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21/06/2012
Agenda
Objetivo
Declarao do Destinatrio
Confirmao de Recebimento
Desconhecimento da Operao
Recusa de Recebimento
Referido ato alterou o Ajuste SINIEF n 07/2005, que institui a Nota Fiscal
Eletrnica e o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica, para tratar das
informaes que podem ser exigidas do destinatrio, bem como o "Evento da
NF-e", correspondente ocorrncia relacionada com uma NF-e superveniente
sua respectiva autorizao.
NFC-e
5. Manter o FCONT.
....
Recepo
Leiaute Procurao Validao
Banco de
Dados Eletrnica
Arquivo
Texto
. Arquivo Original
Representante
Programa . Banco de Dados
Legal Java . Download
Contabilista
Internet WebService
Importar
Conferir saldos
Digitar
Validar
Assinar
Visualizar
Transmitir
PORTAL
www.receita.fazenda.gov.br/sped
Periodicidade: ANUAL
2012 SAP AG. All rights reserved. 28
FCONT viso grfica
Lanamentos de Lanamentos de
Excluso Adio
ECD
Lucro Real
Cronograma
Implantada no Estado de So Paulo em 2009, a EFD - conhecida tambm como Sped Fiscal -
conta atualmente com 20.306 estabelecimentos de 5.555 contribuintes obrigados ao seu
uso. Com o novo cronograma, o Estado somar 270.656 estabelecimentos de 219.860
contribuintes que devero entregar a EFD.
A consulta aos obrigados EFD pode ser feita no site da Secretaria da Fazenda, pelo link
https://www.fazenda.sp.gov.br/sped/obrigados/obrigados.asp, informando o nmero do
CNPJ base da empresa.
- Banco de Dados com Viso Empregado Base de dados com a viso da vida laboral
do empregado e viso contracheque
O que :
Classificador nacional para a identificao dos
servios e intangveis;
Adequao do Brasil Central Product Classification
(CPC) mantida pela ONU;
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=25
A NBS ser utilizada no sistema integrado do
comrcio exterior de servios, intangveis e outras
operaes que produzem variaes no patrimnio das
entidades - SISCOSERV
Cronologia
Agosto 2008 Portaria Conjunta MDIC/MF/BACEN n
170 (Instituio comisso SISCOSERV)
Fevereiro 2010 Portaria MDIC/SCS n1 (organizao
do grupo de trabalho SISCOSERV)
Dezembro 2011 Lei 12.546 autoriza o poder
executivo a instituir a NBS e institui obrigao de
prestar informaes;
Abril 2012 Decreto 7.708 institui a NBS;
Maio 2012 Portaria MDIC 113 institui prazos para
informao do SISCOSERV.
2012 SAP AG. All rights reserved. 51
Nomenclatura Brasileira de Servios
Estrutura da NBS
Sumrio onde se encontram 6 Sees, que contm
27 Captulos;
H uma Seo (a de nmero VI) residual para
outros servios, intangveis ou operaes que
produzem variaes no patrimnio das entidades
que no esto includos em nenhuma das sees
anteriores
H Notas de Seo e de Captulo
Contedo da NBS
SEO I - SERVIOS DE CONSTRUO
SEO II - SERVIOS DE DISTRIBUIO; SERVIOS DE
DESPACHANTE ADUANEIRO; HOSPEDAGEM, FORNECIMENTO DE
ALIMENTAO E BEBIDAS; SERVIOS DE TRANSPORTE E
SERVIOS DE DISTRIBUIO DE SERVIOS PBLICOS
SEO III - SERVIOS FINANCEIROS E RELACIONADOS; FOMENTO
MERCANTIL E SECURITIZAO DE RECEBVEIS; SERVIOS
IMOBILIRIOS; ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL E
PROPRIEDADE INTELECTUAL
SEO IV - SERVIOS EMPRESARIAIS E DE PRODUO
SEO V - SERVIOS COMUNITRIOS, SOCIAIS, AMBIENTAIS E
PESSOAIS
SEO VI - OUTROS SERVIOS, INTANGVEIS OU OPERAES
QUE PRODUZEM VARIAES NO PATRIMNIO DAS ENTIDADES
QUE NO ESTO INCLUDOS EM NENHUMA DAS SEES
ANTERIORES
RP - registro de pagamentos
Prazos (continuao)
Servios financeiros e relacionados; securitizao de recebveis e
Captulo 9 01/02/2013
fomento comercial
Captulo 15 Servios de tecnologia da informao 01/02/2013
1) Mdulo Venda:
Incluir RVS;
Retificar RVS;
Incluir Aditivo;
Retificar Aditivo;
Incluir RF;
Cancelar RF; e
Consultar Lote.
2) Mdulo Aquisio:
Incluir RAS;
Retificar RAS;
Incluir Aditivo;
Retificar Aditivo;
Incluir RP;
Cancelar RP; e
Consultar Lote.
