Manual de Procedimientos Unidad Logistica (Mapro)

MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
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INTRODUCCION:
IMPORTANCIA DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
El Manual de Procedimientos del Hospital Regional Guillermo Daz de la Vega de Abancay,

es un documento descriptivo, tcnico y de sistematizacin normativa que contiene la
descripcin detallada de las acciones que se siguen en la ejecucin de las actividades, de
sub procesos y procesos organizacionales de las Unidades Orgnicas, incluyendo los
cargos o puestos de trabajo en que intervienen, precisando sus responsabilidades y
participacin.
Este Manual de Procedimientos, contiene, adems, los modelos de formatos, documentos e
instrucciones para la automatizacin del flujo de informacin y para el uso de mquinas o
equipos y cualquier otro documento o informacin como dato necesario para el correcto
desempeo del procedimiento.
El amparo para la formulacin de este documento tcnico de sistematizacin, est basado
en:
1) El Reglamento de la Ley N 27657, donde se establecen los procesos y sub- procesos
organizacionales.
2) El Reglamento de Organizacin y Funciones del Hospital Regional Guillermo Daz de la
Vega de Abancay que establecen los objetivos funcionales y las unidades orgnicas.
3) El Manual de Organizacin y Funciones del Hospital Regional Guillermo Daz de la Vega
de Abancay que establece las funciones de los cargos o puestos de trabajo.
4) El inventario de procedimientos de las unidades orgnicas, obtenido como resultado del
estudio situacional y del anlisis de las funciones de los cargos o puestos de trabajo y de
sus procedimientos, as como de sus diseos.
5) El personal que ocupa los puestos de trabajo y que intervienen en los procedimientos, los
mismos que han provedo informacin sobre las acciones que se desarrollan, los tiempos,
la frecuencia, la estadstica y dems informacin de cada uno de los procedimientos
identificados.
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CAPITULO I: DE LOS ASPECTOS GENERALES
1.1.- Objetivo del Manual
El Manual de Procedimientos del Hospital Regional Guillermo Daz de la Vega de Abancay

es un documento tcnico de sistematizacin que tiene los siguientes objetivos:
1.1.1 Establecer formalmente los procedimientos requeridos para la ejecucin de los
procesos organizacionales de la Entidad que logren el cumplimiento de los
objetivos funcionales y estratgicos.
1.1.2 Ser utilizado como un instrumento para la sistematizacin de los flujos de
informacin y documento base para el desarrollo del Plan Estratgico de Sistemas
de Informacin de la Entidad y del Sector
1.1.3 Servir como instrumento de comunicacin y medio de capacitacin e informacin
para entrenar, capacitar y orientar permanentemente al personal.
1.1.4 Establecer las bases para mantener un efectivo sistema de control interno y
facilitar el desarrollo de las tareas delegadas.
1.2.- Alcances del Manual
El Presente Manual tiene alcance en forma directa a todos los servidores que trabajan en
las Unidades Orgnicas y de la Red de Salud de San Juan de Lurigancho.
1.3.- Bases Legales
Ley N 27657 Ley del Ministerio de Salud

Ley N 27658 Ley de la Modernizacin de la Gestin del Estado Ley N 27444 Ley de
Procedimientos Administrativos
Decreto Legislativo N 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de
Remuneraciones del Sector Pblico.
Decreto Supremo N 013 -2002 SA, aprueba el Reglamento de la Ley 27657- Ley del
Ministerio de Salud.
Decreto Supremo N 023 2005 SA aprueba el Reglamento de Organizacin y
Funciones del Ministerio de Salud.
Decreto Supremo N 005 -90 PCM Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa.
Resolucin Ministerial N 603- 2006- MINSA, aprueba la Directiva N 007- MINSA OGPP
V02- Directiva para la formulacin de documentos tcnicos normativos de gestin
institucional.
Resolucin Ministerial N 409- 2010 MINSA; aprueba el Reglamento de Organizacin y
Funciones de la Direccin de Red de Salud SJL.
Resolucin Directoral N 492-DE-DIRED-SA-SJL/ODI-2010 MINSA, aprueba el
Manual de Organizacin y Funciones de la Direccin de Red de Salud
SJL.
Resolucin Ministerial N 344-2011/MINSA, aprueba el Cuadro para Asignacin de Personal
de la Direccin de Red de Salud SJL.
1.4.- Aprobacin y Actualizacin
El presente Manual ser aprobado mediante Resolucin de la Direccin Ejecutiva de la Red

de Salud SJL y corresponde al Equipo de Trabajo de Organizacin y Racionalizacin en
coordinacin con la Oficina de Administracin y la Oficina de Desarrollo Institucional, para su
opinin favorable.
Su actualizacin o modificacin se efectuar cuando existan cambios en las etapas, pasos o
plazos de algn procedimiento, en cualquier caso debe de existir la opinin favorable de
Organizacin y Racionalizacin, la Oficina de Desarrollo Institucional, La Oficina de
Administracin y debe de aprobarse a travs de una Resolucin de la Direccin Ejecutiva.
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1.5.- Responsables
La Formulacin del Manual de Procedimientos Administrativos, es de responsabilidad del

CET de Organizacin y Racionalizacin de la Oficina de Desarrollo Institucional de la Red
de Salud SJL, buscando datos en las diferentes Unidades Orgnicas y rganos
Institucionales, con quienes compartirn trabajo y responsabilidades para su ejecucin.
1.6.- Inventario de Procedimientos
Es el listado de todos los procedimientos que realiza cada Unidad Orgnica, orientados a
cada estructura de procesos.
Con el inventario de procedimientos, se tiene la base para la secuencia a seguir y dar
cumplimiento a una actividad a travs de las tareas que le conciernen.
1.7.- Glosario de Trminos
Bases.- Son los documentos que contienen los requerimientos tcnicos, metodologa de
evaluacin, procedimientos y dems condiciones establecidas por la Entidad para la
seleccin del postor y la ejecucin contractual respectiva, incluyendo cuando corresponda,
la proforma del contrato, en el marco de la ley.
Bienes.- Son los objetos o cosas que requiere una entidad para el desarrollo de sus
actividades y cumplimiento de sus fines.
Compra Directa.- Trmino utilizado para referirnos a las adquisiciones de bienes menores o
iguales a 1 UIT.
Comit Especial Permanente.- Es el encargado de conducir los procesos de seleccin a

travs de Adjudicacin de menor cuanta y Adjudicacin directa (selectiva o pblica).
Comprobante de Pago.- Documento que acredita la transferencia de bienes, la entrega en

uso o la prestacin de servicios. Entre los documentos considerados como comprobantes de
pago, figuran: facturas, recibos por honorarios, boletas de venta, entre otros.
Especificaciones Tcnicas.- Descripciones elaboradas por la Entidad de las

caractersticas fundamentales de los bienes o suministros a adquirir.
Proveedor.- Es la persona natural o jurdica que vende o arrienda bienes, presta servicios
generales o de consultora o ejecuta obras.
Proceso.- Conjunto de las fases sucesivas de un fenmeno natural o de una operacin

artificial. Tambin es el conjunto de actividades o tareas mutuamente relacionadas entre si
que admiten elementos de entrada durante su desarrollo, ya sea al inicio o a lo largo del
mismo, pero que genere un resultado.
Procedimiento Administrativo.- Es el cauce formal de la serie de actos en que se concreta

la actuacin administrativa para la realizacin de un fin, tiene por finalidad la emisin de un
acto administrativo. A diferencia de la actividad privada, la actuacin pblica requiere
seguir unos cauces formales, ms o menos estrictos que constituyen la garanta de los
ciudadanos en el doble sentido de que la actuacin es conforme con el ordenamiento
jurdico y que esta puede ser conocida y fiscalizada por los ciudadanos.
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Servicios.- Actividad o labor que realiza una persona natural o jurdica que vende o
arrienda bienes, presta servicios generales o de consultora o ejecuta obras.
Servicio en General.- Es la actividad o labor que realiza una persona, natural o jurdica,
para atender una necesidad de la entidad, pudiendo estar sujeta a resultados para
considerar terminadas sus prestaciones.
Suministro.- Es la entrega peridica de bienes, requeridos por una entidad para el

desarrollo de sus actividades.
Trminos de Referencia.- Descripcin elaborada por la entidad, de las caractersticas

tcnicas y de las condiciones en que se ejecutara la prestacin de servicios y de consultora.
CAPITULO II: ESTRUCTURA GENERAL DE PROCESOS:
Estos estn establecidos en el DS 013-2002-SA que reglamenta la Ley del Ministerio de

Salud, orientados al cumplimiento de los objetivos funcionales que se encuentran tipificados
en el Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF) sectorial y organizacional:
Proceso Promocin de la Salud Proceso Salud Ambiental

Proceso Proteccin, Recuperacin y Rehabilitacin de la Salud Proceso Control de
Medicamentos, Insumos y Drogas
Proceso Prevencin y Control de Epidemias, Emergencias y Desastres Proceso Seguro
Integral de Salud
Proceso Planeamiento Proceso Organizacin
Proceso Informacin para la Salud Proceso Desarrollo Informtico Proceso Inversin en
Salud Proceso Financiamiento
Proceso Desarrollo de Recursos Humanos Proceso Logstico Integrado
CAPITULO III: DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, SEGN LA UNIDAD ORGANICA
Este capitulo esta referido a los procedimientos de cada uno de los rganos y Unidades
Orgnicas de la Direccin de Red de Salud de San Juan de Lurigancho.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DE LA UNIDAD ORGANICA:
UNIDAD DE LOGISTICA
Septiembre 2011
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A.- ESTRUCTURA DEL PROCESO: PROCESO: LOGISTICO INTEGRADO
SUB PROCESOS: CET de Adquisicin y Contratacin
CET de Informacin y Programacin CET de Control Patrimonial
CET de Almacenamiento y Distribucin
CET de Servicio Generales y Mantenimiento
B.- OPERACIONALIDAD DE CADA SUB PROCESO y DE SUS PROCEDIMIENTOS
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DEL SUB PROCESO: ADQUISICION y
CONTRATACION
9
1
0
2.4 DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO
INICIO
Unidad de Logstica Recibe expediente de Contratacin completo del proceso de seleccin,

revisa, verifica y analiza que est de acuerdo a la norma, deriva al
Especialista Tcnico Administrativo, para la elaboracin y suscripcin de contrato,
Administrativo de no ser el caso este mismo elabora la Orden de Compra y/o
( CET Adquisicin y Servicios.
Contratacin ).
Unidad de Logstica
Recepciona el expediente de contratacin completo del proceso de
Tcnico seleccin, para la elaboracin del contrato, solicita los requisitos al
Administrativo postor ganador de la buena pro y lo suscribe, para su posterior
( ET Adquisicin y remisin al CET de Adquisicin y Contratacin.
Contratacin ).
Unidad de Logstica
Recibe expediente de contratacin completo del proceso de seleccin y
Especialista el contrato suscrito, revisa, verifica y analiza que est de acuerdo a
Administrativo norma y deriva para el compromiso y emisin de la orden respectiva.
( CET Adquisicin y
Contratacin ).
Recepciona el expediente de seleccin completo, ingresa al SIGA el
Unidad de Logstica
proceso de seleccin de acuerdo al otorgamiento de la buena pro,
genera el cuadro de adquisicin, elabora las rdenes de compra y/o
Tcnico
Servicios realizndose el compromiso en la fase presupuestal y
Administrativo I
posteriormente el interface SIAF-SP, obteniendo como respuesta el N
( ET Adquisicin y
de Expediente SIAF y remite para la firma respectiva al CET de
Contratacin ).
Adquisicin y Contratacin.
Unidad de Logstica
Revisa, sella y firma ordenes de compra y/o servicios y deriva para la
Especialista
firma respectiva del Jefe de Logstica
Administrativo
( CET Adquisicin y
Contratacin ).
Unidad de Logstica
Recepciona las rdenes de compra y/o servicios y lo enva al Jefe de
su oficina para la firma respectiva.
Secretaria
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Unidad de Logstica
Especialista Revisa, sella y firma las Ordenes de Compra y/o Servicios y ordena se
Administrativo derive a la Oficina de Administracin.
( CET Adquisicin y
Contratacin ).
Oficina de Logstica
Deriva, las rdenes de compra y/o servicios para su trmite
correspondiente a la Oficina de Administracin.
Secretaria
Oficina de
Administracin Recepciona O/C y/o O/S, y lo deriva a la Oficina de Administracin
para su visto bueno correspondiente.
Secretaria
Oficina de
Administracin. Revisa, sella y visa rdenes de Compra y/o de Servicios; enva para su
trmite correspondiente
Jefe/a de Oficina
Oficina de
Administracin
Recibe O/C y/o O/Ss. y las deriva a la Unidad de Logstica.
Secretaria
Unidad de Logstica Recibe O/C y/o O/Ss. debidamente visada por Oficina de
Administracin y las deriva al Jefe de Logstica.
Secretaria
Unidad de Logstica
Recibe y revisa las rdenes de Compra y/o de Servicios visadas y lo
enva al Coordinador del CET de Adquisicin y Contratacin.
Jefe de Unidad
Unidad de Logstica
Recibe O/C y/o O/S. y las deriva al CET de Adquisicin y
Contratacin.
Secretaria
Unidad de Logstica
Recepciona las rdenes de compra y/o servicios selladas y firmadas
Especialista por el Jefe de la Unidad de Logstica y visadas por el jefe de la Oficina
Administrativo de Administracin y lo deriva para su registro y trmite
( CET Adquisicin y correspondiente.
Contratacin )
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Unidad de Logstica
Recepciona las rdenes de compra y rdenes de servicio e ingresa al
Tcnico
cuaderno de rdenes de Servicios u rdenes de Compra y lo remite a
Administrativo
la Unidad de Economa.
( ET Adquisicin y
Contratacin ).
FIN
ENTRADAS
NOMBRE FUENTE FRECUENCIA TIPO
Libro o cuaderno de
Registro de documentos
Expediente de Contratacin de la Oficina de
del proceso de seleccin Administracin y Unidad
culminado con la Buena Pro de Logstica 15(M =Mensual ) Manual
designando el ganador. Plataforma del SEACE.
SALIDAS
NOMBRE DESTINO FRECUENCIA TIPO
Ordenes de Compra y
rdenes de Servicios
Unidad de Economa 15(M =Mensual) Manual
comprometidas.
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FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACION DE COMPROMISO DE ORDENES DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
OFICINA DE LOGISTICA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
ESPECIALISTA TRABAJADOR DE
TCNICO ADMINISTRATIVO DIRECTOR DE SISTEMA DIRECTOR DE SISTEMA
ADMINISTRATIVO I (CET SERVICIOS I SECRETARIA(CAS) SECRETARIA(CAS)
(CAS) (ADQUISICIONES) ADMINISTRATIVO I ADMINISTRATIVO II
ADQUISICIONES) (ADQUISICIONES)
INICIO
RECIBE EXPEDIENTE COMPLETO, RECEPCIONA O/C Y/O O/S, RECEPCIONA O/C Y/O O/S,
REVISA, VERIFICA Y ANALIZA ORDENSELLA,
REVISA, DE COMPRA Y/O
VISA Y DERIVA
DERIVA
ORDENPARA VISACINY/O
DE COMPRA A OEA
PARA EMISIN DE CONTRATO ORDEN DE SERVICIO
A SECRETARIA
EXPEDIENTE DE L PROCESO DE ORDEN DE SERVICIO
SELECCION
RECEPCIONA EXPEDIENTE PARA

LA ELABORACIN DEL CONTRATO,
SOLICITA REQUISITOS AL
GANADOR Y LO SUSCRIBE, LO
REMITE AL CET DE
EXPEDIENTE DE L PROCESO DE
ADQUISICIONES RECEPCIONA O/C Y/O O/S,
SELECCION DERIVA
ORDENPARA SU TRAMITE
DE COMPRA Y/O A
LAORDEN
OFICINA
DE DE LOGISTICA
SERVICIO
RECIBE EXPEDIENTE Y CONTRATO

SUSCRITO, REVISAPROCESO
EXPEDIENTE Y DERIVA DE
PARA
EMISIN O/C
SELECCIN U O/S.
Y CONTRATO RECEPCIONA O/C Y/O O/S,
DERIVA PARA FIRMA
ORDEN DE COMPRA Y/O
ORDEN DE SERVICIO
RECEPCIONA EXPEDIENTE,
INGRESA AL SIGA, GENERA Y
ELABORA O/C U O/S , CON
COMPROMISO E INTERFASE SIAF- REVISA, SELLA Y FIRMA O/C Y/O
ORDEN DE COMPRA Y/O ORDEN
SP, OBTIENE N EXPEDIENTE SIAF, O/S, Y DERIVA A SECRETARIA
ORDEN DE COMPRA Y/O ORDEN DE SERVICIO
REMITE PARA FIRMA
DE SERVICIO
RECEPCIONA O/C U O/S,

REVISA, SELLA Y FIRMA O/C U O/S, FIRMADAS DERIVA PARA O.E.A.
DERIVA ORDEN DE COMPRA Y/O
ORDENPARA FIRMA DEY/O
DE COMPRA DIRECTOR
ORDEN
LOGISTICA ORDEN DE SERVICIO
DE SERVICIO
RECIBE O/C U O/S,

RECEPCIONA O/C Y/O O/S DEBIDAMENTE
ORDEN DEVISADAS
COMPRAPORY/OOEA RECIBE Y VERIFICA LAS O/C U
FIRMADAS Y SELLADAS DERIVA Y DERIVA DIRECTORA DE ORDEN DE COMPRA
O/S, Y ENVIA AL CET Y/O
DE
ORDEN DE SERVICIO
ORDENREGISTRO
PARA DE COMPRAY TRMITE
Y/O ORDEN LOGISTICA. ORDEN DE SERVICIO
ADQUISICIONES.
RECEPCIONA O/C Y/O O/S,
DE SERVICIO INGRESA A CUADERNO Y REMITE
ORDEN DE COMPRA Y/O ORDEN
A OFICINA DE ECONOMIA
DE SERVICIO
RECIBE O/C U O/S, Y LAS

DERIVA AL COORDINADOR DE
ORDEN
EQUIPO DE TRABAJO
COMPRA DEY/O
FIN ORDEN DE SERVICIO
ADQUISIONES
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ADJUDICACIN SIN PROCESO (ASP)
DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

INICIO
UNIDAD DE Remite los Cuadros de Adquisicin menores a 3 UIT al Equipo de

LOGISTICA Trabajo de Adquisicin y Contratacin.
JEFATURA
ET DE
Recepcionan los Cuadros de Adquisicin, los revisa y efecta la
ADQUISICIN Y
invitacin a los proveedores.
CONTRATACION
Recepcionan invitacin con los respectivos trminos de referencia.

PROVEEDOR Preparan las propuestas y los remiten al Equipo de Trabajo de
Reciben las propuestas, lo evalan y revisan que cumplan con los
ET DE trminos de referencia.
ADQUISICIN Y Emite y firma la orden de compra, orden de servicio y contrato segn
CONTRATACION corresponda.
Eleva a jefatura de Logstica para su respectiva firma.
Evala documentacin.
UNIDAD DE
Firma la orden de compra, orden de servicio y contrato segn
LOGISTICA
corresponda.
JEFATURA
Remite al Equipo de Trabajo de Adquisicin y Contratacin.
ET DE Recepciona la orden de compra, orden de servicio y contrato segn

ADQUISICIN Y corresponda, firmadas.
CONTRATACION Lo remite a proveedor.
Recepciona la orden de compra, orden de servicio y contrato segn

PROVEEDOR corresponda, firmadas, para que proceda a su atencin.
FIN
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FLUJOGRAMA ASP - ADJUDICACIONES SIN PROCESO (MENORES A UNA (3) UIT)
DIRECTOR DE LOGISTICA EQUIPO DE ADQUISICIONES PROVEEDORES
Inicio
Remite los Cuadros de

Adqusiciones Menores a 1
UIT
Se Efectua la revision de los

Cuadros de Adquisicion y la
Invitacion a los Proveedores
Recepcionan Invitacion con

los terminos de referencia
Prepara las Propuestas y los

remite al Equipo de
Adqusiciones
Efectua la evaluacion de las
Propuestas y revisa que
cumpla con los terminos de
referencia
Emite y Firma la Orden de

Compra, Orden de servico y
Contratao segn corresponda
Firna la Orden de Compra,

Orden de Servico y Contratao
segn corresponda, previa
evaluacion
Recepciona la Orden de
Compra, Orden de servico y
Contrato segn corresponda
Firmada Recepciona la Orden de
Compra, Orden de Servico y
Contratao segn corresponda
Firmada y procede a su
atencion
Fin de Proceso
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2.5.- REGISTROS:
Cuaderno de Registro de Ordenes de Compras y Servicios Sistema de Ordenes de

Servicios SIGA
Sistema de rdenes de Compra SIGA
2.6.- GLOSARIO DE TERMINOS
Bienes.- Son objetos que requiere una Entidad para el desarrollo de sus actividades y
cumplimiento de sus fines.
Consorcio.- El contrato asociativo por el cual dos (2) o ms personas se asocian, con el
criterio de complementariedad de recursos, capacidades y aptitudes, para participar en un
proceso de seleccin y, eventualmente, contratar con el Estado.
Contratacin.- Es la accin que deben realizar las Entidades para proveerse de bienes,
servicios u obras, asumiendo el pago del precio o de la retribucin correspondiente con
fondos pblicos, y dems obligaciones derivadas de la condicin del contratante.
Contrato.- Es el acuerdo para crear, regular, modificar o extinguir una relacin jurdica
dentro de los alcances de la Ley y del Reglamento.
Contrato original.- Es el contrato suscrito como consecuencia del otorgamiento de la

Buena Pro en las condiciones establecidas en las Bases y la oferta ganadora.
Contrato actualizado o vigente.- El contrato original afectado por las variaciones

realizadas por los reajustes, prestaciones adicionales, reduccin de prestaciones, o por
ampliacin o reduccin del plazo.
Especificaciones Tcnicas.- Descripciones elaboradas por la Entidad de las

caractersticas fundamentales de los bienes, suministros u obras a contratar.
Estandarizacin.- El proceso de racionalizacin consistente en ajustar a un determinado

tipo o modelo los bienes o servicios a contratar, en atencin a los equipamientos
preexistentes.
Expediente de Contratacin.- Conjunto de documentos en el que aparecen todas las

actuaciones referidas a una determinada contratacin, desde la decisin de adquirir o
contratar hasta la culminacin del contrato, incluyendo la informacin previa referida a las
caractersticas tcnicas, valor referencial, la disponibilidad.
Mora.- El retraso parcial o total, continuado y acumulativo en el cumplimiento de

prestaciones consistentes en la entrega de bienes, servicios o ejecucin de obras sujetos a
cronograma y calendarios contenidos en las Bases y/o contratos .presupuestal y su fuente
de financiamiento.
Servicio en general.- La actividad o labor que realiza una persona natural o jurdica para
atender una necesidad de la Entidad, pudiendo estar sujeta a resultados para considerar
terminadas sus prestaciones.
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Suministro.- La entrega peridica de bienes requeridos por una Entidad para el desarrollo
de sus actividades.
2.7.- ANEXOS:
Artculos Normativos
3.- DEL PROCEDIMIENTO:
Adquisicin de Bienes o Contratacin de Servicios u Obras por Adjudicacin de

Menor Cuanta
3.1.- OBJETIVO
Contar con una herramienta de gestin que permita determinar los pasos a realizar para la
adquisicin de bienes y contratacin de servicios u obras por el proceso de seleccin de
adjudicacin de menor cuanta en la Red de Salud San Juan de Lurigancho en forma
oportuna.
3.2.- ALCANCE
El presente procedimiento es administrado por la Unidad de Logstica y es de pleno

cumplimiento de todos los rganos y Unidades Orgnicas de la Red de Salud de San Juan
de Lurigancho.
3.3.- BASES LEGALES
Ley N 27657, Ley del MINSA

DS N 013- Reglamento de la Ley MINSA 2002
Ley N 27444, Ley de Procedimientos administrativos
Decreto Legislativo N 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado: Decreto
Supremo N 184-2008-EF
Decreto Supremo N 154-2001 EF, del 17.07.2001, que aprueba el Reglamento General de
Procedimientos Administrativos de los bienes de propiedad Estatal.
Reglamento del Decreto Legislativo N 1017 que aprob la Ley de Contrataciones del
Estado. Decreto Legislativo N 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado.
Decreto Supremo N 184-2008-EF Reglamento del Decreto Legislativo N 1017 que aprob
la Ley de Contrataciones del Estado.
Decreto Supremo N 021-2009-EF Modificacin de diversos artculos del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante el Decreto Supremo N 184-2008-EF.
Resolucin Ministerial N 603-2006 /MINSA que aprueba la Directiva N 007-MINSA/OGPP-
V02 Directiva para la Formulacin de Documentos Tcnicos Normativos de Gestin
Institucional.
Resolucin Directoral N 492-DE DIRED-SA-SJL-ODI-2010, que aprueba el
Manual de
Organizacin y Funciones de la Direccin de Red de Salud San Juan de Lurigancho.
Resolucin Ministerial N 827-2003-SA/DM, que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones de la Direccin de Salud IV Lima Este y de las Direcciones de
Red de Salud.
Mediante Decreto de Urgencia No. 014-2009, publicado el 31 de enero de 2009 en el Diario
17
Oficial El Peruano, se estableci el 01 de febrero de 2009 como fecha de entrada en
vigencia del Decreto Legislativo No. 1017, su Reglamento y el Reglamento de Organizacin
y Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE.
18
3.4.- DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
INICIO
Comit Especial
Recepciona el expediente de contratacin, lo evala, elabora las bases
Permanente de
administrativas para el proceso de seleccin y enva para su aprobacin y
Adjudicacin de
autorizacin de convocatoria a la Oficina de Administracin.
Menor Cuanta.
Oficina de
Recepciona y registra documento de aprobacin de bases administrativas y
Administracin
enva al jefe de su Oficina para el despacho correspondiente.
Secretaria
Oficina de
Toma conocimiento de las bases administrativas, evala y aprueba mediante
Administracin
documento (oficio o memorando) y enva para su ejecucin.
Jefe/a de Oficina
Oficina de
Deriva por el Sistema de Tramite Documentario el documento de aprobacin
Administracin
de las bases y autorizacin de convocatoria al Comit Especial
Secretaria
Comit Especial Permanente de Menor Cuanta conducir el proceso
Comit Especial encargndose de su organizacin, conduccin y ejecucin registrando la
Permanente de informacin en el SEACE apoyado por el rea de procesos del CET de
Adjudicacin de Adquisicin y Contratacin (convocatoria, registro de participantes, evaluacin
Menor Cuanta de propuestas, otorgamiento de la buena pro etc.) y elabora informe del
proceso a Oficina de Administracin.
Oficina de Recepciona, verifica y registra documento de trmino de proceso conteniendo
Administracin el expediente completo y enva al jefe de su Oficina para el despacho
Secretaria correspondiente
Oficina de
Toma conocimiento del documento de trmino de proceso conteniendo el
Administracin
expediente completo y realiza el despacho para su trmite correspondiente.
Jefe/a de Oficina
Oficina de
Deriva por el Sistema de Tramite Documentario el documento de trmino de
Administracin
proceso conteniendo el expediente completo a la Unidad de Logstica
Secretaria
Recepciona verifica y registra documento de trmino de proceso conteniendo
Unidad de Logstica
el expediente completo y lo deriva al Jefe de su oficina para el despacho
Secretaria
correspondiente.
Unidad de Logstica
Jefe/a de Unidad
Deriva por el Sistema de Tramite Documentario el documento de trmino de

Unidad de Logstica
proceso conteniendo el expediente completo al Coordinador de Equipo de
Secretaria
Trabajo de Adquisicin y Contratacin.
19
Unidad de Logstica
Recepcin de proceso concluido informa al SEACE y realiza las ordenes de
Especialista
compra/servicios en el SIGA.
Administrativo
( CET de Adquisicin
y Contratacin ).
FIN
ENTRADAS
Elabora documento de Promedio de 97

requerimiento de bienes, veces por ao Impreso
servicios u obras.
SALIDAS

Recepcin de expediente
de contratacin de
Adjudicacin de Menor
Cuanta concluido e
incluye el informe y a su Unidad de Logstica 97 veces por ao Impreso
vez informa al SEACE y
realiza las ordenes de
compra y/o servicios en
el SIGA.
20
ADQUISICIN DE BIENES O CONTRATACIN DE SERVICIOS U OBRAS POR ADJUDICACIN DE MENOR
CUANTA
COMIT
ESPECIAL PERMANENTE DE ADJUDICACIO DE MENOR CUANTIA

SECRETARIA(CAS)
INICIO
A
RECEPCIONA EXPEDIENTE, RECEPCIONA Y TOMA CONOCIMIENTO, RECEPCIONA PROCESO
RECEPCIONA , TOMA CONOCIMIENTO
EVALA, ELABORA LAS REGISTRA DOCUMENTO DE LAS BASES CONCLUIDO, INFORMA
VERIFICA Y REGISTRA DEL DOCUMENTO
BASES ADMINISTRATIVAS DE APROBACION DE ADMINSTRATIVAS AL SEACE, REALIZA
DOCUMENTO
DOCUMENTO DE
TERMIN DOCUMENTOTERMINO
TERMINO DE PROCESO
PARA EL PROCESO DE BASES EVALUA Y APRUEBA ORDENES DE COMPRA-
EXPEDIENTE
CONSOLIDADO DE O DETERMINODE
PROCESOCON DE PROCESO CON
ADJUDICACION DE
SELECCIN DE MENOR ADMINISTRATIVAS MEDIANTE DOCUMENTO SERVICIOS ENEL SIGA
COMPLETOCON
BIENES, SERVICIOS U PROCESO,
INFORME Y INFORME
MENOR Y
CUANTIA
CUANTIA APROBACIN Y OBRAS SEGN DOCUMENTO
(OFICIO O DE CONTENIENDO PROCESOCONCLUIDO
EXPEDIENTE EXPEDIENTE
EJECUCIN
BASES ADMINISTRATIVAS EXPEDIENTE TERMINO DE PROCESO
MEMORANDUM) ENVIA EXPEDIENTE
COMPLETO COMPLETO
ADS Y ADP CONSU
PARA INFORME Y
EJECUCION
EXPEDIENTE COMPLETO
FIN
SI
APRUEBA BASES ADMINISTRAT IVAS
DERIVA PORSISTEMA DE
EL COMIT ESPECIAL
TRAMITE
PERMANENTE DE MENOR NO
DOCUMENTARIOEL
CUANTIA CONDUCIRA EL
DOCUMENTODE
PROCESOENCARGANDOSE
TERMINO DE PROCESO
DE SUORGANIZACION,
CONDUCCIONY EJECUCION
A CONTENIENDO
DOCUMENTO TERMIN O
EXPEDIENTE COMPLETO
DE PROCESOCON
REGISTRANDOLA
INFORMACIONENEL SEACE INFORME Y EXPEDIENTE
APOYADO POR EL AREA DE COMPLETO
PROCESOS CET DE
ADQUISICIONES, OTORGA
BUENA PRO Y ELABORA RECEPCIONA , VERIFICA TOMA CONOCIMIENTO DE
INFORME DEL PROCESO Y REGISTRA TERMINO DE PROCESO,
DOCUMENTO DE CONTENIENDO
TERMINO DE PROCESO, EXPEDIENTE COMPLETO
DOCUMENTO DE DOCUMENTO TERMIN O
CONTENIENDO CORRESPONDIENTE.
DETERMINO DE PROCESO DE PROCESO CON
EXPEDIENTE COMPLETO
, INFORME Y EXPEDIENTE DOCUMENTO TERMIN O INFORME Y EXPEDIENTE
ADJUDICACIONDE
COMPLETO DE PROCESOCON
MENORCUANTIA COMPLETO
INFORME Y EXPEDIENTE
COMPLETO
DERIVA PORSISTEMA DE
TRAMITE DOCUMENTARIO
EL DOCUMENTODE
TERMINO DE PROCESO
CONTENIENDO
EXPEDIENTE COMPLETO
DOCUMENTO TERMIN O
DE PROCESOCON
COMPLETO
20
3.5.- REGISTROS.-
Cuaderno de Registro de Documentos de la Oficina de Administracin y Unidad de

Logstica. Sistema SIGA
3.6.- GLOSARIO DE TERMINOS.-
rea Usuaria.- Es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas con

determinada contratacin o que dada su especialidad y funciones, canaliza los
requerimientos formulados por otras dependencias.
rgano encargado de las contrataciones.- Es aquel rgano o Unidad Orgnica que
realiza las actividades relativas a la gestin del abastecimiento al interior de una Entidad.
SEACE-(Sistema Electrnico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado) Software de
registro de los procesos de Contrataciones del OSCE.
3.7.- ANEXOS.-
Artculos Normativos
4.- DEL PROCEDIMIENTO
Adquisicin de Bienes o Contratacin de Servicios u Obras por Adjudicacin Directa

Selectiva o Adjudicacin Directa Pblica
4.1.- OBJETIVOS
adquisicin de bienes o contratacin de servicios u obras por el proceso de seleccin de
Adjudicacin Directa Selectiva o Adjudicacin Directa Pblica en la Red de Salud San Juan
de Lurigancho en forma oportuna.
4.2.- ALCANCE
El presente procedimiento es administrado por la Unidad de Logstica presente Reglamento

sern de aplicacin supletoria a todas aquellas contrataciones de bienes, servicios u obras
sujetas a regmenes especiales bajo ley especfica.
4.3.- BASES LEGALES

Decreto Legislativo N 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado.
Institucional.
Resolucin Directoral N 492-DE-DIRED-SA-SJL/ODI-2010, que aprueba el Manual de
Organizacin y Funciones de la Red de Salud San Juan de Lurigancho.
21
Resolucin Ministerial N 827-2003-SA/DM, que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones de la Direccin de Salud IV Lima Este y de las Direcciones de
Red de Salud.
4.4.- DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
INICIO
Comit Especial Recepciona el expediente de contratacin, lo evala, elabora las bases
Permanente de ADS o administrativas para el proceso de seleccin y enva para su aprobacin y
ADP autorizacin de convocatoria a la Oficina de Administracin.
Oficina de Administracin
Recepciona y registra documento de aprobacin de bases administrativas y
enva al jefe de su Oficina para el despacho correspondiente
Secretaria
Toma conocimiento de las bases administrativas, evala y aprueba
mediante documento (oficio o memorando o RD) y enva para su ejecucin
Jefe/a de Oficina
Deriva por el Sistema de Tramite Documentario el documento de aprobacin
de las bases y autorizacin de convocatoria al Comit Especial
Secretaria
El Comit Especial Permanente de ADS o ADP conducir el proceso
encargndose de su organizacin, conduccin y ejecucin registrando la
informacin en el SEACE apoyado por el rea de procesos del CET de
Comit Especial Adquisiciones (convocatoria, registro de participantes, absolucin de
Permanente de ADS o consultas y observaciones, integracin de bases, evaluacin de propuestas
ADP (presentacin de propuestas en acto publico en presencia de notario en
ADP), otorgamiento de la buena pro (en acto publico en presencia de
notario en ADP) etc.) y elabora informe del proceso a Oficina de
Administracin.
Oficina de Administracin Recepciona verifica y registra documento de trmino de proceso
conteniendo el expediente completo y enva al Jefe de su Oficina para el
Secretaria despacho correspondiente
Jefe/a de Oficina
Deriva por el Sistema de Tramite Documentario el documento de termino
de proceso conteniendo el expediente completo a la Unidad de Logstica
Secretaria
Unidad de Logstica Recepciona verifica y registra documento de trmino de proceso

conteniendo el expediente completo y enva al Jefe de su oficina para el
Secretaria despacho correspondiente
22
Unidad de Logstica
Jefe/a de Unidad
Unidad de Logstica Deriva por el Sistema de Tramite Documentario el documento de termino

de proceso conteniendo el expediente completo al CET de Adquisicin y
Secretaria Contratacin
Unidad de Logstica
Especialista Recepcin de proceso concluido informa al SEACE y realiza las ordenes de

