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REUNIO GRUPO DE LOCALIZAO - ASUG

21/06/2012
Agenda

Atualizaes SPED e NFe Paulo Roberto


Intervalo
Desenvolvimentos SAP:
- Logstica
- Validao Inscrio Estadual BA
- SPED EFD-Contribuies
- NF-e
- CT-e

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Atualizaes SPED e NFe
Paulo Roberto da Silva
Atualizaes SPED e NFe

Paulo Roberto da Silva


paulo.silva@gerdau.com.br
Abrangncia Atual

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NFe
NFe - Evento - Manifestao do Destinatrio

Objetivo

Manifestao pelo Destinatrio sobre a sua participao na


operao acobertada pela NF-e.

Declarao do Destinatrio

Confirmao de Recebimento

Desconhecimento da Operao

Recusa de Recebimento

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NFe - Manifestao do Destinatrio

Foi retificado no DOU de 13.06.2012 o Ajuste SINIEF n 05/2012, para corrigir


incorrees.

Referido ato alterou o Ajuste SINIEF n 07/2005, que institui a Nota Fiscal
Eletrnica e o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica, para tratar das
informaes que podem ser exigidas do destinatrio, bem como o "Evento da
NF-e", correspondente ocorrncia relacionada com uma NF-e superveniente
sua respectiva autorizao.

As novas disposies produzem efeitos a partir de 1 de setembro de


2012.

Ajuste Sinief 5/2012

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NFe - Novidades

- Aduana : em estudo : eventos de exportao e simplificao do


processo com uso da NFe

- Suframa : em estudo : simplificao do processo de internamento


com uso da NFe.

- Denegao interestadual por destinatrio inapto: em fase de


testes (RS, SC, BA, SP e outras UFs)

- Proposta NFe conjugada : mercadorias e servios

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NFC-e

Projeto Nota Fiscal Eletrnica do Varejo

NFC-e

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NFC-e

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NFC-e - Motivao

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NFC-e - Objetivo

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NFC-e - Definio

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NFC-e - Definio

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NFC-e - Modelo Operacional

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NFC-e - Modelo Operacional

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NFC-e - Operadora de caixa

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NFC-e - Extrato

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NFC-e - Cronograma preliminar do piloto em 2012

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e-LALUR e RTT
Neutralidade tributria

As alteraes introduzidas pela Lei no 11.638/07 e pelos


arts. 37 e 38 da Lei n 11.941/09 no tero efeitos para
fins de apurao do lucro real da pessoa jurdica sujeita
ao RTT, devendo ser considerados, para fins
tributrios, os mtodos e critrios contbeis vigentes
em 31 de dezembro de 2007.

Fonte: art. 16 da Lei n 11.941, de 27 de maio de 2009

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Regime Tributrio de Transio - RTT

Institudo com o objetivo de estabelecer a neutralidade


tributria;

Vigncia at a entrada em vigor de lei que discipline os efeitos


tributrios dos novos mtodos e critrios contbeis;

Opcional em 2008 e 2009 e obrigatrio a partir de 2010; e

Para apurao do imposto de renda com base no lucro real,


presumido e arbitrado, da CSLL, PIS/PASEP e COFINS.

Fonte: art. 15 da Lei n 11.941, de 27 de maio de 2009

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Regime Tributrio de Transio - RTT

A pessoa jurdica sujeita ao RTT dever:

Realizar ajustes especficos ao lucro lquido societrio


do perodo, no Livro de Apurao do Lucro Real, que
revertam o efeito da utilizao de mtodos e critrios
contbeis diferentes daqueles da legislao tributria,
baseada nos critrios contbeis vigentes em 31 de
dezembro de 2007.

Fonte: art. 17 da Lei n 11.941, de 27 de maio de 2009

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Regime Tributrio de Transio - RTT

Para reverter o efeito da utilizao de mtodos e critrios contbeis


diferentes daqueles previstos na legislao tributria, baseada nos critrios
contbeis vigentes em 31 de dezembro de 2007, a pessoa jurdica dever:
1. Utilizar os mtodos e critrios da legislao societria para apurar, em
sua escriturao contbil, o resultado do perodo antes do Imposto sobre
a Renda;

2. Utilizar os mtodos e critrios contbeis aplicveis legislao tributria;

3. Determinar a diferena entre os valores apurados nos itens 1 e 2;

4. Ajustar, exclusivamente no LALUR, o resultado societrio do perodo,


pela diferena apurada no item 3; e

5. Manter o FCONT.

Fonte: Art. 3 da Instruo Normativa RFB n 949, de 16 de junho de 2009

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Controle Fiscal Contbil de Transio - FCONT

A finalidade do Controle Fiscal Contbil de Transio


(FCont) escriturar as contas patrimoniais e de
resultado, em partidas dobradas, considerando os
mtodos e critrios contbeis aplicados pela legislao
tributria vigentes em 31 de dezembro de 2007 (antes das
alteraes na Lei n 6.404/76 impostas pelas Leis n
11.638/07 e 11.941/09)

Para apresentao do FCONT obrigatria a assinatura


digital mediante utilizao de certificado digital.

Fonte: Instruo Normativa RFB n 949, de 16 de junho de 2009

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FCONT Multa por atraso na entrega

Base Legal: inciso I do art. 57 da Medida Provisria 2.158-33/01,


abaixo transcrito:

Art. 57. O descumprimento das obrigaes acessrias exigidas nos


termos do art. 16 da Lei n 9.779, de 1999, acarretar a aplicao das
seguintes penalidades:

I - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por ms-calendrio, relativamente s


pessoas jurdicas que deixarem de fornecer, nos prazos
estabelecidos, as informaes ou esclarecimentos solicitados;

....

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Esquema FCONT

Contribuinte RFB SPED

Recepo
Leiaute Procurao Validao
Banco de
Dados Eletrnica

Arquivo
Texto

. Arquivo Original
Representante
Programa . Banco de Dados
Legal Java . Download
Contabilista

Internet WebService
Importar
Conferir saldos
Digitar
Validar
Assinar
Visualizar
Transmitir
PORTAL
www.receita.fazenda.gov.br/sped

Periodicidade: ANUAL
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FCONT viso grfica

Lanamentos de Lanamentos de
Excluso Adio

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e-LALUR

Livro Eletrnico de Escriturao e Apurao


do IRPJ e CSLL sobre o Lucro Lquido da
Pessoa Jurdica Tributada pelo Lucro Real
e-Lalur

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e-LALUR

ECD

Lucro Lquido Contbil


e-Lalur Lucro Presumido
Lucro Arbitrado

Lucro Real

Fichas de Informaes da DIPJ


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e-LALUR

Cronograma

1 Etapa - ECD com alteraes (07/2012).

2 Etapa - ECD + e-Lalur (Parte A) (12/2012)

3 Etapa ECD + e-Lalur (Partes A e B) + DIPJ otimizada (10/2013 )

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EFD CONTRIBUIES
EFD CONTRIBUIES

Foi solicitada a prorrogao do prazo de entrega da EFD Contribuies das


empresas no regime de lucro presumido para janeiro de 2013, bem como ampla
divulgao para o empresariado brasileiro.

