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Instituto Nacional de Aprendizaje

Unidad Planificacin y Evaluacin

Plan Operativo Anual Institucional


2014

Setiembre 2013
Plan Operativo Institucional Anual 2014

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Tabla de contenido

Tabla de contenido .............................................................................................................. 2

I Presentacin ..................................................................................................................... 4

II Marco GeneraL ................................................................................................................ 6

2.1 Marco Jurdico Institucional ............................................................................................................... 6


2.2 Estructura Organizacional ................................................................................................................. 9
2.3 Marco Filosfico Institucional .......................................................................................................... 10
Misin........................................................................................................................................... 10
Visin ........................................................................................................................................... 10
Valores Compartidos.................................................................................................................. 10
Poblacin Meta ........................................................................................................................... 12
2.4 Polticas y Prioridades Institucionales ............................................................................................. 14
2.5 Marco Estratgico ........................................................................................................................... 17

III. Ina en el Marco del Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 Maria Teresa Obregn
Zamora.............................................................................................................................. 19

3.1 Metas Nacionales 2011-2014.......................................................................................................... 20


3.2 Ejes Estratgicos en que participa el INA ....................................................................................... 21
3.3 Compromisos de la Institucin en el Plan Nacional de Desarrollo ................................................. 24

IV. Estructura Programtica ............................................................................................ 26

4.1 Descripcin de los Programas ........................................................................................................ 27

V. Programacin Institucional para el 2014 ..................................................................... 29

5.1 Lineamientos para la Formulacin .................................................................................................. 29


5.2 Descripcin de los Productos y Servicios Planificados para el 2014.............................................. 32

VI. Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos ...................................................... 33

6.1 Descripcin ...................................................................................................................................... 33


6.2 Alineacin del PEI y el POIA de la Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos ..................... 34
6.3 Programacin por Unidad ............................................................................................................... 38

VII. Gestin RegionaL....................................................................................................... 63

7.1. Descripcin ..................................................................................................................................... 63


7.2. Alineacin PEI-POIA de la Gestin Regional ................................................................................. 63
7.3 Programacin por Unidad .............................................................................................................. 69

VIII. Gestin Rectora Del Sinafor ...................................................................................... 95

8.1. Descripcin ..................................................................................................................................... 95


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Plan Operativo Institucional Anual 2014

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8.2 Alineacin PEI-POIA de la Gestin Rectora del SINAFOR ............................................................ 95
8.3. Programacin por Unidad .............................................................................................................. 98

IX. Gestin de Normalizacin y Servicios de Apoyo .................................................... 110

9.1 Descripcin General ..................................................................................................................... 110


9.2. Alineacin PEI-POIA de la Gestin de Normalizacin y Servicios de Apoyo .............................. 110
9.3 Programacin por Unidad ............................................................................................................. 113

X. Gestin de Tecnologas de Informacin y Servicios de Comunicacin .................. 129

10.1 Descripcin General .................................................................................................................... 129


10.2 Alineacin PEI-POIA de la Gestin de Tecnologas de Informacin y Servicios de Comunicacin
............................................................................................................................................................. 129
10.3 Programacin por Unidad ........................................................................................................... 131

XI Direccin Superior y Unidades Asesoras................................................................. 144

11.1 Descripcin General ................................................................................................................... 144


11.2. Alineacin de PEI-POIA de la Direccin Superior y Unidades Asesoras ................................. 145
11.3. Programacin por Unidad ......................................................................................................... 151

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Plan Operativo Institucional Anual 2014

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I Presentacin

El presente documento contiene el Plan Operativo Institucional para el perodo 2014, el cual
compendia la articulacin y coordinacin de las actividades programadas por las diferentes
unidades, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 Mara Teresa Obregn
Zamora y el Plan Estratgico Institucional 2011-2016, "Dr. Alfonso Carro Zuiga", como
institucin pblica al servicio de los ciudadanos, para cumplir con el mandato establecido en
el artculo 2 de la Ley 6868, Ley Orgnica del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA):

El Instituto Nacional de Aprendizaje tendr como finalidad principal promover


y desarrollar la capacitacin y formacin profesional de los trabajadores, en
todos los sectores de la economa, para impulsar el desarrollo econmico y
contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo del pueblo
costarricense.

Las actividades consideradas para el 2014, se orientan al logro de la misin institucional,


haciendo nfasis particularmente en acciones orientadas al cumplimiento de las funciones
encomendadas y del compromiso asumido conforme a lo establecido en su Ley Orgnica.

El plan refleja el esfuerzo realizado a fin de articular el accionar institucional con el Plan
Nacional de Desarrollo, la metodologa dictada por los entes externos, el Plan Estratgico
Institucional y los requerimientos para 2014.

La formulacin se ha realizado mediante la metodologa del planpresupuesto por


resultados, utilizando la conceptualizacin metodolgica establecida por el Ministerio de
Hacienda y el Ministerio de Planificacin y Poltica Econmica, de acuerdo al ordenamiento
legal de la normativa vigente, como la Ley N 8131. El Instituto procura realizar la
programacin acorde a los requerimientos de dichos entes externos, donde asume gran
importancia, la bsqueda de una mayor eficiencia en la gestin y transparencia en la
utilizacin y distribucin de recursos.

Los lineamientos emitidos por las Autoridades Superiores se orientan al principio bsico que
supone la utilizacin plena y racional de los recursos disponibles, que permiten mejorar la
respuesta a las necesidades de los usuarios y de los servicios de capacitacin y formacin
profesional, que coadyuve al mejoramiento de la calidad, productividad y competitividad de
los recursos humanos nacionales, traducindose en un mejoramiento de las condiciones de
vida y de trabajo de stos.

As, el plan se traduce en objetivos relacionados con la formacin de personas a nivel de


tcnico y especialistas; desarrollo de servicios en reas prioritarias, como: Informtica,
Ingls, Turismo, Construccin Civil y Mecnica de Precisin, entre otras, la formacin y
capacitacin empresarial dirigida en especial a las Pyme, a la poblacin en desventaja
social y proteccin del ambiente. Asimismo, las referentes a la pertinencia de los servicios,
considerando el desarrollo de la tecnologa, en especial de la informacin y comunicacin, la
globalizacin, la necesidad de incrementar la productividad y competitividad, que obliga a la
formacin de un recurso humano calificado y con las competencias requeridas, que le
posibiliten su insercin en el sector productivo. Para ello, se innova el modelo curricular y se
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Plan Operativo Institucional Anual 2014

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capacita a los docentes, de manera que el diseo y la administracin de los servicios de
capacitacin y formacin profesional, satisfagan las necesidades y facilite la
operacionalizacin del Sistema Nacional de Formacin Profesional.

Las actividades se expresan en objetivos, indicadores, valores meta, montos


presupuestarios, a nivel de cada gestin.

El documento est estructurado por apartados que contienen, marco jurdico, concepcin
filosfica, lineamientos institucionales, estructura jerrquica, objetivos estratgicos y la
programacin por gestin.

Dentro de la Programacin por Gestin, se presentas las actividades programadas por las
diferentes unidades, agrupadas por las cinco gestiones institucionales y la Direccin
Superior.

La presentacin inicia por el rea sustantiva, que es la que genera y realiza la entrega del
producto a la ciudadana: Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos, Gestin Regional
y Gestin Rectora del SINAFOR. Luego muestra el rea de apoyo a lo sustantivo, que
incluye la Gestin de Tecnologas de Informacin y Comunicacin, Gestin de
Normalizacin de Servicios de Apoyo y la Direccin Superior con sus Unidades Asesoras.

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Plan Operativo Institucional Anual 2014

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II Marco general

2.1 Marco Jurdico Institucional

El Instituto Nacional de Aprendizaje, se cre en 1965, mediante la Ley 35061, del 21 de


mayo de 1965, con el propsito de capacitar a los trabajadores y formar a los aprendices; la
misma fue sustituida por la Ley 68682, del 6 de mayo de 1983 Ley Orgnica del Instituto
Nacional de Aprendizaje, la cual dicta que al Instituto le corresponde satisfacer la necesidad
de mano de obra calificada y especializada de los tres sectores econmicos y, lo constituye
en una institucin autnoma de derecho pblico, con personera jurdica y patrimonio propio.

La ley ha sufrido modificaciones, en aspectos de fuentes de financiamiento, por la aplicacin


de la Ley de Proteccin al Trabajador 7983 del 18 de febrero del 2000 y por la Ley de
Fortalecimiento de las Pequeas y Medianas Empresas 8262 del 17 de mayo del 2002.

Leyes que condicionan actividades al Instituto

El quehacer institucional, est supeditado a una serie de leyes que establecen la realizacin
de actividades, que requieren de una determinada asignacin de recursos institucionales y
deben ser consideradas en el plan presupuesto, entre ellas:

- Ley 7142 del 2 de marzo de 1990, Ley de Promocin de Igualdad Social de la Mujer:

Artculo 2: Los poderes e instituciones del Estado estn obligados a velar porque la
mujer no sufra discriminacin alguna por razn de su gnero y que goce de iguales
derechos que los hombres, cualquiera que sea su estado civil, en toda esfera poltica,
econmica, social y cultural, conforme con la Convencin sobre la eliminacin de todas
las formas de discriminacin contra la mujer, de las Naciones Unidas, ratificada por
Costa Rica en la Ley N 6968 del 2 de octubre del 1984.

- La Ley 7769 Atencin a las Mujeres en Condiciones de Pobreza, del 24 de abril de


1998, publicada el 20 de mayo de 1998 en La Gaceta No. 963, reformada por Ley 8184
del 17 de diciembre 2001, publicada en La Gaceta 7 de 10 de enero 2002; y la Ley
8563, Fortalecimiento del Instituto Mixto de Ayuda Social, (del 9 de enero 2007,
publicada en La Gaceta 26 del 6 de febrero del 2007) establece en su Artculo 7
Financiamiento y ejecucin de programas.

b) El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) financiar y ejecutar la capacitacin


tcnico-laboral dirigida a las mujeres en condiciones de pobreza, contempladas en la
presente Ley.

- Ley de Creacin del Sistema Nacional para la Atencin y Prevencin de la Violencia


contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar (N 8688),

1
La Gaceta, No 115 del 23 de mayo de 1965
2
La Gaceta, No 101 del 27 de mayo de 1983
3
Las modificaciones a la Ley 7769, no afectan la responsabilidad asignada originalmente al INA.
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Plan Operativo Institucional Anual 2014

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- La Ley 7735 General de Proteccin a la Madre Adolescente, del 19 de diciembre de
1997, publicada el 19 de enero de 19984 y reformada por Ley 8312 del 12 de setiembre
de 2002, publicada el 21 de octubre de 2002. Seala en:

Artculo 12.-
b) El Instituto Nacional de Aprendizaje financiar y ejecutar programas de
capacitacin tcnico-laboral para las madres adolescentes y las mujeres adolescentes
en riesgo que sean mayores de quince aos e impartir cursos vocacionales dirigidos a
ellas.

- La Ley 7739: Cdigo de la Niez y de la Adolescencia (Gaceta 26 del 6 de febrero de


1998).

Artculo 31- Derecho a la educacin en el hogar


c) El Instituto Nacional de Aprendizaje ofrecer actividades de capacitacin laboral y el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social orientar a los padres y madres mencionados
en este artculo, para su pronta insercin en el mercado laboral.

- La Ley 7600: Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad y
su Reglamento (artculo 56).

- La Ley 7935: Ley Integral para la Persona Adulta Mayor y su Reglamento.

Artculo 25.- Igualdad de oportunidades


El Instituto Nacional de Aprendizaje y los dems centros pblicos de capacitacin
otorgarn, a las personas adultas mayores, igualdad de oportunidades en el acceso a
los servicios brindados por ellos.

- Ley 8292: Ley General de Control Interno.

Esta Ley establece en su artculo primero los criterios mnimos que debern observar la
Contralora General de la Repblica y los entes u rganos sujetos a su fiscalizacin, en
el establecimiento, funcionamiento, mantenimiento, perfeccionamiento y evaluacin de
sus Sistemas de Control Interno.

- Decreto Ejecutivo 34786 del Programa Avancemos.

Artculo 3De las Instituciones participantes:


Bajo la rectora de la Ministra Rectora del Sector Social y de Lucha contra la Pobreza,
participarn en este programa, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Ministerio
de Educacin Pblica (MEP), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), la Direccin de
Asignaciones Familiares (DESAF) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)
y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y cualquier otra entidad o instancia
que designe la Rectora del Sector Social, segn considere.

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Las modificaciones a la Ley 7735, no afectan la responsabilidad asignada originalmente al INA
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Plan Operativo Institucional Anual 2014

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- Ley 8634, Sistema de Banca para el Desarrollo:

En su artculo 41 Como colaboradores del SBD, se determinar al Instituto Nacional de


Aprendizaje (INA), Institucin que para este fin deber incluir, dentro de sus programas,
actividades de capacitacin y de apoyo empresarial para los proyectos financiados
dentro del SBD. Para esto, deber destinar una suma mnima del quince por ciento
(15%) de sus presupuestos ordinarios y extraordinarios. Estos programas se ejecutarn
en coordinacin con el Consejo Rector.

Modifica la Ley del INA en otros dos artculos:

Artculo 32. Modificase la Ley Orgnica del Instituto Nacional de Aprendizaje, N


6868, de 6 de mayo de 1983, en las siguientes disposiciones:
a) Al artculo 3 se le adicionan los incisos j) y k), cuyos textos dirn:

"Artculo 3
j) Brindar, directamente o por subcontratacin, asistencia tcnica, programas de
formacin, consultora y capacitacin para mejorar la competitividad de las PYME.
k) Disear, elaborar y ejecutar programas de capacitacin y formacin profesional,
tendientes a satisfacer las necesidades del sector empresarial formal, o bien procurar su
formalizacin."
b) Se reforma el inciso c) del artculo 7, cuyo texto dir:

"Artculo 7
c) Dictar el presupuesto y las dems normas referentes a gastos e inversiones del
Instituto. Este deber incluir los recursos necesarios para programas de capacitacin y
asistencia tcnica para las PYME.

c) Se reforma el artculo 21, cuyo texto dir:


"Artculo 21. El Instituto Nacional de Aprendizaje podr otorgar prstamos y ayudas a
personas de escasos recursos participantes en los cursos que imparta la Institucin. En
igual forma, podr subcontratar asistencia tcnica en beneficio de las pequeas y
medianas empresas que la requieran y que el Instituto Nacional de Aprendizaje, por la
especializacin de la asistencia requerida, no pueda satisfacer en el corto plazo."

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Plan Operativo Institucional Anual 2014

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2.2 Estructura Organizacional

Junta Directiva

Secretara Tcnica Auditora Interna


Presidencia Ejecutiva

Asesora de Asesora de Contralora de Unidad de Asesora de


Asesora Legal
Cooperacin Externa Desarrollo Social Servicios Planificacin y Comunicacin
Evaluacin
Gerencia

Unidad para el Mejoramiento Asesora de Control


Asesora para la Igualdad y
Asesora de Calidad de la Competitividad y Interno
Equidad de Gnero
Productividad de la PYME

Gestin de Formacin y Gestin Rectora del Gestin de Normalizacin Gestin


Servicios Tecnolgicos Gestin Regional SINAFOR y Servicios de Apoyo Tecnologas de Informacin
y Servicios de
Comunicacin
Ncleo Agropecuario
Regional Brunca
Ncleo Unidad de Recursos
Comercio y Servicios Servicio de Informtica
Acreditacin Humanos
y Telemtica
Regional Cartago
Ncleo
Industria Alimentaria
Articulacin de la Unidad de Recursos
Regional Central Soporte a Servicios
Educacin con la Financieros
Ncleo Occidental Tecnolgicos
Industria Grfica Formacin Profesional

Ncleo Mecnica de Regional


Vehculos Central Oriental Unidad de Recursos
Materiales Oficina de
Centros Administracinde
Ncleo Tecnologa Colaboradores Proyectos TIC
Regional Chorotega
de Materiales

Unidad de Compras
Ncleo
Regional Heredia Institucionales
Metal Mecnica
Servicios Virtuales
Certificacin
Ncleo
Nutico Pesquero Regional
Archivo Central
Huetar Atlntica
Institucional
Ncleo Salud,
Cultura y Artesanas
Regional
Huetar Norte
Ncleo
Sector Elctrico
Regional
Pacfico Central
Ncleo Textil
Servicio al Usuario
Ncleo Turismo

Unidad Didctica y
Pedaggica

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Plan Operativo Institucional Anual 2014

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2.3 Marco Filosfico Institucional

Constituido por la misin, la visin, los valores y las polticas institucionales; las que orientan
el quehacer como ente de formacin y capacitacin de los recursos humanos del pas.

Misin

En una institucin autnoma que brinda Servicios de Capacitacin y Formacin Profesional


a las personas mayores de 15 aos y personas jurdicas, fomentando el trabajo productivo
en todos los sectores de la economa, para contribuir al mejoramiento de las condiciones de
vida y el desarrollo econmico-social del pas,

Visin

Ser la institucin educativa de formacin profesional, de calidad, accesible, flexible, oportuna


e innovadora que contribuya al desarrollo de las personas y al progreso del pas.

Valores Compartidos

Los valores compartidos se constituyen en los principios fundamentales en el quehacer


diario de los funcionarios de la institucin, corresponden a los mbitos de la personalidad
humana: la plenitud laboral, la plenitud ciudadana y la plenitud humana, considerados como
fundamentales para la consecucin de los objetivos institucionales. Partiendo de que los
funcionarios son ciudadanos y ciudadanas, hombres y mujeres, en pos de la plenitud y la
excelencia. Lo anterior se refleja en los tres valores institucionales: tolerancia, bien comn y
responsabilidad.

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Plan Operativo Institucional Anual 2014

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Plenitud Laboral

Corresponde al mbito de accin que tienen


PLENITUD LABORAL todas las personas funcionarias del INA.

Valor supremo e indispensable para que el


VALOR TOLERANCIA desempeo laboral de las personas
funcionarias del INA, sea excelente y pleno.

Respeto. Faculta a las personas para el


reconocimiento, aprecio y valoracin de las
cualidades de los dems, as como de sus
derechos
VALORES ASOCIADOS
Cortesa. Un trato corts y amable es el
mejor reconocimiento a la otra persona y a su
dignidad de persona; es fiel reflejo de la
calidad humana de quien lo practica.

Plenitud Ciudadana

Corresponde al mbito de accin de las


PLENITUD CIUDADANA personas que habitan el pas. La
ciudadana, con sus respectivos derechos y
deberes derivados de las leyes.

Valor de suprema importancia en la tarea


VALOR BIEN COMUN de lograr ciudadanos y ciudadanas
excelentes.

Honradez. Cualidad de la persona que


acta conforme a las normas morales,
diciendo la verdad y siendo justa
VALORES ASOCIADOS
Honestidad. Implica actuar con sinceridad
y lealtad. Expresa respeto por la propia
persona y por las dems

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Plan Operativo Institucional Anual 2014

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Plenitud Humana

Solamente el ser humano posee dignidad


como fin y no como medio. Este hecho nos
coloca en el mundo como seres racionales
PLENITUD HUMANA
y autnomos, capaces de pensar y llegar a
aceptar todas las cosas que consideramos
correctas.

Valor que se considera trascendental para


VALOR RESPONSABILIDAD alcanzar la plenitud humana.

Compromiso. La persona comprometida


asume su trabajo bajo condiciones que
van ms all de lo establecido en un
contrato, instructivo o procedimiento.
VALORES ASOCIADOS
Calidad. Refiere a las caractersticas de
un objeto o servicio que dan la capacidad
para satisfacer necesidades o
expectativas implcitas.

Fuente: Comisin Institucional de Valores, 2012 Manual de Prcticas ticas

El conjunto de valores institucionales fundamentales permite desarrollar una gestin tica,


para el logro de la realizacin plena de los objetivos institucionales, mediante la estabilidad
de sus vnculos con la ciudadana, de una gestin eficiente y de la calidad del capital
humano.

Poblacin Meta

De acuerdo con la Ley 4903 Ley de Aprendizaje, en su artculo 4, el Instituto dirige sus
esfuerzos a las personas mayores de quince aos, esta poblacin se encuentra conformada
por diferentes grupos, jvenes, adultos, adulto mayor, de ambos sexos, con diferentes
condiciones econmicas y sociales.

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Plan Operativo Institucional Anual 2014

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Adems, se incluyen las organizaciones empresariales, estatales y laborales. Entre esos


grupos de poblacin se detalla:

Trabajadores por cuenta propia.


Con experiencia laboral.
Personas trabajadoras activas
Con cualquier nivel de educacin.
Necesitan capacitarse en perodos cortos.

Necesitan capacitarse en perodos cortos.


Cuentan con responsabilidades econmicas y
Personas subempleadas o familiares.
inactivas Con cualquier nivel de educacin.
Con o sin experiencia ocupacional.

Cualquier nivel de educacin.


Con alguna discapacidad, sea sta fsica, mental
Personas con necesidades sensorial o mltiple.
educativas especiales Presenta alguna dificultad especfica en el
aprendizaje.
Con o sin experiencia ocupacional.

No satisfacen sus necesidades bsicas.


Ubicadas en reas marginales de zonas urbanas y
Personas en condiciones de rurales.
marginalidad, social, econmica y
Bajo nivel de escolaridad.
.
cultural Necesitan capacitarse en perodos cortos.
Requieren de atencin personalizada.
Por lo general provienen del sector informal de la
economa.

Pblicas y privadas.
Cualquier actividad econmica.
Empresas
Micro, pequeas, medianas o grandes.
Con o sin fines de lucro.

Cualquier actividad econmica..


Cmaras empresariales
Debidamente constituidas

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Plan Operativo Institucional Anual 2014

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Sindicatos.
Organizaciones laborales Cooperativas.
Asociaciones solidaristas

De desarrollo comunal y cualquier otro tipo en


Organizaciones comunales representacin y beneficio de una comunidad.

Desertoras del sistema formal de educacin.


Edades entre 15 y 35 aos, inclusive.
Poblacin joven desocupada Sin experiencia ocupacional.
Cuentan con la posibilidad de estudiar por tiempos
prolongados.

2.4 Polticas y Prioridades Institucionales

Polticas institucionales

Las polticas institucionales proporcionan un marco lgico que gua el accionar del Instituto
Nacional de Aprendizaje, de manera consistente en todas sus dimensiones, a partir de stas
se establecen las lneas de accin necesarias, durante el perodo 2011-2016, para el
cumplimiento de la misin y logro de la visin, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo
Mara Teresa Obregn Zamora 2011-2014, el Plan Estratgico Institucional, el entorno
nacional, regional e institucional, posibilitando realizar una planificacin articulada, para el
logro de los objetivos estratgicos institucionales, mediante acciones concretas.

Las polticas dictadas por la administracin son:

1. Servicios de Capacitacin y Formacin Profesional de calidad para formar recurso


humano competente que responda a las demandas de los sectores productivos.

2. Fortalecimiento de iniciativas innovadoras en el mbito institucional, interinstitucional


e internacional; para el desarrollo y atencin de programas, proyectos, PYME y
leyes, que beneficien a poblaciones especficas.

3. Posicionamiento de la Institucin como lder de la formacin profesional, con la


puesta en marcha del Sistema Nacional de Formacin Profesional (SINAFOR).

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Plan Operativo Institucional Anual 2014

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4. La ciudadana, el sector empresarial y las organizaciones obtendrn servicios del
Sistema de Intermediacin de Empleo, de manera gil y eficiente, que permita a
personas egresadas INA insertarse en el mercado de trabajo.

5. Diseo de una oferta de servicios de capacitacin y formacin profesional (SCFP),


innovadora, creativa, flexible, inclusiva e integradora de las perspectivas de
derechos, gnero y sostenibilidad ambiental.

6. El Instituto Nacional de Aprendizaje realiza Servicios de Capacitacin y Formacin


Profesional en el territorio nacional, consciente de la importancia de un mejor
desempeo ambiental se compromete, a prevenir y reducir continuamente los
impactos ambientales negativos que se generen de las actividades que realiza, a
mantener y mejorar los impactos positivos, para ello implementa estrategias a nivel
institucional, en todos los mbitos de accin, aplicando el enfoque de mejora
continua y prevencin de la contaminacin, el compromiso de cumplir con los
requisitos legales aplicables y los suscritos por el INA relacionados con los aspectos
ambientales, promoviendo la utilizacin eficiente de los recursos naturales, para
contribuir al desarrollo nacional en armona con el ambiente.

7. Fortalecimiento de la investigacin tecnolgica que permita adquirir nuevas


tecnologas para la optimizacin de la calidad de los SCFP.

8. Posicionamiento de la investigacin sobre el mercado de trabajo, como prioridad


para fundamentar el quehacer y la toma de decisiones, que permita responder a las
necesidades de la poblacin y de los sectores productivos.

9. Consolidacin de una cultura de planificacin con base en resultados; por medio de


sistemas, procedimientos especficos e indicadores tiles, que permitan orientar
eficientemente la asignacin de los recursos necesarios para el logro de los
objetivos institucionales.

10. Dotacin y promocin de recurso humano idneo, con accesibilidad a la


capacitacin continua e incentivos institucionales, que permitan la estabilidad y la
competitividad en el mercado laboral.

11. Consolidacin de una cultura de servicio al cliente con excelencia.

12. Desarrollo de mecanismos financieros que permitan asegurar la obtencin y el buen


uso de los recursos para alcanzar los objetivos de la institucin al menor costo
posible,

13. Promover el desarrollo de un entorno institucional libre de toda forma de violencia y


discriminacin y fortalecer las condiciones de seguridad para garantizar que se
prevenga, se desaliente y se sancione el hostigamiento sexual.

14. El Instituto Nacional de Aprendizaje promueve la igualdad de gnero entre mujeres y


hombres, cerrando brechas en la formacin profesional y en el marco de la mejora
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Plan Operativo Institucional Anual 2014

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continua del Sistema de Gestin de Igualdad y Equidad de Gnero, desde un
enfoque de derechos humanos; en cumplimiento de los requisitos legales y
reglamentarios aplicables y suscritos por el INA, mediante la transversalizacin del
enfoque de gnero en el sistema Nacional de Capacitacin y Formacin Profesional,
aportando el cambio cultural y al desarrollo nacional.

Prioridades Institucionales

1. Graduacin de tcnicos con posibilidades de insercin laboral en las reas tcnicas


de los sectores productivos de mayor demanda o prioritarias, a nivel nacional.

2. Las micros, pequeas y medianas empresas (Pyme) recibirn servicios de


capacitacin y formacin profesional, acordes a sus necesidades puntuales.

3. El sector empresarial, organizaciones laborales, comunales y entidades pblicas


recibirn servicios de capacitacin y formacin profesional acordes a sus
necesidades.

4. La poblacin en desventaja social del pas incrementar sus conocimientos y


destrezas mediante los servicios de capacitacin y formacin profesional ampliando
sus oportunidades de incorporarse al mercado de trabajo.

5. Los Servicios de Capacitacin y Formacin Profesional, impartidos por el INA, sern


satisfactorios en cuanto a su calidad para las personas fsicas y jurdicas.

6. La Institucin mantendr bajos niveles de desercin en los servicios de capacitacin


y formacin profesional para que los participantes concluyan los mismos.

7. Los recursos institucionales se administrarn bajo el criterio de lograr, su mayor


rendimiento, para asegurar la calidad en la prestacin de los SCFP.

8. Fortalecimiento del Sistema Nacional de Formacin Profesional (SINAFOR),


mediante la articulacin con diferentes instituciones o empresas para mejorar
aspectos de la formacin profesional y su respectiva remuneracin.

9. Realizacin de esfuerzos para promover la utilizacin de los recursos naturales para


el desarrollo sostenible con equidad.

10. Afianzamiento a nivel institucional de una cultura de servicio al cliente, en procura de


que las potenciales personas usuarias encuentren una respuesta oportuna hacia las
demandas que se generen.

11. La oferta de servicios de capacitacin y formacin profesional responder a las


necesidades del mercado.

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Plan Operativo Institucional Anual 2014

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2.5 Marco Estratgico

Para el perodo 2011-2016, el Plan Estratgico Institucional (PEI) se constituye en el marco


de referencia fundamental para la elaboracin de este plan operativo, se ha realizado una
articulacin de lo estratgico y de lo operativo, del corto y del mediano plazo, dicho plan se
basa en la misin y visin institucional, las polticas y prioridades institucionales.

Objetivos Estratgicos Institucionales

Los objetivos estratgicos fueron construidos a partir del diagnstico institucional y las
grandes lneas de accin estratgica, dirigidas al logro de la misin y la visin institucional.
De acuerdo con la metodologa del Cuadro de Mando Integral, utilizada en la formulacin
del PEI, se presentan los objetivos estratgicos segn las cuatro perspectivas de anlisis:

Perspectiva Cliente

Lograr el reconocimiento econmico, tcnico y acadmico de la poblacin egresada


del INA, por parte del sector empresarial y educativo.
Impactar con los SCFP en el mercado laboral, facilitando a las personas egresadas
su empleabilidad, y respondiendo a los sectores productivos con recurso humano
calificado.
Lograr la satisfaccin de la poblacin que ha recibido SCFP.

Aprendizaje y Crecimiento

Administrar eficientemente el capital humano para atender las diversas necesidades


institucionales priorizando las reas estratgicas del pas.
Actualizar y fortalecer las competencias del capital humano docente y administrativo
en reas estratgicas de acuerdo con la demanda de los diferentes sectores
productivos.
Fortalecer la cultura institucional de servicio interno y externo.
Disponer de informacin integra, oportuna y confiable para la toma de decisiones en
el mbito institucional.

Procesos Internos

Mejorar la eficiencia en los procesos tcnicos y administrativos institucionales.


Fortalecer los procesos de investigacin y prospeccin para el diseo e innovacin
de la oferta.
Fortalecer el desarrollo sostenible en el quehacer institucional.
Agilizar el proceso de los diseos innovadores y acordes a la demanda del mercado.
Planificar la Inversin para la dotacin y mejoramiento de infraestructura y
equipamiento tecnolgico.
17
Plan Operativo Institucional Anual 2014

________________________________
Desarrollar el SINAFOR para lograr el posicionamiento del INA como ente rector de
la capacitacin y la formacin profesional.
Maximizar las alianzas con entes nacionales e internacionales para mejorar el
quehacer institucional.
Atender oportunamente la demanda de los grupos de inters, con SCFP de calidad y
acordes con la demanda de los sectores productivos.
Desarrollar integralmente a la poblacin estudiantil, para que incremente sus
conocimientos, habilidades y destrezas, ampliando sus oportunidades de
incorporarse al mercado laboral.

Perspectiva Financiera

Incrementar la captacin de los recursos financieros institucionales mediante la


diversificacin de las fuentes de ingreso.
Planificar el presupuesto con base en las prioridades, objetivos y metas
institucionales.
Ejecutar el presupuesto segn prioridades, objetivos y metas definidas.

18
Plan Operativo Institucional Anual 2014

________________________________

III. INA en el Marco del Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 Maria Teresa
Obregn Zamora

La Presidencia de la Repblica pretende con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2011-


2014, avanzar hacia un desarrollo ms seguro, liderado por la innovacin, la ciencia y la
tecnologa, fortalecido por la solidaridad y comprometido con la sostenibilidad ambiental.
(Mideplan, 2010. Pg. 29), ello sobre la base de las aspiraciones del gobierno y el pueblo
costarricense, que apuntan a:

- Una nacin ms competitiva e integrada a la dinmica global, con un desarrollo


liderado por la innovacin, la ciencia y la tecnologa.
- Una nacin ms equitativa y solidaria.
- Una nacin ms segura.
- Una nacin con ms consistencia entre su crecimiento y su posicionamiento
ambiental, comprometida con la sostenibilidad.
- Una nacin con mayor gobernabilidad democrtica mediante el dilogo poltico y
social y la modernizacin del estado.

El PND establece las prioridades de desarrollo nacional, sectorial y regional, las polticas,
objetivos, acciones y metas prioritarias, asimismo constituye el marco para la poltica
presupuestaria del sector pblico y del que derivan los Planes Operativos Institucionales.

EL artculo 2 inciso e) de la Ley 5525 Ley Nacional de Planificacin, y el artculo 4 de la Ley


8131, Ley de la Administracin Financiera de la Repblica y Presupuestos Pblicos, sealan
la sujecin de todo presupuesto pblico y Plan Anual Operativo (PAO) Institucional al Plan
Nacional de Desarrollo (PND).
Artculo 2:

e) Evaluar de modo sistemtico y permanente los resultados que se obtengan de la


ejecucin de planes y poltica, lo mismo que de los programas respectivos. (Ley
5525)
Artculo 4.- Sujecin al Plan Nacional de Desarrollo.

Todo presupuesto pblico deber responder a los planes operativos institucionales


anuales, de mediano y largo plazo, adoptados por los jerarcas respectivos, as como
a los principios presupuestarios generalmente aceptados; adems, deber contener
el financiamiento asegurado para el ao fiscal correspondiente, conforme a los
criterios definidos en la presente Ley.

El Plan Nacional de Desarrollo constituir el marco global que orientar los planes
operativos institucionales, segn el nivel de autonoma que corresponda de
conformidad con las disposiciones legales y constitucionales pertinentes. (Ley 8131)

19
Plan Operativo Institucional Anual 2014

________________________________
Para la implementacin del PND, la agenda estratgica, del Poder Ejecutivo se articula en
tres niveles: metas nacionales, propuestas por ejes estratgicos y propuestas sectoriales

3.1 Metas Nacionales 2011-2014

Las metas que espera lograr la administracin corresponden a las aspiraciones


fundamentales asumidas para el futuro del pas y de su poblacin, representadas en lneas
estratgicas. Se presentan las metas nacionales segn la lnea estratgica:

Una nacin ms competitiva y conectada con la dinmica global


Alcanzar una tasa de crecimiento de la produccin de al menos el 5%-6% al
finalizar el perodo.
Mejorar en al menos 3 puestos la posicin del pas en el ndice de
Competitividad Global.
Lograr que la tasa de inflacin domstica se mantenga baja y que se acerque
cada vez ms a la de los principales socios comerciales 2014.

Una nacin ms equitativa y solidaria


Alcanzar una tasa de desempleo abierto del 6% al final del perodo.
Atender integralmente a 20.000 hogares en extrema pobreza

Una nacin ms segura


Reduccin del crecimiento de las tasas de los delitos de mayor gravedad y
frecuencia (homicidios dolosos, violaciones, agresiones, lesiones, robos, hurtos,
infracciones a la Ley de Psicotrpicos).

Una nacin con ms consistencia entre su crecimiento econmico y su


posicionamiento ambiental
Mejorar la percepcin de seguridad por parte de la ciudadana, y mejora de la
imagen de la fuerza pblica en las zonas de alto riesgo de 40 distritos
seleccionados.
95% de la energa elctrica renovable sustentable y avances a carbono neutral.
Mantener la posicin del pas en el rango 3 con respecto al ndice de
Desempeo ambiental de Yale.

Una nacin con mayor gobernabilidad democrtica mediante el dilogo


poltico y social y la modernizacin del estado.

Mejorar la gestin pblica, la calidad de los servicios que presta el Estado y la


participacin ciudadana en el accionar pblico mediante el incremento del 25%
en el ndice de Gestin para Resultados de Desarrollo.
Mejorar la posicin del pas en el ndice de E-goverment ubicndose en el
percentil 35 (puesto 64 de 183 pases).

20
Plan Operativo Institucional Anual 2014

________________________________
Para el logro de las metas nacionales, se han establecido ejes estratgicos, estructurados de
forma que las tareas han sido distribuidas segn los sectores institucionales, esto debido a
que los resultados esperados transcienden la organizacin sectorial actual y en
consecuencia, las responsabilidades son ms globales en este nivel.

3.2 Ejes Estratgicos en que participa el INA


Se han establecido cuatro ejes estratgicos: Bienestar Social, Seguridad Ciudadana y Paz
Social, Ambiente y Ordenamiento Territorial, Competitividad e Innovacin, para lograr crear
una sociedad ms segura, solidaria y equitativa y, ms competitiva y sostenible. Para cada
eje, se establecieron metas sectoriales, acciones estratgicas, metas de perodo e
indicadores de seguimiento, responsables, costo y fuente de financiamiento, orientado hacia
la gestin de resultados.

El Instituto ha sido incluido dentro del PND, con metas concretas en los ejes de bienestar
social y competitividad e Innovacin, en los otros dos ejes si bien tiene participacin no hay
metas concretas bajo la responsabilidad del Instituto.

Eje Bienestar Social

De acuerdo con la diagnosis del plan, para el accionar en este nivel, se analizaron: la
existencia de brechas entre la oferta educativa y las necesidades cada vez ms complejas
del mercado de trabajo y el retraso de la educacin tcnica tanto en cobertura como en
contenidos; lo que reduce las posibilidades de formacin y de empleabilidad de la poblacin
de menores recursos y en consecuencia obstaculiza la reduccin de la pobreza y de la
exclusin social, la competitividad y el crecimiento econmico del pas.

Las polticas dirigidas a esas poblaciones vulnerables, requieren de acciones que permitan
compensar las inequidades acumuladas y crear condiciones necesarias, como desarrollar
en las personas las habilidades y capacidades para el mejoramiento de su insercin en el
mercado laboral, acceso a los servicios pblicos y participacin amplia en la vida social,
econmica y poltica del pas. El PND incluye acciones para aumentar la empleabilidad y el
acceso al empleo productivo de manera inclusiva, como el programa de empleabilidad
donde participa el INA con el MTSS; el sector pretende mejorar la condicin del 20% de la
poblacin desempleada. Entre los objetivos estratgicos de este eje, se encuentran:

- Mejoramiento de la empleabilidad de la fuerza de trabajo, en particular de la poblacin


femenina y de los grupos vulnerables.
- Atencin integral y reduccin de la pobreza.
- Fortalecimiento de las polticas sociales universales.
- Acceso a la vivienda.

Eje Competitividad e Innovacin

En la diagnosis, se determin que en materia econmica, se presentan dos retos


principales: aumentar las tasas de crecimiento de la produccin y que ste sea en forma
sostenida. Se considera que el pas mantiene un crecimiento moderado de su produccin,

21
Plan Operativo Institucional Anual 2014

________________________________
el cual se encuentra relacionado con factores como: la inversin en capital humano, capital
fsico y crecimiento de la productividad.
En lo referente al crecimiento del capital humano, se tienen retos importantes en educacin
secundaria, terciaria y tcnica, la educacin se ha visto impactada por las tasas de
desercin y reprobacin en la educacin diversificada y por la disminucin en la inversin
pblica en esta rea, durante la dcada de los 80S; afectando la infraestructura que
presenta grandes disparidades en cobertura y calidad, rezagos en la inversin de
telecomunicaciones e infraestructura energtica. Por ltimo, el uso ineficiente de los
recursos afecta el crecimiento de la productividad, mostrando que la baja productividad y la
insuficiencia de inversin en infraestructura desmotiva incrementar la productividad.

La administracin procura una tasa de crecimiento de la produccin de al menos 5% - 6% en


el perodo, con tendencias de sostenibilidad, para ello las acciones a realizar, tienen reas
prioritarias como: el fortalecimiento del capital humano y la innovacin; la construccin de
infraestructura fsica; la insercin con xito en los mercados internacionales y la eliminacin
y simplificacin de trmites. Se busca as la construccin de una sociedad cuya prosperidad
est basada en el talento, el conocimiento y la capacidad innovadora de la poblacin,
reconociendo la innovacin como fuente fundamental de crecimiento econmico. (Mideplan,
2010 pg.88).

Entre los fines de este eje se incluyen:

Aumentar la produccin: inversiones en capital humano y fsico y el incremento de la


eficiencia.
- Mejoramiento de la calidad de la educacin.
- Desarrollo de infraestructura.
- Fomento de la inversin extranjera directa.
- Estmulo a la innovacin
- Mejoramiento en aspectos de tramitologa y reforma regulatoria

Fomentar la sostenibilidad del crecimiento mediante la ampliacin y diversificacin de los


mercados.
- Fortalecimiento del turismo
- Promocin de comercio exterior

Consejos Presidenciales

Para que la Presidencia de la Repblica dirija el gobierno y administracin pblica de forma


integrada se crearon tres Consejos Presidenciales, (mediante el Decreto Ejecutivo No
36024-MP-PLAN del 11 de mayo del 2010, publicado en La Gaceta 91 del 12 de mayo del
2010).
- Consejo Presidencial de Seguridad Ciudadana y Paz Social,
- Consejo Presidencial de Bienestar Social y Familia,
- Consejo Presidencial de Competitividad e Innovacin.

Adems se cuenta con el Consejo Nacional Ambiental, creado mediante Ley 7554 del 4 de
octubre de 1995, al que corresponden las mismas labores, de los recin establecidos,
mediante la Secretara Ejecutiva del Consejo Nacional Ambiental. Los consejos son
22
Plan Operativo Institucional Anual 2014

________________________________
rganos de orientacin, asesora y coordinacin en polticas pblicas, cuyas funciones
generales incluyen: disear polticas y directrices que regulen las actividades de las
instituciones involucradas en el consejo, la proposicin de objetivos estratgicos, metas
sectoriales e indicadores de progreso, elaboracin y colaboracin en la implementacin de
planes de accin especficos, proposicin de mecanismos de control y seguimiento de los
planes de accin, crear los mecanismos de integracin de las opiniones de distintos grupos
de inters en asuntos de importancia y vinculacin con su rea de atencin, entre otras, todo
ello dentro de su rea de atencin.

El Instituto participa directamente en dos de los consejos:

El Consejo de Bienestar Social y Familia.


El Consejo de Competitividad e Innovacin.

Adems debe responder al Consejo Nacional Ambiental.

23
Plan Operativo Institucional Anual 2014

________________________________

3.3 Compromisos de la Institucin en el Plan Nacional de Desarrollo

Los compromisos institucionales dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, se


ubican en los sectores de Educacin Pblica, Trabajo y Seguridad Social. De seguido se
presentan las acciones estratgicas en las que participar el Instituto, los objetivos,
indicadores y las metas que se proyectan para el perodo 2011-2014.