Administrativo compra/servicios en el SIGA.
( CET de Adquisicin y
Contratacin )
FIN
ENTRADAS
Libro o cuaderno de
Registro de
Elabora documento de documentos de la
requerimiento de bienes, Oficina de
Promedio de 25 veces
servicios u obras para Administracin y
por ao Impreso
Adjudicacin Directa Selectiva Unidad de Logstica
y Adjudicacin Directa Pblica Plan Anual de
Contrataciones
aprobado y publicado
en el SEACE.
SALIDAS

Recepcin de expediente de
contratacin de
Adjudicaciones Directas
Selectivas y/o Publicas
Unidad de Logstica 25 veces por ao Impreso
concluido e incluye el informe
y a su vez informa al SEACE
y realiza las rdenes de
compra y/o servicios en el
SIGA.
23
PROCEDIMIENTO ADQUISCION DE BIENES O CONTRATACION DE SERVICIOS U OBRAS POR ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA O ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA
COMIT OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION OFICINA DE LOGISTICA
ESPECIALISTA
ESPECIAL PERMANENTE ADS DIRECTOR DE SISTEMA DIRECTOR DE SISTEMA
SECRETARIA (CAS) SECRETARIA (CAS) ADMINISTRATIVO II (CET
Y ADP ADMINISTRATIVO II ADMINISTRATIVO I
ADQUISICIONES)
INICIO
A
RECEPCIONA EXPEDIENTE, RECEPCIONA Y TOMA CONOCIMIENTO, RECEPCIONA , VERIFICA RECEPCIONA PROCESO
REGISTRA DOCUMENTO DE LAS BASES TOMA CONOCIMIENTO
EVALA, ELABORA LAS Y REGISTRA CONCLUIDO, INFORMA
DE APROBACION DE DEL DOCUMENTO
BASES ADMINISTRATIVAS ADMINSTRATIVAS DOCUMENTO DE AL SEACE, REALIZA
BASES DOCUMENTO TERMIN O TERMINO DE PROCESO
DOCUMENTO TERMIN O
PARA EL PROCESO DE ADS EVALUA Y APRUEBA TERMINO DE PROCESO, ORDENES DE COMPRA-
CONSOLIDADO DE DECONTENIENDO
PROCESO CON ADS O ADPCON EXPEDIENTE
O ADP Y ENVA PARA SU ADMINISTRATIVAS MEDIANTE DOCUMENTO DE PROCESO SERVICIOS EN EL SIGA
BIENES, SERVICIOS U INFORME Y EXPEDIENTE COMPLETO CON
APROBACIN Y EJECUCIN (OFICIO MEMORANDUM O EXPEDIENTE COMPLETO INFORME Y
DOCUMENTO DE PROCESO CONCLUIDO
OBRAS SEGN RD) ENVIA COMPLETO EXPEDIENTE
TERMINO DE PARA SU
PROCESO
BASES ADMINISTRATIVAS EXPEDIENTE EJECUCION COMPLETO
CON INFORME Y
ADS Y ADP
EXPEDIENTE COMPLETO
FIN
SI
APRUEBA
BASES
ADMINISTRAT DERIVA POR SISTEMA
IVAS DE TRAMITE
DOCUMENTARIO EL
DOCUMENTO DE
EL COMIT ESPECIAL
TERMINO DE PROCESO
PERMANENTE DE ADS Y
CONTENIENDO
ADP CONDUCIRA EL NO DOCUMENTO TERMIN O
EXPEDIENTE COMPLETO
PROCESO ENCARGANDOSE DE PROCESO CON
DE SU ORGANIZACION, INFORME Y EXPEDIENTE
CONDUCCION Y EJECUCION A COMPLETO
REGISTRANDO LA
INFORMACION EN EL SEACE
APOYADO POR EL AREA DE
PROCESOS CET DE
BUENA PRO Y ELABORA
INFORME DEL PROCESO RECEPCIONA , VERIFICA
Y REGISTRA
DOCUMENTO DE TOMA CONOCIMIENTO DE
DOCUMENTO DE TERMINO DE PROCESO, TERMINO DE PROCESO,
DETERMINO DE PROCESO CONTENIENDO CONTENIENDO
DOCUMENTO TERMIN O DOCUMENTO TERMIN O
, INFORME Y EXPEDIENTE EXPEDIENTE COMPLETO EXPEDIENTE COMPLETO
DE PROCESO CON DE PROCESO CON
COMPLETO DE ADS O ADP CORRESPONDIENTE.
INFORME Y EXPEDIENTE INFORME Y EXPEDIENTE
COMPLETO COMPLETO
DERIVA POR SISTEMA DE

EL DOCUMENTO DE
TERMINO DE PROCESO
CONTENIENDO
EXPEDIENTE COMPLETO
DOCUMENTO TERMIN O
DE PROCESO CON
24
4.5.- REGISTROS.-
Libro de Actas para ADS y ADP.

4.6.- GLOSARIO DE TERMINOS
rea Usuaria: Es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas con


SEACE.- (Sistema Electrnico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado) Software de

registro de los procesos de Contrataciones y Adquisiciones del OSCE.
atender una necesidad de la entidad, pudiendo estar sujeta a resultados para considerar
de sus actividades.
4.7.- ANEXOS
Artculos Normativos
Adjudicacin de Bienes o Contratacin de Obras por Licitacin Pblica y

Contratacin de Servicios por Concurso Pblico
5.1.- OBJETIVOS
Adquisicin de bienes o contratacin de obras por el proceso de seleccin de de Licitacin
Pblica y contratacin de servicios por el proceso de seleccin de concurso pblico en la
Red de Salud San Juan de Lurigancho en forma oportuna.
5.2.- ALCANCE
El presente procedimiento es administrado por la Unidad de Logstica y es de pleno

cumplimiento de todos los rganos y Unidades Orgnicas de la Red de Salud San Juan de
Lurigancho.
5.3.- BASES LEGALES

25
Institucional.
Resolucin Directoral N 492-DE-DIRED-SA-SJL/ODI-2010, que aprueba el Manual de
Organizacin y Funciones de la Direccin de la Red de Salud de San Juan de Lurigancho.
Resolucin Ministerial N 827-2003-SA/DM, que aprueba el Reglamento de Organizacin y
Funciones de la Direccin de Salud IV Lima Este y de las Direcciones de Red de Salud.
5.4.- DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
INICIO
Comit Especial Recepciona el expediente de contratacin, lo evala, elabora las bases

Permanente de LP o administrativas para el proceso de seleccin y enva para su aprobacin y
CP autorizacin de convocatoria a la Oficina de Administracin.
Oficina de
Recepciona y registra documento de aprobacin de bases
Administracin
administrativas y enva al Jefe de su Oficina para el despacho
correspondiente
Secretaria
Oficina de Toma conocimiento de las bases administrativas, evala y aprueba

Administracin mediante documento (oficio, memorando RD) y enva para su ejecucin.
Jefe/a de Oficina
Oficina de
Administracin Deriva por el Sistema de Tramite Documentario el documento de
aprobacin de las bases y autorizacin de convocatoria al Comit
Secretaria Especial
26
El Comit Especial de LP o CP conducir el proceso encargndose de su
organizacin, conduccin y ejecucin registrando la informacin en el
SEACE apoyado por el rea de procesos del CET de Adquisiciones
Comit Especial
(convocatoria, registro de participantes, absolucin de consultas y
Permanente de LP o
observaciones, integracin de bases, evaluacin de propuestas
CP
(presentacin de propuestas en acto pblico en presencia de notario),
otorgamiento de la buena pro (en acto pblico en presencia de notario) y
elabora informe del proceso a la Oficina de Administracin.
Oficina de
Recepciona verifica y registra documento de termino de proceso
Administracin
despacho correspondiente.
Secretaria
Oficina de Toma conocimiento del documento de trmino de proceso conteniendo el

Administracin expediente completo y realiza el despacho para su trmite
correspondiente.
Jefe/a de Oficina
Oficina de
Administracin Deriva por el Sistema de Tramite Documentario el documento de trmino
de proceso conteniendo el expediente completo a la Unidad de Logstica.
Secretaria
Unidad de Logstica Recepciona verifica y registra documento de termino de proceso

Secretaria despacho correspondiente.
Unidad de Logstica Toma conocimiento del documento de trmino de proceso conteniendo el

expediente completo y realiza el despacho para su trmite
Jefe/a de Unidad correspondiente.
Unidad de Logstica Deriva por el Sistema de Tramite Documentario el documento de trmino

Secretaria Contratacin.
Unidad de Logstica
Especialista Recepcin de proceso concluido informa al SEACE y realiza las rdenes

Administrativo de compra/servicios en el SIGA.
( CET de Adquisicin
y Contratacin )
FIN
27
ENTRADAS
Libro o cuaderno de
Registro de
Elabora documento documentos de la
de requerimiento de Oficina de
bienes u obras para Administracin y Promedio de 08 vez
Impreso
Licitacin Publica y Unidad de Logstica por ao
Servicios para Plan Anual de
Concurso Pblico Contrataciones
aprobado y publicado
en el SEACE.
SALIDAS
Recepcin de
expediente de
Contratacin
felicitacin Publica o
Concurso Publico
concluido e incluye el Impreso y Medio
Unidad de Logstica 08 veces por ao
informe y a su vez Magntico
informa al SEACE y
realiza las ordenes
de compra y/o
servicios en el
SIGA.
28
PROCEDIMIENTO ADQUISCION DE BIENES O CONTRATACION DE OBRAS POR LICITACION PUBLICA Y CONTRATACION DE SERVICIO POR
CONCURSO PUBLICO
OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION OFICINA DE LOGISTICA
COMIT ESPECIAL PERMANENTE LP O CP
SECRETARIA (CAS)
INICIO
A
RECEPCIONA EXPEDIENTE, RECEPCIONA Y TOMA CONOCIMIENTO, RECEPCIONA , VERIFICA RECEPCIONA PROCESO
REGISTRA DOCUMENTO DE LAS BASES TOMA CONOCIMIENTO
EVALA, ELABORA LAS Y REGISTRA CONCLUIDO, INFORMA
DE APROBACION DE ADMINSTRATIVAS DEL DOCUMENTO
BASES ADMINISTRATIVAS DOCUMENTO DE AL SEACE, REALIZA
BASES EVALUA Y APRUEBA DOCUMENTO TERMIN O TERMINO DE PROCESO
DOCUMENTO TERMIN O
PARA EL PROCESO DE LP TERMINO DE PROCESO, ORDENES DE COMPRA-
EXPEDIENTE
CONSOLIDADO DE
ADMINISTRATIVAS DE PROCESO CON LC O CP CON
DE PROCESO
O CP Y ENVA PARA SU MEDIANTE DOCUMENTO CONTENIENDO SERVICIOS
COMPLETOEN EL
CONSIGA
BIENES, SERVICIOS U INFORME Y EXPEDIENTE INFORME Y
APROBACIN Y EJECUCIN (OFICIO MEMORANDUM
DOCUMENTO DE O EXPEDIENTE COMPLETO PROCESO CONCLUIDO
OBRAS SEGN COMPLETO EXPEDIENTE
RD) ENVIA
TERMINO DE PARA SU
PROCESO
BASES ADMINISTRATIVAS EXPEDIENTE COMPLETO
EJECUCION
CON INFORME Y
ADS Y ADP
EXPEDIENTE COMPLETO
FIN
SI
APRUEBA BASES ADMINISTRAT IVAS

EL COMIT ESPECIAL
TRAMITE
PERMANENTE DE LP O CP
DOCUMENTARIO EL
CONDUCIRA EL PROCESO NO DE
DOCUMENTO
ENCARGANDOSE DE SU
TERMINO DE PROCESO
ORGANIZACION,
CONTENIENDO
CONDUCCION Y EJECUCION A DOCUMENTO
EXPEDIENTE
DE PROCESO
TERMIN O
COMPLETO
CON
REGISTRANDO LA
INFORMACION EN EL SEACE INFORME Y EXPEDIENTE
APOYADO POR EL AREA DE COMPLETO
PROCESOS CET DE
BUENA PRO Y ELABORA
INFORME DEL PROCESO RECEPCIONA , VERIFICA
Y REGISTRA
DOCUMENTO DE TOMA CONOCIMIENTO DE TERMINO DE PROCESO, CONTENIENDO EXPEDIENTE COMPLETO CORRESPONDIENTE.
DOCUMENTO DE TERMINO DE PROCESO,
DETERMINO DE PROCESO CONTENIENDO
DOCUMENTO TERMIN O DOCUMENTO TERMIN O
, INFORME Y EXPEDIENTE EXPEDIENTE COMPLETO
DE PROCESO CON DE PROCESO CON
COMPLETO DE LP
INFORME O CP
Y EXPEDIENTE INFORME Y EXPEDIENTE
COMPLETO COMPLETO

EL DOCUMENTO DE
TERMINO DE PROCESO
CONTENIENDO
EXPEDIENTE COMPLETO
DOCUMENTO TERMIN O
DE PROCESO CON
29
5.5.- GLOSARIO DE TRMINOS

determinada contratacin o que dada su especialidad y funciones canaliza los
rgano Encargado de las Contrataciones.- Es aquel rgano o Unidad Orgnica que


registro de los procesos de contrataciones del OSCE.
atender una necesidad de la Entidad, pudiendo estar sujeta a resultados para considerar
de sus actividades.
5.6 REGISTRO
Libro de Actas para CP o LP.

Logstica. Sistema SIGA.
5.7 ANEXO:
Artculos Normativos
Notificacin para Suscripcin Contractual Resultantes de Procesos de Seleccin
6.1 OBJETIVO
Establecer las obligaciones de las partes as como sus derechos contenidos en las Bases, la
propuesta tcnica y el ordenamiento legal vigente para formalizar la voluntad de las partes
mediante clusulas y condiciones conocidas en el contrato a suscribirse.
6.2 ALCANCES
El presente procedimiento es administrado por la Unidad de Logstica y CET de Asesora

Jurdica y es de pleno cumplimiento de todos los rganos y Unidades Orgnicas de la Red
de Salud San Juan de Lurigancho.
6.3 BASES LEGALES

30
Decreto Supremo N 184-2008-EF
Estado.
INICIO
Oficina de Logstica
Se corre traslado a la empresa a la que se le otorg la Buena Pro
Especialista mediante Oficio y se le solicita la relacin de documentacin a
Administrativo presentarse de acuerdo a las bases del proceso dndose el plazo
( CET de Adquisicin establecido por ley (de 05 a 10 das hbiles).
y Contratacin )
Empresa Adjudicada
Recepciona el oficio y se da por notificado debiendo cumplir con el plazo
establecido y remite a mesa de partes de la Red de Salud San Juan de
Mesa de Partes Va
Lurigancho
Mail, Fax,
Apersonamiento
Direccin Ejecutiva
Recepciona los documentos y lo deriva a la Unidad de Logstica de la Red
de Salud San Juan de Lurigancho
Mesa de Partes
Sistema de Trmite
Documentario
Oficina de Logstica
Recepciona verifica y registra documento y enva a la jefatura de la
Unidad para el despacho correspondiente.
Secretaria
Oficina de Logstica
Toma conocimiento del documento para suscripcin de contrato y
realiza el despacho para su trmite correspondiente.
Jefe/a de Unidad
Oficina de Logstica Deriva por el Sistema de Tramite Documentario el documento de trmino

Oficina de Logstica
Especialista Recepcin de proceso concluido y remite al CET. Asesora Jurdica con la

Administrativo Proforma del Contrato para su aprobacin.
( CET de Adquisicin
y Contratacin )
Asesora Jurdica Deriva por el Sistema de Tramite Documentario el documento de trmino

de proceso conteniendo el expediente completo al CET. de Asesora
Secretaria Jurdica.
31
Recepciona verifica y redacta el contrato correspondiente teniendo en
Asesora Jurdica
cuenta el expediente completo, lo visa en seal de conformidad y enva a
su secretara para el despacho correspondiente.
Asesor Legal
Asesora Jurdica Deriva por el Sistema de Tramite Documentario el contrato y su

expediente completo a la Unidad de Logstica.
Secretaria
Oficina de Logstica Deriva por el Sistema de Tramite Documentario el documento de termino

Oficina de Logstica
Recepcin del contrato y su expediente y procede a solicitar las firmas de
Especialista
las partes participantes del proceso de contratacin informando al SEACE
Administrativo
y realiza las rdenes de compra/servicios en el SIGA.
( CET de Adquisicin
y Contratacin )
FIN
ENTRADAS
Libro o cuaderno de
Registro de Contratos
Solicitud de
del rea de
documentacin para Promedio de 400
Adquisiciones. Impreso
la suscripcin contratos por ao
contractual. Bases, Propuestas
tcnicas, DL 1017 DS
184-2009-EF.
SALIDAS
Impreso y Medio
Unidad de Logstica 400 contratos por ao
Magntico
32
FLUJOGRAMA N06 NOTIFICACION PARA SUSCRIPCION CONTRACTUAL RESULTANTES DE PROCESOS DE SELECCION
CET DE ADQUISICION Y PROVEEDOR DIRECCION EJECUTIVA UNIDAD DE LOGISTICA CET ASESORIA JURIDICA
CONTRATACION MESA DE PARTES
INICIO
Recepciona la documentacin Recepciona la documentacin Recepciona la documentacin

Se corre traslado al proveedor Recepciona el documento y se da
para su atencin segn para su atencin segn para su atencin segn
solicitndole la relacin de por notificado teniendo entrea 05 condiciones de entrega o condiciones de entrega o condiciones de entrega o
documentacin a present.arse 10das hbile.s prestacin del servicio desc.ritas prestacin del servicio desc.ritas prestacin del sservicio desc.rita
Informe tcnico del Informe tcnico del

expediente de expediente de
DOCU E
MsE
peN
diT
en
OteSs
Espedientes contratacin contratacin
OBLIGATORIOS
DOCUMENTOS O B LIG AT O RIOS

Esdipen
edientes
PARA SEUspSeC RItPesCION DE
CONTRATO
Recepciona la documentacin
para su atencin segn
condiciones de entrega o
prestacin del servicio desc.ritas
Se corre traslado al proveedor

solicitndole la relacin de
documentacin a presenta. rse
DOCUMENTOS O B LIG AT O RIOS

Eesdipen
Esp edi entes
tes
PARA SUSCRIPCION DE
CONTRATO
Fin de Proceso
33
6.5 GLOSARIO DE TERMINOS



registro de los procesos de contrataciones del OSCE.
6.6 REGISTRO
Libro de Actas para CP o LP.

Logstica. Sistema SIGA.
6.7 ANEXO:
Artculos Normativos
Seguimiento de Ejecucin Contractual Resultante del Procesos de Seleccin u Otro
7.1 OBJETIVO
Cumplir con el cronograma de ejecucin contractual manteniendo un abastecimiento ptimo

en los Establecimientos de Salud y aplicando penalidades en caso de incumplimiento por
parte de la empresa o proveedor adjudicado.
7.2 ALCANCE
El presente procedimiento es administrado por la Unidad de Logstica, Unidad de Economa,

reas Usuarias y es de pleno cumplimiento de todos los rganos y Unidades Orgnicas de
la Red de Salud San Juan de Lurigancho.
7.3 BASES LEGALES

Institucional.
34
Decreto Legislativo N 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado. Decreto
Supremo N 184-2008-EF
Estado.
7.4 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
INICIO
Unidad de Logstica
Especialista Emitida la O/C-O/S o contratos, se procede a realizar el seguimiento de

Administrativo dichos documentos
( CET de Adquisicin
y Contratacin )
Unidad de Logstica
Se realiza el seguimiento de las O/C O/S o contratos aplicando las
Especialista
normas dispuestas en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Administrativo
Reglamento.
( CET de Adquisicin
y Contratacin )
Unidad de Logstica
Especialista Se notifica la O/C O/S o contrato para proceder a tramitar el Acta de

Administrativo Conformidad la que tendr que estar firmada por el o los usuarios
( CET de Adquisicin directos.
y Contratacin )
Empresa Adjudicada Atiende el despacho o ejecucin de la O/C O/S o contrato aplicando las
normas descritas en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento.
Empresa Adjudicada Solicita la copia del Acta de Conformidad para emitir su factura.
Unidad de Logstica
Especialista Adjunta los documentos sustentatorios. Fotocopia el expediente completo

Administrativo para cargo respectivo.
( CET de Adquisicin
y Contratacin )
Unidad de Economa
Tcnico/a
Remite el expediente completo para su devengado.
Administrativo (CET
de Control Previo)
FIN
35
ENTRADAS
Libro o cuaderno de
Solicitud de Registro de Contratos
documentacin para del CET de Adquisicin 1500 rdenes
Impreso
la suscripcin y Contratacin.
contractual. Registro de O/C O/S
o contratos.
SALIDAS
Unidad de Logstica 1500 rdenes por ao Impreso
36
37
Bienes: Son objetos que requiere una Entidad para el desarrollo de sus actividades y
cumplimiento de sus fines.
Consorcio: El contrato asociativo por el cual dos (2) o ms personas se asocian, con el
criterio de complementariedad de recursos, capacidades y aptitudes, para participar en un
proceso de seleccin y, eventualmente, contratar con el Estado.
Contratacin: Es la accin que deben realizar las Entidades para proveerse de bienes,
Contrato: Es el acuerdo para crear, regular, modificar o extinguir una relacin jurdica
Contrato original: Es el contrato suscrito como consecuencia del otorgamiento de la Buena
Pro en las condiciones establecidas en las Bases y la oferta ganadora.
Contrato actualizado o vigente: El contrato original afectado por las variaciones realizadas
por los reajustes, prestaciones adicionales, reduccin de prestaciones, o por ampliacin o
reduccin del plazo.
Especificaciones Tcnicas: Descripciones elaboradas por la Entidad de las caractersticas
fundamentales de los bienes, suministros u obras a contratar.
Estandarizacin: El proceso de racionalizacin consistente en ajustar a un determinado
tipo o modelo los bienes o servicios a contratar, en atencin a los equipamientos
preexistentes.
Expediente de Contratacin: Conjunto de documentos en el que aparecen todas las
actuaciones referidas a una determinada contratacin, desde la decisin de adquirir o
contratar hasta la culminacin del contrato, incluyendo la informacin previa referida a las
caractersticas tcnicas, valor referencial, la disponibilidad.
Mora: El retraso parcial o total, continuado y acumulativo en el cumplimiento de
prestaciones consistentes en la entrega de bienes, servicios o ejecucin de obras sujetos a
cronograma y calendarios contenidos en las Bases y/o contratos .presupuestal y su fuente
de financiamiento.
Servicio en general: La actividad o labor que realiza una persona natural o jurdica para
atender una necesidad de la entidad, pudiendo estar sujeta a resultados para considerar
Suministro: La entrega peridica de bienes requeridos por una Entidad para el desarrollo de
sus actividades.
7.6 REGISTRO
Libro de Actas para CP o LP
7.7 ANEXO:
Artculos Normativos
38
DEL SUB PROCESO: INFORMACION Y
PROGRAMACION
39
1.- INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS
a.- Elaboracin de Cuadro de Necesidades

b.- Elaboracin del Plan Anual de Contrataciones c.- Formulacin de Pedido de Bien y/o
Servicio d.- Elaboracin de Expediente de Contrataciones
e.- Elaboracin de Pedido de Comprobante de Salida
Elaboracin de Cuadro de Necesidades
2.1 OBJETIVO
Contar con un cuadro de necesidades Formulado y articulado con el Plan Operativo

Institucional, cumpliendo con la normatividad vigente.
2.2 ALCANCE
Este procedimiento alcanza a la Oficina de Administracin, Unidad de Logstica y Unidad de

Economa.
2.3 BASES LEGALES

Decreto Ley N 22056: Ley del Sistema Administrativo de Abastecimiento Ley N 29151- Ley
General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
Ley N 27785, Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora de la
Repblica. Ley N27658 Ley Marco de Modernizacin de la Gesti n del Estado.
Decreto Supremo N007-2008-VIVIENDA, Aprueba el Re glamento de la Ley N 29151- Ley
INICIO
Unidad de Logstica Recepciona y registra los formatos de necesidades de los

Establecimientos y sede Administrativa
Secretaria
Unidad de Logstica
Recibe expediente y deriva para revisin y registro
Jefe/a de Unidad
40
Unidad de Logstica
Tcnico Revisa y verifica la informacin, deriva para la ejecucin de su

Administrativo (CET registro.
Informacin y
Programacin)
Unidad de Logstica
Tcnico Registra los cuadros de necesidades en el Sistema Integrado de

Administrativo Gestin Administrativa SIGA.
( ET Informacin y
Programacin )
FIN
ENTRADAS
Cuaderno de Registro de
Cuadro de Necesidades documentos del CET de
enviados por los Informacin y
Establecimientos de Salud y Programacin 1 (A =Anual ) Manual
Oficinas Administrativas. Sistema SIGA
SALIDAS
Cuadro de Necesidades
revisado y analizado. Unidad de Logstica 1 (A =Anual ) Manual
41
42
Actividad.- Conjunto de tareas que se realiza para la consecucin de un objetivo propuesto.

Las actividades pueden ser de carcter permanente, peridico o temporal. Constituye la
unidad bsica para la determinacin de los recursos humanos, fsicos y financieros
necesarios. Se desarrolla para lograr una meta determinada, respondiendo a la pregunta
Qu debemos hacer para lograr el objetivo especfico deseado?
Accin de Control.- Se denomina accin de control a la que desarrolla el personal de los

rganos del Sistema o contratados por ste y/o de las sociedades de auditoria
independientes designadas y contratadas para tal fin, para dar cumplimiento mediante la
aplicacin de un conjunto de procedimientos y mtodos de trabajo a las atribuciones que le
confiere la presente ley.
(Decreto Ley N 26162, Ley del Sistema Nacional de Control, Artculo 12)
Acto Administrativo.- Declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de

derecho pblico, estn destinadas a producir efectos jurdicos sobre los intereses,
obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situacin concreta.
(Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Artculo 1)
Actualizar.- Es el clculo que permite volver a expresar las cifras histricas contenidas en
los estados financieros de una entidad, o valores de moneda constante; consecuentemente
actualizar es re-expresar.
(Resolucin N 002-90-EF/93.01, Metodologa de Ajuste Integral de los Estados Financieros
por Efecto de Inflacin, publicada el 25 de noviembre de 1990)
Acuerdos.- Son decisiones especficas sobre cualquier asunto de inters pblico, vecinal o
institucional que expresan la opinin de la Municipalidad, su voluntad de practicar un
determinado acto o de sujetarse una conducta o norma institucional.
(Ley N 23853, Ley Orgnica de Municipalidades, Artculo 110, publicada el 09 de junio de
1984)
Acumulacin de Procedimientos.-La autoridad responsable de la instruccin, por propia

iniciativa o a instancia de los administrados, dispone mediante resolucin irrecurrible la
acumulacin de los procedimientos en trmite que guarden conexin.
(Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Artculo149)
Acumulacin de Solicitudes.- En caso de ser varios los administrados interesados en

obtener un mismo acto administrativo sin intereses incompatibles, pueden comparecer
conjuntamente por medio de un solo escrito, conformando un nico expediente.
Pueden acumularse en un solo escrito ms de una peticin siempre que se trate de asuntos
conexos que permitan tramitarse y resolverse conjuntamente, pero no planteamientos
subsidiarios o alternativos.
Si a criterio de la autoridad administrativa no existiera conexin o existiera incompatibilidad
entre las peticiones planteadas en un escrito, se les emplazar para que presente peticiones
por separado, bajo apercibimiento de proceder de oficio a sustanciarlas individualmente si
fueren separables, o en su defecto disponer el abandono del procedimiento.
Adelantamiento de Plazos.- Autoridad a cargo de la instruccin del procedimiento

mediante decisin irrecurrible, puede reducir los plazos o anticipar los trminos, dirigidos a
la administracin, atendiendo razones de oportunidad o conveniencia del caso.
43
Algoritmo.- Conjunto de pasos ordenados para resolver un problema, tal como una frmula
matemtica o las instrucciones de un programa.
(Directiva N 007-95-INEI/SJI, "Recomendaciones Tcnicas para la Seguridad de la
Informacin que se procesa en la Administracin Pblica", aprobada por Resolucin
Jefatural N 076-95-INEI, del 15 de marzo de 1995)
Contratacin.- Es el acuerdo para regular, modificar o extinguir una relacin jurdica dentro
de los alcances de la Ley y del Reglamento.
(Decreto Supremo N013-2001-PCM, Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, Artculo 2)
Contratista.- El proveedor que celebre un contrato con una Entidad, de conformidad con las
disposiciones de la Ley y del presente Reglamento.
(Decreto Supremo N013-2001-PCM, Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado.
Cuadro de Necesidades.- Es la descripcin detallada de los requerimientos de bienes y

servicios para un ao determinado. Se desprende de la identificacin de las actividades y es
el insumo principal para la elaboracin del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones.
Dependencias.- Son los organismos desconcentrados del Ministerio de Salud.
Entidades.- Son las Instituciones de Salud, con la que se mantiene relaciones de

coordinacin para fortalecer las funciones de Rectora y Regulacin.
Formulacin.- Etapa en el cual se delimita y organiza en mayor detalle las diversas facetas
de la situacin actual, detallando las posibles actividades, metas y cronograma de ejecucin
de los recursos necesarios, de acuerdo a la asignacin presupuestaria que otorga el
Ministerio de Economa y Finanzas.
Indicador.- Es una medida que se usa para ayudar a describir una situacin existente, o
para medir cambios o tendencias de una situacin determinada, en un perodo de tiempo.
Objetivo Institucional.- Es el cambio esperado en el corto plazo, que reflejan los propsitos
que en materia de servicios, administracin, recursos humanos, infraestructura y
equipamiento desarrollar la institucin. Responde a la evaluacin, seleccin y priorizacin
de los Objetivos Estratgicos Institucionales de mediano plazo.
Objetivo General del Plan Operativo.- Es aquel cambio que se espera alcanzar en la
realidad que se interviene, en el trmino de un ao, y significa la solucin a problemas
generales identificados. A su vez tiene relacin con los objetivos estratgicos planteados por
cada institucin. Todo objetivo debe ser susceptible de medicin a travs de indicadores
verificables
Objetivo Especifico.- Propsito particular que tiene un mayor nivel de detalle y

complementariedad, que grafica el resultado a alcanzar.
Plan Operativo.- Documento de gestin que armoniza, orienta y explica las actividades que
una institucin propone ejecutar en un ao fiscal, para cumplir los objetivos institucionales,
con el concurso de recursos humanos, tecnolgicos, fsicos y econmicos disponibles.
44
Unidad Orgnica.- Es la unidad de organizacin en que se dividen los rganos contenidos
en la estructura orgnica de la Dependencia y Entidad.
2.6 REGISTRO
Libro de Actas
2.7 ANEXO:
Artculos Normativos
Elaboracin del Plan Anual de Contrataciones
3.1 OBJETIVO
Contar con un Plan anual de contrataciones teniendo en cuenta la infraestructura,

equipamiento y dotaciones de bienes y servicios.
3.2 ALCANCE

Economa.
3.3 BASES LEGALES

Decreto Legislativo N 1017 Ley De Contrataciones Con El Estado, Art 8
45
INICIO
Unidad de Logstica
Asistente Elabora y Formula el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones

Administrativo (ET
Informacin y
Programacin).
Unidad de Logstica
Evala el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones.
Jefe/a de Unidad
Oficina de
Administracin
Revisa el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
Jefe/a de Oficina
Direccin Ejecutiva
Recepciona y revisa Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones,
Director/a de Red de deriva a CET de Asesora Jurdica.
Salud
CET Asesoria Juridica

Recepciona y elabora Resolucin de Aprobacin del Plan Anual de
Abogado Adquisiciones y Contrataciones
Direccin Ejecutiva
Recibe y Firma la Resolucin de Aprobacin
Director/a de Red de
Salud
Unidad de Logstica Recepciona la Resolucin de Aprobacin del Plan Anual de

Adquisiciones y Contrataciones, deriva a Asistente Administrativo del
Jefe/a de Unidad ET. de Informacin y Programacin.
Unidad de Logstica
Recepciona Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones y lo publica
Asistente
en el SEACE.
Administrativo (ET
Informacin y
Programacin)
FIN
46
ENTRADAS
Cuadro de Necesidades
Ante Proyecto de Plan anual
y PIA 1 (A =Anual ) Manual
de Contratacin
SALIDAS
Resolucin de Aprobacin
Sistema Seace.
Plan Anual de Contratacin. 1 (A =Anual ) Manual
47
48
Adjudicacin.- Por contraposicin a licitacin, fase del procedimiento que se inicia con la
apertura de las ofertas y tiene por finalidad seleccionar al licitador que ha presentado la
oferta econmicamente ms ventajosa.
Adjudicatario.- Empresario a cuyo favor se ha acordado la adjudicacin definitiva de un

contrato.
Anuncio de Licitacin.- Comunicacin publicada por el rgano de contratacin en lo diarios

oficiales y en el perfil de contratante, informando de la apertura de una nueva licitacin,
describiendo el contrato a adjudicar y fijando las condiciones que deben de reunir los
licitadores.
Anuncio Previo.- Anuncio publicado por un rgano de contratacin conteniendo

determinada informacin sobre ciertos contratos de obras, suministros y servicios que se
preveen adjudicar en los doce meses siguientes.
Apertura de Proposiciones.- Acto, en el que una vez calificada la documentacin

acreditada del cumplimiento de requisitos previos, se procede a examinar las ofertas
presentadas por los licitadores.
Dependencias.- Son los organismos desconcentrados del Ministerio de Salud.
Entidades.- Son las Instituciones de Salud, con la que se mantiene relaciones de

coordinacin para fortalecer las funciones de Rectora y Regulacin.
Formulacin.- Etapa en el cual se delimita y organiza en mayor detalle las diversas facetas
de la situacin actual, detallando las posibles actividades, metas y cronograma de ejecucin
de los recursos necesarios, de acuerdo a la asignacin presupuestaria que otorga el
Ministerio de Economa y Finanzas.
Indicador.- Es una medida que se usa para ayudar a describir una situacin existente, o
para medir cambios o tendencias de una situacin determinada, en un perodo de tiempo.
Objetivo Institucional.- Es el cambio esperado en el corto plazo, que reflejan los propsitos
que en materia de servicios, administracin, recursos humanos, infraestructura y
equipamiento desarrollar la Institucin. Responde a la evaluacin, seleccin y priorizacin
de los Objetivos Estratgicos Institucionales de mediano plazo.
Objetivo General del Plan Operativo.- Es aquel cambio que se espera alcanzar en la
realidad que se interviene, en el trmino de un ao, y significa la solucin a problemas
generales identificados. A su vez tiene relacin con los objetivos estratgicos planteados por
cada institucin. Todo objetivo debe ser susceptible de medicin a travs de indicadores
verificables
Objetivo Especifico.- Propsito particular que tiene un mayor nivel de detalle y

complementariedad, que grafica el resultado a alcanzar.
Plan Operativo.- Documento de gestin que armoniza, orienta y explica las actividades que
una institucin propone ejecutar en un ao fiscal, para cumplir los objetivos institucionales,
con el concurso de recursos humanos, tecnolgicos, fsicos y econmicos disponibles.
Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones (PAAC).- Herramienta de gestin que

49
contiene los procesos de seleccin programados (bajo cualquier modalidad) a ser
convocados durante el ao
50
fiscal. Su elaboracin se desprende del Plan Operativo y su presupuesto puede ser igual,
menor o mayor al aprobado.
Unidad Orgnica.- Es la unidad de organizacin en que se dividen los rganos contenidos

en la estructura orgnica de la Dependencia y Entidad.
3.6 REGISTRO
Libro de Actas
Cuaderno de Registro de Documentos de la Oficina de Administracin y Logstica. Sistema
SIGA
3.7 ANEXO:
Artculos Normativos
Formulacin de Pedido de Bien y/o Servicio
4.1 OBJETIVO
Consolidar los requerimientos, segn pedidos, para establecer el cuadro de necesidades

anuales, para su distribucin trimestral.
4.2 ALCANCE

Economa.
4.3 BASES LEGALES

Decreto Ley N 22056: Ley del Sistema Administrativo de Abastecimiento
50
INICIO
Unidad de Logstica Recepciona los Expedientes de las Necesidades de las Unidades

Orgnicas
Secretaria
Unidad de Logstica
Recibe, analiza y deriva los expedientes.
Jefe/a de Unidad
Recepciona los documentos, expedientes. Solicita se verifique si se cuenta
Unidad de Logstica
con Stock, si fuera un pedido de insumos mdicos, laboratorio y
odontolgicos se enva a la Oficina de Desarrollo Institucional para la
Tcnico Administrativo
elaboracin del cuadro de distribucin respectivo, si es otro tipo de bien o
(CET. Informacin y
suministro se deriva al encargado de realizar pecosas, de no contar con
Programacin)
stock lo deriva al encargado de estudio de mercado.
Oficina de Desarrollo
Institucional
Recepcionan los requerimientos y generan el cuadro de distribucin y lo
envan para la elaboracin de pecosas.
Encargados de
Estrategias y/o Etapas
de Vida
Unidad de Logstica
Especialista
Realiza las Pecosas y las deriva a Almacn para su despacho.
Administrativo
( ET. Informacin y
Programacin)
Unidad de Logstica Recepciona las pecosas y realiza la distribucin

Almacn
Recibe los expedientes y verifica si la documentacin esta completa con

Unidad de Logstica
caractersticas de los bienes y/o servicios a realizar. Si los servicios de
infraestructura cuentan con sus respectivas estructuras de costos por parte
Tcnico Administrativo (
del CET de Servicios Generales. Si esta completa la informacin se
ET. Informacin y
procede al estudio de posibilidades del mercado. De no ser as lo devuelve
Programacin )
a Secretaria para que se complete la informacin.
Unidad de Logstica
Tcnico Administrativo Recepciona el expediente, revisa y deriva para la ejecucin del registro del
(CET. Informacin y pedido
Programacin)
51
Unidad de Logstica
Recepciona el expediente y procede a registrar el pedido en el SIGA. As
Tcnico Administrativo ( mismo genera la Certificacin de crdito presupuestario se registra en el
ET. Informacin y Cuaderno de certificaciones y se deriva al rea de Presupuesto para su
Programacin ) aprobacin.
Institucional
Recepciona el expediente con la certificaron de Crdito Presupuestario
Especialista
para su revisin y aprobacin.
Administrativo
( CET. Planificacin y
Presupuesto )
FIN
ENTRADAS
Documentos del CET.
Expediente de Necesidades Informacin y (D =DIARIO ) Manual
Programacin.
SALIDAS
Certificacin De Crdito Oficina de Desarrollo

Presupuestario Institucional (D =DIARIO ) Manual
52
53

contrato.
Anuncio de Licitacin.- Comunicacin publicada por el rgano de contratacin en lo diarios

oficiales y en el perfil de contratante, informando de la apertura de una nueva licitacin,
describiendo el contrato a adjudicar y fijando las condiciones que deben de reunir los
licitadores.
Anuncio Previo.- Anuncio publicado por un rgano de contratacin conteniendo

determinada informacin sobre ciertos contratos de obras, suministros y servicios que se
preveen adjudicar en los doce meses siguientes.

