutar
Incremento en el trnsito peatonal y vehicular e forma de obra. el proyecto.
ordenada sostenida. - Acta de entrega-Recepcin
Incremento de las actividades cvicas culturales en de obra.
Chinchinvara. -Resolucin de liquidacin
de obra.
ACCIONES:
7110.10 m2 de construccin de pista de concreto simple por Estudios Definitivos del Prioridad Presupuestal
.Pista de concreto simple un monto de inversin de s/. 785,357.62 Proyecto. para la ejecucin de la
.Veredas de concreto simple 610.34 m2 con una inversin de S/. 49,084.55 Cuaderno de Obra. obra por parte de las
.Plaza de Armas con piso de 1126.70 m2 con una inversin de S/. 141,443.46 Autoridades Municipales.
concreto simple
.reas verdes 948.40 m2 de construccin de Sardineles para jardineras con Participacin permanente
.Instalaciones elctricas una inversin de S/. 31500.13 de los beneficiarios e
.Instalaciones sanitarias 342.52 m2 a un costo de S/. 52,954.30 instituciones participantes
.Equipamiento con bancas y en el Proyecto.
tachos
370.80 m2 a un costo de S/.29,725.46 Las Obras se ejecutan en
los plazos establecidos en
el Proyecto.
18.60 m2 a un costo de S/. 2,817.48
Glb. A un costo de S/. 11,627.22

Exp. Tcnico : 27,612.76

Supervisin y liquidacin de Obra : 27,612.76

TOTAL INVERSION : 1159,736 Nuevos Soles.

CONCLUSIONES:

Las obras proyectadas para la Alternativa 01 (seleccionada) consiste en la construccin y

Diseo de la Pavimentacin de calzadas, Veredas y Plaza de Armas de concreto simple
con reas verdes, instalaciones elctricas, instalaciones sanitarias y equipamiento con
bancas y tachos; cuyo costo total asciende a un monto de 1 Nuevos Soles, adems tiene
un Menor flujo de Costos Actualizados (VACT) y un ratio Menor de C/E.
La Alternativa 01 se justifica tambin por la menor inversin y costos de mantenimiento
y operacin comparadas con la Alternativa 02,
Por otro lado la inversin de la Alternativa 02 es de S/. 2495,900.17 por otro lado los
costos de operacin y mantenimiento para la alternativa 01 es S/.15,007.20 y para la
Alternativa 02 es S/.16,512.28 Nuevos Soles.

RECOMENDACIONES:

Se recomienda la ejecucin del presente Proyecto en el ms breve plazo por la

importancia y necesidad que representa.
Se recomienda desarrollar y ejecutar la ALTERNATIVA 01 por ser la ms viable, tcnica y
econmicamente, como por su rentabilidad social.
ANEXOS
PANEL FOTOGRAFICO
Foto N 1: Vista completa del Casero de Chinchinvara en el Distrito de Huaso

Foto N 2: Vista del pasaje urbano del casero de Chinchinvara