COMPROMISOS EN EL SECTOR SOCIAL Y TRABAJO SOCIAL

ACCION ESTRATEGICA META DEL PERIODO INDICADORES META ANUAL

65% de la poblacin Porcentaje de la poblacin


Programa de matriculada en el INA matriculada en el INA en Total: 36% *
Empleabilidad con en desventaja social desventaja social (mujeres,
nfasis en los (mujeres, jvenes, jvenes, indgenas,
sectores vulnerables: indgenas, personas personas con discapacidad 2012: 62%
personas con con discapacidad y y privados de libertad) que 2013: 34%
discapacidad, privados de libertad) reciben capacitacin para 2014: 36%
personas jvenes en que reciben mejorar sus conocimientos
busca de su primer capacitacin para y destrezas, incorporados
empleo, personas mejorar sus al mercado laboral un ao
jvenes en riesgo conocimientos y despus de su graduacin,
social y mujeres jefas destrezas y se respecto del total de
de hogar. incorporan al mercado poblacin matriculada en
laboral un ao despus desventaja social.
a su graduacin.

Certificar el 100% de Porcentaje de personas Total: 100%(25.533)


personas que recibieron y certificadas que recibieron y 2011: 100% (5.924)
aprobaron la capacitacin aprobaron capacitacin y 2012: 100% (6.220)
y formacin profesional formacin profesional 2013: 100% (6.531)
mediante el uso de mediante el uso de
Tecnologas de la Tecnologas de Informacin, 2014: 100% (6.858)
Implementacin del Informacin (TIC). respecto de lo programado.
Sistema Nacional Incrementar anualmente Tasa de crecimiento anual Total: 10% (2.806)
de Formacin al menos un 10% de la de los servicios de 2011: 10% (604)
(SINAFOR). acreditacin y renovacin capacitacin y formacin 2012: 10% (665)
de los servicios de que prestan empresas 2013: 10% (732)
capacitacin y formacin privadas acreditados y
que prestan empresas renovados. 2014: 10% (805)
privadas.
Crecimiento anual de un Tasa de crecimiento anual Total: 5% (24.425)
5% en personas de las personas 2011: 5% (5.667)
matriculadas en matriculadas en formacin 2012: 5% (5.950)
formacin del INA que del INA que reciben los 2013: 5% (6.248)
reciben los cursos en cursos en Centros
Centros Colaboradores. 2014: 5% (6.560)
Colaboradores.

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Plan Operativo Institucional Anual 2014

________________________________

ACCION META DEL INDICADORES META ANUAL


ESTRATEGICA PERIODO

Implementacin del Crecimiento anual de Tasa de crecimiento Total: 5% (39537)


Sistema Nacional de un 5% en personas anual de personas
Formacin trabaja-doras trabajadoras 2011: 5% (9.173)
(SINAFOR). certificadas en certificadas en 2012: 5% (9.632)
competencias competencias 2013: 5% (10.113)
laborales. laborales respecto del 2014: 5% (10.619)
ao anterior.

Programa de Fortale- 100% de PYME con Porcentaje de PYME Total: 100% (4.455)
cimiento de las PYME servicios de capa- con servicios de 2011: 100% (1.036)
con formacin y capa- citacin y formacin, capacitacin y
formacin, respecto 2012: 100% (1.088)
citacin acorde con sus respecto de lo pro-
necesidades para gramado. de lo programado. 2013: 100% (1.142)
competir en el mercado. 2014: 100% (1.199)

COMPROMISOS EN EL SECTOR EDUCACIN

ACCION META DEL INDICADORES META ANUAL


ESTRATEGICA PERIODO

Egresar 62.508 tcnicos, Nmero de tcnicos Total: 62.508


para el periodo 2011-2014, egresados por compe- 2011: 14.503
por competencias en reas tencias en programas de
de mayor demanda o 2012: 15.227
capacitacin y formacin
Programa de prioritarias a nivel nacional, profesional en reas de 2013: 15.989
desarrollo de la mediante programas de mayor demanda o 2014: 16.789
capacidad pro-ductiva capa-citacin y formacin prioridades a nivel
y emprende-dora de profesional. nacional
las poblaciones
adolescentes, jvenes Capacitar a 26.596 Total: 26.596
y jvenes adultos. Nmero de personas
personas en el idioma capacitadas en el idioma 2011: 6.171
ingls y otros idiomas ingls u otros idiomas 2012: 6.479
dentro del Programa Costa
Rica Multilinge.
dentro del Programa 2013: 6.803
Costa Rica Multilinges. 2014: 7.143

*/ La meta de este indicador fue modificada segn dictamen de MIDEPLAN DM-227-13

Los compromisos de las instituciones, se constituyen en el Contrato con la Ciudadana


(CCC), este es el conjunto de las acciones estratgicas que el gobierno se compromete a
realizar, mediante cada una de sus instituciones, pilar fundamental del PND y sobre el cual
cada institucin deber rendir cuentas al ms alto nivel poltico.

25
Plan Operativo Institucional Anual 2014

________________________________

IV. Estructura Programtica

La estructura programtica est conformada por dos programas presupuestarios, definidos


de acuerdo con los productos de cada uno de ellos. Esta estructura facilita la toma de
decisiones y la autorizacin presupuestaria, la evaluacin y rendicin de cuentas a los
ciudadanos, evidenciar el uso racional y estratgico de los recursos asignados al Instituto
por la sociedad costarricense.

ESTRUCTURA PROGRAMTICA

PROGRAMAS SUBPROGRAMA

Desarrollo de Servicios
de Capacitacin y
Programa 1: Servicios Formacin Profesional
de Capacitacin y
Formacin Profesional
Prestacin de Servicios de
Capacitacin y Formacin
Profesional

Direccin Superior

Programa 2: Apoyo
Administrativo
Normalizacin y Servicios
de Apoyo

26
Plan Operativo Institucional Anual 2014

________________________________

4.1 Descripcin de los Programas

Programa 1: Servicios de Capacitacin y Formacin Profesional

A este programa corresponde la generacin de los productos finales institucionales, sea lo


relacionado con la oferta y ejecucin de los servicios de capacitacin y formacin profesional
mediante los cuales las personas adquirirn las competencias laborales y requeridas en las
diferentes actividades econmicas, en las que se desempean en la actualidad o a futuro.

Misin del Programa:

Promover y desarrollar servicios de Capacitacin y Formacin Profesional de alta calidad


mediante el diseo y la ejecucin de los mismos, dirigidos a las personas mayores de 15
aos y al sector productivo, en busca de la atencin a las necesidades de la sociedad civil y
las del mercado laboral.

El programa est conformado en dos subprogramas, a fin de lograr un mayor control sobre
la produccin, facilitar la prestacin de los servicios y la evaluacin.

Subprograma: Desarrollo de los Servicios de Capacitacin y Formacin Profesional.

Se define como la planificacin, la investigacin, el diseo y la evaluacin de las actividades


tcnicas, tecnolgicas y curriculares, de cara a la obtencin de productos orientados a la
dotacin de los componentes laborales que demandan las personas, en los diversos
mbitos econmicos y productivos.

Subprograma: Prestacin de los Servicios de Capacitacin y Formacin Profesional.

Se define como la prestacin de servicios la planificacin, ejecucin y la evaluacin de los


planes, programas mdulos, certificacin de competencias tcnicas, asistencia tcnica y
acreditacin, servicios orientados a satisfacer la demanda de recurso humano calificado
para el ejercicio de una profesin tcnica.

Este programa agrupa a las unidades de la Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos,


de la Gestin Regional y de la Gestin Rectora del SINAFOR.

Programa 2: Apoyo Administrativo

Le corresponde ejecutar las actividades de apoyo necesarias para la oportuna prestacin de


los servicios de capacitacin y formacin profesional.

27
Plan Operativo Institucional Anual 2014

________________________________

Misin del programa:

Facilitar el cumplimiento de las metas y objetivos de la institucin, mediante la orientacin


de las acciones administrativas que realizan las unidades para su ptimo desempeo, a
travs de un ambiente de compromiso, responsabilidad y lealtad, en el marco de la calidad
alcanzando as excelencia caracterstica de la organizacin en el mbito de la formacin
profesional.

Contiene actividades de: Direccin Superior, Asesoras, Soporte e implementacin de las


Tecnologas de la Comunicacin e Informacin Institucional y Normalizacin (A las unidades
conformadas en la Gestin de Normalizacin les corresponde normalizar los procedimientos
de carcter administrativo que se ejecutan desconcentradamente para su ptimo desarrollo
en el marco de la calidad deseada y as satisfacer las necesidades imperantes a lo interno
de la institucin.

El programa se conforma en dos subprogramas:

Subprograma: Direccin Superior.

La Direccin Superior es la responsable de regir el destino y desarrollo institucional, est


conformada por la Junta Directiva, Presidencia Ejecutiva y la Gerencia, con el apoyo de sus
Unidades Staff y Asesoras.

Subprograma: Normalizacin y Servicios de Apoyo.

Est conformado por las unidades de la Gestin de Tecnologas de la Informacin y


Comunicacin y las de la Gestin de Normalizacin y Servicios de Apoyo.

28
Plan Operativo Institucional Anual 2014

________________________________

V. Programacin Institucional para el 2014

5.1 Lineamientos para la Formulacin


La programacin para el perodo se realiza dentro del marco del Plan Estratgico
Institucional 2011-2016 "Dr. Alfonso Carro Zuiga" y su alineacin con el Plan de Nacional
de Desarrollo 2011-2014 "Mara Teresa Obregn.

Se orienta a una planificacin articulada para el logro de los objetivos estratgicos


institucionales y una mejor asignacin de los recursos pblicos que construya el desarrollo
del pas y facilite la rendicin de cuentas a la ciudadana.

La mayor parte de las unidades institucionales deben realizar actividades hacia la atencin
de las Pyme y el Sistema de Banca de Desarrollo, los cuales adems se expresan en
trminos de recursos financieros dentro de una meta presupuestaria; a fin de atender
requerimientos de la Contralora General de la Repblica y de rendir informes de los
recursos aportados al Sistema, a nivel de subpartida.

Prioridades para la Programacin

Las reas tcnicas de mayor demanda o prioritarias, tanto para disear como para ejecutar
servicios de capacitacin y formacin profesional, para el perodo 2011-2014, han sido
establecidas considerando los resultados preliminares del estudio de la Coalicin
Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE), los cuales indican:

- Operario de Mquinas
- Mantenimiento industrial Transformacin de Plsticos
- Metalmecnica, Mecnica de Precisin
- Electrnica
- Ingls
- Animacin 2D y 3D

Adems se mantienen las siguientes:

- Subsector Idiomas.
- Subsector Informtica.
- Sector Turismo.
- Sector Elctrico.
- Sector Metal Mecnica.
- Subsector Construccin Civil.
- Mantenimiento y reparacin de equipo y maquinaria.
- Investigacin + Desarrollo + Innovacin en Alta Tecnologa (I +D + i).
- Manejo de Recursos Naturales y Ambientales. (Fortalecer de manera transversal las
diferentes reas prioritarias del pas, para su desarrollo).

29
Plan Operativo Institucional Anual 2014

________________________________

Otras prioridades de servicios a tomar en cuenta:

- Consolidacin del Sistema Nacional de Capacitacin y Formacin Profesional


(SINAFOR), con sus correspondientes bases y pilares:
Investigacin
Diseo de los servicios de capacitacin y formacin profesional.
Ejecucin y Contratacin de Servicios de Capacitacin y Formacin
Profesional
Evaluacin de los Servicios
Acreditacin
Articulacin
Centros Colaboradores
Formacin Dual
Certificacin de Competencias
Formacin de Docentes basada en competencias orientadas a las
calificaciones
Intermediacin de Empleo
Portal de Empleo y de Formacin

- Apoyar el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) en cumplimiento a la Ley 8634.


- Apoyar la Micro, Pequeas y Medianas Empresas (Pyme) en cumplimiento a la Ley
8262.
- Fortalecer la prestacin de los Servicios de Asistencias Tcnicas.
- Disear y validar la nueva oferta de programas de Formacin y Capacitacin, con
informantes claves del Sector Empresarial.
- Alianzas con empresas y asociaciones gremiales para suministrar la entrega de los
servicios de capacitacin y formacin profesional.
- Fortalecimiento de Acciones Mviles de Capacitacin, Formacin Virtual, a distancia
y en la empresa, tomando en cuenta la capacidad instalada de la Institucin.
- Actualizacin de las Competencias Tcnicas y Pedaggicas del Personal Docente.
- Actualizacin y Mantenimiento de la Vigencia Tecnolgica del Equipamiento utilizado
para suministrar los servicios de capacitacin y formacin profesional.
- Profundizacin de la incorporacin de las TIC a la Formacin Profesional.
- Desarrollar la Capacidad Productiva y Emprendedora de las poblaciones meta de la
Institucin.
- Capacitacin y sensibilizacin en los temas de gnero e igualdad.

La utilizacin de aquellos servicios que garanticen una formacin integral y que promuevan
la insercin laboral de la poblacin meta. Se debern suscitar a aquellos sectores de
poblacin ms vulnerables, en aras de mejorar sus condiciones de vida y de trabajo:
jvenes, privados de libertad, mujeres jefas de hogar en condiciones de pobreza, poblacin

30
Plan Operativo Institucional Anual 2014

________________________________
inmigrante, personas con necesidades educativas especiales, indgenas y jvenes
participantes en el Programa Avancemos, entre otras poblaciones.

Adems de ofrecer servicios de capacitacin y formacin profesional, bajo diferentes


modalidades, privilegiando aquellas que se orienten a los y las trabajadoras, Pyme y a la
poblacin que as lo requiera, mediante el uso de las tecnologas de la informacin y
comunicacin, y las alianzas con el sector productivo.

Lineamientos para la ejecucin del Plan de Trabajo INA 2013 en el marco de la Ley
8634 SBD, formulacin 2014.

Unido a los lineamientos dados por las Autoridades Superiores para el perodo de la
administracin, en lo referente a PYME y SBD, deber acatarse lo dispuesto en el
Convenio INA-SBD, sus adendas y cartas de entendimiento que norman las actividades que
se desarrollarn de manera coordinada entre el INA, MEIC y SBD. En este sentido, solo
podr incluirse en el POIA y presupuesto (metas presupuestarias de SBD), las acciones
indicadores, metas y contenido presupuestario establecidas en el Plan de Trabajo aprobado
por el Consejo Rector del SBD en el marco de la LEY 8634 para el 2014.

Es indispensable generar mecanismos para que el control y seguimiento a los indicadores


SBD incluidos en el Plan de Trabajo, con el fin de dar respuesta al Consejo Rector.

Plan Nacional de Atencin y Prevencin de la Violencia contra las Mujeres en las


Relaciones de Pareja y Familiares como por Hostigamiento Sexual y Violacin
(PLANOVI 2010-2015)

La Institucin forma parte del Sistema Nacional para la Atencin y Prevencin de la


Violencia contra las Mujeres y Violencia Intrafamiliar, amparado a la Ley N 8688 de
creacin de dicho sistema. Este sistema permite contar con una estructura de articulacin
de respuesta interinstitucional frente a la violencia, mediante el PLANOVI.

En este Plan se incluyen una serie de objetivos estratgicos que son responsabilidad del
Instituto, los cuales se enuncian a continuacin:

1. Monitorear y dar seguimiento a la representacin INA en las redes locales.


2. Disear, producir y distribuir material alusivo al derecho a una vida libre de violencia.
3. Sensibilizar al personal docente y administrativo en igualdad de gnero y prevencin
de la violencia contra las mujeres.
4. Coordinar con la Asesora de comunicacin la elaboracin de una campaa de lucha
contra la violencia contra la mujer

Cada uno de estos objetivos cuenta con indicadores y metas y contenido econmico que
ampare las acciones estratgicas que deban realizarse en aras de acatar el plan
mencionado.

31
Plan Operativo Institucional Anual 2014

________________________________

5.2 Descripcin de los Productos y Servicios Planificados para el 2014

La programacin para el 2014, incluye los diversos productos y servicios institucionales,


dirigidos a la poblacin meta, considerando aspectos de innovacin y la actualizacin de la
oferta formativa y las diversas formas de entrega. Los productos institucionales finales
estn constituidos por:

Programas de capacitacin y formacin profesional


Mdulos.
Asistencia tcnica.
Certificacin.

Estos productos permitirn el logro de los objetivos estratgicos institucionales establecidos


en el PEI. Durante el proceso de planeamiento, cada unidad analiz la misin y visin
institucional y las de sus respectivos programas, determinando sus productos relevantes,
con los cuales coadyuvarn en la realizacin de dichos objetivos.

Se establecieron indicadores de produccin y de resultado y sus respectivos valores meta,


con ello, se procura medir el logro de los objetivos planteados con el propsito de optimizar
el servicio al cliente interno y la rendicin de cuentas a la ciudadana.

Se presenta el plan a nivel de cada gestin, considerando las unidades que la componen,
objetivos de trabajo y presupuesto asignado, as como los valores metas definidas por cada
una, considerando el PEI.

32
Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos

________________________________
VI. Gestin de Formacin Y Servicios Tecnolgicos

6.1 Descripcin
Esta Gestin es parte fundamental del rea sustantiva del Instituto, cuyo cometido es
disear los servicios de capacitacin y formacin profesional, acorde a las necesidades del
mercado. Su compromiso es crear una oferta de servicios que permita a las personas
empleadas, subempleadas, desempleadas, al sector empresarial formal e informal y a la
poblacin en general, satisfacer las necesidades de capacitacin y formacin que le faciliten
la incorporacin al mercado laboral, el incremento de sus ingresos, incentivar la formacin
de empresas, as como, enfrentar los desafos que generan los constantes cambios y
condiciones del mercado.

Para realizar su trabajo, dispone de un modelo de desarrollo curricular, fundamentado en


una metodologa basada en competencias laborales. El modelo permite estandarizar el
proceso para el desarrollo y diseo curricular en Formacin Profesional, respondiendo a
principios de oportunidad, pertinencia y flexibilidad.

De acuerdo con el modelo, a esta Gestin le corresponde generar la oferta de servicios, a


partir de la investigacin de necesidades de formacin profesional, de la revisin constante
de los requerimientos del mercado de trabajo, a nivel de los subsectores que atiende el
Instituto, lo que involucra, el despliegue de procesos de investigacin permanentes, en las
reas de determinacin de necesidades, la vigilancia tecnolgica, y las herramientas de
I+D+i (Investigacin, Desarrollo e Innovacin), desarrollo de proyectos tecnolgicos, el
monitoreo de todos aquellos factores crticos estratgicos, que permitan mantener la oferta
de servicios actualizada para responder a los cambios del entorno.

La investigacin es la fase mediante la cual se determina la demanda en trminos


cualitativos y cuantitativos, en funcin de la estructura econmica del pas. La informacin
cualitativa permite identificar y caracterizar las actividades econmicas y procesos
productivos, mientras la cuantitativa seala la cantidad de servicios de capacitacin y
formacin profesional requeridos, segn la demanda detectada, a fin de valorar el impacto
que puede tener la capacitacin en determinadas reas, y decidir la pertinencia de proceder
a su desarrollo curricular. A partir de la identificacin de los requerimientos, se realiza el
anlisis de las figuras profesionales de un determinado sector econmico, segn el modelo
por competencias, se disea el perfil profesional considerando la descripcin de la
ocupacin, sus competencias, el nivel de desempeo, entre otros aspectos; dichos perfiles
se validan por diversos medios incluyendo el examen por parte del sector empresarial.

Una vez validado el perfil, se procede a disear la currcula, de acuerdo con los estudios
realizados, se decide el tipo de servicio por disear, sea un programa de Formacin, cursos,
asesoras de Capacitacin o un servicio de certificacin. Estos productos son incorporados
al Sistema de Informacin de Servicios (SISER), y presentados a las unidades regionales
para que sean ofrecidos, por stas, a los clientes de la Institucin a nivel nacional.

As mismo, la Gestin realiza los procesos de evaluacin y supervisin de los servicios de


capacitacin y formacin profesional, la evaluacin permanente tiene como finalidad
determinar si stos se disean segn la demanda de los sectores productivos, as como el
33
Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos

________________________________
impacto logrado con la prestacin de los servicios en los sectores productivos y en la
poblacin participante, con la finalidad de realimentar, tomar las medidas preventivas y
correctivas pertinentes.

La Gestin Tecnolgica est constituida por la Unidad Coordinadora, doce Ncleos de


Formacin y Servicios Tecnolgicos y la Unidad de Didctica y Pedaggica (UDIPE). Los
ncleos generan tres productos: investigacin de mercado, diseo de servicios de formacin
y capacitacin profesional y la evaluacin de los mismos; mientras que la Unidad
Coordinadora y UDIPE tienen productos diferenciados, segn su naturaleza. En el caso de
la primera sus actividades estn relacionadas con la direccin estratgica de la Gestin,
mientras a la UDIPE, corresponde facilitar la operacionalizacin de las estrategias definidas
por la Unidad Coordinadora, mediante el apoyo en las diferentes fases del desarrollo del
modelo curricular.

6.2 Alineacin del PEI y el POIA de la Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos

Para el perodo 2014, la Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos, trabajar en el


logro de las metas establecidas en 29 objetivos operativos, en correspondencia con el PEI,
donde es fundamental la capacitacin del personal docente, generar una oferta pertinente a
las necesidades, que incorpore elementos y valores para favorecer la empleabilidad de las
personas, la proteccin al ambiente, igualdad de oportunidades para los diversos grupos de
poblacin, que contribuya a la creacin de empresas y especialmente una oferta actualizada
e innovadora, as como el impacto esperado. Los objetivos operativos se han alineado al
Cuadro de Mando Integral del PEI, de acuerdo con las cuatro perspectivas, considerando las
polticas y prioridades institucionales, y los objetivos estratgicos, como se muestra a
continuacin:

34
Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos

________________________________
Tabla 1. Alineacin de Polticas, Prioridades y Objetivos de la Gestin de Formacin y
Servicios Tecnolgicos, por perspectiva.
Ao 2014

Perspectiva Poltica Prioridad Objetivo Estratgico Objetivo Operativo

Los recursos
Desarrollo de mecanismos
institucionales se
financieros que permitan
administrarn bajo el Ejecutar el presupuesto Monitorear y controlar la ejecucin
asegurar la obtencin y el buen
criterio de lograr su segn prioridades, de las metas y su respectivo
Financiera uso de los recursos para
mayor rendimiento, para objetivos y metas presupuesto en los diferentes
alcanzar los objetivos de la
asegurar la calidad en definidas. niveles de decisin.
institucin al menor costo
la prestacin de los
posible.
SCFP.
Complementar las competencias
didcticas del personal docente.
Normar y generar los procesos
curriculares y metodolgicos
pertinentes a la Formacin
Profesional, segn las
necesidades del mercado laboral
para facilitar el desarrollo de las
competencias de las personas
Actualizar y fortalecer docentes mediante la investigacin
Los recursos
Dotacin y promocin de las competencias del didctica, pedaggica, la
institucionales se
recurso humano idneo, con capital humano docente innovacin, formacin de los
administrarn bajo el
Aprendizaje accesibilidad a la capacitacin y administrativo en docentes en dichas reas,
criterio de lograr su
y continua e incentivos reas estratgicas de asesora y seguimiento.
mayor rendimiento, para
Crecimiento institucionales, que permitan la acuerdo con la
asegurar la calidad en Promover la capacitacin del
estabilidad y la competitividad demanda de los
la prestacin de los recurso humano docente en
en el mercado laboral. diferentes sectores
SCFP. nuevas reas, producto de la
productivos.
vigilancia estratgica para su
aplicacin en el diseo y ejecucin
SCFP.
Reconvertir las competencias del
personal docente de acuerdo con
la demanda del mercado.
Establecer un sistema de gestin
del conocimiento a nivel
institucional.
Fortalecer la participacin de los
comits de enlace a nivel de
cpula, regional y sectorial segn
sus mbitos de accin.

Posicionamiento de la Monitorear las tendencias del


investigacin sobre el mercado La oferta de servicios mercado laboral, que permita
Fortalecer los procesos mejorar, actualizar y adecuar la
de trabajo, como prioridad para de capacitacin y
de investigacin y currcula a la demanda del
fundamentar el quehacer y la formacin profesional
Procesos prospeccin para el mercado.
toma de decisiones, que responder a las
Internos diseo e innovacin de
permita responder a las necesidades del Emitir criterios tcnicos para la
la oferta.
necesidades de la poblacin y mercado. adquisicin de bienes y servicios
de los sectores productivos. institucionales mediante el anlisis,
indagacin y revisin de las
ofertas, as como la verificacin de
cumplimiento de los bienes y
servicios adquiridos.

35
Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos

________________________________
Perspectiva Poltica Prioridad Objetivo Estratgico Objetivo Operativo

Desarrollar proyectos I+D+i para el


mejoramiento de la competitividad
y productividad de los sectores
productivos.

Disear servicios de capacitacin,


alineados a la demanda actual y
futura del mercado.

Desarrollar los SCFP dirigidos a


satisfacer las necesidades de las
Pyme, incorporando la temtica de
emprendedurismo y la ley de
Banca de Desarrollo.

Implementar el desarrollo de
proyectos tcnicos intersectoriales
para fortalecer el diseo de la
oferta de SCFP.

Diseo de una oferta de Innovar los diseos y las


servicios de capacitacin y La oferta de servicios modalidades de entrega de los
formacin profesional (SCFP) de capacitacin y Agilizar el proceso de SCFP.
innovadora, creativa, flexible, formacin profesional los diseos innovadores
inclusiva e integradora de las responder a las y acordes con la Utilizar normas tcnicas de
perspectivas de derechos, necesidades del demanda del mercado. organismos internacionales,
gnero y sostenibilidad mercado. organizaciones privadas o
ambiental. legislacin internacional o nacional
Procesos para el desarrollo de SCFP.
Internos
Desarrollar planes y programas de
formacin por competencias
orientados a la obtencin de
niveles de cualificacin,
enfatizando en el nivel tcnico
especializado.
Fiscalizar la calidad de los SCFP
mediante la validacin, evaluacin
y supervisin de stos.
Disear y/o actualizar SCFP que
incorporen metodologas basadas
en tecnologas de la informacin y
comunicacin.
Desarrollar un sistema para el
diseo y administracin curricular
que incluya las etapas de
investigacin, diseo, ejecucin,
seguimiento y evaluacin con su
respectiva validacin, basada en
normas tcnicas de competencia.
Diseo de una oferta de
servicios de capacitacin y La oferta de servicios
Utilizar oportunamente los
formacin profesional (SCFP) de capacitacin y Agilizar el proceso de
resultados de las investigaciones y
innovadora, creativa, flexible, formacin profesional los diseos innovadores
evaluaciones para la planificacin
inclusiva e integradora de las responder a las y acordes con la
de los SCFP y la toma de
perspectivas de derechos, necesidades del demanda del mercado.
decisiones.
gnero y sostenibilidad mercado.
ambiental.

36
Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos

________________________________
Perspectiva Poltica Prioridad Objetivo Estratgico Objetivo Operativo

Fortalecimiento del Desarrollar el Marco institucional


Sistema Nacional de de cualificaciones como base para
Formacin Profesional
Posicionamiento de la Desarrollar el SINAFOR la constitucin de un Marco
(SINAFOR), mediante
Institucin como lder de la para lograr el Nacional de cualificaciones
la articulacin con
formacin profesional, con la posicionamiento del INA profesionales.
diferentes instituciones
puesta en marcha del Sistema como ente rector de la Implementar el proyecto
o empresas para
Nacional de Formacin capacitacin y "Estructura y Plan para la
mejorar aspectos de la
Profesional (SINAFOR). formacin profesional. Operacionalizacin del SINAFOR".
formacin profesional y
su respectiva
remuneracin.
El Instituto Nacional de Realizacin de Fortalecer el desarrollo Desarrollar e implementar
Aprendizaje realiza servicios de esfuerzos para sostenible en el proyectos para la sostenibilidad
capacitacin y formacin profe- promover la utilizacin quehacer institucional. ambiental bajo el enfoque de
sional en el territorio nacional, de los recursos mejora continua para promover la
consciente de la importancia de naturales para el utilizacin eficiente de los recursos
un mejor desempeo ambiental desarrollo sostenible naturales.
se compromete, a prevenir y con equidad.
reducir continuamente los im-
pactos ambientales negativos
que se generen de las
actividades que realiza, a
mantener y mejorar los impac-
tos positivos, para ello
implementa estrategias a nivel
institucional, en todos los mbi-
tos de accin, aplicando el
enfoque de mejora continua y
prevencin de la contamina-
cin, el compromiso de cumplir
con los requisitos legales apli-
cables y los suscritos por el INA
relacionados con los aspectos
ambientales, promoviendo la
utilizacin eficiente de los
Procesos recursos naturales, para
Internos contribuir al desarrollo nacional
en armona con el ambiente.
Medir el desempeo de los
procesos.
Consolidacin de una cultura Mejorar la eficiencia en
Mantener un proceso de mejora
de planificacin con base en Los recursos los procesos tcnicos y
administrativos continua en la gestin de riesgos
resultados; por medio de institucionales se
institucionales vinculado a la
sistemas, procedimientos administrarn bajo el institucionales.
planificacin institucional y a la
especficos e indicadores tiles, criterio de lograr su
toma de decisiones.
que permitan orientar mayor rendimiento, para
eficientemente la asignacin de asegurar la calidad en Planificar la inversin Crear e implementar proyectos
los recursos necesarios para el la prestacin de los para la dotacin y tecnolgicos para la innovacin y
logro de los objetivos SCFP mejoramiento de modernizacin tecnolgica de
institucionales. infraestructura y instalaciones fsicas y su
equipamiento equipamiento, con una visin
tecnolgico. prospectiva de mediano plazo.
El sector empresarial,
Servicios de Capacitacin y organizaciones Atender oportunamente
Formacin Profesional de laborales, comunales y la demanda de los
calidad para formar el recurso entidades pblicas grupos de inters, con
humano competente que Implementar el Modelo del Sistema
recibirn servicios de SCFP de calidad y
responda a las demandas de de Vigilancia Estratgica
capacitacin y acordes con la
los sectores productivos. formacin profesional demanda de los
acordes a sus sectores productivos.
necesidades.

37
Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos

________________________________
Perspectiva Poltica Prioridad Objetivo Estratgico Objetivo Operativo

Lograr la satisfaccin de
Obtener un grado satisfactorio en
la poblacin que ha
la evaluacin de los SCFP.
Servicios de recibido SCFP.
Servicios de Capacitacin y Capacitacin y Impactar con los SCFP
Formacin Profesional de Formacin Profesional, en el mercado laboral,
calidad para formar el recurso impartidos por el INA, facilitando a las Medir el impacto de los SCFP
Cliente
humano competente que sern satisfactorios en personas egresadas su realizados por las unidades
responda a las demandas de cuanto a su calidad empleabilidad y adscritas a la Gestin de
los sectores productivos. para las personas respondiendo a los Formacin y Servicios
fsicas y jurdicas. sectores productivos Tecnolgicos.
con recurso humano
calificado.

6.3 Programacin por Unidad

La Gestin prev un presupuesto de 14.623.031.483, estimado sobre la base de los


productos a obtener y agrupados segn correspondan a la investigacin y evaluacin de los
productos y servicios, al diseo de servicios de formacin y capacitacin profesional y a los
productos dirigidos a Pyme; desarrollo curricular, direccin curricular y tcnica. Estos
constituyen las cinco metas presupuestarias en que se distribuye el presupuesto indicado.
En la tabla siguiente se muestra las unidades de la Gestin, con su producto y la meta
presupuestaria asociada.

Tabla 2. Unidades de la Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos,


por producto y Meta Presupuestaria. Ao 2014

Meta
Unidad Servicio o Producto Asociado
Presupuestaria
Productos para la atencin de la Pyme y Sistema
Banca Desarrollo. 1111
Ncleos
Investigacin del mercado. 1115
Diseo de oferta de servicios. 1116
Unidad Didctica y
Pedaggica Asesora y Capacitacin en Desarrollo Curricular. 1118

Unidad Coordinadora de Direccin curricular y tcnica bajo el modelo de


1119
la Gestin competencias.

Monto Presupuesto, segn Unidad

La siguiente tabla refleja el monto total del presupuesto, establecido para cada una de las
metas presupuestarias.

38
Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos

________________________________

Cuadro 1. Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos.


Distribucin del Presupuesto, segn Unidad por Meta Presupuestaria.
Perodo 2014

Unidad Meta 11 11 Meta 11 15 Meta 11 16 Total

Industria Grfica 103.639.725 285.138.440 295.696.842 684.475.007


Mecnica de Vehculos 130.261.102 479.831.297 250.200.016 860.292.415
Metalmecnica 129.023.167 516.777.093 206.316.383 852.116.643
Textil 157.619.345 527.923.397 355.433.608 1.040.976.350
Turismo 173.632.654 509.517.403 463.584.097 1.146.734.154
Agropecuario 277.459.177 800.074.758 754.908.917 1.832.442.852
Nutico 115.944.533 387.099.377 262.696.593 765.740.503
Sector Elctrico 175.168.383 357.976.163 623.732.152 1.156.876.698
Industria Alimentaria 153.160.884 602.790.146 255.579.999 1.011.531.029
Tecnologa de Materiales 156.212.152 566.044.516 309.426.063 1.031.682.731
Salud, Cultura y Artesana 156.571.805 502.666.267 374.819.939 1.034.058.011
Comercio y Servicios 409.170.412 1.104.932.286 1.188.077.691 2.702.180.389

Total Ncleos 2.137.863.339 6.640.771.143 5.340.472.300 14.119.106.782

Meta 11 18 Meta 1119


Unidad Didctica
Pedaggica 268.956.631 268.956.631
Unidad Coordinadora 234.968.070 234.968.070

Total Gestin 14.623.031.483

Los montos asignados responden a las necesidades y naturaleza del quehacer y los
sectores productivos que atienden cada una de las unidades, para el logro de los objetivos
planteados.

39
Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos

________________________________
Unidad Coordinadora de la Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos

La Unidad Coordinadora es la instancia que dirige estratgicamente los procesos tcnicos,


tecnolgicos y curriculares, a nivel de sus dependencias, para el desarrollo de la oferta de
servicios, su actualizacin e innovacin, la adaptacin y transferencia tecnolgica, mediante
los procesos de vigilancia estratgica, a fin de disponer de una oferta de servicios pertinente
a las necesidades y los requerimientos de los diferentes sectores productivos y sociales, de
acuerdo con las tendencias y el desarrollo sostenible y equitativo del pas.

Responsable: Efran Muoz Valverde

Productos: Direccin curricular y tcnica bajo el modelo de competencias.

Monto Presupuestario: 234.968.070

Meta Presupuestaria: 1119

Para este perodo, la Gestin trabajar por el logro de 14 objetivos operativos, en


concordancia a los respectivos objetivos estratgicos del PEI.

40
Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos

________________________________
Tabla 3. Programacin de la Unidad Coordinadora Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos
Ao 2014

Anual Primer Semestre Segundo Semestre


Fuente informacin
Objetivo Operativo Indicador Frmula del Indicador
Meta Costo Meta Costo Meta Costo

Innovar los diseos y las Porcentaje de Sumatoria de Diseos


modalidades de entrega de incremento en la Curriculares innovadores ao Documentos de diseo.
los SCFP. innovacin de Diseos actual menos Sumatoria de Informes y registros de
Curriculares Diseos Curriculares 4% - - - 4% - los ncleos.
innovadores ao anterior /
Sumatoria de Diseos
Curriculares innovadores ao
anterior *100
Promover la capacitacin del Porcentaje de docentes Cantidad de docentes Registro de docentes
recurso humano docente en capacitados en nuevas capacitados en nuevas reas capacitados producto
nuevas reas, producto de la reas, producto de la producto, de la vigilancia de la vigilancia
vigilancia estratgica para su vigilancia estratgica. estratgica / Total de 20% - 5% - 15% - estratgica
aplicacin en el diseo y docentes que requieren
ejecucin SCFP. capacitacin en las nuevas
reas, producto de la
vigilancia estratgica * 100.
Reconvertir las Porcentaje de personal Cantidad de personal Registros de docentes
competencias del personal docente reconvertido de docente reconvertidos segn
docente de acuerdo con la acuerdo con la reconvertido/Cantidad de URH, Diagnstico de la
demanda del mercado. demanda del mercado. personal docente a poblacin docente
reconvertir * 100 5% - - - 5% - realizado por la Gestin
de FST, Regional y
URH.

Utilizar oportunamente los Porcentaje de Cantidad de recomenda- Documentos de los


resultados de las recomendaciones ciones pertinentes aplicadas diseos de los SCFP
investigaciones y pertinentes aplicadas al al diseo de los SCFP / en los que se
evaluaciones para la diseo de los SCFP. Total de cantidad de 100 incorporan las
- 10% - 90% -
planificacin de los SCFP y la recomendaciones derivadas % recomendaciones.
toma de decisiones. de las investigaciones y Registros de la unidad.
evaluaciones para el diseo
de los SCFP * 100.

41
Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos

________________________________
Anual Primer Semestre Segundo Semestre
Fuente informacin
Objetivo Operativo Indicador Frmula del Indicador
Meta Costo Meta Costo Meta Costo

Desarrollar un sistema para Porcentaje de etapas Nmero de etapas Plan de trabajo de las
el diseo y administracin implementadas del implementadas / total de gestiones
curricular que incluya las sistema para el diseo y etapas *100 responsables, informes
etapas de investigacin, administracin de reunin y
diseo, ejecucin, currcicula. 25% 39.161.345 - - 25% 39.161.345 documento del sistema.
seguimiento y evaluacin con
su respectiva validacin,
basada en normas tcnicas
de competencia.

Implementar el Modelo del Porcentaje de avance Total de etapas Registros de los Ncleos
Sistema de Vigilancia en la implementacin implementadas /Total etapas Tecnolgicos y la GFST
Estratgica. del Modelo de Vigilancia del modelo por 100. 25% 39.161.345 5% 7.832.269 20% 31.329.076
Estratgica.

Establecer un sistema de Porcentaje de avance Total de etapas Plan de proyecto,


gestin del conocimiento a del Proyecto sistema implementadas/ total etapas 30% 39.161.345 - - 30% 39.161.345 documento de
nivel institucional. gestin del del proyecto X 100 requerimientos.
conocimiento.
Desarrollar el Marco Porcentaje de etapas Nmero de etapas Plan de trabajo de las
institucional de implementadas del implementadas / total de gestiones
cualificaciones como base Marco Institucional de etapas *100 responsables, informes
para la constitucin de un Cualificaciones. 25% 39.161.345 5% 7.832.269 20% 31.329.076 de reunin, el
Marco Nacional de documento del
cualificaciones profesionales. proyecto.

Implementar el proyecto Cantidad de fases del Nmero de Fases del Informes y registros de
"Estructura y Plan para la proyecto "Estructura y proyecto "Estructura y plan la Unidad
Operacionalizacin del Plan para la para la operacionalizacin del 1 - - - 1 - Coordinadora.
SINAFOR". Operacionalizacin del SINAFOR" finalizadas
SINAFOR" finalizadas.

Desarrollar e implementar Plan de Accin del Plan de Accin del Programa Programa de Gestin
proyectos para la Programa de Gestin de Gestin Ambiental Ambiental Institucional.
sostenibilidad ambiental bajo Ambiental Institucional Institucional (PGAI)
el enfoque de mejora (PEGI) implementado. implementado. 1 39.161.345 - - 1 39.161.345
continua para promover la
utilizacin eficiente de los
recursos naturales.

42
Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos

________________________________
Anual Primer Semestre Segundo Semestre
Fuente informacin
Objetivo Operativo Indicador Frmula del Indicador
Meta Costo Meta Costo Meta Costo

Medir el desempeo de los Relacin de la Promedio de las Evaluacin del


procesos. calificacin del calificaciones del desempeo Desempeo Individual.
desempeo de los individual. Reporte de calificacin
funcionarios Vrs del desempeo
calificacin obtenida por 90% - - - 90% - (promedio) del total de
la Unidad en la funcionarios por cada
evaluacin anual. unidad, elaborado por
la URH, Evaluacin
Anual de la Unidad
(POIA).
Mantener un proceso de Porcentaje de medidas Cantidad de medidas Reportes del SICOI.
mejora continua en la gestin incorporadas en los cumplidas en los planes de
de riesgos institucionales planes de accin de control interno/ Cantidad total 100
- - - 100% -
vinculado a la planificacin Control Interno de medidas incorporadas en %
institucional y a la toma de cumplidas. los planes de control interno *
decisiones. 100
Fortalecer la participacin de Cantidad de comits de Nmero de comits de enlace Actas, informes y
los comits de enlace a nivel enlace sectorial sectorial conformados y registros de los
de cpula, regional y sectorial conformados y activos. activos. 12 39.161.345 6 19.580.672 6 19.580.673 ncleos.
segn sus mbitos de accin.

Monitorear y controlar la Porcentaje de avance Presupuesto ejecutado Reportes de la Unidad


ejecucin de las metas y su de ejecucin /Presupuesto asignado por y de Recursos
respectivo presupuesto en los presupuestaria segn 100. Meta alcanzada/Meta 90% - 30% - 60% - financieros
diferentes niveles de meta asignada. programada por 100.
decisin.
Total Presupuesto 234.968.070 35.245.210 199.722.860

43
Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos

Unidad de Didctica y Pedaggica (UDIPE)

Corresponde a esta unidad, liderar, asesorar y evaluar las fases del modelo curricular para la
formacin profesional del INA. Como unidad de desarrollo curricular define la normativa, las
orientaciones pedaggicas y la capacitacin de los docentes, que se desempean como:
diseadores de servicios, ejecutores de los servicios de capacitacin y formacin profesional.

Responsable: Olga Hidalgo Villegas.

Productos relevantes: Asesora y Capacitacin en Desarrollo Curricular.

Monto Presupuestario: 268.956.631

Meta Presupuestaria: 1118

Durante el perodo, la unidad trabajar por el logro de dos objetivos operativos, alineados al
PEI.

