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4 vendemos 110 maquinas $3,600,000 iva incluido a alamacenes xito grandes contribuyentes
a credito.
7 pagamos $1,030,000 iva incluido, disticores san juan de pasto, por dia del trabajo
pagamos de contado.
8 vendemos saldo del producto que queda excluido al mismo precio de venta
del seor MAURICIO GONZAES ,persona natural regimen comun
nos paga con un software contable
ntribuyentes
1 Compra cuatro motores a $1,670,000 iva incluido,a regimen comun
autoretenedor de renta,paga 20% al contado y el resto a credito
1,403,361
PAGO 2,600,000
VALOR REAL 2,184,874
IVA INCLUIDO 415,126
RETFTE SERVICIOS 2% 43,697
5135 SERVICIOS
DEBITO CREDITO
2,184,874
3 compramos 200 motores, a $1,820,000 iva incluido,empresa grandes contribuyentes
autorretenedor iva, pagamos 50% en efectivo y el resto con una maquina industrial
MOTORES 1,820,000
VALOR REAL 1,529,412
IVA INCLUIDO 290,588
AL CONTADO 910,000
MAQUINA INDUSTRIAL 910,000
1,529,412
4 vendemos 110 motores $3,600,000 iva incluido a alamacenes xito grandes contribuyentes
a credito.
VENTA 3,600,000
VALOR REAL 3,025,210
IVA INCLUIDO 574,790
Venta de repuestos y
accesorios para automotores,
motocicletas ICA 15,126
- 3,025,210
1305 CLIENTES
DEBITO CREDITO
3,423,025 -
970,000
275,019
1305 CLIENTES
DEBITO CREDITO
311,184
MOTORES 79,200,000
RETENCION EN LA FUENTE 1,980,000
TOTAL 77,220,000
AL CONTADO 30,888,000
CON ACCIONES DEL AVAL 46,332,000
79,200,000
7 pagamos $1,030,000 iva incluido, disticores san juan de pasto, por dia del trabajo
pagamos de contado.
5395 DIVERSOS
DEBITO CREDITO
865,546
8 vendemos saldo del producto que queda excluido al mismo precio de venta
al seor MAURICIO GONZAES ,persona natural regimen comun
nos paga con un software contable
157,080,000
2408 IVA DESCONTABLE 1110 BANCOS 2205 PROVEEDORES
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
ontribuyentes
2408 IVA GENERADO 1355 ANTICIPO RTEFET 1355 ANTICIPO RTEFET ICA
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
24,250 945,750
2408 IVA GENERADO 1355 ANTICIPO RTEFET 1355 ANTICIPO RTEFET ICA
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
3,927,000 153,153,000
ARIA Y EQUIPO
86,218
O RTEFET ICA 1355 ANTICIPO RTEFET IIVA
DEBITO CREDITO
7,838
ENTRADAS SALIDAS
productos valor unitario cantidad valor total productos valor unitario
MOTORES 350,840 4 1,403,361 MOTORES 27,502
MOTORES 7,647 200 1,529,412 MOTORES 1,320,000
MOTORES 12,933 75 970,000 MOTORES
DEV MOTORES 27,502 10 275,019 MOTORES
289
SALDO 119
SALIDAS
cantidad valor total
110 3,025,210
60 79,200,000
170
ASIENTOS CONTABLES
1 Compra cuatro motores a $1,670,000 iva incluido,a regimen comun
autoretenedor de renta,paga 20% al contado y el resto a credito
MOTORES 1,670,000
VALOR REAL 1,403,361
IVA INCLUIDO 266,639
AL CONTADO 334,000
A CREDITO 1,336,000
CODIGO CUENTA
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
2408 IVA DESCONTABLE
1110 BANCOS
2205 PROVEEDORES
SUMAS IGUALES
PAGO 2,600,000
VALOR REAL 2,184,874
IVA INCLUIDO 415,126
RETFTE SERVICIOS 2% 43,697
CODIGO CUENTA
5135 SERVICIOS
2408 IVA DESCONTABLE
2365 RETENCION EN LA FUENTE (2%)
1110 BANCOS
SUMAS IGUALES
CODIGO CUENTA
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
2408 IVA DESCONTABLE
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
1110 BANCOS
SUMAS IGUALES
4 Vendemos 110 motores $3,600,000 iva incluido a alamacenes xito grandes contribuyentes
a credito.
CODIGO CUENTA
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
2408 IVA GENERADO
135515 ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE
135517 ANTICIPO DE IVA
135518 ANTICIPO DE ICA
1305 CLIENTES
SUMAS IGUALES
CODIGO CUENTA
4175 DEVOLUCION EN VENTA
2408 IVA GENERADO
135515 ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE
135517 ANTICIPO DE IVA
135518 ANTICIPO DE ICA
1305 CLIENTES
SUMAS IGUALES
CODIGO CUENTA
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
2408 IVA GENERADO
135515 ANTICIPO DE RETENCION EN LA FUENTE
1110 BANCOS
1205 ACCIONES
SUMAS IGUALES
7 Pagamos $1,030,000 iva incluido, disticores san juan de pasto, por dia del trabajo
pagamos de contado.