Alguns motivos para o pedido:

- Complexidade do sistema tributrio;

- Indisponibilidade do novo PVA at o momento atual;

- As empresas e software houses no esto podendo testar os programas


geradores de dados, por falta do PVA ;

-Diversas empresas no esto conseguindo desenvolver ou adquirir softwares


adequados para gerar os dados correspondentes, em funo da grande
quantidade de empresas obrigadas e falta de desenvolvedores.

O assunto est em avaliao no gabinete do Secretrio da RFB.


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EFD ICMS/IPI
EFD ICMS/IPI

1. Novo guia prtico da EFD ICMS/IPI v. 2.09

Principais alteraes no Guia Prtico da EFD - verso 2.0.9

-Alterao no nvel hierrquico do registro D195 para 3;


-Alterao no nvel hierrquico do registro D197 para 4;
-Alterao na ocorrncia do registro 1391 para 1:N;
-Alterao na redao da Exceo 1 do registro D100.

2. Situao no Distrito Federal e Pernambuco;

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EFD ICMS/IPI Massificao (SP)

A Secretaria da Fazenda do Estado de So Paulo divulgou o cronograma para entrega da


Escriturao Fiscal Digital de contribuintes paulistas sujeitos ao Regime Peridico de
Apurao (RPA). A relao, publicada na verso eletrnica do Dirio Oficial desta tera-
feira, 8/5, abrange 214.305 contribuintes que devero enviar a EFD ao Fisco.

A primeira etapa do cronograma est programada para outubro de 2012 e contemplar


40.998 contribuintes. A partir de janeiro de 2013 mais 34.548 contribuintes sero obrigados
ao envio da escriturao digital. Outros 138.759 contribuintes devero iniciar entrega da
EFD nos meses de maro, julho e outubro de 2013 e janeiro de 2014.

Implantada no Estado de So Paulo em 2009, a EFD - conhecida tambm como Sped Fiscal -
conta atualmente com 20.306 estabelecimentos de 5.555 contribuintes obrigados ao seu
uso. Com o novo cronograma, o Estado somar 270.656 estabelecimentos de 219.860
contribuintes que devero entregar a EFD.

A consulta aos obrigados EFD pode ser feita no site da Secretaria da Fazenda, pelo link
https://www.fazenda.sp.gov.br/sped/obrigados/obrigados.asp, informando o nmero do
CNPJ base da empresa.

O comunicado que estabelece a obrigatoriedade da entrega foi publicado na edio do


Dirio Oficial do Estado de So Paulo de 3/5.
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EFD Social
EFD Social - Esquema

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EFD Social - Objetivo

OBJETIVO: Simplificao no cumprimento das obrigaes tributrias


para aumentar a formalizao do emprego e incluso previdenciria,
melhorando a renda do trabalhador brasileiro e reduzindo o custo de
administrao dos empregadores.

OBRIGAES ACESSRIAS A SEREM SUBSTITUDAS:

Livro de Registro de Empregado


Folha de Pagamento
GFIP
RAIS
CAGED
Dirf
Comunicao Acidente de Trabalho
Perfil Profissiogrfico Previdencirio
Arquivos eletrnicos entregues fiscalizao

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EFD Social - Produtos (1)

- Folha de Pagamento Digital - Escriturao Fiscal Digital das Obrigaes Previdencirias


e Trabalhistas e povoamento de base de dados nacional

- Folha de Pagamento Digital Simplificada - Escriturao Simplificada na Web para


pequenos empregadores (MEI, Segurado Especial, Empregador Domstico, Pessoa Fsica
equiparada empresa e Simples Nacional)

- Registro de Eventos Trabalhistas (RET)

- Banco de Dados com Viso Empregado Base de dados com a viso da vida laboral
do empregado e viso contracheque

- DCTF Prev Unificao dos procedimentos no mbito da RFB de cobrana, parcelamento


e certido negativa

- Portal do Trabalhador - Sistema de Consulta das Informaes de Empregados e


Autnomos

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EFD Social - Produtos (2)

- Sistema de Consulta da Declarao Portal do Empregador

- Mdulo Reclamatria Trabalhista

- Plano de capacitao e divulgao na sociedade civil

- Atendimento integrado aos rgos da administrao direta e indireta


federal nas informaes previdencirias e trabalhistas:

Secretaria da Receita Federal do Brasil


Ministrio da Previdncia Social
Ministrio do Trabalho e Emprego
Instituto Nacional do Seguro Social
Conselho Curador do FGTS (*)
Caixa Econmica Federal (*)

(*) Ainda no participam do Projeto

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EFD Social - Prximos passos

- Obrigatoriedade ser gradativa, de acordo com o porte da empresa


(primeiramente para empresas piloto);

- Previso da DIRF de 2015 estar no projeto, alm de todas as rotinas


do livro registro de empregados, admisses, rescises, reclamatrias
trabalhistas, CAGED, GFIP/FGTS, RAIS, etc;

- O software que vai permitir a digitalizao da folha de pagamento


est sendo elaborado pelo Servio Federal de Processamento de
Dados (Serpro).

- Havero mdulos simplificados para contribuintes menores, nos


mbitos do Microempreendedor Individual (MEI), do Simples Nacional
e tambm para o segurado especial, o empregador domstico e outros.

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EFD Social Proposta de cronograma

As datas abaixo correspondem apenas a uma proposta inicial,


ainda em fase de avaliao pela RFB:

2012 especificao, com a participao das empresas


para definio do leiaute;

2013 construo do PVA e teste piloto com a


participao das empresas pilotos a partir de julho/2013;

2014 incio da implementao nacional.

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SENADO - documentos digitalizados
Documentos digitalizados

Senado aprova projeto que reconhece valor jurdico de documentos


digitalizados

Documentos digitalizados podero ter o mesmo valor jurdico dos firmados em


papel. Matria neste sentido foi aprovada nesta tera-feira (12) pelo Plenrio
do Senado e segue para sano presidencial.

O projeto de lei da Cmara (PLC) 11/2007, da ento deputada Angela


Guadagnin (PT-SP), assegura a equivalncia jurdica, para todos os fins, da
cpia em meio eletrnico de um documento em relao ao original firmado em
papel, de forma a ser possvel destru-lo, antes de transcorridos os prazos
prescricionais, sem perda de valor probatrio.