44
Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos

Tabla 4. Programacin de la Unidad de Didctica y Pedaggica


Ao 2014

Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente


Objetivo Operativo Indicador Frmula
informacin
Meta Costo Meta Costo Meta Costo del Indicador
Complementar las Cantidad de docentes Nmero de docentes
competencias didcticas capacitados con los capacitados con los Reportes y
del personal docente. programas del Plan de programas del Plan de 135 38.333.062 60 17.036.916 75 21.296.146 registros de la
Formacin: Docentes Formacin: docentes en Unidad
en Formacin Formacin Profesional del
Profesional del INA. INA.
Complementar las Cantidad de docentes Nmero de docentes
competencias didcticas actualizados actualizados Reportes y
del personal docente. metodolgicamente metodolgicamente con el 145 21.344,926 70 10.304.447 75 11.040.479
registros de la
con el enfoque por enfoque por competencias. Unidad
competencias.
Complementar las Cantidad de mdulos Nmero de mdulos
competencias didcticas diseados por diseados por competencias Reportes y
del personal docente. competencias en el en el mbito pedaggico para 2 8.615.742 1 4.307.871 1 4.307.871
registros de la
mbito pedaggico para el personal docente. Unidad
el personal docente.
Complementar las Cantidad de Nmero de investigaciones Informes de
competencias didcticas investigaciones realizadas sobre pedagoga, estudios
del personal docente. realizadas sobre didctica y curriculum. 3 69.175.938 1 23.058.646 2 46.117.292 realizados
pedagoga, didctica y
curriculum.
Complementar las Porcentaje de asesoras
Cantidad de asesoras
competencias didcticas realizadas en Reportes y
realizadas en investigacin,
del personal docente. investigacin, diseo, registros de la
diseo, evaluacin curricular
evaluacin curricular y 80% 53.048.466 40% 26.524.233 40% 26.524.233 Unidad
y aplicacin de metodologas
aplicacin de
de informacin y
metodologas de
comunicacin / cantidad de
informacin y
solicitudes de asesora.
comunicacin.

45
Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos

Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente


Objetivo Operativo Indicador Frmula
informacin
Meta Costo Meta Costo Meta Costo del Indicador
Complementar las Porcentaje de Cantidad de evaluaciones
competencias didcticas evaluaciones curriculares realizadas a los Reportes y
del personal docente. curriculares requeridas SCFP diseados por los registros de la
realizadas a los SCFP ncleos entre cantidad de 80% 74.672.304 40% 37.336.152 40% 37.336.152
Unidad
diseados por los evaluaciones curriculares a
ncleos los SCFP diseadas por los
ncleos requeridas por cien.
Desarrollar e implementar Plan de Accin del Plan de Accin del Programa Programa de
proyectos para la Programa de Gestin de Gestin Ambiental Gestin
sostenibilidad ambiental Ambiental Institucional Institucional (PGAI) Ambiental
bajo el enfoque de mejora (PGAI) implementado. implementado. 1 3.766.193 - - 1 3.766.193 Institucional.
continua para promover la
utilizacin eficiente de los
recursos naturales.

Total Presupuesto 268.956.631 118.568.265 150.388.366

46
Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos

Ncleos de Formacin y Servicios Tecnolgicos

Responsables por unidad

Los responsables por el logro de los objetivos, y su correspondiente presupuesto, son las
jefaturas de las diferentes unidades, que se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 5. Responsables, segn Unidad


Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos.
Ao 2014

Unidad Responsable
Industria Grfica Marielos Fonseca Elizondo
Mecnica de Vehculos Javier Bonilla Herrera
Metalmecnica Jorge Quiros Mata
Produccin Textil Jorge Navarro Solano
Turismo Eduardo Araya Bolaos
Agropecuario Maricel Mendez Vargas
Nutico Pesquero Marco Acosta Nassar
Sector Elctrico Luis Alejandro Arias Ruiz
Industria Alimentaria Cesar Durn Morales
Tecnologa de Materiales Gloria Acua Navarro
Comercio y Servicios Luis Morice Mora
Ncleo de Salud, Cultura y Artesanas Mara Auxiliadora Alfaro Alfaro

Los ncleos son las unidades tcnicas especializadas en los diversos subsectores
productivos que atiende el Instituto, encargados de planificar y desarrollar los procesos de
diseo de los servicios de capacitacin y formacin profesional, sobre la base de la
Investigacin, la Vigilancia Tecnolgica y el Desarrollo de Proyectos de I+D+i, entre otros,
en concordancia con los requerimientos de los sectores productivos.

Productos intermedios relevantes

Para el perodo 2014, los ncleos programan una variedad de productos: diseo,
investigacin y evaluacin. En diseo se obtendrn:

Programas de Formacin Profesional.


Programas Capacitacin.
Mdulos.
Diagnstico y Diseo de Asistencia Tcnica.
Pruebas de Certificacin.
Desarrollo de Proyectos I+D+i.

47
Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos

Para la obtencin de estos productos, los ncleos tecnolgicos desarrollan una serie de
actividades, que constituyen el insumo para los procesos de los diseos de la oferta de
servicios, entre estos se incluyen:

Investigacin y Evaluacin

Estudios de Mercado
Perfiles
Estudios de Impacto
Estudios Tcnicos de Adquisicin de Bienes y Servicios
Supervisin Tcnica y Metodolgica
Evaluaciones Tcnico Curriculares
Evaluacin de Asistencia Tcnica

Los diseos se actualizan constantemente, innovndolos tanto en desarrollo curricular,


utilizacin de nuevas formas de entrega, como en lo tcnico, producto de las diferentes
investigaciones que se realizan.

Programacin

Los ncleos planean el logro de 15 objetivos operativos en el perodo, alineados dentro del
PEI, el accionar se orienta a la obtencin de una oferta de servicios pertinente al mercado;
que implica: desarrollar procesos de investigacin para la obtencin de una visin
estratgica, conocer la demanda de capacitacin (actual y tendencias del mercado laboral),
determinar los requerimientos en materia de transferencia tecnolgica, organizacin del
trabajo y gestin empresarial, de los sectores y subsectores productivos a nivel nacional.

Los objetivos, se miden por una serie de indicadores y sus correspondientes valores metas,
para medir el progreso y logro de los mismos.
Seguidamente se presentan tablas con la informacin, segn los objetivos, agrupados por
meta presupuestaria.

48
Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos

Tabla 6. Cantidad de de Servicios de Capacitacin y Formacin Profesional Desarrollados para Pyme y SBD,
segn Ncleo, Indicadores y Metas. Meta Presupuestaria 1111.
Ao 2014

Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente


Objetivo Operativo Indicador Frmula Unidad informacin
del Indicador
Meta Costo Meta Costo Meta Costo

Nmero de Mecnica de Vehculos 1 9.434.242 1 9.434.242 - - Documentos de


Cantidad de programas
programas de
programas de capa- diseados
capacitacin Textil 1 17.710.908 1 17.710.908 -
citacin diseados - identificados
diseados para
para Pyme, que como Pyme.
Pyme, que incor-
incorporan tem- Nutico Pesquero 2 57.334.595 2 57.334.595 - - SISER
poran temticas
ticas transversales.
transversales. Salud, Cultura y Artesana 1 27.216.432 - - 1 27.216.432
Total indicador 5 111.696.177 4 84.479.745 1 27.216.432

Desarrollar los SCFP Industria Grfica 90% 24.766.017 45% 12.383.008 45% 12.383.009 Base de datos
de registros de
dirigidos a satisfacer Mecnica de Vehculos 90% 34.840.496 45% 17.420.248 45% 17.420.248 diagnsticos
las necesidades de
dirigidos a
las Pyme, incorpo- Metalmecnica 90% 27.237.968 45% 13.618.984 45% 13.618.984
Pyme.
rando la temtica de
emprendedurismo y la Textil 90% 57.155.215 45% 28.577.607 45% 28.577.608
ley de Banca de Cantidad de
Turismo 90% 139.532.529 45% 69.766.264 45% 69.766.265
Desarrollo. Porcentaje de diagnsticos
diagnsticos tcnico diseados Agropecuario 100% 105.653.566 50% 52.826.783 50% 52.826.783
tcnicos diseados para Pyme / total
para Pyme segn de diagnsticos Nutico Pesquero 100% 45.219.459 20% 9.043.891 80% 36.175.568
demanda. solicitados para
Sector Elctrico 100% 54.425.368 50% 27.212.684 50% 27.212.684
Pyme
Industria Alimentaria 90% 43.785.238 30% 14.595.079 60% 29.190.159
Tecnologa de Materiales 90% 49.146.569 - - 90% 49.146.569
Comercio y Servicios 91% 219.076.689 46% 110.742.062 45% 108.334.627
Salud, Cultura y Artesana 100% 57.120.085 40% 21.420.032 60% 35.700.053
Total indicador 93% 857.959.199 38% 377.606.642 55% 480.352.557

49
Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos

Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente


Objetivo Operativo Indicador Frmula Unidad informacin
del Indicador
Meta Costo Meta Costo Meta Costo

Industria Grfica 90% 21.381.230 45% 10.690.614 45% 10.690.616 Base de datos
Mecnica de Vehculos 90% 30.499.640 45% 15.249.820 45% 15.249.820 de registros de
Asistencias
Metalmecnica 90% 21.507.328 45% 10.753.664 45% 10.753.664 Tcnicas
Cantidad de Textil 90% 55.288.317 45% 27.644.158 45% 27.644.159 diseadas
asistencias tcni- dirigidas a
Turismo 90% 34.100.125 45% 17.050.062 45% 17.050.063
Porcentaje de cas diseadas Pyme.
asistencias tcnicas para Pyme / total Agropecuario 100% 103.949.083 50% 51.974.541 50% 51.974.542
diseadas para de solicitudes de Nutico Pesquero 100% 7.510.259 20% 1.502.051 80% 6.008.208
Pyme. diseos de
Sector Elctrico 100% 35.308.710 50% 17.654.355 50% 17.654.355
asistencia tcnica
en Pyme Industria Alimentaria 90% 45.430.814 30% 15.143.604 60% 30.287.210
Tecnologa de Materiales 90% 44.905.243 - - 90% 44.905.243
Comercio y Servicios 92% 117.865.698 46% 58.932.849 46% 58.932.849
Salud, Cultura y Artesana 100% 25.740.679 40% 10.296.272 60% 15.444.407
Desarrollar los SCFP Total indicador 93% 543.487.126 38% 236.891.990 55% 306.595.136
dirigidos a satisfacer Documentos de
Mecnica de Vehculos 3 18.444.843 3 18.444.843 - -
las necesidades de
Nmero de Metalmecnica 2 28.878.661 2 28.878.661 - - los mdulos
las Pyme, Cantidad de diseados,
incorporando la mdulos
mdulos diseados Agropecuario 8 67.856.528 6 50.892.396 2 16.964.132 identificados
temtica de diseados y/o
y/o actualizados Nutico Pesquero 1 5.880.220 - - 1 5.880.220 para Pyme.
emprendedurismo y la actualizados para
para Pyme, SISER
ley de Banca de Pyme, Sector Elctrico 2 13.382.090 1 6.691.045 1 6.691.045
incorporando
Desarrollo. incorporando
temticas Industria Alimentaria 2 12.857.024 1 6.428.512 1 6.428.512
temticas
transversales. Tecnologa de Materiales 2 12.966.169 2 12.966.169 - -
transversales.
Salud, Cultura y Artesana 1 12.069.103 1 12.069.103 - -
Total indicador 21 172.334.638 16 136.370.729 5 35.963.909
Cantidad de SCFP Nmero de SCFP Industria Grfica 1 5.927.810 - - 1 5.927.810 Documentos de
diseados y/o diseados y/o Mecnica de Vehculos 1 6.095.972 - - 1 6.095.972 diseo de
actualizados, para actualizados, SCFP. SISER
Pyme, que incorpo- para Pyme, que Sector Elctrico 1 2.484.268 - - 1 2.484.268
ren metodologas incorporen mto- Industria Alimentaria 1 6.212.331 - - 1 6.212.331
basadas en dologas basadas
tecnologas de la en tecnologas
informacin y de la informacin Tecnologa de Materiales 2 23.157.505 - - 2 23.157.505
comunicacin. y comunicacin.
Total indicador 6 43.877.886 - - 6 43.877.886

50
Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos

Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente


Objetivo Operativo Indicador Frmula Unidad informacin
del Indicador
Meta Costo Meta Costo Meta Costo

Nmero de Industria Grfica 1 22.516.309 - - 1 22.516.309 Documentos y


eventos e Mecnica de Vehculos 1 30.945.909 - - 1 30.945.909 registros que
Cantidad de eventos
intercambio de evidencien el
de intercambio de Metalmecnica 1 25.901.924 - - 1 25.901.924 desarrollo de las
conocimientos,
conocimientos,
demostraciones, Textil 1 27.464.905 - - 1 27.464.905 actividades.
demostraciones,
competencias y
competencias y Sector Elctrico 3 48.554.659 - - 3 48.554.659
otros
otros relacionados Industria Alimentaria 3 42.312.863 1 14.104.287 2 28.208.576
relacionados con
con el producto de
Desarrollar los SCFP los el producto de los Tecnologa de Materiales 3 26.036.666 - - 3 26.036.666
ncleos
dirigidos a satisfacer tecnolgicos para la ncleos
Comercio y Servicios 2 72.228.025 1 36.114.012 1 36.114.013
las necesidades de atencin a Pyme. tecnolgicos para
las Pyme, incorpo- la atencin a Salud, Cultura y Artesana 3 34.425.506 1 11.475.168 2 22.950.338
rando la temtica de Pyme.
emprendedurismo y la 18 330.386.766 3 61.693.467 15 268.693.299
ley de Banca de Informes y
Desarrollo. 30409 Nmero de Industria Grfica 3 29.048.359 2 19.365.573 1 9.682.786
Cantidad de registros del
evaluaciones ncleo
evaluaciones Metalmecnica 10 25.497.286 5 12.748.643 5 12.748.643
tcnico-
tcnico-curriculares
curriculares
realizadas a los
realizadas a los Sector Elctrico 30 21.013.288 15 10.506.644 15 10.506.644
servicios para
servicios para
Pyme.
Pyme. Industria Alimentaria 30 2.562.614 15 1.281.307 15 1.281.307

Total indicador 73 78.121.547 37 43.902.167 36 34.219.380

51
Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos

Tabla 7. Cantidad de de Servicios de Capacitacin y Formacin Profesional a Disear,


segn Ncleo, Indicadores y Metas. Meta presupuestaria 1116.
Ao 2014

Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente


informacin
Objetivo Operativo Indicador Frmula Unidad
del
Meta Costo Meta Costo Meta Costo
Indicador
Industria Grfica 3 70.476.296 1 23.492.098 2 46.984.198 Documentos
Mecnica de Vehculos 5 55.674.731 - - 5 55.674.731 de perfil.
Textil 2 56.325.052 - - 2 56.325.052
Turismo 7 84.213.150 5 60.152.250 2 24.060.900
Cantidad Perfiles Nmero Perfiles Agropecuario 2 37.692.514 1 18.846.257 1 18.846.257
Profesionales Profesionales
diseados. diseados. Sector Elctrico 1 17.793.045 1 17.793.045 - -
Industria Alimentaria 2 13.032.035 - - 2 13.032.035
Tecnologa de Materiales 2 28.460.790 - - 2 28.460.790
Comercio y Servicios 9 90.134.842 1 10.014.982 8 80.119.860
Desarrollar planes y Salud, Cultura y Artesana 4 88.224.313 4 88.224.313 - -
programas de Total indicador 37 542.026.768 13 218.522.945 24 323.503.823
formacin por
competencias Turismo 2 8.698.306 - - 2 8.698.306 Documentos
Cantidad de programas Nmero de programas de diseo de
orientados a la
de formacin de nivel de formacin de nivel Nutico Pesquero programas.
obtencin de niveles 1 6.808.041 1 6.808.041 - -
Tcnico Especializado Tcnico Especializado, SISER
de cualificacin,
enfatizando en el diseados por diseados por
Sector Elctrico 6 98.530.107 4 65.686.737 2 32.843.370
competencias segn competencias segn
nivel tcnico
especializado. demanda, que demanda, que
incorporan temticas incorporan temticas Comercio y Servicios 1 19.051.708 - - 1 19.051.708
transversales. transversales.
Salud, Cultura y Artesana 2 47.909.612 - - 2 47.909.612
Total indicador 12 180.997.774 5 72.494.778 7 108.502.996
Industria Grfica 1 12.087.585 - - 1 12.087.585 Documentos
Cantidad de programas Nmero de programas de diseo de
Textil 2 42.249.478 - - 2 42.249.478
de formacin de nivel de formacin de nivel programas.
tcnico diseado por tcnico, diseados por Turismo 3 50.220.784 3 50.220.784 - - SISER
competencias segn competencias segn Sector Elctrico 3 78.778.709 - - 3 78.778.709
demanda, que demanda, que Industria Alimentaria 1 5.344.194 - - 1 5.344.194
incorporan temticas incorporan temticas
transversales. transversales. Tecnologa de Materiales 1 17.163.804 1 17.163.804 - -
Comercio y Servicios 3 36.178.236 1 12.059.412 2 24.118.824

52
Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos

Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente


informacin
Objetivo Operativo Indicador Frmula Unidad
del
Meta Costo Meta Costo Meta Costo
Indicador
Total indicador 14 242.022.790 5 79.444.000 9 162.578.790
Desarrollar planes y Documentos
Cantidad de programas Nmero de programas Industria Grfica 3 27.858.117 1 9.286.039 2 18.572.078 de diseo de
programas de forma-
de formacin de nivel de formacin de nivel
cin por competen- programas.
trabajador calificado, trabajador calificado,
cias orientados a la Industria Alimentaria 1 5.344.194 - - 1 5.344.194 SISER
diseados por compe- diseados por compe-
obtencin de nive-
tencias segn deman- tencias segn deman-
les de cualificacin, Tecnologa de Materiales 6 92.676.014 6 92.676.014 - -
da, que incorporan da, que incorporan
enfatizando en el
temticas temticas
nivel tcnico Comercio y Servicios 4 32.070.872 1 8.017.718 3 24.053.154
transversales. transversales.
especializado.
Total indicador 14 157.949.197 8 109.979.771 6 47.969.426
Cantidad de programas Nmero de programas Documentos
Turismo 3 14.457.274 - - 3 14.457.274
de capacitacin disea- de capacitacin disea- de diseo de
dos segn demanda, dos segn demanda, Agropecuario 1 19.349.582 - - 1 19.349.582 programas.
que incorporan tem- que incorporan tem- SISER
ticas transversales. ticas transversales. Industria Alimentaria 1 15.375.684 - - 1 15.375.684
Total indicador 5 49.182.540 - - 5 49.182.540
Industria Grfica 90% 9.435.748 45% 4.717.874
45% 4.717.874 Base de
Mecnica de Vehculos 90% 15.908.648 45% 7.954.324
45% 7.954.324 datos de
registros de
Metalmecnica 90% 55.153.242 45% 27.576.621
45% 27.576.621
Cantidad de diagnsticos
Porcentaje de Turismo 90% 18.326.067 45% 9.163.033
45% 9.163.034
asistencias tcnicas (solicitudes y
asistencias tcnicas
Disear servicios de diseadas / total de Agropecuario 100% 77.366.983 45% 34.815.142
55% 42.551.841 diseos
diseadas segn
capacitacin, diseos de asistencias Sector Elctrico 90% 30.105.487 45% 15.052.743
45% 15.052.744 realizados).
demanda.
alineados a la solicitadas.
demanda actual y Industria Alimentaria 90% 71.875.533 30% 23.958.511
60% 47.917.022
futura del mercado. Tecnologa de Materiales 90% 29.688.843 - - 90% 29.688.843
Comercio y Servicios 91% 22.677.727 46% 11.463.466 45% 11.214.261
Total indicador 91% 330.538.278 38% 134.701.714 53% 195.836.564
Industria Grfica 2 10.854.202 2 10.854.202 - - Documentos
Mecnica de Vehculos 30 50.391.624 15 25.195.812 15 25.195.812 de diseo de
pruebas.
Cantidad de pruebas Textil 2 8.613.702 1 4.306.851 1 4.306.851
Nmero de pruebas de Turismo SISER
de certificacin 1 3.432.926 - - 1 3.432.926
certificacin diseadas
diseadas segn Nutico Pesquero 10 40.757.438 - - 10 40.757.438
segn demanda
demanda Sector Elctrico 2 15.452.705 - - 2 15.452.705
Tecnologa de Materiales 2 38.547.716 1 19.273.858 1 19.273.858
Comercio y Servicios 13 18.324.688 8 11.276.731 5 7.047.957

53
Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos

Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente


informacin
Objetivo Operativo Indicador Frmula Unidad
del
Meta Costo Meta Costo Meta Costo
Indicador
Salud, Cultura y Artesana 3 18.667.264 3 18.667.264 - -
Total indicador 65 205.042.265 30 89.574.718 35 115.467.547
Industria Grfica 1 33.240.860 - - 1 33.240.860 Documentos
Mecnica de Vehculos 6 18.248.057 3 9.124.028 3 9.124.029 de diseo de
Cantidad de mdulos Nmero de mdulos Metalmecnica mdulos.
2 10.896.042 1 5.448.021 1 5.448.021
diseados que diseados que SISER
Textil 3 48.427.359 - - 3 48.427.359
incorporan temticas incorporan temticas
transversales. transversales. Turismo 7 95.526.957 1 13.646.708 6 81.880.249
Comercio y Servicios 2 13.629.277 - - 2 13.629.277
Salud, Cultura y Artesana 1 5.031.972 - - 1 5.031.972
Total indicador 22 225.000.524 5 28.218.757 17 196.781.767
Industria Grfica 3 38.278.468 1 12.759.489 2 25.518.979 Documentos
Cantidad de mdulos Nmero de mdulos de
Mecnica de Vehculos 1 17.990.352 1 17.990.352 - - actualizacin
actualizados, a partir de actualizados a partir
los resultados de los resultados Metalmecnica 1 11.918.873 1 11.918.873 - - del mdulo y
obtenidos producto de obtenidos producto de del mdulo
Turismo 6 33.235.668 3 16.617.834 3 16.617.834 anterior.
la vigilancia estratgica la vigilancia
y que incorporan estratgica y que Agropecuario 29 277.959.055 24 230.035.080 5 47.923.975 SISER
temticas incorporan temticas
Comercio y Servicios 78 43.904.483 78 43.904.483 - -
transversales. transversales.
Salud, Cultura y Artesana 6 82.868.659 - - 6 82.868.659
Total indicador 124 506.155.558 108 333.226.111 16 172.929.447
Industria Grfica 13 51.669.291 6 23.847.365
7 27.821.926 SIREMA
Mecnica de Vehculos 60 22.377.135 40 14.918.090
20 7.459.045
Disear servicios de
capacitacin, Metalmecnica 20 36.338.666 10 18.169.333
10 18.169.333
alineados a la Textil 50 19.107.433 25 9.553.716
25 9.553.717
demanda actual y Nmero de listas de Turismo 100 70.101.904 50 35.050.952
50 35.050.952
futura del mercado. Cantidad de listas de
recursos didcticos Agropecuario 59 58.834.632 30 29.915.914
29 28.918.718
recursos didcticos
actualizadas de los Nutico Pesquero 20 24.584.456 5 6.146.114
15 18.438.342
actualizadas de los
SCFP que lo
SCFP que lo requieran. Sector Elctrico 47 173.008.443 - - 47 173.008.443
requieran.
Industria Alimentaria 10 27.584.018 5 13.792.009 5 13.792.009
Tecnologa de Materiales 20 23.942.720 10 11.971.360 10 11.971.360
Comercio y Servicios 100 36.752.578 50 18.376.289 50 18.376.289
Salud, Cultura y Artesana 13 56.936.218 13 56.936.218
Total indicador 512 601.237.494 231 181.741.142 281 419.496.352

54
Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos

Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente


informacin
Objetivo Operativo Indicador Frmula Unidad
del
Meta Costo Meta Costo Meta Costo
Indicador
Industria Grfica 1 12.518.357 1 12.518.357 - - Documentos
Mecnica de Vehculos 7 36.174.196 4 20.670.969 3 15.503.227 de diseo y
actualizacin
Metalmecnica 2 39.984.839 1 19.992.419 1 19.992.420
Informes y
Textil 6 128.458.362 1 21.409.727 5 107.048.635 registros de
Cantidad de medios Nmero de medios Turismo 9 50.644.177 - - 9 50.644.177 los ncleos
didcticos diseados didcticos diseados
Agropecuario 22 264.397.165 6 72.108.317 16 192.288.848
y/o actualizados para y/o actualizados para
mdulos. mdulos. Sector Elctrico 49 197.870.754 24 96.916.287 25 100.954.467
Industria Alimentaria 6 78.048.781 3 39.024.390 3 39.024.391
Tecnologa de Materiales 4 57.877.050 - - 4 57.877.050
Comercio y Servicios 105 454.412.437 89 385.168.637 16 69.243.800
Salud, Cultura y Artesana 2 53.792.739 - - 2 53.792.739
Total indicador 213 1.374.178.857 129 667.809.103 84 706.369.754
Industria Grfica 1 18.917.724 - - 1 18.917.724 Registro de
Cantidad de eventos de Nmero de eventos de Mecnica de Vehculos 1 9.068.416 1 9.068.416 - - control de los
intercambio de intercambio de eventos
conocimientos, conocimientos, Metalmecnica 1 17.493.367 - - 1 17.493.367
realizados.
demostraciones, demostraciones, Turismo 1 5.816.473 - - 1 5.816.473
competencias y otros competencias y otros Nutico Pesquero 3 86.201.728 1 28.733.909 2 57.467.819
ejecutados con el ejecutados con el Sector Elctrico 1 9.968.771 - - 1 9.968.771
Disear servicios de
producto de Ncleos producto de Ncleos
capacitacin, Industria Alimentaria 2 28.725.104 - - 2 28.725.104
Tecnolgicos. Tecnolgicos.
alineados a la
Comercio y Servicios 13 416.801.849 6 192.370.084 7 224.431.765
demanda actual y
futura del mercado. Total indicador 23 592.993.432 8 230.172.409 15 362.821.023
Cantidad de SCFP Nmero de SCFP Metalmecnica 1 16.758.035 - - 1 16.758.035 Documentos
diseados y/o actua- diseados y/o actua- de diseo de
lizados que incorporen lizados que incorporen Textil 1 31.644.489 - - 1 31.644.489 SCFP.
metodologas basadas metodologas basadas Turismo 4 18.918.467 - - 4 18.918.467 SISER
en tecnologas de la en tecnologas de la Nutico Pesquero 1 47.471.336 1 47.471.336 - -
informacin y informacin y
comunicacin. comunicacin. Tecnologa de Materiales 1 10.618.970 - - 1 10.618.970
Total indicador 8 125.411.297 1 47.471.336 7 77.939.961
Sumatoria de Diseos Industria Grfica 4% - - - 4% - Documentos
Innovar los diseos y Porcentaje de Curriculares Mecnica de Vehculos 4% - - - 4% - de diseo.
las modalidades de incremento en la innovadores ao Informes y
Metalmecnica 4% - - - 4% -
entrega de los innovacin de Diseos actual menos registros de
SCFP. Curriculares Sumatoria de Diseos Textil 4% - - - 4% - los ncleos.
Curriculares Turismo 4% - - - 4% - UCGFST

55
Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos

Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente


informacin
Objetivo Operativo Indicador Frmula Unidad
del
Meta Costo Meta Costo Meta Costo
Indicador
innovadores ao Agropecuario 4% - - - 4% -
anterior / Sumatoria de
Nutico Pesquero 4% - - - 4% -
Diseos Curriculares
innovadores ao Sector Elctrico 4% - - - 4% -
anterior *100 Industria Alimentaria 4% - - - 4% -
Tecnologa de Materiales 4% - - - 4% -
Comercio y Servicios 4% - - - 4% -
Salud, Cultura y Artesana 4% - - - 4% -
Total indicador 4% - - - 4% -
Nmero de normas Informes y
Cantidad de normas
tcnicas de organis- Registros del
tcnicas de organismos
Utilizar normas mos internacionales, Ncleo.
internacionales, organi-
tcnicas de organis- organizaciones priva-
zaciones privadas y/o
mos internacionales, das y/o legislacin
legislacin internacio-
organizaciones pri- internacional o nacio-
nal o nacional utiliza- Nutico Pesquero 1 - - - 1 -
vadas o legislacin nal utilizadas como
das como referente pa-
internacional o referente para el dise-
ra el diseo curricular
nacional para el o curricular de los
de los mdulos y
desarrollo de SCFP. mdulos y programas
programas de forma-
de formacin y
cin y capacitacin.
capacitacin.
Total Indicador 1 - - - 1 -
Industria Grfica 1 10.360.194 - - 1 10.360.194 Programa de
Mecnica de Vehculos 1 24.366.857 - - 1 24.366.857 Gestin
Desarrollar e Ambiental
implementar Metalmecnica 1 17.773.319 - - 1 17.773.319
Institucional.
proyectos para la Textil 1 20.607.733 - - 1 20.607.733
sostenibilidad
24. Plan de Accin del Plan de Accin del Turismo 1 9.991.944 - - 1 9.991.944
ambiental bajo el
Programa de Gestin Programa de Gestin Agropecuario 1 19.308.986 - - 1 19.308.986
enfoque de mejora
Ambiental Institucional Ambiental Institucional Nutico Pesquero 1 56.873.594 - - 1 56.873.594
continua para
(PGAI) implementado. (PGAI) implementado. Sector Elctrico 1 2.224.131 - - 1 2.224.131
promover la
utilizacin eficiente Industria Alimentaria 1 10.250.456 - - 1 10.250.456
de los recursos Tecnologa de Materiales 1 10.450.156 - - 1 10.450.156
naturales.
Comercio y Servicios 1 4.138.994 - - 1 4.138.994
Salud, Cultura y Artesana 1 21.389.162 - - 1 21.389.162
Total indicador 12 207.735.526 - - 12 207.735.526

56
Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos

Tabla 8. Cantidad de Estudios de Mercado, Diagnsticos y Estudios Tcnicos a realizar,


segn Ncleo, Indicadores y Metas. Meta presupuestaria 1115
Ao 2014

Fuente de
Anual Primer Semestre Segundo Semestre
Informacin
Objetivo Operativo Indicador Formula Unidad del indicador
Meta Costo Meta Costo Meta Costo
Industria Grfica 2 47.316.557 2 47.316.557 - - Documento del
Mecnica de Vehculos 3 99.794.759 2 66.529.840 1 33.264.919 estudio.
Monitorear las Informes y
tendencias del Metalmecnica 1 52.699.606 - - 1 52.699.606 Registros de
mercado, que Cantidad de estudios Nmero de estudios Textil 2 48.544.471 2 48.544.471 - - Ncleos.
permita mejorar, de mercado de mercado
Turismo 2 21.577.180 - - 2 21.577.180
actualizar y adecuar realizados por sector realizados por sector
la curricula a la productivo. (23) productivo. Agropecuario 2 43.314.699 2 43.314.699 - -
demanda del Sector Elctrico 3 63.900.567 3 63.900.567 - -
mercado.
Industria Alimentaria 5 71.755.716 3 43.053.429 2 28.702.287
Tecnologa de Materiales 3 81.924.068 - - 3 81.924.068
Total indicador 23 530.827.623 14 312.659.563 9 218.168.060
Industria Grfica 90% 13.994.034 45% 6.997.017 45% 6.997.017 Base de datos
Mecnica de Vehculos 90% 17.417.201 45% 8.708.600 45% 8.708.601 de registros de
diagnsticos
Metalmecnica 90% 61.092.082 45% 30.546.041 45% 30.546.041 (solicitados y
Disear servicios de Cantidad de
Porcentaje de 20.909.284 realizados).
capacitacin, diagnsticos tcnico Turismo 90% 41.818.567 45% 20.909.283 45%
diagnsticos tcnicos
alineados a la diseados / total de Agropecuario 100% 154.733.966 45% 69.630.284 55% 85.103.682
diseados segn
demanda actual y diagnsticos Sector Elctrico 90% 48.472.674 45% 24.236.337 45% 24.236.337
demanda.
futura del mercado. solicitados.
Industria Alimentaria 90% 69.913.038 30% 23.304.346 60% 46.608.692
Tecnologa de Materiales 90% 28.220.037 - - 90% 28.220.037
Comercio y Servicios 91% 41.556.217 46% 21.006.439 45% 20.549.778
Total indicador 91% 477.217.816 38% 205.338.347 53% 271.879.469
Emitir criterios Cantidad de estudios Industria Grfica 100% 72.695.132 50% 36.347.566 50% 36.347.566 Registro total de
2. Porcentaje de
tcnicos para la
estudios tcnicos del
tcnicos del proceso Mecnica de Vehculos 100% 174.817.725 50% 87.408.862 50% 87.408.863 estudios
adquisicin de bienes de compra de bienes solicitados y
proceso de compra Metalmecnica 100% 115.498.163 50% 57.749.081 50% 57.749.082 elaborados.
y servicios y servicios realizados
de bienes y servicios
institucionales para la adquisicin de Textil 100% 175.903.954 50% 87.951.977 50% 87.951.977 Informes
realizados para la
mediante el anlisis, bienes y servicios de Turismo 100% 152.621.340 50% 76.310.670 50% 76.310.670
adquisicin de
indagacin y revi- apoyo / Total de
bienes y servicios de Agropecuario 100% 157.478.527 75% 118.108.895 25% 39.369.632
sin de las ofertas, solicitudes de
apoyo.
as como la verifi- estudios tcnicos. Nutico Pesquero 100% 114.092.419 50% 57.046.209 50% 57.046.210
57
Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos

Fuente de
Anual Primer Semestre Segundo Semestre
Informacin
Objetivo Operativo Indicador Formula Unidad del indicador
Meta Costo Meta Costo Meta Costo
cacin de Sector Elctrico 100% 124.268.423 50% 62.134.210 50% 62.134.213
cumplimiento de los
bienes y servicios Industria Alimentaria 100% 101.307.370 50% 50.653.685 50% 50.653.685
adquiridos. Tecnologa de Materiales 100% 217.413.285 - - 100% 217.413.285
Comercio y Servicios 100% 374.057.450 60% 224.434.470 40% 149.622.980
Salud, Cultura y
100% 125.690.863 40% 50.276.345 60% 75.414.518
Artesana
Total indicador 100% 1.905.844.651 48% 908.421.970 52% 997.422.681

58
Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos

Tabla 9. Cantidad de Proyectos Tcnicos y Tecnolgicos a realizar,


segn Ncleo, Indicadores y Metas. Meta presupuestaria 1115
Ao 2014

Anual Primer Semestre Segundo semestre Fuente de


Objetivo Operativo Indicador Formula Unidad Informacin
Meta Costo Meta Costo Meta Costo
Nmero de Metalmecnica 1 16.236.375 - - 1 16.236.375 Documento de
Implementar el Cantidad de proyectos
proyectos tcnicos Turismo 1 5.320.097 1 5.320.097 - - implementacin
desarrollo de tcnicos
intersectoriales del proyecto.
proyectos tcnicos intersectoriales Sector Elctrico 1 10.712.820 - - 1 10.712.820
implementados para
intersectoriales para implementados para
fortalecer el diseo Industria Alimentaria 6 124.828.383 2 41.609.461 4 83.218.922
fortalecer el diseo de fortalecer el diseo de
de la oferta de
la oferta de SCFP. la oferta de SCFP. Salud, Cultura y Artesana 2 78.444.905 1 39.222.452 1 39.222.453
SCFP.
Total indicador 11 235.542.580 4 86.152.010 7 149.390.570
Mecnica de Vehculos 1 14.620.114 1 14.620.114 - - Documento de
Metalmecnica 2 32.029.402 - - 2 32.029.402 diseo e
Nmero de implementacin
Desarrollar proyectos Cantidad de proyectos proyectos I+D+i Textil 1 28.241.101 - - 1 28.241.101 del proyecto.
I+D+i para el I+D+i realizados realizados Turismo 2 24.178.959 - - 2 24.178.959 Archivo de
mejoramiento de la (Investigacin, (Investigacin, proyectos
Agropecuario 5 209.208.075 - - 5 209.208.075
competitividad y Desarrollo, innovacin Desarrollo realizados del
productividad de los o la combinacin de innovacin o la Nutico Pesquero 8 161.966.046 - - 8 161.966.046 Ncleo.
sectores productivos. stos) combinacin de Industria Alimentaria 3 102.810.921 1 34.270.307 2 68.540.614
stos).
Tecnologa de Materiales 3 104.052.529 - - 3 104.052.529
Comercio y Servicios 1 54.175.217 - - 1 54.175.217
Total indicador 26 731.282.364 2 48.890.421 24 682.391.943
Industria Grfica 1 13.868.972 - - 1 13.868.972 Documentos de
Crear e implementar Nmero de diseo e imple-
Mecnica de Vehculos 1 34.214.789 1 34.214.789 - -
proyectos Cantidad de proyectos proyectos mentacin del
tecnolgicos para la tecnolgicos para la tecnolgicos Metalmecnica 1 54.404.848 1 54.404.848 - - proyecto. Archi-
innovacin y innovacin y desarrollados para Textil 1 19.888.288 1 19.888.288 - - vo de proyectos
modernizacin modernizacin la innovacin y realizados del
Turismo 2 19.150.071 1 9.575.035 1 9.575.036
tecnolgica de tecnolgica de modernizacin Ncleo. Criterio
instalaciones fsicas y instalaciones fsicas y tecnolgica de Sector Elctrico 2 40.129.900 - - 2 40.129.900 de la Gestin de
su equipamiento, con su equipamiento instalaciones fsicas Industria Alimentaria 1 15.126.317 - - 1 15.126.317 formacin y
una visin prospectiva desarrollados. y su equipamiento Servicios
de mediano plazo. desarrollados. Comercio y Servicios 1 58.614.674 - - 1 58.614.674
Tecnolgicos.
Salud, Cultura y Artesana 1 32.926.866 - - 1 32.926.866
Total indicador 11 288.324.725 4 118.082.960 7 170.241.765

59
Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos

Tabla 10. Cantidad de actividades de Evaluacin y Fiscalizacin de la Calidad de los SCFP,


segn Ncleo, Indicadores y Metas. Meta presupuestaria 1115. Ao 2014

Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente


Objetivo Operativo Indicador Formula Unidad Informacin
Meta Costo Meta Costo Meta Costo del indicador
Industria Grfica 1 13.868.972 - - 1 13.868.972 Documentos del
Mecnica de Vehculos 1 18.532.140 - - 1 18.532.140 Informe y
registros del
Metalmecnica 1 19.383.089 - - 1 19.383.089
Medir el impacto de ncleo
Cantidad de Textil 4 87.371.620 - - 4 87.371.620
los SCFP realizados Nmero de
evaluaciones de Turismo 1 16.286.125 - - 1 16.286.125
por las unidades evaluaciones de
impacto realizadas
adscritas a la Gestin impacto realizadasAgropecuario 1 89.986.008 - - 1 89.986.008
por sector
de Formacin y por sector productivo Nutico Pesquero 1 45.940.452 - - 1 45.940.452
productivo
Servicios (Ncleos).
(Ncleos). Sector Elctrico 1 26.538.661 - - 1 26.538.661
Tecnolgicos.
Industria Alimentaria 1 11.776.362 - - 1 11.776.362
Tecnologa de Materiales 1 47.352.536 - - 1 47.352.536
Salud, Cultura y Artesana 1 54.009.774 1 54.009.774 - -
Total indicador 14 431.045.739 1 54.009.774 13 377.035.965
Industria Grfica 4 18.381.016 2 9.190.508 2 9.190.508 Informes y
Mecnica de Vehculos 64 88.279.275 32 44.139.637 32 44.139.638 registros de los
ncleos.
Metalmecnica 70 23.479.697 35 11.739.848 35 11.739.849
Cantidad de
Nmero de Turismo 60 44.139.706 25 18.391.544 35 25.748.162
evaluaciones
evaluaciones tcnico-
tcnico-curriculares Sector Elctrico 8 5.590.301 4 2.795.150 4 2.795.151
Evaluar los servicios realizadas a los curriculares realizadas
de capacitacin y SCFP. a los SCFP. Industria Alimentaria 70 51.394.904 35 25.697.452 35 25.697.452
formacin profesional, Tecnologa de Materiales 20 12.580.288 10 6.290.144 10 6.290.144
en aspectos tcnicos, Comercio y Servicios 220 170.860.740 110 85.430.370 110 85.430.370
metodolgicos, Salud, Cultura y Artesana 1 54.984.137 - - 1 54.984.137
curriculares para
realimentar y mejorar 517 469.690.064 253 203.674.653 264 266.015.411
los procesos de Industria Grfica 68% 97.252.116 28% 40.044.988 40% 57.207.128 Informes y
diseo y ejecucin en Cantidad de Mecnica de Vehculos 90% 29.687.001 45% 14.843.501 45% 14.843.500 registros de los
las Unidades Porcentaje de ncleos.
evaluaciones tcnico- Metalmecnica 100% 124.202.939 50% 62.101.469 50% 62.101.470
regionales. r evaluaciones
metodolgicas Textil 90% 151.205.422 45% 75.602.711 45% 75.602.711
tcnico-
realizadas al personal
metodolgicas Turismo 70% 167.142.279 30% 71.632.405 40% 95.509.874
docente que imparte
realizadas al Agropecuario 90% 120.458.654 45% 60.229.327 45% 60.229.327
SCFP / total de
personal docente
personal docente que Nutico Pesquero 100% 48.684.004 50% 24.342.002 50% 24.342.002
que imparte SCFP.
imparte SCFP. Sector Elctrico 60% 32.664.142 30% 16.332.071 30% 16.332.071
Industria Alimentaria 90% 47.455.009 45% 23.727.504 45% 23.727.505

60
Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos

Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente


Objetivo Operativo Indicador Formula Unidad Informacin
Meta Costo Meta Costo Meta Costo del indicador
Tecnologa de Materiales 90% 63.802.647 - - 90% 63.802.647
Comercio y Servicios 65% 340.785.384 30% 157.285.561 35% 183.499.823
Salud, Cultura y Artesana 90% 153.497.565 40% 60.911.732 50% 92.585.833
Total indicador 84% 1.376.837.162 37% 607.053.271 47% 769.783.891
Industria Grfica 40% 7.761.641 20% 3.880.820 20% 3.880.821 Informes y
Evaluar los servicios Mecnica de Vehculos 30% 2.468.293 15% 1.234.147 15% 1.234.146 registros de los
de capacitacin y ncleos.
Metalmecnica 30% 17.750.892 15% 8.875.446 15% 8.875.446
formacin profesional,
Textil 30% 16.768.541 15% 8.384.270 15% 8.384.271
en aspectos tcnicos, Cantidad de
metodolgicos, Porcentaje de evaluaciones de Turismo 50% 17.283.079 25% 8.641.539 25% 8.641.540
curriculares para evaluaciones de Asistencias Tcnicas Agropecuario 30% 24.894.829 15% 12.447.414 15% 12.447.415
realimentar y mejorar Asistencias realizadas / total de Nutico Pesquero 100% 16.416.456 20% 3.283.291 80% 13.133.165
los procesos de Tcnicas realizadas asistencia tcnicas Sector Elctrico 30% 5.698.675 15% 2.849.337 15% 2.849.338
diseo y ejecucin en realizadas
las Unidades Industria Alimentaria 30% 6.422.126 10% 2.140.708 20% 4.281.418
regionales. Tecnologa de Materiales 30% 10.699.126 - - 30% 10.699.126
Comercio y Servicios 40% 64.882.604 20% 32.441.302 20% 32.441.302
Salud, Cultura y Artesana 30% 3.112.157 15% 1.556.078 15% 1.556.079
Total indicador 39% 194.158.419 15% 85.734.352 24% 108.424.067

61
Gestin de Formacin y Servicios Tecnolgicos

Objetivo Operativo

Obtener un grado satisfactorio en la evaluacin de los servicios de capacitacin y formacin


profesional.