Acumulacin de Procedimientos.- La autoridad responsable de la instruccin, por propia


Adelantamiento de Plazos.- La autoridad a cargo de la instruccin del procedimiento

4.6 REGISTRO
54
Libro de Actas
SIGA
4.7 ANEXO:
Artculos Normativos

Elaboracin de Expediente de Contrataciones
5.1 OBJETIVO
Preparar, adecuadamente, los expedientes de contrataciones, segn el plan anual y las

necesidades estratgicas de entidad.
5.2 ALCANCE

Economa.
5.3 BASES LEGALES

Decreto Supremo N 184 -2008 - Ef, Reglamento De La Ley De Contrataciones Del Estado -
Art. 10 Decreto Supremo N 154-2001 EF, del 17.07.2001, que aprueba el Reglamento
General de Procedimientos Administrativos de los bienes de propiedad Estatal.
INICIO
Unidad de Logstica
Tcnico Administrativo Recepciona los Expedientes de requerimientos de los

( CET. Informacin y Establecimientos de Salud y las Oficinas Administrativas y deriva al
Programacin ) encargado de Estudio de mercado.
55
Unidad de Logstica
Recibe los expedientes y verifica si la documentacin esta completa
con caractersticas de los bienes y/o servicios a realizar. Procede a
Tcnico Administrativo (
realizar el estudio de posibilidades del mercado y deriva al encargado
ET. Informacin y
de Procesos.
Programacin )
Unidad de Logstica
Recepciona los expedientes con propuestas de estudio de mercado.
Asistente Administrativo (
Enva solicitud de Disponibilidad Presupuestal.
ET. Informacin y
Programacin )
Unidad de Logstica Solicita a Oficina de Desarrollo Institucional CET de Planificacin y

Presupuesto la Disponibilidad Presupuestal.
Jefe/a de Unidad
Institucional Recepciona la solicitud de Disponibilidad, verifica y otorga la
Disponibilidad Presupuestal y la enva a Logstica.
( CET. Planeamiento y
Presupuesto )
Unidad de Logstica
Recepciona la Disponibilidad Presupuestal otorgada y la remite para
el trmite siguiente al encargado de Procesos.
Jefe/a de Unidad
Unidad de Logstica
Recepciona la Disponibilidad Presupuestal y Elabora el Expediente de
Contratacin, determinando el tipo de Proceso con valor referencial
Asistente Administrativo (
actual. Deriva Expediente de Contratacin para su Aprobacin.
ET. Informacin y
Programacin )
Unidad de Logstica
Recepciona el expediente y lo deriva a Oficina de Administracin para
su aprobacin.
Jefe/a de Unidad
Recepciona el expediente, evala. Si es un proceso de Menor Cuanta
lo Aprueba y enva a Logstica para el tramite correspondiente. Si es
otro tipo de Proceso lo deriva a Direccin Ejecutiva para su revisin y
Jefe/a de Oficina
Aprobacin.
Direccin Ejecutiva
Recepciona el expediente, evala y Aprueba el expediente de
contratacin. Deriva a logstica una vez Aprobado.
Director/a de Red de Salud
56
Unidad de Logstica
Recepciona el expediente Aprobado y los enva al Comit Especial.
Jefe/a de Unidad
Comit
Recurso Humano de la Recepciona el expediente, evala para su ejecucin.

Institucin
FIN
ENTRADAS
Expediente de
Documentos del CET. de (M =Mensual ) Manual
Requerimientos
Informacin y Programacin
SALIDAS
Expediente de Contratacin Comit Especial

(M =Mensual ) Manual
57
58
5.5 GLOSARIO DE TRMINOS

contrato.



Adelantamiento de Plazos.- La autoridad a cargo de la instruccin del procedimiento

Adenda: Es el instrumento mediante el cual la administracin puede explicar, aclarar,

modificar los pliegos de condiciones integrando con estos una totalidad. Tiene el mismo
valor del pliego de condiciones, para los oferentes.
Clusula: Hace referencia a lo que se compromete el contratista, ya sea a entregar
determinada cantidad de elementos, o a prestar un determinado servicio, etc. Debe ser muy
completo y deber estar orientado a satisfacer una necesidad sentida de la comunidad o de
la administracin.
Condicin de pago: ndole que corresponde a las polticas establecidas por el pago de la
factura y para los contratos de prestacin de servicios personales.
Contrato: Acuerdo de voluntades donde se crean obligaciones. Cuando una de las partes
es una persona de derecho pblico, estaremos frente a un contrato estatal, si las partes son
todas personas jurdicas de derecho pblico tendremos un contrato nter administrativo.
59
Cronograma de la contratacin: Formato en el cual se encuentran los trminos o plazos
estipulados para llevar a cabo todo el proceso de contratacin; desde la fase preparatoria
hasta la contractual.
Derogar: Quitar, suprimir, dejar sin vida una norma. Excepcin hecha en una determinada
materia o en un caso particular, a una norma general que sigue vigente.
Ejecutar el contrato: Es cuando se realiza dicho contrato; en el inicio de la ejecucin es

precisa la aprobacin de la garanta por la entidad, siempre que esta ampare el
cumplimiento oportuno e idneo del respectivo contrato y de la existencia de disponibilidad
presupuestal, salvo si se trata de recursos de vigencias futuras.
Expediente.- es el conjunto de documentos y/o papeles que corresponden a un

determinado asunto o negocio o a la serie ordenada de actuaciones administrativas o
judiciales.
5.6 REGISTRO
Libro de Actas
5.7 ANEXO:
Artculos Normativos

Elaboracin de Pedido de Comprobante de Salida
6.1 OBJETIVO
Contar con los pedidos de comprobante de salida, segn cuadro de necesidades, y stock en
almacn para la distribucin trimestral y mensual a la sede administrativa y a los
establecimientos de salud.
6.2 ALCANCE

Economa.
6.3 BASES LEGALES

60
Decreto Ley N 22056: Ley del Sistema Administrativo de Abastecimiento
INICIO
Unidad de Logstica Elabora Pecosas analizando los cuadros de necesidades y los Cuadros
de Suministros. Si se distribuyen insumos mdicos, Odontolgicos y de
Especialista Laboratorio se realizan de acuerdo a los Cuadros de Distribucin de ODI.
Administrativo
( ET. Informacin y
Programacin )
Unidad de Logstica
Tcnico
Recibe y revisa las Pecosas elaboradas. Si estn correctas se derivan
Administrativo
para la firma, caso contrario se retorna para su modificacin
( CET. Informacin y
Programacin )
Unidad de Logstica Recepciona las Pecosas y las firma, las deriva para su trmite al
encargado de Distribucin Programacin.
Jefe/a de Unidad
Unidad de Logstica
Especialista
Realiza las Pecosas y las deriva a Almacn para su despacho.
Administrativo
( ET. Informacin y
Programacin )
Unidad de Logstica
CET de Recepciona las pecosas y realiza la distribucin.

Almacenamiento y
Distribucin
FIN
61
ENTRADAS
Cuadro de distribucin,
Suministro y/o Necesidades (M =MENSUAL ) Manual
SALIDAS
CET de
Pedido de Comprobante de
Almacenamiento y
salida (M =MENSUAL ) Manual
Distribucin
62
63


Adelanto de Plazos.- La autoridad a cargo de la instruccin del procedimiento mediante

decisin irrecurrible, puede reducir los plazos o anticipar los trminos, dirigidos a la
administracin, atendiendo razones de oportunidad o conveniencia del caso.
Adenda: Es el instrumento mediante el cual la administracin puede explicar, aclarar,

modificar los pliegos de condiciones integrando con estos una totalidad. Tiene el mismo
valor del pliego de condiciones, para los oferentes.
Clusula: Hace referencia a lo que se compromete el contratista, ya sea a entregar

determinada cantidad de elementos, o a prestar un determinado servicio, etc. Debe ser muy
completo y deber estar orientado a satisfacer una necesidad sentida de la comunidad o de
la administracin.
Condicin de pago: ndole que corresponde a las polticas establecidas por el pago de la
factura y para los contratos de prestacin de servicios personales.
Contrato: Acuerdo de voluntades donde se crean obligaciones. Cuando una de las partes
es una persona de derecho pblico, estaremos frente a un contrato estatal, si las partes son
todas personas jurdicas de derecho pblico tendremos un contrato interadministrativo.
Plazo: Tiempo especfico en el que han de realizarse cuantos trmites sean necesarios y
exigidos para una actividad en concreto, fuera del cual ello ya no ser posible.
Prorroga: Plazo por el cual se continua o se prolonga en el tiempo; renovar una relacin
jurdica implicando a todas las partes obligadas. Implica adicionar ms valor y ms tiempo
para que se desarrolle el mismo objeto contractual.
64
Resolucin de adjudicacin: Acto administrativo por medio del cual se adjudica un
contrato a una persona determinada, bien sea natural o jurdica.
Resolucin de apertura: Es un acto de tramite muy importante; seala el termino de la
licitacin. Es un acto administrativo que profiere el representante legal de la entidad. En los
considerndoos se deben incluir las exigencias previas; por ser un acto de trmite no tiene
recursos, se puede demandar en accin de nulidad.
Rubro o posicin presupuestal: Es aquella parte del presupuesto a la cual afecta

especficamente el desarrollo de un contrato o el valor del mismo.
6.6 REGISTRO
Libro de Actas
SIGA
6.7 ANEXO:
Artculos Normativos
65
DEL SUB PROCESO: CONTROL
PATRIMONIAL
66
1.- INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS
a.- Saneamiento de Bienes Muebles
b.- Registro y Control de Bienes Adquiridos (Activos Depreciables y no Depreciables)
c.- Bajas de Bienes Patrimoniales
d.- Inventario Fsico General de Bienes Patrimoniales
e- Alta de Bienes Patrimoniales
f.- Asignacin en uso y Control de Bienes Patrimoniales
g.- Desplazamiento de Bienes Patrimoniales
h.- Registro y Saneamiento de los Bienes Inmuebles
Saneamiento de Bienes Muebles
2.1 OBJETIVO
Contar con un inventario saneado de Muebles del patrimonio institucional, donde se registre
informacin administrativa, documental y tcnica de los bienes muebles e inmuebles, de
propiedad de la Entidad.
2.2 ALCANCE

Economa.
2.3 BASES LEGALES

Ley N 29151- Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
Republica. Ley N27658 Ley Marco de Modernizacin de la Gesti n del Estado.
Resolucin N158-97/SBN, Aprueba el Catlogo Nacio nal de Bienes Muebles del Estado y
la Directiva que norma su aplicacin.
Resolucin N021-2002/SBN-GO Aprueba la Directiva N004-2002/SBN- Procedimientos
para el Alta y Baja de los Bienes Muebles de Propiedad Estatal y su Recepcin por la
Superintendecia de Bienes Nacionales.
67
Resolucin N031-2002/SBN Aprueba la Directiva N 009-2002/SBN- Procedimiento para la
Donacin de bienes muebles dados de baja por las entidades pblicas y para la aceptacin
de la donacin de bienes muebles a favor del Estado.
Resolucin N0015-2004/SBN-GO Aprueba el Sptimo F ascculo del Catlogo Nacional de
Bienes Muebles del Estado.
Resolucin N039-98/SBN Aprueba el Reglamento para el Inventario Nacional de Bienes
Muebles del Estado.
Ley N 28716 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. Resolucin de
Contralora N 320-2006-CG Normas de Control Interno
Directiva N 001-2005-CG/OCI-GSNC Ejercicio del Control Preventivo de los rganos de
Control Institucional, aprobada por Resolucin N 528-2005-CG.
Decreto Legislativo N276 Ley de Bases de la Carre ra Administrativa y de Remuneracin
del Sector Pblico.
Decreto Supremo N005-90-PCM Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera
Administrativa. Resolucin N 315- 2001/ SBN
Directiva N 005-2009/SBN.
Resolucin N 047-2009/SBN Directiva N001-2009/ SBN: Procedimientos para la baja, la
venta por subasta pblica y subasta restringida de los bienes muebles de propiedad de las
entidades del sector pblico que se encuentran en calidad de chatarra.
INICIO
CET Control Patrimonial

Tec. Administrativo Identifica los bienes no saneados al culminar el inventario anual,
semestral; los cuales pueden ser donados, compras por caja chica u
otras formas de ingreso del bien.
Unidad de Logstica Informa con documento el listado de bienes identificados como no

saneados.
Jefe/a de Unidad
Solicita la autorizacin para realizar el proceso de saneamiento legal
de los bienes identificados.
Oficina de
Administracin
Autoriza con documento la realizacin del proceso.
Jefe/a de Oficina

Tec. Administrativo Realiza el proceso de saneamiento con las diferentes entidades
publicas remitiendo un informe tcnico de los bienes identificados
Oficina de Realiza la aprobacin con Resolucin Directoral

Administracin
Jefe/a de Oficina
FIN
68
ENTRADAS
ADM. DE LA RED Y EE.SS. 12 AL AO MANUAL
Identificacin de bienes no
saneados
SALIDAS

Bienes saneados con ACTUALIZACION DEL 12 AL AO
MANUAL
Resolucin Directoral SIGA
69
FLUJOGRAMA PARA EL PROCEDIMIENTO DE SANEAMIENTO DE BIENES MUEBLES
UNIDAD DE LOGISTICA OFICINA DE

ADMINISTRACION
CET CONTROL JEFATURA DE LOGISTICA JEFATURA
PATRIMONIAL
INICIO
Solicita autorizacin Autoriza con
para realizar el proceso documento la
de saneamiento legal. realizacin del
proceso
Identifica los bienes no
saneados del invetario
(compras, compras por
caja chica,
donacion,etc.)
Informa el
listado de bienes
no saneados
Realiza el proceso de
saneamiento con las
diferentes entidades
publicas
Remite un Emite la
informe tcnico Resolucin
de los bienes administrativa.
saneados
FIN
70
Abandono.- Situacin en que se encuentran los bienes muebles depositados en las sedes o
locales pertenecientes a las entidades del Estado, al no ser reclamados por sus propietarios.
Adquisicin de Bienes Muebles.- Es el proceso por el cual las Entidades del Estado
adquieren la propiedad de bienes muebles.
Afectacin en Uso.- Consiste en la entrega gratuita de bienes en calidad de prstamo,

entre entidades del Estado o de stas a otras personas jurdicas subvencionadas por el
Estado.
Alta de Bienes Muebles.- Procedimiento administrativo por el cual se incluyen bienes

patrimoniales dentro del Registro Mobiliario y el Registro Contable de una entidad del
Estado.
Baja de Bienes Muebles.- Procedimiento administrativo por el cual se extraen bienes

patrimoniales del Registro Mobiliario y del Registro Contable de una Entidad del Estado.
Bienes Muebles.- Los que seale como tales el Cdigo Civil o los que no sean sealados
como bienes inmuebles por dicho Cdigo.
Bienes Muebles Faltantes.- Bienes Patrimoniales que estando incluidos en el Registro

Mobiliario y el Registro Contable de una entidad del Estado, no se encuentran fsicamente.
Bienes Muebles Sobrantes.- Bienes Patrimoniales omitidos o no incluidos en el Registro

Mobiliario y el Registro Contable de una entidad del Estado.
Bienes en Custodia.- Son aquellos bienes que han sido dados de baja por una entidad del
Estado quedando en administracin de la Superintendencia de Bienes Nacionales hasta que
determine su destino final. La custodia implica una guarda y responsabilidad del bien por
parte de la entidad que lo dio de baja quedando obligada sta a llevar un registro especial
de conformidad a las especificaciones que se encuentran contenidas en el Software
Inventario Mobiliario Institucional.
Bienes Fungibles.- Son aquellos bienes muebles intercambiables y consumibles por el uso.
Bienes Patrimoniales.- Son todos aquellos bienes muebles que se encuentran descritos en
el Catalogo Nacional de Bienes Muebles del Estado.
Bueno.- Es la condicin del bien mueble que est operando en perfectas condiciones
tcnicas y fsicas, y no ha sufrido ninguna reparacin o mantenimiento (observaciones del
bien mueble casi nuevo).
Causal de Baja.- Es una condicin funcional, operativa o fsica, que permite discernir o
determinar que los bienes ya no pueden seguir en un normal uso eficiente o adecuado para
el desempeo de las funciones de la institucin. En mrito de una o ms causales se puede
proceder a proponer y tramitar la baja de los bienes en sujecin al correspondiente
Reglamento de Altas, Bajas y Ventas.
Clase.- Es la divisionaria del grupo genrico que lo subdivide de acuerdo a la funcin y

caractersticas del tipo de bien, que se encuentra definida como Equipo, Mobiliario, etc.,
teniendo dos
71
(2) dgitos como rango.
72
Comisin de Inventario.- Es el rgano encargado de realizar la toma de inventario de la
Institucin, que debe ser nombrada mediante Resolucin Administrativa.
Compra.- Adquisicin onerosa de un bien conforme a las normas de la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento.
Comit de Altas y Bajas.- Unidad orgnica no estructurada que en toda entidad se encarga
de ver, de acuerdo a su Reglamento de Altas, Bajas y Ventas, todo lo relacionado con las
solicitudes de baja de bienes patrimoniales sobre las cuales recae por lo menos una causal
de baja.
Chatarra.- Estado avanzado de deterioro de un bien mueble, que hace imposible su

recuperacin y en el caso de vehculos, no debe inscribirse en el Registro de Propiedad
Vehicular.
Denominacin del Tipo de Bien.- Es la identificacin o descripcin del bien en forma

genrica, la cual consta de cuatro (4) dgitos como rango
Elaboracin de Bienes.- Es la fabricacin o produccin de un bien mueble con distintas

caractersticas a las de sus componentes de origen, en los talleres de la entidad estatal, con
la utilizacin de materiales e insumos adquiridos por ella. Estos bienes muebles elaborados
para su incorporacin al patrimonio de la entidad no deben estar sujetos a operaciones de
venta.
Entidad Afectante.- Entidad del Estado propietaria del bien afectado en uso.
Entidad Afectataria.- Entidad del Estado o persona jurdica subvencionada por ste,
beneficiaria de la afectacin en uso.
Entidad Cooperante.- Gobierno extranjero, entidad internacional o persona jurdica en

general que haya suscrito y realizado convenios de cooperacin con el Estado Peruano.
Entidad Poseedora.- Entidad del Estado que posee fsicamente en sus locales bienes
muebles objeto de saneamiento.
Entidad Titular.- Entidad del Estado propietaria del vehculo materia de saneamiento segn
el Registro de Propiedad Vehicular.
Etiquetado (Identificacin de Bienes).- Es el proceso que consiste en la identificacin de los

bienes muebles mediante asignacin de un smbolo material que contendr el nombre de la
entidad a que pertenece y/o siglas y el cdigo patrimonial correspondiente. Los bienes que
constituyen el patrimonio mobiliario tendrn una codificacin permanente que los diferencie
de cualquier otro bien.
Fase de Campo.- Es el proceso que tiene como objetivo el levantamiento de la informacin

fsica de los bienes: comprobacin de la presencia fsica del bien y ubicacin, detalle
tcnico, estado de conservacin, condiciones de utilizacin y condiciones de seguridad.
Para este caso la comisin de inventario se presentar en los ambientes fsicos para realizar
este proceso.
Fase de Gabinete.- Consiste en el procesamiento, conciliacin fsica y contable de la

informacin recopilada en la fase de campo. En este caso se utiliza el software Inventario
Mobiliario Institucional.
73
Fiscalizacin.- Conjunto de acciones ejecutadas por la Superintendencia de Bienes
Nacionales a travs de una inspeccin ocular a base de muestreo, con el fin de comprobar
la informacin remitida
74
en su inventario por una entidad del Estado.
Grupo Genrico.- Es el conjunto de bienes muebles relacionados entre s por su afinidad,
teniendo dos (2) dgitos como rango.
Inventario.- Documento que contiene la relacin pormenorizada de los bienes muebles de

una institucin, en la cual debe estar detallado el nombre y cdigo patrimonial,
caractersticas propias, estado actual de conservacin, valor en libros, valor de tasacin,
usuario y ubicacin del bien.
Informe Final del Inventario.- Documento que contiene los resultados obtenidos producto
de la toma de inventario en el cual deber detallarse los bienes en uso institucional, aquellos
que no se encuentran en uso en la institucin, los bienes prestados a otros organismos que
deben ser recuperados, los bienes en proceso de transferencia, la relacin de bienes
perdidos por negligencia o robo, adems de la relacin de los servidores que tienen a su
cargo dichos bienes, la relacin de bienes de procedencia desconocida y la relacin de los
nombres de los responsables de la redaccin del dicho informe.
Informe Tcnico Legal.- Documento elaborado sobre la situacin legal, valor y estado de
un determinado bien mueble patrimonial.
Nuevo.- Es la condicin del bien mueble que est operando en perfectas condiciones
tcnicas y fsicas, y no ha sufrido ninguna reparacin o mantenimiento (observaciones
externas del bien mueble nuevo).
Malo.- Es la condicin del bien mueble que no recibe mantenimiento peridico, cuya parte
externa tiene deterioros fsicos visibles y sus usos operacionales tienen desperfectos o fallas
en desarrollar su trabajo normal (es factible que est inoperativo pero puede recuperarse el
bien mueble).
Tambin, debe considerarse como malo, aquel bien cuyo deterioro tcnico y fsico hace
presumir su inoperatividad (irrecuperable, costo muy alto), cuyo nico valor es el de los
materiales compuestos. Tambin se le denomina chatarra.
Numero Correlativo.- Representa el nmero del bien mueble de un total con las mismas
caractersticas. Es decir que pertenece al mismo grupo genrico, clase y denominacin y
estar numerado en forma correlativa, teniendo cuatro (4) dgitos como rango, stos pueden
ser alfanumricos.
Regular.- Es la condicin del bien mueble que esta operando en forma normal y tiene
mantenimiento permanente y slo tiene ligeros deterioros externos debido al uso normal, no
influye en el desarrollo de su trabajo.
Saneamiento.- Acciones tcnicas - administrativas - legales que deben realizar las

entidades del Estado, a travs de la Oficina General de Administracin o la que haga sus
veces, a fin de regularizar la situacin legal de los bienes muebles patrimoniales con los que
cuenta.
Toma de Inventario.- Es un proceso que consiste en verificar fsicamente los bienes con los
que cuenta cada entidad a una fecha dada con el fin de asegurar su existencia real. La toma
de inventario permite contrastar los resultados obtenidos valorizados, con los registros
contables, a fin de establecer su conformidad, investigando las diferencias que pudieran
existir y proceder a las regularizaciones del caso.
Valorizacin.- La valorizacin o valuacin, es una operacin tcnico, administrativa y

contable, que consiste en fijar tcnicamente el valor monetario que corresponde a
75
determinados bienes
76
patrimoniales, que por razones de excepcin, no cuentan con los documentos probatorios o
que, de existir stos, resulta imposible obtenerlos
2.6 REGISTRO
Libro de Actas
SIGA
2.7 ANEXOS:
Artculos Normativos
3- DEL PROCEDIMIENTO
Registro y Control de Bienes Adquiridos (Activos Depreciables y no Depreciables)
3.1 OBJETIVO
Contar con un Registro de bienes adquiridos, tanto depreciables como no depreciables,

verificando que la informacin que se ingresa sea la correcta.
3.2 ALCANCE

Economa.
3.3 BASE LEGAL

Muebles del Estado.
77
del Sector Pblico.
3.4 DESCRIPCIN DE PROCEDIMIENTO
INICIO

Tec. Administrativo Recepcin de documentos (NEA, I/C, O/C,PECOSA).
Control patrimonial
(registro) Constata y codifica el bien de acuerdo al documento
recepcionado.
Auxiliar Administrativo
Realiza el ingreso al sistema (SIGA) Modulo patrimonio, luego de

realizar la constatacin fsica del bien de acuerdo alas compras
Control patrimonial
realizadas en el mes o a la demanda.
(registro)
Extrae el reporte del sistema mensualmente para derivar la
Auxiliar Administrativo conciliacin contable a la Unidad de Economa.
Recepciona y verifica el reporte constatando con su contabilidad.

Unidad de Economa
Elabora el Acta de Conciliacin y deriva al CET de Control
Patrimonial.
Control patrimonial (registro) Recepciona el Acta de Conciliacin y realiza el control de la

depreciacin de los bienes.
FIN
78
ENTRADAS
SEMANAL,MENSUAL REPORTE
Recepcin del documento NEA. O/C.
de almacn
SALIDAS
REPORTE
Reporte para realizar la UNIDAD DE ECONOMIA
conciliacin contable MENSUAL
79
FLUJOGRAMA PARA EL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE BIENES
ADQUIRIDOS (ACTIVOS DEPRECIABLES Y NO DEPRECIABLES)
UNIDAD DE LOGISTICA UNIDAD DE ECONOMIA
CONTROL PATRIMONIAL CET INTEGRACION CONTABLE
INICIO Recepciona y verifica el reporte constatando con su

contabilidad
Recepcin de documento (NEA, I/C, O/C,

PECOSA) derivado de Almacn
Elabora el Acta de Conciliacin
Constata y codifica el bien de acuerdo al documento
Realiza el ingreso al sistema SIGA Modulo Patrimonio
Extrae Reporte del Sistema mensualmente para su derivo

correspondiente
Recepcin del Acta de Conciliacion
Realiza el Control de la Depreciacin de los Bienes
FIN
80
Activos Depreciables.- Es el menor valor que experimenta un bien a travs de su vida til.
Activos no Depreciables.- Los activos no depreciables son aquellos que no sufren
desgaste o demrito por el uso a que son sometidos y que por tanto no pierde un precio, al
menos contablemente.
Adquisicin de Bienes Muebles.- Es el proceso por el cual las entidades del Estado

Estado.

Estado.

patrimoniales del Registro Mobiliario y del Registro Contable de una entidad del Estado.
Bienes en Custodia.- Son aquellos bienes que han sido dados de baja por una Entidad del

determinados bienes patrimoniales, que por razones de excepcin, no cuentan con los
documentos probatorios o que, de existir stos, resulta imposible obtenerlos.
3.6 REGISTRO
Libro de Actas
3.7 ANEXO
Artculos Normativos
81
Bajas de Bienes Patrimoniales
4.1 OBJETIVO
Efectivizar la baja de los bienes que han perdido la posibilidad de ser utilizado por los
usuarios de la RED SJL. por las diferentes causales que lo ameritan.
4.2 ALCANCE

Economa.
4.3 BASES LEGALES

Muebles del Estado.
del Sector Pblico.
82
INICIO
CET Control Patrimonial Identifica los bienes para ser dados de baja.
Tec. Administrativo Se realiza un Informe tcnico por bien, teniendo en cuenta las
diferentes causales
Jefe/a de Oficina Se solicita revisin y aprobacin del Expediente para realizar el
proceso de baja
CET Control Patrimonial Levanta observaciones del expediente derivado y se procede a

realizar el proceso de baja.
Tec. Administrativo
Oficina de Administracin Se realiza la aprobacin del proceso de baja con Resolucin

Directoral
Jefe/a de Oficina
Control patrimonial Extrae Contablemente en el sistema SIGA los bienes dados de baja
(registro) para la conciliacin contable con la Unidad de Economa
(Integracin Contable)
FIN
ENTRADAS
3 al ao
INFORME TECNICO EE.SS Manual
SALIDAS
SBN, 3 AL AO MANUAL
RESOLUCION
ECONOMIA,MICROREDES
DIRECTORAL
80
UNIDAD DE LOGISTICA OFICINA DE ADMINISTRACION UNIDAD DE ECONOMIA
CET CONTROL JEFATURA CET INTEGRACION

PATRIMONIAL CONTABLE
INICIO Recepciona el
Revisin y
Reporte para
Aprobacin del realizar la baja
proceso de Baja. contable de los
Identifica los bienes a bienes procesados
ser dados de baja en
los EE.SS
Elabora El informe FIN

Tcnico de los bienes teniendo en cuenta las diferentes causales
Procede a Realizar el proceso de baja
Aprueba la Resolucin para el proceso de baja
Extrae contablemente en el sistema SIGA los bienes dados de baja a derivar
81



bien mueble). Tambin, debe considerarse como malo, aquel bien cuyo deterioro tcnico y
fsico hace presumir su inoperatividad (irrecuperable, costo muy alto), cuyo nico valor es el
de los materiales compuestos.
Tambin se le denomina chatarra.

cuenta.

documentos probatorios o que, de existir stos, resulta imposible obtenerlos
4.6 REGISTRO
Libro de Actas
82
SIGA WIMPAK
83
4.7 ANEXOS
Artculos Normativos
Inventario fsico general de Bienes Patrimoniales
5.1 OBJETIVO
Contar con un inventario de bienes patrimoniales e informar a la unidad de logstica sobre el

estado de los activos y sustentar las altas, bajas y enajenaciones.
5.2 ALCANCE

Economa.
5.3 BASES LEGALES

Muebles del Estado.
del Sector Pblico.
84
INICIO
Comit de Inventario Elabora una Directiva.

Realiza el cronograma y plan de trabajo.
Jefe/a de Oficina Aprueba La Directiva con una Resolucin Directoral.
Comit de Inventario CET Procede a realizar el inventario a los EE.SS designando grupos
de trabajos de 4 miembros a su cargo, los cuales constatan que
Control Patrimonial Tec.
los bienes asignados se encuentren en su respectiva ubicacin,
Administrativo verifican el estado en base a una escala de bueno a muy malo y
por ultimo identifican los bienes sobrantes y faltantes
Control patrimonial Procede a actualizar la informacin encontrada en el presente

inventario en el sistema SIGA.
(registro)
Verifica los bienes sobrantes y faltantes
Extrae la conciliacin contable el cual deriva al rea de
Economa (Integracin Contable)
FIN
ENTRADAS
DIRECTIVA PARA LA Toma 1 al ao
de Inventario ADM.DE LA RED, EE.SS Manual
SALIDAS

INVENTARIO DE BIENES
PATRIMONIALES USUARIO FINAL 1 al ao
Inventario Ambiental
INFORME FINAL
85
FLUJOGRAMA PARA EL PROCEDIMIENTO DE INVENTARIO FISICO GENERAL DE
BIENES PATRIMONIALES
OFICINA DE UNIDAD DE LOGISTICA UNIDAD DE ECONOMIA

ADMINISTRACION
JEFATURA CET CONTROL CET INTEGRACION
PATRIMONIAL CONTABLE
INICIO
Recepciona el Reporte contable
El comit de inventario elabora
Procede a formar el Directiva y
Comit de Estructura el plan
Inventario de trabajo y
cronograma
Aprueba Directiva con Resolucin Directoral
Procede a Realizar el inventario a los EE.SS
Procede actualizar en el sistema la informacin encontrada en el presente inventario
Extrae la conciliacin contable
Elabora el Informe Final
FIN
86

Estado.