De acordo com o texto, o processo de digitalizao dever manter


a integridade, a autenticidade e, se necessrio, a confidencialidade do
documento digital, com o emprego de certificado digital emitido no mbito da
Infraestrutura de Chaves Pblicas Brasileira (ICP-Brasil). Alm disso, as
empresas privadas ou os rgos da administrao pblica direta ou indireta
que utilizarem procedimentos de armazenamento de documentos em meio
eletrnico, tico ou equivalente devero adotar sistema de indexao que
possibilite a sua localizao.
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Documentos digitalizados

Senado aprova projeto que reconhece valor jurdico de documentos


digitalizados

Em parecer favorvel, o senador Aloysio Nunes (PSDB-SP), argumentou que a


aprovao do projeto far com que o pas reduza ainda mais a utilizao do
papel em favor das novas tecnologias, o que representa um avano para as
empresas brasileiras e para o meio ambiente.

- Sero raras as situaes em que a manuteno de documentos em papel se


far necessria. A eliminao de toneladas de papel certamente se traduzir
em expressiva redues de custo para as empresas brasileiras e em
benefcios para o meio ambiente -explicou.

O relator destacou a utilizao da ICP-Brasil, que j confere integridade,


autenticidade e validade jurdica para os documentos gerados e mantidos em
meio eletrnico. Esse sistema permite, por exemplo, que a movimentao de
processos no Poder Judicirio seja feita atualmente em formato digital.

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NBS e SISCOSERV
NBS

Nomenclatura Brasileira de Servios


NBS

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Nomenclatura Brasileira de Servios

O que :
Classificador nacional para a identificao dos
servios e intangveis;
Adequao do Brasil Central Product Classification
(CPC) mantida pela ONU;
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=25
A NBS ser utilizada no sistema integrado do
comrcio exterior de servios, intangveis e outras
operaes que produzem variaes no patrimnio das
entidades - SISCOSERV

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Nomenclatura Brasileira de Servios

Cronologia
Agosto 2008 Portaria Conjunta MDIC/MF/BACEN n
170 (Instituio comisso SISCOSERV)
Fevereiro 2010 Portaria MDIC/SCS n1 (organizao
do grupo de trabalho SISCOSERV)
Dezembro 2011 Lei 12.546 autoriza o poder
executivo a instituir a NBS e institui obrigao de
prestar informaes;
Abril 2012 Decreto 7.708 institui a NBS;
Maio 2012 Portaria MDIC 113 institui prazos para
informao do SISCOSERV.
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Nomenclatura Brasileira de Servios

Estrutura da NBS
Sumrio onde se encontram 6 Sees, que contm
27 Captulos;
H uma Seo (a de nmero VI) residual para
outros servios, intangveis ou operaes que
produzem variaes no patrimnio das entidades
que no esto includos em nenhuma das sees
anteriores
H Notas de Seo e de Captulo

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Nomenclatura Brasileira de Servios

Contedo da NBS
SEO I - SERVIOS DE CONSTRUO
SEO II - SERVIOS DE DISTRIBUIO; SERVIOS DE
DESPACHANTE ADUANEIRO; HOSPEDAGEM, FORNECIMENTO DE
ALIMENTAO E BEBIDAS; SERVIOS DE TRANSPORTE E
SERVIOS DE DISTRIBUIO DE SERVIOS PBLICOS
SEO III - SERVIOS FINANCEIROS E RELACIONADOS; FOMENTO
MERCANTIL E SECURITIZAO DE RECEBVEIS; SERVIOS
IMOBILIRIOS; ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL E
PROPRIEDADE INTELECTUAL
SEO IV - SERVIOS EMPRESARIAIS E DE PRODUO
SEO V - SERVIOS COMUNITRIOS, SOCIAIS, AMBIENTAIS E
PESSOAIS
SEO VI - OUTROS SERVIOS, INTANGVEIS OU OPERAES
QUE PRODUZEM VARIAES NO PATRIMNIO DAS ENTIDADES
QUE NO ESTO INCLUDOS EM NENHUMA DAS SEES
ANTERIORES

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Nomenclatura Brasileira de Servios

Contedo da NBS (exemplo)

1.1404. Servios de engenharia


1.1404.2 Servios de engenharia para projetos especficos
1.1404.21 Servios de engenharia de projetos de construo
1.1404.22.00 Servios de engenharia de projetos industriais e de
fabricao, exceto para projetos de energia
1.1404.23.00 Servios de engenharia para projetos de transportes
1.1404.24 Servios de engenharia para projetos de energia
1.1404.25.00 Servios de engenharia de projetos de
telecomunicaes, radiodifuso e televiso
1.1404.26.00 Servios de engenharia de projetos de gerenciamento
de resduos (perigosos e no perigosos)
1.1404.27.00 Servios de engenharia de projetos distribuio de
gua e rede de esgoto
1.1404.28.00 Servios de engenharia de projetos de telecom
1.1404.29.00 Outros servios de engenharia de projetos

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SISCOSERV

Obrigatoriedade de informao - Lei 12.546/11;


Esto obrigados a prestar informaes sobre
importao/ exportao de servios:

I o prestador ou tomador do servio residente ou domiciliado no


Brasil;
II a pessoa fsica ou jurdica, residente ou domiciliada no Brasil, que
transfere ou adquire o intangvel, inclusive os direitos de propriedade
intelectual, por meio de cesso, concesso, licenciamento ou por
quaisquer outros meios admitidos em direito; e
III a pessoa fsica ou jurdica ou o responsvel legal do ente
despersonalizado, residente ou domiciliado no Brasil, que realize
outras operaes que produzam variaes no patrimnio.

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SISCOSERV

A prestao das informaes observar os seguintes


prazos:
At 31/12/2013: 90 dias do incio da prestao do
servio;
A partir de 01/01/2014: 30 dias do incio da
prestao do servio.

A operao envolvendo a prestao de servios,


intangveis e demais operaes, iniciada e no
concluda antes das datas constantes do Anexo
nico, adotar como data de incio aquela
indicada no retrocitado Anexo.( 6 Portaria 113/12)
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SISCOSERV

RAS - registro de aquisio servios

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SISCOSERV

As informaes sobre pagamentos observaro os


seguintes prazos:

30 (trinta) dias aps o pagamento, se este ocorrer aps


o incio da prestao de servio, ou

Em at 30 (trinta) dias aps a data do registro do


servio se o pagamento ocorrer antes da data de incio
da prestao de servio.