Indicador
Grado de satisfaccin de los empresarios acerca del desempeo laboral de los egresados
del INA.

Se establece una meta de un 90% de grado de satisfaccin de los empresarios acerca del
desempeo laboral de los egresados del INA.

62
Gestin Regional

VII. Gestin Regional

7.1. Descripcin
La Gestin Regional cumple una funcin vital y estratgica a nivel institucional, ya que es la
encargada de mercadear y ejecutar los servicios de capacitacin y formacin profesional en
todo el territorio nacional. Integralmente conforma el subprograma de Prestacin de
Servicios de Capacitacin y Formacin Profesional, para realizar su funcin se apoya en
nueve Unidades Regionales, 16 Centros Nacionales Especializados, 35 Centros de
Formacin Profesional y la Unidad de Servicio al Usuario; ubicado en diversos puntos del
pas, para atender las demandas de los usuarios.

Las labores desplegadas por esta Gestin, se centran en la planificacin, programacin y


ejecucin de los diversos servicios de capacitacin y formacin profesional a nivel regional,
acorde con las exigencias del mercado laboral y que permitan a los beneficiarios adquirir
las competencias laborales necesarias para satisfacer las necesidades de los empleadores.

Procura atender de manera eficiente y eficaz la fuerza productiva demandante de una


profesin tcnica y a la sociedad civil en general, todo ello, dentro de lo establecido en las
bases filosficas de la institucin, sus polticas, lineamientos y directrices establecidas por
las autoridades superiores.

7.2. Alineacin PEI-POIA de la Gestin Regional


Las unidades adscritas a la Gestin Regional, as como la unidad coordinadora durante
este periodo, trabajarn para el logro de las metas establecidas en objetivos operativos,
ligados a las polticas, prioridades y objetivos estratgicos institucionales, segn
perspectiva los cuales se detallan a continuacin.

63
Gestin Regional

Tabla 11. Alineacin de Polticas, Prioridades, Objetivos de la Gestin Regional, segn


perspectiva.

Objetivos Estratgicos
Perspectiva Poltica Prioridades Objetivos Operativos
Institucionales

Desarrollo de mecanismos Los recursos


financieros que permitan institucionales se Monitorear y controlar la
Ejecutar el presupuesto
asegurar la obtencin y el buen administrarn bajo el ejecucin de las metas y su
segn prioridades,
Financiera uso de los recursos para criterio de lograr, su respectivo presupuesto en
objetivos y metas
alcanzar los objetivos de la mayor rendimiento, para los diferentes niveles de
definidas.
institucin al menor costo asegurar la calidad en la decisin.
posible. prestacin de los SCFP.

Actualizar y fortalecer las


Dotacin y promocin de recurso Los recursos
competencias del capital
humano idneo, con institucionales se
humano docente y
accesibilidad a la capacitacin administrarn bajo el Establecer un sistema de
administrativo en reas
continua e incentivos criterio de lograr su gestin del conocimiento a
estratgicas de acuerdo
institucionales, que permitan la mayor rendimiento, para nivel institucional.
con la demanda de los
estabilidad y la competitividad en asegurar la calidad en la
diferentes sectores
el mercado laboral. prestacin de los SCFP
productivos.
Aprendizaje y
Crecimiento Afianzamiento a nivel
institucional de una
cultura de servicio al
Disponer de informacin Desarrollar sistemas y/o
cliente, en procura de
Consolidacin de una cultura de integra, oportuna y interfases que permitan la
que las potenciales
servicio al cliente con confiable para la toma de integracin de la
personas usuarias
excelencia. decisiones en el mbito informacin a nivel
encuentren una
institucional. institucional.
respuesta oportuna
hacia las demandas que
se generen.
Medir el desempeo de los
procesos.
Mantener un proceso de
Consolidacin de una cultura de
mejora continua en la
planificacin con base en
Los recursos gestin de riesgos
resultados; por medio de
institucionales se institucionales vinculado a la
sistemas, procedimientos Mejorar la eficiencia en
administrarn bajo el planificacin institucional y a
especficos e indicadores tiles, los procesos tcnicos y
criterio de lograr, su la toma de decisiones.
que permitan orientar administrativos
mayor rendimiento, para Implementar un modelo
eficientemente la asignacin de institucionales.
asegurar la calidad en la para la administracin de
los recursos necesarios para el
prestacin de los SCFP. los paquetes didcticos,
logro de los objetivos
Procesos institucionales. incluyendo mantenimiento,
Internos reparacin, reconstruccin y
actualizacin tecnolgica
del equipamiento.
Consolidacin de una cultura de
planificacin con base en El sector empresarial,
Desarrollar un sistema gil y
resultados; por medio de organizaciones
Fortalecer los procesos flexible para la captura de la
sistemas, procedimientos laborales, comunales y
de investigacin y demanda, que permita
especficos e indicadores tiles, entidades pblicas
prospeccin para el actualizar la informacin y
que permitan orientar recibirn servicios de
diseo e innovacin de la administrar las solicitudes
eficientemente la asignacin de capacitacin y formacin
oferta. de capacitacin con su
los recursos necesarios para el profesional acordes a
respectivo seguimiento.
logro de los objetivos sus necesidades.
institucionales.

64
Gestin Regional

Objetivos Estratgicos
Perspectiva Poltica Prioridades Objetivos Operativos
Institucionales

Fortalecimiento de iniciativas
innovadoras en el mbito
Fortalecer la participacin
institucional, interinstitucional e
de los comits de enlace a
internacional; para el desarrollo y
nivel cpula, regional y
atencin de programas,
sectorial segn sus mbitos
proyectos, PYME y leyes, que
de accin.
beneficien a poblaciones
especficas.
El Instituto Nacional de
Aprendizaje realiza Servicios de
Capacitacin y Formacin
Profesional en el territorio
nacional, consciente de la
importancia de un mejor
desempeo ambiental se
compromete, a prevenir y reducir
continuamente los impactos
Desarrollar e implementar
ambientales negativos que se
proyectos para la
generen de las actividades que
Realizacin de esfuerzos sostenibilidad ambiental
realiza, a mantener y mejorar los
para promover la bajo el enfoque de mejora
impactos positivos, para ello Fortalecer el desarrollo
utilizacin de los continua para promover la
implementa estrategias a nivel sostenible en el quehacer
recursos naturales para utilizacin eficiente de los
institucional, en todos los institucional.
el desarrollo sostenible recursos naturales (ahorro
mbitos de accin, aplicando el
con equidad. energtico, agua,
enfoque de mejora continua y
combustible, tarifa
prevencin de la contaminacin,
telefnica, entre otros).
el compromiso de cumplir con
los requisitos legales aplicables
y los suscritos por el INA
Procesos relacionados con los aspectos
Internos ambientales, promoviendo la
utilizacin eficiente de los
recursos naturales, para
contribuir al desarrollo nacional
en armona con el ambiente.
Desarrollar un sistema para
Diseo de una oferta de el diseo y administracin
servicios de capacitacin y curricular que incluya las
La oferta de servicios de
formacin profesional (SCFP) Agilizar el proceso de los etapas de investigacin,
capacitacin y formacin
innovadora, creativa, flexible, diseos innovadores y diseo, ejecucin,
profesional responder a
inclusiva e integradora de las acordes con la demanda seguimiento y evaluacin
las necesidades del
perspectivas de derechos, del mercado. con su respectiva
mercado.
gnero y sostenibilidad validacin, basada en
ambiental. normas tcnicas de
competencia.
Los recursos
Servicios de Capacitacin y
institucionales se
Formacin Profesional de
administrarn bajo el
calidad para formar recurso
criterio de lograr, su
humano competente que
mayor rendimiento, para
responda a las demandas de los
asegurar la calidad en la Planificar la inversin Ejecutar un plan de
sectores productivos.
prestacin de los SCFP. para la dotacin y inversin en equipamiento
mejoramiento de segn las prioridades
Fortalecimiento de iniciativas Las micro, pequeas y
infraestructura y institucionales y
innovadoras en el mbito medianas empresas -
equipamiento requerimientos de los
institucional, interinstitucional e PYME- recibirn
tecnolgico. sectores productivos.
internacional; para el desarrollo y servicios de capacitacin
atencin de programas, y formacin profesional,
proyectos, PYME y leyes, que acordes a sus
beneficien a poblaciones necesidades.
especficas.

65
Gestin Regional

Objetivos Estratgicos
Perspectiva Poltica Prioridades Objetivos Operativos
Institucionales

Fortalecimiento del
Sistema Nacional de
Posicionamiento de la Institucin Formacin Profesional Desarrollar el SINAFOR
como lder de la formacin (SINAFOR), mediante la para lograr el Implementar el proyecto
profesional, con la puesta en articulacin con posicionamiento del INA "Estructura y Plan para la
marcha del Sistema Nacional de diferentes instituciones o como ente rector de la Operacionalizacin del
Formacin Profesional empresas para mejorar capacitacin y formacin SINAFOR".
(SINAFOR). aspectos de la formacin profesional.
profesional y su
respectiva remuneracin.
Fortalecimiento de iniciativas El sector empresarial,
innovadoras en el mbito organizaciones
Maximizar las alianzas
institucional, interinstitucional e laborales, comunales y Generar nuevos convenios
con entes nacionales e
internacional; para el desarrollo y entidades pblicas de cooperacin o alianzas
internacionales para
atencin de programas, recibirn servicios de con entes a nivel nacional e
mejorar el quehacer
proyectos, PYME y leyes, que capacitacin y formacin internacional.
institucional.
beneficien a poblaciones profesional acordes a
especficas. sus necesidades.
Posicionamiento de la El sector empresarial,
investigacin sobre el mercado organizaciones
de trabajo, como prioridad para laborales, comunales y
Crear mecanismos de
fundamentar el quehacer y la entidades pblicas
control y monitoreo sobre la
toma de decisiones, que permita recibirn servicios de
atencin a la demanda.
responder a las necesidades de capacitacin y formacin
la poblacin y de los sectores profesional acordes a
productivos sus necesidades.
La ciudadana, el sector El sector empresarial,
empresarial y las organizaciones organizaciones Proporcionar herramientas
obtendrn servicios del Sistema laborales, comunales y que faciliten la
de Intermediacin de Empleo, de entidades pblicas empleabilidad para la
Procesos
manera gil y eficiente, que recibirn servicios de poblacin egresada y al
Internos
permita a personas egresadas capacitacin y formacin Sector empresarial, el
INA insertarse en el mercado de profesional acordes a Atender oportunamente recurso humano calificado.
trabajo. sus necesidades. la demanda de los grupos
de inters, con SCFP de
Servicios de Capacitacin y calidad y acordes con la Proporcionar herramientas
La oferta de servicios de
Formacin Profesional de demanda de los sectores que faciliten la
capacitacin y formacin
calidad para formar recurso productivos. empleabilidad para la
profesional responder a
humano competente que poblacin egresada y al
las necesidades del
responda a las demandas de los Sector empresarial, el
mercado.
sectores productivos. recurso humano calificado.
Garantizar la graduacin de
tcnicos, mediante la
realizacin de programas de
formacin y capacitacin
profesional en las reas
tcnicas de los sectores
productivos de mayor
El sector empresarial, demanda o prioritarios a
Servicios de Capacitacin y organizaciones nivel nacional, incidiendo a
Formacin Profesional de laborales, comunales y la vez en la empleabilidad
calidad para formar recurso entidades pblicas de los individuos.
humano competente que recibirn servicios de
responda a las demandas de los capacitacin y formacin Ejecutar servicios de
sectores productivos. profesional acordes a capacitacin y formacin
sus necesidades. profesional oportunos y
actualizados de acuerdo
con la demanda de los
sectores productivos, que
permiten el fortalecimiento
del sector empresarial,
organizaciones laborales,
comunales, entidades

66
Gestin Regional

Objetivos Estratgicos
Perspectiva Poltica Prioridades Objetivos Operativos
Institucionales
pblicas y personas fsicas.
Incrementar la ejecucin de
los SCFP en formacin
dual.
Incrementar la ejecucin de
SCFP basados en
tecnologas de la
informacin y la
comunicacin (TIC) en
empresas, cmaras
empresariales,
organizaciones laborales,
comunales, entidades
pblicas y personas fsicas
Garantizar la graduacin de
tcnicos, mediante la
Graduacin de tcnicos
Atender oportunamente realizacin de programas de
Servicios de Capacitacin y con posibilidades de
la demanda de los grupos formacin y capacitacin
Formacin Profesional de insercin laboral en las
de inters, con SCFP de profesional en las reas
calidad para formar recurso reas tcnicas de los
calidad y acordes con la tcnicas de los sectores
humano competente que sectores productivos de
demanda de los sectores productivos de mayor
responda a las demandas de los mayor demanda o
productivos. demanda o prioritarios a
sectores productivos. prioritarios, a nivel
nivel nacional, incidiendo a
nacional.
la vez en la empleabilidad
de los individuos.
La Institucin mantendr
Procesos Servicios de Capacitacin y bajos niveles de
Internos Formacin Profesional de desercin en los
calidad para formar recurso servicios de capacitacin Mantener bajos ndices de
humano competente que y formacin profesional desercin en los SCFP
responda a las demandas de los para que los
sectores productivos. participantes concluyan
los mismos.
La poblacin en
desventaja social del
Incrementar los
pas incrementar sus
Servicios de Capacitacin y conocimientos y destrezas
conocimientos y
Formacin Profesional de de la poblacin en
destrezas mediante los
calidad para formar recurso desventaja social, mediante
servicios de capacitacin
humano competente que SCFP, para que cuente con
y formacin profesional
responda a las demandas de los mayores oportunidades de
ampliando sus
sectores productivos. incorporarse al trabajo
oportunidades de
productivo.
incorporarse al mercado
de trabajo.

Fortalecimiento de iniciativas Fortalecer las pequeas y


Las micro, pequeas y
innovadoras en el mbito medianas empresas
medianas empresas -
institucional, interinstitucional e (Pyme), mediante su
PYME- recibirn
internacional; para el desarrollo y atencin con una oferta de
servicios de capacitacin
atencin de programas, SCFP, que responda a las
y formacin profesional,
proyectos, PYME y leyes, que necesidades de ampliacin
acordes a sus
beneficien a poblaciones de sus competencias
necesidades.
especficas. tcnicas, requeridas para su
desarrollo empresarial.

67
Gestin Regional

Objetivos Estratgicos
Perspectiva Poltica Prioridades Objetivos Operativos
Institucionales

Consolidacin de una cultura de


Planificar el accionar de los
planificacin con base en
Los recursos Centros de Formacin con
resultados; por medio de
institucionales se visin pas, en concordancia
sistemas, procedimientos
administrarn bajo el con el criterio tcnico sobre
especficos e indicadores tiles,
criterio de lograr, su los requerimientos de
que permitan orientar
mayor rendimiento, para formacin profesional, que
eficientemente la asignacin de
asegurar la calidad en la potencien el desarrollo
los recursos necesarios para el
prestacin de los SCFP. econmico y social de la
logro de los objetivos
zona de influencia.
institucionales.
Procesos
Internos Fortalecer el sistema de
Desarrollar integralmente ayudas econmicas.
Graduacin de tcnicos
a la poblacin estudiantil,
Servicios de Capacitacin y con posibilidades de Fortalecer la atencin
para que incremente sus
Formacin Profesional de insercin laboral en las integral de la poblacin
conocimientos,
calidad para formar recurso reas tcnicas de los estudiantil del INA.
habilidades y destrezas,
humano competente que sectores productivos de Promocionar y facilitar la
ampliando sus
responda a las demandas de los mayor demanda o insercin laboral de la
oportunidades de
sectores productivos. prioritarios, a nivel poblacin egresada
incorporarse en el
nacional. utilizando la plataforma de
mercado laboral.
empleo.
Fortalecimiento de iniciativas
Las micro, pequeas y
innovadoras en el mbito
medianas empresas
institucional, interinstitucional e
PYME- recibirn
internacional; para el desarrollo y
servicios de capacitacin
atencin de programas,
y formacin profesional,
proyectos, PYME y leyes, que
acordes a sus
beneficien a poblaciones
necesidades. Lograr la satisfaccin de Obtener un grado
especficas.
Clientes la poblacin que ha satisfactorio en la
Servicios de recibido SCFP. evaluacin de los SCFP.
Servicios de Capacitacin y Capacitacin y
Formacin Profesional de Formacin Profesional,
calidad para formar recurso impartidos por el INA,
humano competente que sern satisfactorios en
responda a las demandas de los cuanto a su calidad para
sectores productivos. las personas fsicas y
jurdicas.

68
Gestin Regional

7.3 Programacin por Unidad

Las metas presupuestarias establecidas para el ao 2014; estn relacionadas con los
productos o servicios relevantes de cada una de las unidades adscritas a la Gestin
Regional.

Se establecen ocho metas presupuestarias compartidas para las Unidades Regionales,


dos para la Unidad de Servicio al Usuario y una para la Unidad Coordinadora de la
Gestin Regional, como se presenta a continuacin.

Tabla 12. Distribucin de metas presupuestarias,


segn producto o servicio, por Unidad Regional.
Ao 2014

Meta
Unidad Servicio o producto asociado
Presupuestaria

Unidades Regionales y Servicio


1321 Sistema Banca Desarrollo.
al Usuario.

1322 Unidades Regionales Programas de Formacin y Capacitacin.

1324 Unidades Regionales Mdulos


1325 Unidades Regionales Asistencias Tcnicas.
1326 Unidades Regionales Certificacin.
1327 Unidad de Servicio al usuario Apoyo a Docencia.
1328 Unidad de Servicio al usuario Intermediacin de empleo.
Direccin, control y apoyo en la
prestacin de los servicios de
Unidad Coordinadora de la
1329 capacitacin y formacin profesional
Gestin
segn las necesidades del mbito
regional y nacional.
Presupuesto destinado a ejecucin de
1391 Unidades Regionales
proyectos de equipamiento (PYME-SBD)
Presupuesto destinado a ejecucin de
1392 Unidades Regionales
proyectos de equipamiento.
Presupuesto destinado a ejecucin de
1393 Unidades Regionales
proyectos de infraestructura.

Es importante rescatar que, para cumplir con el Sistema Banca de Desarrollo y responder
a los compromisos con la Ley 8634, las Unidades Regionales tienen dos metas
presupuestarias 1321 y 1391; que abarcan algunos productos y proyectos de
equipamiento; la Unidad de Servicio al Usuario tambin comparte con las Unidades
Regionales la meta presupuestaria 1321.

69
Gestin Regional

A continuacin se presentan los nombres de las unidades que conforman la Gestin


Regional con el responsable de cada una de ellas.

Tabla 13. Responsables segn Unidad Regional.


Ao 2014

Unidad Responsable
Regional Brunca Jorge Fallas Bogarn
Regional Cartago Agnes Vales Rosado
Regional Central Occidental Carmen Lidia Espinoza Molina
Regional Central Oriental Roco Lpez Monge
Regional Chorotega Mario Chacn Chacn
Regional Heredia Lucrecia Alfaro Castelln
Regional Huetar Atlntica Marta Eugenia Arce Quiros
Regional Huetar Norte Luis Barrientos Camacho
Regional Pacifico Central Luis Marcial Arguedas Trejos
Servicio al Usuario Lorena Fonseca Gamboa
Coordinadora Rolando Morales Aguilera

Monto Presupuestario segn Unidad

La siguiente tabla refleja el monto total del presupuesto, establecido para cada una de las
metas presupuestarias.

70
Gestin Regional

Cuadro 2. Gestin Regional.


Distribucin del Presupuesto de la Gestin Regional, segn Unidad por Meta Presupuestaria
Ao 2014

Unidad Regional Meta 1321 Meta 1322 Meta 1324 Meta 1325 Meta 1326 Meta 1391 Meta 1392 Meta 1393 Meta 1327 Meta 1328 Meta 1329 Total

Brunca 576.517.568 1.898.996.563 734.224.192 58.826.412 58.286.412 53.216.626 185.317.794 - 3.565.385.567

Cartago 782.134.270 1.959.887.428 1.642.349.174 87.460.454 65.701.968 833.612.010 148.046.960 3.284.301.067 8.803.493.331

Central Occidental 1.101.630.970 3.733.171.185 1.172.635.181 170.406.910 143.693.950 131.914.333 496.769.794 - 6.950.222.323

Central Oriental 1.767.512.722 5.429.923.912 1.935.008.545 567.726.567 503.198.020 672.215.105 2.822.181.421 - 13.697.766.292

Chorotega 914.203.455 3.496.349.536 616.836.414 90.460.835 90.419.060 96.709.928 409.957.029 5.714.936.257

Heredia 612.895.920 2.550.518.247 272.025.165 42.073.973 65.772.546 838.084.885 394.958.200 3.202.249.745 7.978.578.681

Huetar Atlntica 650.065.085 2.730.070.329 345.759.513 20.955.197 20.274.028 24.527.254 74.531.580 - 3.866.182.986

Huetar Norte 721.240.089 2.447.415.399 714.259.058 172.635.645 106.245.618 312.969.679 792.042.541 492.629.102 5.759.437.131

Pacfico Central 782.134.270 2.100.815.891 1.468.091.147 64.866.769 75.408.940 34.106.795 96.253.205 - 4.621.677.017

Total Regionales 7.908.334.349 26.347.148.490 8.901.188.389 1.275.412.762 1.129.000.542 2.997.356.615 5.420.058.524 6.979.179.914 - - -

Servicio Usuario 50.838.741 629.153.602 333.324.843 1.013.317.186

Coordinadora 138.744.452 138.744.452


Total Gestin
Regional 7.959.173.090 26.347.148.490 8.901.188.389 1.275.412.762 1.129.000.542 2.997.356.615 5.420.058.524 6.979.179.914 629.153.602 333.324.843 138.744.452 62.109.741.223

71
Gestin Regional

Coordinacin de la Gestin Regional

La Gestin establece para este perodo indicadores para la medicin de la eficacia y de


los resultados intermedios, con el propsito de responder a los objetivos planteados para
cada una de las unidades regionales, e indicadores para la Gestin como un todo.

Productos o servicios relevantes

La unidad coordinadora tiene programado para el ao 2014, el siguiente servicio:

Direccin, control y apoyo en la prestacin de los servicios de capacitacin y


formacin profesional segn las necesidades del mbito regional y nacional.

72
Gestin Regional

Tabla 14. Programacin de la Unidad Coordinadora


Ao 2014

Anual Primer Semestre Segundo Semestre


Fuente de informacin
Objetivos Operativos Indicadores Frmula
del Indicador
Meta Costo Meta Costo Meta Costo

Evaluacin del
Desempeo Individual.
Evaluacin Anual de la
Unidad (POIA) /
Relacin de la
Promedio de las Reporte de calificacin
calificacin del
calificaciones del del Desempeo
desempeo de los
Medir el desempeo de desempeo individual vrs (promedio) del total de
funcionarios Vrs 90% - - - 90% -
los procesos. Calificacin obtenida por la funcionarios por cada
Calificacin obtenida
Unidad en la Evaluacin unidad, elaborado por la
por la Unidad en la
anual. Unidad de Recursos
evaluacin anual.
Humanos. (El indicador
no tiene costo, es parte
de la Meta
Presupuestaria 1329)

Mantener un proceso de Cantidad de medidas


mejora continua en la Porcentaje de medidas incorporadas en los planes
Reportes de SICOI. (El
gestin de riesgos incorporadas en los de accin de Control
indicador no tiene costo,
institucionales vinculado planes de accin de Interno cumplidas/ Total de 90% - - - 90% -
es parte de la Meta
a la planificacin Control Interno medidas incorporadas en
Presupuestaria 1329)
institucional y a la toma cumplidas. los planes de accin de
de decisiones. Control Interno * 100.

Porcentaje de avance Cantidad de etapas Informes avance del


Desarrollar un sistema
de ejecucin del realizadas del Sistema para proyecto. Sistema
gil y flexible para la
Sistema de solicitudes la captura de la demanda y implementado en la
captura de la demanda,
de capacitacin seguimiento de la plataforma tecnolgica
que permita actualizar la
desarrollado en 3 misma/Total de etapas del 75% - - - 75% - de la Institucin. (El
informacin y administrar
etapas: desarrollo del Sistema para indicador no tiene
las solicitudes de
I: Diseo la captura de la demanda y costo, es parte de la
capacitacin con su
II: Desarrollo seguimiento de la misma Meta Presupuestaria
respectivo seguimiento.
III: Implementacin *100. 1329)

73
Gestin Regional

Anual Primer Semestre Segundo Semestre


Fuente de informacin
Objetivos Operativos Indicadores Frmula
del Indicador
Meta Costo Meta Costo Meta Costo

Planificar el accionar de Los estudios de


los Centros de prospeccin que
Formacin con visin realizan las unidades
pas, en concordancia involucradas. Archivos
Proyecto implementado Etapas implementadas del
con el criterio tcnico de cada unidad.
para planificar el proyecto para planificar el
sobre los requerimientos 1 - - - 1 - Informes de avance.
accionar de los Centros accionar de los Centros de
de formacin profesional, Plan de trabajo. (El
de Formacin. Formacin.
que potencien el indicador no tiene
desarrollo econmico y costo, es parte de la
social de la zona de Meta Presupuestaria
influencia. 1329)
Plan de trabajo de las
Implementar un modelo
Gestiones
para la administracin de
responsables, informes
los paquetes didcticos,
Porcentaje de etapas Nmero de etapas de reunin, documento
incluyendo
implementadas del implementadas del modelo/ del modelo. Lder del
mantenimiento, 25% - - - 25% -
modelo para administrar total de etapas del modelo * plan de accin (GR). (El
reparacin,
los paquetes didcticos. 100 indicador no tiene
reconstruccin y
costo, es parte de la
actualizacin tecnolgica
Meta Presupuestaria
del equipamiento.
1329)
Sumatoria de los SCFP en
formacin dual del ao
Porcentaje de SEMS.(El indicador no
Incrementar la ejecucin actual- la sumatoria de los
incremento en la tiene costo, es parte de
de los SCFP en SCFP en formacin dual del 3% - - - 3% -
ejecucin de los SCFP la Meta Presupuestaria
formacin dual. ao anterior/Sumatoria de
en formacin dual. 1329)
los SCFP en formacin dual
del ao actual * 100
Plan de proyecto,
documento de
requerimientos. (Lder
Porcentaje de avance
Establecer un sistema de Total de etapas del Plan de accin
del Proyecto sistema
gestin del conocimiento implementadas/ total etapas 30% - - - 30% - Gestora de la GFST).(El
gestin del
a nivel institucional. del proyecto * 100 indicador no tiene
conocimiento.
costo, es parte de la
Meta Presupuestaria
1329)

74
Gestin Regional

Anual Primer Semestre Segundo Semestre


Fuente de informacin
Objetivos Operativos Indicadores Frmula
del Indicador
Meta Costo Meta Costo Meta Costo

Desarrollar un sistema
para el diseo y
Plan de trabajo de las
administracin curricular
gestiones responsables,
que incluya las etapas Porcentaje de etapas
informes de reunin y
de investigacin, diseo, implementadas del Nmero de etapas
documento del sistema.
ejecucin, seguimiento y sistema para el diseo y implementadas / total de 25% - - - 25% -
(El indicador no tiene
evaluacin con su administracin etapas *100
costo, es parte de la
respectiva validacin, curricular.
Meta Presupuestaria
basada en normas
1329)
tcnicas de
competencia.
Proyecto "Estructura y
Cantidad de fases del Plan para la
Implementar el proyecto Nmero de Fases del
proyecto "Estructura y operacionalizacin del
"Estructura y Plan para proyecto "Estructura y Plan
Plan para la 1 - - - 1 - SINAFOR. (El indicador
la Operacionalizacin del para la Operacionalizacin
Operacionalizacin del no tiene costo, es parte
SINAFOR". del SINAFOR" finalizadas.
SINAFOR" finalizadas. de la Meta
Presupuestaria 1329)
Plan de proyecto,
expediente del
seguimiento,
cronograma de trabajo
Desarrollar sistemas y/o
Porcentaje de etapas del plan piloto,
interfases que permitan
cumplidas del proyecto Etapas cumplidas /Total de presentado a CGI, y
la integracin de la 30% - - - 30% -
de sistemas o etapas del proyecto * 100 documento de
informacin a nivel
interfases. requerimientos. (Lder
institucional.
GG).(El indicador no
tiene costo, es parte de
la Meta Presupuestaria
1329)
Fortalecer la
participacin de los Actas e informes. (El
Cantidad de comits Nmero de comits
comits de enlace a nivel costo del indicador
consultivos regionales consultivos regionales 9 13.874.445 - - 9 13.874.445
cpula, regional y suma a la Meta
conformados y activos. conformados y activos.
sectorial segn sus Presupuestaria 1329)
mbitos de accin.

75
Gestin Regional

Anual Primer Semestre Segundo Semestre


Fuente de informacin
Objetivos Operativos Indicadores Frmula
del Indicador
Meta Costo Meta Costo Meta Costo

Desarrollar e
implementar proyectos
para la sostenibilidad
ambiental bajo el Nmero de Planes de Programa de Gestin
Plan de accin del
enfoque de mejora accin del programa de Ambiental Institucional.
programa de Gestin
continua para promover Gestin Ambiental 1 13.874.445 - - 1 13.874.445 (El costo del indicador
Ambiental Institucional
la utilizacin eficiente de Institucional. (PGAI) suma a la Meta
(PGAI) implementado.
los recursos naturales implementado. Presupuestaria 1329)
(ahorro energtico, agua,
combustible, tarifa
telefnica, entre otros).
Generar nuevos Cantidad de beneficios Nmero de beneficios Informacin
convenios de obtenidos mediante obtenidos mediante suministrada por las
cooperacin o alianzas alianzas estratgicas alianzas estratgicas Unidades Regionales.
18 6.937.223 9 2.774.889 9 4.162.334
con entes a nivel generadas. generadas. (El costo del indicador
nacional e internacional. suma a la Meta
Presupuestaria 1329)
Generar nuevos Cantidad de alianzas Nmero de alianzas Informacin
convenios de estratgicas generadas. estratgicas generadas. suministrada por las
cooperacin o alianzas Unidades Regionales.
9 6.937.223 4 2.774.889 5 4.162.334
con entes a nivel (El costo del indicador
nacional e internacional. suma a la Meta
Presupuestaria 1329)
SEMS-SISER. (El
Porcentaje de Ejecucin
Medir el desempeo de PASER ejecutado / PASER costo del indicador
del Plan Anual de 90% 48.560.558 - - 90% 48.560.558
los procesos programado*100 suma a la Meta
Servicios (PASER).
Presupuestaria 1329)
Porcentaje de la
Monitorear y controlar la
ejecucin
ejecucin de las metas y SEMS-SISER. (El
presupuestaria de la Presupuesto
su respectivo costo del indicador
Unidad Coordinadora ejecutado/presupuesto 90% 48.560.558 40% 19.424.223 50% 29.136.335
presupuesto en los suma a la Meta
de la Gestin Regional programado* 100
diferentes niveles de Presupuestaria 1329)
y las unidades
decisin
adscritas.
Total Presupuesto 138.744.452 24.974.001 113.770.451

76
Gestin Regional

Unidad de Servicio al Usuario


Productos o servicios relevantes
La Unidad de Servicio al Usuario tiene programado para el ao 2014, los siguientes
servicios:
Supervisin, asesoramiento, seguimiento y apoyo tcnico. Genera normativa
(instrucciones).
Servicios en las reas de Informacin, Biblioteca, Bienestar Estudiantil, Registro.
Servicio Intermediacin de empleo.

77
Gestin Regional

Tabla 15. Programacin de la Unidad Servicio al Usuario


Ao 2014

Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente


Objetivos Operativos Indicadores Frmula informacin
Meta Costo Meta Costo Meta Costo del Indicador
Fortalecer las pequeas y Servicios de la USU brindados
medianas empresas (Pyme), Porcentaje de los servicios de para el fomento del
mediante su atencin con una la USU brindados para el emprendedurismo y la gestin
oferta de SCFP, que responda fomento del empresarial ejecutados /
100% 50.838.741 - - 100% 50.838.741 Base de datos.
a las necesidades de amplia- emprendedurismo y la Servicios de la USU brindados
cin de sus competencias gestin empresarial. (Meta para el fomento del
tcnicas, requeridas para su Presupuestaria 1321) emprendedurismo y la gestin
desarrollo empresarial. empresarial programados.
Cantidad de etapas realizadas
Porcentaje de avance del
del Proyecto de Creacin del
Proyecto de creacin del
Sistema de Ayudas Informes sobre
Fortalecer el sistema de Sistema de Ayudas
Econmicas implementado / 100% 43.154.260 - - 100% 43.154.260 avance del
ayudas econmicas. Econmicas implementado
Total de etapas del Proyecto Proyecto.
por etapas. (Meta
de Creacin del Sistema de
Presupuestaria 1327)
Ayudas Econmicas * 100.
Porcentaje de avance del Cantidad de etapas realizadas
Fortalecer la atencin integral Proyecto del modelo de pre- del proyecto del modelo de pre- Informe de
de la poblacin estudiantil del matrcula implementado por matrcula / Total de etapas del 100% - - - 100% - avance del
INA. etapas. (Meta Presupuestaria proyecto del modelo de pre- proyecto.
1327) matrcula implementado* 100.
Cantidad de etapas realizadas
Porcentaje de avance del
del Proyecto de Fortalecimiento
Fortalecer la atencin integral Proyecto de fortalecimiento Informe de
de orientacin vocacional/ Total
de la poblacin estudiantil del de orientacin vocacional 100% 15.687.004 - - 100% 15.687.004 avance del
de etapas del Proyecto de
INA. implementado por etapas. proyecto.
Fortalecimiento de orientacin
(Meta Presupuestaria 1327)
vocacional implementado* 100.
Porcentaje de Servicios de Cantidad de servicios y
apoyo y actividades actividades brindadas
operativas de los Procesos Procesos de Registro y
Fortalecer la atencin integral Informe
de Registro y Bienestar Bienestar Estudiantil e Informa-
de la poblacin estudiantil del 90% 570.312.338 - - 90% 570.312.338 Servicios
Estudiantil e Informacin y cin y Biblioteca/ Cantidad de
INA. brindados.
Biblioteca, no incluidas en los servicios y actividades
objetivos estratgicos, solicitadas y/o programadas. *
ejecutadas durante el ao. 100.

78
Gestin Regional

Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente


Objetivos Operativos Indicadores Frmula informacin
Meta Costo Meta Costo Meta Costo del Indicador
(Meta Presupuestaria 1327)

Cantidad de personas
egresadas de programas,
Porcentaje de personas
inscritas en el sistema de
egresadas de programas,
Intermediacin de Empleo
inscritas en el sistema de
(Bolsa de Empleo) que
Promocionar y facilitar la Intermediacin de Empleo
aseguran su insercin en el Informe de
insercin laboral de la (Bolsa de Empleo) que
mercado laboral en su rea 10% 83.147.086 - - 10% 83.147.086 avance del
poblacin egresada utilizando aseguran su insercin en el
tcnica, un ao despus de su proyecto.
la plataforma de empleo. mercado laboral en su rea
graduacin/ Total de personas
tcnica, un ao despus de
egresadas de programas,
su graduacin. (Meta
inscritas en el sistema de
Presupuestaria 1328)
Intermediacin de Empleo
(Bolsa de Empleo) * 100.

Proporcionar herramientas
Porcentaje del Portal de Cantidad de etapas realizadas
que faciliten la empleabilidad Informe de
Empleo y Formacin del Portal de empleo/ Total de
para la poblacin egresada y 100% 181.010.713 - - 100% 181.010.713 avance del
implementado por etapas. etapas del Portal de empleo
al Sector empresarial, el proyecto.
(Meta Presupuestaria 1328) implementado * 100.
recurso humano calificado.
Porcentaje de Servicios de
apoyo y actividades Cantidad de servicios y
operativas del Proceso de actividades brindadas del
Fortalecer la atencin integral Informe
Intermediacin de Empleo, no Proceso de Intermediacin de
de la poblacin estudiantil del 95% 69.167.044 - - 95% 69.167.044 Servicios
incluidas en los objetivos Empleo/ Cantidad de servicios
INA. brindados.
estratgicos, ejecutadas y actividades solicitadas y/o
durante el ao. (Meta programadas. * 100.
Presupuestaria 1328)
Total Presupuesto 1.013.317.186 1.013.317.186

79
Gestin Regional

Unidades Regionales

En esta seccin del documento, se presentan los productos, objetivos operativos,


indicadores y de estos ltimos el valor meta y costo; de las nueve unidades regionales
para el ao 2014.

Productos o servicios relevantes

La Gestin Regional tiene programado para el periodo, la ejecucin de servicios de


capacitacin y formacin profesional, con los que atender a la poblacin meta
institucional; algunos de ellos estn definidos para atender poblaciones especficas, con lo
que podr lograr los objetivos estratgicos de la institucin; los mismos son:

Programas de Formacin y Capacitacin.


Mdulos
Asistencias Tcnicas
Certificacin

Programacin
A continuacin se detallan los indicadores con sus respectivas metas y costos para el
cumplimiento de los objetivos operativos del periodo.

80
Gestin Regional

Tabla 16. Cantidad de personas a atender mediante SCFP dirigidos a PYME y SBD.
Meta Presupuestaria 1321
Ao 2014

Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente


Objetivo
Indicadores Frmula Unidad Regional Informacin del
Operativo Meta Costo Meta Costo Meta Costo Indicador
Brunca 1.038 557.241.294 549 290.186.411 489 267.054.883
Cartago 1.954 674.589.677 1.118 377.629.758 836 296.959.919
Central Occidental 1.451 1.040.793.004 655 473.335.744 796 567.457.260 SEMS.
Cantidad de personas Nmero de
Central Oriental 748 1.711.338.861 342 758.198.390 406 953.140.471
de Pyme y personas de Pyme (El costo del
emprendedoras y emprendedoras Chorotega 1.591 908.020.145 521 277.446.227 1.070 630.573.918 indicador suma a
atendidas en los atendidas en los
Heredia 1.279 598.420.961 571 289.784.960 708 308.636.001 la Meta
SCFP. SCFP. Presupuestaria
Huetar Atlntica 229 636.174.805 46 127.790.572 183 508.384.233 1321)
Fortalecer las
Huetar Norte 1.428 694.307.613 496 249.980.633 932 444.326.980
pequeas y
medianas Pacfico Central 825 723.812.956 380 346.956.089 445 376.856.867
empresas (Pyme),
mediante su Total del indicador 10.543 7.544.699.316 4.678 3.191.308.784 5.865 4.353.390.532
atencin con una
oferta de SCFP, Brunca 50 19.276.274 25 9.638.137 25 9.638.137
que responda a Cartago 350 107.544.593 100 30.727.027 250 76.817.566
las necesidades
de ampliacin de Nmero de Central Occidental 223 60.837.966 86 23.462.175 137 37.375.791 SEMS.
sus competencias Cantidad de personas personas
Central Oriental 142 56.173.861 47 18.710.794 95 37.463.067
tcnicas, trabajadoras de trabajadoras de (El costo del
requeridas para su PYME que aprobaron PYME que Chorotega 30 6.183.310 11 1.870.086 19 4.313.224 indicador suma a
desarrollo pruebas de aprobaron
Heredia 32 14.474.959 10 5.519.324 22 8.955.635 la Meta
empresarial. certificacin. pruebas de Presupuestaria
certificacin. Huetar Atlntica 15 13.890.280 - - 15 13.890.280 1321)
Huetar Norte 275 26.932.476 100 9.924.164 175 17.008.312
Pacfico Central 180 58.321.314 80 25.920.584 100 32.400.730
Total del indicador 1.297 363.635.033 459 125.772.291 838 237.862.742
Brunca 180 - 90 - 90 - SEMS
Cantidad de PYME Nmero de PYME
atendidas a travs de atendidas a travs Cartago 270 - 120 - 150 -
S.C.F.P. de S.C.F.P. (El indicador no
Central Occidental 308 - 142 - 166 -

81
Gestin Regional

Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente


Objetivo
Indicadores Frmula Unidad Regional Informacin del
Operativo Meta Costo Meta Costo Meta Costo Indicador
Central Oriental 56 - 34 - 22 - tiene costo, es
parte de la Meta
Chorotega 319 - 121 - 198 - Presupuestaria
1321)
Heredia 677 - 382 - 295 -
Huetar Atlntica 50 - 10 - 40 -
Huetar Norte 162 - 56 - 106 -
Pacfico Central 128 - 45 - 83 -
Total del indicador 2.150 - 1.000 - 1.150 -

Tabla 17. Presupuesto destinado a proyectos de equipamiento SCFP (PYME- SBD)


Meta Presupuestaria 1391
Ao 2014
Primer Segundo
Anual Fuente Informacin
Objetivo Operativo Indicador Frmula Unidad Regional Semestre Semestre
del Indicador
Meta Costo Meta Costo Meta Costo

Brunca 100% 53.216.626 - - 100% 53.216.626


Presupuesto Cartago 100% 833.612.010 - - 100% 833.612.010
destinado a
Ejecutar un plan de Porcentaje de proyectos de Central Occidental 100% 131.914.333 50% 65.957.167 50% 65.957.166 Informacin mensual
remitida por GNSA,
inversin en ejecucin del equipamiento Central Oriental 100% 672.215.105 - - 100% 672.215.105 UCI, URF.
equipamiento segn presupuesto ejecutado (PYME-
las prioridades destinado a SBD) / Presupuesto Chorotega 100% 96.709.928 - - 100% 96.709.928
institucionales y proyectos de destinado a (El costo del
requerimientos de los equipamiento proyectos de Heredia 100% 838.084.885 100% 838.084.885 - - indicador suma a la
sectores productivos. (PYME-SBD). equipamiento Meta Presupuestaria
Huetar Atlntica 100% 24.527.254 - - 100% 24.527.254 1391)
asignado (PYME-
SBD) * 100 Huetar Norte 100% 312.969.679 36% 112.248.414 64% 200.721.265
Pacfico Central 100% 34.106.795 - - 100% 34.106.795
Total del indicador 100% 2.997.356.615 21% 1.016.290.466 79% 1.981.066.149

82
Gestin Regional

Tabla 18. Cantidad de personas a atender mediante Programas de Formacin y Capacitacin


Meta Presupuestaria 1322
Ao 2014

Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente


Objetivos
Indicadores formulas Unidad Regional informacin
Operativos
del Indicador
Meta Costo Meta costo Meta Costo

Garantizar la Brunca 2.105 1.150.240.167 1.120 575.120.083 985 575.120.084


graduacin de tcni-
cos, mediante la rea- Cartago 2.328 1.285.618.279 805 409.201.138 1.523 876.417.141
lizacin de programas Central Occidental 4.650 1.991.024.616 2.050 877.622.673 2.600 1.113.401.943
de formacin y SEMS.
capacitacin Central Oriental 9.008 4.896.174.650 4.898 2.660.978.036 4.110 2.235.196.614
Cantidad de Nmero de
profesional en las Chorotega 2.600 2.800.252.170 455 446.790.359 2.145 2.353.461.811 (El costo del
personas personas
reas tcnicas de los indicador suma
egresadas de egresadas de Heredia 1.799 1.814.057.932 945 958.750.499 854 855.307.433 a
sectores productivos la Meta
programas programas
de mayor demanda o Huetar Atlntica 3.093 464.822.234 619 29.621.025 2.474 435.201.209 Presupuestaria
prioritarios a nivel 1322)
nacional, incidiendo a Huetar Norte 3.104 1.769.055.530 1.025 601.736.654 2.079 1.167.318.876
la vez en la
empleabilidad de los
individuos. Pacfico Central 2.615 1.622.668.872 853 564.644.862 1.762 1.058.024.010
Total del indicador
31.302 17.793.914.450 12.770 7.124.465.329 18.532 10.669.449.121

Brunca 825 748.756.396 480 418.676.890 345 330.079.506


Incrementar los Cartago 1.000 674.269.149 338 223.168.566 662 451.100.583
conocimientos y
destrezas de la Central Occidental 1.995 1.742.146.569 1.020 890.721.554 975 851.425.015 SEMS.
poblacin en Cantidad de Nmero de
Central Oriental 821 533.749.262 418 267.934.851 403 265.814.411
desventaja social, personas en personas en (El costo del
mediante SCFP, para desventaja social desventaja social Chorotega 570 696.097.366 163 184.982.469 407 511.114.897 indicador suma
que cuente con egresadas de egresadas de
mayores programas. programas. Heredia 443 736.460.315 113 214.975.582 330 521.484.733 a la Meta
Presupuestaria
oportunidades de Huetar Atlntica 2.014 2.265.248.095 500 525.393.041 1.514 1.739.855.054 1322)
incorporarse al trabajo
productivo. Huetar Norte 783 678.359.869 261 232.310.230 522 446.049.639
Pacfico Central 540 478.147.019 195 180.176.654 345 297.970.365
Total del indicador 8.991 8.553.234.040 3.488 3.138.339.837 5.503 5.414.894.203

83
Gestin Regional

Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente


Objetivos
Indicadores formulas Unidad Regional informacin
Operativos
del Indicador
Meta Costo Meta costo Meta Costo

Brunca 811 727.086.296 357 329.549.724 454 397.536.572 SEMS.


