Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
1771
FORMULIR
NPWP : 0 1 2 3 5 5 4 6 8 5 2 1 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK : C V S A K U R A
IDENTITAS
1
(Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3)
KENA PAJAK
4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)
12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL 3 0 0 4 2 0 1 6
TGL BLN THN
13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :
Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)
F.1.1.32.14
PENGHITUNGAN ANGSURAN
b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
(Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9)
14b -
15a
29,000,000
OBJEK PAJAK
16. a. Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country
TRANSAKSI DALAM
HUBUNGAN
(Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
ISTIMEWA
G. PERNYATAAN
b. TidakAda Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara
Tax Haven Country
17. SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI
BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :
b. X LAPORAN KEUANGAN
c. X TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6)*
d. X DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A pada Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
e. PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
H. LAMPIRAN
f. DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
g. DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
h. SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT)
H. i. PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
j. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
n.
PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.
NAMA LENGKAP
PENGURUS / KUASA : e. A D I T Y A S E
NPWP : f. 0 6 3 6 4 2 5 4 5 5 2 1 0 0 0
F.1.1.32.14
LAMPIRAN - I
1771 - I
TAHUN PAJAK
FORMULIR
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
DEPARTEMEN KEUANGAN RI 2 0 1 5
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL
NPWP : 0 1 2 3 5 5 4 6 8 5 2 1 0 0 0
IDENTITAS
a. PEREDARAN USAHA .
1a 2,100,000,000
3. .
JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2) 3 252,000,000
8. . 8
PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b) . -
CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.
D.1.1.32.31
LAMPIRAN - II
1771 - II
TAHUN PAJAK
FORMULIR
0 1 2 3 5 5 4 6 8 5 2 1 0 0 0 C V S A K U R A
IDENTITAS
HARGA POKOK PENJUALAN BIAYA USAHA LAINNYA BIAYA DARI LUAR USAHA JUMLAH
NO PERINCIAN
(Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) + (4) +
Catatan :
h Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
h Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya.
h Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. 10.
h Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan
awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.
D.1.1.32.54
h
2 0 1 5
H
(Rupiah)
(6) = (3) + (4) + (5)
1,600,000,000
50,000,000
6,000,000
26,000,000
5,000,000
101,000,000
485,000,000
385,000,000
1,880,000,000
LAMPIRAN - III
1771 - III
TAHUN PAJAK
FORMULIR
0 1 2 3 5 5 4 6 8 5 2 1 0 0 0 C V S A K U R A
IDENTITAS
OBJEK PEMOTONG / PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN / SSP / SSPCP
NAMA DAN NPWP YANG DIPOTONG /
NO JENIS PENGHASILAN /
PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK (Rupiah) DIPUNGUT NOMOR TANGGAL
TRANSAKSI (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
dst
JUMLAH JML - -
Catatan :
h Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak Halaman ke- dari halaman Lampiran III
h Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 Kolom (5) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a.
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
D.1.1.32.32
h
LAMPIRAN - IV
1771 - IV
TAHUN PAJAK
FORMULIR
NPWP : 0 1 2 3 5 5 4 6 8 5 2 1 0 0 0
IDENTITAS
a. PELAKSANA KONSTRUKSI - -
b. PERENCANA KONSTRUKSI - -
c. PENGAWAS KONSTRUKSI - -
1. BANTUAN / SUMBANGAN
-
2. HIBAH
-
3. DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL
PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh) -
4. IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA
PENSIUN -
5. BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA
DARI BADAN PASANGAN USAHA -
6. SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA
NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR
PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI
DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN
DAN/ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU
PPh)
7.
dst -
JUMLAH BAGIAN B JBB
-
Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir b
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran IV
D.1.1.32.34
(Rupiah)
n Lampiran IV
LAMPIRAN - V
1771 - V
TAHUN PAJAK
FORMULIR
NPWP : 0 1 2 3 5 5 4 6 8 5 2 1 0 0 0
IDENTITAS
BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
JUMLAH MODAL DISETOR DIVIDEN
NO NAMA DAN ALAMAT NPWP
(Rupiah) % (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
dst
Aditya,SE / Jl.Jend.Sudirman
1. 06.364.254.5-521.000 Direktur
No.10 Purwokerto
Robert,SE / Jl.Veteran No.52
2. 06.425.232.5-521.000 Komanditer
Purwokerto
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
dst
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran V
D.1.1.32.35
(Rupiah)
Lampiran V
LAMPIRAN - VI
1771 - VI
TAHUN PAJAK
FORMULIR
NPWP : 0 1 2 3 5 5 4 6 8 5 2 1 0 0 0
IDENTITAS
1. - - -
2.