2012 SAP AG. All rights reserved. 63
SISCOSERV
Manuais:
http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/intern
a/interna.php?area=4&menu=3407
Para alunos que j participaram de uma academia ou curso oficial SAP e conhecem todas as
funcionalidades do SAP ERP, aproveitem a oportunidade para aprender a adequar estas
funcionalidades padro s particularidades do Brasil com o curso de Localizao SAP.
Nas turmas de Localizao Brasil programadas para 26 de Junho de 2012, os alunos tero 50% de
desconto, alm de participar do workshop sobre a nova soluo de computao em memria da SAP
(SAP HANA).
Os treinamentos sero ministrados na modalidade VLC (Treinamento em Classe Virtual) das 17hs as
23hs.
** Workshop Virtual de Hana ser ministrado dia 16/07 das 9hs as 13hs.
Vlido para inscries realizadas at 22/06/2012
Para maiores informaes, contate Talita.Sena@sap.com , (11) 5503.2195, Lilian.Gomes@sap.com, (11) 5503.2122
http://ideas.sap.com/
SAP Note 1675010 - Overview SAP Notes PIS/COF Rates w/ 4 Dec. Places in
MM/SD
Percentual:
- Alquotas com at 2 casas decimais podem tambm ser mantidas nos novos
campos. A definio de cada empresa, no existindo a obrigatoriedade de
migrar alquotas com at 2 casas decimais para a nova configurao.
O governo da Bahia publicou, pelo RICMS 97, o artigo 174 que permite ao contribuinte
(pessoa jurdica) ter sua Inscrio Estadual com 9 dgitos.
O nmero de inscrio do contribuinte inaltervel enquanto for julgado conveniente
Secretria da Fazenda, no devendo ser preenchido o que se vagar. Portanto aqueles que
possuem Inscrio Estadual com 8 dgitos, continuaro a utiliz-la, sem nenhuma
implicao legal.
Obs.: quando o resto for igual a 0 (zero), o segundo dgito Obs.: Quando o 2 dgito da I.E for 6,7 ou 9 mdulo a
igual a 0 (zero). utilizar ser o 11.
Nova Regra de Clculo
Clculo do Dgito Verificador para I.E. com 9 dgitos. Clculo do Segundo Dgito Verificador para a I.E com
(I.E.1600004-38) 9 dgitos.
I.E. 1600004 I.E. 1600004 8
A Nota 1715979 est liberada e contm informaes sobre a aplicao e suporte dessa
nova alterao legal.
Instruo Normativa RFB n 1.052, de 5 de julho de 2010 (D.O.U. 7.7.2010) - Institui a Escriturao
Fiscal Digital do PIS/Pasep e da Cofins - EFD-Contribuies. (Alterada pela IN RFB n 1.085, de 2010
e IN RFB n 1.161, de 2011)
Instruo Normativa RFB n 1.009, de 10 de fevereiro de 2010 (D.O.U. 11.2.2010) - Adota Tabela de
Cdigos de Situao Tributria (CST) de PIS/Pasep e da Cofins.
Ato Declaratrio Cofis n 34, de 28 de outubro de 2010 (DOU 1.11.10) - Aprova o Manual de
Orientao do Leiaute da Escriturao Fiscal Digital da Contribuio para o PIS/Pasep e da Cofins
(EFD-Contribuies).
Instruo Normativa RFB n 1.252, de 1 de maro 2012 (D.O.U. 2.3.2012) - Institui a Escriturao
Fiscal Digital do PIS/Pasep, da Cofins e da Contribuio Previdenciria sobre a Receita - EFD-
Contribuies.
Ato Declaratrio Cofis n 20, de 14 de maro de 2012 (DOU 16.03.2102) - Aprova o Manual de
Orientao do Leiaute da Escriturao Fiscal Digital da Contribuio para o PIS/Pasep, da Cofins e
da Contribuio previdenciria sobre Receita (EFD-Contribuies)
http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/efd-contribuicoes/legislacao.htm
http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/efd-
contribuicoes/download/Guia_Pratico_EFD_Contribuicoes_Versao_106.doc
http://www.receita.fazenda.gov.br/Sped/Download/SpedPisCofinsPVA/SpedFis
calPisCofinsMultiplataforma.htm
Art. 4 Ficam obrigadas a adotar e escriturar a EFD-Contribuies, nos termos do art. 16 da Lei n
9.779, de 19 de janeiro de 1999, e do art. 2 do Decreto n 6.022, de 2007:
I - em relao Contribuio para o PIS/Pasep e Cofins, referentes aos fatos geradores ocorridos
a partir de 1 de janeiro de 2012, as pessoas jurdicas sujeitas tributao do Imposto sobre a
Renda com base no Lucro Real;
II - em relao Contribuio para o PIS/Pasep e Cofins, referentes aos fatos geradores ocorridos
a partir de 1 de julho de 2012, as demais pessoas jurdicas sujeitas tributao do Imposto sobre a
Renda com base no Lucro Presumido ou Arbitrado;
III - em relao Contribuio para o PIS/Pasep e Cofins, referentes aos fatos geradores ocorridos
a partir de 1 de janeiro de 2013, as pessoas jurdicas referidas nos 6, 8 e 9 do art. 3 da Lei n
9.718, de 27 de novembro de 1998, e na Lei n 7.102, de 20 de junho de 1983;
https://service.sap.com/sap/support/notes/1523958
Previses e planejamento
Manifesto do destinatrio (dividido em 2 partes)
Cancelamento via evento
SVC (para CT-e e NF-e)
Melhorias no recebimento de eventos (CC-e,
manifesto do destinatrio, cancelamento)
Automao de devolues de SD
Melhoria na entrada de CT-e integrada com TM
Melhoria nas configuraes de B2B
Melhorias na usabilidade
Flexibilizao nos processos de automao atuais
Possibilidade de informar Lote, N de Srie e depsito
no monitor logstico
Eliminao da necessidade de ccBPM
Relatrios administrativos
Mobilidade
Mudanas legais
Etc...