Garantizar la (El costo del
graduacin de Cartago 1.473 1.558.613.765 574 607.362.051 899 951.251.714
indicador es un
tcnicos, mediante la Central Occidental 3.750 2.941.127.641 750 588.225.528 3.000 2.352.902.113 costo de
realizacin de referencia que
programas de no suma a la
Cantidad de Nmero de Central Oriental 3.960 2.979.087.936 2.430 1.828.171.118 1.530 1.150.916.818
formacin y Meta Presu-
personas personas
capacitacin puestaria
egresadas de egresadas de Chorotega 1.200 681.313.010 326 436.276.987 874 245.036.023 1322). (El valor
profesional en las
programas, en las programas, en las
reas tcnicas de los meta de este
reas tcnicas de reas tcnicas de Heredia 1.210 1.288.463.857 513 473.969.176 697 814.494.681 indicador
sectores productivos es
mayor demanda o mayor demanda o
de mayor demanda o parte del valor
prioritarias. prioritarias.
prioritarios a nivel Huetar Atlntica 1.050 2.460.578.408 210 492.115.682 840 1.968.462.726 meta del
nacional, incidiendo a indicador de
la vez en la Huetar Norte 1.700 1.456.938.757 700 599.915.959 1.000 857.022.798 Cantidad de
empleabilidad de los personas
individuos.
Pacfico Central 1.635 1.254.403.596 585 448.823.305 1.050 805.580.291 egresadas de
programas).
Total del indicador 16.789 15.347.613.266 6.445 5.804. 5409.530 10.344 9.543.203.736

Brunca 299 168.756.850 - - 299 168.756.850 SEMS.


(El costo del
Cartago 540 571.385.901 240 253.949.289 300 317.436.612 indicador es un
costo de
Central Occidental 640 558.884.112 226 223.553.645 414 335.330.467 referencia que
Proporcionar Cantidad de Nmero de no suma a la
herramientas que personas personas Central Oriental 3.411 940.677.139 1.900 512.718.900 1.511 427.958.239 Meta Presu-
faciliten la capacitadas en el capacitadas en el puestaria 1322)
empleabilidad para la idioma ingls u idioma ingls u Chorotega 642 683.059.929 233 248.251.888 409 434.808.041 (El valor meta
poblacin egresada y otros idiomas otros idiomas de este
al Sector empresarial, dentro del dentro del Heredia 562 267.296.776 331 166.605.660 231 100.691.116 indicador es
el recurso humano Programa Costa Programa Costa parte del valor
calificado. Rica Multilinge. Rica Multilinge Huetar Atlntica 115 269.491.920 55 128.887.440 60 140.604.480 meta del
indicador de
Huetar Norte 264 105.052.960 79 9.675.340 185 95.377.620 Cantidad de
personas
Pacfico Central 670 514.036.948 300 230.165.798 370 283.871.150 egresadas de
programas).
Total del indicador 7.143 4.078.642.535 3.364 1.773.807.960 3.779 2.304.834.575

84
Gestin Regional

Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente


Objetivos
Indicadores formulas Unidad Regional informacin
Operativos
del Indicador
Meta Costo Meta costo Meta Costo
Porcentaje de Cantidad de Estudio de
Brunca
personas personas egresa- Insercin
egresadas de das de programas, Laboral
Garantizar la Cartago
programas, que se que se incorporan elaborado por
graduacin de
incorporan o o permanecen en la UPE.
tcnicos, mediante la
permanecen en el el mercado laboral, Central Occidental
realizacin de
mercado laboral, en su rea de (El indicador no
programas de
en su rea de formacin y Central Oriental tiene costo, es
formacin y
formacin y capacitacin en las parte de la
capacitacin
capacitacin en las reas tcnicas de La meta para este indicador para el ao 2014 es; en Programas de Formacin Meta
profesional en las Chorotega
reas tcnicas de mayor demanda o un 65%, y en Programas de Capacitacin un 80%. Esto segn lo establecido en Presupuestaria
reas tcnicas de los
mayor demanda o prioritarias, en los POI 2014 1322).
sectores productivos Heredia
prioritarias, en los seis meses
de mayor demanda o
seis meses despus de la
prioritarios a nivel
despus de la graduacin/Total Huetar Atlntica
nacional, incidiendo a
graduacin. de personas
la vez en la
egresadas de Huetar Norte
empleabilidad de los
programas, en las
individuos.
reas tcnicas de
mayor demanda o Pacfico Central
prioritarias * 100.
Total del indicador - - - -
Garantizar la Brunca - - - - - - SEMS.
graduacin de (El indicador no
tcnicos, mediante la Cartago 15 - - - 15 - tiene costo, es
realizacin de parte de la
Central Occidental 260 - 78 - 182 -
programas de Meta
formacin y Cantidad de Nmero de Central Oriental 249 - 107 - 142 - Presupuestaria
capacitacin personas personas 1322).
profesional en las egresadas de egresadas de Chorotega 70 - 30 - 40 -
(El valor meta
reas tcnicas de los programas con programas con Heredia 27 - 27 - - - de este
sectores productivos nivel de tcnico nivel de tcnico indicador es
de mayor demanda o especializado. especializado. Huetar Atlntica - - - - - -
parte del valor
prioritarios a nivel meta del
nacional, incidiendo a Huetar Norte 50 - - - 50 -
indicador de
la vez en la Cantidad de
empleabilidad de los Pacfico Central 60 - 30 - 30 - personas
individuos. egresadas de
Total del indicador 731 - 272 - 459 - programas.

85
Gestin Regional

Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente


Objetivos
Indicadores formulas Unidad Regional informacin
Operativos
del Indicador
Meta Costo Meta costo Meta Costo
Cantidad de per- Brunca 36% - - - 36% - Estudio de
sonas en desven- Insercin
taja social egresa- Cartago 36% - - - 36% - Laboral
Porcentaje de
Incrementar los das de programas elaborado por
personas en
conocimientos y o certificadas en Central Occidental 36% - - - 36% - la UPE.
desventaja social
destrezas de la mdulos que se
egresadas de Central Oriental 36% - - - 36% -
poblacin en incorporan al (El indicador no
programas o
desventaja social, mercado laboral, tiene costo, es
certificadas en Chorotega 36% - - - 36% -
mediante SCFP, para en los seis meses parte de la
mdulos, que se
que cuente con despus de su Meta
incorporan al Heredia 36% - - - 36% -
mayores graduacin/Total Presupuestaria
mercado laboral,
oportunidades de de personas en Huetar Atlntica 36% - - - 36% - 1322)
en los seis meses
incorporarse al trabajo desventaja social
despus de su
productivo. egresadas de Huetar Norte 36% - - - 36% -
graduacin.
programas o
certificadas en Pacfico Central 36% - - - 36% -
mdulos * 100.
Total del indicador 36% - -- - 36% -
Brunca 12% - - - 12% -
Cartago 12% - - - 12% -
SEMS
Cantidad de Central Occidental 12% - - - 12% -
personas
matriculadas que Central Oriental 12% - - - 12% - (El indicador no
Mantener bajos Porcentaje tiene costo, es
desertan de los
ndices de desercin desercin en los Chorotega 12% - - - 12% - parte de la
programas / Total
en los SCFP programas Meta
de personas Heredia 12% - - - 12% -
matriculadas en los Presupuestaria
programas* 100 Huetar Atlntica 12% - - - 12% - 1322)

Huetar Norte 12% - - - 12% -


Pacfico Central 12% - - - 12% -
Total del indicador 12% - - - 12% -

86
Gestin Regional

Tabla 19. Cantidad de Mdulos a ejecutar


Meta Presupuestaria 1324
Ao 2014

Objetivos Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente Informacin


Indicadores Frmulas Unidad Regional
Operativos Costo Meta Costo Meta Costo del Indicador
Meta
Ejecutar servicios de Cantidad Nmero de Brunca 191 714.591.448 78 268.301.703 113 446.289.745
capacitacin y mdulos mdulos
formacin profesional impartidos a impartidos a Cartago 327 1.424.513.557 133 566.383.832 194 858.129.725
oportunos y personas que personas que
actualizados de laboran en laboran en Central Occidental 209 891.202.746 93 396.563.920 116 494.638.826
acuerdo con la empresas, empresas, SEMS.
Central Oriental 821 1.834.861.102 328 728.261.891 493 1.106.599.211
demanda de los cmaras cmaras
sectores productivos, empresariales, empresariales, Chorotega 289 504.141.493 125 185.575.142 164 318.566.351 (El costo del indicador
que permiten el organizaciones organizaciones suma a la Meta
fortalecimiento del laborales, laborales, Heredia 177 269.929.176 78 116.688.365 99 153.240.811
Presupuestaria 1324)
sector empresarial, comunales, comunales, Huetar Atlntica 178 17.927.525 78 7.855.882 100 10.071.643
organizaciones entidades entidades
laborales, comunales, pblicas y pblicas y Huetar Norte 260 513.209.866 100 195.878.838 160 317.331.028
entidades pblicas y personas personas
personas fsicas. fsicas. fsicas. Pacfico Central 313 1.245.124.944 130 571.651.424 183 673.473.520
Total del indicador 2.765 7.415.501.857 1.143 3.037.160.997 1.622 4.378.340.860

Brunca 70 19.632.744 35 9.816.372 35 9.816.372

Incrementar los Cartago 1.705 217.835.617 272 24.050.866 1.433 193.784.751


conocimientos y
destrezas de la Central Occidental 1.116 281.432.435 440 110.867.323 676 170.565.112
Cantidad de Nmero de SEMS
poblacin en
personas en personas en Central Oriental 720 100.147.443 367 51.130.695 353 49.016.748
desventaja social,
desventaja desventaja
mediante SCFP, para Chorotega 1.110 112.694.921 376 37.526.608 734 75.168.313 (El costo del indicador
social que social que
que cuente con suma a la Meta
concluyeron concluyeron Heredia 24 2.095.989 10 820.169 14 1.275.820
mayores Presupuestaria 1324)
mdulos. mdulos.
oportunidades de Huetar Atlntica 3.255 327.831.988 1.500 151.074.649 1.755 176.757.339
incorporarse al
trabajo productivo. Huetar Norte 1.400 201.049.192 560 80.409.837 840 120.639.355
Pacfico Central 750 222.966.203 315 106.690.890 435 116.275.313

Total del indicador 10.150 1.485.686.532 3.875 572.387.409 6.275 913.299.123

Incrementar la Cantidad de Nmero de SEMS.


Brunca 59 222.096.402 32 123.318.666 27 98.777.736
ejecucin de SCFP mdulos mdulos

87
Gestin Regional

Objetivos Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente Informacin


Indicadores Frmulas Unidad Regional
Operativos Costo Meta Costo Meta Costo del Indicador
Meta
basados en impartidos impartidos (El costo del indicador
tecnologas de la mediante el uso mediante el uso Cartago 139 605.527.169 46 200.390.286 93 405.136.883 es un costo de
informacin y la de TIC, en de TIC, en referencia que no
comunicacin (TIC) empresas, empresas, Central Occidental 75 319.809.585 30 127.923.834 45 191.885.751 suma a la Meta
en empresas, cmaras cmaras Presupuestaria 1324).
cmaras empresariales, empresariales,
empresariales, organizaciones organizaciones Central Oriental 410 916.313.099 175 391.109.249 235 525.203.850
El valor meta de este
organizaciones laborales, laborales, indicador es parte del
laborales, comunales, comunales, comunales, Chorotega 61 106.410.488 23 40.121.987 38 66.288.501 valor meta del
entidades pblicas y entidades entidades indicador: Cantidad
personas fsicas. pblicas y pblicas y mdulos impartidos a
Heredia 88 169.911.848 53 99.222.323 35 70.689.525
personas fsicas personas fsicas personas que laboran
en empresas, cma-
Huetar Atlntica 70 70.501.200 30 30.214.800 40 40.286.400 ras empresariales,
organizaciones
Huetar Norte 165 149.000.236 70 63.212.221 95 85.788.015 laborales, comuna-
les, entidades
pblicas y personas
Pacfico Central 89 354.045.112 37 147.187.294 52 206.857.818 fsicas.
Total del indicador 1.156 2.913.615.139 496 1.222.700.660 660 1.690.914.479

88
Gestin Regional

Tabla 20. Cantidad de Asistencias Tcnicas a ejecutar


Meta Presupuestaria 1325
Ao 2014

Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente


Objetivo Operativo Indicador Frmula Unidad Regional Informacin
Meta Costo Meta Costo Meta Costo del Indicador
Ejecutar servicios de Brunca 20 58.826.412 10 29.413.206 10 29.413.206
capacitacin y
Cantidad de Cartago 37 87.460.454 21 49.205.546 16 38.254.908
formacin profesional Nmero de
asistencias
oportunos y asistencias
tcnicas Central Occidental 68 170.406.910 23 57.637.632 45 112.769.278 SEMS
actualizados de tcnicas realizadas
realizadas en
acuerdo con la en empresas, Central Oriental 315 567.726.567 145 260.623.230 170 307.103.337
empresas, (El costo del
demanda de los cmaras
cmaras Chorotega 16 90.460.835 10 53.712.435 6 36.748.400 indicador
sectores productivos, empresariales,
empresariales, suma a la
que permiten el organizaciones Heredia 53 42.073.973 17 13.500.994 36 28.572.979 Meta
organizaciones
fortalecimiento del laborales,
laborales,
sector empresarial, comunales, Huetar Atlntica 60 20.955.197 13 4.540.294 47 16.414.903 Presupuestari
comunales, a 1325)
organizaciones entidades pblicas
entidades pblicas Huetar Norte 85 172.635.645 33 66.632.608 52 106.003.037
laborales, comunales, y personas fsicas.
y personas fsicas.
entidades pblicas y
Pacfico Central 50 64.866.769 20 25.946.708 30 38.920.061
personas fsicas.
Total del indicador 704 1.275.412.762 292 561.212.653 412 714.200.109

89
Gestin Regional

Tabla 21. Cantidad de Aprobaciones de Pruebas de Certificacin a realizar


Meta Presupuestaria 1326
Ao 2014

Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente


Objetivo Operativo Indicador Frmula Unidad Regional informacin
Meta Costo Meta Costo Meta Costo del Indicador

Brunca 740 58.286.412 296 25.113.214 444 33.173.198


Cartago 1.270 65.701.968 270 21.900.656 1.000 43.801.312
Central
Proporcionar 630 143.693.950 179 60.237.042 451 83.456.908 SEMS-UCGR
herramientas que Cantidad de Nmero de Occidental
faciliten la aprobaciones de aprobaciones de Central Oriental 915 503.198.020 251 166.012.111 664 337.185.909 (El costo del
empleabilidad para la pruebas de pruebas de indicador
poblacin egresada y al certificacin por certificacin por Chorotega 475 90.419.060 177 32.029.104 298 58.389.956 suma a la
Sector empresarial, el competencias competencias
Heredia 340 65.772.546 163 25.895.185 177 39.877.361 Meta
recurso humano laborales laborales. Presupuestari
calificado. Huetar Atlntica 112 20.274.028 50 9.050.905 62 11.223.123 a 1326)
Huetar Norte 840 106.245.618 240 40.489.626 600 65.755.992
Pacfico Central 530 75.408.940 265 37.704.470 265 37.704.470
Total del indicador 5.852 1.129.000.542 1.891 418.432.313 3.961 710.568.229

90
Gestin Regional

Tabla 22. Presupuesto destinado a Proyectos de Equipamiento para Unidades Regionales


Meta Presupuestaria 1392
Ao 2014

Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente


Objetivo
Indicador Frmula Unidad Regional Informacin del
Operativo
Costo Meta Costo Meta Costo indicador
Meta
Brunca 100% 185.317.794 - - 100% 185.317.794

Cartago 100% 148.046.960 - - 100% 148.046.960 Informacin


Presupuesto
Ejecutar un plan
de inversin en
destinado a Central Occidental 100% 496.769.794 50% 248.384.897 50% 248.384.897 mensual remitida
Porcentaje de proyectos de por GNSA, UCI,
equipamiento 100% 2.822.181.421 - - 100% 2.822.181.421 URF.
ejecucin del equipamiento Central Oriental
segn las
presupuesto ejecutado /
prioridades Chorotega 100% 409.957.029 - - 100% 409.957.029
destinado a Presupuesto (El costo del
institucionales y
proyectos de destinado a Heredia 100% 394.958.200 - - 100% 394.958.200 indicador suma a
requerimientos de
equipamiento. proyectos de la Meta
los sectores Huetar Atlntica 100% 74.531.580 - - 100% 74.531.580
equipamiento Presupuestaria
productivos.
asignado * 100 100% 792.042.541 - - 100% 792.042.541 1392)
Huetar Norte
Pacfico Central 100% 96.253.205 - - 100% 96.253.205
Total del indicador 100% 5.420.058.524 6% 248.384.897 94% 5.171.673.627

91
Gestin Regional

Tabla 23. Presupuesto destinado a Proyectos de Infraestructura en Unidades Regionales


Meta Presupuestaria 1393
Ao 2014

Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente


Objetivo
Indicador Frmula Unidad Regional Informacin
Operativo Meta Costo Meta Costo Meta Costo del Indicador
Informacin
Presupuesto
Ejecutar un plan
destinado a Cartago 100% 3.284.301.067 - - 100% 3.284.301.067 mensual
de inversin en remitida por
Porcentaje de proyectos de GNSA, UCI,
infraestructura
ejecucin del infraestructura URF.
segn las
presupuesto ejecutado /
prioridades Heredia 100% 3.202.249.745 - - 100% 3.202.249.745
destinado a Presupuesto
institucionales y (El costo del
proyectos de destinado a
requerimientos de indicador suma
infraestructura. proyectos de
los sectores a la Meta
infraestructura
productivos. Huetar Norte 100% 492.629.102 100% 492.629.102 - - Presupuestaria
asignado * 100
1393)
Total del indicador 100% 6.979.179.914 33% 492.629.102 67% 6.486.550.812

92
Gestin Regional

Tabla 24. Evaluacin de los SCFP


Ao 2014

Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente Informacin


Objetivo Operativo Indicadores Frmulas Unidad Regional
Meta Meta Meta del Indicador

Brunca 80% - 80%


Estudio de
Cartago 80% - 80% satisfaccin de los
Central Occidental 80% - 80% usuarios de los
SCFP, elaborados
Grado de Central Oriental 80% - 80% por la UPE.
Escala definida
satisfaccin de las
por el Proceso de Chorotega 80% - 80%
PYME que
Evaluacin. (El indicador no
recibieron SCFP. Heredia 80% - 80%
tiene costo, es parte
Huetar Atlntica 80% - 80% de la Meta
Huetar Norte 80% - 80% Presupuestaria 1172
de la UPE)
Pacfico Central 80% - 80%
Total indicador 80% - 80%
Brunca 90% - 90%
Estudio de
Obtener un grado Cartago 90% - 90%
satisfaccin de los
satisfactorio en la Cantidad de Central Occidental 90% - 90% usuarios de los
evaluacin de los Porcentaje de estudiantes que SCFP, elaborados
SCFP. calificacin de los califican el Central Oriental 90% - 90% por la UPE.
SCFP, por parte de servicio como
Chorotega 90% - 90%
los estudiantes con bueno o
una escala de 1 a superior/Total de Heredia 90% - 90% (El indicador no
100. estudiantes tiene costo, es parte
evaluados *100. Huetar Atlntica 90% - 90% de la Meta
Presupuestaria 1172
Huetar Norte 90% - 90%
de la UPE)
Pacfico Central 90% - 90%
Total indicador 90% - 90%
Grado de Brunca 85% - 85% Estudio de
satisfaccin de las satisfaccin de los
Cartago 85% - 85% usuarios de los
empresas que Escala definida
recibieron algn por el Proceso de Central Occidental 85% - 85% SCFP, elaborados
SCFP por parte del Evaluacin. por la UPE.
Central Oriental 85% - 85%
INA (mdulos,
programas, Chorotega 85% - 85% (El indicador no

93
Gestin Regional

Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente Informacin


Objetivo Operativo Indicadores Frmulas Unidad Regional
Meta Meta Meta del Indicador
asistencia tcnica, Heredia 85% - 85% tiene costo, es parte
certificaciones). de la Meta
Huetar Atlntica 85% - 85% Presupuestaria 1172
de la UPE)
Huetar Norte 85% - 85%
Pacfico Central 85% - 85%
Total indicador 85% - 85%

94
Gestin Rectora del SINAFOR

VIII. Gestin Rectora del SINAFOR

8.1. Descripcin

La Gestin Rectora del SINAFOR, fue creada como tal en la reorganizacin institucional
aprobada a finales del ao 2009 y puesta en ejecucin en el ao 2010, surge del proceso de
transformacin de la anterior Gestin Compartida.

La creacin de esta Gestin tuvo como finalidad establecer formalmente, el Sistema Nacional
de Formacin Profesional (SINAFOR), fundamentado en pilares y bases tcnicas, as como
ampliar y fortalecer los vnculos con entes pblicos y privados para fomentar su participacin
utilizando diferentes mecanismos en la prestacin de servicios de capacitacin y formacin
profesional. As mismo, establece lineamientos y propuestas de normativa, que contribuyen
al desarrollo y consolidacin de la rectora Sistema, en concordancia con las exigencias de
calidad en los procesos de enseanza que han caracterizado al Instituto.

A esta Gestin tambin le corresponde establecer los mecanismos de fiscalizacin y


seguimiento que permitan estandarizar la ejecucin de los servicios de capacitacin y
formacin profesional impartidos por entes pblicos y privados, con o sin fines de lucro, para
lo cual cuenta con cinco unidades: Unidad Coordinadora de la Gestin, Acreditacin,
Certificacin, Centros Colaboradores y Articulacin de la Educacin con la Formacin
Profesional.

8.2 Alineacin PEI-POIA de la Gestin Rectora del SINAFOR

Las unidades de la Gestin Rectora del SINAFOR, incluida la Unidad Coordinadora


trabajarn durante el ao 2014, en el logro de las metas establecidas para diecisis objetivos
operativos, que se han alineado con el marco estratgico institucional conformado por las
perspectivas, polticas, prioridades y objetivos estratgicos, tal como se muestra a
continuacin:

95
Gestin Rectora del SINAFOR

Tabla 25. Alineacin de Polticas, Prioridades y Objetivos de la Gestin Rectora del SINAFOR,
segn perspectiva

Objetivo
Perspectiva Poltica Prioridad Estratgico Objetivo Operativo
Institucional
Los recursos Monitorear y controlar la ejecucin de
Desarrollo de mecanismosinstitucionales se las metas y su respectivo
financieros que permitanadministraran bajo el Ejecutar el presupuesto en los diferentes niveles
asegurar la obtencin y el
criterio de lograr su presupuesto de decisin.
Financiera buen uso de los recursosmayor rendimiento, segn prioridades,
para alcanzar los objetivos
para asegurar una objetivos y metas
de la institucin al menor
mayor calidad en la definidas.
costo posible. prestacin de los
SCFP.
Afianzamiento a nivel Desarrollar sistemas y/o interfases
Disponer de
institucional de una que permitan la integracin de la
informacin
cultura de servicio al informacin a nivel institucional.
integra, oportuna
Aprendizaje Consolidacin de una cliente, en procura de
y confiable para la
y cultura de servicio al que los potenciales
toma de
Crecimiento cliente con excelencia. usuarios encuentren
decisiones en el
una respuesta oportuna
mbito
hacia las demandas
institucional.
que se generen.
Desarrollar, validar e implementar el
Sistema de Informacin de la Gestin
Rectora del SINAFOR.
Desarrollar eventos para transferir
competencias tcnicas y pedaggicas
a docentes de entes pblicos y
privados, que prestan servicios de
capacitacin y formacin profesional
con y sin fines de lucro.
Establecer un sistema de
equivalencias y homologaciones
entre los servicios INA y los servicios
Posicionamiento de la Fortalecimiento del Desarrollar el de los entes pblicos y privados, que
Institucin como lder de Sistema Nacional de SINAFOR para permita la administracin de los
la formacin profesional, Formacin Profesional lograr el procesos de articulacin.
con la puesta en marcha (SINAFOR), mediante posicionamiento Implementar el proyecto "Estructura y
Procesos del Sistema Nacional de Plan para la Operacionalizacin del
la articulacin con del INA como ente
Internos Formacin Profesional SINAFOR".
diferentes instituciones rector de la
(SINAFOR). o empresas para capacitacin y la Establecer alianzas para ampliar la
mejorar aspectos de la formacin ejecucin de SCFP, regulados por el
formacin profesional. profesional. INA.
Garantizar que los servicios de
capacitacin y formacin profesional
acreditados se mantengan dentro de
los parmetros de calidad
establecidos en el contrato.
Fiscalizar los convenios de Centros
Colaboradores con el fin de que se
mantengan dentro de los trminos
definidos en el convenio.
Monitorear los resultados de los
Convenios con instituciones de
formacin tcnica y acadmica.
Posicionamiento de la Fortalecimiento del Desarrollar el Articular servicios de capacitacin y
Institucin como lder de Sistema Nacional de SINAFOR para formacin profesional con la
Procesos
la formacin profesional, Formacin Profesional lograr el educacin, ejecutando procesos de
Internos
con la puesta en marcha (SINAFOR), mediante posicionamiento reconocimiento de esquemas de
del Sistema Nacional de la articulacin con del INA como ente estudios con entidades pblicas y

96
Gestin Rectora del SINAFOR

Objetivo
Perspectiva Poltica Prioridad Estratgico Objetivo Operativo
Institucional
Formacin Profesional diferentes instituciones rector de la privadas, para facilitar a las personas
(SINAFOR). o empresas para capacitacin y la usuarias su proceso educativo a lo
mejorar aspectos de la formacin largo de la vida.
formacin profesional. profesional. Dirigir estratgicamente el accionar
de la GR SINAFOR, para asegurar el
cumplimiento de las metas de cada
una de sus unidades, requeridas para
la implementacin del Sistema
Nacional de Formacin Profesional
(SINAFOR).
Consolidacin de una Mantener un proceso de mejora
cultura de planificacin continua en la gestin de riesgos
Los recursos
con base en resultados; institucionales vinculado a la
institucionales se
por medio de sistemas, planificacin institucional y a la toma
administrarn bajo el Mejorar la
procedimientos de decisiones.
criterio de lograr su eficiencia en los
especficos e indicadores
mayor rendimiento, procesos tcnicos Medir el desempeo de los procesos.
tiles, que permitan
para asegurar una y administrativos
orientar eficientemente la
mayor calidad en la institucionales.
asignacin de los recursos
prestacin de los
necesarios para el logro
SCFP.
de los objetivos
institucionales.
El Instituto Nacional de
Aprendizaje realiza ser-
vicios de capacitacin y
formacin profesional en
el territorio nacional, cons-
ciente de la importancia
de un mejor desempeo
ambiental se compromete,
a prevenir y reducir
continuamente los impac-
tos ambientales negativos
que se generen de las
actividades que realiza, a
Realizacin de Desarrollar e implementar proyectos
mantener y mejorar los
esfuerzos para Fortalecer el para la sostenibilidad ambiental bajo
impactos positivos, para
promover la utilizacin desarrollo el enfoque de mejora continua para
ello implementa estra-
de los recursos sostenible en el promover la utilizacin eficiente de los
tegias a nivel institucional,
naturales para el quehacer recursos naturales. (Ahorro
en todos los mbitos de
desarrollo sostenible institucional. energtico, agua, combustible, tarifa
accin, aplicando el enfo-
con equidad. telefnica, entre otros).
que de mejora continua y
prevencin de la contami-
nacin, el compromiso de
cumplir con los requisitos
legales aplicables y los
suscritos por el INA
relacionados con los
aspectos ambientales,
promoviendo la utilizacin
eficiente de los recursos
naturales, para contribuir
al desarrollo nacional en
armona con el ambiente.
Cliente Los Servicios de
Posicionamiento de la
Capacitacin y Forma-
Institucin como lder de Medir en forma rotativa, el grado de
cin Profesional, impar- Lograr la
la formacin profesional, satisfaccin de la poblacin atendida
tidos por el INA, sern satisfaccin de la
con la puesta en marcha por los servicios tcnicos ofrecidos
satisfactorios en cuanto poblacin que ha
del Sistema Nacional de por las unidades adscritas a la
a su calidad para las recibido SCFP
Formacin Profesional Gestin Rectora del SINAFOR.
personas fsicas y
(SINAFOR).
jurdicas.
97
Gestin Rectora del SINAFOR

8.3. Programacin por Unidad

Para el perodo 2014, las Unidades de la Gestin Rectora del SINAFOR, tienen una serie de
objetivos y metas, necesarias para cumplir con lo indicado en el Plan Estratgico Institucional
y en el desempeo operativo de la Gestin.

Monto de presupuesto segn unidad.

En el siguiente cuadro se presenta el monto total del presupuesto asignado a la Gestin,


establecido para cada unidad.

Cuadro 3. Gestin Rectora del SINAFOR


Distribucin del presupuesto, segn unidad
Perodo 2014

Unidad Monto
Certificacin 154.554.678
Articulacin de la Formacin
Profesional con la Educacin 92.584.792
Centros Colaboradores 159.470.624
Acreditacin 221.320.928
Unidad Coordinadora
68.039.984
Total 695.971.006

98
Gestin Rectora del SINAFOR

Unidad Coordinadora de la Gestin Rectora del SINAFOR

Es la unidad que dirige, organiza y coordina al conjunto de unidades que conforman la


Gestin Rectora del SINAFOR, para lo cual emite una serie de directrices que facilitan la
consecucin de diversos proyectos, en procura de un adecuado desempeo de la Gestin
como un todo.

Responsable: Roberto Mora Rodrguez

Productos:
Directrices estratgicas a las unidades pertenecientes a la Gestin Rectora del
SINAFOR.

Monto Presupuestario: 68.039.984

Meta Presupuestaria: 1139

99
Gestin Rectora del SINAFOR

Tabla 26. Programacin de la Unidad Coordinadora de la Gestin Rectora del SINAFOR.


Ao 2014

Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente Informacin


Objetivo Operativo Indicador Formula del Indicador
Meta Costo Meta Costo Meta Costo
Monitorear y controlar la Porcentaje de avance Meta alcanzada/Meta Reportes de la Unidad
ejecucin de las metas y su de ejecucin programada por 100. y de la Unidad de
respectivo presupuesto en presupuestaria segn Presupuesto ejecutado 85 - - - 85% - Recursos Financieros.
los diferentes niveles de meta asignada. /Presupuesto asignado
decisin. *100.
Implementar el proyecto Cantidad de fases del Nmero de Fases del Proyecto "Estructura y
"Estructura y Plan para la proyecto "Estructura y proyecto "Estructura y Plan para la
Operacionalizacin del Plan para la Plan para la 1 - - - 1 - Operacionalizacin del
SINAFOR". Operacionalizacin del Operacionalizacin del SINAFOR"
SINAFOR" finalizadas. SINAFOR" finalizadas.
Medir en forma rotativa, el Cantidad de estudios de Nmero de estudios de Bases de datos de las
grado de satisfaccin de la satisfaccin de la satisfaccin de la unidades. Archivos
poblacin atendida por los poblacin atendida por poblacin atendida por documentales
servicios tcnicos ofrecidos las unidades adscritas a las unidades adscritas a 1 - - - 1 -
por las unidades adscritas a la Gestin Rectora del la Gestin Rectora del
la Gestin Rectora del SINAFOR realizados. SINAFOR realizados.
SINAFOR.
Desarrollar e implementar Plan de Accin del Plan de Accin del Programa de Gestin
proyectos para la Programa de Gestin Programa de Gestin Ambiental Institucional
sostenibilidad ambiental bajo Ambiental Institucional Ambiental Institucional
el enfoque de mejora (PGAI) implementado. (PGAI) implementado.
continua para promover la
1 - - - 1 -
utilizacin eficiente de los
recursos naturales. (Ahorro
energtico, agua,
combustible, tarifa
telefnica, entre otros).
Medir el desempeo de los Relacin de la Promedio de las Evaluacin del De-
procesos. calificacin del calificaciones del sempeo Individual.
desempeo de los desempeo individual. / Reporte de calificacin
funcionarios Vrs Calificacin obtenida por del desempeo
Calificacin obtenida la Unidad en la (promedio) del total de
por la Unidad en la Evaluacin anual. 90% - - - 90% - funcionarios por cada
evaluacin anual. unidad, elaborado por
la Unidad de Recursos
Humanos. Evaluacin
Anual de la Unidad
(POIA).

100
Gestin Rectora del SINAFOR

Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente Informacin


Objetivo Operativo Indicador Formula del Indicador
Meta Costo Meta Costo Meta Costo
Mantener un proceso de Porcentaje de medidas
Cantidad de medidas Reportes de SICOI.
mejora continua en la incorporadas en los cumplidas en los planes Lineamientos emitidos
gestin de riesgos planes de accin de de control interno/ por la GSINAFOR.
institucionales vinculado a la Control Interno
Cantidad total de 90% - - - 90% - Informes de
planificacin institucional y a cumplidas. medidas incorporadas en cumplimiento de
la toma de decisiones. los planes de control acciones
interno * 100
Desarrollar sistemas y/o Porcentaje de etapas Etapas cumplidas /Total Plan de proyecto,
interfases que permitan la cumplidas del proyecto de etapas del proyecto * expediente del
integracin de la informacin de sistemas y/o 100 seguimiento,
a nivel institucional. interfases que permitan cronograma de trabajo
la integracin de la 30% - - 30% - del plan piloto,
informacin a nivel presentado a CGI, y
institucional. documento de
requerimientos.
Dirigir estratgicamente el Porcentaje de Cantidad de metas de las Informes generados
accionar de la GR cumplimento de metas unidades pertenecientes por las unidades de la
SINAFOR, para asegurar el establecidas en el PEI y a la GR SINAFOR GR SINAFOR
cumplimiento de las metas en el POIA de las cumplidas / Cantidad total
de cada una de sus unidades de metas establecidas 85% 68.039.984 - 85% 68.039.984
unidades, requeridas para la pertenecientes a la GR para las unidades de la
implementacin del Sistema SINAFOR GR SINAFOR* 100.
Nacional de Formacin
Profesional (SINAFOR).

Total Presupuesto - 68.039.984 - - - 68.039.984

101
Gestin Rectora del SINAFOR

Unidad de Certificacin

El servicio de certificacin permite a las personas realizar un proceso para que se les
reconozca oficialmente, las competencias adquiridas (conocimientos y habilidades) en el
desempeo de un oficio, independientemente de la forma en que stas han sido adquiridas,
ya sea que se encuentren trabajando o no, en la actividad en que desean certificarse. La
persona se somete a la evaluacin de sus competencias, mediante la cual se determina su
nivel para obtener la certificacin.

La Unidad de Certificacin es la responsable de coordinar con los ncleos el diseo de


pruebas de certificacin, as mismo, capacita al personal docente para la aplicacin del
proceso de certificacin y fiscaliza la realizacin de las pruebas.

Responsable: Lilliana Zamora Arias

Productos:
Asesora Metodolgica a personas docentes en el diseo y ejecucin de pruebas
para la Certificacin por competencias.
Fiscalizacin del Servicio de Certificacin por Competencias

Monto Presupuestario: 154.554.678

Meta Presupuestaria: 1136

102
Gestin Rectora del SINAFOR

Tabla 27. Programacin de la Unidad de Certificacin.


Ao 2014

Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente


Objetivos Operativos Indicadores Frmula Informacin
Meta Costo Meta Costo Meta Costo del Indicador
Garantizar que el Porcentaje de No. de docentes Registros
diseo y la ejecucin docentes asesorados en el diseo estadsticos de
de las pruebas de asesorados en el y aplicacin de pruebas - la unidad
certificacin por diseo y ejecucin / No. de docentes
competencias cumplan de pruebas de asignados por los NFST
con los estndares de certificacin por y las UR para los 98% 123.643.742 - 98% 123.643.742
calidad definidos en la competencias procesos de
metodologa. certificacin por
competencias.

Mejorar el servicio de Cantidad de Nmero de estudios de Registros


certificacin por estudios de fiscalizacin en la estadsticos de
competencias, fiscalizacin en la prestacin del servicio la unidad
mediante la aplicacin prestacin del de certificacin por
de herramientas para servicio de competencias. 3 30.910.936 1 - 2 30.910.936
la supervisin certificacin por
permanente, a nivel de competencias.
las nueve unidades
regionales.

Total Presupuesto - 154.554.678 - - - 154.554.678

103
Gestin Rectora del SINAFOR

Unidad de Articulacin de la Formacin Profesional con la Educacin

El propsito de esta Unidad, es facilitar a las personas graduadas de Servicios de Formacin


y Capacitacin Profesional del INA, la continuidad de su proceso educativo a lo largo de su
vida productiva, para lo cual se le facilitan oportunidades mediante la equiparacin y
reconocimiento de estudios con entidades de educacin pblica y privada.

Esta tarea se realiza mediante un sistema de articulacin, homologacin y reconocimiento de


programas, planes de estudio entre el INA y otras instituciones de educacin superior. Otro
aspecto que tambin considera la articulacin, es la posibilidad de que personas capacitadas
en otros entes de educacin formal y no formal continen en el INA, aplicando la
equiparacin de los estudios.

Para lograr la articulacin, es necesario el establecimiento de convenios de cooperacin


interinstitucional, con distintos actores claves en la formacin y educacin en Costa Rica.

Responsable: Laurent Delgado Carranza

Productos:
Servicios de Capacitacin y Formacin Profesional articulados con entidades pblicas
y privadas de educacin.
Sistema de equivalencias y homologaciones entre el INA y entidades pblicas y
privadas.
Convenios de cooperacin interinstitucional para la articulacin de la formacin y
educacin.

Monto Presupuestario: 92.584.792

Meta Presupuestaria: 1132

104
Gestin Rectora del SINAFOR

Tabla 28. Programacin de la Unidad de Articulacin de la Formacin Profesional con la Educacin.


Ao 2014

Objetivos Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente


Indicadores Frmula Informacin del
Operativos Meta Costo Meta Costo Meta Costo Indicador
Establecer un sistema de
equivalencias y Cantidad de etapas
Nmero de etapas
homologaciones entre los realizadas del
realizadas del Sistema de
servicios INA y los Sistema de
equivalencias y Informes de la
servicios de los entes equivalencias y 1 - - - 1 -
homologaciones entre el Unidad
pblicos y privados, que homologaciones entre
INA y entidades pblicas
permita la administracin el INA y entidades
y privadas.
de los procesos de pblicas y privadas.
articulacin.
Articular servicios de
capacitacin y formacin
profesional con la
educacin, ejecutando
proceso de
reconocimientos de Cantidad de SCFP Nmero de SCFP Informes de la
20 46.292.396 - - 20 46.292.396
esquemas de estudios con articulados. articulados. Unidad
entidades pblicas y
privadas, para facilitar a
las personas usuarias su
proceso educativo a lo
largo de la vida
Cantidad de informes
realizados a nivel de Nmero de informes
Monitorear los resultados convenios marcos realizados a nivel de
de los Convenios con suscritos y en funcin convenios marcos Base de datos de
6 46.292.396 - - 6 46.292.396
instituciones de formacin de la labor suscritos y en funcin de la unidad
tcnicas y acadmicas. desplegada por la la labor desplegada por la
Unidad de Unidad de Articulacin.
Articulacin.