8 vendemos saldo del producto que queda excluido al mismo precio de venta
al seor MAURICIO GONZAES ,persona natural regimen comun
nos paga con un software contable
CODIGO CUENTA
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
2408 IVA GENERADO
135515 ANTICIPO DE RTENCION EN LA FUENTE
1710 SOFTWARE
SUMAS IGUALES
TABLES
DEBITO CREDITO
$ 1,403,361
$ 266,639
$ 334,000
$ 1,336,000
$ 1,670,000 $ 1,670,000
DEBITO CREDITO
$ 2,184,874
$ 415,126
$ 43,697
$ 2,556,303
$ 2,600,000 $ 2,600,000
DEBITO CREDITO
$ 1,529,412
$ 290,588
$ 910,000
$ 910,000
$ 1,820,000 $ 1,820,000
ntribuyentes
DEBITO CREDITO
$ 3,025,210
$ 574,790
$ 75,630
$ 86,218
$ 15,126
$ 3,423,025
$ 3,600,000 $ 3,600,000
DEBITO CREDITO
$ 970,000
$ -
$ 24,250
$ 945,750
$ 970,000 $ 970,000
DEBITO CREDITO
$ 275,019
$ 52,254
$ 6,875
$ 7,838
$ 1,375
$ 311,184
$ 327,273 $ 327,273
DEBITO CREDITO
$ 79,200,000
$ -
$ 1,980,000
$ 30,888,000
46,332,000
$ 79,200,000 $ 79,200,000
DEBITO CREDITO
$ 865,546
$ 164,454
$ 21,639
$ 1,008,361
$ 1,030,000 $ 1,030,000
DEBITO CREDITO
$ 157,080,000
$ -
$ 3,927,000
$ 153,153,000
$ 157,080,000 $ 157,080,000
1. ao 2 0 1 7
Un com
1 Lea C
5. Nmero de Identificacin Tributaria (NIT)
declarante
Datos del
8 0 0 0
11. Razn social
Honorarios
Comisiones
pagos o abonos en cuenta.
Servicios
Base sujeta a retencin
Compras
para pagos o abonos
Base sujeta a ret
Dividendos y participaciones
Rendimientos financieros
Contratos de construccin
Honorarios
Comisiones
Servicios
Compras
Dividendos y participaciones
Rendimientos financieros
Serv
86. No. Indentificacin signatario
3. Periodo 0 1
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
Lea Cuidadosamente las instrucciones
6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido
4 1 2 6 6 4
31
32
2,185,000
33
34
970,000
35
36
-
37
-
38
-
nte notarios y autoridades de trnsito 39
-
40
-
41
866,000
.) 42
.) 43
-
e no pertenecen a la categora de empleados 44
-
45
46
47
44,000
48
49
24,000
50
51
52
53
55
56 22,000
Salvedades
4. Nmero de formularo
5 6
9. Primer nombre
iones a titulo de renta practicadas por pagos o abonos en
Dividendos y participaciones
Rendimientos financieros
Servicios
cuenta al exterior
Dividendos y participaciones
Rendimientos financieros
A pises con converion
Retenciones a titulo de
Pagos por explotacin de intangibles
Servicios
Ventas
Honorarios
Autorretenciones
Comisiones
Servicios
Rendimientos Financieros
Otros conceptos
Menos. Retenciones practicadas en exceso o indebidas o por opraciones anuladas,
rescindidas o resueltas
Total retenciones renta y complementarios
(Sume 42 a 74 y reste 75)
Total
Ms: Sanciones
s - Ms formas de servirle
as retenciones 57 -
58
-
59
-
les 60
-
61
nica, consultora 62
-
as retenciones 63
-
64
-
65
-
les 66
-
67
-
nica, consultora 68
-
69
5,983,000
70
71
-
72
-
73
-
74
-
raciones anuladas,
75
-
76
6,073,000
mpuesto sobre las ventas (I.V.A.)
77
-
78
79
80
81
-
82
83
6,073,000
84
84) 85 6,073,000
6,073,000###
www.accounter.co
Declaracin del
1. ao 2 0 1 7
8 0 0 0 0 4 1 2 6 6 4
11. Razn social
De bienes no gravados
De servicios
Compras
A la tarifa del 5%
in privada
generado
Liquidacin privada
Impuesto generado
A la tarifa general
981. Cd Representacin
4. Nmero de formularo
3. Periodo 0 1
Colombia
nstrucciones
8. Segundo apellido 9. Primer nombre
-
Impuesto
Impuesto desco
38 IVA retenido en operaciones con r
-
IVA retenido por servicios prestad
39
239,305,210 domiciliados o no residentes
IVA resultante por devoluciones en
40
275,019 rescindidas o resueltas
IVA descontable por Impuesto Nac
-40) 41
239,030,191 ACPM
Ajuste impuestos descontables (p
42
- de inventarios)
Total Impuestos descontables
43
- 75 - 76)
Saldo a pagar por el periodo fiscal
rancas 44
- es menor a cero escriba 0)
Saldo a favor del periodo fiscal (77
45
- menor a cero escriba 0)
56
-
57
522,536 Control anticipos decla
ecial) 58 Valor IVA generado primer cuatrimestre
-
59
- Valor IVA generado segundo cuatrimestre
a 60
-
96.
0 DV
997. Espacio exclusivo para el sello de la
entidad recaudadora
(Fecha Efectiva de la transaccin) 980. Pago Tot $
996. Espacio
ades
Coloque el timbre de la maquina registradora
al dorso de este formulario
Privada 300
12. Cod
Direccion
seccional
e le practicaron 81
puesto (78 - 80 - 81 resultado es
82
-
83 -
or este periodo (78 -79 - 80 - 81 +
84
gativo escriba 0) -
por este periodo (79 + 80 + 81 - 78
85
negativo escriba 0) 614,270
olucin y/o compensacin por el
86
-
e de ser devuelto y/o compensado a
87
guiente -
a devolucin y/o Compensacin
88
ado en el siguiente periodo -
imputar al periodo siguiente 89 -
ticipos declaracion periodicidad anual
imestre 90
o cuatrimestre 91
-
www.accounter.co
PORRATEO IVA