3.
4.
5.
dst
JUMLAH JBA -
BAGIAN B : DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
JUMLAH PINJAMAN BUNGA/TH
NO NAMA DAN ALAMAT NPWP TAHUN
(Rupiah) %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. - - -
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
dst
BAGIAN C : DAFTAR PINJAMAN (PIUTANG) KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
JUMLAH PINJAMAN BUNGA/TH
NO NAMA DAN ALAMAT NPWP TAHUN
(Rupiah) %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. - - -
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
dst
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran VI
D.1.1.32.36
PERUSAHAAN LAMPIRAN KHUSUS 8A-2
8A-2 DAGANG SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK
TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN
DARI LAPORAN KEUANGAN 2 0 1 5
NPWP : 0 1 2 3 5 5 4 6 8 5 2 1 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK : C V S A K U R A
17. INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA - 17. AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR) -
18. HARTA TIDAK BERWUJUD - 18. LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA 1,046,500,000
19. AKTIVA PAJAK TANGGUHAN - 19. LABA DITAHAN TAHUN INI 231,000,000
20. AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA - 20. EKUITAS LAIN-LAIN
JUMLAH AKTIVA 1,329,480,000 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 1,329,480,000
II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI
PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah
saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap dan jelas.
a. PURWOKERTO 3 0 0 4 2 0 1 6
(Tempat) (tgl) (bln) (thn)
b. X WAJIB PAJAK KUASA
c. NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA
A D I T Y A - S E - - - - -
(d. Tanda tangan dan cap perusahaan)
Daftar Jumlah Penghasilan Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP 46 Tahun 2013
Dari Masing-Masing Tempat Usaha
Nama : CV Sakura
NPWP : 01.235.546.8-521.000
Aditya,SE
LAMPIRAN KHUSUS 1A
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
TAHUN PAJAK 2 0 1 5
DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL
Kelompok 2 :
.
Kelompok 3 :
.
Kelompok 4 :
.
KELOMPOK BANGUNAN
Permanen
Gedung Kantor Januari 2014 400,000,000 380,000,000 Garis lurus Garis lurus 20,000,000 360,000,000
Tidak Permanen :
.
JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL .... 424,000,000 398,000,000 26,000,000 372,000,000
JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL ....................... - -
SELISIH PENYUSUTAN ( PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF i ATAU ANGKA 6 HURUF a) ......... 26,000,000 372,000,000
HARTA TAK BERWUJUD
Kelompok 1 :
.
Kelompok 2 :
.
Kelompok 3 :
.
Kelompok 4 :
.
Kelompok Lain-lain
.
JUMLAH AMORTISASI FISKAL .......................
JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL ...................
SELISIH AMORTISASI ( PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF j ATAU ANGKA 6 HURUF b) ...........
Purwokerto 3 0 0 4 1 6
( ADITYA, SE)
SOAL 2 PPH BADAN
CV Sakura beralamat di Jalan Veteran No.24 , Purwokerto bergerak di bidang perdagangan ATK
dan Fotocopy, berdiri 2011. Berikut data Wajib Pajak Tahun 2015 :
DIREKTUR
Aditya,SE
+
CV SAKURA
Neraca
Per 31 Desember 2016
AKTIVA PASIVA
Aktiva Lancar
Kas Rp. 61,250,000 Hutang Bank Rp. 15,000,000
Bank Rp. 131,230,000 Hutang PPh Psl 4 (2) Des 2015 Rp. 1,980,000
Piutang Rp. 380,000,000 Hutang PPh Psl 29 Rp. -
Persediaan Rp. 385,000,000 + Hutang PPN Rp. 35,000,000
Jumlah Hutang Rp. 51,980,000
Jumlah Aktiva Lancar Rp. 957,480,000
Aktiva Tetap
Aktiva tetap Rp. 424,000,000 Modal per 31 Des 2014 Rp. 1,196,500,000
Akumulasi Penyusutan Rp. 52,000,000 - Prive Rp. (150,000,000)
Jumlah Aktiva Tetap Rp. 372,000,000 Laba Tahun Berjalan Rp. 231,000,000
Modal per 31 Des 2015 Rp 1,277,500,000
Total Aktiva Rp. 1,329,480,000 Total Kewajiban & Ekuitas Rp. 1,329,480,000
-
CV SAKURA
Aditya,SE
Direktur