Total Presupuesto - 92.584.792 - - - 92.584.792

105
Gestin Rectora del SINAFOR

Unidad de Centros Colaboradores

Esta Unidad es la encargada de establecer convenios con entidades pblicas o privadas, sin
fines de lucro, para satisfacer las necesidades puntuales de servicios de capacitacin y
formacin profesional (SCFP), mediante el aporte de recursos e instalaciones de acuerdo
con los parmetros establecidos por el INA.

El INA evala la capacidad del ente para ofrecer los servicios de capacitacin y formacin
profesional, establece las normas tcnicas y las metodologas para la ejecucin de los
servicios, forma a las personas instructoras y fiscaliza al Centro Colaborador, en el
cumplimiento del convenio. Las personas que se gradan del Centro Colaborador reciben
certificados del INA.

Responsable: Sergio Bermdez Vives

Productos:
Convenios de Centros Colaboradores suscritos.
Fiscalizacin de Centros Colaboradores.
Eventos de transferencias tcnicas y pedaggicas desarrollados, dirigidos a docentes
de entes pblicos y privados.

Monto Presupuestario: 159.470.624

Meta Presupuestaria: 1134

106
Gestin Rectora del SINAFOR

Tabla 29. Programacin de la Unidad de Centros Colaboradores.


Ao 2014

Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente


Objetivos Operativos Indicadores Frmula Informacin
Meta Costo Meta Costo Meta Costo del Indicador
Establecer alianzas para Cantidad de nuevos Nmero de nuevos
ampliar la ejecucin de centros colaboradores centros colaboradores Registros
SCFP, regulados por el INA. 25 79.735.312 - - 25 79.735.312 estadsticos de
la unidad

Fiscalizar los convenios de Cantidad de Centros Nmero de Centros


Centros Colaboradores con Colaboradores Colaboradores
el fin de que se mantengan fiscalizados. fiscalizados Registros
dentro de los trminos 350 79.735.312 175 39.867.656 175 39.867.656 estadsticos de
definidos en el convenio la unidad

Desarrollar eventos para Cantidad de eventos de Nmero de eventos de


transferir competencias transferencias tcnicas y transferencias tcnicas y
tcnicas y pedaggicas a pedaggicas pedaggicas
docentes de entes pblicos desarrollados, dirigidos a desarrollados, dirigidos a
y privados, que prestan docentes de entes docentes de entes
servicios de capacitacin y pblicos y privados, que pblicos y privados, que
formacin profesional con y prestan servicios de prestan servicios de Informes de la
sin fines de lucro. capacitacin y formacin capacitacin y formacin 1 - - - 1 -
UCC
profesional con y sin fines profesional con y sin fines
de lucro. de lucro.

Total Presupuesto - 159.470.624 - 39.867.656 - 119.602.968

107
Gestin Rectora del SINAFOR

Unidad de Acreditacin

La Unidad de Acreditacin es la responsable de definir y verificar los estndares de calidad


de los servicios de capacitacin y formacin profesional (SCFP), a los entes pblicos y
privados interesados en impartir SCFP avalados por el INA, en el marco del Sistema
Nacional de Capacitacin y Formacin Profesional.

La acreditacin otorgada consiste en un reconocimiento oficial del INA, a los SCFP de


diferentes empresas privadas, ello en cumplimiento de su rol de institucin rectora de la
formacin profesional, que normaliza los contenidos de la formacin tcnico profesional de
acuerdo con las demandas del mercado. El Servicio de Acreditacin de Programas de
Capacitacin y Formacin Profesional, se emite por un perodo de tiempo determinado, en el
cual son fiscalizados por el INA y con posibilidades de renovar el contrato.

Responsable: Flix Espinal Araica

Productos:
Servicios de Capacitacin y Formacin Profesional acreditados.
Fiscalizacin de los contratos suscritos con los entes que imparten SCFP
acreditados.
Contratos de SCFP acreditados, con cambio de condiciones.
Eventos de transferencias tcnicas y pedaggicas desarrollados, dirigidos a docentes
de entes pblicos y privados.

Monto Presupuestario: 221.320.928

Meta Presupuestaria: 1332

108
Gestin Rectora del SINAFOR

Tabla 30. Programacin de la Unidad de Acreditacin.


Ao 2014

Fuente
Anual Primer Semestre Segundo Semestre
Informacin
Objetivos Operativos Indicadores Frmula
del
Meta Costo Meta Costo Meta Costo Indicador
Establecer alianzas para Porcentaje de SCFP Cantidad de SCFP acreditados /
ampliar la ejecucin de SCFP, acreditados. Total de SCFP con especialista Base de
regula-dos por el INA. asignado * 100 85% 132.792.556 - - 85% 132.792.556 datos de la
unidad
Garantizar que los servicios Porcentaje de Contratos de Nmero de Contratos de Base de
de capacitacin y formacin Servicios de Acreditacin Servicios de Acreditacin datos unidad
profesional acreditados se Fiscalizados Fiscalizados / Contratos de
mantengan dentro de los Servicios de Acreditacin 100% 44.264.186 - - 100% 44.264.186
parmetros de calidad vigentes
establecidos en el contrato.

Desarrollar eventos para Cantidad de eventos de Nmero de eventos de Informes de


transferir competencias transferencias tcnicas y transferencias tcnicas y la UA
tcnicas y pedaggicas a pedaggicas desarrollados, pedaggicas desarrollados,
docentes de entes pblicos y dirigidos a docentes de dirigidos a docentes de entes
privados, que prestan entes pblicos y privados, pblicos y privados, que prestan
servicios de capacitacin y que prestan servicios de servicios de capacitacin y 1 - - - 1 -
formacin profesional con y capacitacin y formacin formacin profesional con y sin
sin fines de lucro. profesional con y sin fines fines de lucro.
de lucro.

Garantizar que los servicios Nmero de solicitudes Base de


de capacitacin y formacin atendidas sobre cambio de datos unidad
profesional acreditados se Porcentaje de solicitudes condiciones en los Contratos de
mantengan dentro de los atendidas sobre cambio de Acreditacin de SCFP con
parmetros de calidad condiciones en los especialista asignado / Total de
85% 44.264.186,00 - - 85% 44.264.186
establecidos en el contrato. Contratos de Acreditacin solicitudes recibidas sobre
de SCFP, con especialista cambio de condiciones en los
asignado. Contratos de Acreditacin de
SCFP, con especialista
asignado.
Total Presupuesto - 221.320.928 - - - 221.320.928

109
Gestin de Normalizacin y Servicios de Apoyo

IX. Gestin de Normalizacin y Servicios de Apoyo

9.1 Descripcin General

Esta Gestin es la responsable de dirigir estratgicamente la prestacin de los servicios


de apoyo para la oportuna ejecucin de las funciones sustantivas de la Institucin, as
como normalizar los procedimientos de carcter administrativo que se ejecutan
desconcentradamente en concordancia con las polticas y lineamientos estratgicos
establecidos por las Autoridades Superiores.

Le corresponde velar por el adecuado aprovechamiento de los recursos administrativos,


financieros, humanos y materiales, para la correcta y oportuna ejecucin de las labores
institucionales.

Para suplir los bienes y servicios que requieren las diversas dependencias institucionales,
en forma oportuna y eficiente, la Gestin cuenta con cinco unidades en las reas de
recursos humanos, recursos financieros, recursos materiales, compras institucionales y
archivo institucional.

9.2. Alineacin PEI-POIA de la Gestin de Normalizacin y Servicios de Apoyo

Las unidades de la Gestin de Normalizacin y Servicios de Apoyo, as como la Unidad


Coordinadora durante este periodo, trabajarn para el logro de las metas establecidas en
los objetivos operativos, ligados a perspectivas, polticas, prioridades y objetivos
estratgicos institucionales, tal como se muestra a continuacin:

110
Gestin de Normalizacin y Servicios de Apoyo

Tabla 31. Alineacin de Polticas, Prioridades, Objetivos de la Gestin Normalizacin y


Servicios de Apoyo, segn perspectiva.

Prioridad Objetivo Estratgico


Perspectiva Poltica Institucional Objetivo Operativo
Institucional Institucional
Incrementar la
captacin de los Implementar mecanismos giles, para
recursos financieros elevar el porcentaje de recuperacin de la
institucionales cartera de patronos morosos,
mediante la estableciendo parmetros y metas en
Los recursos diversificacin de las forma ascendente, para cada ao.
Desarrollo de mecanismos institucionales se fuentes de ingreso.
financieros que permitan administrarn bajo el
Monitorear y controlar la ejecucin de las
asegurar la obtencin y el criterio de lograr su Ejecutar el metas y su respectivo presupuesto en los
Financiera buen uso de los recursos mayor rendimiento, presupuesto segn diferentes niveles de decisin.
para alcanzar los objetivos para asegurar una prioridades, objetivos y
de la institucin al menor mayor calidad en la metas definidas. Mejorar los procesos de la planificacin y
costo posible. prestacin de los elaboracin del presupuesto.
SCFP.
Planificar el Generar informacin financiera oportuna
presupuesto con base para la toma de decisiones.
en las prioridades, Cumplir oportunamente con la ejecucin
objetivos y metas de los trmites de las ejecuciones
institucionales. financieras
Realizar estudios de cargas de trabajo
para distribuir el personal institucional
segn las necesidades.
Mantener actualizada la relacin de
puestos institucional.
Administrar
eficientemente el Aplicar mecanismos para la retencin,
capital humano para permanencia y sostenibilidad del personal.
atender diversas Normalizar y desarrollar un plan de
Los recursos necesidades induccin en el puesto de trabajo.
Dotacin y promocin de
institucionales se institucionales Mejorar y consolidar los servicios que
recurso humano idneo, con
administrarn bajo el priorizando las reas presta la Unidad de Recursos Humanos y
accesibilidad a la
criterio de lograr su estratgicas del pas. fortalecer el talento humano de los
capacitacin continua e
mayor rendimiento, funcionarios y funcionarias.
incentivos institucionales,
para asegurar una
que permita estabilidad y la Controlar el Presupuesto de las cuentas
mayor calidad en la
competitividad en el Cero y Seis en relacin con la totalidad de
prestacin de los
mercado laboral. los funcionarios de la institucin.
Aprendizaje SCFP.
y Actualizar y fortalecer Realizar e implementar un plan para la
Crecimiento las competencias del atencin de la brecha de las competencias
capital humano do- del personal para desempearse segn
cente y administrativo las demandas del mercado y los
en reas estratgicas requerimientos por puestos de trabajo.
de acuerdo con la
demanda de los Establecer un sistema de gestin del
diferentes sectores conocimiento a nivel institucional.
productivo.
Afianzamiento a nivel Fortalecer la cultura Desarrollar un programa de capacitacin
institucional de una institucional de ser- permanente para el personal sobre el
cultura de servicio al vicio interno y externo. servicio a las personas usuarias.
cliente, en procura
Consolidacin de una cultura
de que los Disponer de
de servicio al cliente con
potenciales usuarios informacin integra,
Desarrollar sistemas y/o interfaces que
excelencia.
encuentren una oportuna y confiable, permitan la integracin de la informacin a
respuesta oportuna para la toma de nivel institucional.
hacia las demandas decisiones en el
que se generen. mbito institucional.

111
Gestin de Normalizacin y Servicios de Apoyo

Prioridad Objetivo Estratgico


Perspectiva Poltica Institucional Objetivo Operativo
Institucional Institucional
Simplificar los trmites a nivel institucional
para la agilizacin de procesos mediante
la automatizacin (firma digital, revisin de
procedimientos, compras en lnea a nivel
nacional).
Modernizar el sistema de abastecimiento,
para un mejor manejo de bodega y una
administracin eficiente de los inventarios
(plan de rotacin de los inventarios,
revisin y actualizacin de lista de
recursos institucionales).

Facilitar el cumplimiento de los objetivos y


metas institucionales; a travs de direccin
estratgica de los servicios de apoyo que
se requieren de manera oportuna para una
prestacin eficaz y eficiente de los
servicios que brinda la institucin.
Medir el desempeo de los procesos.
Mantener un proceso de mejora continua
en la gestin de riesgos institucionales
vinculado a la planificacin institucional y a
Mejorar la eficiencia en la toma de decisiones.
los procesos tcnicos y
Consolidacin de una cultura Apoyar la gestin institucional en materia
Los recursos administrativos
de planificacin con base en de recursos materiales y servicios de
institucionales se institucionales.
resultados; por medio de apoyo, de acuerdo con la normativa
administrarn bajo el
sistemas, procedimientos existente; implementando mecanismos
criterio de lograr su
Procesos especficos e indicadores que promuevan la seguridad de los
mayor rendimiento,
Internos tiles, que permitan orientar activos, as como la prestacin de los
para asegurar una
eficientemente la asignacin servicios de apoyo.
mayor calidad en la
de los recursos necesarios
prestacin de los Mantener el sistema de calidad mediante
para el logro de los objetivos
SCFP. la actualizacin de los procedimientos y la
institucionales.
simplificacin de trmites.
Implementar un modelo para la
administracin de los paquetes didcticos,
incluyendo mantenimiento, reparacin,
reconstruccin, actualizacin,
actualizacin tecnolgica del
equipamiento.
Dirigir la Gestin Documental en el
Sistema Institucional de Archivos,
mediante la incorporacin de una
organizacin cientfica de archivos, con el
fin de garantizar una administracin
documental que preserve la integridad,
confiabilidad del patrimonio documental
institucional.
Disear e implementar un programa de
mejoramiento de la infraestructura fsica a
Planificar la Inversin nivel institucional.
para la dotacin y
mejoramiento de infra- Ejecutar un plan de inversin en
estructura y equipa- infraestructura fsica a mediano plazo,
miento tecnolgico. segn las prioridades institucionales y
requerimientos de los sectores
productivos.

112
Gestin de Normalizacin y Servicios de Apoyo

Prioridad Objetivo Estratgico


Perspectiva Poltica Institucional Objetivo Operativo
Institucional Institucional
El Instituto Nacional de
Aprendizaje realiza Servicios
de Capacitacin y Formacin
Profesional en el territorio
nacional, consciente de la
importancia de un mejor
desempeo ambiental se
compromete, a prevenir y
reducir continuamente los
impactos ambientales
negativos que se generen de
las actividades que realiza, a
Realizacin de Desarrollar e implementar proyectos para
mantener y mejorar los
esfuerzos para la sostenibilidad ambiental bajo el enfoque
impactos positivos, para ello
promover la de mejora continua para promover la
implementa estrategias a Fortalecer el desarrollo
Procesos utilizacin de los utilizacin eficiente de los recursos
nivel institucional, en todos sostenible en el
Internos recursos naturales naturales (ahorro energtico, agua,
los mbitos de accin, quehacer institucional.
para el desarrollo combustible, tarifa telefnica, entre otros).
aplicando el enfoque de
sostenible con
mejora continua y
equidad.
prevencin de la
contaminacin, el
compromiso de cumplir con
los requisitos legales
aplicables y los suscritos por
el INA relacionados con los
aspectos ambientales,
promoviendo la utilizacin
eficiente de los recursos
naturales, para contribuir al
desarrollo nacional en
armona con el ambiente.

9.3 Programacin por Unidad

Para el perodo 2014, las unidades de la Gestin de Normalizacin y Servicios de Apoyo,


definen una serie de objetivos operativos, indicadores y metas, referentes a los
compromisos adquiridos para responder a lo estipulado en el Plan Estratgico
Institucional para el periodo, as como los propios de su quehacer.

Monto de presupuesto segn unidad.

En el siguiente cuadro se presenta el monto total del presupuesto asignado a la Gestin,


establecido para cada unidad y meta presupuestaria.

113
Gestin de Normalizacin y Servicios de Apoyo

Cuadro 4. Gestin de Normalizacin y Servicios de Apoyo


Distribucin del presupuesto, segn unidad

Unidad Monto
Recursos Humanos 4.352.631.022
Recursos Financieros 2.288.416.232
Recursos Materiales 5.110.101.521
Compras Institucionales 741.890.632
Archivo Central Institucional 23.148.308
Unidad Coordinadora 126.141.780
Total 12.642.329.495

Unidad Coordinadora de la Gestin

Es la unidad que dirige, organiza y coordina al conjunto de unidades que conforman la


Gestin de Normalizacin y Servicios de Apoyo, emitiendo para ello, una serie de
directrices y coordinando acciones con diversas dependencias, para la consecucin del
ptimo funcionamiento de los sistemas y programas que administra la Gestin, en procura
de facilitar un adecuado desempeo de dichas unidades.

Responsable: Norbert Garca Cspedes

Productos:
Coordinacin estratgica.
Elaboracin de directrices o lineamientos para la prestacin de los servicios de
apoyo institucional.

Monto Presupuestario: 126.141.780

Meta Presupuestaria: 2242

114
Gestin de Normalizacin y Servicios de Apoyo

Tabla 32.
Programacin de la Unidad Coordinadora de la Gestin de Normalizacin y Servicios de Apoyo.
Ao 2014

Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente


Objetivos Operativos Indicadores Frmula Informacin del
Meta Costo Meta Costo Meta Costo Indicador
Desarrollar e imple-mentar Cantidad de planes de Nmero de planes de Programa de
proyectos para la accin del Programa de accin del Programa de Gestin Ambiental
sostenibilidad ambiental Gestin Ambiental Gestin Ambiental Institucional
bajo el enfoque de mejora Institucional (PGAI) Institucional (PGAI)
continua para promover la implementados. implementados por
2 - - - 2 -
utilizacin eficiente de los Unidad.
recursos naturales (ahorro
energtico, agua,
combustible, tarifa
telefnica, entre otros).
Evaluacin del
Desempeo
Individual.
Evaluacin Anual
de la Unidad
(POIA) / Reporte
Relacin de la calificacin Promedio de las de calificacin del
del desempeo de los calificaciones del Desempeo
Medir el desempeo de los funcionarios Vrs desempeo individual / (promedio) del
75% - - - 75% -
procesos. Calificacin obtenida por la Calificacin obtenida por la total de
Unidad en la evaluacin Unidad en la Evaluacin funcionarios por la
anual. anual. Unidad de
Recursos
Humanos.
Evaluacin Anual
de la Unidad
(POIA).

115
Gestin de Normalizacin y Servicios de Apoyo

Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente


Objetivos Operativos Indicadores Frmula Informacin del
Meta Costo Meta Costo Meta Costo Indicador
Mantener un proceso de Porcentaje de medidas Cantidad de medidas Reportes de
mejora continua en la incorporadas en los planes cumplidas en los planes SICOI.
gestin de riesgos de accin de Control Control Interno /Cantidad
institucionales vinculado a Interno cumplidas. total de medidas 100% - - - 100% -
la planificacin incorporadas en los planes
institucional y a la toma de de Control Interno * 100.
decisiones.
Monitorear y controlar la Porcentaje de avance de Presupuesto ejecutado / Reportes del SIF.
ejecucin de las metas y ejecucin presupuestaria Presupuesto asignado *
su respectivo presupuesto segn meta asignada. 100. 90% - 45% - 45% -
en los diferentes niveles
de decisin.
Facilitar el cumplimiento Porcentaje de cumplimiento
de los objetivos y metas de indicadores POIA 2014
institucionales; a travs de de las Unidades adscritas a
direccin estratgica de la Gestin de Normalizacin
los servicios de apoyo que y Servicios de Apoyo. Cantidad de indicadores Reportes de la
POIA 2014 cumplidos / 90% 126.141.780 45% 63.070.890 45% 63.070.890
se requieren de manera Unidad.
oportuna para una presta- Total de indicadores POIA
cin eficaz y eficiente de asignados* 100.
los servicios que brinda la
institucin.
Total Presupuesto - 126.141.780 - 63.070.890 - 63.070.890

116
Gestin de Normalizacin y Servicios de Apoyo

Unidad de Recursos Humanos

Es la unidad responsable de disear y controlar el funcionamiento del Sistema de


Administracin de los Recursos Humanos, as como garantizar el cumplimiento de las
normas y procedimientos de ejecucin en todas las unidades institucionales.

Administra de forma integral el reclutamiento y el desarrollo de los recursos humanos, y


a la vez se encarga de promover un ambiente laboral que favorezca una mayor
productividad.

Responsable: Carlos Chacn Retana

Productos:
Sistema de Administracin del Recurso Humano.
Sistema de Dotacin de Recurso Humano Idneo.
Informacin del Recurso Humano para la toma de decisiones.
Servicios de capacitacin y formacin profesional al personal para el fortalecimiento de
la productividad.

Monto Presupuestario: 4.352.631.022

Meta Presupuestaria: 2243

117
Gestin de Normalizacin y Servicios de Apoyo

Tabla 33. Programacin de la Unidad de Recursos Humanos.


Ao 2014

Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente


Objetivos Operativos Indicadores Frmula Informacin
Meta Costo Meta Costo Meta Costo del Indicador
Realizar estudios de cargas Porcentaje de
Cantidad de Informacin
de trabajo para distribuir el recomendaciones recomendaciones 257.814.359 mensual
personal institucional segn aplicadas del resultado
aplicadas resultado de los remitida por las
las necesidades. de los estudios de carga
estudios de carga de unidades
90% - - 90% 257.814.359
de trabajo. trabajo / Total de adscritas a la
recomendaciones de los GNSA y URH.
estudios de carga de
trabajo *100.
Mantener actualizada la Porcentaje de cambios Cantidad de cambios Informacin
relacin de puestos incluidos en la relacin incluidos en la relacin de mensual
institucional. de puestos institucional. puestos institucional/ remitida por las
100% 211.291.353 50% 105.645.676 50% 105.645.677
Total de solicitudes de unidades
cambios *100. adscritas a la
GNSA y URH.
Aplicar mecanismos para la Plan de motivacin del Plan de motivacin del Informacin
motivacin, permanencia y personal. persona implementado. mensual
sostenibilidad del personal. remitida por las
90% 125.115.782 - - 90% 125.115.782 unidades
adscritas a la
GNSA y URH

Porcentaje de avance Cantidad de etapas Informacin


del plan de induccin en realizadas del plan de mensual
el puesto de trabajo. induccin en el puesto de remitida por las
100% 125.292.731 40% 50.117.092 60% 75.175.639
trabajo / Total de etapas unidades
Normalizar y desarrollar un del plan de induccin en adscritas a la
plan de induccin en el el puesto de trabajo. GNSA y URH.
puesto de trabajo. Porcentaje de ejecucin Cantidad de cursos de Informes
del Plan maestro de capacitacin ejecutados / mensuales de
capacitacin. Total de cursos del Plan 95% 864.958.520 35% 345.983.408 60% 518.975.112 la unidad.
Maestro de capacitacin
*100.

118
Gestin de Normalizacin y Servicios de Apoyo

Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente


Objetivos Operativos Indicadores Frmula Informacin
Meta Costo Meta Costo Meta Costo del Indicador
Realizar e implementar un Porcentaje de avance Cantidad etapas Informacin
plan para la atencin de la del plan para la realizadas del plan para mensual
brecha de las disminucin de la la disminucin de la remitida por las
competencias del personal brecha de brecha de competencias unidades
para desempearse segn competencias del del personal / Total de 90% 241.323.921 20% 72.397.176 70% 168.926.745 adscritas a la
las demandas del mercado personal. etapas del plan para la GNSA y URH.
y los requerimientos por disminucin de la brecha
puestos de trabajo. de competencias del
personal.
Desarrollar un programa de Programa de Programa de capacitacin Informes
capacitacin permanente capacitacin permanente para el mensuales de
para el personal sobre el permanente para el personal sobre el servicio la unidad.
100% 419.157.578 - - 100% 419.157.578
servicio a las personas personal sobre el a las personas usuarias
usuarias. servicio a las personas ejecutado.
usuarias ejecutado.
Porcentaje de Ejecucin
Cantidad de movimientos Informes
de los movimientos dede personal ejecutados / mensuales de
Mejorar y consolidar los personal aprobados por Totalidad de movimientos
100% 561.722.876 50% 280.861.438 50% 280.861.438
movimientos
servicios que presta la Autoridades Superiores. de personal aprobados tramitados.
Unidad de Recursos por Autoridades
Humanos y fortalecer el Superiores.
talento humano de los Porcentaje de ejecucin Cantidad de proyectos Informes
funcionarios y funcionarias. anual del Plan de ejecutados / Cantidad de mensuales de
90% 1.296.715.252 - - 90% 1.296.715.252
Trabajo de la Unidad.proyectos programados * la unidad.
100.
Controlar el Presupuesto Porcentaje de ejecucin Presupuesto Informes
de las cuentas Cero y Seis presupuestaria de las ejecutado/Presupuesto mensuales de
en relacin con la totalidad cuentas Cero y Seis. programado * 100. 85% 186.868.698 15% 56.060.609 70% 130.808.089 la unidad.
de los funcionarios de la
institucin.
Mantener el sistema de Cantidad de cambios de
calidad mediante la Porcentaje de procedimientos Informes
actualizacin de los actualizacin y cambios ejecutados / Cantidad de 100% 62.369.952 50% 31.184.976 50% 31.184.976 trimestrales de
procedimientos y la de procedimientos. cambios programados * la unidad.
simplificacin de trmites. 100.
Total Presupuesto - 4.352.631.022 - 942.250.375 - 3.410.380.647

119
Gestin de Normalizacin y Servicios de Apoyo

Unidad de Recursos Financieros

A esta Unidad le corresponde disear y controlar el funcionamiento del Sistema de


Administracin y Planificacin de los Recursos Financieros, fundamentalmente en la
supervisin y evaluacin de la ejecucin del Presupuesto Institucional, en concordancia
con el cumplimiento de leyes, normas, reglamentos y procedimientos a nivel
institucional que rigen dicha materia y que son establecidos por la Junta Directiva, la
Presidencia Ejecutiva y rganos Externos reguladores.

Es la responsable de Disear y Administrar los Sistemas requeridos por su rea, para


garantizar un adecuado manejo de los recursos financieros, tales como: el Sistema de
Contabilidad de Costos Institucional, el Modelo para la Optimizacin del Sistema de
Recaudacin de Ingresos y el Modelo Institucional de Recursos Financieros.

Es la unidad que se encarga de facilitar la informacin financiera a las autoridades


superiores para una adecuada toma de decisiones.

Responsable: Sergio Jimnez Cspedes

Productos:
Recaudacin y Administracin Contable y Financiera, de los recursos monetarios
institucionales.

Monto Presupuestario: 2.288.416.232

Meta Presupuestaria: 2244

120
Gestin de Normalizacin y Servicios de Apoyo

Tabla 34. Programacin de la Unidad de Recursos Financieros.


Ao 2014

Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente


Objetivos Operativos Indicadores Frmula Informacin
Meta Costo Meta Costo Meta Costo del Indicador

Implementar Tasas de recaudacin Cantidad de recursos Informacin


mecanismos giles, (cobro administrativo). econmicos recaudados de la mensual
para elevar el cartera de patronos morosos remitida por
porcentaje de de cobro administrativo/ las unidades
recuperacin de la Monto total real de recursos pertenecientes
63% 975.796.518 25% 390.318.608 38% 585.477.910
cartera de patronos econmicos de la cartera de a la GNSA y
morosos, estableciendo patronos morosos*100. URF.
parmetros y metas en
forma ascendente, para
cada ao.
Cantidad de concilia- Nmero de conciliaciones Sistema de
ciones de todas las oportunas de ingresos y Informacin
operaciones contables y gastos presupuestarios y Financiera.
presupuestarias de contables segn el plazo 12 272.722.252 6 136.361.126 6 136.361.126
Generar informacin ingresos y gastos segn establecido.
financiera oportuna para el plazo establecido.
la toma de decisiones. Cantidad de informes Nmero de informes Sistema de
contables y contables y presupuestarios Informacin
presupuestarios segn mensuales y trimestrales 30 296.143.740 16 156.956.182 14 139.187.558 Financiera.
cronograma. realizados segn
cronograma.
Monitorear y controlar laPorcentaje de avance Presupuesto ejecutado / Reportes del
ejecucin de las metas de ejecucin Presupuesto asignado*100. SIF.
y su respectivo presupuestaria segn
90% 276.516.753 35% 107.841.534 55% 168.675.219,00
presupuesto en los meta asignada.
diferentes niveles de
decisin.
Cumplir oportunamente Cantidad de pagos Nmero de pagos realizados Reportes del
con la ejecucin de los realizados en el plazo en el plazo establecido/ Total SIF.
trmites de las establecido. de pagos realizados *100. 100% 467.236.969 50% 233.618.484 50% 233.618.485,00
ejecuciones financieras.
Total Presupuesto - 2.228.416.232 - 1.025.095.934 - 1.263.320.298

121
Gestin de Normalizacin y Servicios de Apoyo

Unidad de Recursos Materiales

Unidad encargada de administrar los Recursos Materiales y Servicios Generales de la


Institucin, para lo cual utiliza el Sistema de Administracin de los Recursos Materiales
y Servicios Generales. En este contexto, define lineamientos para garantizar la
prestacin de los servicios generales (seguridad y vigilancia, aseo, limpieza,
transportes, salud ocupacional y seguros) necesarios para apoyar las funciones
sustantivas y administrativas de la Institucin.

Adems, le corresponde asegurar el uso adecuado de los activos institucionales, as


como realizar el desarrollo de las obras de infraestructura y el mantenimiento de las
edificaciones actuales.

Responsable: Jaime Campos Campos.

Productos:
Supervisin y fiscalizacin de los contratos de servicios brindados a la sede central
(aseo y limpieza, seguridad y vigilancia y mantenimiento de zonas verdes).
Servicios de las reas de salud ocupacional y seguros de la institucin.
Diseo, supervisin de obras de inversin en construccin, remodelacin, mejoras,
mantenimiento.
Criterios y asesoras en general de Ingeniera y Arquitectura.
Plan Anual de Mejora de Infraestructura.

Monto Presupuestario: 5.110.101.521

Meta Presupuestaria: 2245

122
Gestin de Normalizacin y Servicios de Apoyo

Tabla 35. Programacin de la Unidad de Recursos Materiales.


Ao 2014

Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente


Objetivos Operativos Indicadores Frmula Informacin del
Meta Costo Meta Costo Meta Costo Indicador
Disear e implementar un Porcentaje de ejecucin Cantidad de proyectos Informacin
programa de de proyectos anuales anuales ejecutados del mensual
mejoramiento de la del programa de programa de remitida por las
infraestructura fsica a mejoramiento en mejoramiento en unidades
nivel institucional. infraestructura fsica a infraestructura fsica a adscritas a la
nivel institucional. nivel institucional / Total 100% 1.216.855.270 30% 608.427.635 70% 608.427.635 GNSA y URM.
de proyectos anuales del
programa de
mejoramiento en
infraestructura a nivel
institucional* 100.
Ejecutar un plan de Porcentaje de ejecucin Cantidad de proyectos Informacin
inversin en del Plan de Inversin en realizados del Plan de mensual
infraestructura fsica a Infraestructura Fsica a Inversin en remitida por las
mediano plazo, segn las mediano plazo. infraestructura fsica a unidades
prioridades institucionales mediano plazo / Total de 100% 1.267.956.282 30% 633.978.141 70% 633.978.141 adscritas a la
y requerimientos de los proyectos del Plan de GNSA.
sectores productivos. Inversin en
infraestructura fsica a
mediano plazo *100.
Porcentaje de plizas Porcentaje de plizas de Informes
Apoyar la gestin de seguros seguros actualizadas / trimestrales
institucional en materia de actualizadas. Total de plizas de elaborados por
recursos materiales y seguros por actualizar * 25% 461.915.030 10% 230.957.515 15% 230.957.515 el Proceso
servicios de apoyo, de 100. Prevencin de
acuerdo con la normativa Riesgos del
existente; implementando Trabajo.
mecanismos que Porcentaje de Total de solicitudes de Informes
promuevan la seguridad solicitudes de mantenimiento de bimestrales
de los activos, as como mantenimiento de servicios generales elaborados por
la prestacin de los servicios generales realizadas / Total de 75% 923.830.054 35% 461.915.027 40% 461.915.027 el Proceso de
servicios de apoyo. realizadas. solicitudes recibidas*100. Servicios
Generales.

123
Gestin de Normalizacin y Servicios de Apoyo

Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente


Objetivos Operativos Indicadores Frmula Informacin del
Meta Costo Meta Costo Meta Costo Indicador
Porcentaje de estudios Cantidad de estudios Estudios
tcnicos para la tcnicos recibidos / Total Tcnicos
contratacin de de estudios tcnicos realizados.
servicios y compra de realizados * 100. 100% 357.707.106 50% 178.853.553 50% 178.853.553
materiales de los
cdigos bajo la rectora
de la Unidad.
Porcentaje de servicios Solicitud de transporte Informe de
de transporte asignados / Total de seguimiento del
asignados. solicitudes de trasporte Proceso de
recibidas * 100. Servicios
Generales y
85% 881.837.779 40% 440.918.889 45% 440.918.890
reportes del
sistema de
informacin de
control de
vehculos.
Porcentaje de Cantidad de reglamentos Informes de
reglamentos y y procedimientos seguimiento
procedimientos internos actualizados / Total de internos de la
actualizados. reglamentos y 100% - 40% - 60% - Unidad.
procedimientos
existentes*100.
Monitorear y controlar la Porcentaje de avance Presupuesto ejecutado / Reportes del
ejecucin de las metas y de ejecucin Presupuesto SIF.
su respectivo presupuesto presupuestaria segn asignado*100. 90% - 30% - 60% -
en los diferentes niveles meta asignada.
de decisin.
Total Presupuesto - 5.110.101.521 - 2.555.050.760 - 2.555.050.761

124
Gestin de Normalizacin y Servicios de Apoyo

Unidad de Compras Institucionales

Es la Unidad encargada de la Normalizacin, Asesoramiento y Fiscalizacin de los


Procesos de Adquisicin de Bienes y Servicios a nivel institucional, as como la
ejecucin de los procesos de compra centralizados, ello en funcin del apoyo a la labor
sustantiva y administrativa de la Institucin.

Es la responsable de la administracin del Sistema de Control de Bienes Institucionales


(SIBI), en este contexto asesora y coordina con los encargados de Control de Bienes
de las Unidades Regionales.

Responsable: Ana Luz Mata Sols

Productos:
Normalizacin, Adquisicin, Almacenamiento y Distribucin de Bienes y Servicios.

Monto Presupuestario: 741.890.632

Meta Presupuestaria: 2246

125
Gestin de Normalizacin y Servicios de Apoyo

Tabla 36. Programacin de la Unidad de Compras Institucionales.


Ao 2014

Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente


Objetivos
Indicadores Frmula Informacin del
Operativos Meta Costo Meta Costo Meta Costo Indicador
Cantidad de trmites Informacin
Porcentaje de solicitudes automatizados a nivel institucional mensual remitida
Simplificar los trmites de bienes y servicios para agilizar los procesos / Total de 100% 215.148.283 - - 100% 215.148.283 por las unidades
a nivel institucional tramitadas. trmites definidos para pertenecientes a
para la agilizacin de automatizar*100. la GNSA.
procesos mediante la
automatizacin (firma Porcentaje en la Cantidad de lneas adjudicadas de Sistema de
digital, revisin de adjudicacin de lneas de bienes y servicios / Total de lneas 90% 178.053.752 - - 90% 178.053.752 Recursos
procedimientos, bienes y servicios. tramitadas *100. Materiales.
compras en lnea a
nivel nacional). Porcentaje de trmites Cantidad de trmites adjudicados Informes de
adjudicados en tiempo en el tiempo estipulado / Total de 85% 178.053.752 - - 85% 178.053.752 seguimiento
estipulado. trmites adjudicados * 100. interno.

Cantidad de solicitudes de
Modernizar el sistema Porcentaje avance en el Sistema de
abastecimiento realizadas / Total
de abastecimiento, nivel de abastecimiento 80% 89.026.876 - - 80% 89.026.876 Recursos
de solicitudes de abastecimiento
para un mejor manejo institucional. Materiales.
generadas * 100.
de bodega y una
administracin Cantidad de etapas realizadas del Informacin
eficiente de los plan de administracin eficiente de mensual remitida
Pruebas selectivas
inventarios (plan de inventarios / Total de etapas del 38 81.607.969 - - 38 81.607.969 por las unidades
aplicadas a inventarios.
rotacin de los plan de administracin eficiente de pertenecientes a
inventarios, revisin y inventarios *100. la GNSA y UCI.
actualizacin de lista
de recursos Porcentaje de Cantidad de procedimientos
Informes de la
instruccionales). procedimientos internos internos actualizados / Total de 100% - - - 100% -
Unidad.
actualizados. procedimientos*100.
Monitorear y controlar
la ejecucin de las
Porcentaje de avance de
metas y su respectivo Presupuesto ejecutado /
ejecucin presupuestaria 90% - - - 90% - Reportes del SIF.
presupuesto en los Presupuesto asignado*100.
segn meta asignada.
diferentes niveles de
decisin.
Total Presupuesto - 741.890.632 - - - 741.890.632

126
Gestin de Normalizacin y Servicios de Apoyo

Unidad de Archivo Central Institucional

De acuerdo con la Ley 7200 del Sistema Nacional de Archivos Artculo 39:la Unidad de
Archivo Central es la que cumple las funciones de reunir, conservar, clasificar, ordenar,
describir, seleccionar, centralizar, administrar, difundir y facilitar la documentacin
producida por la institucin, que conforme su archivara deba mantenerse tcnicamente
organizada, adems tiene, otras funciones contempladas en el artculo 42 de esta Ley
y bajo amparo de la Ley 8292 Ley del Control Interno y sus Normas de Control Interno.

Le corresponde coordinar con la Direccin General del Archivo Nacional la ejecucin


de las polticas archivsticas de la institucin y la transferencia, a esa instancia, de los
documentos que hayan cumplido el perodo de vigencia administrativa.

Responsable: Cecilia Campos Muoz

Productos:
Tratamiento archivstico a los documentos del fondo INA.
Capacitacin y auditoras al personal que labora en los Archivos de la institucin.

Monto Presupuestario: 23.148.308

Meta Presupuestaria: 2247

127
Gestin de Normalizacin y Servicios de Apoyo

Tabla 37. Programacin de la Unidad de Archivo Central Institucional.


Ao 2014

Segundo
Anual Primer Semestre Fuente Informacin
Objetivos Operativos Indicadores Frmula Semestre
del Indicador
Meta Costo Meta Costo Meta Costo
Cantidad de metros Nmero de metros lineales Base de datos,
lineales del patrimonio del patrimonio documental documentos y la
documental del Instituto al que se le aplica el 6 11.256.255 3 5.007.170 3 6.249.085 Evaluacin final.
que se le aplic el trata- Tratamiento Archivstico.
miento archivstico.
Dirigir la Gestin Cantidad de funcionarios Nmero de funcionarios Archivo documental,
Documental en el Sistema encargados de archivos de encargados de los archivos formulario FRPGC 05,
Institucional de Archivos, gestin, capacitados en de gestin capacitados en informe de
mediante la incorporacin 20 5.201.882 20 5.201.882 - -
organizacin archivstica. organizacin archivstica. capacitacin y la
de una organizacin evaluacin final.
cientfica de archivos, con
el fin de garantizar una Cantidad de archivos de Nmero de archivos de Informe de Auditora
administracin documental gestin auditados. gestin auditados. 5 6.690.171 - - 5 6.690.171 Archivstica.
que preserve la integridad,
confiabilidad del patrimonioCantidad de procedi- Nmero de procedimientos Intranet, documentos
documental institucional. mientos de la Unidad, de la unidad evaluados y de calidad de archivo
evaluados y actualizados actualizados. central.
en mejora continua, 1 - - - 1 -
implementados en el
Sistema de gestin de la
Calidad.
Monitorear y controlar la Porcentaje de avance de Presupuesto ejecutado/ Reportes del SIF.
ejecucin de las metas y su ejecucin presupuestaria Presupuesto asignado*
respectivo presupuesto en segn meta asignada. 100. 90% - 45% - 45% -
los diferentes niveles de
decisin.

Total Presupuesto - 23.148.308 - 10.209.052 - 12.939.256

128
Gestin de Tecnologas de Informacin y Servicios de Comunicacin

X. Gestin de Tecnologas de Informacin y Servicios de Comunicacin

10.1 Descripcin General

La Gestin de Tecnologas de Informacin y Servicios de Comunicacin se crea en el ao 2010;


con la reorganizacin estructural integral del INA; forma parte del programa Apoyo
Administrativo y del subprograma Normalizacin y Servicios de Apoyo.

Es la Gestin responsable de la planificacin estratgica relativa a la prestacin de los servicios


de tecnologas de la informacin y comunicacin necesarios para la integracin de los procesos,
servicios y operaciones institucionales; apoya la adopcin tecnolgica en la actividad sustantiva;
adems evala y controla el uso del componente tecnolgico a nivel institucional.

Para cada unidad se asigna una meta presupuestaria; en funcin de los productos que genera
cada una segn su naturaleza, se estableci la administracin del presupuesto mediante una
meta presupuestaria, con excepcin de la USEVI, que tiene dos productos diferenciados en su
naturaleza, uno dirigido a la Prestacin de servicios de capacitacin y formacin profesional y el
otro al apoyo administrativo de la Institucin.

10.2 Alineacin PEI-POIA de la Gestin de Tecnologas de Informacin y Servicios de


Comunicacin

La Gestin durante este periodo, trabajar para el logro de las metas establecidas en quince
objetivos operativos, ligados a perspectivas, polticas, prioridades y objetivos estratgicos
institucionales, tal como se muestra a continuacin:

Tabla 38. Alineacin de Polticas, Prioridades, Objetivos de la Gestin Tecnologas de Informacin


y Comunicacin, segn perspectiva.

Objetivo Estratgico
Perspectiva Poltica Institucional Prioridad Institucional Objetivo Operativo
Institucional
Desarrollo de mecanismos Los recursos instituciona-
financieros que permitan les se administrarn bajo Ejecutar el presupuesto
Monitorear y controlar la
asegurar la obtencin y el el criterio de lograr su segn prioridades, objetivos
ejecucin de las metas y su
Financiera buen uso de los recursos mayor rendimiento, para y metas definidas.
respectivo presupuesto en los
para alcanzar los objetivos de asegurar una mayor
diferentes niveles de decisin.
la institucin al menor costo calidad en la prestacin de
posible. los SCFP.
Afianzamiento a nivel Adoptar modelos de
institucional de una cultura inteligencia de negocios y
Disponer de informacin anlisis de la informacin para
de servicio al cliente, en
Aprendizaje Consolidacin de una cultura integra, oportuna y la toma de decisiones.
procura de que los
y de servicio al cliente con confiable para la toma de
potenciales usuarios
Crecimiento excelencia. decisiones en el mbito Desarrollar sistemas y/o
encuentren una respuesta interfaces que permitan la
institucional.
oportuna hacia las deman- integracin de la informacin a
das que se generen. nivel institucional.