Estado.




teniendo dos

87
88
de baja.

Vehicular.


venta.

la informacin remitida en su inventario por una entidad del Estado.

teniendo dos (2) dgitos como rango
bien mueble). Tambin, debe considerarse como malo, aquel bien cuyo deterioro tcnico y
fsico hace presumir su inoperatividad (irrecuperable, costo muy alto), cuyo nico valor es el
de los materiales compuestos.
Tambin se le denomina chatarra.

cuenta.

89
90
5.6 REGISTRO
Libro de Actas
SIGA
5.7 ANEXOS
Artculos Normativos
Alta de Bienes Patrimoniales
6.1 OBJETIVO
Incorporar los bienes al patrimonio de la RED SJL, (fsico y contable) cumpliendo con la norm
6.2 ALCANCE

Economa.
6.3 BASES LEGALES

Muebles del Estado.
91
del Sector Pblico.
Alta y baja de bienes muebles (Directiva N004-2002 /SBN) Donacin de bienes muebles
(Directiva N009-2002/SB N) Reglamento para el Inventario de Bienes Muebles (Res. 039-
98/SBN) Catlogo de Bienes Muebles (Res. 158-97/SBN)
Venta de bienes muebles (Directiva 002-2005/SBN) Saneamiento de bienes muebles
(Directiva 004-2007/SBN)
INICIO
CET Control Patrimonial Elabora un expediente segn las causales contemplados en la

normatividad (saneamiento, reposicin, donacin robo etc.)
Tec. Administrativo
Unidad de Logstica Deriva el Expediente a Oficina de Administracin para su aprobacin

correspondiente
Jefe/a de Unidad
Oficina de Administracin Evala y Aprueba expediente con bienes propuestos para realizar el
proceso de alta
Jefe/a de Oficina
CET Control Patrimonial Levantamos las posibles observaciones Procedemos a realizar el

Tec. Administrativo proyecto de resolucin
Oficina de Administracin Procede a realizar la Resolucin Directoral de aprobacin.

Jefe/a de Oficina
CET Control Patrimonial El expediente con los bienes que sern dados de alta son remitidos
al Almacn general de la RED SJL.
Tec. Administrativo
Almacn Procede a ingresar los bienes en el sistema

SIGA/LOGISTICA/ALMACEN (incrementando el bien al patrimonio
Tec. Administrativo
de la RED SJL.)
Se demuestra con un reporte (NEA de acuerdo a las causales)
CET Control Patrimonial Se recibe las NEAS para ser ingresados al SIGA/PATRIMON Se
Tec. Administrativo procede a la codificacin de los bienes dados de alta.
92
Control patrimonial Se extrae un reporte del SIGA para la conciliacin con la Unidad de
(registro) Economa.
FIN
ENTRADAS
DOCUMENTO (segn las ADM. DE LA RED EE.SS 10 al ao

Manual
causales)
SALIDAS
RESOLUCION ALMACEN - SBN 10 al ao Manual

DIRECTORAL
90
FLUJOGRAMA PARA EL PROCEDIMIENTO DE ALTA DE BIENES PATRIMONIALES
UNIDAD DE LOGISTICA OFICINA DE ADMINISTRACION

CET CONTROL PATRIMONIAL JEFATURA
INICIO
Elabora informe tcnico conteniendo relacin de bienes, detalle

tcnico y valores, identificacin y sustento de la causal y Evala y Aprueba expediente para realizar el
documentos sustentatorios. proceso de alta
Elabora proyecto resolucin
Toma conocimiento y lleva a cabo las acciones que le son

encomendadas.
Procede a realizar la Resolucin de Altas
Procede a ingresar la informacin al sistema SIGA para

establecer su actualizacin tanto fsica como contable.
FIN
91
Alta de Bienes Muebles.- Es la incorporacin fsica y contable del bien mueble al

patrimonio de la entidad pblica, aprobada con Resolucin Directoral.

Estado.

Estado.



6.6 REGISTRO
Libro de Actas
SIGA
6.7 ANEXOS
Artculos Normativos
92
Asignacin en uso y Control de Bienes Patrimoniales
7.1 OBJETIVO
Asignar responsabilidad a fin de asignar el uso correcto, conservacin, custodia, proteccin

fsica y permanencia de los bienes del patrimonio de la RED SJL.
7.2 ALCANCE
Este procedimiento alcanza a la Unidad de Logstica/ CET Control Patrimonial y al usuario

final.
7.3 BASES LEGALES

Muebles del Estado.
del Sector Pblico.
93
INICIO
CET Control Patrimonial Mediante una PECOSA se asigna el bien a los usuarios que es
derivada a este CET.
Tec. Administrativo
Responsable del Servicio Asigna el bien al usuario final quien ser responsable de dicho
de Logstica de Microrred bien
/ EE.SS.
Control patrimonial Recepciona el doc. codifica el bien, verifica el estado de

(registro) conservacin y caractersticas
Auxiliar Administrativo Actualiza el sistema SIGA
FIN
ENTRADAS
12 al ao
DOCUMENTO/ PECOSA ADM. DE LA RED Manual
MICROREDES/EE.SS
SALIDAS
ACTUALIZACION DEL USUARIO FINAL Manual

12 al ao
SISTEMA SIGA
94
FLUJOGRAMA PARA EL PROCEDIMIENTO DE ASIGNACION EN USO Y CONTROL DE
BIENES PATRIMONIALES
UNIDAD DE LOGISTICA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
CET CONTROL PATRIMONIAL
RESPONSABLE DE LOGISTICA
INICIO
Asigna el bien al usuario final que ser responsable del bien

Asigna a los Responsables de Logstica el bien mediante
PECOSA
Recepciona la documentacin respectiva
Verifica el estado de conservacin y caractersticas del bien

asignado
Actualiza al sistema SIGA la informacin recabada
FIN
95

Estado.

Estado.




teniendo dos
96
97
Compra.- Adquisicin onerosa de un bien conforme a las normas de la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento.
de baja.

Vehicular.

venta.
Entidad Afectante.- Entidad del Estado propietaria del bien afectado en uso.
Entidad Afectataria.- Entidad del Estado o persona jurdica subvencionada por ste,
beneficiaria de la afectacin en uso.
Entidad Cooperante.- Gobierno extranjero, entidad internacional o persona jurdica en

general que haya suscrito y realizado convenios de cooperacin con el Estado Peruano.
Etiquetado (Identificacin de Bienes).- Es el proceso que consiste en la identificacin de los

bienes muebles mediante asignacin de un smbolo material que contendr el nombre de la
entidad a que pertenece y/o siglas y el cdigo patrimonial correspondiente. Los bienes que
constituyen el patrimonio mobiliario tendrn una codificacin permanente que los diferencie
de cualquier otro bien.
Fase de Campo.- Es el proceso que tiene como objetivo el levantamiento de la informacin

fsica de los bienes: comprobacin de la presencia fsica del bien y ubicacin, detalle
tcnico, estado de conservacin, condiciones de utilizacin y condiciones de seguridad.
Para este caso la comisin de inventario se presentar en los ambientes fsicos para realizar
este proceso.
Fase de Gabinete.- Consiste en el procesamiento, conciliacin fsica y contable de la

informacin recopilada en la fase de campo. En este caso se utiliza el software Inventario
Mobiliario Institucional.
98
99

bien mueble).
Tambin, debe considerarse como malo, aquel bien cuyo deterioro tcnico y fsico hace
presumir su inoperatividad (irrecuperable, costo muy alto), cuyo nico valor es el de los
materiales compuestos. Tambin se le denomina chatarra.
Numero Correlativo.- Representa el nmero del bien mueble de un total con las mismas
caractersticas. Es decir que pertenece al mismo grupo genrico, clase y denominacin y
estar numerado en forma correlativa, teniendo cuatro (4) dgitos como rango, stos pueden
ser alfanumricos.

cuenta.
Toma de Inventario.- Es un proceso que consiste en verificar fsicamente los bienes con los
que cuenta cada entidad a una fecha dada con el fin de asegurar su existencia real. La toma
de inventario permite contrastar los resultados obtenidos valorizados, con los registros
contables, a fin de establecer su conformidad, investigando las diferencias que pudieran
existir y proceder a las regularizaciones del caso.

10
0
10
1
7.6 REGISTRO
Libro de Actas
SIGA WIMPAK
7.7 ANEXOS
Artculos Normativos
Desplazamiento de Bienes Patrimoniales
8.1 OBJETIVO
Describir el procedimiento para el control del desplazamiento temporal de los bienes

patrimoniales de la RED SJL. Existen dos tipos de desplazamiento temporal interno y
externo.
8.2 ALCANCE
Este procedimiento alcanza a la Oficina de Administracin, Unidad de Logstica / CET

Control Patrimonial.
8.3 BASES LEGALES

Muebles del Estado.
10
2
del Sector Pblico.
entidades del sector pblico que se encuentran en calidad de chatarra
INICIO
Oficina de Administracin Recibe documento del usuario solicitando el desplazamiento

Jefe/a de Oficina
Control Patrimonial Ejecuta realizando el Acta de Desplazamiento del lugar de origen al

nuevo destino puede ser interno o externo
Tec. Administrativo
El acta de desplazamiento ser firmada por el responsable que
entrega y el que recibe.
Control Patrimonial En el Sistema SIGA se Transfiere el registro, de un usuario a otro

por diferentes motivos, puede ser dentro del mismo EE.SS. O
Tec. Administrativo
externo de un EE.SS. a otro.
Responsable del Servicio El responsable del bien transferido se lleva el bien y hace entrega al
de Logstica del EE.SS. usuario final
destino
FIN
100
ENTRADAS
DOCUMENTO (segn las ADM. DE LA RED EE.SS 20 al ao

Manual
causales) OTRAS INSTITUCIONES
SALIDAS
ACTA DE USUARIO FINAL 20 al ao Manual

DESPLAZAMIENTO
101
FLUJOGRAMA PARA EL PROCEDIMIENTO DE DESPLAZAMIENTO DE BIENES
PATRIMONIALES
OFICINA DE UNIDAD DE LOGISTICA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

ADMINISTRACION
JEFATURA CET CONTROL RESPONSABLE DEL SERVICIO
PATRIMONIAL DE LOGISTICA
INICIO
Realiza el Acta de Desplazamiento del

Recibe documento del usuario que solicita el lugar de origen al nuevo destino los
desplazamiento cuales puede ser interno o externo.
Registra el desplazamiento al SIGA

Modulo Patrimonio
El responsable inmediato recepciona el bien y realiza

la entrega al usuario final
FIN
102

Estado.

Estado.



Enajenaciones de Bienes Patrimoniales.- Enajenar quiere decir vender, que es muy

diferente a ceder, por que nicamente se pueden ceder derechos, mientras que la venta se
refiere a bienes.
8.6 REGISTRO
Libro de Actas
SIGA WIMPAK
103
8.7 ANEXOS
Artculos Normativos
Registro y Saneamiento de los Bienes Inmuebles
9.1 OBJETIVOS
Mantener saneados los bienes inmuebles de la RED SJL.
9.2 ALCANCE

Economa.
9.3 BASES LEGALES

Ley N 27395 sobre Registro, Control y Administracin del Patrimonio Estatal
Ley N 25554, su modificatoria DU N 071-2001, establece que los actos administrativos del
estado sern aprobados mediante Resolucin de SBN
DS N 131-2001-EF, que atribuye a la SBN, aprobar Directivas, sobre patrimonio estatal
DS N 154- 2001-EF, art 21, Reglamento General de procedimientos Administrativos de los
Bienes patrimoniales estatales, que dispone el Registro al SINABIP.
Resolucin. N 292 -2001/ SBN, que aprueba la entrega de informacin de inmuebles del
estado. Resolucin N 070 -2006 SBN, aprueba la Directiva N 004- 2006/ SBN, que regula
los procedimientos para el registro de inmuebles en el SINABIP.
Directiva N 002- 2011/ SBN, procedimientos para el registro de inmuebles en el SINABIP
Saneamiento de Bienes Inmuebles
Muebles del Estado.
104
del Sector Pblico.
INICIO
Oficina de Administracin Recibe doc. Solicitando mejora, ampliacin, transferencia

desafectacin en uso, afectacin en uso.
Jefe/a de Oficina
Unidad de Logstica El encargado de Bienes Inmuebles arma el legajo del bien inmueble
de acuerdo a la causal, se procede al trmite en las entidades
pblicas correspondientes.
( ET. Control Patrimonial )
Unidad de Logstica Cuando el inmueble se encuentra saneado se registra en el portal

del SINABIP
Incrementar el valor del predio.
( ET. Control Patrimonial )
FIN
105
ENTRADAS
DOCUMENTO (segn las ADM. DE LA RED 04 al ao

Manual
causales) EE.SS/OTRAS
ENTIDADES
SALIDAS
04 al ao
INSCRIPCION AL PORTAL SBN Manual
DEL SINABIP
106
FLUJOGRAMA PARA EL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y SANEAMIENTO DE
BIENES INMUEBLES
OFICINA DE ADMINISTRACION UNIDAD DE LOGISTICA

JEFATURA CET CONTROL PATRIMONIAL
INICIO
Recepciona solicitud de mejora, ampliacin, Realiza el armado de legajo del bien inmueble de acuerdo al
transferencia, desafectacin en uso, afectacin en uso, causal determinado.
etc.
Procede al trmite en las entidades pblicas correspondientes
Procede al Registro al Portal del SINABIP
FIN
107
Bienes Inmuebles.- Tierras, edificios, caminos, construcciones y minas, junto con los
adornos o artefactos incorporados, as como los derechos a los cuales atribuye la ley esta
consideracin. Bienes Muebles.- Los que seale como tales el Cdigo Civil o los que no
sean sealados como bienes inmuebles por dicho Cdigo.


Inmuebles.- Son aquellos que tienen una situacin fija y no pueden ser desplazados sin
ocasionar dao a los mismos, como pisos, casas, etc.
Saneamiento.- Conjunto de tcnicas y elementos destinados a fomentar las condiciones u

acciones para mejorar o corregir una situacin.
Saneamiento de Bienes Inmuebles.- Son las condiciones u acciones que se toman para
regularizar las situaciones en las que se encuentran los bienes inmuebles.
9.6 REGISTRO
Libro de Actas
SIGA WIMPAK
9.7 ANEXOS
Artculos Normativos
108
DEL SUB PROCESO: ALMACENAMIENTO
y DISTRIBUCION
109
1.- INVENTARIO DE PROCEDIMIENTO:
a.- Registrar Verificacin del ingreso de bienes e insumos adquiridos b.- Registrar
Verificacin del ingreso de Bienes e insumos transferidos
c.- Recepcin de Documentos y rdenes de Compra de Bienes e Insumos d.- Remitir
rdenes de compra para Devengar
e.- Custodia de los Bienes e Insumos
f.- Control especial para los insumos Qumicos fiscalizados y controlados g.- Registro de
Salida de Bienes e Insumos
h.- Desplazamiento, Distribucin o Provisin de Bienes o insumos i.- Preparar la mercadera
segn pedido, para su salida
j.- Inventario Fsico del Almacn
k.- Notificar a Control Patrimonial para la codificacin de Bienes
2.- PROCEDIMIENTO
Registrar y Verificar el Ingreso de Bienes e Insumos Adquiridos
2.1 OBJETIVO.-
Contar con un Registro de bienes e insumos que son adquiridos por la institucin e
ingresados al almacn
2.2 ALCANCE
Este Procedimiento alcanza a la Oficina de Administracin, Unidad de Logstica y Unidad de
Economa.
2.3 BASES LEGALES
Ley N 27444, Ley de Procedimientos administrativos Ley 26842, Ley General de Salud
Constitucin Poltica del Per
D.L. 22056, DEL Sistema de Abastecimiento
DS 084-2004 PCM, que Reglamenta la Ley 26850, Ley de contrataciones y adquisiciones
del estado.
Ley N 27785, modificada por las Leyes 28396, 28422
INICIO
Secretaria Registra las rdenes de compra emitidas por el CET de Adquisicin y

( ET. Almacenam. y Contratacin y las deriva a la jefatura del CET de Almacenamiento y
Distribucin ) Distribucin para su conocimiento.
110
Recepciona, las rdenes de compra, las que son revisadas y entregadas
Unidad de Logstica
al tcnico responsable para su archivo temporal hasta que ingresen los
Tcnico/a Enfermera I bienes que ha adquirido la entidad.
( CET. Almacenam. y
Distribucin )
Recibe las rdenes de compra entregadas por la jefatura. Cuando realiza
Unidad de Logstica el ingreso de los bienes estos son verificados fsicamente en una rea
determinada en presencia del proveedor considerndose todos los datos
Tcnico/a y/o caractersticas tcnicas principales de la adquisicin segn lo
Administrativo descrito en la orden de compra, teniendo en cuenta el estado de
( ET. Almacenam. y conservacin, funcionamiento, cantidad, nmeros de serie, peso, fecha de
Distribucin ) vencimiento, etc., efectuando el ingreso con su respectiva gua de
remisin. En algunos casos, se solicita la presencia del usuario
solicitante, para la constatacin de los bienes requeridos, como por
ejemplo en caso de bienes de cmputo se pide siempre la presencia del
informtico para su revisin. Todo este proceso es verificado finalmente
por el Coordinador de Equipo de Trabajo de Almacenamiento y
Distribucin. Terminado este proceso, la orden de compra es entregada
a la jefatura de almacn para la conformidad.
Unidad de Logstica
Firma y sella la orden de compra en seal de conformidad, y luego
Tcnico/a Enfermera I remitida a la secretaria de almacn, para el ingreso al modulo de
( CET. Almacenam. y almacn del SIGA
Distribucin )
Recibe la orden de compra y realiza el ingreso al Modulo del Almacn del

Secretaria Sistema Informtico de Gestin Administrativa SIGA, formulndose los
ingresos por compra los cuales se entregan a la jefatura de almacn para
su registro informtico y luego, los registra en el cuaderno y los remite al
CET de adquisicin y Contratacin.
Registra los ingresos por compra informticamente teniendo en cuenta

Unidad de Logstica
cdigo, descripcin del bien, cuenta contable cantidades, precios
Tcnico/a Enfermera I unitarios, totales, fechas de ingreso, numero de orden de compra,
( CET. Almacenam. y destinos, proveedores etc., y luego remitida a la secretaria de almacn
Distribucin ) para su archivo correspondiente.
Ingresa los bienes al almacn , verificndolos fsicamente de acuerdo a
las especificaciones tcnicas escritas en la orden de compra,
Unidad de Logstica registrndolos y colocndoseles a cada uno de ellos la tarjeta de control
visible (bincad), sealando nombre, cdigo, unidad de medida, fecha de
Tcnico/a vencimiento, fecha de ingreso, numero de orden de compra, empresa
Administrativo proveedora, cantidad de bienes y saldo total y los ubica de acuerdo al
( ET. Almacenam. y tipo de naturaleza del bien brindndoles custodia temporal, seguridad y
Distribucin ) mantenimiento mientras dure su permanencia en el almacn. Todo este
proceso es verificado finalmente por el Coordinador de Equipo de
Trabajo de Almacenamiento y Distribucin,
FIN
111
ENTRADAS
Registro de ordenes de Unidad de Logstica

compra que se hacen de Manual
conocimiento a la jefatura
SALIDAS
04 al ao
Ingreso de los bienes al Usuario solicitante Manual
almacn
112
FLUJOGRAMA REGISTRAR Y VERIFICAR DE BIENES E INSUMOS ADQUIRIDOS -
ALMACEN
UNIDAD DE LOGISTICA
TECNICA ADMINISTRATIVA
SECRETARIA JEFATURA
(ALMACEN) (ALMACEN) TECNICO ADMINISTRATIVO
INICIO
Realiza todos los ingresos de bienes
Revisa, verifica que las adquiridos por la entidad, con su respectiva
Recepcin de las rdenes de compra especificaciones tcnicas estn de gua de remisin; se constatan las
del (rea de Adquisicin), registra acuerdo a los bienes que se encuentran especificaciones tcnicas principales de la
todos los documentos que ingresan a tipificados en la orden. adquisicin, como: cantidad, nmeros de
esta rea de almacenamiento y serie, peso, estado y otros
distribucin.
Recibe la orden de compra y realiza el ingreso al Firma y sella la orden de compra en Todo este proceso es verificado finalmente por
Modulo del Almacn seal de conformidad, y luego remitida el Coordinador de Equipo de Trabajo de
SIGA, formulndose los ingresos por compra a la secretaria de almacn, para el Almacenamiento y Distribucin. Terminado este
los cuales se entregan a la jefatura de almacn para ingreso al modulo de almacn del SIGA proceso, la orden de compra es entregada a la
su registro informtico y luego, los registra en el jefatura de almacn para la conformidad.
cuaderno y los remite al rea de adquisiciones.
Ingresa los bienes al almacn, verificndolos

Registra los ingresos por compra
fsicamente de acuerdo a las especificaciones tcnicas
informticamente teniendo en cuenta cdigo,
escritas en la orden de compra,
descripcin del bien, cuenta contable
Registrndolos
cantidades, precios unitarios, totales, fechas
Tarjeta de control visible (bincad), sealando nombre,
de ingreso
cdigo, unidad de medida, fecha de vencimiento, fecha
y luego remitida a la secretaria de almacn
de ingreso, nmero de orden de compra,
para su archivo correspondiente.
Seguridad y mantenimiento mientras dure su
permanencia en el almacn.
FIN
113
Almacn.- Es el lugar o establecimiento donde se guardan mercancas o bienes en forma
conjunta o por gnero.
Adquirir.- Es comprar un bien de cierto valor


Bienes en Custodia.- Son aquellos bienes que han sido dados de baja por una Entidad del
Insumos.- Es todo aquello disponible para el uso y el desarrollo de la vida humana, desde
lo que encontramos en la naturaleza, hasta lo que creamos nosotros mismos. En general los
insumos pierden sus propiedades y caractersticas para transformarse y formar parte del
producto final.
Para el caso de servicios se alude a los recursos de entrada al proceso cuyo flujo de salida
es el servicio entregado. Es el material inicial (materia prima, subproducto) que se
incorporan al proceso para satisfacer necesidades.
2.6 REGISTRO
Libro de Actas
SIGA
2.7 ANEXOS:
Artculos Normativos
114
Registrar Verificacin del Ingreso de Bienes e Insumos Transferidos
3.1 OBJETIVO
Contar con un Registro de bienes e insumos que son transferidos y donados, que son
ingresados al almacn
3.2 ALCANCE
Economa.
3.3 BASES LEGALES
Ley 26842, Ley General de Salud
Ley 27657, Ley del Ministerio de Salud Constitucin Poltica del Per
Ley N 27444, Ley de Procedimientos administrativos D.L.22056, DEL Sistema de
Abastecimiento
del estado.
INICIO
Secretaria Registra los documentos remitidos Pedido de Comprobante de

( ET. Almacenam. y Salida (DISA IV Lima Este) y de otras instituciones guas de
Distribucin ) remisin, facturas oficios etc.(OPS) , Resoluciones y las remite a la
jefatura del almacn
Unidad de Logstica
Tcnico/a Enfermera I Recepciona, los documentos: Pedidos de Comprobante de Salida,
( CET. Almacenam. y por lo general y u/otros documentos los cuales son revisados para
Distribucin ) ser remitidos al tcnico responsable para su recepcin.
115
Verifica fsicamente la mercadera de acuerdo al documento
recibido teniendo en cuenta los principios de almacn, para luego
darle el ingreso al almacn; registrndose a cada uno de los
bienes recibidos con la tarjeta de control visible (bincard),
Unidad de Logstica sealando nombre, cdigo, unidad de medida, fecha de
vencimiento, fecha de ingreso, numero de nota de entrada a
Tcnico/a almacn, entidad que transfiere, cantidad de bienes y saldo total,
Administrativo ubicndolos de acuerdo al tipo de bien, brindndoles custodia
( ET. Almacenam. y temporal, seguridad y mantenimiento mientras dure su permanencia
Distribucin ) en el almacn. Todo este proceso es verificado finalmente por el
Coordinador de Equipo de Trabajo de
Almacenamiento y Distribucin, luego de este proceso es remitida
a la jefatura de almacn para la firma correspondiente de
recepcin
Unidad de Logstica
Firma y sella los documentos en seal de conformidad, y luego
Tcnico/a Enfermera I remite a la secretaria de almacn, para el ingreso correspondiente
( CET. Almacenam. y al modulo de almacn SIGA.
Distribucin )
Recibe los documentos fuentes de ingreso de bienes transferidos y
realiza el ingreso al Modulo del Almacn del Sistema Informtico de
Secretaria Gestin Administrativa SIGA, efectundose las NEAS de
( ET. Almacenam. y Transferencia Externa y/o NEA-Donacin segn sea el caso, las
Distribucin ) registra en el cuaderno y remite al CET de Programacin e
Informacin y al CET de Integracin Contable de la Unidad de
Economa. Cuando se trata de bienes de activo fijo se le enva
tambin la informacin al CET de Control Patrimonial
Registra las NEAS Transferencia Externa y/o NEAS -Donacion
Unidad de Logstica
informticamente teniendo en cuenta cdigo, descripcin del bien,
Tcnico/a Enfermera I cuenta contable cantidades, precios unitarios, totales, fechas de
( CET. Almacenam. y ingreso, numero nota de entrada al almacn, destinos, entidad que
Distribucin ) transfiere etc., y luego remitida a la secretaria de almacn para su
archivo correspondiente.
Ingresa los bienes transferidos al almacn verificndolos
Unidad de Logstica fsicamente de acuerdo a las especificaciones tcnicas escritas en
los documentos, registrndolos y colocndoseles a cada uno de
Tcnico/a ellos la tarjeta de control visible (bincard), sealando nombre,
Administrativo cdigo, unidad de medida, fecha de vencimiento, fecha de ingreso,
numero de nota de entrada de almacn, entidad que transfiere,
( ET. Almacenam. y cantidad de bienes y saldo total y los ubica de acuerdo al tipo de
Distribucin ) naturaleza del bien brindndoles custodia temporal, seguridad y
mantenimiento mientras dure su permanencia en el almacn. Todo
este proceso es verificado finalmente por el Coordinador de
Equipo de Trabajo de Almacenamiento y Distribucin,
FIN
116
ENTRADAS
Registra documentos Documentos de la oficina 04 al ao

emitidos y los deriva a la de Logstica Manual
jefatura del almacn
SALIDAS
Ingresan los bienes 04 al ao

Usuario solicitante Manual
transferidos con revisin de
especificaciones tcnicas
117
FLUJOGRAMA REGISTRAR Y VERIFICAR DE BIENES INSUMOS TRANFERIDOS -
ALMACEN
UNIDAD DE LOGISTICA
TECNICA JEFATURA
ADMINISTRATIVA (ALMACEN) TECNICO APOYO
SECRETARIA ADMINISTRATIVO ALMACEN
(ALMACEN)
INICIO
Verifica la mercadera conforme dice la
Registra los documentos remitidos PECOSA Recepciona, los documentos PECOSA PECOSA; se constatan las especificaciones
(DISA IV Lima Este) y de otras instituciones por lo general y u/otros documentos los como: cantidad, nmeros de serie, peso,
guas de remisin, facturas oficios etc.(OPS) cuales son revisados para ser remitidos al estado, funcionamiento y otros
, Resoluciones y las remite a la jefatura del tcnico responsable para su recepcin.
almacn
Firma y sella los documentos en seal

Recibe los documentos fuentes de ingreso de de conformidad, y luego remite a la
bienes transferidos y realiza el ingreso al Modulo secretaria de almacn, para el ingreso
del Almacn del SIGA, efectundose las NEAS de correspondiente al modulo de almacn Revisan y hacen el conteo,
Transferencia Externa y/o NEA-donacin segn SIGA. Ingresa los bienes transferidos al almacn Ingresan todos los bienes
sea el caso registra en el cuaderno y remite rea verificndolos fsicamente de acuerdo a las para su almacenamiento
Programacin rea Integracin Contable especificaciones tcnicas escritas en los temporal y custodia en
(Economa) Cuando se trata de bienes de activo documentos, registrndolos tarjeta de control lugares que corresponde
fijo se le enva rea Control Patrimonial visible (bincard), sealando nombre, cdigo, segn la naturaleza
unidad de medida, fecha de vencimiento,
Registra las NEAS Transferencia y los ubica de acuerdo al tipo de naturaleza del
Externa y/o NEAS -Donacin bien seguridad y mantenimiento mientras dure
informticamente teniendo en cuenta su permanencia en el almacn.
cdigo, descripcin del bien, cuenta
contable cantidades, etc.
FIN
118
Transferido.- Es la accin de trasladar un bien, de un lugar a otro.


producto final.
3.6 REGISTRO
Libro de Actas
SIGA
3.7 ANEXOS:
Artculos Normativos
119
Recepcin de Documentos Ordenes de Compra, de Bienes e Insumos
4.1 OBJETIVO
Contar con un Registro de documentos en general y real
4.2 ALCANCE
Este Procedimiento alcanza a la Unidad de Logstica, Unidad de Economa y
Establecimientos de Salud.
4.3 BASES LEGALES
Abastecimiento
del estado.
INICIO
Registra todos los documentos que son remitidos a este CET ya
Secretaria sean de la misma entidad, como de otras entidades publicas o
( ET. Almacenam. y privadas y las remite a la jefatura del almacn. En el caso
Distribucin ) especfico de rdenes de compra el proceso es igual.
Recepciona, los documentos clasifica y remite a los responsables

Unidad de Logstica que correspondan segn sea el caso; en caso de conocimiento
Tcnico/a Enfermera I estos sern remitidos a la secretaria para su archivo. En el caso de
rdenes de compra de bienes e insumos, estos son derivados al
( CET. Almacenam. y tcnico responsable para su conocimiento y tenga presente los
Distribucin ) procedimientos que se llevarn acabo cuando ingresen los bienes e
insumos al almacn.
Unidad de Logstica
Tcnico/a Administrativo Recepciona los documentos en este caso las rdenes de compra
( ET. Almacenam. y de bienes e insumos y las reserva en un archivo hasta que estas
Distribucin ) sean entregadas por las diferentes empresa a quienes ha adquirido
la Entidad.
FIN
120
ENTRADAS
Registro de documentos de Unidad de Logstica 04 al ao

entidades publicas y Manual
privadas
SALIDAS
Recepcin de documentos 04 al ao
Usuarios solicitantes Manual
de ordenes de compra de
bienes e insumos
121
FLUJOGRAMA RECEPCION DE DOCUMENTOS O/C DE BIENES E INSUMOS-ALMACEN

UNIDAD DE LOGISTICA
TECNICA JEFATURA TECNICO ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVA (ALMACEN)
SECRETARIA
(ALMACEN)
INICIO
Registra todos los documentos que son Recepciona, los documentos clasifica y remite Recepciona los documentos en este caso las
remitidos a este sub proceso ya sean de la a los responsables que correspondan segn rdenes de compra de bienes e insumos y las
misma entidad, como de otras entidades sea el caso; en caso de conocimiento estos reservas en un archivo hasta que estas sean
publicas o privadas sern remitidos a la secretaria para su entregadas por las diferentes empresas a
archivo. quienes ha adquirido la entidad
FIN
122
Documento: Herramienta que contiene informacin
Orden de compra: Documento que es utilizado para la adquisicin de bienes e insumos,
que es arrojado por el sistema informtico de gestin administrativa SIGA y entregado al
proveedor y a este sub proceso para realizar los ingresos segn estn tipificados en dicha
orden de compra.
Recepcin: Es el procedimiento de recibir, verificar, constatar, lo que se est
recepcionando.
Especificar: Detallar, definir, enumerar, basados segn los documentos referidos o
emitidos.
Registrar.- Anotar, apuntar o incluir un bien, un insumo o una cosa en una relacin, en un
registro o en un libro- cuaderno.
4.6 REGISTRO
Cuaderno de Registro de Documentos, recibidos y emitidos interno Cuaderno de registro de
rdenes de compra interno y externo
4.7 ANEXO
Artculos Normativos

Remitir rdenes de Compra para Devengar
5.1 OBJETIVO
Cumplir con los objetivos trazados por la Entidad y demostrar al MEF, y MINSA, capacidad
de gasto y cumplimiento de los lineamientos y polticas de salud.
5.2 ALCANCE
Este Procedimiento alcanza a la Unidad de Logstica y de Economa
5.3 BASES LEGALES
Abastecimiento
del estado.
123
INICIO
Unidad de Logstica
Entrega a la secretaria las ordenes de compras selladas, firmadas
Tcnico/a Enfermera y con la fecha respectiva de ingreso en seal de conformidad, para
( CET. Almacenam. y que sea remitida al CET de Adquisicin y Contratacin
Distribucin )
Registra las rdenes de compra y las entrega al rea del sub
Secretaria proceso de adquisiciones.
FIN
ENTRADAS
Entrega a a secretaria de las Unidad de Logstica

ordenes de compra, 04 al ao
Manual
debidamente firmadas y
selladas
SALIDAS
04 al ao
Registro de las orden de Proveedores Manual
compra
124
FLUJOGRAMA REMITIR ORDENES DE COMPRA PARA DEVENGAR - ALMACEN
UNIDAD DE LOGISTICA
JEFATURA TECNICA ADMINISTRATIVA

(ALMACEN) SECRETARIA
(ALMACEN)
INICIO
Registra las rdenes de compra y las

Entrega a la secretaria las ordenes entrega al rea del sub proceso de
de compras selladas, firmadas y con adquisiciones.
la fecha respectiva de ingreso en
seal de conformidad, para que sea
remitida al sub proceso de
adquisiciones.
FIN
125
Devengado: Seal de conformidad a una entrega, de adquisicin o servicio
5.6 REGISTRO
Cuaderno de Registro de rdenes de compra externo
5.7 ANEXOS:
Artculos Normativos