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SISCOSERV

RP - registro de pagamentos

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SISCOSERV

Prazos (Anexo nico Port. MDIC 113/12)

Captulos da Incio da prestao


Descrio do Captulo
NBS das informaes

Captulo 1 Servios de construo 01/08/2012


Servios postais; servios de coleta, remessa ou entrega de
Captulo 7 documentos (exceto cartas) ou de pequenos objetos; servios de 01/08/2012
remessas expressas
Captulo 20 Servios de manuteno, reparao e instalao (exceto construo) 01/08/2012

Captulo 3 Fornecimento de alimentao e bebidas e servios de hospedagem 01/10/2012

Captulo 13 Servios jurdicos e contbeis 01/10/2012

Captulo 14 Outros servios profissionais 01/10/2012

Captulo 21 Servios de publicao, impresso e reproduo 01/10/2012

Captulo 26 Servios pessoais 01/10/2012

Servios de distribuio de mercadorias; servios de despachante


Captulo 2 01/12/2012
aduaneiro

Captulo 10 Servios imobilirios 01/12/2012

Captulo 18 Servios de apoio s atividades empresariais 01/12/2012

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SISCOSERV

Prazos (continuao)
Servios financeiros e relacionados; securitizao de recebveis e
Captulo 9 01/02/2013
fomento comercial
Captulo 15 Servios de tecnologia da informao 01/02/2013

Captulo 4 Servios de transporte de passageiros 01/04/2013

Captulo 5 Servios de transporte de cargas 01/04/2013

Captulo 6 Servios de apoio aos transportes 01/04/2013


Arrendamento mercantil operacional, propriedade intelectual,
Captulo 11 01/07/2013
franquias empresariais e explorao de outros direitos
Captulo 12 Servios de pesquisa e desenvolvimento 01/07/2013

Captulo 25 Servios recreativos, culturais e desportivos 01/07/2013

Captulo 27 Cesso de direitos de propriedade intelectual 01/07/2013


Servios de transmisso e distribuio de eletricidade; servios de
Captulo 8 01/10/2013
distribuio de gs e gua
Servios de telecomunicao, difuso e fornecimento de
Captulo 17 01/10/2013
informaes
Servios de apoio s atividades agropecurias, silvicultura, pesca,
Captulo 19 01/10/2013
aquicultura, extrao mineral, eletricidade, gs e gua
Captulo 22 Servios educacionais 01/10/2013

Captulo 23 Servios relacionados sade humana e de assistncia social 01/10/2013


Servios de tratamento, eliminao e coleta de resduos slidos,
Captulo 24 01/10/2013
saneamento, remediao e servios ambientais

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SISCOSERV - Fluxo de acesso

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SISCOSERV - transmisso em lote

O sistema apresenta as seguintes funcionalidades de transmisso em lote:

1) Mdulo Venda:
Incluir RVS;
Retificar RVS;
Incluir Aditivo;
Retificar Aditivo;
Incluir RF;
Cancelar RF; e
Consultar Lote.

2) Mdulo Aquisio:
Incluir RAS;
Retificar RAS;
Incluir Aditivo;
Retificar Aditivo;
Incluir RP;
Cancelar RP; e
Consultar Lote.
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SISCOSERV

Manuais:

http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/intern
a/interna.php?area=4&menu=3407

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Obrigado

Paulo Roberto da Silva


paulo.silva@gerdau.com.br
Intervalo
SAP Education

Para alunos que j participaram de uma academia ou curso oficial SAP e conhecem todas as
funcionalidades do SAP ERP, aproveitem a oportunidade para aprender a adequar estas
funcionalidades padro s particularidades do Brasil com o curso de Localizao SAP.

Nas turmas de Localizao Brasil programadas para 26 de Junho de 2012, os alunos tero 50% de
desconto, alm de participar do workshop sobre a nova soluo de computao em memria da SAP
(SAP HANA).

Seguem as datas disponveis:

Cdigo Nome Data

WBRFI 6h Localizao FI + Workshop Hana 26 a 28/06


WBRSD 6h Localizao SD + Workshop Hana 26 a 29/06
WBRMM 6h Localizao MM + Workshop Hana 26 a 29/06

Os treinamentos sero ministrados na modalidade VLC (Treinamento em Classe Virtual) das 17hs as
23hs.

** Workshop Virtual de Hana ser ministrado dia 16/07 das 9hs as 13hs.
Vlido para inscries realizadas at 22/06/2012

Para maiores informaes, contate Talita.Sena@sap.com , (11) 5503.2195, Lilian.Gomes@sap.com, (11) 5503.2122

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Idea Place
Globalization Product Management
Bruno Renzo
SCN Idea Place

http://ideas.sap.com/

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Logstica
Globalization Product Management
Christine Handy
Alquota de PIS e COFINS
SAP Note: 1675010
Alquota de PIS e COFINS

SAP Note 1675010 - Overview SAP Notes PIS/COF Rates w/ 4 Dec. Places in
MM/SD

Configurao das alquotas para PIS: J_1BTXPIS


Configurao das alquotas para COFINS: J_1BTXCOF

Percentual:

Novos campos com 4


casas decimais
Pauta:

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Alquotas de PIS e COFINS
Nota Fiscal

Novo Campo RATE4DEC na Nota Fiscal.

- O novo campo contm a alquota de PIS e COFINS com mais de 2 casas


decimais, quando esta for informada em um dos novos campos RATE4DEC (%)
ou AMOUNT4DEC (Pauta) das tabelas J_1BTXPIS e J_1BTXCOF;

-Exclusivo para PIS e COFINS;

- Alquotas com at 2 casas decimais podem tambm ser mantidas nos novos
campos. A definio de cada empresa, no existindo a obrigatoriedade de
migrar alquotas com at 2 casas decimais para a nova configurao.

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Inscrio Estadual Bahia
Globalization Product Management
Vincius Ferrari
Inscrio Estadual Bahia
SAP Note: 1715979
Overview

O governo da Bahia publicou, pelo RICMS 97, o artigo 174 que permite ao contribuinte
(pessoa jurdica) ter sua Inscrio Estadual com 9 dgitos.
O nmero de inscrio do contribuinte inaltervel enquanto for julgado conveniente
Secretria da Fazenda, no devendo ser preenchido o que se vagar. Portanto aqueles que
possuem Inscrio Estadual com 8 dgitos, continuaro a utiliz-la, sem nenhuma
implicao legal.

Basicamente, a regra de clculo da Inscrio Estadual permanece a mesma, sendo


acrescido apenas um nmero esquerda na determinao dos pesos.

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Regra de Clculo Antiga
Clculo do Dgito Verificador para I.E. com 8 dgitos. Clculo do Segundo Dgito Verificador para a I.E com
(I.E 123456-63) 8 dgitos.
I.E. 123456 I.E. 123456 3

Pesos: 7 6 5 4 3 2 Pesos: 876543 2

O clculo feito da seguinte forma:


(7x1) + (6x2) + (5x3) + (4x4) + (3x5) + (2x6) = 77 (8x1)+(7x2)+(6x3)+(5x4)+(4x5)+(3x6)+(2x3) = 104
Efetuando o clculo 77 10, teremos o resto da diviso Efetuando o clculo 104 10, teremos o resto da diviso
igual a 7. igual a 4.

Portanto, 10 (mdulo) - 7 (resto da diviso) = 3 Portanto, 10 (mdulo) - 4 (resto da diviso) =

3 = 2 dgito verificador da I.E.: 123456-x3. 6 = 1 dgito verificador da Inscrio Estadual: 123456-63).