129
Gestin de Tecnologas de Informacin y Servicios de Comunicacin

Objetivo Estratgico
Perspectiva Poltica Institucional Prioridad Institucional Objetivo Operativo
Institucional
Iniciar el proceso para la
obtencin de la certificacin en
la norma ISO 27000.
Facilitar la prestacin de los
Dotacin y promocin de Actualizar y fortalecer las
Los recursos servicios de capacitacin al
recurso humano idneo, con competencias del capital
institucionales se personal en metodologas
accesibilidad a la humano, docente y
administrarn bajo el virtuales, para la atencin
capacitacin continua e administrativo en reas
criterio de lograr su mayor oportuna de las demandas de
incentivos institucionales, que estratgicas de acuerdo
rendimiento, para asegurar capacitacin.
permitan la estabilidad y la con la demanda de los
competitividad en el mercado una mayor calidad en la Establecer un sistema de
diferentes sectores
laboral. prestacin de los SCFP. gestin del conocimiento a
productivos.
nivel institucional.
El Instituto Nacional de
Aprendizaje realiza Servicios
de Capacitacin y Formacin
Profesional en el territorio
nacional, consciente de la
importancia de un mejor
desempeo ambiental se
compromete, a prevenir y
reducir continuamente los
impactos ambientales
negativos que se generen de
Desarrollar e implementar
las actividades que realiza, a
proyectos para la
mantener y mejorar los Realizacin de esfuerzos
sostenibilidad ambiental bajo el
impactos positivos, para ello para promover la
Fortalecer el desarrollo enfoque de mejora continua
implementa estrategias a utilizacin de los recursos
sostenible en el quehacer para promover la utilizacin
nivel institucional, en todos naturales para el
institucional. eficiente de los recursos
los mbitos de accin, desarrollo sostenible con
naturales (ahorro energtico,
aplicando el enfoque de equidad.
agua, combustible, tarifa
mejora continua y prevencin
telefnica, entre otros).
de la contaminacin, el
compromiso de cumplir con
los requisitos legales
Procesos aplicables y los suscritos por
Internos el INA relacionados con los
aspectos ambientales,
promoviendo la utilizacin
eficiente de los recursos
naturales, para contribuir al
desarrollo nacional en
armona con el ambiente.
Graduacin de tcnicos
Proporcionar herramientas que
Servicios de Capacitacin y con posibilidades de
faciliten la empleabilidad a la
Formacin Profesional de insercin laboral en las
Atender oportunamente la poblacin egresada y a los
calidad para formar recurso reas tcnicas de los
demanda de los grupos de sectores productivos, el
humano competente que sectores productivos de
inters. recurso humano calificado,
responda a las demandas de mayor demanda o
acorde con la demanda del
los sectores productivos. prioritarios, a nivel
mercado.
nacional.
Consolidacin de una cultura Los recursos Crear e implementar proyectos
de planificacin con base en institucionales se tecnolgicos para la
Planificar la Inversin para
resultados; por medio de administrarn bajo el innovacin y modernizacin
la dotacin y mejoramiento
sistemas, procedimientos criterio de lograr su mayor tecnolgica de instalaciones
de infraestructura y
especficos e indicadores rendimiento, para asegurar fsicas y su equipamiento, con
equipamiento tecnolgico.
tiles, que permitan orientar una mayor calidad en la una visin prospectiva de
eficientemente la asignacin prestacin de los SCFP. mediano plazo.

130
Gestin de Tecnologas de Informacin y Servicios de Comunicacin

Objetivo Estratgico
Perspectiva Poltica Institucional Prioridad Institucional Objetivo Operativo
Institucional
de los recursos necesarios Fomentar la utilizacin de las
para el logro de los objetivos tecnologas de Informacin y
institucionales. Comunicacin para mejorar la
prestacin de los servicios
sustantivos y administrativos
de la Institucin.
Medir el desempeo de los
procesos.
Mantener un proceso de
mejora continua en la gestin
de riesgos institucionales
Mejorar la eficiencia en los vinculado a la planificacin
procesos tcnicos y institucional y a la toma de
administrativos decisiones.
institucionales. Implementar un modelo para la
administracin de los paquetes
didcticos, incluyendo
mantenimiento, reparacin,
reconstruccin, actualizacin
tecnolgica del equipamiento.
Garantizar la adecuada
planificacin y control de los
proyectos de tecnologas de la
informacin y comunicacin
Procesos (TICs) mediante la aplicacin
Internos de las mejores prcticas en
administracin de proyectos,
Consolidacin de una cultura para promover el mejoramiento
de planificacin con base en Los recursos gradual de los servicios
resultados; por medio de institucionales se institucionales.
Mejorar la eficiencia en los
sistemas, procedimientos administrarn bajo el
procesos tcnicos y Mantener la continuidad en el
especficos e indicadores criterio de lograr su mayor funcionamiento y actualizacin
administrativos
tiles, que permitan orientar rendimiento, para asegurar de servicios tecnolgicos para
institucionales.
eficientemente la asignacin una mayor calidad en la la formacin profesional
de los recursos necesarios prestacin de los SCFP.
para el logro de los objetivos Desarrollar e investigar
institucionales. recursos TIC's para las
diferentes necesidades
institucionales.
Mantener la continuidad en el
funcionamiento y actualizacin
de los sitios web
institucionales.

10.3 Programacin por Unidad

Las unidades pertenecientes a la Gestin de Tecnologas de Informacin y Comunicacin,


establecen una serie de objetivos operativos, indicadores y metas, el perodo 2014,
correspondientes a su quehacer ordinario, y en referencia a los compromisos adquiridos, por la
Gestin, para el cumplimiento del Plan Estratgico Institucional del periodo 2011-2016.

Cada unidad presenta sus propios objetivos e indicadores de gestin para el perodo, dado que
los productos o servicios que se realizan son exclusivos de cada unidad; articulados, a su vez,
por la unidad coordinadora para garantizar el logro de los objetivos de la gestin como un todo.

131
Gestin de Tecnologas de Informacin y Servicios de Comunicacin

Monto de presupuesto segn unidad.

En el siguiente cuadro se refleja el monto del presupuesto asignado a la Gestin, establecido


para cada unidad y meta presupuestaria.

Cuadro 5. Gestin de Tecnologas de Informacin y Servicios de Comunicacin


Distribucin del Presupuesto, segn Unidad
Perodo 2014

Unidad Monto
Oficina Administracin de Proyectos 86.920.639
Soporte a Servicios Tecnolgicos 264.924.754
Servicios de Informtica y Telemtica 1.868.754.719
Servicios Virtuales 570.646.600
Unidad Coordinadora 230.425.882

Total 3.021.672.594

Coordinadora Gestin de Tecnologas de Informacin y Servicios de Comunicacin

Es la unidad que dirige, organiza y coordina al conjunto de unidades que conforman la Gestin
de Tecnologas de Informacin y Servicios de Comunicacin, emitiendo para ello, una serie de
directrices y coordinando acciones con diversas dependencias, para la prestacin optima de los
Servicios de Tecnologas de la Informacin y Comunicacin necesarios a nivel institucional.

Responsable: Gustavo Ramrez de la Pea.

Producto:
Servicios de TIC continuos a toda la Institucin.

Monto Presupuestario: 230.425.882

Meta Presupuestaria: 2252

132
Gestin de Tecnologas de Informacin y Servicios de Comunicacin

Tabla 39. Programacin de la Unidad Coordinadora de la Gestin Tecnologas de Informacin y Comunicacin.


Ao 2014

Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente


Objetivos Operativos Indicadores Frmula informacin del
Meta Costo Meta Costo Meta Costo indicador
Monitorear y controlar la Reportes SIF.
Presupuesto ejecutado /
ejecucin de las metas y su Porcentaje de avance de
Presupuesto asignado *
respectivo presupuesto en ejecucin presupuestaria 100% 25.346.847 - - 100% 25.346.847
100. / Meta alcanzada /
los diferentes niveles de segn meta asignada.
Meta programada*100.
decisin.

Cantidad de iniciativas Informes de


Porcentaje de iniciativas seguimiento de la
Adoptar modelos de implementadas del
implementadas del unidad.
inteligencia de negocios y sistema de gestin de 100%
sistema de gestin de 25.346.847 - - 25.346.847
anlisis de la informacin seguridad de la 100%
seguridad de la
para la toma de decisiones. informacin / Total de
informacin.
iniciativas *100.

Cantidad de actividades Informes de


Iniciar el proceso para la Porcentaje de avance en implementadas de seguimiento de la
129.038.494 129.038.494
obtencin de la certificacin la implementacin del acuerdo al PETIC / Total 100% - - 100% unidad.
en la norma ISO 27000. PETIC. de actividades del PETIC
a implementar * 100.
Evaluacin del
Desempeo
Individual.
Evaluacin Anual
de la Unidad
Relacin de la calificacin Promedio de las (POIA) / Reporte
del desempeo de los calificaciones del de calificacin del
Medir el desempeo de los funcionarios versus desempeo individual Desempeo
100% - - - 100% -
procesos. Calificacin obtenida por versus Calificacin (promedio) del
la Unidad en la obtenida por la Unidad en total de
evaluacin anual. la Evaluacin anual. funcionarios por
cada unidad,
elaborado por la
Unidad de
Recursos
Humanos.
Mantener un proceso de Cantidad de medidas Reportes de
mejora continua en la Porcentaje de medidas cumplidas en los planes SICOI.
gestin de riesgos incorporadas en los Control Interno / Cantidad
25.346.847 - - 25.346.847
institucionales vinculado a planes de accin de total de medidas incorpo-
la planificacin institucional Control Interno cumplidas. radas en los planes de 100% 100%
y a la toma de decisiones. Control Interno * 100.

133
Gestin de Tecnologas de Informacin y Servicios de Comunicacin

Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente


Objetivos Operativos Indicadores Frmula informacin del
Meta Costo Meta Costo Meta Costo indicador
Desarrollar e implementar Programa de
proyectos para la Gestin
sostenibilidad ambiental Ambiental
Cantidad de Planes de Nmero de Planes de
bajo el enfoque de mejora Institucional.
Accin del Programa de Accin del Programa de
continua para promover la
Gestin Ambiental Gestin Ambiental 100% - - - 100% -
utilizacin eficiente de los
Institucional (PGAI) Institucional (PGAI)
recursos naturales. (Ahorro
implementado. implementado.
energtico, agua,
combustible, tarifa
telefnica, entre otros).
Fomentar la utilizacin de Informes de
las tecnologas de Porcentaje de avance en seguimiento de la
Informacin y Comunicacin el cumplimiento de los Cantidad de objetivos unidad.
para mejorar la prestacin objetivos planteados por cumplidos / cantidad de 1 25.346.847 - - 25.346.847
de los servicios sustantivos las unidades adscritas a objetivos planteados.
y administrativos de la la gestin.
Institucin.
Implementar un modelo Plan de trabajo
para la administracin de de las gestiones
Porcentaje de etapas Nmero de etapas imple-
los paquetes didcticos, responsables,
implementadas del mentadas del modelo / -
incluyendo mantenimiento, 100% - - - 100% informes de
modelo para administrar total de etapas del
reparacin, reconstruccin, reunin, el
los paquetes didcticos. modelo*100.
actualizacin tecnolgica documento del
del equipamiento. modelo.
Plan de proyecto,
Establecer un sistema de Porcentaje de avance del Total de etapas imple- documento de
gestin del conocimiento a Proyecto sistema gestin mentadas / total etapas 100% - - - 100% requerimientos
nivel institucional. del conocimiento. del proyecto*100. -

Plan de proyecto,
expediente del
Porcentaje de etapas
Desarrollar sistemas y/o seguimiento,
cumplidas del proyecto de Etapas cumplidas el pro- -
interfases que permitan la cronograma de
interfaces que permitan la yecto de intefases / Total
integracin de la - - - 100% trabajo del plan
integracin de la de etapas del proyecto de 100%
informacin a nivel piloto, presentado
informacin a nivel interfases * 100.
institucional. a CGI, y
institucional.
documento de
requerimientos.
Total Presupuesto - 230.425.882 - - - 230.425.882

134
Gestin de Tecnologas de Informacin y Servicios de Comunicacin

Unidad de Servicios de Informtica y Telemtica (USIT)

Es la dependencia encargada de garantizar el desarrollo y mantenimiento de la


infraestructura tecnolgica, sistemas informticos institucionales, redes de comunicacin
de datos y operacin de los servicios a su cargo.

Responsable: Weyner Soto Rivera.

Producto:
Servicios de TIC continuos a toda la Institucin.

Monto Presupuestario: 1.868.754.719

Meta Presupuestaria: 2253

135
Gestin de Tecnologas de Informacin y Servicios de Comunicacin

Tabla 40. Programacin de la USIT.


Ao 2014

Anual Primer Semestre Fuente


Objetivos Operativos Indicadores Frmula Informacin
Meta Costo Meta Costo Meta Costo del Indicador

Porcentaje de Cantidad de proyectos de Archivo de


proyectos de interconexin de gestin, como
Crear e implementar interconexin de dependencias informes y
proyectos tecnolgicos dependencias que implementados / Total de registros de
para la innovacin y permita brindar solicitudes de interconexin calidad.
modernizacin continuidad de de dependencias * 100.
tecnolgica de servicios crticos de TI 100% 1.376.636.796 - - 100% 1.376.636.796
instalaciones fsicas y su (sistemas de
equipamiento, con una informacin, correo
visin prospectiva de electrnico, telefona
mediano plazo. IP, intranet, internet) a
nivel institucional.
Porcentaje de trmites Cantidad de solicitudes de Archivo de
Fomentar la utilizacin de automatizados para la trmites automatizados / gestin, como
las tecnologas de agilizacin de Total de solicitudes de informes y
procesos. trmite para automatizar 100% 442.967.542 - - 100% 442.967.542 registros de
Informacin y
Comunicacin para *100. calidad.
mejorar la prestacin de
los servicios sustantivos Sistema automatizado Sistema automatizado de Informes de
y administrativos de la de inscripcin en inscripcin en lnea seguimiento de
Institucin. lnea. Implementado. 100% 49.150.381 - - 100% 49.150.381 la unidad.

Total Presupuesto - 1.868.754.719 - - - 1.868.754.719

136
Gestin de Tecnologas de Informacin y Servicios de Comunicacin

Unidad de Soporte a Servicios Tecnolgicos (USST)

Es la unidad encargada de garantizar el funcionamiento ptimo de los Servicios Virtuales


del portal Institucional, los Servicios Administrativos e Infraestructura Informtica
Institucional, mediante la prestacin del Soporte Tcnico a los servicios tecnolgicos para
su mximo aprovechamiento.

Responsable: Diego Gonzlez Murillo.

Producto:
Soporte Tcnico para la Infraestructura de TIC Institucional.

Monto Presupuestario: 264.924.754

Meta Presupuestaria: 2254

137
Gestin de Tecnologas de Informacin y Servicios de Comunicacin

Tabla 41. Programacin de la USST.


Ao 2014

Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente


Objetivos Informacin
Indicadores Frmula
Operativos Meta Costo Meta Costo Meta Costo del
Indicador

Cantidad de proyectos
implementados para el Archivo de
Porcentaje proyectos
mejoramiento del servicio gestin,
implementados para
a las personas usuarias/ como
Fomentar la utilizacin de el mejoramiento del Total de proyectos
100% 90.733.251 - - 100%
informes y
90.733.251
las tecnologas de servicio a las
orientados al mejora- registros de
Informacin y personas usuarias. miento del servicio a las calidad.
Comunicacin para personas usuarias*100.
mejorar la prestacin de
los servicios sustantivos y
administrativos de la
Institucin. Cantidad de solicitudes
Porcentaje de
atendidas en la Sede -
solicitudes de Archivo
Central / Total de 100% 90.733.251 - 100% 90.733.251
servicios atendidas en USST.
solicitudes recibidas Sede
la Sede Central.
Central* 100.

Facilitar la prestacin de Porcentaje de


los servicios de cumplimiento de Cantidad de laboratorios
capacitacin al personal Lineamientos de TI en con Lineamientos de TI
Expediente
en metodologas virtuales, laboratorios de implementado / Total de 100% 83.458.252 - - 100% 83.458.252
de Proyecto.
para la atencin oportuna cmputo de la red laboratorios de la Red
de las demandas de docente conforme al Docente * 100.
capacitacin. modelo de TIC.

Total del Presupuesto - 264.924.754 - - - 264.924.754

138
Gestin de Tecnologas de Informacin y Servicios de Comunicacin

Oficina Administracin de Proyectos TIC (OAP)

Dependencia encargada de garantizar la adecuada planificacin y control de los Proyectos de


Tecnologas de la Informacin y Comunicacin (TIC), mediante la aplicacin de las mejores
prcticas en administracin de proyectos, promoviendo el mejoramiento gradual de los servicios
institucionales.

Responsable: Gustavo Ramrez de la Pea

Producto:
Proyectos de TIC Planificados y Controlados.

Monto Presupuestario: 86.920.639

Meta Presupuestaria: 2255

139
Gestin de Tecnologas de Informacin y Servicios de Comunicacin

Tabla 42. Programacin de la OAP.


Ao 2014

Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente


Objetivos Operativos Indicadores Frmula Informacin del
Meta Costo Meta Costo Meta Costo Indicador
Garantizar la adecuada Porcentaje de Cantidad de proyectos en Archivo de
planificacin y control de proyectos en ejecucin con seguimiento gestin, como
los proyectos de ejecucin con y control / Total de 86.920.639 informes y
tecnologas de la seguimiento y control proyectos administrados 100% 86.920.639 - - 100% registros de
informacin y conforme al plan de *100. calidad.
comunicacin (TIC), proyectos aprobados.
mediante la aplicacin de
las mejores prcticas en Cantidad de Nmero de evaluaciones de Informe de
administracin de evaluaciones de resultados de cumplimiento evaluacin de
proyectos, para promover resultados de de la metodologa de resultados.
cumplimiento de la administracin de
el mejoramiento gradual 2 - 1 - 1 -
de los servicios metodologa de proyectos.
institucionales. administracin de
proyectos.

Total Presupuesto - 86.920.639 - - 86.920.639

140
Gestin de Tecnologas de Informacin y Servicios de Comunicacin

Unidad de Servicios Virtuales (USEVI)

Es la unidad responsable de incorporar las Tecnologas de la Informacin y la


Comunicacin en los servicios de capacitacin y formacin profesional mediante la
investigacin y desarrollo de tecnologas educativas, operacin y transferencia de servicios
virtuales, para facilitar la prestacin y disponibilidad de los servicios que ofrece la institucin
a la poblacin participante. As mismo, la unidad es la encargada de disear y administrar
los servicios Web institucionales.

Responsable: Mara Lorena Durn Len.

Productos:
Soporte a consultas Web sobre plataforma virtual.
Servicios de Formacin y Capacitacin al personal INA sobre las Tecnologas de la
Informacin y la Comunicacin.

Monto Presupuestario: 570.646.600

Meta Presupuestaria: 1152 ( 490.380.318)


2256 ( 80.266.282)

141
Gestin de Tecnologas de Informacin y Servicios de Comunicacin

Tabla 43. Programacin de la USEVI.


Ao 2014

Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente


Objetivos Operativos Indicadores Frmula Informacin del
Meta Costo Meta Costo Meta Costo Indicador
Porcentaje de SCFP Oferta de
ajustados, que Servicios -
Cantidad de SCFP
incorporan las SISER-
ajustados que incorporan
metodologas Informes de
las metodologas basadas 100.465.545
basadas en ejecucin de
en tecnologas de la 100% 135.598.289 10% 35.132.744 90%
tecnologas de la Unidad de
informacin y comunicacin
informacin y Servicios
/ Total de SCFP
comunicacin, TIC. Virtuales-
propuestos*100.
(Meta presupuestaria Solicitudes de
1152) los Ncleos.
Cantidad de atencin de
Porcentaje de
solicitudes de soporte
Proporcionar atencin de
realizados en el Centro Archivo de
herramientas que solicitudes de soporte
Virtual de Formacin o gestin, como
faciliten laen el Centro Virtual de
Sistema de 100% 73.809.758 50% 36.904.879 50% 36.904.879 informes y
empleabilidad a laFormacin y Sistema
Videoconferencia registros de
poblacin egresada y a de Videoconferencia
Institucional / Total de calidad.
los sectores Institucional. (Meta
servicios tecnolgicos
productivos, el recurso presupuestaria 1152)
recibidos * 100.
humano calificado,
acorde con la demanda Porcentaje de diseos Cantidad de diseos
Archivo de
del mercado. grficos, multimedia y grficos, multimedia y
gestin, como
desarrollo web y otros desarrollo web y otros
100% 181.019.757 15% 39.287.728 85% 141.732.029 informes y
recursos tecnolgicos recursos tecnolgicos
registros de
realizados. (Meta realizados / Total de
calidad.
presupuestaria 1152) solicitudes * 100.
Porcentaje de
servicios de formacin Cantidad de servicios de Archivo de
y capacitacin a formacin y capacitacin a gestin, como
personas docentes personas docentes INA en 21.987.379 informes y
100% 43.974.757 50% 21.987.378,00 50% registros de
INA en materia de materia de formacin virtual
formacin virtual. / Cantidad de solicitudes * calidad.
(Meta presupuestaria 100.
1152)

142
Gestin de Tecnologas de Informacin y Servicios de Comunicacin

Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente


Objetivos Operativos Indicadores Frmula Informacin del
Meta Costo Meta Costo Meta Costo Indicador
.Porcentaje de
atencin de
Cantidad de solicitudes Archivo de
solicitudes de soporte
atendidas de Soporte Web / gestin, como
a servicios Web.
Total de solicitudes 100% 80.266.282 50% 40.133.141 50% 40.133.141 informes y
Facilitarla prestacin de (Pgina Web e
recibidas de Soporte Web * registros de
los servicios de capa- Intranet institucional).
100. calidad.
citacin al personal en (Meta presupuestaria
metodologas virtuales, 2256)
para la atencin
Porcentaje de
oportuna de las de-
produccin de
mandas de Cantidad de recursos Archivo de
recursos
capacitacin. audiovisuales realizados / gestin, como
audiovisuales para 27.988.879
Total de solicitudes para la 100% 55.977.757 50% 27.988.878 50% informes y
SFCP y de apoyo en
produccin de recursos registros de
otros servicios
audiovisuales* 100. calidad.
tecnolgicos. (Meta
presupuestaria 1152)
Total Presupuesto - 570.646.600 - 201.434.748 - 369.211.852

143
Direccin Superior y Unidades Asesoras

XI Direccin Superior y Unidades Asesoras

11.1 Descripcin General

La Direccin Superior est conformada por la Junta Directiva, la Presidencia Ejecutiva y la


Gerencia, tiene como compromiso el desarrollo institucional, en aspectos como
modernizacin, integracin de la ejecucin de diferentes proyectos, racionalizacin en el
uso de los recursos, entre otros. Establece la orientacin estratgica del Instituto, a partir
de la misin institucional y la visin, define las polticas generales, aprueba y emite
directrices, brinda lineamientos, vela por la normativa vigente; por la satisfaccin de los
usuarios de los servicios de capacitacin y formacin profesional (SCFP). As mismo, le
corresponde, dentro del marco de la poltica pblica de la administracin actual, dirigir
acciones hacia las prioridades nacionales, en cumplimiento del contrato con la ciudadana.

Se destacan dentro de sus responsabilidades; la creacin de mecanismos para la


realimentacin permanente de las gestiones, la administracin de la gestin preventiva, el
control de riesgos y el mejoramiento de servicios de control y de proyectos de diversa
ndole.

Las unidades que tienen competencia asesora, principalmente de la Direccin Superior;


poseen como funcin y responsabilidad, recomendar en aspectos de calidad de la gestin
interna y externa, materia legal, control y procedimientos acordes a la normativa vigente,
planificacin institucional, cooperacin internacional, perspectiva de gnero en la formacin
profesional, relaciones pblicas, comunicacin, atencin en forma eficaz de las poblaciones
ms desfavorecidas, atencin de las necesidades de las Pequeas y Medianas Empresas,
entre otros.

Direccin Superior:

Junta Directiva.
Presidencia Ejecutiva.
Gerencia.

Las Unidades Asesoras se presentan de la siguiente manera:

Asesoras de la Junta Directiva.

Auditora Interna.
Secretara Tcnica de Junta Directiva.

Asesoras de la Presidencia Ejecutiva.

Planificacin y Evaluacin.
Contralora de Servicios.

144
Direccin Superior y Unidades Asesoras

Asesora de Desarrollo Social.


Asesora Legal.
Asesora de Cooperacin Externa.
Asesora de Comunicacin.

Unidades Asesoras de la Gerencia.

Asesora de Calidad.
Asesora Control Interno.
Unidad para el Mejoramiento de la Competitividad y Productividad de las Pyme.
Asesora para la Igualdad y Equidad de Gnero.

11.2. Alineacin de PEI-POIA de la Direccin Superior y Unidades Asesoras


Las Autoridades Superiores y Unidades Asesoras durante el periodo 2014, trabajarn para
el logro de las metas establecidas en los objetivos operativos, ligados a perspectivas,
polticas, prioridades y objetivos estratgicos institucionales, se detallan a continuacin:

145
Direccin Superior y Unidades Asesoras

Tabla 44. Alineacin de Polticas, Prioridades y Objetivos de la Direccin Superior y Unidades


Asesoras, segn perspectiva.

Objetivo Estratgico
Perspectiva Poltica Prioridad Objetivo Operativo
Institucional

Ejecutar el presupuesto Monitorear y controlar la ejecucin


segn prioridades, de las metas y su respectivo
objetivos y metas presupuesto en los diferentes
Los recursos definidas. niveles de decisin.
Desarrollo de mecanismos institucionales se Planificar el
financieros que permitan administrarn bajo el presupuesto con base Mejorar los procesos de la
asegurar la obtencin y el criterio de lograr, su en las prioridades, planificacin y elaboracin del
Financiera buen uso de los recursos mayor rendimiento, objetivos y metas presupuesto.
para alcanzar los objetivos de para asegurar la institucionales.
la institucin al menor costo calidad en la
Incrementar la
posible. prestacin de los
captacin de los
SCFP. Gestionar recursos externos para
recursos financieros
el desarrollo de proyectos
institucionales mediante
institucionales.
la diversificacin de las
fuentes de ingreso.
Realizar e implementar un plan
Actualizar y fortalecer para la atencin de la brecha de las
las competencias del competencias del personal para
capital humano docente desempearse segn las
y administrativo en demandas del mercado y los
reas estratgicas de requerimientos por puestos de
Los recursos acuerdo con la trabajo.
Dotacin y promocin de
institucionales se demanda de los
recurso humano idneo, con
accesibilidad a la
administrarn bajo el diferentes sectores Reconvertir las competencias del
criterio de lograr su productivos. personal docente de acuerdo con
capacitacin continua e la demanda del mercado.
mayor rendimiento,
incentivos institucionales, que
para asegurar la Implementar mejoras que permitan
permitan la estabilidad y la
calidad en la Administrar optimizar el tiempo asignado al
competitividad en el mercado eficientemente el capital
prestacin de los capital humano docente, segn
laboral. humano para atender
Aprendizaje SCFP programaciones realizadas por los
y las diversas
Ncleos de Formacin y Servicios
Crecimiento necesidades
Tecnolgicos, Unidades
institucionales
Regionales; con el fin de cumplir
priorizando las reas
con las metas fijadas por los
estratgicas del pas.
diferentes entes de la institucin
Afianzamiento a nivel Disponer de informacin
institucional de una integra, oportuna y Desarrollar sistemas y/o interfases
cultura de servicio al confiable para la toma que permitan la integracin de la
cliente, en procura de de decisiones en el informacin a nivel institucional
Consolidacin de una cultura
que las potenciales mbito institucional.
de servicio al cliente con
personas usuarias
excelencia.
encuentren una Fortalecer la cultura Promocionar los valores
respuesta oportuna institucional de servicio institucionales para un mayor nivel
hacia las demandas interno y externo. de compromiso.
que se generen.
Fortalecimiento de iniciativas El sector empresarial, Maximizar las alianzas
Generar nuevos convenios de
innovadoras en el mbito organizaciones con entes nacionales e
cooperacin o alianzas
institucional, interinstitucional laborales, comunales internacionales para
estratgicas con entes a nivel
e internacional para el y entidades pblicas mejorar el quehacer
nacional e internacional.
desarrollo y atencin de recibirn servicios de institucional.

146
Direccin Superior y Unidades Asesoras

Objetivo Estratgico
Perspectiva Poltica Prioridad Objetivo Operativo
Institucional

programas, proyectos, PYME capacitacin y Atender oportunamente


y leyes, que beneficien a formacin profesional la demanda de los Proporcionar herramientas que
poblaciones especficas. acordes a sus grupos de inters, con faciliten la empleabilidad para la
necesidades. SCFP de calidad y poblacin egresada y al sector
acordes con la empresarial el recurso humano
demanda de los calificado.
sectores productivos.
Fortalecimiento del
Sistema Nacional de
Formacin Profesional
(SINAFOR),
Posicionamiento de la
mediante la Desarrollar el SINAFOR
Institucin como lder de la Desarrollar el Marco institucional
articulacin con para lograr el
formacin profesional, con la de cualificaciones como base para
diferentes posicionamiento del INA
puesta en marcha del la constitucin de un Marco
instituciones o como ente rector de la
Sistema Nacional de Nacional de cualificaciones
empresas para capacitacin y
Formacin Profesional profesionales.
mejorar aspectos de formacin profesional.
(SINAFOR).
la formacin
profesional y su
respectiva
remuneracin.
Diseo de una oferta de
Desarrollar un sistema para el
servicios de capacitacin y La oferta de servicios
diseo y administracin curricular
formacin profesional (SCFP) de capacitacin y Agilizar el proceso de
Procesos que incluya las etapas de
innovadora, creativa, flexible, formacin profesional los diseos innovadores
Internos investigacin, diseo, ejecucin,
inclusiva e integradora de las responder a las y acordes con la
seguimiento y evaluacin con su
perspectivas de derechos, necesidades del demanda del mercado.
respectiva validacin, basada en
gnero y sostenibilidad mercado.
normas tcnicas de competencia.
ambiental.
El Instituto Nacional de
Aprendizaje realiza Servicios
de Capacitacin y Formacin
Profesional en el territorio
nacional, consciente de la
importancia de un mejor
desempeo ambiental se
compromete, a prevenir y
reducir continuamente los
impactos ambientales
negativos que se generen de
las actividades que realiza, a Desarrollar e implementar
Realizacin de
mantener y mejorar los proyectos para la sostenibilidad
esfuerzos para
impactos positivos, para ello ambiental bajo el enfoque de
promover la utilizacin Fortalecer el desarrollo
implementa estrategias a mejora continua para promover la
de los recursos sostenible en el
nivel institucional, en todos utilizacin eficiente de los recursos
naturales para el quehacer institucional.
los mbitos de accin, naturales. (Ahorro energtico,
desarrollo sostenible
aplicando el enfoque de agua, combustible, tarifa telefnica,
con equidad.
mejora continua y prevencin entre otros).
de la contaminacin, el
compromiso de cumplir con
los requisitos legales
aplicables y los suscritos por
el INA relacionados con los
aspectos ambientales,
promoviendo la utilizacin
eficiente de los recursos
naturales, para contribuir al
desarrollo nacional en
armona con el ambiente.

147
Direccin Superior y Unidades Asesoras

Objetivo Estratgico
Perspectiva Poltica Prioridad Objetivo Operativo
Institucional

Posicionamiento de la El sector empresarial,


investigacin sobre el organizaciones
mercado de trabajo, como laborales, comunales Fortalecer los procesos Consolidar un modelo de
prioridad para fundamentar el y entidades pblicas de investigacin y prospeccin institucional, que
quehacer y la toma de recibirn servicios de prospeccin para el permita aportar informacin
decisiones, que permita capacitacin y diseo e innovacin de actualizada para la toma de
responder a las necesidades formacin profesional la oferta. decisiones.
de la poblacin y de los acordes a sus
sectores productivos. necesidades.
Medir el desempeo de los
procesos.
Elaborar e implementar el Plan
Estratgico de Fiscalizacin,
acorde con las polticas de
fiscalizacin establecidas, para
que todas las acciones sean
efectivas y preventivas y se logre
contribuir con los objetivos
institucionales.
Mantener un proceso de mejora
continua en la gestin de riesgos
institucionales vinculado a la
planificacin institucional y a la
toma de decisiones.

Implementar un modelo para la


administracin de los paquetes
Procesos didcticos, incluyendo
Internos Consolidacin de una cultura mantenimiento, reparacin,
Los recursos
de planificacin con base en reconstruccin, actualizacin
institucionales se
resultados; por medio de tecnolgica del equipamiento.
administrarn bajo el
sistemas, procedimientos Mejorar la eficiencia en
criterio de lograr su
especficos e indicadores los procesos tcnicos y Fortalecer la comunicacin efectiva
mayor rendimiento, con los entes fiscalizadores
tiles, que permitan orientar administrativos
para asegurar la externos, que posibiliten procesos
eficientemente la asignacin institucionales.
calidad en la de sensibilizacin y conocimiento
de los recursos necesarios
prestacin de los en materia de formacin
para el logro de los objetivos
SCFP. profesional.
institucionales.
Alinear los procesos de
planificacin con el cumplimiento
de objetivos y metas
institucionales.
Integrar al Sistema de Gestin de
Calidad Institucional nuevos
sistemas de Gestin, (Ambiental
14001, Informticos 27001,
Inocuidad 22000, laboratorios
17025, responsabilidad social y
cualquier otro).
Consolidar el Sistema de Control
Interno Institucional de modo que
sea integrado de forma natural en
la gestin de las Unidades, que sea
aplicado como un proceso de
mejora continua, que agregue valor
a los SCFP.

148
Direccin Superior y Unidades Asesoras

Objetivo Estratgico
Perspectiva Poltica Prioridad Objetivo Operativo
Institucional

Elaborar e implementar el plan


estratgico de fiscalizacin, acorde
con las polticas de fiscalizacin
establecidas, para que todas las
acciones sean efectivas y
preventivas y se logre contribuir
con los objetivos institucionales.
Elaborar e implementar un
proyecto para modificar el
Programa de aseguramiento de la
calidad de la labor de la Auditora
Interna.
Dotar a la institucin de las
herramientas y condiciones
idneas para la prestacin de los
Servicios de Capacitacin
Formacin Profesional, mediante la
emisin de una serie de
lineamientos que se ajusten a los
requerimientos del mercado y en
cumplimiento de la normativa
vigente.
Brindar el apoyo logstico requerido
por la Junta Directiva para el
cumplimiento de las disposiciones
contenidas en los Acuerdos
Procesos correspondientes a las Actas.
Internos
Diagnosticar la conformacin y
desempeo de las unidades
institucionales, con el fin de
recomendar medidas correctivas
para alcanzar una mayor eficiencia.

Orientar el accionar de la
Institucin para que se ajuste al
ordenamiento jurdico, cumpliendo
con una asesora legal oportuna
mediante la emisin de
dictmenes legales, estudios en
contratacin administrativa y
tramitacin de procedimientos
jurdicos, dando prioridad a las
autoridades superiores y rganos
colegiados constituidos legal y
reglamentariamente a nivel
institucional
Lograr la mejora continua de los
procesos del Sistema de Gestin
de la Calidad para ofrecer al
usuario servicios de capacitacin y
formacin profesional acorde con
sus requisitos, mediante la
optimizacin del funcionamiento del
sistema.

149
Direccin Superior y Unidades Asesoras

Objetivo Estratgico
Perspectiva Poltica Prioridad Objetivo Operativo
Institucional

Establecer el rumbo de la
institucin y de la formacin
profesional, considerando como
marco de referencia el proyecto
pas de la presente administracin,
con el fin de contribuir con el
fortalecimiento del sector
empresarial y el bienestar
socioeconmico de la poblacin.
Impulsar el accionar Institucional
hacia reas estratgicas para el
desarrollo nacional.
Mejorar los procesos de
planificacin institucional,
direccionando los recursos y
esfuerzos para el cumplimiento de
su misin, mediante la participacin
activa de las diferentes unidades.
Afianzamiento a nivel
Dotacin y promocin de institucional de una Planificar el accionar de los
Atender oportunamente
recurso humano idneo, con cultura de servicio al Centros de Formacin con visin
la demanda de los
accesibilidad a la cliente, en procura de pas, en concordancia con el
grupos de inters, con
Procesos capacitacin continua e que las potenciales criterio tcnico sobre los
SCFP de calidad y
Internos incentivos institucionales, que personas usuarias requerimientos de formacin
acordes con la
permitan la estabilidad y la encuentren una profesional, que potencien el
demanda de los
competitividad en el mercado respuesta oportuna desarrollo econmico y social de la
sectores productivos.
laboral. hacia las demandas zona de influencia.
que se generen.
Afianzamiento a nivel
institucional de una Mejorar la atencin a la clientela
cultura de servicio al institucional mediante la resolucin
cliente, en procura de armoniosa y oportuna de los
Consolidacin de una cultura
que las potenciales reclamos y consultas planteadas
de servicio al cliente con
personas usuarias por las personas usuarias de los
excelencia.
encuentren una Atender oportunamente servicios institucionales y la
respuesta oportuna la demanda de los produccin del Manual de Prcticas
hacia las demandas grupos de inters, con ticas del INA.
que se generen. SCFP de calidad y
Promover el desarrollo de un El sector empresarial, acordes con la
entorno institucional libre de organizaciones demanda de los
sectores productivos. Aumentar la participacin de
toda forma de violencia y laborales, comunales
mujeres en programas de
discriminacin y fortalecer las y entidades pblicas
capacitacin y formacin
condiciones de seguridad recibirn servicios de
profesional del nivel tcnico, en
para garantizar que se capacitacin y
reas caracterizadas por la poca
prevenga, se desaliente y se formacin profesional
participacin femenina.
sancione el Hostigamiento acordes a sus
Sexual necesidades.
Realizar seguimiento y control a la
Graduacin de poblacin egresada a travs de
Impactar con los SCFP diferentes mecanismos (Convenios
tcnicos con
en el mercado laboral, con instituciones de educacin
Servicios de Capacitacin y posibilidades de
facilitando a las superior, intermediacin de
Formacin Profesional de insercin laboral en
personas egresadas su empleo, bienestar estudiantil) para
calidad para formar el recurso las reas tcnicas de
Cliente empleabilidad y verificar su incorporacin y
humano competente que los sectores
respondiendo a los permanencia en el mercado
responda a las demandas de productivos de mayor
sectores productivos laboral.
los sectores productivos. demanda o
con recurso humano
prioritarios, a nivel Medir el impacto de los servicios de
calificado.
nacional. capacitacin y formacin
profesional.

150
Direccin Superior y Unidades Asesoras

Objetivo Estratgico
Perspectiva Poltica Prioridad Objetivo Operativo
Institucional

La poblacin en
desventaja social del
Realizar seguimiento y control a la
pas incrementar sus
poblacin egresada a travs de
conocimientos y
diferentes mecanismos (Convenios
destrezas mediante
con instituciones de educacin
los servicios de
superior, intermediacin de
capacitacin y
empleo, bienestar estudiantil) para
formacin profesional
verificar su incorporacin y
ampliando sus
permanencia en el mercado
oportunidades de
laboral.
incorporarse al
mercado de trabajo.
Los Servicios de
Capacitacin y
Formacin
Profesional, Lograr la satisfaccin de Medir la satisfaccin del cliente -
impartidos por el INA, la poblacin que ha usuarios con respecto a los SCFP
sern satisfactorios en recibido SCFP. ofrecidos por la institucin.
cuanto a su calidad
para las personas
fsicas y jurdicas.

11.3. Programacin por Unidad

Para el perodo 2014 las unidades presentan una serie de objetivos operativos, indicadores
y metas, referentes a los compromisos adquiridos y los correspondientes a su quehacer.

Monto de presupuesto segn unidad.

En el siguiente cuadro se refleja el monto del presupuesto asignado a la Gestin,


establecido para cada unidad y meta presupuestaria.

151
Direccin Superior y Unidades Asesoras

Cuadro 6. Direccin Superior y Unidades Asesoras


Distribucin del Presupuesto, segn Unidad
Perodo 2014

Unidad Monto
Junta Directiva 54.008.485
Presidencia Ejecutiva 349.098.496
Gerencia 1.114.647.660
Auditora Interna 564.088.543
Secretara Tcnica de Junta Directiva 100.801.772
Unidad de Planificacin y Evaluacin 617.753.648
Contralora de Servicios 83.669.874
Asesora de Desarrollo Social 90.648.664
Asesora Legal 1.402.620.614
Asesora de Cooperacin Externa 438.772.492
Asesora de la Comunicacin 973.698.516
Asesora de Calidad 120.138.452
Asesora de Control Interno 66.096.882
Unidad para el Mejoramiento de la Competitividad y
584.595.264
Productividad de las Pyme
Asesora para la Igualdad y Equidad de Gnero 242.936.050
Total 6.803.575.412

152
Direccin Superior y Unidades Asesoras

Direccin Superior

Junta Directiva

Responsable: Francisco Marn Monge.

Productos: Definicin de Polticas, Lineamientos y Directrices Institucionales, a travs de


los acuerdos que emana como rgano Colegiado y su respectivo seguimiento.

Monto Presupuestario: 54.008.485

Meta Presupuestaria: 2162

153
Direccin Superior y Unidades Asesoras

Tabla 45. Programacin de la Junta Directiva.


Ao 2014

Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente


Objetivos Operativos Indicadores Frmula Informacin
Meta Costo Meta Costo Meta Costo del Indicador

Establecer el rumbo de
la institucin y de la
formacin profesional,
considerando como
Cantidad de acuerdos
marco de referencia el
aprobados que inciden en
proyecto pas de la
Porcentaje de los planes estratgicos / Actas de Junta
presente administracin, 100% 54.008.485 50% 27.004.243 50% 27.004.242
acuerdos aprobados Total de acuerdos Directiva
con el fin de contribuir
sometidos para su
con el fortalecimiento del
aprobacin * 100.
sector empresarial y el
bienestar
socioeconmico de la
poblacin.