Custodia de los bienes e insumos
6.1 OBJETIVO
Lograr el almacenamiento, la custodia y la conservacin de bienes catalogados, en general,
diseando planes de seguridad
6.2 ALCANCE
Economa.
6.3 BASES LEGALES
del estado.
126
INICIO
Recepciona los bienes e insumos de la empresa proveedora y estos
son ingresados al almacn con el apoyo del personal CAS que labora
Unidad de Logstica
en este almacn, Todo este proceso es verificado finalmente por el
Tcnico/a Coordinador de Equipo de Trabajo de Almacenamiento y Distribucin.
Administrativo Terminado este proceso, la orden de compra es entregada a la
( ET. Almacenam. y jefatura de almacn para la conformidad.
Distribucin )
En el almacn son ubicados temporalmente los bienes e insumos
agrupndolos segn tipo y naturaleza del bien, efectundoles el
Unidad de Logstica registro correspondiente. Es colocado a cada uno de ellos la tarjeta de
control visible (bincard), sealando en ella: nombre, cdigo,
Tcnico/a unidad de medida, fecha de vencimiento, fecha de ingreso, numero
Administrativo y de orden de compra y/o nota de entrada de almacn, empresa
personal de apoyo proveedora y/o entidad que transfiere, cantidad de bienes y saldo
( ET. Almacenam. y total brindndoles la custodia temporal, seguridad y mantenimiento
Distribucin ) mientras dure su permanencia en el almacn. Todo este proceso es
verificado finalmente por el Coordinador de Equipo de Trabajo de
Almacenamiento
FIN
ENTRADAS
Recepciona los bienes e Unidad de Logstica 04 al ao

insumos de la casa Manual
proveedora
SALIDAS
Ingreso de los bienes e 04 al ao

Usuario solicitante Manual
insumos, registrados, a
Almacn
127
FLUJOGRAMA CUSTODIA DE LOS BIENES E INSUMOS - ALMACEN
UNIDAD DE LOGISTICA
TECNICO
ADMINISTRATIVO PERSONAL DE
RESPONSABLE APOYO
INICIO
son ubicados temporalmente los bienes e insumos

agrupndolos segn tipo y naturaleza del bien,
efectundoles el registro correspondiente. Es
Recepciona los bienes e insumos colocado a cada uno de ellos la tarjeta de control
de la empresa proveedora y estos visible (bincard), sealando en ella: nombre, cdigo,
son ingresados al almacn con el unidad de medida, fecha de vencimiento, fecha de
apoyo del personal CAS que ingreso, numero de orden de compra y/o nota de
labora en este almacn, Todo entrada de almacn.
este proceso es verificado
finalmente por el Coordinador de
Equipo de Trabajo de
Almacenamiento y Distribucin.
FIN
128
Custodia.- Es la accin de guardar y vigilar un bien, un producto o un insumo.
Bien.- Es todo aquello que puede ser objeto de apropiacin; por tanto: que tiene un valor
econmico; esto es: que se encuentra dentro del comercio. Ahora, el conjunto de bienes,
integra el patrimonio de las personas.


producto final.
6.6 REGISTRO
Libro de Actas
6.7 ANEXO:
Artculos Normativos

Control Especial para los Insumos Qumicos Fiscalizados y Controlados
7.1 OBJETIVO
Agrupar los insumos qumicos que son objeto de fiscalizacin y control, colocndolos en un
lugar adecuado.
7.2 ALCANCE
Economa.
129
7.3 BASES LEGALES
del estado.
Ley N 27785, Ley de la Contralora, modificada por las Leyes 28396, 28422, 29622
INICIO
Recepciona ordenes de compra y u/otros documentos en los
Secretaria cuales sealan a estos Insumos Qumicos Fiscalizados
( ET. Almacenam. y Controlados (IQFC), y que son remitidos a la jefatura de almacn,
Distribucin ) previo registro en el cuaderno
Unidad de Logstica
Deriva al tcnico responsable de los ingresos los documentos
Tcnico/a Enfermera I relacionados a este tipo de ingreso especial cerciorndose de
( CET. Almacenam. y contar con el Acta de Verificacin de la Entidad para la adquisicin
Distribucin ) de dichos IQFC.
Ingresa los IQFC, teniendo en cuenta que presentara a la

empresa proveedora una fotocopia del Acta de Verificacin de la
entidad en la que seale que si puede adquirir estos tipos IQFC,
Tendr en cuenta tambin las caractersticas tcnicas de la
Unidad de Logstica presentacin de estos insumos y los ubicara en el gabinete
especial normado por la DIRANDRO PNP, que cuenta el almacn
Tcnico/a Administrativo con su registro respectivo sealado en la tarjeta de control visible
y personal de apoyo (bincard)), sealando en ella: nombre, cdigo, unidad de medida,
( ET. Almacenam. y fecha de vencimiento, fecha de ingreso, numero de orden de
Distribucin ) compra y/o nota de entrada de almacn, empresa proveedora y/o
entidad que transfiere, cantidad de bienes y saldo total
brindndoles la custodia temporal, seguridad y mantenimiento
mientras dure su permanencia en el almacn; despus de este
proceso se deriva a la secretaria. Todo este proceso es verificado
finalmente por el Coordinador de Equipo de Trabajo de
Almacenamiento y
130
Unidad de Logstica
Firma y sella los documentos en seal de conformidad, y luego
Tcnico/a Enfermera I remite a la secretaria de almacn, para el ingreso correspondiente
( CET. Almacenam. y al modulo de almacn SIGA.
Distribucin )
Registra e ingresa al modulo del almacn SIGA, efectuando el

Secretaria ingreso por compra o NEA-Transferencia Externa segn sea el
( ET. Almacenam. y caso y luego informara virtualmente al Ministerio de la Produccin y
Distribucin ) finalmente remite a la jefatura para las firmas correspondientes.
Registra los Ingresos Por Compra, NEAS Transferencia Externa
informticamente teniendo en cuenta cdigo, descripcin del bien,
Unidad de Logstica
cuenta contable cantidades, precios unitarios, totales, fechas de
Tcnico/a Enfermera I ingreso, numero de orden de compra y/o nota de entrada al
( CET. Almacenam. y almacn, destinos, empresa proveedora y/o entidad que transfiere
Distribucin ) etc., y luego remitida a la secretaria de almacn para su archivo
correspondiente
Informara mensualmente al Ministerio de la Produccin
Secretaria virtualmente sobre las salidas y o ingresos y movimientos
( ET. Almacenam. y acontecidos durante el mes con el cronograma correspondiente
Distribucin ) que se cuenta brindado por PRODUCE.
FIN
131
ENTRADAS
Recepciona ordenes de Unidad de logstica

compra y documentos que 04 al ao
Manual
evidencian los insumos
qumicos
SALIDAS
Informe, mensual, al 04 al ao
Usuarios solicitantes Manual
ministerio de la produccin
sobre su uso
132
FLUJOGRAMA CUSTODIA ESPECIAL PARA LOS INSUMOS QUIMICOS
FISCALIZADOS CONTROLADOS - ALMACEN
UNIDAD DE LOGISTICA
TECNICA ADMINISTRATIVA SECRETARIA (ALMACEN) JEFATUR

(ALMACE
INICIO
Deriva al tcnico
responsable de los
Recepciona ordenes de compra y u/otros documentos en los cuales sealan a estos Insumos Qumicos Fiscalizados Controlados (IQFC), y que son ingresos los docum
remitidos a la jefatura de almacn, previo registro en el cuaderno relacionados a este
ingreso especial
cerciorndose de c
con el Acta de Veri
de la Entidad para
adquisicin de dich
IQFC.
Registra e ingresa al modulo del almacn SIGA, efectuando el ingreso por compra o NEA- Transferencia Externa segn sea el caso y luego informara virtualmente al Ministerio de la P
Informara mensualmente al Ministerio de la Produccin virtualmente sobre las salidas y o ingresos y movimientos acontecidos durante el mes con el cronograma correspondiente qu
FIN
133


Fecha de Vencimiento.- Es el tiempo en que vence un contrato, un crdito o una actividad

potencial de un bien.
producto final.
Supervisin.- Examinar un instrumento ponindole el visto bueno o realizar la actividad de
apoyar y vigilar la coordinacin de actividades, de tal manera que se realicen de manera
satisfactoria.
7.6 REGISTRO
Libro de Actas
SIGA
7.7 ANEXO
Artculos Normativos

Registro de Salida o de Despacho de Bienes e Insumos del Almacn, constatando
Fechas de Vencimiento.
8.1 OBJETIVO
Contar con un Registro de salida o de despacho de bienes desde el almacn y notificar su
destino.
134
8.2 ALCANCE
Este Procedimiento alcanza a la Unidad de Logstica, Unidad de Economa y
Establecimientos de Salud.
8.3 BASES LEGALES

Abastecimiento
del estado. Decreto Supremo N 154-2001 EF, del 17.07.2001, que aprueba el Reglamento
INICIO
Registra en el cuaderno los pedidos de comprobante de salida que son
Secretaria emitidos del CET de informacin y programacin y las enva a la jefatura
( ET. Almacenam. y del almacn.
Distribucin )
Firma los pedidos de comprobante de salida y los deriva al tcnico

Unidad de Logstica
responsable de la distribucin o salidas para la preparacin con el
Tcnico/a Enfermera I apoyo del personal cas que tiene a su cargo.
( CET. Almacenam. y
Distribucin )
Unidad de Logstica
Tcnico/a
Administrativo Recepciona los pedidos de comprobante de salida.
( ET. Almacenam. y
Distribucin )
FIN
135
ENTRADAS
Registro de pedidos de Unidad de logstica 04 al ao

Manual
comprobantes de salida
SALIDAS
Recepcin de los 04 al ao
Unidad de logstica Manual
comprobantes de salida para
su informe correspondiente
136
FLUJOGRAMA REGISTRO DE SALIDA O DE DESPACHO DE BIENES E INSUMOS
DEL ALMACEN CONSTATANDO FECHA DE VENCIMIENTO - ALMACEN
UNIDAD DE LOGISTICA
TECNICA ADMINISTRATIVA
SECRETARIA JEFATURA
(ALMACEN) (ALMACEN) TECNICO
ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE
INICIO
Registra en el cuaderno Firma los pedidos de

los pedidos de comprobante de salida y
comprobante de salida los deriva al tcnico
que son emitidos del sub responsable de la
proceso de informacin y distribucin o salidas Recepciona los pedidos de
programacin y las enva para la preparacin con comprobante de salida.
a la jefatura del almacen. el apoyo del personal
cas que tiene a su cargo.
FIN
137
Almacn.- es el lugar o establecimiento donde se guardan mercancas o bienes en forma
PECOSA: pedido de comprobante de salida
Registrar.- anotar, apuntar o incluir un bien, un insumo o una cosa en una relacin, en un
Despacho de Bienes e Insumos.- es todo proceso que permite la compra y la salida de un
producto, bien o insumo.
Insumos.- es todo aquello disponible para el uso y el desarrollo de la vida humana, desde lo
que encontramos en la naturaleza, hasta lo que creamos nosotros mismos. En general los
producto final.
8.6 REGISTRO
Cuaderno de registro de pedidos de comprobante de salida
8.7 ANEXOS:
Artculos Normativos
9- DEL PROCEDIMIENTO
Desplazamiento y distribucin de Bienes e Insumos, desde el Almacn hasta el
Lugar de Destino.
9.1 OBJETIVO
Contar con un Registro de salida o de despacho de bienes desde el almacn y notificar su
destino.
9.2 ALCANCE
Economa.
9.3 BASES LEGALES
Abastecimiento
del estado.
138
INICIO
El responsable de vigilancia registra todos los pedidos de

Servicio de Vigilancia comprobante de salida, verificando fsicamente los productos que
salen del almacn, anotndose numero de pedido, destino, hora,
unidad mvil, chofer y personal del almacn que sale con la
mercadera.
Chofer Conductor que maneja la unidad mvil, la cual debe estar

( ET Servicios acondicionada para transportar los diferentes tipos de bienes; los
Generales y mismos que transportara hasta su destino final que son los
Mantenimiento ) establecimientos de salud y diferentes oficinas administrativas de la
RED-SA-SJL.
Personal de apoyo Personal que acomodara los bienes en la unidad mvil teniendo en
del almacn cuenta la seguridad de los mismos, hasta ser entregados a los
usuarios de acuerdo a lo indicado en los pedidos de comprobante de
salida y los retornara dichos pedidos firmados en el solicitante y
recibido por el personal responsable de cada establecimiento de salud
y las diferentes oficinas de la sede administrativa
Recibe los Pedidos de comprobante de salida que son entregados por

Secretaria el personal de apoyo del almacn, la que verificara de acuerdo a la
( ET. Almacenam. y cantidad de pedidos que salieron y proceder a archivarlos. Asimismo
Distribucin ) desglosara una copia de este pedido, para ser entregado a la oficina
de economa integracin contable y cuando se trata de bienes de
activo fijo entregara una copia tambin al sub proceso de Control
Patrimonial.
FIN
139
ENTRADAS
Vigilancia registra los Almacn 04 al ao

Manual
pedidos de salida
SALIDAS
Recepcin por la secretaria 04 al ao

Unidad de Logstica Manual
de los documentos de salida
de pedidos
140
FLUJOGRAMA DISTRIBUCION O PROVISION DE BIENES E INSUMOS-
ALMACEN
UNIDAD DE LOGISTICA
PERSONAL DE VIGILANCIA (SERVICE) CHOFER

DE SERV.
GENERALES
MANTENIMIEN
INICIO
registra todos los pedidos de comprobante de salida, verificando fsicamente los productos que salen del almacn, anotndose numero de pedido, destino, hora, unidad mvil, cho
FIN
141
Adquirido.- Es comprar un bien de cierto valor


Despacho de Bienes e Insumos.- Es todo proceso que permite la compra y la salida de un

producto final.
9.6 REGISTRO
Libro de Actas
9.7 ANEXOS
Artculos Normativos
142
Preparar la Mercadera, segn Pedido, para su Salida
10.1 OBJETIVO
Garantizar la salida de materiales e insumos, segn pecosa de necesidades y permitir la
llegada a su destino.
10.2 ALCANCE
Economa.
10.3 BASES LEGALES
del estado.
INICIO
Unidad de Logstica
Preparan la mercadera segn pedido de comprobante de salida
Tcnico/a teniendo en cuenta el tipo de bien, insumo, suministro, etc.
Administrativo y Embalndolo y embolsndose cuidadosamente para ser transportado
personal de apoyo en las condiciones optimas hasta que llegue a su destino final
( ET. Almacenam. y
Distribucin )
Registra todos los pedidos de comprobante de salida, verificando
fsicamente los productos que salen del almacn, anotndose numero
Servicio de Vigilancia de pedido, destino, hora, unidad mvil, chofer y personal del almacn
que sale con la mercadera.
Es el que se transporta conjuntamente con la mercadera saliente del
Personal de apoyo almacn y la entrega al usuario final llevndose consigo los pedidos
del almacn de comprobante de salida y retornndolos firmados en el solicitante y
recibido por el personal responsable de cada establecimiento de
salud..
143
Direccin de Red de Salud SJL
Pedidos de comprobante de salida son entregados a la secretaria

Secretaria para su archivo correspondiente. Asimismo es desglosada una copia
( ET. Almacenam. y de este pedido para ser entregado a la oficina de economa
Distribucin ) integracin contable y cuando se trata de bienes de activo fijo es
entregada una copia tambin al sub proceso de Control Patrimonial.
FIN
ENTRADAS
Preparar mercadera segn Documentos de la unidad 04 al ao

Manual
comprobante de pedido de logistica
SALIDAS
Entrega de los comprobantes 04 al ao

Unidad de logstica Manual
de salida a a la secretaria
144
FLUJOGRAMA PREPARA LA MERCADERIA SEGN PEDIDO PARA SU SALIDA- ALMACEN
UNIDAD DE LOGISTICA
TECNICO PERSONAL DE TENICA

ADMINISTRATIVO VIGILANCIA PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVA
(ALMACEN) (SERVICE) (ALMACEN) SECRETARIA
(ALMACEN)
INICIO
Preparan la mercadera segn PECOSA Registra todos las PECOSAS, Es el que se transporta conjuntamente con la (PECOSA) Pedidos de comprobante de
teniendo en cuenta el tipo de bien, verificando fsicamente los mercadera saliente del almacn y la entrega salida son entregados a la secretaria para su
insumo, suministro, etc. Embalndolo productos que salen del almacn, al usuario final llevndose consigo las archivo correspondiente. Asimismo es
y embolsndose cuidadosamente para anotndose numero de pedido, PECOSAS y retornndolos firmados en el desglosada una copia de este pedido para
ser transportado en las condiciones destino, hora, unidad mvil, chofer solicitante y recibido por el personal ser entregado a la oficina de economa
optimas hasta que llegue a su destino y personal del almacn que sale responsable de cada establecimiento de integracin contable y cuando se trata de
final. con la mercadera. salud.. bienes de activo fijo es entregada una copia
tambin al sub proceso de Control
Patrimonial.
FIN
145


Despacho de Bienes e Insumos.- Es todo proceso que permite la compra y la salida de un

Desplazamiento.- Es la accin de mover, trasladar, o sacar un bien, un producto o un

insumo de un lugar a otro.
producto final.
10.6 REGISTRO
Libro de Actas
SIGA
10.7 ANEXOS
Artculos Normativos
146
Inventario Fsico del Almacn
11.1 OBJETIVO
Contar con un inventario fsico del almacn institucional, para proveer a los establecimientos
de salud y a las unidades orgnicas, para cumplir con sus necesidades as como para
monitorear los tipos de compras, segn solicitudes.
11.2 ALCANCE
Economa.
11.3 BASES LEGALES

Abastecimiento
del estado.
INICIO
Oficina de La Oficina de Administracin conforma el comit de Inventarios

Administracin Fsicos de Existencias del almacn una vez por ao para llevar a
cabo el inventario fsico masivo
Es notificada por la comisin conformada por la oficina de

Unidad de Logstica
administracin para llevar acabo el inventario fsico anual masivo.
Tcnico/a Enfermera I La jefatura de almacn nombra a los veedores que participaran
( CET. Almacenam. y conjuntamente con la comisin en dicho inventario y notifica al
Distribucin ) personal responsable del almacn para el ordenamiento general del
almacn, pues la atencin ser interrumpida los das en que
determine la comisin.
147
Unidad de Logstica
Tcnico/a Personal ordena todos los ambientes del almacn dejndolos en
Administrativo y buenas condiciones para que se lleve acabo el inventario fsico
personal de apoyo masivo de existencias del almacn.
( ET. Almacenam. y
Distribucin )
Unidad de Logstica
Por directiva interna esta establecido los inventarios selectivos los
Tcnico/a Enfermera I cuales son realizados peridicamente por el personal del almacn.,
( CET. Almacenam. y cuantas veces sean necesarios
Distribucin )
Unidad de Logstica
Tcnico/a Realizan inventarios selectivos peridicamente mediante los cuales
Administrativo y se hacen cruces de informacin comparndolos con los kardex del
personal de apoyo SIGA cuantas veces sea necesario y la atencin no es interrumpida.
( ET. Almacenam. y
Distribucin )
FIN
148
ENTRADAS

Manual
ENTIDADES
SALIDAS
04 al ao
DEL SINABIP
149
FLUJOGRAMA DEL INVENTARIO FISICO DEL ALMACEN

UNIDAD DE LOGISTICA
OFICINA DE JEFATURA TECNICA

ADMINISTRACION (ALMACEN) ADMINISTRATIVO
Y APOYO
(ALMACEN)
INICIO
Es notificada por la comisin conformada por la

oficina de administracin para llevar acabo el
inventario fsico anual masivo. La jefatura de almacn
La oficina de administracin conforma el nombra a los veedores que participaran Personal ordena todos los ambientes
comit de Inventarios Fsicos de Existencias conjuntamente con la comisin en dicho inventario y del almacn dejndolos en buenas
del almacn una vez por ao para llevar notifica al personal responsable del almacn para el condiciones para que se lleve acabo
acabo el inventario fsico masivo ordenamiento general del almacn, pues la atencin el inventario fsico masivo de
ser interrumpida los das en que determine la existencias del almacn.
comisin.
Por directiva interna esta establecido los

inventarios selectivos los cuales son
realizados peridicamente por el personal
del almacn., cuantas veces sean
necesarios
Realizan inventarios selectivos

peridicamente mediante los cuales
se hacen cruces de informacin
comparndolos con los kardex del
SIGA cuantas veces sea necesario y la
atencin no es interrumpida.
FIN
150






151
11.6 REGISTRO
Libro de Actas
11.7 ANEXOS
Artculos Normativos

Notificar a control patrimonial para la codificacin de bienes
12.1 OBJETIVO
Permitir que Control Patrimonial cuente su participacin en el ordenamiento de los bienes a
travs de la codificacin.
12.2 ALCANCE
Este Procedimiento alcanza al CET. de Control Patrimonial.
12.3 BASES LEGALES
del estado.
INICIO
Ingresa al SIGA- Modulo del Almacn las ordenes de compra y
efecta los ingresos por compra, cuando son resoluciones, pedidos
de comprobante de salida, guas de remisin etc. Transferidos de
Secretaria otras entidades estas tambin se ingresan al SIGA y se efectan
( ET. Almacenam. y las NEAS- Transferencia Externa y/o Donacin, todo este proceso
Distribucin ) es cuando se tratan de bienes de activo fijo y se deriva a la jefatura
de almacn
152
Elabora documento para el rea del sub proceso de control

patrimonial con conocimiento de la jefatura de logstica, en la que
Unidad de Logstica
se le comunica sobre los bienes ingresados al almacn para que
Tcnico/a Enfermera I procedan a codificarlos. Se le adjunta toda la documentacin de
( CET. Almacenam. y referencia de los bienes de activo fijo: ingresos por compra con su
Distribucin ) respectiva gua de remisin cuando se trata de adquisiciones y
notas de entrada de almacn cuando se trata de bienes
transferidos.
Registra los documentos que sern entregados al sub proceso de
Secretaria control patrimonial.
( ET. Almacenam. y Entrega los pedidos de comprobante de salida al rea del sub
Distribucin ) proceso de control patrimonial y de integracin contable de la
unidad de economa.
CET. de Control Personal de control patrimonial codifica los bienes de activo fijo en
patrimonial el almacn antes de su salida al rea usuaria
FIN
ENTRADAS

Manual
ENTIDADES
SALIDAS
04 al ao
DEL SINABIP
153
FLUJOGRAMA NOTIFICAR A CONTROL PATRIMONIAL PARA LA CODIFICACIONDE LOS

BIENES DEL ALMACEN
UNIDAD DE LOGISTICA
TECNICA JEFATURA CONTROL PATRIMONIAL

ADMINISTRATIVA (ALMACEN)
SECRETARIA
(ALMACEN)
INICIO
Personal de control patrimonial codifica los bienes
de activo fijo en el almacn antes de su salida al
Elabora documento para el rea del sub proceso de rea usuaria.
control patrimonial con conocimiento de la jefatura de
Entrega los pedidos de comprobante de salida al
Ingresa al SIGA- Modulo del Almacn las ordenes de logstica, en la que se le comunica sobre los bienes
compra y efecta los ingresos por compra, cuando son rea del sub proceso de control patrimonial y de
ingresados al almacn para que procedan a codificarlos.
resoluciones, pedidos de comprobante de salida, guas de integracin contable de la unidad de economa.
Se le adjunta toda la documentacin de referencia de los
remisin etc. Transferidos de otras entidades estas bienes de activo fijo: ingresos por compra con su
tambin se ingresan al SIGA y se efectan las NEAS- respectiva gua de remisin cuando se trata de
Transferencia Externa y/o Donacin, todo este proceso es adquisiciones y notas de entrada de almacn cuando se
cuando se tratan de bienes de activo fijo y se deriva a la trata de bienes transferidos.
jefatura de almacn
Registra los documentos que sern entregados

al sub proceso de control patrimonial.
FIN
154



producto final.
Recepcin.- Accin y efecto de recibir un bien, un insumo o un producto
satisfactoria.
12.6 REGISTRO
Libro de Actas
12.7 ANEXOS
Artculos Normativos
155
DEL SUB PROCESO:

SERVICIOS GENERALES y
MANTENIMIENTO
156
1.- INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS:

a.- Atencin de Solicitudes para la Conduccin de Unidades Mviles.
b.- Atencin de Solicitudes para el Mantenimiento Reparativo de los vehculos de
Transporte. c.- Programacin de Actividades de Mantenimiento Preventivo de los Vehculos
de transporte. d.- Cumplimiento y Supervisin del Servicio de Seguridad y Vigilancia.
e.- Cumplimiento y Supervisin del Servicio de Limpieza.
f.- Supervisar y Coordinar la Ejecucin de Trabajos de Mantenimiento de Uso de los
Establecimientos de Salud y de las Unidades Orgnicas en general.
g.- Controlar y Cautelar el buen Uso de los Vehculos y sus Aditivos. h.- Secuenciar lo
relacionado con los Recibos de Servicios Bsicos.

Atencin de Solicitudes para la Conduccin de Unidades Mviles.
2.1 OBJETIVO
Contar con una programacin seleccionada para el uso regular de los vehculos y que
puedan cumplir con sus funciones.
2.2 ALCANCE
Este procedimiento alcanza a la Oficina de Direccin Ejecutiva, oficina de Administracin y
Unidad de Logstica.
2.3 BASES LEGALES
Ley 27657, Ley del Ministerio de Salud Constitucin Poltica del Per.
RC N 072- 98- CG- Control de vehculos oficiales y mantenimiento de obras Ley N 27658
Ley Marco de Modernizacin de la Gestin del Estado.
Decreto Supremo N 013-2001-SA Aprueba el Reglamento de la Ley N 27657-Ley del
Decreto Supremo N 011-2008-SA Modifica el Reglamento de Organizacin y Funciones del
MINSA. Decreto Supremo N 154-2001 EF, del 17.07.2001, que aprueba el Reglamento
Ley N27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
Ley N 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacin Pblica.
INICIO
Direccin Ejecutiva
Recepciona la documentacin solicitada por los EE.SS
(Mesa de Partes).
157
Direccin Ejecutiva Recepciona documentacin de mesa de partes para luego

Secretara derivar al director ejecutivo
Direccin Ejecutiva
Director/a Oficina Revisa, sella y autoriza las solicitudes emitidas por los EE.SS. y
Unidades de la Sede Administrativa para luego derivar
Direccion Ejecutiva nuevamente a secretaria de Direccin Ejecutiva.
Recepciona documentacin autorizada por el Director Ejecutivo,

Direccin Ejecutiva que luego deriva a la secretaria de la Oficina de Administracin
Secretara
Recepciona documentacin de Direccin Ejecutiva y la

Oficina de Administracin documentacin solicitada de las Unidades de la sede
Secretara Administrativa para derivarla al jefe de la Oficina de
Administracin.
Revisa, sella y autoriza las solicitudes emitidas por los EE.SS. y
Jefe/a de Oficina
Unidades de la Sede Administrativa para luego derivar
nuevamente a secretaria de Oficina de Administracin.
Recepciona documentacin autorizada por el Jefe de la Oficina

de Administracin, que luego deriva a la secretaria de la Unidad
Secretaria
de Logstica.
Recepciona documentos para su previa verificacin y

Unidad de Logstica
autorizacin por parte del jefe de la Unidad de Logstica.
Secretaria
Revisa, sella y autoriza las solicitudes emitidas por los EE.SS. y

Unidad de Logstica
Unidades de la Sede Administrativa, que luego deriva a
Jefe/a de Unidad
secretaria de Logstica.
Recepciona las documentaciones autorizadas por la jefatura de

Unidad de Logstica
Logstica, para derivar al CET de Servicios Generales
Secretaria
Unidad de Logstica Recepciona los documentos por parte de la secretaria de la

Tcnico/a Enfermera ( Unidad de Logstica sobre servicio solicitado, que luego es
CET. de Servicios coordinado con el encargado de transporte para brindar el
Generales y servicio y transcribir la solicitud en un cuaderno de cargo por
Mantenimiento) fecha y hora indicada.
158
Unidad de Logstica
Encargado de Transporte (
Coordina con el CET de Servicios Generales y Mantenimiento
ET. de Servicios Generales
para designar al Chofer que brindar el servicio.
y Mantenimiento)
FIN
ENTRADAS
ATENCION DE SOLICITUDES DIARIO

PARA LA CONDUCCION DE
UNIDADES MOVILES MANUAL
SALIDAS
EE.SS Y SEDE DIARIO MANUAL

BRINDA EL SERVICIO AL
ADMINISTRATIVA
USUARIO
159
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCION DE SOLICITUDES PARA LA

CONDUCCION DE UNIDADES MOVILES
DIRECCION EJECUTIVA ADMINISTRACION UNIDAD DE LOGSTICA
MESA SECRETA DIRECTOR SECRETA JEFATURA SECRETA JEFATURA CET DE
DE RIA EJECUTIVO RIA DE LA RIA DE LA SSGG
PARTES OFICINA Y UNIDAD MANT.
INICIO
Recepciona
Recibe documento de Revisa la Recepciona el Revisa la Revisa la
documento de documentacin Recepciona el documentaci
mesa de documento documentacin
solicitud de los para establecer documento n para tener
partes entregado de para establecer
la autorizacin autorizado de
EE.SS. o rea Administracin la autorizacin conocimiento
del proceso Direccin
de la sede del proceso y brinda el
Ejecutiva
administrativa Revisa la servicio
documentaci
n para
Recepciona el establecer la
documento autorizacin Recepciona el
autorizado de del proceso documento
Direccin autorizado de
Ejecutiva Jefatura de
Procede a
Logstica
coordinar con
el encargado
Recepciona el de transporte
documento para brinda el
autorizado de servicio
Administracin solicitado
FIN
160
2.5 GLOSARIO DE TRMINOS Conduccin.- El efecto de llevar o guiar algo

Mantenimiento.- Es la conservacin de un bien o insumo en un buen estado, para evitar su
degradacin.
Solicitud.- Es una diligencia, un pedido, un proceso o un documento, que hace referencia a
pedir algo.
Servicios Generales.- Es todo tipo de servicio que se contrate con particulares o
Instituciones del propio sector pblico, como: custodia, control de instalaciones generales.
Servicio.- Es un medio a travs del cual se logran obtener algn beneficio.
Unidades Mviles.- Es un vehiculo que puede desplazarse libremente, de un lugar a otro,
bajo un sistema que permite su desplazamiento.
Vehiculo.- Es un medio de transporte que sirve para conducir o transferir fcilmente una
cosa.
2.6 REGISTRO
Libro de Actas
Logstica.
2.7 ANEXOS:
Artculos Normativos
Atencin de Solicitudes para el Mantenimiento reparativo de las unidades de
Transporte
3.1 OBJETIVO
Atender las solicitudes enviadas por los responsables de las unidades mviles, para el
mantenimiento reparativo de las unidades de transporte.
3.2 ALCANCE
Economa.
3.3 BASES LEGALES
Ley N 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacin
161
INICIO
Unidad de Logstica
Encargado de Realiza un informe tcnico verificado en un taller mecnico sobre los
Transporte desperfectos que presentan los vehculos de transporte, luego lo
( ET. de Servicios deriva al CET de Servicios Generales y Mantenimiento
Generales y
Mantenimiento)
Unidad de Logstica
Tcnico/a Enfermera ( Recepciona el informe tcnico realizado por encargado de
CET. de Servicios transporte verificado en un taller mecnico, el cual procede a
Generales y elaborar un documento a la Unidad de Logstica solicitando el
Mantenimiento) mantenimiento reparativo del vehculo de transporte.
Recepciona la solicitud elaborada para su previa verificacin y

Unidad de Logstica
autorizacin por parte del jefe de la Unidad.
Secretaria
Unidad de Logstica Revisa, sella y autoriza la solicitud emitida por el CET de Servicios
Jefe/a de Unidad Generales, que luego deriva nuevamente a secretaria de Logstica
Recepciona la solicitud autorizadas por la jefatura de Logstica, para

Unidad de Logstica
derivar a la Oficina de Administracin
Secretaria
Oficina de
Administracin Recepciona la solicitud para derivar a jefatura de Administracin
Secretaria
Oficina de
Toma conocimiento de la solicitud para dar la autorizacin
Administracin
respectiva que luego ser derivada a secretara de la Oficina de
Jefe/a de Oficina
Administracin.
Oficina de
Recepciona la solicitud autorizada para derivar nuevamente a la
Administracin
secretaria de la Unidad de Logstica
Secretaria
Unidad de Logstica
Recepciona la solicitud autorizada por la Oficina de Administracin
Secretaria
para luego derivar al CET de Informacin y programacin.
162
Unidad de Logstica
Tcnico/a
Segn la solicitud autorizada por la Oficina de Administracin,
Administrativo
coordina si existe disponibilidad presupuestaria para as elaborar su
( CET. Informacin y
proceso presupuestario.
Programacin )
Recepciona la autorizacin del CET de Informacin y programacin

Unidad de Logstica
para as elaborar documento a la Oficina de Administracin
Secretaria
solicitando la disponibilidad presupuestaria a nombre de la jefatura
de la Unidad de Logstica.
Oficina de
Recepciona el documento solicitando la disponibilidad derivndolo a
Administracin
la Oficina de Administracin.
Secretaria
Oficina de
Autoriza la disponibilidad presupuestaria que se solicita para el
Administracin
mantenimiento del vehculo, para as derivarlo a la Oficina de
Desarrollo Institucional (ODI).
Jefe/a de Oficina
Recepciona la solicitud para la previa verificacin de la jefatura de
Institucional Secretaria
ODI.
Oficina de Desarrollo Autoriza la disponibilidad presupuestaria que se solicita para el

Institucional mantenimiento del vehculo, para as derivarlo a secretaria de la
Jefe/a de Oficina Unidad de Logstica.
Unidad de Logstica
Recepciona la solicitud para derivarlo al CET de Adquisicin y
Secretaria
Contratacin
Unidad de Logstica
Realiza la orden de servicio para el respectivo mantenimiento
reparativo del vehculo de transporte, que luego deriva a la Unidad
( ET. Adquisicin y
de Economa.
Contratacin )
Unidad de Economa
Realiza la verificacin de la orden de servicio para autorizar el
servicio solicitado y derivarlo nuevamente a la Unidad de Logstica.
( CET. Control Previo )
Unidad de Logstica
Recepciona la verificacin de la orden de servicio que deriva al CET.
Secretaria
de Servicios Generales y Mantenimiento.
163
Unidad de Logstica
Tcnico/a Enfermera ( Recepciona la orden de servicio para la respectiva coordinacin con
CET. de Servicios el proveedor que realiza el respectivo mantenimiento reparativo del
Generales y vehiculo de transporte.
Mantenimiento)
FIN
ENTRADAS
ATENCION DE SOLICITUDES
PARA EL MANTENIMIENTO MENSUAL
REPARATIVO DE LOS
VEHICULOS DE MANUAL
TRANSPORTE
SALIDAS
MANTENIMIENTO MENSUAL MANUAL

SEDE ADMINISTRATIVA
REPARATIVO DEL
VEHICULO
164
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCION DE SOLICITUDES PARA EL MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE

UNIDAD DE LOGISTICA OFICINA DE OFICINA UNIDAD
ADMINISTRACION DESARROLLO DE
INSTITUCIONAL ECONOMIA
CET DE JEFATURA CET DE CET DE OFICINA DE CET DE CET
SERVICIOS DE INFORMACION Y ADQUISICION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTO Y CONTROL
GENERALES LOGISTICA PROGRAMACION CONTRATACION PLANEAMIENTO PREVIO
INICIO
El encargado de Toma
Toma
transporte realiza conocimiento
conocimient
un informe del documento Autoriza la
o del
tcnico verificado solicitado dando disponibilidad
documento
en un taller su previa presupuestaria
solicitado
mecnico autorizacin
dando su
previa
autorizacin
Coordina si
existe
disponibilidad
Elabora presupuestaria
documento para as elaborar
solicitando el su proceso
mantenimiento presupuestario.
reparativo del
vehculo de Toma
transporte. conocimiento de
la autorizacin
de
disponibilidad
presupuestaria
Realiza la orden Verifica la