Obs.: quando o resto for igual a 0 (zero), o segundo dgito Obs.: Quando o 2 dgito da I.E for 6,7 ou 9 mdulo a
igual a 0 (zero). utilizar ser o 11.
Nova Regra de Clculo
Clculo do Dgito Verificador para I.E. com 9 dgitos. Clculo do Segundo Dgito Verificador para a I.E com
(I.E.1600004-38) 9 dgitos.
I.E. 1600004 I.E. 1600004 8

Pesos: 8 7 6 5 4 3 2 Pesos: 9876543 2

O clculo feito da seguinte forma:


(8x1) + (7x6) + (6x0) + (5x0) + (4x0) + (3x0) + (2x4) = 58 (9x1)+(8x6)+(7x0)+(6x0)+(5x0)+(4x0)+(3x4)+(2x8) = 85
Efetuando o clculo 58 11, teremos o resto da diviso Efetuando o clculo 85 11, termos o resto da diviso
igual a 3. igual a 8.

Portanto, 11 (mdulo) - 3 (resto da diviso) = 8 Portanto, 11 (mdulo) - 8 (resto da diviso)= 3 (1 dgito


verificador da Inscrio Estadual: 1600004-38).
8 = 2 dgito verificador da I.E.: 1600004-x8).

Obs.: quando o resto for igual a 0 (zero) ou 1 (um), o


segundo dgito igual a 0 (zero).
Nota

A Nota 1715979 est liberada e contm informaes sobre a aplicao e suporte dessa
nova alterao legal.

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SPED EFD-Contribuies
Globalization Product Management
Christine Handy
EFD-Contribuies
SAP Note: 1523958
EFD-Contribuies - Legislao

Decreto n 6.022, de 2007 - Institui o Sistema Pblico de Escriturao Digital - SPED.

Instruo Normativa RFB n 1.052, de 5 de julho de 2010 (D.O.U. 7.7.2010) - Institui a Escriturao
Fiscal Digital do PIS/Pasep e da Cofins - EFD-Contribuies. (Alterada pela IN RFB n 1.085, de 2010
e IN RFB n 1.161, de 2011)

Instruo Normativa RFB n 1.009, de 10 de fevereiro de 2010 (D.O.U. 11.2.2010) - Adota Tabela de
Cdigos de Situao Tributria (CST) de PIS/Pasep e da Cofins.

Ato Declaratrio Cofis n 34, de 28 de outubro de 2010 (DOU 1.11.10) - Aprova o Manual de
Orientao do Leiaute da Escriturao Fiscal Digital da Contribuio para o PIS/Pasep e da Cofins
(EFD-Contribuies).

Instruo Normativa RFB n 1.252, de 1 de maro 2012 (D.O.U. 2.3.2012) - Institui a Escriturao
Fiscal Digital do PIS/Pasep, da Cofins e da Contribuio Previdenciria sobre a Receita - EFD-
Contribuies.

Ato Declaratrio Cofis n 20, de 14 de maro de 2012 (DOU 16.03.2102) - Aprova o Manual de
Orientao do Leiaute da Escriturao Fiscal Digital da Contribuio para o PIS/Pasep, da Cofins e
da Contribuio previdenciria sobre Receita (EFD-Contribuies)

http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/efd-contribuicoes/legislacao.htm

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PVA e Guia Prtico EFD-Contribuies

Guia Prtico Verso 1.06:

http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/efd-
contribuicoes/download/Guia_Pratico_EFD_Contribuicoes_Versao_106.doc

PVA verso atual 1.07:

http://www.receita.fazenda.gov.br/Sped/Download/SpedPisCofinsPVA/SpedFis
calPisCofinsMultiplataforma.htm

Nota: em breve ser homologado a verso 2.00 do PVA, contemplando as


atualizaes referentes a:

- Escriturao do PIS/Pasep e da Cofins, pelas pessoas jurdicas tributadas


pelo Lucro Presumido (Regime Cumulativo);

- Escriturao da Contribuio previdenciria sobre Receitas (MP 540/2011).

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EFD Contribuies - Obrigatoriedade

Art. 4 Ficam obrigadas a adotar e escriturar a EFD-Contribuies, nos termos do art. 16 da Lei n
9.779, de 19 de janeiro de 1999, e do art. 2 do Decreto n 6.022, de 2007:

I - em relao Contribuio para o PIS/Pasep e Cofins, referentes aos fatos geradores ocorridos
a partir de 1 de janeiro de 2012, as pessoas jurdicas sujeitas tributao do Imposto sobre a
Renda com base no Lucro Real;

II - em relao Contribuio para o PIS/Pasep e Cofins, referentes aos fatos geradores ocorridos
a partir de 1 de julho de 2012, as demais pessoas jurdicas sujeitas tributao do Imposto sobre a
Renda com base no Lucro Presumido ou Arbitrado;

III - em relao Contribuio para o PIS/Pasep e Cofins, referentes aos fatos geradores ocorridos
a partir de 1 de janeiro de 2013, as pessoas jurdicas referidas nos 6, 8 e 9 do art. 3 da Lei n
9.718, de 27 de novembro de 1998, e na Lei n 7.102, de 20 de junho de 1983;

IV - em relao Contribuio Previdenciria sobre a Receita, referente aos fatos geradores


ocorridos a partir de 1 de maro de 2012, as pessoas jurdicas que desenvolvam as atividades
relacionadas nos arts. 7 e 8 da Medida Provisria n 540, de 2 de agosto de 2011, convertida na Lei
n 12.546, de 2011;

V - em relao Contribuio Previdenciria sobre a Receita, referente aos fatos geradores


ocorridos a partir de 1 de abril de 2012, as pessoas jurdicas que desenvolvam as atividades
relacionadas nos 3 e 4 do art. 7 e nos incisos III a V do caput do art. 8 da Lei n 12.546, de
2011.
2012 SAP AG. All rights reserved. 84
EFD-Contribuies
Soluo SAP Transao J1BPIS

SAP Note: 1523958

https://service.sap.com/sap/support/notes/1523958

2012 SAP AG. All rights reserved. 85


Exemplo da Execuo da J1BPIS

2012 SAP AG. All rights reserved. 86


Escriturao da Contribuio Previdenciria Incidente
Sobre a Receita Bruta Bloco P

Os registros da escriturao da Contribuio Previdenciria incidente sobre a


Receita Bruta constantes do Bloco P, aplicam-se:

I - s pessoas jurdicas que desenvolvam as atividades relacionadas no caput


do art. 7 e nos incisos I e II do caput do 8 da Medida Provisria n 540, de
2011, convertida na Lei n 12.546, de 2011, em relao aos fatos geradores
ocorridos a partir de 1 de maro de 2012;

II - s pessoas jurdicas que desenvolvam as atividades relacionadas nos


3 e 4 do art. 7 e nos incisos III a V do caput do 8 da Lei n 12.546, de 2011,
em relao aos fatos geradores ocorridos a partir de 1 de abril de 2012.