Total Presupuesto - 54.008.485 - 27.004.243 - 27.004.242

154
Direccin Superior y Unidades Asesoras

Presidencia Ejecutiva

Responsable: Francisco Marn Monge.

Productos:

Objetivos del PEI y Acuerdos de Junta Directiva cumplidos.


Seguimiento especfico a acciones estratgicas de la Institucin.

Monto Presupuestario: 349.098.496

Meta Presupuestaria: 2172

155
Direccin Superior y Unidades Asesoras

Tabla 46. Programacin de la Presidencia Ejecutiva.


Ao 2014

Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente


Objetivos Operativos Indicadores Frmula Informacin
Meta Costo Meta Costo Meta Costo del Indicador

Nmero de polticas de Archivos de la


Porcentaje de Junta Directiva Presidencia
implementacin de las implementadas / Ejecutiva, y
90% 103.324.624 - - 90% 103.324.624
polticas emitidas por la Nmero de polticas cuadro de
Junta Directiva. emitidas por la Junta cumplimiento
Directiva * 100. de acuerdos.

Porcentaje de Nmero de directrices Informes


directrices y/o y/o lineamientos emitidos por la
lineamientos emitidos / Nmero de UPE y el
100% 103.324.624 - - 100% 103.324.624
incorporados con la directrices y/o resultado de la
finalidad de alcanzar los lineamientos evaluacin del
Impulsar el accionar objetivos del PEI. programados* 100 PEI
Institucional hacia reas
estratgicas para el
desarrollo nacional. Archivos de la
Porcentaje de
Nmero de lineamientos Asesora de
lineamientos emitidos
emitidos / Nmero de Comunicacin
para Institucionalizar las 100% 71.224.624 - - 100% 71.224.624
lineamientos y la
Olimpiadas Tcnicas
programados*100 Presidencia
del INA.
Ejecutiva

Cantidad de informes Nmero de informes de


de seguimiento sobre seguimiento sobre Archivos de la
avance de la avance de la Presidencia
2 71.224.624 1 24.928.619 1 46.296.005
actualizacin del Plan actualizacin del Plan Ejecutiva.
de Gestin Ambiental de Gestin Ambiental
del INA. del INA

Total Presupuesto - 349.098.496 - 24.928.619 - 324.169.877

156
Direccin Superior y Unidades Asesoras

Gerencia

Responsable: Jos Antonio Li Piar

Productos:
Asesoramiento y Seguimiento de Proyectos Institucionales.
Seguimiento de Diversos Estudios de Inters Institucional.
Seguimiento y Emisin de Directrices Institucionales para la buena toma de
Decisiones.

Monto Presupuestario: 1.114.647.660

Meta Presupuestaria: 2182

157
Direccin Superior y Unidades Asesoras

Tabla 47. Programacin de la Gerencia.


Ao 2014

Anual Primer Semestre Segundo Semestre


Fuente Informacin
Objetivos Operativos Indicadores Frmula
del Indicador
Meta Costo Meta Costo Meta Costo
Porcentaje de Cantidad de lineamientos
lineamientos emitidos emitidos para asesorar a
para asesorar a la la institucin en la
institucin en la determinacin de
Registros de Gerencia
determinacin de necesidades de SCFP / 100% 137.758.740 - - 100% 137.758.740
Dotar a la institucin de necesidades de servicios General
Total de lineamientos
las herramientas y de capacitacin y programados para
condiciones idneas formacin profesional. asesorar a la institucin *
para la prestacin de los 100.
Servicios de
Porcentaje de Cantidad de lineamientos
Capacitacin Formacin
lineamientos emitidos emitidos para dotar de
Profesional, mediante la
para dotar de equipo equipo didctico de Registros de Gerencia
emisin de una serie de 100% 146.727.865 - - 100% 146.727.865
didctico de acuerdo con acuerdo al presupuesto / General
lineamientos que se
el presupuesto. Total de lineamientos
ajusten a los
planificados*100.
requerimientos del
mercado y en Porcentaje de lnea- Cantidad de lineamientos
cumplimiento de la mientos emitidos a las emitidos a las Unidades
normativa vigente. Unidades correspon- correspondientes para la
dientes para la cons- construccin y diseo de Registros de Gerencia
100% 248.727.865 - - 100% 248.727.865
truccin y diseo de los los proyectos de infraes- General
proyectos de infraes- tructura / Total de lnea-
tructura institucional. mientos planificados *
100.
Mantener un proceso de Porcentaje de medidas Cantidad de medidas
mejora continua en la incorporadas en los cumplidas en los planes
gestin de riesgos planes de accin de Control Interno /Cantidad
institucionales vinculado Control Interno cumplidas. total de medidas 100% - - - 100% - Reportes de SICOI.
a la planificacin incorporadas en los
institucional y a la toma planes de Control Interno
de decisiones. * 100

158
Direccin Superior y Unidades Asesoras

Anual Primer Semestre Segundo Semestre


Fuente Informacin
Objetivos Operativos Indicadores Frmula
del Indicador
Meta Costo Meta Costo Meta Costo
Implementar un modelo
para la administracin
Plan de trabajo de las
de los paquetes
Porcentaje de etapas Nmero de etapas gestiones
didcticos, incluyendo
implementadas del implementadas del responsables,
mantenimiento, 25% - - - 25% -
modelo para administrar modelo/ total de etapas informes de reunin, el
reparacin, reconstrucci-
los paquetes didcticos. del modelo*100 documento del
cin, actualizacin
modelo.
tecno-lgica del
equipamiento.
Desarrollar el Marco ins-
titucional de cualificacio- Plan de trabajo de las
Porcentaje de etapas
nes como base para la Nmero de etapas gestiones respon-
implementadas del Marco
constitucin de un Marco implementadas / total de 25% - - - 25% - sables, informes de
Institucional de
Nacional de cualificacio- etapas *100 reunin, el documento
Cualificaciones.
nes profesionales. del proyecto.

Reconvertir las Desarrollo Recursos


competencias del Humanos. Registros
personal docente de de docentes recon-
Cantidad de personal
acuerdo con la demanda Porcentaje de personal vertidos segn Desa-
docente
del mercado. docente reconvertido de rrollo de Recursos Hu-
reconvertido/Cantidad de 25% - - - 25% -
acuerdo con la demanda manos. Diagnstico de
personal docente a
del mercado. la poblacin docente
reconvertir * 100
realizado por la GFST,
Gestin Regional y
Recursos Humanos.
Desarrollar un sistema
para el diseo y adminis-
tracin curricular que in-
Plan de trabajo de las
cluya las etapas de
Porcentaje de etapas gestiones
investigacin, diseo, Nmero de etapas
implementadas del responsables,
ejecucin, seguimiento y implementadas / total de 25% - - - 25% -
sistema para el diseo y informes de reunin y
evaluacin con su etapas *100
administracin curricular documento del
respectiva validacin,
sistema.
basada en normas
tcnicas de
competencia.
Consolidar un modelo de
Cantidad de estudios de Nmero de estudios de
prospeccin 3 130.455.727 - - 3 130.455.727 Archivos Gerencia
prospeccin realizados. prospeccin realizados
institucional, que permita

159
Direccin Superior y Unidades Asesoras

Anual Primer Semestre Segundo Semestre


Fuente Informacin
Objetivos Operativos Indicadores Frmula
del Indicador
Meta Costo Meta Costo Meta Costo
aportar informacin
actualizada para la toma
de decisiones.
Implementar el proyecto Cantidad de fases del Nmero de fases del
Proyecto "Estructura y
"Estructura y Plan para proyecto "Estructura y proyecto "Estructura y
Plan para la
la Operacionalizacin Plan para la Plan para la 1 - - - 1 -
operacionalizacin del
del SINAFOR". Operacionalizacin del operacionalizacin del
SINAFOR
SINAFOR" finalizadas. SINAFOR" finalizadas.
Desarrollar sistemas y/o Porcentaje de etapas Plan de proyecto,
Cantidad de etapas
interfases que permitan cumplidas del proyecto de expediente de
cumplidas del proyecto de
la integracin de la sistemas y/o interfases seguimiento,
sistemas y/o interfases/
informacin a nivel que permitan la 30% - - - 30% - cronograma de trabajo
total de etapas del
institucional integracin de la presentado al CGI y
proyecto de sistemas y/o
informacin a nivel documento de
interfases *100
institucional. requerimientos.
Planificar el accionar de
los Centros de
Formacin con visin Los estudios de
pas, en concordancia Etapas implementadas prospeccin que
Proyecto implementado
con el criterio tcnico del proyecto para realizan las unidades
para planificar el accionar
sobre los requerimientos planificar el accionar de 1 - - - 1 - involucradas. Archivos
de los Centros de
de formacin los Centros de de cada unidad.
Formacin.
profesional, que Formacin. Informes de avance.
potencien el desarrollo Plan de trabajo.
econmico y social de la
zona de influencia.
Implementar mejoras
que permitan optimizar
el tiempo asignado al
capital humano docente,
Plan de trabajo de
segn programaciones
Porcentaje de mejoras Cantidad de mejoras informes de
realiza-das por los
realizadas para optimizar implementadas/ cantidad seguimiento, planes de
Ncleos de Formacin y 100% - - - 100% -
el tiempo del recurso de mejoras propuestas * mejora, informes de
Servicios Tecnolgicos,
humano docente. 100 reunin, el documento
Unidades Regionales;
del proyecto.
con el fin de cumplir con
las metas fijadas por los
diferentes entes de la
institucin

160
Direccin Superior y Unidades Asesoras

Anual Primer Semestre Segundo Semestre


Fuente Informacin
Objetivos Operativos Indicadores Frmula
del Indicador
Meta Costo Meta Costo Meta Costo
Transferir los recursos
econmicos a los Entes
Porcentaje de ejecucin
Nacionales y Total Transferencias
en las transferencias a
Organismos ejecutadas/Total de
Entes Nacionales y 100% 450.977.463 - - 100% 450.977.463 Archivos de la Unidad
Internacionales que por Transferencias
Organismos
ley corresponden al Programadas*100
Internacionales.
Instituto Nacional de
Aprendizaje.
Total Presupuesto - 1.114.647.660 - - - 1.114.647.660

161
Direccin Superior y Unidades Asesoras

Asesoras de la Junta Directiva

Auditora Interna

Responsable: Rita Mora Bustamante.

Productos: Servicios de Fiscalizacin.

Monto Presupuestario: 564.088.543

Meta Presupuestaria: 2262

162
Direccin Superior y Unidades Asesoras

Tabla 48. Programacin de la Auditoria.


Ao 2014

Anual Primer Semestre Segundo Semestre


Fuente
Objetivos Operativos Indicadores Frmula Informacin del
Meta Costo Meta Costo Meta Costo Indicador

Porcentaje de Meta alcanzada/ meta


Monitorear y controlar la
avance de ejecucin programada * 100// Reportes del SIF
ejecucin de las metas y su
presupuestaria Presupuesto Control de
respectivo presupuesto en 90% - - - 90% -
segn meta ejecutado/Total de Presupuesto
los diferentes niveles de
asignada. presupuesto asignado Interno.
decisin.
* 100.
Relacin de la Promedio de las Evaluacin del
calificacin del calificaciones del Desempeo
Medir el desempeo de los desempeo de los desempeo individual. Individual.
procesos. funcionarios versus Versus Calificacin Reporte de
Calificacin obtenida obtenida por la calificacin del
por la Unidad en la Unidad en la desempeo
evaluacin anual. Evaluacin anual (promedio) del
total de
90% - - - 90% - funcionarios por
cada unidad,
elaborado por la
Unidad de
Recursos
Humanos.
Evaluacin Anual
de la Unidad
(POIA).

Elaborar e implementar un Proyecto de Sistemas de


Cantidad de etapas
proyecto para modificar el aseguramiento de la informacin de la
del Proyecto de
Programa de calidad de la labor Auditoria Interna.
aseguramiento de la 2 - - - 2 -
aseguramiento de la de la Auditora Procedimientos e
calidad de la labor de
calidad de la labor de la Interna elaborado instructivos de
la Auditora Interna.
Auditora Interna. por etapas. trabajo

163
Direccin Superior y Unidades Asesoras

Anual Primer Semestre Segundo Semestre


Fuente
Objetivos Operativos Indicadores Frmula Informacin del
Meta Costo Meta Costo Meta Costo Indicador

Cantidad de medidas
Mantener un proceso de Porcentaje de
cumplidas en los
mejora continua en la medidas
planes Control Interno
gestin de riesgos incorporadas en los Reportes de
/Cantidad total de 90% - - - 90% -
institucionales vinculado a planes de accin de SICOI.
medidas incorporadas
la planificacin institucional Control Interno
en los planes de
y a la toma de decisiones. cumplidas.
Control Interno * 100

Desarrollar e implementar
proyectos para la
sostenibilidad ambiental
Plan de Accin del Plan de Accin del
bajo el enfoque de mejora Programa de
Programa de Programa de Gestin
continua para promover la Gestin
Gestin Ambiental Ambiental 1 - - - 1 -
utilizacin eficiente de los Ambiental
Institucional (PGAI) Institucional (PGAI)
recursos naturales. (Ahorro Institucional.
implementado implementado
energtico, agua,
combustible, tarifa
telefnica, entre otros).
Sistemas de
Plan Estratgico de Cantidad de etapas informacin de la
Fiscalizacin del Plan Estratgico Auditoria Interna.
4 - - - 4 -
Elaborar e implementar el elaborado por de Fiscalizacin Procedimientos e
Plan Estratgico de etapas. realizadas. instructivos de
Fiscalizacin, acorde con trabajo
las polticas de fiscalizacin
establecidas, para que Nmero de
todas las acciones sean actividades de alto
ndice de cobertura Sistema de
efectivas y preventivas y se riesgo fiscalizadas en
de actividades de Informacin de
logre contribuir con los el perodo / Total de
alto riesgo en la 60% 564.088.543 - - 60% 564.088.543 Fiscalizacin de
objetivos institucionales. actividades de alto
ejecucin anual de la Auditora
riesgo valoradas por
la fiscalizacin. Interna
la Auditora Interna *
100

Total Presupuesto - 564.088.543 - - - 564.088.543

164
Direccin Superior y Unidades Asesoras

Secretara Tcnica de Junta Directiva

Responsable: Bernardo Benavides Benavides.

Productos:

Definir los asuntos a tratar en el orden del da.


Elaboracin, control y seguimiento de las actas y acuerdos emitidos por la Junta Directiva.

Monto Presupuestario: 100.801.772

Meta Presupuestaria: 2263

165
Direccin Superior y Unidades Asesoras

Tabla 49. Programacin de la Secretara Tcnica de Junta Directiva.


Ao 2014

Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente


Objetivos Operativos Indicadores Frmula Informacin
Meta Costo Meta Costo Meta Costo del Indicador

Archivos
documentales y
Sistema de
Porcentaje de Cantidad de Acuerdos
Incorporacin
Seguimiento de con seguimiento / Total 100% 50.400.886 50% 25.200.443 50% 25.200.443
de Actas y
Brindar el apoyo Acuerdos de acuerdos * 100
Seguimiento de
logstico requerido por acuerdos
la Junta Directiva para (ACUERSOFT)
el cumplimiento de las
disposiciones
contenidas en los
Acuerdos Archivos
correspondientes a las documentales y
Actas. el Sistema de
Porcentaje de Cantidad de actas
Incorporacin
legalizacin de Libros de foliadas / Total de actas 100% 50.400.886 50% 25.200.443 50% 25.200.443
de Actas y
Actas * 100
Seguimiento de
acuerdos
(ACUERSOFT)

Total Presupuesto - 100.801.772 - 50.400.886 - 50.400.886

166
Direccin Superior y Unidades Asesoras

Asesoras de Presidencia Ejecutiva

Unidad de Planificacin y Evaluacin

Responsable: Leda Flores Aguilar

Productos:

Planes Institucionales.
Evaluaciones de Resultado del quehacer Institucional.
Investigacin de demanda en el mbito Nacional.
Estadsticas Institucionales.
Anlisis de Eficiencia Institucional.
Asesora en temas propios de la Unidad para la toma de decisiones institucionales.
Seguimiento a Planes Institucionales.

Monto Presupuestario: 617.753.648

Meta Presupuestaria:
1172 (177.483.154)
2271 (16.844.880)
2272 (423.425.614)

167
Direccin Superior y Unidades Asesoras

Tabla 50. Programacin de la Unidad de Planificacin y Evaluacin.


Ao 2014

Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente


Objetivos Operativos Indicadores Frmula Informacin del
Meta Costo Meta Costo Meta Costo Indicador

Mejorar los procesos de Cantidad de Informes con Nmero de informes Informes con
la planificacin y emisin de criterios sobre con emisin de criterios emisin de criterios
2 5.923.572 1 2.961.786 1 2.961.786
elaboracin del temas especficos (Meta sobre temas sobre temas
presupuesto. Presupuestaria 2272) especficos. especficos.
Meta alcanzada/ meta
Monitorear y controlar la
programada * 100// Reportes del SIF
ejecucin de las metas y Porcentaje de avance de
Presupuesto Control de
su respectivo presupuesto ejecucin presupuestaria 90% - - - 90% -
ejecutado/Total de Presupuesto
en los diferentes niveles segn meta asignada.
presupuesto asignado * Interno.
de decisin.
100.
Evaluacin del
Desempeo Indi-
vidual. Reporte
de calificacin del
Relacin de la calificacin Promedio de las
desempeo (pro-
del desempeo de los calificaciones del
medio) del total de
Medir el desempeo de funcionarios versus desempeo individual.
90% - - - 90% - funcionarios por
los procesos. Calificacin obtenida por la Versus Calificacin
cada unidad, ela-
Unidad en la evaluacin obtenida por la Unidad
borado por la
anual. en la Evaluacin anual.
Unidad de Recur-
sos Humanos.
Evaluacin Anual
de la Unidad (
Diagnosticar la
conformacin y Cantidad de metodologas
Nmero de
desempeo de las diseadas e Archivo de gestin,
metodologas diseadas
unidades institucionales, implementadas para el como informes y
e implementadas para 1 7.973.176 1 7.973.176 - -
con el fin de recomendar control y seguimiento de registros de
el control y seguimiento
medidas correctivas para los procesos. (Meta calidad.
de los procesos.
alcanzar una mayor Presupuestaria 2272)
eficiencia.

168
Direccin Superior y Unidades Asesoras

Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente


Objetivos Operativos Indicadores Frmula Informacin del
Meta Costo Meta Costo Meta Costo Indicador

Fortalecer la
comunicacin efectiva
con los entes Nmero de sesiones de Archivo de gestin,
Cantidad de sesiones de
fiscalizadores externos, sensibilizacin dirigidas como informes y
sensibilizacin dirigidas a 1 - - - 1 -
que posibiliten procesos a los entes registros de
los entes fiscalizadores.
de sensibilizacin y fiscalizadores. calidad.
conocimiento en materia
de formacin profesional.

Cantidad de unidades
regionales cuyos equi-
Porcentaje de unidades pos de investigacin y /
Consolidar un modelo de
regionales cuyos equipos o prospeccin han sido
prospeccin institucional, Archivo de gestin,
de investigacin y / o asesorados y capaci-
que permita aportar como informes y
prospeccin han sido tados / Cantidad de 100% 32.638.284 - - 100% 32.638.284
informacin actualizada registros de
asesorados y capacitados. unidades regionales
para la toma de calidad.
(Meta Presupuestaria cuyos equipos solicita-
decisiones.
1172) ron asesora y capacita-
cin en investigacin y /
o prospeccin*100.

Desarrollar e implementar
proyectos para la
sostenibilidad ambiental
bajo el enfoque de mejora Plan de Accin del Plan de Accin del
Programa de
continua para promover la Programa de Gestin Programa de Gestin
1 - - - 1 - Gestin Ambiental
utilizacin eficiente de los Ambiental Institucional Ambiental Institucional
Institucional.
recursos naturales. (PGAI) implementado. (PGAI) implementado
(Ahorro energtico, agua,
combustible, tarifa
telefnica, entre otros).

169
Direccin Superior y Unidades Asesoras

Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente


Objetivos Operativos Indicadores Frmula Informacin del
Meta Costo Meta Costo Meta Costo Indicador

Realizar seguimiento y
control a la poblacin
egresada a travs de Cantidad de las etapas
diferentes mecanismos cumplidas del proyecto
Porcentaje de etapas
(Convenios con institu- seguimiento de las Archivo de gestin,
cumplidas del proyecto
ciones de educacin personas egresadas / como informes y
seguimiento de las 100% 10.990.220 - - 100% 10.990.220
superior, intermediacin Total de las etapas del registros de
personas egresadas. (Meta
de empleo, bienestar proyecto seguimiento calidad.
Presupuestaria 1172)
estudiantil) para verificar de las personas egresa-
su incorporacin y das* 100.
permanencia en el
mercado laboral.
Cantidad de estudios de Informes de
Medir el impacto de los Nmero de estudios de
evaluacin de impacto de resultados de
servicios de capacitacin evaluacin de impacto 3 47.395.322 - - 3 47.395.322
los SCFP. (Meta estudios de
y formacin profesional. de los SCFP.
Presupuestaria 1172) evaluacin.
Mantener un proceso de Cantidad de medidas
mejora continua en la cumplidas en los planes
Porcentaje de medidas
gestin de riesgos Control Interno
incorporadas en los planes
institucionales vinculado a /Cantidad total de 100% - - - 100% - Reportes de SICOI.
de accin de Control
la planificacin medidas incorporadas
Interno cumplidas.
institucional y a la toma en los planes de Control
de decisiones. Interno * 100
Medir la satisfaccin del Cantidad de Informes de Informes
Nmero de Informes de
cliente - usuarios con oportunidades de mejora oportunidades de
oportunidades de
respecto a los SCFP para la satisfaccin del 1 10.303.331 - - 1 10.303.331 mejora para la
mejora para la
ofrecidos por la cliente. (Meta satisfaccin del
satisfaccin del cliente.
institucin. Presupuestaria 1172) cliente.
Cantidad de Ncleos
cuyos equipos de
Porcentaje de Ncleos investigacin y/o
Consolidar un modelo de
cuyos equipos de prospeccin han sido
prospeccin institucional, Archivo de gestin,
investigacin y / o asesorados y capaci-
que permita aportar como informes y
prospeccin han sido tados / Cantidad de 100% 16.319.142 - - 100% 16.319.142
informacin actualizada registros de
asesorados y capacitados. Ncleos cuyos equipos
para la toma de calidad.
(Meta Presupuestaria solicitaron asesora y
decisiones.
1172) capacitacin en inves-
tigacin y/o
prospeccin*100.

170
Direccin Superior y Unidades Asesoras

Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente


Objetivos Operativos Indicadores Frmula Informacin del
Meta Costo Meta Costo Meta Costo Indicador

Cantidad de estudios y
Nmero de estudios y
diagnsticos de Archivo de gestin,
diagnsticos de
determinacin de como informes y
determinacin de 8 59.836.855 - - 8 59.836.855
necesidades, viabilidad y registros de
necesidades, viabilidad
mercado realizados. (Meta calidad.
y mercado realizados.
Presupuestaria 1172)
Cantidad de actividades
Nmero de actividades
relacionadas con el
de seguimiento a las
Sistema Banca de Archivo de gestin,
unidades institucionales
Desarrollo, tratadas con las 4 16.844.880 - - 4 16.844.880 como informes y
relacionadas con el
unidades institucionales. registros de calidad
Sistema Banca de
(Meta Presupuestaria
Desarrollo.
2271)
Cantidad de planes
Nmero de planes Archivo de gestin,
internos y externos sobre
internos y externos como informes y
la planificacin 5 174.797.043 - - 5 174.797.043
sobre la planificacin registros de
institucional. (Meta
institucional. calidad.
Presupuestaria 2272)
Mejorar los procesos de
planificacin institucional, Cantidad de informes
Porcentaje de informes
direccionando los estadsticos Archivo de gestin,
estadsticos sobre temas
recursos y esfuerzos para elaborados/Total de como informes y
estratgicos institucionales. 100% 109.526.352 - - 100% 109.526.352
el cumplimiento de su informes estadsticos registros de
(Meta Presupuestaria
misin, mediante la solicitados y calidad.
2272)
participacin activa de las programados.
diferentes unidades. Cantidad de Estudios
Nmero de Estudios
sobre el Anlisis de la Archivo de gestin,
sobre el Anlisis de la
Eficiencia y Eficacia en las como informes y
Eficiencia y Eficacia en 1 15.946.353 - - 1 15.946.353
Unidades Institucionales. registros de
las Unidades
(Meta Presupuestaria calidad.
Institucionales.
2272)

Cantidad de Estudios Nmero de Estudios


Elaborados a partir de la Elaborados a partir de Archivo de gestin,
utilizacin de herramientas la utilizacin de como informes y
8 55.812.236 - - 8 55.812.236
para el monitoreo de la herramientas para el registros de
Gestin Institucional. (Meta monitoreo de la Gestin calidad.
Presupuestaria 2272) Institucional

171
Direccin Superior y Unidades Asesoras

Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente


Objetivos Operativos Indicadores Frmula Informacin del
Meta Costo Meta Costo Meta Costo Indicador

Cantidad de informes
Archivo de gestin,
sobre el seguimiento a Nmero de informes
como informes y
planes institucionales PEI- sobre el seguimiento a 10 53.446.882 - - 10 53.446.882
registros de
POIA. (Meta planes institucionales.
calidad.
Presupuestaria 2272)
Total Presupuesto - 617.753.648 - 10.934.962 - 606.818.686

172
Direccin Superior y Unidades Asesoras

Contralora de Servicios

Responsable: Marco Antonio Vega Garnier

Productos:
Consultas y Reclamos Resueltos.

Monto Presupuestario: 83.669.874

Meta Presupuestaria: 2273

173
Direccin Superior y Unidades Asesoras

Tabla 51. Programacin de la Contralora de Servicios.


Ao 2014

Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente


Objetivos Operativos Indicadores Frmula Informacin del
Meta Costo Meta Costo Meta Costo Indicador

Meta alcanzada/ meta


Monitorear y controlar la
Porcentaje de avance programada * 100// Reportes del SIF
ejecucin de las metas y su
de ejecucin Presupuesto Control de
respectivo presupuesto en 90% - - - 90% -
presupuestaria segn ejecutado/Total de Presupuesto
los diferentes niveles de
meta asignada. presupuesto asignado * Interno.
decisin.
100.
Cantidad de campaas Nmero de campaas Informes de
Promocionar los valores de sensibilizacin de sensibilizacin reunin de la
institucionales para un mayor realizadas para realizadas para 2 2.578.000 1 1.000.000 1 1.578.000 Comisin
nivel de compromiso. promocionar los valores promocionar los valores Institucional de
institucionales. institucionales. Valores.
Evaluacin del
Desempeo
Individual.
Reporte de
calificacin del
Relacin de la desempeo
Promedio de las
calificacin del (promedio) del
calificaciones del
desempeo de los total de
Medir el desempeo de los desempeo individual.
funcionarios versus 90% - - - 90% - funcionarios por
procesos. Versus Calificacin
Calificacin obtenida cada unidad,
obtenida por la Unidad
por la Unidad en la elaborado por la
en la Evaluacin anual.
evaluacin anual. Unidad de
Recursos
Humanos.
Evaluacin
Anual de la
Unidad (POIA).
Cantidad de medidas
Mantener un proceso de
Porcentaje de medidas cumplidas en los planes
mejora continua en la gestin
incorporadas en los Control In-terno
de riesgos institucionales Reportes de
planes de accin de /Cantidad total de 100% - - - 100% -
vinculado a la planificacin SICOI.
Control Interno medidas incorporadas
institucional y a la toma de
cumplidas. en los planes de Control
decisiones.
Interno * 100

174
Direccin Superior y Unidades Asesoras

Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente


Objetivos Operativos Indicadores Frmula Informacin del
Meta Costo Meta Costo Meta Costo Indicador

Mejorar la atencin a la
clientela institucional
mediante la resolucin Sistema
Total de reclamos o informtico de la
armoniosa y oportuna de los Porcentaje de
consultas resueltos / Contralora de
reclamos y consultas resoluciones de los
total de reclamos y 90% 80.931.874 - - 90% 80.931.874 Servicios SICS
planteadas por las personas reclamos y consultas
consultas presentadas*
usuarias de los servicios realizadas.
100.
institucionales y la
produccin del Manual de
Prcticas ticas del INA.
Desarrollar e implementar
proyectos para la
sostenibilidad ambiental bajo
el enfoque de mejora Plan de Accin del Plan de Accin del Programa
continua para promover la Programa de Gestin Programa de Gestin Gestin
1 160.000 1 160.000 - -
utilizacin eficiente de los Ambiental Institucional Ambiental Institucional Ambiental
recursos naturales. (Ahorro (PGAI) implementado. (PGAI) implementado. Institucional.
energtico, agua,
combustible, tarifa telefnica,
entre otros).
Total Presupuesto - 83.669.874 - 1.160.000 - 82.509.874

175
Direccin Superior y Unidades Asesoras

Asesora de Desarrollo Social

Responsable: Isabel Quesada Campos

Productos:
Acciones de Integracin Interinstitucionales e Institucional en la atencin de necesidades de
capacitacin de la poblacin en desventaja social, establecida en la legislacin costarricense.
Estrategias de intervencin para la atencin de poblaciones en desventaja social definidas
como metas en el Plan Nacional de Desarrollo.

Monto Presupuestario: 90.648.664

Meta Presupuestaria: 2277

176
Direccin Superior y Unidades Asesoras

Tabla 52. Programacin de la Asesora de Desarrollo Social.


Ao 2014

Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente


Objetivos Operativos Indicadores Frmula Informacin del
Meta Costo Meta Costo Meta Costo Indicador

Monitorear y controlar la Meta alcanzada/ meta


Porcentaje de avance Reportes del SIF
ejecucin de las metas y su programada * 100//
de ejecucin Control de
respectivo presupuesto en los Presupuesto ejecutado 90% - - - 90% -
presupuestaria segn Presupuesto
diferentes niveles de /Total de presupuesto
meta asignada. Interno.
decisin. asignado * 100.
Evaluacin del
Desempeo
Individual.
Reporte de
calificacin del
Relacin de la desempeo
Promedio de las
calificacin del (promedio) del
calificaciones del
desempeo de los total de
Medir el desempeo de los desempeo individual.
funcionarios versus 100% - - - 100% - funcionarios por
procesos. Versus Calificacin
Calificacin obtenida cada unidad,
obtenida por la Unidad
por la Unidad en la elaborado por la
en la Evaluacin anual.
evaluacin anual. Unidad de
Recursos
Humanos.
Evaluacin Anual
de la Unidad
(POIA).
Desarrollar e implementar
proyectos para la
sostenibilidad ambiental bajo
el enfoque de mejora Plan de Accin del Plan de Accin del
Programa Gestin
continua para promover la Programa de Gestin Programa de Gestin
1 - - - 1 - Ambiental
utilizacin eficiente de los Ambiental Institucional Ambiental Institucional
Institucional.
recursos naturales. (Ahorro (PGAI) implementado. (PGAI) implementado.
energtico, agua,
combustible, tarifa telefnica,
entre otros).

177
Direccin Superior y Unidades Asesoras

Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente


Objetivos Operativos Indicadores Frmula Informacin del
Meta Costo Meta Costo Meta Costo Indicador

Cantidad de medidas
Mantener un proceso de
Porcentaje de medidas cumplidas en los planes
mejora continua en la gestin
incorporadas en los Control Interno
de riesgos institucionales Reportes de
planes de accin de /Cantidad total de 100% 2.000.000 - - 100% 2.000.000
vinculado a la planificacin SICOI.
Control Interno medidas incorporadas
institucional y a la toma de
cumplidas. en los planes de Control
decisiones.
Interno * 100.
Realizar seguimiento y
control a la poblacin
egresada a travs de
Cantidad personas en
diferentes mecanismos Registro de
Porcentaje de personas desventaja social
(Convenios con instituciones participantes en
en desventaja social referidos y matriculados
de educacin superior, 100% 30.000.000 - - 100% 30.000.000 desventaja social
referidas y matriculadas en programas del INA /
intermediacin de empleo, capacitados
en programas del INA. Total de personas
bienestar estudiantil) para (SEMS).
referidas *100
verificar su incorporacin y
permanencia en el mercado
laboral.
Registro de leyes
Cantidad de
y decretos
instituciones
Facilitar la incorporacin y Porcentaje de vinculantes con el
coordinadas para la
permanencia de las instituciones, INA.
atencin de la poblacin
poblaciones en desventaja coordinadas para la Registro de
en desventaja social /
social, en los servicios de atencin de la poblacin 95% 11.000.000 - - 95% 11.000.000 informes de
nmero de instituciones
capacitacin y formacin en desventaja social reunin con las
involucradas en la
profesional, mediante establecidas en la diferentes
atencin a la poblacin
estrategias y mecanismos de normativa jurdica. instituciones.
en desventaja social *
articulacin interinstitucional e Oficios de
100
institucional, como de convocatoria.
seguimiento y monitoreo para Registro de
que cuenten con mayores Cantidad de personas Nmero de personas en personas
oportunidades de en desventaja social desventaja social referidas.
incorporarse al trabajo referidas para referidas para 3500 15.648.664 - - 3500 15.648.664 Registro de
productivo. capacitacin en las capacitacin en las personas con
Unidades Regionales. Unidades Regionales. control y
seguimiento.

178
Direccin Superior y Unidades Asesoras

Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente


Objetivos Operativos Indicadores Frmula Informacin del
Meta Costo Meta Costo Meta Costo Indicador

Matriz de las
Cantidad de personas Nmero de personas
personas
funcionarias funcionarias
250 6.000.000 - - 250 6.000.000 capacitadas, en
capacitadas en temas capacitadas en temas
registros de la
sociales. sociales.
unidad.
Reportes
Cantidad de estudiantes semestrales y
Nmero de estudiantes
INA incorporados en el anuales de la
incorporados en el 1200 6.000.000 - - 1200 6.000.000
Programa poblacin
Programa Avancemos
AVANCEMOS.) estudiantil
matriculada.

Cantidad de personas Nmero de personas Matriz de las


incorporadas al incorporadas al personas
mercado laboral mercado laboral 138 7.000.000 - - 138 7.000.000 capacitadas, en
mediante la articulacin mediante la articulacin registros de la
interinstitucional. interinstitucional. unidad.

Cantidad de proyectos Nmero de proyectos


ocupacionales ocupacionales
Matriz de las
formulados con formulados con
personas
poblacin en desventaja poblacin en desventaja
Mejorar los procesos de 14 7.000.000 - - 14 7.000.000 capacitadas, en
social referida para social referida para
planificacin institucional, registros de la
recibir servicios de recibir servicios de
direccionando los recursos y unidad.
capacitacin y capacitacin y
esfuerzos para el formacin profesional. formacin profesional.
cumplimiento de su misin,
mediante la participacin Informes tcnicos
activa de las diferentes elaborados solicitados Matriz de las
Porcentaje de informes
unidades. por el cuerpo gerencial / personas
tcnicos elaborados
Total de informes 100% 3.000.000 - - 100% 3.000.000 capacitadas, en
solicitados por el cuerpo
tcnicos solicitados por registros de la
gerencial.
el cuerpo gerencial * unidad.
100

179
Direccin Superior y Unidades Asesoras

Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente


Objetivos Operativos Indicadores Frmula Informacin del
Meta Costo Meta Costo Meta Costo Indicador

Cantidad de Nmero de
sistematizaciones sistematizaciones Matriz de las
efectuadas de las efectuadas de las personas
acciones realizadas por acciones realizadas por 6 3.000.000 - - 6 3.000.000 capacitadas, en
la unidad referente a la unidad referente a registros de la
poblaciones en poblaciones en unidad.
desventaja social. desventaja social.

Total Presupuesto - 90.648.664 - - - 90.648.664

180
Direccin Superior y Unidades Asesoras

Asesora Legal

Responsable: Juan Luis Cantillano Vargas

Productos:

Consultas en general en temas legales.


Procedimientos jurdicos (procesos judiciales, disciplinarios, cobro administrativo,
sancionatorios, resolutorios y reclamos).
Estudios legales en contratacin administrativa (dictmenes legales, resolucin de recursos,
aprobaciones internas y trmites de refrendo contralor y elaboracin de convenios y
contratos).

Monto Presupuestario: 1.402.620.614

Meta Presupuestaria: 2275

181
Direccin Superior y Unidades Asesoras

Tabla 53. Programacin de la Asesora Legal.


Ao 2014

Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente


Objetivos Operativos Indicadores Frmula Informacin del
Meta Costo Meta Costo Meta Costo Indicador
Evaluacin del
Desempeo
Individual.
Reporte de
calificacin del
Relacin de la desempeo
Promedio de las
calificacin del (promedio) del
calificaciones del
desempeo de los total de
Medir el desempeo de desempeo individual.
funcionarios versus 100% - - - 100% - funcionarios por
los procesos. Versus Calificacin
Calificacin obtenida cada unidad,
obtenida por la Unidad en
por la Unidad en la elaborado por la
la Evaluacin anual.
evaluacin anual. Unidad de
Recursos
Humanos.
Evaluacin Anual
de la Unidad
(POIA).
Mantener un proceso de Cantidad de medidas
mejora continua en la Porcentaje de medidas cumplidas en los planes
gestin de riesgos incorporadas en los Control Interno /Cantidad
Reportes de
institucionales vinculado planes de accin de total de medidas 100% - - - 100% -
SICOI.
a la planificacin Control Interno incorporadas en los
institucional y a la toma cumplidas. planes de Control Interno
de decisiones. * 100
Desarrollar e
implementar proyectos
para la sostenibilidad
ambiental bajo el
Plan de Accin del Plan de Accin del
enfoque de mejora Programa de
Programa de Gestin Programa de Gestin
continua para promover 1 - - - 1 - Gestin Ambiental
Ambiental Institucional Ambiental Institucional
la utilizacin eficiente de Institucional.
(PGAI) implementado (PGAI) implementado
los recursos naturales.
(Ahorro energtico,
agua, combustible, tarifa
telefnica, entre otros).

182
Direccin Superior y Unidades Asesoras

Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente


Objetivos Operativos Indicadores Frmula Informacin del
Meta Costo Meta Costo Meta Costo Indicador
Monitorear y controlar la Meta alcanzada/ meta
ejecucin de las metas y Porcentaje de avance programada * 100// Reportes del SIF
su respectivo de ejecucin Presupuesto Control de
100% - - - 100% -
presupuesto en los presupuestaria segn ejecutado/Total de Presupuesto
diferentes niveles de meta asignada. presupuesto asignado * Interno.
decisin. 100.

Nmero de trmites
Orientar el accionar de la Porcentaje de trmites Informes
finalizados con las
Institucin para que se finalizados relacionados semestrales de la
consultas en general que
ajuste al ordenamiento con las consultas en unidad y el
ingresen de las 80% 467.540.205 - - 80% 467.540.205
jurdico, cumpliendo con general que ingresen de Sistema de la
dependencias de la
una asesora legal las dependencias de la Asesora Legal
Institucin / Total de
oportuna mediante la Institucin. (SAL)
trmites ingresados *100
emisin de dictmenes
legales, estudios en
contratacin Nmero de Informes
administrativa y procedimientos jurdicos semestrales de la
Porcentaje de
tramitacin de tramitados y finalizados/ unidad y el
procedimientos jurdicos 80% 467.540.204 - - 80% 467.540.204
procedimientos jurdicos, Cantidad de Sistema de la
tramitados y finalizados.
dando prioridad a las procedimientos jurdicos Asesora Legal
autoridades superiores y ingresados *100 (SAL)
rganos colegiados Informes
constituidos legal y Cantidad de estudios semestrales de la
reglamentariamente a Nmero de estudios
legales en contratacin unidad y el
nivel institucional. legales en contratacin 450 467.540.205 - - 450 467.540.205
administrativa Sistema de la
administrativa realizados.
realizados. Asesora Legal
(SAL)
Total Presupuesto - 1.402.620.614 - - - 1.402.620.614

183
Direccin Superior y Unidades Asesoras

Asesora de Cooperacin Externa

Responsable: Fernando Rodrguez Araya

Productos:

Acuerdos de Cooperacin Internacional.


Proyectos de Cooperacin de Transferencia Tecnolgica Gestionados.
Proyectos de Capacitacin y Adiestramiento del Personal en el Exterior Gestionados.

Monto Presupuestario: 438.772.492

Meta Presupuestaria: 2276 ( 338.772.492)


2271 (100.000.000)

184
Direccin Superior y Unidades Asesoras

Tabla 54. Programacin de la Asesora de Cooperacin Externa.


Ao 2014

Anual Primer Semestre Segundo Semestre Fuente


Objetivos Operativos Indicadores Frmula Informacin del
Meta Costo Meta Costo Meta Costo Indicador

Diagnstico de
necesidades de
Cantidad de proyectos
cooperacin
Gestionar recursos institucionales Nmero de proyectos
internacional.
externos para el desarrollados con institucionales
6 114.307.592 2 38.102.531 4 76.205.061 Proyectos de
desarrollo de proyectos aporte de recursos desarrollados con aporte de
cooperacin
institucionales. externos. (Meta recursos externos.
internacional
Presupuestaria 2276)
debidamente
completados.
Meta alcanzada/ meta
Monitorear y controlar la
Porcentaje de avance programada * 100// Reportes del
ejecucin de las metas y
de ejecucin Presupuesto Sistema de
su respectivo presupuesto 100% - - - 100% -
presupuestaria segn ejecutado/Total de informacin
en los diferentes niveles
meta asignada. presupuesto asignado * financiera y POIA
de decisin.
100.
Cantidad de personas
funcionarias
capacitadas en el Nmero de personas
Archivos de
exterior mediante la capacitadas mediante la
documentacin
Realizar e implementar un canalizacin de becas canalizacin de becas de
50 114.307.591 15 34.292.277 35 80.015.314 interna de la
plan para la atencin de de organizaciones organizaciones
Unidad y bases de
la brecha de las internacionales y internacionales y proyectos
datos.
competencias del proyectos de de cooperacin
personal para cooperacin. (Meta
desempearse segn las Presupuestaria 2276)
demandas del mercado y Porcentaje de
los requerimientos por proyectos de Cantidad de proyectos de
puestos de trabajo. Documentos del
cooperacin tcnica cooperacin tcnica en
diseo del
en transferencia transferencia tecnolgica 14 110.157.309 4 32.659.311 10 77.497.998
proyecto e
tecnolgica tramitados/ total de
implementacin.
tramitados. (Meta proyectos negociados * 100
Presupuestaria 2276)

185