Coordinacin con de servicio para Orden de
el proveedor que el mantenimiento Servicio
realiza el reparativo del
respectivo vehculo
mantenimiento
reparativo del
vehiculo de
transporte.
FIN
165
3.5 GLOSARIO DE TERMINOS Conduccin.- El efecto de llevar o guiar algo.

degradacin.
Solicitud.- Es una diligencia, un pedido, un proceso o un documento, que hace referencia a
pedir algo.
Instituciones del propio sector pblico, como: custodia, control de instalaciones generales.
Transporte.- Es la accin de llevar o mover una persona un bien o un insumo de un lugar a
otro
cosa.
3.6 REGISTRO
Libro de Actas
Logstica.
3.7 ANEXOS
Artculos Normativos

Programacin de Actividades de Mantenimiento Preventivo de los Vehculos de
transporte
4.1 OBJETIVO
Contar con un plan para el mantenimiento preventivo de los vehculos de transporte.
4.2 ALCANCE
Economa.
4.3 BASES LEGALES

Ley 27657, Ley del Ministerio de Salud
Ministerio
de Salud.
MINSA. Ley N27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
Ley N 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacin Pblica.
166
INICIO
Unidad de Logstica Encargado Realiza un informe tcnico verificado en
de Transporte un taller mecnico sobre el estado de los vehiculos de
( ET. de Servicios Generales y transporte, que luego deriva al CET
Mantenimiento) de Servicios Generales y Mantenimiento.
Unidad de Logstica Tcnico/a Recepciona el informe tcnico realizado por el
Enfermera encargado de transporte y procede a elaborar un
( CET. de Servicios Generales y documento a jefatura de la Unidad de Logstica
Mantenimiento) solicitando el mantenimiento preventivo del vehculo.
Unidad de Logstica
Secretaria Recepciona la solicitud elaborada para su previa
verificacin y autorizacin por parte del jefe de la Unidad.
Revisa, sella y autoriza la solicitud emitida por el CET. de
Unidad de Logstica Jefe/a
Servicios Generales y Mantenimiento, que luego deriva
de Unidad
nuevamente a secretaria de Unidad de Logstica.
Unidad de Logstica
Recepciona la solicitud autorizada por la jefatura de
Secretaria
Logstica, para derivar a la Oficina de Administracin.
Recepciona la solicitud a ser derivada
Secretaria
a la Oficina de Administracin.
Toma conocimiento de la solicitud para dar la
Oficina de Administracin autorizacin respectiva que luego ser derivada a
Jefe/a de Oficina secretara de la Oficina de Administracin
Recepciona la solicitud autorizada para
Oficina de Administracin derivar nuevamente a la secretaria de la Unidad de
Secretaria Logstica.
Recepciona la solicitud autorizada por la Oficina de
Administracin para luego derivar al CET. Informacin y
Secretaria
Programacin.
Segn la solicitud autorizada por la Oficina de
Unidad de Logstica Tcnico
Administracin coordina si existe disponibilidad
Administrativo
presupuestaria para as elaborar su proceso
( CET. Informacin y Programacin )
presupuestario.
Recepciona la autorizacin del CET. Informacin y
Unidad de Logstica
Programacin para as elaborar un documento a la
Secretaria
Oficina de Administracin solicitando la disponibilidad
presupuestaria a nombre de la jefatura de Logstica.
Oficina de Administracin Recepciona el documento solicitando la disponibilidad
Secretaria derivndolo a la Oficina de Administracin.
Autoriza la disponibilidad presupuestaria que se solicita

para el mantenimiento preventivo del vehculo, para as
Jefe/a de Oficina
derivarlo a la Oficina de Desarrollo Institucional.
Oficina de Desarrollo Institucional Recepciona la solicitud para la previa verificacin de la

Secretaria jefatura de ODI.
167
Autoriza la disponibilidad presupuestaria que se solicita

Oficina de Desarrollo Institucional
para el mantenimiento del vehculo, para as derivarlo a la
Jefe/a de Oficina
secretaria de Logstica.
Unidad de Logstica
Recepciona la solicitud para derivarlo al CET de
Secretaria
adquisicin y Contratacin.
Unidad de Logstica Especialista Realiza la orden de servicio para el respectivo

Administrativo mantenimiento del vehculo que luego es derivado a la
( CET. Adquisicin y Contratacin ) Unidad de Economa.
Unidad de Economa Tcnico Realiza la verificacin de la orden de servicio para

Administrativo ( CET. Control autorizar el servicio solicitado y derivarlo nuevamente a la
Previo ) Unidad de Logstica.
Unidad de Logstica
Recepciona la verificacin de la orden de servicio la cual
Secretaria
deriva al CET. de Servicios Generales y Mantenimiento.
Unidad de Logstica Tcnico/a
Recepciona la orden de servicio para la respectiva
Enfermera
coordinacin con el proveedor que realizar el respectivo
( CET. de Servicios Generales y
mantenimiento.
Mantenimiento)
FIN
168
ENTRADAS
CADA 4 MESES
INFORME TECNICO DEL
VEHICULO MANUAL
SALIDAS
MANTENIMIENTO CADA 4 MESES MANUAL

SEDE ADMINISTRATIVA
PREVENTIVO DEL
VEHICULO
169
FLUJOGRAMA DEL
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO DE
DE PROGRAMACIN DEDE
PROGRAMACIN ACTIVIDADES DEDE
ACTIVIDADES MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
PREVENTIVOY REPARATIVO DEDE
Y REPARATIVO LOS LOS
VEHCULOS
UNIDAD DE LOGISTICA OFICINA DE
OFICINA DE OFICINA UNIDAD DE
UNIDAD DE
ADMINISTRACION
ADMINISTRACION DESARROLLO
DESARROLLO ECONOMIA
ECONOMIA
INSTITUCIONAL
INSTITUCIONAL
JEFATURA CET DE CET DE OFICINA DE CET DE CET
CET DE DE INFORMACION Y ADQUISICION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTO Y CONTROL
SERVICIOS LOGISTICA PROGRAMACION CONTRATACION PLANEAMIENTO PREVIO
GENERALES
INICIO
INICIO
El encargado
El encargado de de Toma
Toma
Toma
Toma conocimiento Autoriza la
transporte realiza
transporte realiza conocimiento
conocimiento
conocimiento del documento
documento disponibilidad
disponibilidad
un informe
un informe del
del documento
del documento solicitado dando presupuestaria
presupuestaria
tcnico verificado
tcnico verificado solicitado dando
solicitado dando
solicitado dando su previa
previa
en un
en un taller
taller su
su previa
su previa autorizacin
mecnico
mecnico autorizacin
autorizacin
autorizacin
Coordina si
Coordina si
existe
existe
disponibilidad
disponibilidad
Elabora
Elabora presupuestaria
presupuestaria
documento
documento para as
as elaborar
elaborar
para
solicitandoelel
solicitando su proceso
proceso
su
mantenimiento
mantenimiento presupuestario.
presupuestario.
delvehculo.
del vehculo.
Toma
Toma
conocimiento de
conocimiento de
la autorizacin
la autorizacin
de
de
disponibilidad
disponibilidad
presupuestaria
presupuestaria
Realiza la
Realiza la orden
orden Verifica yy
Verifica
de servicio
de servicio para
para autoriza la
autoriza la
el mantenimiento
el mantenimiento Orden de
Orden de
del vehculo
del vehculo Servicio
Servicio
Coordinacin con
Coordinacin con
el proveedor
el proveedor queque
realiza el
realiza el
respectivo
respectivo
mantenimiento
mantenimiento
FIN
FIN
170

Mantenimiento Preventivo.- Es aquel que permite detectar fallos repetitivos, disminuir los
puntos muertos, aumentar la vida til de los equipos, disminuir costos de operaciones, entre
otros.
Mantenimiento Correctivo- Consiste en la reparacin de un bien, equipo, mquina; cuando
sta a sufrido una avera.
degradacin.
Programacin.- Accin que consiste en hacer una planificacin ordenada de las distintas
partes o actividades que componen una cosa que se va a realizar.
Transporte.- Es la accin de llevar o mover una persona un bien o un insumo de un lugar a
otro
cosa.
4.6 REGISTRO
Libro de Actas
Logstica.
4.7ANEXOS
Artculos Normativos

Cumplimiento y Supervisin del Servicio de Seguridad y Vigilancia
5.1 OBJETIVO
Supervisar el cumplimiento del servicio de seguridad y vigilancia.
5.2 ALCANCE
Este procedimiento alcanza a la Unidad de Logstica y Establecimientos de Salud.
5.3 BASES LEGALES

Ley N 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacin Pblica
171
INICIO
Unidad de Logstica
Tcnico/a Enfermera
Delega a un auxiliar administrativo para la supervisin del
( CET. de Servicios
cumplimento del servicio de seguridad y vigilancia en los EE.SS.
Generales y
Mantenimiento)
Unidad de Logstica
El auxiliar administrativo como supervisor realiza la siguiente
verificacin: si el vigilante est en su puesto, si cuenta con el
( ET. de Servicios
uniforme respectivo, si tiene cuaderno de reporte. Luego realiza la
Generales y
coordinacin con el mdico jefe si est conforme con el servicio que
Mantenimiento)
ellos prestan.
Establecimiento de Coordina con el encargado supervisor sobre el servicio prestado

Salud firmando un cuaderno de cargo como medio de conformidad.
Mdico Jefe
Unidad de Logstica
( ET. de Servicios Comunica al CET de servicio generales sobre la supervisin realizada
Generales y
Mantenimiento)
Unidad de Logstica
Tcnico/a Enfermera realiza el seguimiento de las mejoras sobre vigilancia segn el
( CET. de Servicios contrato con la empresa contratista en base a la informacin
Generales y encontrada
Mantenimiento)
FIN
172
ENTRADAS
CUADERNO DE CARGO
MENSUAL
SUPERVISION A LOS EE.SS MANUAL
SALIDAS
SEGUIMIENTO DE LAS
MEJORAS SOBRE EL EE.SS MENSUAL MANUAL
SERVICIO DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA
173
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y SUPERVISIN DEL

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
UNIDAD DE LOGISTICA ESTABLECIMIENTO DE SALUD
CET DE SERVICIOS GENERALES Y MEDICO
MANTENIMIENTO JEFE
INICIO
Coordina con el
encargado supervisor
Delega a un auxiliar
sobre el servicio
administrativo para la
prestado firmando un
supervisin en los
cuaderno de cargo
EE.SS
como medio de
conformidad.
Recibe la informacin Firma un cuaderno de

sobre la verificacin cargo como medio de
realizada conformidad del
servicio prestado
Procede a realizar el
seguimiento de las
mejoras sobre el
servicio de vigilancia
segn el contrato con
la empresa contratista
FIN
174

satisfactoria.
instituciones del propio sector pblico, como: custodia, control de instalaciones generales.
Servicio.- Es un medio a travs del cual se logran obtener algn beneficio
Seguridad.- Es la cualidad de seguro, es decir que esta exento de peligro, dao o riesgo. La
seguridad es una certeza.
Vigilancia.- Es el cuidado y la atencin exacta en las cosas que estn a cargo de cada uno.
5.6 REGISTRO
Libro de Actas
Logstica.
5.7 ANEXO
Artculos Normativos
Cumplimiento y Supervisin del Servicio de Limpieza
6.1 OBJETIVO
Supervisar el cumplimiento de los servicios de limpieza y mantenimiento.
6.2 ALCANCE

Economa.
6.3 BASES LEGALES

Decreto Supremo N 013-2001-SA Aprueba el Reglamento de la Ley N 27657- Ley del
175
INICIO
Unidad de Logstica
Tcnico/a Enfermera (
Delega a un auxiliar administrativo para la supervisin del
CET. de Servicios
cumplimiento del servicio de limpieza y mantenimiento en los
Generales y Mantenimiento)
EE.SS.
Unidad de Logstica El auxiliar administrativo como supervisor realiza la siguiente

Auxiliar Administrativo ( verificacin: si el encargado de limpieza est en su puesto, si
ET. de Servicios cuenta con el uniforme respectivo y verifica el stock de
Generales y Mantenimiento) materiales de limpieza con los que cuenta luego realiza la
coordinacin con el Mdico Jefe si est conforme con el
servicio que ellos prestan.
Coordina con el encargado supervisor sobre el servicio

Establecimiento de Salud
prestado firmando un cuaderno de cargo como medio de
Mdico Jefe
conformidad.
Unidad de Logstica
Auxiliar Administrativo ( comunica a la jefatura de servicio generales sobre la
ET. de Servicios supervisin realizada
Unidad de Logstica
Realiza el seguimiento de las mejoras sobre mantenimiento de
Tcnico/a Enfermera (
limpieza segn el contrato con la empresa contratista en base a
CET. de Servicios
la informacin encontrada
FIN
176
ENTRADAS
CUADERNO DE CARGO
MENSUAL
SALIDAS
SEGUIMIENTO SOBRE LAS MENSUAL MANUAL

EE.SS
MEJORAS EN EL SERVICIO
DE LIMPIEZA
177
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y SUPERVISIN DEL

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
UNIDAD DE LOGISTICA ESTABLECIMIENTO DE SALUD
CET DE SERVICIOS GENERALES Y MEDICO
MANTENIMIENTO JEFE
INICIO
Coordina con el
encargado supervisor
Delega a un auxiliar sobre el servicio
administrativo para la prestado firmando un
supervisin en los cuaderno de cargo
EE.SS como medio de
conformidad.
Recibe la informacin Firma un cuaderno de

sobre la verificacin cargo como medio de
realizada conformidad del
servicio prestado
Procede a realizar el
seguimiento de las
mejoras sobre el
servicio de vigilancia
segn el contrato con
la empresa contratista
FIN
178
Servicio de Limpieza.- Es el control de la contaminacin microbiolgica as como que las

entidades deben de lucir limpios en todo momento.

degradacin.
Programacin.- Accin que consiste en hacer una planificacin ordenada de las distintas
Servicio.- Es un medio a travs del cual se logran obtener algn beneficio
6.6 REGISTRO
Libro de Actas
Logstica.
6.7 ANEXOS
Artculos Normativos
Supervisar y Coordinar la Ejecucin de Trabajos de Mantenimiento de Uso de los

Establecimientos de Salud y de las Unidades Orgnicas en general
7.1 OBJETIVO
Supervisar la ejecucin de trabajos de mantenimiento de infraestructura, equipos e

instalaciones en general de uso de los Establecimientos de Salud y Unidades Orgnicas en
general.
7.2 ALCANCE

Economa.
7.3 BASES LEGALES

179

INICIO
Unidad de Logstica Delega a un auxiliar administrativo, especialista en construccin

Tcnico/a Enfermera (tcnico en ingeniera civil) y/o especialista en mantenimiento
( CET. de Servicios elctrico (ingeniero electricista), segn corresponda, para la
Generales y supervisin respectiva. Mantenimiento)
Unidad de Logstica
Verifica las necesidades de los EE.SS y Unidades de la Sede
Auxiliar
Administrativa en base a su infraestructura o mantenimiento de
Administrativo
equipos. Realiza un Informe solicitando que se realicen las mejoras en
( ET. de Servicios
los EE.SS a la Unidad de Logstica
Generales y
Mantenimiento)
Recepciona la solicitud realizada por el supervisor y lo deriva a la
Unidad de Logstica jefatura de Logstica.
Secretaria
Revisa y autoriza que se haga el requerimiento segn el informe

Unidad de Logstica
presentado por el supervisor del ET. de Servicios Generales, que
Jefe/a de Unidad luego deriva nuevamente a secretaria de Logstica
Unidad de Logstica Recepciona la solicitud realizada por el supervisor y lo deriva al

Secretaria CET. De Servicios Generales y Mantenimiento.
Unidad de Logstica
Tcnico/a Enfermera
Elabora el requerimiento establecido para el mantenimiento en los
( CET. de Servicios
EE.SS. y lo entrega a la secretaria de Logstica
Generales y
Mantenimiento)
Unidad de Logstica
Recepciona el requerimiento del CET de SSGG y lo deriva a la Oficina
Secretaria
de Administracin.
Oficina de
Recepciona el documento en que se requiere el mantenimiento a la
Administracin
Oficina de Administracin.
Secretaria
180
Oficina de
Autoriza el requerimiento de mantenimiento solicitado por el CET de
Administracin
SSGG y mantenimiento y lo deriva nuevamente a secretaria de la
Jefe/a de Oficina
Oficina de Administracion.
Oficina de
Administracin Recepciona la solicitud autorizada por la Oficina de Administracin
Secretaria para luego derivarlo a la Unidad de Logstica.
Unidad de Logstica
Recepciona la solicitud autorizada por la Oficina de Administracin
Secretaria
para luego derivar al CET de Informacin y programacin
Unidad de Logstica
Tcnico
Coordina si existe disponibilidad presupuestaria para as elaborar su
Administrativo
( CET. Informacin y
Programacin )
Recepciona la autorizacin del CET de Informacin y Programacin
Unidad de Logstica para as elaborar un documento a la Oficina de Administracin
Secretaria solicitando la disponibilidad presupuestaria a nombre de la jefatura de
Logstica.
Oficina de
Recepciona el documento solicitando la disponibilidad derivndolo a la
Administracin
Oficina de Administracin.
Secretaria
Oficina de Autoriza la disponibilidad presupuestaria que se solicita para el

Administracin mantenimiento de los equipos e infraestructura de los EESS, para as
Jefe/a de Oficina derivarlo a la Oficina de Desarrollo Institucional
Recepciona la solicitud para la previa verificacin de la jefatura de
Institucional
ODI.
Secretaria
Oficina de Desarrollo Autoriza la disponibilidad presupuestaria que se solicita para el

Institucional mantenimiento de los equipos e infraestructura de los EESS, para as
Jefe de Oficina derivarlo a la secretaria de logstica
Recepciona la disponibilidad presupuestaria para derivarla al CET de

Unidad de Logstica
Secretaria
181
Unidad de Logstica
Especialista
Realiza la orden de servicio para el respectivo mantenimiento de
Administrativo
equipos e infraestructura de los EESS, que luego deriva a la Unidad
( CET. Adquisicin y
de Economa
Contratacin )
Unidad de Economa
Tcnico Realiza la verificacin de la orden de servicio para autorizar el servicio
Administrativo solicitado y derivarlo nuevamente a la Unidad de Logstica
(CET control previo)
Recepciona la verificacin de la orden de servicio que deriva al CET.

Unidad de Logstica
de Servicios Generales y Mantenimiento
Secretaria
Unidad de Logstica
Tcnico/a Enfermera
Recepciona la orden de servicio para la respectiva coordinacin con el
( CET. de Servicios
proveedor que realizara el respectivo mantenimiento.
Generales y
Mantenimiento)
FIN
ENTRADAS
INTERDIARIO
SALIDAS
MANTENIMIENTO DE LOS INTERDIARIO MANUAL

EE.SS
EQUIPOS E
INFRAESTRUCTURA
182
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SUPERVISAR Y COORDINAR LA EJECUCIN DE TRABAJOS DE

MANTENIMIENTO DE USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y DE LAS UNIDADES ORGNICAS EN
GENERAL
UNIDAD DE LOGISTICA OFICINA DE OFICINA UNIDAD DE
ADMINISTRACI DESARROLLO ECONOMI
ON INSTITUCI ONA A
L
CET DE JEFATURA CET DE CET DE JEFATURADE CET DE CET DE
SERVICIOS DE INFORMACION Y ADQUISICIONY ADMINISTRACIO PRESUPUESTO Y CONTROL
GENERALE LOGISTIC PROGRAMACION CONTRATACION N PLANEAMIENTO PREVIO
S A
INICIO
Procede a Toma
Toma conocimiento Autoriza la
realizar conocimiento
supervisin del disponibilidad
del requerimiento presupuestaria
en los requerimient
EE.SS solicitado dando
o solicitado su previa
dando su autorizacin
previa
autorizacin
Coordina si
existe
Elabora disponibilidad
requerimien presupuestaria
to de para as elaborar
servicio de su proceso
mantenimie presupuestario.
nto
Toma
conocimiento de
la
disponibilidad
presupuestaria
Realiza la orden
de servicio para Verifica y
el mantenimiento autorizala
del EE.SS. Orden de
Servicio
Coordinacin
con el
proveedor
que realiza el
respectivo
mantenimien
to
FIN
183
7.- GLOSARIO DE TRMINOS
Coordinacin.- Disposicin ordenada de una serie de cosas de acuerdo con un mtodo o

sistema determinado para lograr un resultado esperado.
Mantenimiento.- es la conservacin de un bien o insumo en un buen estado, para evitar su
degradacin.
Programacin.- accin que consiste en hacer una planificacin ordenada de las distintas
Supervisin.- examinar un instrumento ponindole el visto bueno o realizar la actividad de
satisfactoria.
Servicio.- es un medio a travs del cual se logran obtener algn beneficio
Seguridad.- es la cualidad de seguro, es decir que esta exento de peligro, dao o riesgo. La
seguridad es una certeza.
Vigilancia.- es el cuidado y la atencin exacta en las cosas que estn a cargo de cada uno.
degradacin.
7.6 REGISTRO
Libro de Actas
Cuaderno de Registro de Documentos de la Oficina de Administracin y Logstica.
7.7 ANEXOS
Artculos Normativos

Controlar y cautelar el buen uso de los aditivos utilizados en los vehculos
8.1 OBJETIVO
Controlar y cautelar el buen uso de los combustibles y lubricantes utilizados en las unidades
mviles de la entidad
8.2 ALCANCE
Este procedimiento alcanza a la Oficina de Administracin, Oficina de Logstica y Oficina de

Economa.
8.3 BASES LEGALES

184
Decreto Supremo N 013-2001-SA Aprueba el Reglamento de la Ley N 27657- Ley del

Minsa.
INICIO
Unidad de Logstica
Coordina con el responsable de Servicios Generales sobre la
Encargado de
necesidad de aditivos para el vehiculo
Transporte
( ET. de Servicios
Generales y
Mantenimiento)
Unidad de Logstica Procede a elaborar un informe a la unidad logstica en base a las

Tcnico/a Enfermera necesidades que refiere el encargado de transporte sobre el vehiculo.
( CET. de Servicios
Generales y
Mantenimiento)
Recepciona el informe elaborado por servicios generales para su

Unidad de Logstica
previa verificacin y autorizacin por parte del jefe de la unidad.
Secretaria
Unidad de Logstica Revisa, sella y autoriza el informe emitido por el rea de servicios
Jefe/a de Unidad generales, que luego deriva nuevamente a secretaria de logstica
Recepciona el informe autorizado por la jefatura de Logstica, para

Unidad de Logstica
derivar a la oficina de administracin
Secretaria
Oficina de
Administracin
Recepciona el informe para derivar a la oficina de administracin
Secretaria
185
Oficina de
Toma conocimiento del informe elaborado y luego lo deriva a
Administracin
secretaria de administracin para establecer la autorizacin.
Jefe/a de Oficina
Oficina de
Administracin Recepciona el informe autorizado para derivar nuevamente a la
Secretaria secretaria de logstica
Recepciona el informe autorizado por la oficina de administracin para

Unidad de Logstica
luego derivar al rea de programacin
Secretaria
Unidad de Logstica
Tcnico
Coordina si existe disponibilidad presupuestaria para as elaborar su
Administrativo
( CET. Informacin y
Programacin )
Recepciona la autorizacin del rea de programacin para as

Unidad de Logstica
elaborar un documento a la oficina de administracin solicitando la
Secretaria
disponibilidad presupuestaria a nombre de la jefatura de logstica
Oficina de
Administracin Recepciona el documento solicitando la disponibilidad derivndolo a la
Secretaria oficina de administracin.
Oficina de Autoriza la disponibilidad presupuestaria que se solicita para la

Administracin compra de los determinados aditivos, para as derivarlo a la oficina de
Jefe/a de Oficina desarrollo institucional
Recepciona la solicitud para la previa verificacin de la jefatura de ODI
Institucional
Secretaria
Autoriza la disponibilidad presupuestaria que se solicita para la
Institucional
compra de aditivos, para as derivarlo a la secretaria de logstica
Jefe de Oficina
186
Unidad de Logstica
Secretaria Recepciona la solicitud para derivarlo al rea de adquisiciones
Unidad de Logstica
Especialista
Administrativo Realiza la orden de compra para los aditivos del vehculo y luego lo
( CET. Adquisicin y deriva al rea de economa
Contratacin )
Unidad de Economa
Tcnico Realiza la verificacin de la orden de compra para autorizar el
Administrativo servicio solicitado y derivarlo nuevamente a la unidad de logstica
Unidad de Logstica
Recepciona la verificacin de la orden de servicio que lo deriva al rea
Secretaria
de servicios generales
Unidad de Logstica
Tcnico/a Enfermera
Recepciona la orden de compra para la respectiva obtencin de los
( CET. de Servicios
aditivos requeridos
Generales y
Mantenimiento)
FIN
187
ENTRADAS
INFORME DE NECESIDAD ANUAL

DE ADITIVOS PARA LOS MANUAL
VEHICULOS
SALIDAS
EE.SS Y SEDE ANUAL MANUAL

COMPRA DE ADITIVOS PARA
ADMINISTRATIVA
LOS VEHICULOS
188
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROLAR Y CAUTELAR EL BUEN USO DE LOS VEHCULOS Y SUS ADITIVOS
UNIDAD DE LOGISTICA OFICINA DE OFICINA UNIDAD DE
ADMINISTRACION DESARROLLO ECONOMIA
INSTITUCIONAL
CET DE CET DE JEFATURA DE CET DE CET
SERVICIOS JEFATURA CET DE ADQUISICIONES ADMINISTRACION PRESUPUESTO Y CONTROL
GENERALES DE LOGISTICA PROGRAMACION PLANEAMIENTO PREVIO
INICIO
Toma
Toma conocimiento
Coordina con el conocimiento del
encargado de del requerimiento
transporte sobre requerimiento solicitado dando Autoriza la
la necesidades solicitado dando su previa disponibilidad
que requiere el su previa autorizacin presupuestaria
vehiculo autorizacin
Coordina si
existe
disponibilidad
presupuestaria
Elabora un para as elaborar
informe su proceso
solicitando la presupuestario.
compra de lo
requerido para
Toma
el vehculo
conocimiento de
la autorizacin
de
disponibilidad
presupuestaria
Realiza la orden
de compra para Verifica y
el mantenimiento autoriza la
del vehculo Orden de
compra
Recepciona la
orden de compra
para obtener los
aditivos para el
vehculo
FIN
189

Aditivos.- es un aceite o combustible que utilizan los vehculos motorizados para su buen
funcionamiento
Cautelar.- es precaver, para prevenir la consecucin de determinado fin o precaver lo que
pueda dificultarlo.
Controlar.- es dirigir o dominar una organizacin o un sistema.
Mantenimiento Preventivo.- es aquel que permite detectar fallos repetitivos, disminuir los
puntos muertos, aumentar la vida til de los equipos, disminuir costos de operaciones, entre
otros.
Mantenimiento Correctivo- consiste en la reparacin de un bien, equipo, maquina; cuando
esta a sufrido una avera.
degradacin.
Precaver.- realizar acciones para prevenir
Unidades Mviles.- es un vehiculo que puede desplazarse libremente, de un lugar a otro,
Transporte.- es la accin de llevar o mover una persona un bien o un insumo de un lugar a
otro
Vehiculo.- es un medio de transporte que sirve para conducir o transferir fcilmente una
cosa.
8.6 REGISTRO
Libro de Actas
8.7 ANEXOS
Artculos Normativos

Secuenciar lo relacionado con los recibos de servicios bsicos
9.1 OBJETIVO
Monitorear, registrar y controlar los recibos de servicios bsicos (luz, agua, telfono)
9.2 ALCANCE
Este procedimiento alcanza a la Oficina de Administracin, Oficina de Logstica y Oficina de

Economa.
9.3 BASE LEGAL

190
Decreto Supremo N 013-2001-SA Aprueba el Reglamento de la Ley N 27657-
191
Ley del Ministerio de Salud.

Minsa.
INICIO
Unidad de Logstica
Tcnico/a Verifica la llegada de los recibos de servicios bsicos de los
Enfermera EE.SS y sede administrativa. para as elaborar un memo a la
( CET. de Servicios jefatura de logstica con todos los recibos con respectiva fecha
Generales y de vencimiento
Mantenimiento)
Unidad de Logstica Recepciona el memo elaborado por servicios generales que lo

Secretaria derivara al rea de programacin
Unidad de Logstica Coordina si existe disponibilidad presupuestaria para as elaborar su

Tcnico proceso presupuestario.
Administrativo
( CET. Informacin y
Programacin)
Recepciona la autorizacin del rea de programacin para as elaborar
un documento a la oficina de administracin solicitando al
Unidad de Logstica
disponibilidad presupuestaria a nombre de la jefatura de logstica
Secretaria
Oficina de
Recepciona el documento solicitando la disponibilidad derivndolo a la
Administracin
oficina de administracin.
Secretaria
Autoriza la disponibilidad presupuestaria solicitada para el pago de los

Oficina de
recibos de servicios bsicos, para as derivarlo a la oficina de
Administracin
desarrollo institucional
Jefe/a de Oficina
192
Oficina de
Desarrollo Recepciona la solicitud para la previa verificacin de la jefatura de ODI
Institucional
Secretaria
Oficina de
Autoriza la disponibilidad presupuestaria solicitada para el pago de los
Desarrollo
recibos de servicios bsicos, para as derivarlo a la secretaria de
Institucional Jefe
logstica
de Oficina
Unidad de Logstica
Recepciona la solicitud para derivarlo al rea de adquisiciones
Secretaria
Unidad de Logstica
Especialista
Realiza la orden de servicio para el pago de los recibos de servicios
Administrativo
bsicos, que luego deriva al rea de economa
( CET. Adquisicin y
Contratacin )
Unidad de Economa
Tcnico Realiza la verificacin de la orden de servicio para autorizar el pago
Administrativo que luego va a ser efectivo la Unidad de Economa
FIN
ENTRADAS
MENSUAL
RECEPCION DE RECIBOS
DE SERVICIO BASICO MANUAL
SALIDAS
EMPRESAS PRIVADAS DE
PAGO DE LOS RECIBOS DE ATENCION A ESTOS MENSUAL MANUAL
SERVICIOS BASICOS SERVICIOS
193
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SECUENCIAR LO RELACIONADO CON LOS RECIBOS DE SERVICIOS BSICOS
UNIDAD DE LOGISTICA OFICINA DE OFICINA DE UNIDAD DE
ADMINISTRACION DESARROLLO ECONOMIA
INSTITUCIONAL
CET DE JEFATURA DE CET DE CET DE JEFATURA DE CET DE PRESUPUESTO CET DE
SERVICIOS LOGISTICA PROGRAMACION ADQUISICIONES ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO CONTROL
GENERALES PREVIO
INICIO
Toma
Verifica la llegada Autoriza la
conocimiento
de los recibos de disponibilidad
del
servicios bsicos Toma presupuestaria
requerimiento
de los EE.SS y conocimiento Coordina si solicitado
sede del memo existe
administrativa. recepcionado disponibilidad
presupuestaria
para as elaborar
su proceso
presupuestario.
Elabora un
memo
adjuntando
todos los
recibos Procede a
verificados
realizar la Orden
de servicio
Realiza el
respectico pago
de los recibos
de servicio
bsico
FIN
194
Arbitrios Municipales.- Son tasas que se pagan por la prestacin o mantenimiento de un

servicio pblico, municipal. La tasa constituye un tipo de tributo conforme a la clasificacin
del Cdigo Tributario.
Coordinacin.- Disposicin ordenada de una serie de cosas de acuerdo con un mtodo o

sistema determinado para lograr un resultado esperado.
partes o actividades que componen una cosa que se va a realizar
Recibos.- Documentos firmados que justifica por escrito que se ha recibido una cantidad de
dinero, una mercanca o un servicio
Servicios Bsicos.- Concepto del clasificador por objeto del gasto que agrupa las
asignaciones destinadas a la adquisicin de servicios necesarios para el funcionamiento de
las dependencias y entidades del Gobierno. Comprende servicios tales como: postal,
telegrfico, telefnico, energa elctrica y agua, entre otros.
Secuenciar.- Sucesin ordenada de cosas que guardan alguna relacin entre s
Servicio.- es un medio a travs del cual se logran obtener algn beneficio
9.6 REGISTRO
Libro de Actas
9.7 ANEXOS
Artculos Normativos
195
ANEXOS
NORMAS
Decreto Supremo N 184-2008-EF Reglamento del Decreto Legislativo N 1017 Titulo III
- Procesos de Seleccin-Capitulo I-Aspectos Generales
Artculo 137.- Obligacin de contratar

Una vez que la Buena Pro ha quedado consentida o administrativamente firme, tanto la
Entidad como el o los postores ganadores, estn obligados a suscribir el o los contratos
respectivos.
La Entidad no puede negarse a suscribir el contrato, salvo por razones de recorte
presupuestal correspondiente al objeto materia del proceso de seleccin, por norma expresa
o porque desaparezca la necesidad, debidamente acreditada. La negativa a hacerlo basada
en otros motivos, genera responsabilidad funcional en el Titular de la Entidad, en el
responsable de Administracin o de Logstica o el que haga sus veces, segn corresponda.
En caso que el o los postores ganadores de la Buena Pro se nieguen a suscribir el contrato,
sern pasibles de sancin, salvo imposibilidad fsica o jurdica sobrevenida al otorgamiento
de la Buena Pro que no le es atribuible, declarada por el Tribunal.
Artculo 138.- Perfeccionamiento del Contrato

El contrato se perfecciona con la suscripcin del documento que lo contiene. Tratndose de
procesos de Adjudicaciones de Menor Cuanta, distintas a las convocadas para la ejecucin
y consultora de obras, el contrato se podr perfeccionar con la recepcin de la orden de
compra o de servicio.
En el caso de procesos de seleccin por relacin de tems, se podr perfeccionar el contrato

con la suscripcin del documento que lo contiene o con la recepcin de una orden de
compra o de servicio segn el monto del valor referencial de cada tem. En caso que un
mismo proveedor resulte ganador en ms de un tem, podr suscribirse un contrato por cada
tem o un solo contrato por todos ellos. La Entidad deber informar al SEACE de cada tem
contratado.
En las rdenes de compra o de servicios que se remitan a los postores ganadores de la

Buena Pro, figurar como condicin que el contratista se obliga a cumplir las obligaciones
que le corresponden, bajo sancin de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en
caso de incumplimiento.
Los contratos y, en su caso, las rdenes de compra o de servicio, as como la informacin

referida a su ejecucin, debern ser registrados en el SEACE en un plazo no mayor de diez
(10) das hbiles siguientes a su perfeccionamiento, ocurrencia o aprobacin, segn
corresponda.
Artculo 139.- Suscripcin del Contrato