SAP Note 1724211


http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/MPs/2011/mp540.htm

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NF-e
Globalization Product Management Brazil
Bruno Renzo
NF-e
Fim da Manuteno NF-e 1.0
Fim da Manuteno da verso 1.0

A verso anterior do produto est


com os dias contados: No final
deste ms a manuteno
encerrada
(https://service.sap.com/pam).

Isso significa que


Todos devem migrar gratuitamente para a
verso atual: 10.0
Novos requerimentos legais no sero
implementados (Manifestao do
Destinatrio e Cancelamento via evento)
O produto no pra de funcionar se no
houverem mudanas por parte do governo
Pequenos bugs podero corrigidos at
Nov/2012 (avaliando caso a caso)

2012 SAP AG. All rights reserved. 91


Fim da Manuteno da verso 1.0

Como fazer a migrao?


O primeiro passo ler a
documentao:
http://help.sap.com/nfe Installation and
Upgrade Information
Migrar o NetWeaver para a verso 7.02
SP06
Instalar a nova verso do add-on ABAP
Instalar os novos PI Contents
Instalar os certificados na instncia ABAP
Revisar customizing
Testar

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Novidades
Support Packages e Mudanas Legais
Novidades
Support Packages e suas funcionalidades

SAP NF-e 10.0 - SP 10 Inutilizao de


Entregue 13.03.2012 numerao de CT-e
Nota 1658290 Primeira parte da
Emisso de CT-e manifestao do
Automao de destinatrio (evento de
Consignao Confirmao de
BAdIs para validaes Operao - 210200)
prprias e outras BAdI para redeterminar
Contagem cega o sistema lgico do ERP
de entradas
SAP NF-e 10.0 - SP 11 Relatrio gerencial de
Entregue 12.06.2012 rejeio das NF-es de
Nota 1721007 entrada
Mensagem B2B da
emisso de CT-e
Verificao de status dos
servidores de CT-e das
SEFAZes (status check)

2012 SAP AG. All rights reserved. 94


Mudanas Legais esperadas para 2012

Cancelamento via evento CT-e


A maneira de se cancelar uma NF-e est sendo A partir de Setembro comeam as ondas de
modificada (NT 06/2012) e ser suportada somente obrigatoriedade e todos devem estar preparados
na release 10.0. para emitir e receber estes documentos. O SAP NF-
e 10.0 j est preparado.
Manifestao do destinatrio
um novo processo onde o recebedor da NF-e Nota 1589975
pode comunicar as autoridades se confirma ou no Toda mudana anunciada pelo governo
o recebimento da mercadoria. Tambm ser (ENCAT) feita atravs de Notas Tcnicas
possvel fazer o download do XML atravs de WS. disponveis no site da receita federal:
No obrigatrio ainda. S estar disponvel na NF- http://www.nfe.fazenda.gov.br. Sempre que uma
e 10.0. (NT 02/2012) nova NT lanada, a nota SAP 1589975
atualizada. Esta nota pode ser monitorada clicando
SVC em Subscribe no canto superior direito.
O Sistema Virtual de Contingncia vai substituir
o SCAN como sistema autorizador nos casos de
contingencia. Est previsto para o final do ano,
porm as especificaes tcnicas no foram
publicadas.

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Novidades
Roadmap

Previses e planejamento
Manifesto do destinatrio (dividido em 2 partes)
Cancelamento via evento
SVC (para CT-e e NF-e)
Melhorias no recebimento de eventos (CC-e,
manifesto do destinatrio, cancelamento)
Automao de devolues de SD
Melhoria na entrada de CT-e integrada com TM
Melhoria nas configuraes de B2B
Melhorias na usabilidade
Flexibilizao nos processos de automao atuais
Possibilidade de informar Lote, N de Srie e depsito
no monitor logstico
Eliminao da necessidade de ccBPM
Relatrios administrativos
Mobilidade
Mudanas legais
Etc...

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Manifestao do Destinatrio
Breve explicao
Manifestao do Destinatrio

Legislao Componentes
Nota Tcnica Novos eventos
Ajuste SINIEF 05/12 Conhecimento da Operao Entregue
Modifica a redao do Ajuste SINIEF 07/05 Confirmao da Operao
estabelecendo os novos eventos; Operao no Realizada
D validade legal ao evento de Desconhecimento da Operao
Confirmao da Operao (substituio do Novos Web Services
canhoto)
Listagem de NF-es emitidas para o CNPJ
D autonomia aos estados de de sua empresa
estabelecerem seus prprios critrios de
obrigatoriedade a partir de 01/09/2012 Download de parte dos XMLs (limitao por
parte do governo)
Em desenvolvimento

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Confirmao da Operao - 210200

Evento NF-e
Destinatrio Emissor

SEFAZ
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Confirmao da Operao - 210200

2012 SAP AG. All rights reserved. 100


Confirmao da Operao - 210200

2012 SAP AG. All rights reserved. 101


CT-e
Globalization Product Management Brazil
Cludia Wada
CT-e
SAP Note: 1690196
Agenda

Overview Conhecimento de Transporte Eletrnico


Novo Customizing
Impostos
CT-e de Entrada
CT-e de Sada
GRC Sistema de Mensageria
Entrega da Soluo
Outlook

2012 SAP AG. All rights reserved. 104


Conhecimento de Transporte Eletrnico

O Conhecimento de Transporte Eletrnico faz parte do projeto SPED Sistema


Pblico de Escriturao Digital. O intuito deste projeto migrar o Conhecimento
de Transporte, hoje em papel, para o modelo eletrnico utilizando a mesma
sistemtica da Nota Fiscal Eletrnica;

O Conhecimento de Transporte deve ser emitido pelas transportadoras em caso


de transporte intermunicipal ou interestadual;

Assim como existe a DANFE para Nota Fiscal Eletrnica, no Conhecimento de


Transporte Eletrnico existe a DACTE, documento auxiliar que deve acompanhar
o transporte da mercadoria. Para cada meio de transporte existe uma DACTE
especfica.

2012 SAP AG. All rights reserved. 105


Conhecimento de Transporte Eletrnico

O Conhecimento de Transporte Eletrnico (modelo 57) poder ser utilizado para


substituir um dos seguintes documentos fiscais:

- Conhecimento de Transporte Rodovirio de Cargas, modelo 8;

- Conhecimento de Transporte Aquavirio de Cargas, modelo 9;

- Conhecimento Areo, modelo 10;

- Conhecimento de Transporte Ferrovirio de Cargas, modelo 11;

- Nota Fiscal de Servio de Transporte Ferrovirio de Cargas, modelo 27;

- Nota Fiscal de Servio de Transporte, modelo 7, quando utilizada em transporte


de cargas.