Legislao Componentes
Nota Tcnica Novos eventos
Ajuste SINIEF 05/12 Conhecimento da Operao Entregue
Modifica a redao do Ajuste SINIEF 07/05 Confirmao da Operao
estabelecendo os novos eventos; Operao no Realizada
D validade legal ao evento de Desconhecimento da Operao
Confirmao da Operao (substituio do Novos Web Services
canhoto)
Listagem de NF-es emitidas para o CNPJ
D autonomia aos estados de de sua empresa
estabelecerem seus prprios critrios de
obrigatoriedade a partir de 01/09/2012 Download de parte dos XMLs (limitao por
parte do governo)
Em desenvolvimento
Evento NF-e
Destinatrio Emissor
SEFAZ
2012 SAP AG. All rights reserved. 99
Confirmao da Operao - 210200
- Recepo de CT-e;
o Recepo de Lote;
o Consulta Processamento de Lote;
- Cancelamento de CT-e;
Datas de Obrigatoriedade:
01/09/2012 maiores transportadoras do modal rodovirio; ereo e dutovirio;
01/12/2012 ferrovirio;
01/03/2013 aquavirio;
01/08/2013 rodovirio;
01/12/2013 rodovirio optante do Simples Nacional; e Multimodal.
Nesta view voc poder configurar quais sero os respectivos tipos de parceiro do
ERP em relao aos parceiros de negcio do CT-e - Remetente, Destinatrio,
Expedidor e Recebedor.
Customizing do NF Type
- Um novo campo chamado CT-e Type foi criado para configurar os tipos de CT-e
existentes: CT-e Normal, CT-e de Complemento de Valores, CT-e de Anulao de
Valores e CT-e Substituto.
- O layout do CT-e exige uma srie de campos que no tnhamos no ERP. A tabela
J_1BNFDOC foi estendida com alguns dos campos exigidos no CT-e:
- Caso o modal seja rodovirio, os campos referentes aos dados dos veculos
foram disponibilizados:
- Estes novos campos podem ser preenchido via J1B1N (manualmente) ou via
BADI;
o ICMS;
o PIS;
o COFINS.
- Para o clculo do ICMS e ICMS ST no frete, foram criadas seis novas condies:
MM
SD
Frete Inbound
Frete Outbound
- Impostos:
- Dados Eletrnicos:
- Dados do CT-e:
- Para emisso de CT-e atravs de uma ordem de venda, ser necessrio criar
quatro novos tipos de ordem de vendas:
o Para CT-e Normal, copiar da ordem de venda ORB;
o Para CT-e de Anulao de Valores, copiar da ordem de venda ROB, deixando o campo
Delivery type em branco;
View J_1BCTE_PAR_MAPV
- CT-e criado:
- Dados Eletrnicos:
- Caso um CT-e seja emitido com valor a menor, possvel emitir um CT-e para
complementar o valor faltante. Este CT-e chamado de CT-e de Complemento de
Valores, este deve ser criado com referncia ao CT-e original:
- Caso um CT-e seja emitido com valor a maior, possvel solicitar a anulao
deste CT-e. Caso o tomador do servio no seja contribuinte do ICMS, o LSP
responsvel por emitir o CT-e de Anulao de Valores que deve referenciar o CT-e
original a ser anulado.
- Para o CT-e, um template da DACTE foi entregue via standard. Porm, apenas
suportado o formulrio rodovirio de carga de lotao, para os outros modais, o
cliente customizar via desenvolvimento.
- O Monitor de Sada do CT-e permite a visualizao dos status dos CT-e enviados
SEFAZ, status B2B, overview dos status em geral e o histrico de aes:
ERP
GRC
DACTE
- Reduo de base;
- ICMS Complementar;
- BADI no ERP para os campos especficos dos modais aerovirio, aquavirio e ferrovirio.
Bruno Renzo
Christine Handy
Cludia Wada
Vincius Ferrari