El contrato ser suscrito por la Entidad, a travs del funcionario competente o debidamente
autorizado, y por el contratista, ya sea directamente o por medio de su apoderado,
tratndose de persona natural, y tratndose de persona jurdica, a travs de su
representante legal.
Artculo 140.- Sujetos de la relacin contractual

Son sujetos de la relacin contractual la Entidad y el contratista.
En aquellos casos en los que se haya distribuido o prorrateado la Buena Pro entre dos (2) o
ms postores se formalizar un contrato con cada postor.
196
Artculo 141.- Requisitos para suscribir el Contrato
Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deber presentar, adems de
los documentos previstos en las Bases, los siguientes:
197
1. Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado, salvo en los
contratos derivados de procesos de Adjudicacin de Menor Cuanta y de procesos de
seleccin segn relacin de tems, en los que el monto del valor referencial del tem o
sumatoria de los valores referenciales de los tems adjudicados a un mismo postor no
superen lo establecido en la normativa vigente para convocar a una Adjudicacin de
Menor Cuanta, en los que la Entidad deber efectuar la verificacin correspondiente en
el portal del RNP.
2. Garantas, salvo casos de excepcin.
3. Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los consorciados, de ser el caso.
Estos requisitos no sern exigibles cuando el contratista sea otra Entidad, cualquiera sea el
proceso de seleccin, con excepcin de las Empresas del Estado que debern cumplirlos.
Luego de la suscripcin del contrato y, en el mismo acto, la Entidad entregar un ejemplar

del mismo al contratista.
Artculo 142.- Contenido del Contrato

El contrato est conformado por el documento que lo contiene, las Bases Integradas y la
oferta ganadora, as como los documentos derivados del proceso de seleccin que
establezcan obligaciones para las partes y que hayan sido expresamente sealados en el
contrato.
El contrato es obligatorio para las partes y se regula por las normas de este Ttulo. Los
contratos de obras se regulan, adems, por el Captulo III de este Ttulo. En lo no previsto
en la Ley y el presente Reglamento, son de aplicacin supletoria las normas de derecho
pblico y, slo en ausencia de stas, las de derecho privado.
Artculo 143.- Modificacin en el Contrato

Durante la ejecucin del contrato, en caso el contratista ofrezca bienes y/o servicios con
iguales o mejores caractersticas tcnicas, de calidad y de precios, la Entidad, previa
evaluacin, podr modificar el contrato, siempre que tales bienes y/o servicios satisfagan su
necesidad. Tales modificaciones no debern variar en forma alguna las condiciones
originales que motivaron la seleccin del contratista.
Artculo 144.- Nulidad del Contrato

Son causales de declaracin de nulidad de oficio del contrato las previstas por el artculo
56 de la Ley, para lo cual la Entidad cursar carta notarial al contratista adjuntando copia
fedateada del documento que declara la nulidad del contrato. Dentro de los quince (15) das
hbiles siguientes el contratista que no est de acuerdo con esta decisin, podr someter la
controversia a conciliacin y/o arbitraje.
Artculo 145.- Consorcio

El contrato de consorcio se formaliza mediante documento privado con firmas legalizadas
ante Notario por cada uno de los integrantes, de sus apoderados o de sus representantes
legales, segn corresponda, designndose en dicho documento al representante o
apoderado comn. No tendr eficacia legal frente a la Entidad los actos realizados por
personas distintas al representante o apoderado comn.
Si la promesa formal de consorcio no lo establece, se presume que la participacin de cada
integrante del consorcio es en proporciones iguales, condicin que se mantendr al
suscribirse el contrato de consorcio.
Los integrantes de un consorcio responden solidariamente respecto de la no suscripcin del

contrato y del incumplimiento del mismo, estando facultada la Entidad, en dichos casos,
para demandar a cualquiera de ellos por los daos y perjuicios causados.
198
El incumplimiento del contrato generar la imposicin de sanciones administrativas que se

aplicarn a todos los integrantes del consorcio, aun cuando se hayan individualizado las
obligaciones y precisado la participacin de cada uno.
Artculo 146.- Subcontratacin

El contratista podr acordar con terceros la subcontratacin de parte de las prestaciones a
su cargo, cuando lo autoricen las Bases, siempre que:
1. La Entidad lo apruebe por escrito y de manera previa, por intermedio del funcionario
que cuente con facultades suficientes y dentro de los cinco (5) das hbiles de
formulado el pedido. Si transcurrido dicho plazo la Entidad no comunica su respuesta,
se considera que el pedido ha sido aprobado.
2. Las prestaciones a subcontratarse con terceros no excedan del cuarenta por ciento
(40%) del monto del contrato original.
3. El subcontratista se encuentre inscrito en el RNP y no est suspendido o inhabilitado

para contratar con el Estado.
4. En el caso de contratistas extranjeros, stos se comprometan a brindar capacitacin y
transferencia de tecnologa a los nacionales.
Aun cuando el contratista haya subcontratado, conforme a lo indicado
precedentemente, es el nico responsable de la ejecucin total del contrato frente a la
Entidad. Las obligaciones y responsabilidades derivadas de la subcontratacin son
ajenas a la Entidad.
Las subcontrataciones se efectuarn de preferencia con las microempresas y pequeas
empresas.
Artculo 147.- Cesin de Derechos y de Posicin Contractual

Salvo disposicin legal o reglamentaria en contrario, el contratista puede ceder sus
derechos a favor de terceros, caso en el cual la Entidad abonar a stos la prestacin a su
cargo dentro de los lmites establecidos en la cesin.
En el mbito de las normas sobre contrataciones del Estado no procede la cesin de
posicin contractual del contratista, salvo en los casos de transferencia de propiedad de
bienes que se encuentren arrendados a las Entidades, cuando se produzcan fusiones o
escisiones o que exista norma legal que lo permita expresamente.
Artculo 148.- Plazos y procedimiento para suscribir el Contrato

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena
Pro, los plazos y el procedimiento para suscribir el contrato son los siguientes:
1. Dentro de los dos (2) das hbiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro, la
Entidad deber citar al postor ganador, otorgndole el plazo establecido en las Bases,
el cual no podr ser menor de cinco (5) ni mayor de diez (10) das hbiles, dentro del
cual deber presentarse a la sede de la Entidad para suscribir el contrato con toda la
documentacin requerida.
2. Cuando el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado, perder

automticamente la Buena Pro, sin perjuicio de la sancin administrativa aplicable. En
tal caso, el rgano encargado de las contrataciones llamar al postor que ocup el
segundo lugar en el orden de prelacin para que suscriba el contrato, procedindose
conforme al plazo dispuesto en el inciso precedente. Si este postor no suscribe el
contrato, dicho rgano declarar desierto el proceso de seleccin, sin perjuicio de la
sancin administrativa aplicable.
3. Cuando la Entidad no cumpla con citar al ganador de la Buena Pro a suscribir el
199
contrato dentro del plazo establecido, el postor podr requerirla para su suscripcin,
dentro de los dos (2) das hbiles siguientes de vencido el plazo para suscribir el
contrato, dndole un plazo de entre cinco
200
(5) a diez (10) das hbiles. En estos casos, la Entidad deber reconocer a favor del
postor una cantidad equivalente al uno por mil (1/1000) del monto total de su propuesta
econmica por cada da de atraso, computado desde el requerimiento y hasta la fecha
efectiva de suscripcin del contrato, con un tope mximo de diez (10) das hbiles.
4. Vencido el plazo otorgado por el ganador de la Buena Pro sin que la Entidad haya
suscrito el contrato, dentro de los cinco (5) das hbiles siguientes, ste podr solicitar
se deje sin efecto el otorgamiento de la Buena Pro. En tal caso, la Entidad deber
reconocerle una nica indemnizacin por lucro cesante, cuyo monto deber ser
sustentado por el postor en su solicitud y no podr ser mayor al diez por ciento (10%)
del monto adjudicado; sin perjuicio de la responsabilidad que le pudiera corresponder al
funcionario competente para la suscripcin del contrato. La Entidad tendr un plazo
mximo de diez (10) das hbiles para resolver el pedido de indemnizacin. De surgir
alguna controversia, sta ser resuelta por el Tribunal.
5. En los casos que el contrato se perfeccione con orden de compra o de servicios, dentro
de los dos (2) das siguientes del consentimiento de la buena pro, la Entidad deber
requerir al ganador de la Buena Pro la presentacin de los documentos exigidos en las
Bases, otorgndole un plazo no mayor de tres (3) das hbiles para tal efecto. La orden
de compra o de servicios deber ser notificada en un plazo no mayor de siete (7)
hbiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro.
Artculo 149.- Vigencia del Contrato

El contrato tiene vigencia desde el da siguiente de la suscripcin del documento que lo
contiene o, en su caso, desde la recepcin de la orden de compra o de servicio.
Tratndose de la adquisicin de bienes y servicios, el contrato rige hasta que el funcionario

competente d la conformidad de la recepcin de la prestacin a cargo del contratista y se
efecte el pago.
En el caso de ejecucin y consultora de obras, el contrato rige hasta el consentimiento de la

liquidacin y se efecte el pago correspondiente.
Artculo 150.- Casos especiales de vigencia contractual

1. Las Bases pueden establecer que el plazo del contrato sea por ms de un ejercicio
presupuestal, hasta un mximo de tres (3), salvo que por leyes especiales o por la
naturaleza de la prestacin se requieran plazos mayores, siempre y cuando se adopten
las previsiones presupuestarias necesarias para garantizar el pago de las obligaciones.
2. En el caso de la ejecucin y consultora de obras, el plazo contractual corresponder al

previsto para su culminacin.
3. Tratndose de servicios de asesora legal, como el patrocinio judicial, arbitral u otros

similares, el plazo podr vincularse con la duracin del encargo a contratarse.
4. Cuando se trate del arrendamiento de bienes inmuebles, el plazo podr ser hasta por
un mximo de tres (3) aos prorrogables en forma sucesiva por igual o menor plazo;
reservndose la Entidad el derecho de resolver unilateralmente el contrato antes del
vencimiento previsto, sin reconocimiento de lucro cesante ni dao emergente,
sujetndose los reajustes que pudieran acordarse al ndice de Precios al Consumidor
que establece el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - INEI.
201
Artculo 151.- Cmputo de los plazos
Durante la vigencia del contrato, los plazos se computarn en das calendario, excepto en
los casos en los que el Reglamento indique lo contrario.
El plazo de ejecucin contractual se computa en das calendario desde el da siguiente de la

suscripcin del contrato o desde el da siguiente de cumplirse las condiciones establecidas
en las Bases. En el caso de contrataciones perfeccionadas mediante orden de compra o de
servicio, el plazo de ejecucin se computa desde el da siguiente de recibida.
En ambos casos se aplicar supletoriamente lo dispuesto por los artculos 183 y 184 del
Cdigo Civil.
NORMAS
Decreto Supremo N 184-2008-EF Reglamento del Decreto Legislativo N 1017 TITULO
II- PROCESOS DE SELECCIN - CAPITULO I- ASPECTOS GENERALES
Artculo 19.- Tipos de Procesos de Seleccin Numeral (4) dice:

4. Adjudicacin de Menor Cuanta, que se convoca para:
a) La contratacin de bienes, servicios y obras, cuyos montos sean inferiores a la

dcima parte del lmite mnimo establecido por las normas presupuestarias para las
Licitaciones Pblicas o Concursos Pblicos, segn corresponda;
b) La contratacin de expertos independientes para que integren los Comits
Especiales; y
c) Los procesos declarados desiertos, cuando corresponda de acuerdo a lo establecido
en el artculo 32 de la Ley
En el caso de declaracin de desierto de uno o varios tems, el proceso de seleccin que
corresponde para la segunda convocatoria ser la Adjudicacin de Menor Cuanta.
Artculo 22.- Etapas de los Procesos de Seleccin

Los procesos de seleccin contendrn las etapas siguientes, salvo las excepciones
establecidas en el presente artculo:
1. Convocatoria.
2. Registro de participantes.
3. Formulacin y absolucin de consultas.
4. Formulacin y absolucin de observaciones.
5. Integracin de las Bases.
6. Presentacin de propuestas.
7. Calificacin y evaluacin de propuestas.
8. Otorgamiento de la Buena Pro.
En los procesos de Adjudicacin Directa y Adjudicacin de Menor Cuanta para obras y

consultora de obras se fusionarn las etapas 3 y 4. Asimismo, en los procesos de
Adjudicacin de Menor Cuanta para bienes y servicios no se incluirn en el proceso las
etapas 3, 4 y 5.
El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de estas etapas

constituye causal de nulidad de las etapas siguientes del proceso, de conformidad
202
con lo
203
dispuesto en el artculo 56 de la Ley, y lo retrotrae al momento anterior a aqul en que se

produjo dicho incumplimiento.
Los procesos de seleccin culminan cuando se produce alguno de los siguientes eventos:
1. Se suscribe el contrato respectivo o se perfecciona ste.

2. Se cancela el proceso.
3. Se deja sin efecto el otorgamiento de la Buena Pro por causa imputable a la Entidad.
4. No se suscriba el contrato por las causales establecidas en el artculo 137.
Artculo 23.- Cmputo de plazos durante el Proceso de Seleccin

Los plazos en los procesos de seleccin, desde su convocatoria hasta la suscripcin del
contrato, se computan por das hbiles. Son inhbiles los das sbado, domingo y feriados
no laborables, y los declarados por el Poder Ejecutivo o autoridades competentes. El plazo
excluye el da inicial e incluye el da de vencimiento, salvo disposicin distinta establecida
en el presente Reglamento.
Artculo 24.- Plazos generales para Procesos de Seleccin

En las Adjudicaciones de Menor Cuanta para bienes y servicios, desde la convocatoria
hasta la fecha de presentacin de las propuestas existir un plazo no menor de dos (2) das
hbiles. En el caso de Adjudicaciones de Menor Cuanta derivadas de Licitaciones
Pblicas, Concursos Pblicos y Adjudicaciones Directas declaradas desiertas, el plazo ser
no menor de seis (6) das hbiles.
En las Adjudicacionesde Menor Cuanta para la consultora de obras o ejecucin de obras,

desde la convocatoria hasta la fecha de presentacin de propuestas debern mediar no
menos de seis
(6) das hbiles. En el caso de Adjudicaciones de Menor Cuanta derivadas de Licitaciones
Pblicas, Concursos Pblicos y Adjudicaciones Directas declaradas desiertas, el plazo ser
no menor de ocho (8) das hbiles.
Artculo 25.- Rgimen de notificaciones

Todos los actos realizados durante los procesos de seleccin se entendern notificados el
mismo da de su publicacin en el SEACE.
Artculo 26.- Prrrogas o postergaciones

La prrroga o postergacin de las etapas de un proceso de seleccin deben registrarse en
el SEACE modificando el cronograma original.
El Comit Especial comunicar dicha decisin a los participantes o postores, segn sea el
caso, a travs del SEACE, y simultneamente en la propia Entidad o al correo electrnico
que hayan consignado al registrarse como participantes.
CAPTULO II- COMIT ESPECIAL
Artculo 27.- Designacin

El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se hubiera delegado esta atribucin,
designar por escrito a los integrantes titulares y suplentes del Comit Especial, indicando
los nombres completos y quin actuar como presidente y cuidando que exista
correspondencia entre cada miembro titular y su suplente. La decisin ser notificada a
cada uno de los miembros.
Conjuntamente con la notificacin de designacin, se entregar al presidente del Comit

Especial el Expediente de Contratacin aprobado y toda la informacin tcnica y
econmica necesaria que pudiera servir para cumplir el encargo.
200
Una vez recibida la documentacin sealada en el prrafo anterior, el presidente del
Comit
201
Especial, a ms tardar al da siguiente hbil de recibida, deber convocar a los dems

miembros para la instalacin respectiva, dejando constancia en actas.
El Comit Especial elaborar las Bases y las elevar para la aprobacin de la autoridad
competente. Luego de aprobadas, el Comit Especial dispondr la convocatoria del
proceso.
Durante el desempeo de su encargo, el Comit Especial est facultado para solicitar el

apoyo que requiera de las dependencias o reas pertinentes de la Entidad, las que estarn
obligadas a brindarlo bajo responsabilidad.
Los acuerdos que adopte el Comit Especial debern constar en actas, cuyas copias
debern incorporarse al Expediente de Contratacin.
Para tal efecto, toda Entidad contar con un libro de actas de Licitaciones Pblicas,
Concursos Pblicos y Adjudicaciones Directas, o con un libro de actas por cada tipo de
proceso de seleccin, debidamente foliado y legalizado, el mismo que podr ser llevado en
hojas mecanizadas. Facultativamente, tambin podr incluir las actas de las Adjudicaciones
de Menor Cuanta o contar con un libro de actas para este tipo de procesos de seleccin. El
rgano encargado de las contrataciones ser el responsable de la custodia de los indicados
libros.
Artculo 29.- Impedimentos para ser miembro del Comit Especial

Se encuentran impedidos de formar parte de un Comit Especial:
1. El Titular de la Entidad.
2. Todos los funcionarios que tengan atribuciones de control o fiscalizacin tales como
regidores, consejeros regionales, directores de empresas, auditores, entre otros, salvo
que el rgano de Control Institucional de la Entidad sea el rea usuaria.
3. Los funcionarios que por delegacin hayan aprobado el Expediente de Contratacin,
designado el Comit Especial, aprobado las Bases o tengan facultades para resolver
el recurso de apelacin.
4. Los funcionarios o servidores que hayan sido sancionados por su actuacin como
integrantes de un Comit Especial, mediante decisin debidamente motivada y
consentida o administrativamente firme, con suspensin o cese temporal, mientras se
encuentre vigente; o hayan sido sancionados con destitucin o despido. Si la sancin
a un miembro del Comit Especial es impuesta luego de ser designado, dejar de ser
integrante de dicho Comit.
En el caso del inciso 3), el impedimento se circunscribe al proceso de contratacin a que se

refieren las delegaciones en l sealadas.
Artculo 30.- Comit Especial Permanente

Tratndose de Adjudicaciones Directas y Adjudicaciones de Menor Cuanta, podr
designarse uno o ms Comits Especiales Permanentes para objetos de contrataciones
afines, excepto en el caso de procesos derivados de una declaratoria de desierto, los que
sern conducidos por el mismo Comit Especial designado inicialmente.
En la conformacin del Comit Especial Permanente slo ser exigible que uno de sus
integrantes sea representante del rgano encargado de las contrataciones.
Artculo 31.- Competencias

El Comit Especial conducir el proceso encargndose de su organizacin, conduccin y
ejecucin, desde la preparacin de las Bases hasta la culminacin del proceso. El Comit
202
Especial es competente para:
203
1. Consultar los alcances de la informacin proporcionada en el Expediente de

Contratacin y sugerir, de ser el caso, las modificaciones que considere pertinentes.
Cualquier modificacin requerir contar previamente con la conformidad del rea
usuaria y/o del rgano encargado de las contrataciones, segn corresponda. La
modificacin requerir una nueva aprobacin del Expediente de Contratacin.
2. Elaborar las Bases.
3. Convocar el proceso.
4. Absolver las consultas y observaciones.
5. Integrar las Bases.
6. Evaluar las propuestas.
7. Adjudicar la Buena Pro.
8. Declarar desierto.
9. Todo acto necesario para el desarrollo del proceso de seleccin hasta el
consentimiento de la Buena Pro.
El Comit Especial no podr de oficio modificar las Bases aprobadas.
Artculo 33.- Intervencin de los miembros suplentes

En caso de ausencia de un titular, ste deber ser reemplazado por su correspondiente
suplente, respetndose la conformacin establecida en el artculo 24 de la Ley, salvo lo
establecido en el artculo 30.
La Entidad evaluar el motivo de la ausencia del titular, a efectos de determinar
responsabilidad, si la hubiere, sin que ello impida la participacin del suplente.
Una vez que el miembro titular ha sido reemplazado por el suplente, aqul podr
reincorporarse como miembro suplente al Comit Especial, previa autorizacin a partir de la
evaluacin sealada en el prrafo anterior.
Artculo 34.- Responsabilidad, remocin e irrenunciabilidad

El Comit Especial acta en forma colegiada y es autnomo en sus decisiones, las cuales
no requieren ratificacin alguna por parte de la Entidad. Todos los miembros del Comit
Especial gozan de las mismas facultades, no existiendo jerarqua entre ellos. Sus
integrantes son solidariamente responsables por su actuacin, salvo el caso de aquellos
que hayan sealado en el acta correspondiente su voto discrepante.
Los integrantes del Comit Especial slo podrn ser removidos por caso fortuito o fuerza
mayor, o por cese en el servicio, mediante documento debidamente motivado. En el mismo
documento podr designarse al nuevo integrante.
Los integrantes del Comit Especial no podrn renunciar al cargo encomendado.
CAPTULO III-BASES
Artculo 35. - Aprobacin

Las Bases de los procesos de seleccin sern aprobadas por el Titular de la Entidad, el
mismo que podr delegar expresamente y por escrito dicha funcin. La aprobacin de las
Bases debe ser por escrito, ya sea mediante resolucin, acuerdo o algn otro documento
en el que exprese de manera indubitable la voluntad de aprobacin. En ningn caso esta
aprobacin podr ser realizada por el Comit Especial o el rgano a cargo del proceso de
seleccin.
Para la aprobacin, los originales de las Bases debern estar visados en todas sus pginas
por
204
los miembros del Comit Especial o el rgano a cargo del proceso de seleccin, segn
corresponda.
Las Entidades utilizarn obligatoriamente las Bases estandarizadas que aprobar el OSCE
y divulgar a travs del SEACE.
Artculo 36.- Acceso a las Bases

Todo proveedor, sin restricciones ni pago de derechos, puede tener acceso a las Bases de
un proceso de seleccin a travs del SEACE. En caso opten por solicitar copia
directamente a la Entidad, abonarn el costo de reproduccin correspondiente.
Artculo 37.- Prepublicacin

Las Bases aprobadas de los procesos de seleccin podrn ser prepublicadas en el SEACE
y en el portal institucional de la Entidad convocante. Lo anteriormente dispuesto no
representa una etapa adicional a las definidas en cada uno de los procesos de seleccin,
por lo que cualquier consulta u observacin respecto del contenido de las Bases slo
podrn efectuarse en la etapa correspondiente del proceso.
Artculo 38.- Estandarizacin de las Bases

De acuerdo a lo establecido en el Artculo 26 de la Ley, el OSCE aprobar Bases
Estandarizadas para facilitar el monitoreo y procesamiento de las contrataciones. Para tal
fin las Bases tendrn una seccin general y una seccin especfica. La seccin general
contendr disposiciones comunes a todos los procesos incluyendo las bases
administrativas y el contrato respectivo. La seccin especfica contendr un conjunto de
anexos especficos para cada proceso que sern preparadas por la Entidad.
El OSCE aprobar como mnimo Bases Estandarizadas de:
13. Contratacin de bienes por adjudicacin de menor cuanta

14. Contratacin de suministros por adjudicacin de menor cuanta
15. Contratacin de obras por adjudicacin de menor cuanta
16. Contratacin de servicios por adjudicacin de menor cuanta
Artculo 39.- Contenido mnimo

El Comit Especial o el rgano encargado de las contrataciones, segn corresponda,
elaborar las Bases del proceso de seleccin a su cargo, conforme a lo establecido en el
artculo anterior y la informacin tcnica y econmica contenida en el Expediente de
Contratacin. Las Bases de los procesos de seleccin debern contener las condiciones
mnimas sealadas en el artculo 26 de la Ley. En el caso de las Adjudicaciones de Menor
Cuanta para bienes y servicios, las bases debern contener las condiciones establecidas
en las literales a), b), d), e), f), g), i) y k) del citado artculo de la Ley.
De conformidad con el artculo 33 de la Ley, las Bases debern consignar, en el caso de

los procesos para la ejecucin de obras, el monto mximo admisible de la propuesta
econmica, el cual ser el ciento diez por ciento (110%) del valor referencial; y para el caso
de los procesos de ejecucin y consultora de obras, el monto mnimo admisible, el cual
ser el noventa por ciento (90%) del valor referencial.
Para tal efecto, los lmites del valor referencial se calcularn considerando dos (2)
decimales. Para ello, si el lmite inferior del valor referencial tiene ms de dos (2)
decimales, se aumentar en un dgito el valor del segundo decimal. En el caso del lmite
superior del valor referencial, se consignar el valor del segundo decimal, sin efectuar
redondeo.
205
Las Bases deben especificar la moneda o monedas en que se expresarn las propuestas.
En el caso de procesos de ejecucin de obras, las Bases establecern el requisito de

calificacin previa de postores, siempre que el valor referencial del proceso de seleccin
sea igual o superior a veinticinco mil Unidades Impositivas Tributarias (25,000 UIT).
En estos procesos de seleccin slo podrn presentar propuestas tcnica y econmica

aquellos postores que hayan sido aprobados en la etapa de calificacin previa. Las bases
establecern el plazo de esta etapa.
Las Bases debern indicar las condiciones especiales, criterios y factores a considerar en
la calificacin previa en la que slo cabe evaluar a los postores con el fin de determinar su
capacidad y/o solvencia tcnica y econmica, su experiencia en la actividad y en la
ejecucin de prestaciones similares y, de ser el caso, en equipamiento y/o infraestructura
fsica y de soporte en relacin con la obra por contratar.
El plazo de ejecucin contractual y el plazo de entrega mximo sern los indicados en el

Expediente de Contratacin, los cuales sern recogidos en las Bases, constituyendo
requerimientos tcnicos de obligatorio cumplimiento.
Artculo 42.- Especificacin del Contenido de los sobres de propuesta

Las bases establecern el contenido de los sobres de propuesta para los procesos de
seleccin. El contenido mnimo ser el siguiente:
1. Propuesta Tcnica:
a) Documentacin de presentacin obligatoria
i. Copia simple del certificado o constancia de inscripcin vigente en el registro

correspondiente del Registro Nacional de Proveedores-RNP.
ii. Declaracin jurada simple declarando que:
a. No tiene impedimento para participar en el proceso de seleccin ni para contratar con

el Estado, conforme al artculo 10 de la Ley;
b. Conoce, acepta y se somete a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de
seleccin;
c. Es responsable de la veracidad de los documentos e informacin que presenta para
efectos del proceso;
d. Se compromete a mantener su oferta durante el proceso de seleccin y a suscribir el
contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro; y
e. Conoce las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, as como en la Ley N
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
iii. Declaracin jurada y/o documentacin que acredite el cumplimiento de los
requerimientos tcnicos mnimos.
iv. Promesa de consorcio, de ser el caso, consignando los integrantes, el representante
comn, el domicilio comn y el porcentaje de participacin. La promesa formal de
consorcio deber ser suscrita por cada uno de sus integrantes. En caso de no
establecerse en las bases o en la promesa formal de consorcio las obligaciones, se
presumir que los integrantes del consorcio ejecutarn conjuntamente el objeto de
convocatoria, por lo cual cada uno de sus integrantes deber cumplir con los requisitos
exigidos en las Bases del proceso.
Se presume que el representante comn del consorcio se encuentra facultado para
actuar en
206
nombre y representacin del mismo en todos los actos referidos al proceso de seleccin,
suscripcin y ejecucin del contrato, con amplias y suficientes facultades.
b) Documentacin de presentacin facultativa
i. Certificado de inscripcin o reinscripcin en el Registro de la Micro y Pequea Empresa-

REMYPE, de ser el caso.
ii. Documentacin relativa a los factores de evaluacin, de as considerarlo el postor.
2. Propuesta Econmica:
a) Oferta econmica y el detalle de precios unitarios cuando este sistema haya sido
establecido en las Bases.
b) Garanta de seriedad de oferta, cuando corresponda.
Artculo 43.- Mtodo de evaluacin de propuestas

Las Bases debern especificar los factores de evaluacin, precisando los criterios que se
emplearn para su aplicacin, as como los puntajes, la forma de asignacin de stos a
cada postor y la documentacin sustentatoria para la asignacin de stos.
El Comit Especial determinar los factores de evaluacin tcnicos a ser utilizados, los que
debern ser objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, debiendo sujetarse a
criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Se podr calificar aquello que supere o
mejore el requerimiento mnimo, siempre que no desnaturalice el requerimiento efectuado.
El nico factor de evaluacin econmica es el monto total de la oferta.
Artculo 44.- Factores de evaluacin para la contratacin de bienes

1. En caso de contratacin de bienes podrn considerarse los siguientes factores de
evaluacin de la propuesta tcnica, segn corresponda al tipo del bien, su naturaleza,
finalidad, funcionalidad y a la necesidad de la Entidad:
a) El plazo de entrega.
b) La garanta comercial del postor y/o del fabricante.
c) La disponibilidad de servicios y repuestos.
d) La capacitacin del personal de la Entidad.
e) Mejoras a las caractersticas tcnicas de los bienes y a las condiciones previstas en
las Bases, que no generen costo adicional para la Entidad. Las Bases debern
precisar aquellos aspectos que sern considerados como mejoras.
f) La experiencia del postor, la cual se calificar considerando el monto facturado
acumulado por el postor durante un perodo determinado de hasta (8) aos a la
fecha de la presentacin de propuestas, por un monto mximo acumulado de hasta
cinco (5) veces el valor referencial de la contratacin o tem materia de la
convocatoria, sin que las Bases puedan establecer limitaciones referidas a la
cantidad, monto o a la duracin de cada contratacin que se pretenda acreditar.
La experiencia se acreditar con un mximo de veinte (20) contrataciones, sin

importar el nmero de documentos que las sustenten. Tal experiencia se acreditar
mediante contratos y su respectiva conformidad por la venta o suministro efectuados
o mediante comprobantes de pago cuya cancelacin se acredite objetivamente. En
el caso de suministro de bienes, slo se considerar la parte que haya sido
ejecutada hasta la fecha
207
de presentacin de propuestas, debiendo adjuntar la conformidad de la misma o

acreditar su pago.
En las Bases deber sealarse los bienes, iguales y similares, cuya venta o
suministro servir para acreditar la experiencia del postor.
g) Cumplimiento de la prestacin, el cual se evaluar en funcin al nmero de
certificados o constancias que acrediten que aqul se efectu sin que se haya
incurrido en penalidades, no pudiendo ser mayor de veinte (20) contrataciones.
Tales certificados o constancias deben referirse a todos los contratos que se
presentaron para acreditar la experiencia del postor. En el caso de suministro de
bienes, se evaluarn los certificados o constancias emitidos respecto de la parte del
contrato ejecutado.
Asimismo, el Comit Especial podr establecer otros factores de evaluacin.
2. El nico factor de evaluacin de la propuesta econmica ser el monto total indicado en

la misma y, en su caso, el monto total de cada tem, paquete o lote.
Artculo 45.- Factores de evaluacin para la contratacin de servicios en general

1. Experiencia en la actividad y/o en la especialidad, que se calificar considerando el
monto facturado acumulado por el postor durante un perodo determinado de hasta ocho
(8) aos a la fecha de la presentacin de propuestas, por un monto mximo acumulado
de hasta cinco (5) veces el valor referencial de la contratacin o tem materia de la
convocatoria.
Se acreditar mediante contratos y la respectiva conformidad por la prestacin
efectuada o mediante comprobantes de pago cuya cancelacin se acredite documentaly
fehacientemente, con un mximo de diez (10) servicios en cada caso, prestados a uno o
ms clientes, sin establecer limitaciones por el monto o el tiempo de cada servicio que
se pretenda acreditar. En el caso de servicios de ejecucin peridica, slo se
considerar la parte que haya sido ejecutada hasta la fecha de presentacin de
propuestas, debiendo adjuntar la conformidad de la misma o acreditar su pago.
En las Bases deber sealarse los servicios, iguales y/o similares, cuya prestacin
servir para acreditar la experiencia del postor. El servicio presentado para acreditar la
experiencia en la especialidad sirve para acreditar la experiencia en la actividad.
2. Adicionalmente, podrn considerarse los siguientes factores de evaluacin de la

propuesta tcnica, segn corresponda al tipo del servicio, su naturaleza, finalidad y a la
necesidad de la Entidad:
a) Cumplimiento del servicio, el cual se evaluar en funcin al nmero de certificados o

constancias que acrediten que aqul se efectu sin que se haya incurrido en
penalidades, no pudiendo ser mayor de diez (10) servicios. Tales certificados o
constancias debern referirse a los servicios que se presentaron para acreditar la
experiencia del postor.
b) Personal propuesto para la prestacin del servicio, el cual se evaluar por el tiempo
de experiencia en la especialidad del personal propuesto para la ejecucin del
servicio, que se acreditar con constancias o certificados.
c) Mejoras a las condiciones previstas. Las Bases debern precisar aquellos aspectos
que sern considerados como mejoras.
d) Otros factores referidos al objeto de la convocatoria tales como equipamiento,
infraestructura, siempre y cuando cumplan con lo dispuesto en el artculo 43.
En el supuesto que el postor fuera una persona natural, la experiencia que acredite
como tal, podr acreditarla tambin como personal propuesto para el servicio, si fuera el
caso.
208
la misma y, en su caso, el monto total de cada tem.
209
Artculo 46.- Factores de evaluacin para la contratacin de servicios de consultora

1. En caso de contratacin de servicios de consultora debern considerarse los siguientes
factores de evaluacin:
a) Experiencia
a.1) La experiencia en la actividad se calificar considerando el monto facturado

acumulado por el postor durante un perodo determinado de hasta quince (15)
aos a la fecha de la presentacin de propuestas, por un monto acumulado de
hasta cinco (5) veces el valor referencial de la contratacin o tem materia de la
convocatoria. Tales experiencias se acreditarn mediante contratos y su
respectiva conformidad por la prestacin efectuada o mediante comprobantes de
pago cuya cancelacin se acredite documental y fehacientemente, con un
mximo de diez (10) servicios prestados a uno o ms clientes, sin establecer
limitaciones por el monto o el tiempo del servicio ejecutado.
a.2) La experiencia en la especialidad se calificar considerando el monto facturado

acumulado por el postor durante un perodo determinado de hasta diez (10) aos
a la fecha de la presentacin de propuestas, por un monto mximo acumulado de
hasta dos
(2) veces el valor referencial de la contratacin o tem materia de la convocatoria.
Tales experiencias se acreditarn mediante contratos y su respectiva
conformidad por la prestacin efectuada o mediante comprobantes de pago cuya
cancelacin se acredite documental y fehacientemente, con un mximo de diez
(10) servicios prestados a uno o ms clientes, sin establecer limitaciones por el
monto o el tiempo del servicio ejecutado. En las Bases deber sealarse los
servicios cuya prestacin servir para acreditar la experiencia del postor.
El servicio presentado para acreditar la experiencia en la especialidad sirve para
acreditar la experiencia en la actividad.
b) Experiencia y calificaciones del personal propuesto para la prestacin del servicio: El

tiempo de experiencia en la especialidad y las calificaciones del personal se acreditar
con constancias o certificados. Las Bases establecern los requisitos de conformacin
y permanencia del personal propuesto.
d) Objeto de la convocatoria, en el que se calificar, entre otros, la presentacin del plan

de trabajo, metodologa, equipamiento e infraestructura, siempre y cuando cumplan
con lo dispuesto en el artculo 43. En el supuesto que el postor fuera una persona
natural, la experiencia que acredite como tal, podr acreditarla tambin como personal
propuesto para el servicio, si fuera el caso.
2. Adicionalmente, podr considerarse como factor de evaluacin de la propuesta tcnica

el cumplimiento del servicio por el postor. ste se evaluar en funcin al nmero de
certificados o constancias que acrediten que aqul se efectu sin que se haya incurrido
en penalidades, no pudiendo ser mayor de diez (10) servicios. Tales certificados o
3. Las Bases debern establecer los siguientes mrgenes de puntaje para los factores de
evaluacin:
210
3.1 Experiencia: De 20 a 25 puntos, puntaje que deber incluir el que corresponda a la

experiencia en la actividad, en la especialidad y al cumplimiento del servicio, cuando
ste ltimo se haya incorporado como factor de evaluacin.
3.2 Personal propuesto para la prestacin del servicio: De 30 a 35 puntos.
3.3 Mejoras a las condiciones previstas en las Bases: De 15 a 20 puntos.
3.4 Objeto de la convocatoria: De 25 a 30 puntos.
4. El nico factor de evaluacin de la propuesta econmica ser el monto total de la oferta

y, en su caso, el monto total de cada tem.
Artculo 47.- Factores de evaluacin para la contratacin de obras
1. Para la contratacin de obras que correspondan a Adjudicaciones Directas Selectivas y

Adjudicaciones de Menor Cuanta no se establecern factores tcnicos de evaluacin,
slo se evaluar la propuesta econmica de aquellos postores cuya propuesta cumpla
con lo sealado en el expediente tcnico.
Artculo 49.- Frmulas de reajuste
1. En los casos de contratos de tracto sucesivo o de ejecucin peridica o continuada de

bienes o servicios, pactados en moneda nacional, las Bases podrn considerar frmulas
de reajuste de los pagos que corresponden al contratista, conforme a la variacin del
ndice de Precios al Consumidor que establece el Instituto Nacional de Estadstica e
Informtica - INEI, correspondiente al mes en que debe efectuarse el pago.
Cuando se trate de bienes sujetos a cotizacin internacional o cuyo precio est influido
por sta, no se aplicar la limitacin del ndice de Precios al Consumidor a que se refiere
el prrafo precedente.
2. En el caso de contratos de obras pactados en moneda nacional, las Bases establecern

las frmulas de reajuste. Las valorizaciones que se efecten a precios originales del
contrato y sus ampliaciones sern ajustadas multiplicndolas por el respectivo
coeficiente de reajuste K que se obtenga de aplicar en la frmula o frmulas
polinmicas, los ndices Unificados de Precios de la Construccin que publica el Instituto
Nacional de Estadstica e Informtica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser
pagada la valorizacin.
Tanto la elaboracin como la aplicacin de las frmulas polinmicas se sujetan a lo

dispuesto en el Decreto Supremo N 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias.
3. En el caso de contratos de consultora de obras pactados en moneda nacional, los

pagos estarn sujetos a reajuste por aplicacin de frmulas monmicas o polinmicas,
segn corresponda, las cuales debern estar previstas en las Bases. Para tal efecto, el
consultor calcular y consignar en sus facturas el monto resultante de la aplicacin de
dichas frmulas, cuyas variaciones sern mensuales, hasta la fecha de pago prevista en
el contrato respectivo, utilizando los ndices de Precios al Consumidor publicados por el
Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - INEI a la fecha de facturacin.
Una vez publicados los ndices correspondientes al mes en que debi efectuarse el
pago, se realizarn las regularizaciones necesarias.
211
4. No son de aplicacin las frmulas de reajuste cuando las Bases establezcan que las
propuestas se expresen en moneda extranjera, salvo el caso de los bienes sujetos a
cotizacin internacional o cuyo precio est influido por sta.
CAPTULO IV
CONVOCATORIA, REGISTRO, CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
Artculo 50.- Convocatoria

La convocatoria de todo proceso de seleccin deber contener obligatoriamente lo
siguiente:
1. La identificacin, domicilio y RUC de la Entidad que convoca.