2012 SAP AG. All rights reserved. 106


Conhecimento de Transporte Eletrnico

Para o Conhecimento de Transporte Eletrnico sero disponibilizados os


seguintes servios pela SEFAZ:

- Recepo de CT-e;
o Recepo de Lote;
o Consulta Processamento de Lote;

- Cancelamento de CT-e;

- Inutilizao de numerao do CT-e;

- Consulta da situao atual do CT-e;

- Consulta do status do servio.

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Conhecimento de Transporte Eletrnico

Datas de Obrigatoriedade:
01/09/2012 maiores transportadoras do modal rodovirio; ereo e dutovirio;
01/12/2012 ferrovirio;
01/03/2013 aquavirio;
01/08/2013 rodovirio;
01/12/2013 rodovirio optante do Simples Nacional; e Multimodal.

2012 SAP AG. All rights reserved. 108


Novo Customizing
Novo Customizing

Customizing para definio dos parceiros de negcio J_1BCTE_PAR_MAPV

Nesta view voc poder configurar quais sero os respectivos tipos de parceiro do
ERP em relao aos parceiros de negcio do CT-e - Remetente, Destinatrio,
Expedidor e Recebedor.

Importante: customizing vlido apenas para SD.

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Novo Customizing

Customizing do NF Type

- Foi adicionado o modelo 57 na lista de modelos de notas fiscais;

- Um novo campo chamado CT-e Type foi criado para configurar os tipos de CT-e
existentes: CT-e Normal, CT-e de Complemento de Valores, CT-e de Anulao de
Valores e CT-e Substituto.

2012 SAP AG. All rights reserved. 111


Novos campos no banco de Notas Fiscais
Novos campos

- O layout do CT-e exige uma srie de campos que no tnhamos no ERP. A tabela
J_1BNFDOC foi estendida com alguns dos campos exigidos no CT-e:

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Novos campos

- Campos para referncias de Nota Fiscal Eletrnica ou Nota Fiscal:

2012 SAP AG. All rights reserved. 114


Novos campos

- Caso o modal seja rodovirio, os campos referentes aos dados dos veculos
foram disponibilizados:

2012 SAP AG. All rights reserved. 115


Novos campos

- Estes novos campos podem ser preenchido via J1B1N (manualmente) ou via
BADI;

- Para os demais campos do XML do CT-e, incluindo as informaes especficas


de cada modal, no h extenso dos mesmos no banco de notas, seu
preenchimento feito exclusivamente via BADI;

2012 SAP AG. All rights reserved. 116


Novos campos

- Na aba Partners, uma coluna indicando quem so os respectivos parceiros de


negcio e quem o tomador do servio foram criados:

2012 SAP AG. All rights reserved. 117


Impostos
Impostos

- Os seguintes imposto sero suportados no CT-e, tanto para o clculo na emisso


quanto para o recebimento:

o ICMS;

o ICMS Substituio Tributria;

o PIS;

o COFINS.

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Impostos

- Para o clculo do ICMS e ICMS ST no frete, foram criadas seis novas condies:

MM

SD

2012 SAP AG. All rights reserved. 120


Impostos

- A alquota do ICMS ser lida da tabela J_1BTXIC1, da coluna ICMS on Freight:

- Para reduo de base, ser utilizada a tabela de exceo dinmica J_1BTXIC3.

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CT-e de Entrada
Criando um CT-e atravs de um Pedido de Compra

- Para o recebimento de um CT-e, o Service Management foi localizado para


permitir a criao de pedidos de compra de servio de frete, ou seja, agora
possvel calcular ICMS de frete utilizando um pedido de servio.

- Para isto necessrio criar um pedido de servio do tipo D, sem material:

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Criando um CT-e atravs de um Pedido de Compra

Frete Inbound

- Caso o fornecedor da mercadoria no esteja localizado no mesmo Estado do


transportador, para poder determinar a alquota de ICMS da origem corretamente
necessrio inform-lo na aba de Parceiros, como GS Goods Supplier:

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Criando um CT-e atravs de um Pedido de Compra

Frete Outbound

- No standard MM, a determinao do ICMS feita atravs do endereo do


fornecedor do pedido (ship-from) e da planta de destino (ship-to). No caso de frete
outbound, para que o sistema determine corretamente o ICMS, ser necessrio
criar um fornecedor dummy com o endereo da planta da mercadoria e informar o
destino do frete (cliente) no campo Juridisction Code na tab Invoice:

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Criando um CT-e atravs de um Pedido de Compra

- As informaes do frete como quantidade e valor devem ser informadas na aba


Servios do item:

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Criando um CT-e atravs de um Pedido de Compra

- necessrio informar a condio CONH no procedimento de preo na aba


Conditions para que o sistema identifique que este pedido um pedido de
conhecimento de transporte:

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Criando um CT-e atravs de um Pedido de Compra

- O tax code deve ser informado na aba Invoice. Diferentemente de um servio


taxado pelo ISS onde o imposto calculado na aba de Servios, no Conhecimento
de Transporte o clculo de imposto feito no item do pedido;

- O flag S-Based IV no deve estar marcado:

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Criando um CT-e atravs de um Pedido de Compra

- Os impostos calculados sero exibidos ao clicar em Taxes na aba Invoice:

2012 SAP AG. All rights reserved. 129


Criando um CT-e atravs de um Pedido de Compra

- Aps salvar a PO, necessrio fazer a folha de servio:

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Criando um CT-e atravs de um Pedido de Compra

- Clique em Adopt Services:

- Preencha as informaes de conta necessrias:

2012 SAP AG. All rights reserved. 131


Criando um CT-e atravs de um Pedido de Compra

- Volte e aceite o servio clicando na bandeira verde:

- Em seguida salve a folha de servio, e seu status ficar verde:

2012 SAP AG. All rights reserved. 132


Criando um CT-e atravs de um Pedido de Compra

- O ltimo passo realizar a MIRO deste pedido de frete:

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Criando um CT-e atravs de um Pedido de Compra

- Preenchendo o NF Type de CT-e, o boto Nota Fiscal ir aparecer com o CT-e


criado:

2012 SAP AG. All rights reserved. 134


Criando um CT-e atravs de um Pedido de Compra

- Detalhes do item de frete:

2012 SAP AG. All rights reserved. 135


Criando um CT-e atravs de um Pedido de Compra

- Impostos:

2012 SAP AG. All rights reserved. 136


Criando um CT-e atravs de um Pedido de Compra

- Dados Eletrnicos:

2012 SAP AG. All rights reserved. 137


Criando um CT-e atravs de um Pedido de Compra

- Dados do CT-e:

2012 SAP AG. All rights reserved. 138


CT-e de Sada
Customizing

- Para emisso de CT-e atravs de uma ordem de venda, ser necessrio criar
quatro novos tipos de ordem de vendas:
o Para CT-e Normal, copiar da ordem de venda ORB;

o Para CT-e de Complemento de Valores, copiar da ordem de venda DLB, adicionando o


Billing block 09;

o Para CT-e de Anulao de Valores, copiar da ordem de venda ROB, deixando o campo
Delivery type em branco;

o Para CT-e Substituto, copiar da ordem de venda ORB, adicionado o Reference


mandatory M;

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Criando um CT-e atravs de uma Ordem de Venda

- Preencher os principais parceiros de negcio e o material de servio de frete:

2012 SAP AG. All rights reserved. 141


Criando um CT-e atravs de uma Ordem de Venda

- Caso o CT-e tenha diferentes parceiros de negcio, normalmente informados


em caso de subcontratao, redespacho ou redespacho intermedirio,
necessrio inform-los na aba de Parceiros no cabealho da ordem de venda:

- O preenchimento dos parceiros de negcios devem estar de acordo com a


configurao da view J_1BCTE_PAR_MAPV.

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Criando um CT-e atravs de uma Ordem de Venda

- Para determinao do tomador do servio no CT-e, necessrio se atentar a


configurao da tabela J_1BTVFKV. O tomador do servio ser sempre o parceiro
informado no partner ID da view abaixo:

- No exemplo abaixo, o tomador do servio o parceiro CW-003 (Destinatrio/CT-


e Destination):

View J_1BCTE_PAR_MAPV

2012 SAP AG. All rights reserved. 143


Criando um CT-e atravs de uma Ordem de Venda

- Como se trata de uma ordem de venda de frete, no existe remessa de


mercadoria. Desta forma, aps a gerao da ordem de venda, o prximo passo
a gerao do billing:

2012 SAP AG. All rights reserved. 144


Criando um CT-e atravs de uma Ordem de Venda

- CT-e criado:

2012 SAP AG. All rights reserved. 145


Criando um CT-e atravs de uma Ordem de Venda

- Parceiros de negcio do CT-e determinados:

2012 SAP AG. All rights reserved. 146


Criando um CT-e atravs de uma Ordem de Venda

- Dados Eletrnicos:

2012 SAP AG. All rights reserved. 147


Monitor J1BNFE

- O CT-e aparecer automaticamente no monitor J1BNFE:

- O CT-e ser numerado e enviado ao sistema de mensageria de acordo com a


configurao do RFC Execution na configurao de numerao e impresso do
CT-e:

2012 SAP AG. All rights reserved. 148


Monitor J1BNFE

- Aps o envio, se o CT-e estiver corretamente formatado e conter informaes


corretas, a SEFAZ ir autorizar o CT-e:

- Aps a autorizao, a DACTE pode ser impressa para acompanhar o caminho


para entrega da(s) mercadoria(s).

2012 SAP AG. All rights reserved. 149


Monitor J1BNFE

- Caso a operao de frete seja cancelada, possvel solicitar o cancelamento do


CT-e diretamente do monitor:

2012 SAP AG. All rights reserved. 150


Monitor J1BNFE

- Caso o CT-e receba uma rejeio da SEFAZ ou um erro de validao do sistema


de mensageria, e se deseja cancelar o envio deste CT-e, possvel solicitar a
inutilizao da numerao do CT-e:

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CT-e de Complemento de Valores

- Caso um CT-e seja emitido com valor a menor, possvel emitir um CT-e para
complementar o valor faltante. Este CT-e chamado de CT-e de Complemento de
Valores, este deve ser criado com referncia ao CT-e original:

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CT-e de Anulao de Valores

- Caso um CT-e seja emitido com valor a maior, possvel solicitar a anulao
deste CT-e. Caso o tomador do servio no seja contribuinte do ICMS, o LSP
responsvel por emitir o CT-e de Anulao de Valores que deve referenciar o CT-e
original a ser anulado.

- O CT-e de Anulao criado como

tipo Entrada e deve ser enviado para

aprovao para SEFAZ.

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NF-e de Anulao de Valores

- Caso o tomador do servio seja contribuinte do ICMS, ele responsvel pela


emisso de uma NF-e de Anulao de Valores para o transportador. Esta NF-e de
anulao deve ser recebida pelo transportador como uma nota de devoluo
normal do tipo REB. O billing que gerou o CT-e original deve ser informado como
referncia:

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CT-e Substituto

- O CT-e Substituto deve ser emitido em substituio a um CT-e anulado. Somente


ser possvel emiti-lo caso o CT-e original tenha sido anulado. O billing document
contendo o CT-e de Anulao ou NF-e de anulao deve ser preenchido como
referncia:

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Impresso DACTE

- Para o CT-e, um template da DACTE foi entregue via standard. Porm, apenas
suportado o formulrio rodovirio de carga de lotao, para os outros modais, o
cliente customizar via desenvolvimento.

- Os dados informados via BADI no

XML do CT-e no sero replicados na

DACTE, dever ser feito

desenvolvimento prprio na DACTE.

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GRC - Sistema de Mensageria
Monitor de Sada do CT-e

- O Monitor de Sada do CT-e permite a visualizao dos status dos CT-e enviados
SEFAZ, status B2B, overview dos status em geral e o histrico de aes:

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Monitor de Sada do CT-e

- Clicando no chave de acesso, os detalhes do CT-e sero exibidos, incluindo a


opo de efetuar o download do XML:

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Monitor de Lote do CT-e

- O Monitor de Lote do CT-e permite a visualizao do status do lote, incluindo um


overview dos status e o histrico de aes:

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Monitor de Lote do CT-e

- Clicando no nmero do lote, possvel visualizar mais detalhes do lote, como o


nmero do recibo e quais CT-e esto dentro do lote:

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Entrega da Soluo
Soluo CT-e

A nota 1690196 contm informaes do CT-e referente ao nmero de notas e


support packages.

ERP

No ERP, a soluo foi entregue atravs da notas 1661137, 1701520, 1703810 e


1698684 (apenas para EhP6).

Pr-requisito: ECC 6.0

GRC

No GRC, a soluo foi entregue no SP 10 da verso GRC NFE 10.0.

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Novas notas

Determinao do Tomador do Servio (Emisso de CT-e)

1704412: CT-e: follow up changes provided by the note 1661137

DACTE

1704822: Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrnico

1721454: Documento Auxiliar do CT-e (DACTE): Smartform

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Outlook
Outlook

Os seguintes itens abaixo no foram contemplados nesta primeira entrega, mas


possuem planejamento para serem entregues em breve:
- Suporte para procedimento de clculo TAXBRJ;

- Reduo de base;

- ICMS Complementar;

- BADI no ERP para os campos especficos dos modais aerovirio, aquavirio e ferrovirio.

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Thank you

Bruno Renzo
Christine Handy
Cludia Wada
Vincius Ferrari

Globalization Product Management Brazil