2. La identificacin del proceso de seleccin.
3. La indicacin de la modalidad de seleccin, de ser el caso.
4. La descripcin bsica del objeto del proceso.
5. El valor referencial.
6. El lugar y la forma en que se realizar la inscripcin o registro de participantes.
7. El costo del derecho de participacin.
8. El calendario del proceso de seleccin.
9. El plazo de entrega requerido o de ejecucin del contrato.
10. La indicacin de los instrumentos internacionales bajo cuyos alcances se encuentra
cubierto el proceso de seleccin, de ser el caso.
Artculo 51.- Publicacin en el SEACE

La convocatoria a un proceso de Adjudicacin de Menor Cuanta se realiza a travs de su
publicacin en el SEACE, oportunidad en la que deber publicarse las Bases, sin perjuicio
de las invitaciones que se pueda cursar a uno (1) o ms proveedores, segn corresponda,
en atencin a la oportunidad, al monto, a la complejidad, envergadura o sofisticacin de la
contratacin, bajo sancin de nulidad.
Artculo 52.- Registro de participantes

La persona natural o jurdica que desee participar en un proceso de seleccin, deber
registrarse como participante conforme a las reglas establecidas en las Bases, para cuyo
efecto acreditar estar con inscripcin vigente en el RNP conforme al objeto contractual. La
Entidad verificar la vigencia de la inscripcin en el RNP y que no se encuentre inhabilitado
El participante se registrar previo pago de un derecho, cuyo monto no podr ser mayor al
costo de reproduccin de las Bases. En las Adjudicaciones de Menor Cuanta para bienes
o servicios, el registro como participante ser gratuito.
La Entidad tendr la obligacin de entregar al participante, por cualquier medio y en el
mismo da de su registro, la respectiva constancia o comprobante de registro.
En caso solicite que, adicionalmente, se le notifique electrnicamente, deber consignar

una direccin de correo electrnico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que
deban realizarse, conforme a lo previsto en el Reglamento.
La persona que se registra como participante se adhiere al proceso de seleccin en el

estado en que ste se encuentre.
Artculo 53.- Oportunidad del registro

El registro de participantes se efectuar desde el da siguiente de la convocatoria y hasta
un (1) da hbil despus de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas
presentadas
212
por un consorcio, bastar que se registre uno (1) de sus integrantes.

En el caso de Adjudicaciones de Menor Cuanta para bienes y servicios, el registro de
participantes deber hacerse efectivo antes de la presentacin de propuestas.
Artculo 54.- Formulacin y absolucin de consultas

A travs de consultas, los participantes podrn solicitar la aclaracin de cualquiera de los
extremos de las Bases, o plantear solicitudes respecto a ellas.
El Comit Especial absolver las consultas mediante un pliego absolutorio, debidamente

fundamentado, el que deber contener la identificacin de cada participante que las
formul, las consultas presentadas y la respuesta para cada una de ellas.
El mencionado pliego deber ser notificado a travs del SEACE y a los correos electrnicos
de los participantes, de ser el caso.
Las respuestas se consideran como parte integrante de las Bases y del contrato.
Artculo 55.- Plazos para formulacin y absolucin de Consultas

El Comit Especial recibir las consultas por un perodo mnimo de cinco (5) das hbiles
contados desde el da siguiente de la convocatoria para Licitaciones y Concursos Pblicos.
El perodo mnimo ser de tres (3) das hbiles para Adjudicaciones Directas y de dos (2)
das hbiles para Adjudicaciones de Menor Cuanta para obras y consultora de obras.
El plazo para la absolucin y su respectiva notificacin a travs del SEACE o a los correos
electrnicos de los participantes, de ser el caso, no podr exceder de cinco (5) das hbiles
contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas en el caso de
Licitaciones y Concursos Pblicos. Para Adjudicaciones Directas no podr exceder de tres
(3) das hbiles y para Adjudicaciones de Menor Cuanta para obras y consultora de obras
de dos (2) das hbiles.
Artculo 56.- Formulacin y absolucin de observaciones a las Bases

Mediante escrito debidamente fundamentado, los participantes podrn formular
observaciones a las Bases, las que debern versar sobre el incumplimiento de las
condiciones mnimas a que se refiere el artculo 26 de la Ley, de cualquier disposicin en
materia de contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que
tengan relacin con el proceso de seleccin.
El Comit Especial deber absolverlas de manera fundamentada y sustentada, sea que las
acoja, las acoja parcialmente o no las acoja, mediante un pliego absolutorio que deber
contener la identificacin de cada observante y la respuesta del Comit Especial para cada
observacin presentada.
El mencionado pliego deber ser notificado a travs del SEACE en la sede de la Entidad y
a los correos electrnicos de los participantes, de ser el caso.
Artculo 57.- Plazos para formulacin y absolucin de observaciones

En Adjudicaciones Directas y Adjudicaciones de Menor Cuanta para ejecucin y
consultora de obras, las observaciones sern presentadas y absueltas en forma
simultnea a la presentacin de las consultas.
Artculo 58.- Elevacin de observaciones

El plazo para solicitar la elevacin de observaciones al titular de la Entidad y la OSCE,
segn corresponda, en los casos y dentro de los lmites establecidos en el Artculo 28 de
la Ley es de tres (3) das hbiles, computados desde el da siguiente de la notificacin del
210
pliego absolutorio a
211
travs del SEACE. Dicha opcin no solo se originara cuando las observaciones formuladas
no sean acogidas por el Comit Especial, sino adems cuando el observante considere que
el acogimiento declarado por el Comit Especial contina siendo contrario a lo dispuesto
por el artculo 26 de la Ley, cualquier otra disposicin de la normativa sobre contrataciones
del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relacin con el proceso
de seleccin.
Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal antes del
vencimiento del plazo previsto para formular observaciones, tendr la opcin de solicitar la
elevacin de las Bases, cuando habiendo sido acogidas las observaciones formuladas por
los observantes, considere que la decisin adoptada por el Comit Especial es contraria a
lo dispuesto por el artculo 26 de la Ley, cualquier otra disposicin de la normativa sobre
contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relacin
con el proceso de seleccin.
El Comit Especial, cuando corresponda, deber incluir en el pliego de absolucin de

observaciones, el requerimiento de pago de la tasa por concepto de remisin de actuados
al OSCE, debiendobajo responsabilidad remitir las Bases y los actuados del proceso de
seleccina ms tardar al da siguiente de solicitada la elevacinpor el participante.
El Pronunciamiento deber estar motivado y expresado de manera objetiva y clara; en l se
absolver las observaciones y, de ser el caso, se emitir pronunciamiento de de oficio
sobre cualquier aspecto de las Bases que contravenga la normativa sobre contrataciones
del Estado. El plazo para emitir y notificar el pronunciamiento a travs del SEACE ser no
mayor de ocho (8) das hbiles, tratndose del Titular de la Entidad y de diez (10) das
hbiles tratndose del OSCE. Los plazos sern improrrogables y sern contados desde la
presentacin de la solicitud de elevacin de las Bases, en el caso del Titular de la Entidad y
de la recepcin del expediente completo, tratndose del OSCE. De no emitir
Pronunciamiento dentro del plazo establecido, se devolver el importe de la tasa al
observante, manteniendo la obligacin de emitir el respectivo Pronunciamiento.
Una vez publicado el Pronunciamiento a travs del SEACE, ste deber ser implementado
por el Comit Especial, aun cuando ello implique la suspensin temporal del proceso y/o la
prrroga de las etapas del mismo, en atencin a la complejidad de las correcciones,
adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar. El Comit Especial no puede
continuar con la tramitacin del proceso de seleccin si no ha cumplido con implementar
adecuadamente lo dispuesto en el Pronunciamiento, bajo sancin de nulidad y sin perjuicio
de las responsabilidades a que hubiere lugar.
La competencia del Titular de la Entidad para emitir el Pronunciamiento sobre las

observaciones a las Bases es indelegable.
Contra el Pronunciamiento de la Entidad o el OSCE, no cabe la interposicin de recurso

alguno, constituyendo adems, en este ltimo caso, precedente administrativo.
Artculo 59.- Integracin de Bases

Una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones, o si las mismas no se han
presentado, Las Bases quedarn integradas como reglas definitivas y no podrn ser
cuestionadas en ninguna otra va ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo
responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restriccin no afecta la competencia del
Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.
En las Licitaciones Pblicas, Concursos Pblicos, Adjudicaciones Directas y Adjudicaciones

de Menor Cuanta para obras y consultora de obras, el Comit Especial o el rgano
212
encargado,
213
cuando corresponda y bajo responsabilidad, deber integrar y publicar las Bases

Integradas al da siguiente de vencido el plazo para absolver las observaciones, de no
haberse presentado stas.
En el caso que se hubieren presentado observaciones a las Bases, la integracin y

publicacin se efectuar al da siguiente de vencido el plazo para solicitar la elevacin de
las bases al Titular de la Entidad o al OSCE, correspondiendo al Comit Especial, bajo
responsabilidad, integrar las Bases conforme a lo dispuesto en el pliego de absolucin de
consultas y observaciones.
Si se solicita la elevacin, la integracin y publicacin se efectuar dentro de los dos (2)

das hbiles siguientes de notificado el Pronunciamiento.
CAPTULO V-PRESENTACIN DE PROPUESTAS
Artculo 61.- Requisitos para la admisin de propuestas

Para que una propuesta sea admitida deber incluir, cumplir y, en su caso, acreditar la
documentacin de presentacin obligatoria que se establezca en las Bases y los
requerimientos tcnicos mnimos que constituyen las caractersticas tcnicas, normas
reglamentarias y cualquier otro requisito establecido como tal en las Bases y en las
disposiciones legales que regulan el objeto materia de la contratacin.
Artculo 62.- Presentacin de documentos

Todos los documentos que contengan informacin referida a los requisitos para la admisin
de propuestas y factores de evaluacin se presentarn en idioma castellano o, en su
defecto, acompaados de traduccin efectuada por traductor pblico juramentado, salvo el
caso de la informacin tcnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catlogos
o similares, que podr ser presentada en el idioma original. El postor ser responsable de
la exactitud y veracidad de dichos documentos. La omisin de la presentacin del
documento o su traduccin no es subsanable.
Artculo 64.- Acto de presentacin de propuestas

El acto de presentacin de propuestas ser privado cuando se trate de una Adjudicacin
Directa Selectiva o Adjudicacin de Menor Cuanta.
Artculo 67.- Acto privado de presentacin de propuestas

Tratndose de acto privado, los participantes presentarn sus propuestas, con cargo y en
sobre cerrado, en la direccin, en el da y horario sealados en las Bases, bajo
responsabilidad del Comit Especial. En el caso que la propuesta del postor no fuera
admitida, el Comit Especial incluir el motivo de esa decisin en el acta de los resultados
del proceso que publicar en el SEACE, debiendo devolverse los sobres que contienen la
propuesta tcnica y econmica, una vez consentido el otorgamiento de la Buena Pro.
En caso de la descalificacin de propuestas, el Comit Especial incluir el motivo de esa

decisin en el acta de los resultados del proceso que publicar en el SEACE.
Artculo 68.- Subsanacin de propuestas

Si existieran defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los
documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta tcnica, el Comit
Especial otorgar un plazo entre uno (1) o dos (2) das, desde el da siguiente de la
notificacin de los mismos, para que el postor los subsane, en cuyo caso la propuesta
continuar vigente para todo efecto, a condicin de la efectiva enmienda del defecto
encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el
214
defecto pueda corregirse en el mismo acto.

No cabe subsanacin alguna por omisiones o errores en la propuesta econmica, salvo
defectos de foliacin y de rbrica de cada uno de los folios que componen la oferta, sin
perjuicio de lo dispuesto en el inciso 5) del artculo 71.
CAPTULO VI-CALIFICACIN Y EVALUACIN DE PROPUESTAS
Artculo 69.- Oportunidad para la calificacin y evaluacin de propuestas

En todos los procesos de seleccin, las Bases deben definir un mtodo de calificacin y
evaluacin de propuestas, pudiendo establecer que el otorgamiento de la Buena Pro se
realice en acto separado.
Artculo 70.- Procedimiento de calificacin y evaluacin de propuestas

La calificacin y evaluacin de las propuestas es integral, realizndose en dos (2) etapas.
La primera es la tcnica, cuya finalidad es calificar y evaluar la propuesta tcnica, y la
segunda es la econmica, cuyo objeto es calificar y evaluar el monto de la propuesta.
Las propuestas tcnica y econmica se evalan asignndoles puntajes de acuerdo a los
factores y criterios que se establezcan en las Bases del proceso, as como a la
documentacin que se haya presentado para acreditarlos.
En ningn caso y bajo responsabilidad del Comit Especial y del funcionario que aprueba
las Bases se establecern factores cuyos puntajes se asignen utilizando criterios
subjetivos.
Artculo 71.- Evaluacin de propuestas

La evaluacin de propuestas se sujeta a las siguientes reglas:
1. Etapa de evaluacin tcnica:
a) El Comit Especial evaluar cada propuesta de acuerdo con las Bases y conforme a
una escala que sumar cien (100) puntos.
b) Para acceder a la evaluacin de las propuestas econmicas, las propuestas tcnicas

debern alcanzar el puntaje mnimo de sesenta (60), salvo en el caso de la
contratacin de servicios y consultora en que el puntaje mnimo ser de ochenta
(80). Las propuestas tcnicas que no alcancen dicho puntaje sern descalificadas en
esta etapa.
2. Etapa de evaluacin econmica:
El puntaje de la propuesta econmica se calcular siguiendo las pautas del artculo 70,
donde el puntaje mximo para la propuesta econmica ser de cien (100) puntos.
3. Determinacin del puntaje total:
Una vez evaluadas las propuestas tcnica y econmica se proceder a determinar el

puntaje total de las mismas.
Tanto la evaluacin tcnica como la evaluacin econmica se califican sobre cien (100)
puntos. El puntaje total de la propuesta ser el promedio ponderado de ambas
evaluaciones, obtenido de la aplicacin de la siguiente frmula:
215
PTPi = c1PTi + c2PEi Donde:
PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacin tcnica del postor i PEi = Puntaje por evaluacin
econmica del postor i
c1 = Coeficiente de ponderacin para la evaluacin tcnica
c2 = Coeficiente de ponderacin para la evaluacin econmica
Los coeficientes de ponderacin debern cumplir las siguientes condiciones:
a) La suma de ambos coeficientes deber ser igual a la unidad (1.00).
b) Los valores que se aplicarn en cada caso debern estar comprendidos dentro de
los mrgenes siguientes:
b.1) En todos los casos de contrataciones se aplicar las siguientes ponderaciones:

0.60 < c1 < 0.70; y
0.30 < c2 < 0.40
b.2) Slo en el caso de servicios de consultora se aplicar las siguientes

ponderaciones: 0.70 < c1 < 0.80; y
0.20 < c2 < 0.30
La propuesta evaluada como la mejor ser la que obtenga el mayor puntaje total.
4. Para la contratacin de obras que correspondan a Adjudicaciones Directas Selectivas o

Adjudicaciones de Menor Cuanta, la evaluacin se realizar sobre cien (100) puntos
atendiendo nicamente a la propuesta econmica.
6. Tratndose de la contratacin de obras y servicios que se ejecuten o presten fuera de la

provincia de Lima y Callao, cuyos montos correspondan a Adjudicacin Directa Selectiva
o Adjudicacin de Menor Cuanta, a solicitud del postor se asignar una bonificacin
equivalente al diez por ciento (10%) sobre la sumatoria de las propuestas tcnica y
econmica de los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutar la obra o se
prestar el servicio objeto del proceso de seleccin o en las provincias colindantes, sean
o no pertenecientes al mismo departamento o regin. El domicilio ser el consignado en
la constancia de inscripcin ante el RNP.
CAPTULO VII-OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
Artculo 72.- Otorgamiento de la Buena Pro

El otorgamiento de la Buena Pro se realizar en acto pblico para todos los procesos de
seleccin. Sin embargo, tratndose de Adjudicaciones Directas Selectivas y Adjudicaciones
de Menor Cuanta, el otorgamiento de la Buena Pro podr ser realizado en acto privado.
En la fecha sealada en las Bases, el Comit Especial proceder a otorgar la Buena Pro a
la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de seleccin a travs
de un cuadro comparativo, en el que se consignar.
216
Una vez otorgada la Buena Pro, el Comit Especial est en la obligacin de permitir el
acceso de los postores al Expediente de Contratacin, a ms tardar dentro del da siguiente
de haberse solicitado por escrito.
El acceso a la informacin contenida en un Expediente de Contratacin se regular por lo

establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica y su
Reglamento, incluidas las excepciones y limitaciones al ejercicio del derecho de acceso a la
informacin pblica all establecidas o en los compromisos internacionales asumidos por el
Estado Peruano.
Artculo 73.- Solucin en caso de empate

En el supuesto que dos (2) o ms propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se
efectuar observando estrictamente el siguiente orden:
1. En Adjudicaciones Directas y Adjudicaciones de Menor Cuanta, a favor de las

microempresas y pequeas empresas integradas por personas con discapacidad o a los
consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, siempre que acrediten
tener tales condiciones de acuerdo con la normativa de la materia; o
2. En Adjudicaciones Directas y Adjudicaciones de Menor Cuanta, a favor de las

microempresas y pequeas empresas o a los consorcios conformados en su totalidad
por stas, siempre que acrediten tener tal condicin de acuerdo con la normativa de la
materia; o 3. A favor del postor que haya obtenido el mejor puntaje econmico, en el
caso de bienes u obras; o el mejor puntaje tcnico, tratndose de servicios; o
3. Cuando el otorgamiento de la Buena Pro se desarrolle en acto privado, la aplicacin de

los dos ltimos criterios de desempate requiere de la citacin oportuna a los postores
que hayan empatado, pudiendo participar el veedor del Sistema Nacional de Control.
Artculo 75.- Notificacin del otorgamiento de la Buena Pro

El otorgamiento de la Buena Pro en acto pblico se presumir notificado a todos los
postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregar a los postores copia del
acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en
cada factor de evaluacin. Dicha presuncin no admite prueba en contrario. Esta
informacin se publicar el mismo da en el SEACE.
El otorgamiento de la Buena Pro en acto privado se publicar y se entender notificado a

travs del SEACE, el mismo da de su realizacin, bajo responsabilidad del Comit
Especial u rgano encargado de conducir el proceso, debiendo incluir el acta de
otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada
factor de evaluacin. Adicionalmente, se podr notificar a los correos electrnicos de los
postores, de ser el caso.
Artculo 76.- Otorgamiento de la Buena Pro a propuestas que excedan el valor

referencial En el caso previsto en el artculo 33 de la Ley, para que el Comit Especial
otorgue la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial en procesos de
seleccin para la ejecucin de obras, hasta el lmite mximo previsto en dicho artculo, se
deber contar con la asignacin suficiente de crditos presupuestarios y la aprobacin del
Titular de la Entidad, salvo que el postor que hubiera obtenido el mejor puntaje total acepte
reducir su oferta econmica a un monto igual o menor al valor referencial.
El plazo para otorgar la Buena Pro no exceder de diez (10) das hbiles, contados desde
la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la Buena Pro, bajo
217
responsabilidad del
218
Titular de la Entidad.
Artculo 77.- Consentimiento del otorgamiento de la Buena Pro

Cuando se hayan presentado dos (2) o ms propuestas, de Adjudicaciones de Menor Cuanta, el
plazo ser de cinco (5) das hbiles.
DE LOS MONTOS PARA ADJUDICACIONES DEMENOR CUANTIA:
DE LOS MONTOS PARA ADJUDICACIONES DEADJUDICACION DIRECTA

SELECTIVA:
PROCESOS DE SELECCION BIENES SERVICIOS OBRAS
< de 180,000
OBRAS
ADJUDICACION > de 10,800 (**)
DE MENOR
CUANTIA < de 40,000 < de 40,000
BIENES Y
SERVICIOS
> de 10,800 (**) > de 10,800 (**)
PROCESOS DE SELECCION BIENES SERVICIOS OBRAS
<= de 900,000
OBRAS
ADJUDICACION >=de 180,000
DIRECTAS
SELECTIVAS =< de 200,000 =< de 200,000
BIENES Y
SERVICIOS
>= de 40,000 => de 40,000
219
DE LOS MONTOS PARA CONCURSOS PUBLICOS:
PROCESOS DE SELECCION SERVICIOS
CONCURSOS PUBLICOS
=> de 400,000
SERVICIOS
DE LOS MONTOS PARA LICITACIONES PBLICAS:
PROCESOS DE SELECCION BIENES OBRAS
> =de 1800,000

OBRAS
LICITACION PUBLICA
> =de 400,000
BIENES
220
NORMAS
Decreto Supremo N 184-2008-EF Reglamento del Decreto Legislativo N 1017 Titulo

II- Procesos de Seleccin-Capitulo I-Aspectos Generales
Artculo 10.- Expediente de Contratacin

El Expediente de Contratacin se inicia con el requerimiento del rea usuaria. Dicho
Expediente debe contener la informacin referida a las caractersticas tcnicas de lo que
se va a contratar, el estudio de las posibilidades que ofrece el mercado, el valor
referencial, la disponibilidad presupuestal, el tipo de proceso de seleccin, la modalidad
de seleccin, el sistema de contratacin, la modalidad de contratacin a utilizarse y la
frmula de reajuste de ser el caso.
En todos los casos en que las contrataciones estn relacionadas a la ejecucin de un

proyecto de inversin pblica, es responsabilidad de la Entidad:
1. Que los proyectos hayan sido declarados viables, en el marco del Sistema Nacional de
Inversin Pblica.
2. Que se tomen las previsiones necesarias para que se respeten los parmetros bajo los
cuales fue declarado viable el proyecto, incluyendo costos, cronograma, diseo u otros
factores que pudieran afectar la viabilidad del mismo.
Tratndose de obras, se adjuntar el Expediente Tcnico respectivo y, cuando

corresponda, la declaratoria de viabilidad conforme al Sistema Nacional de Inversin
Pblica. En la modalidad de concurso oferta no se requerir el Expediente Tcnico,
debindose anexar el estudio de preinversin y el informe tcnico que sustent la
declaratoria de viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversin Pblica.
Artculo 19.- Tipos de Procesos de Seleccin Numeral (4) dice:

3. Adjudicacin Directa, que se convoca para la contratacin de bienes, servicios y
ejecucin de obras, conforme a los mrgenes establecidos por las normas
presupuestarias.
La Adjudicacin Directa puede ser Pblica o Selectiva.

La Adjudicacin Directa Pblica se convoca cuando el monto de la contratacin es mayor
al cincuenta por ciento (50%) del lmite mximo establecido para la Adjudicacin Directa
en las normas presupuestarias. En caso contrario, se convoca a Adjudicacin Directa
Selectiva.
Para la determinacin del proceso de seleccin se considerar el objeto principal de la
contratacin y el valor referencial establecido por la Entidad para la contratacin prevista.
En el caso de contrataciones que involucren un conjunto de prestaciones, el objeto
principal del proceso de seleccin se determinar en funcin a la prestacin que
represente la mayor incidencia porcentual en el costo.
En cualquier caso, los bienes o servicios que se requieran como complementarios entre s,
se consideran incluidos en la contratacin objeto del contrato.

1. Convocatoria.
221
222
En los procesos de Adjudicacin Directa para obras y consultora de obras se fusionarn las
etapas 3 y 4. Asimismo.
constituye causal de nulidad de las etapas siguientes del proceso, de conformidad con lo


excluye el da inicial e incluye el da de vencimiento, salvo disposicin distinta establecida en
el presente Reglamento.

En las Adjudicaciones Directas mediarn no menos de diez (10) das hbiles entre la
convocatoria y la presentacin de propuestas y tres (3) das hbiles entre la integracin de
las bases y la presentacin de las propuestas.
En las Adjudicaciones de Menor Cuanta para la consultora de obras o ejecucin de obras,

desde la convocatoria hasta la fecha de presentacin de propuestas debern mediar no
menos de seis (6) das hbiles.
En el caso de Adjudicaciones de Menor Cuanta derivadas de Licitaciones Pblicas,

Concursos Pblicos y Adjudicaciones Directas declaradas desiertas, el plazo ser no menor
de ocho (8) das hbiles.

La notificacin a travs del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado
adicionalmente, siendo responsabilidad del participante el permanente seguimiento del
respectivo proceso a travs del SEACE.

223

los nombres completos y quin actuar como presidente y cuidando que exista
correspondencia entre cada miembro titular y su suplente. La decisin ser notificada a cada
uno de los miembros.
Conjuntamente con la notificacin de designacin, se entregar al presidente del Comit

Especial el Expediente de Contratacin aprobado y toda la informacin tcnica y econmica
necesaria que pudiera servir para cumplir el encargo.
Una vez recibida la documentacin sealada en el prrafo anterior, el presidente del Comit
Especial, a ms tardar al da siguiente hbil de recibida, deber convocar a los dems
miembros para la instalacin respectiva, dejando constancia en actas.
proceso.
Durante el desempeo de su encargo, el Comit Especial est facultado para solicitar el

apoyo que requiera de las dependencias o reas pertinentes de la Entidad, las que estarn
obligadas a brindarlo bajo responsabilidad.
debern incorporarse al Expediente de Contratacin.
Para tal efecto, toda Entidad contar con un libro de actas de Licitaciones Pblicas,
Concursos Pblicos y Adjudicaciones Directas, o con un libro de actas por cada tipo de
proceso de seleccin, debidamente foliado y legalizado, el mismo que podr ser llevado en
hojas mecanizadas. Facultativamente, tambin podr incluir las actas de las Adjudicaciones
de Menor Cuanta o contar con un libro de actas para este tipo de procesos de seleccin. El
rgano encargado de las contrataciones ser el responsable de la custodia de los indicados
libros.
Artculo 28.- Participacin de expertos independientes:

Los expertos independientes podrn ser personas jurdicas o naturales. En el caso que se
designe como experto independiente a una persona jurdica del sector privado, sta deber
tener como giro principal de su negocio aqul vinculado con el objeto de la convocatoria,
debiendo adems designar a la persona natural que la representar dentro del Comit
Especial.
Podrn ser invitados expertos independientes que provengan de otras Entidades del sector
pblico. Para estos efectos, ser necesaria la autorizacin del Titular de la Entidad de la que
provenga el experto independiente.
El experto independiente deber guardar confidencialidad respecto de toda la informacin a

que Tenga acceso con ocasin del servicio.
220
221
regidores, consejeros regionales, directores de empresas, auditores, entre otros, salvo
que el rgano de Control Institucional de la Entidad sea el rea usuaria.
designado el Comit Especial, aprobado las Bases o tengan facultades para resolver el
recurso de apelacin.
integrantes de un Comit Especial, mediante decisin debidamente motivada y
consentida o administrativamente firme, con suspensin o cese temporal, mientras se
encuentre vigente; o hayan sido sancionados con destitucin o despido. Si la sancin a
un miembro del Comit Especial es impuesta luego de ser designado, dejar de ser
integrante de dicho Comit.

Artculo 30.- Comit Especial Permanente

Tratndose de Adjudicaciones Directas, podr designarse uno o ms Comits Especiales
Permanentes para objetos de contrataciones afines, excepto en el caso de procesos
derivados de una declaratoria de desierto, los que sern conducidos por el mismo Comit
Especial designado inicialmente.
En la conformacin del Comit Especial Permanente slo ser exigible que uno de sus
integrantes sea representante del rgano encargado de las contrataciones.

1. Consultar los alcances de la informacin proporcionada en el Expediente de Contratacin

y sugerir, de ser el caso, las modificaciones que considere pertinentes. Cualquier
modificacin requerir contar previamente con la conformidad del rea usuaria y/o del
rgano encargado de las contrataciones, segn corresponda. La modificacin requerir
una nueva aprobacin del Expediente de Contratacin.
9. Todo acto necesario para el desarrollo del proceso de seleccin hasta el consentimiento
de la Buena Pro.
Artculo 32.- Qurum y acuerdos

Para sesionar y adoptar acuerdos vlidos, el Comit Especial se sujetar a las siguientes
reglas:
1. El qurum para el funcionamiento del Comit Especial se da con la presencia del nmero
total de miembros titulares. En caso de ausencia de alguno de stos, se proceder
conforme a lo dispuesto en los artculos 33 y 34.
222
2. Los acuerdos se adoptan por unanimidad o por mayora. No cabe la abstencin por parte
de ninguno de los miembros.
Los actos del Comit Especial constan en actas que, debidamente suscritas, quedan en
poder de la Entidad.
La fundamentacin de los acuerdos y de los votos discrepantes se har constar en el acta.
Artculo 33.- Intervencin de los miembros suplentes.


integrantes son solidariamente responsables por su actuacin, salvo el caso de aquellos
que hayan sealado en el acta correspondiente su voto discrepante.
documento podr designarse al nuevo integrante. Los integrantes del Comit Especial no
podrn renunciar al cargo encomendado.
CAPTULO III-BASES
Artculo 35.- Aprobacin

Bases debe ser por escrito, ya sea mediante resolucin, acuerdo o algn otro documento en
el que exprese de manera indubitable la voluntad de aprobacin. En ningn caso esta
seleccin.
por los miembros del Comit Especial o el rgano a cargo del proceso de seleccin, segn
corresponda.
Las Entidades utilizarn obligatoriamente las Bases estandarizadas que aprobar el OSCE y
divulgar a travs del SEACE.

un proceso de seleccin a travs del SEACE. En caso opten por solicitar copia directamente
a la Entidad, abonarn el costo de reproduccin correspondiente
223

por lo que cualquier consulta u observacin respecto del contenido de las Bases slo podrn
efectuarse en la etapa correspondiente del proceso.

Estandarizadas para facilitar el monitoreo y procesamiento de las contrataciones. Para tal fin
las Bases tendrn una seccin general y una seccin especfica. La seccin general
contendr disposiciones comunes a todos los procesos incluyendo las bases administrativas
y el contrato respectivo. La seccin especfica contendr un conjunto de anexos especficos
para cada proceso que sern preparadas por la Entidad.
1. Contratacin de bienes por adjudicacin directa pblica

2. Contratacin de suministros por adjudicacin directa pblica
3. Contratacin de obras por adjudicacin directa pblica
4. Contratacin de servicios por adjudicacin directa pblica
5. Contratacin de bienes por adjudicacin directa selectiva
6. Contratacin de suministros por adjudicacin directa selectiva
7. Contratacin de obras por adjudicacin directa selectiva
8. Contratacin de servicios por adjudicacin directa selectiva.

mnimas sealadas en el artculo 26 de la Ley.

econmica, el cual ser el ciento diez por ciento (110%) del valor referencial; y para el caso
de los procesos de ejecucin y consultora de obras, el monto mnimo admisible, el cual
ser el noventa por ciento (90%) del valor referencial.
decimales. Para ello, si el lmite inferior del valor referencial tiene ms de dos (2) decimales,
se aumentar en un dgito el valor del segundo decimal. En el caso del lmite superior del
valor referencial, se consignar el valor del segundo decimal, sin efectuar redondeo

calificacin previa de postores, siempre que el valor referencial del proceso de seleccin sea
igual o superior a veinticinco mil Unidades Impositivas Tributarias (25,000 UIT).
224

aquellos postores que hayan sido aprobados en la etapa de calificacin previa. Las Bases
establecern el plazo de esta etapa.
Las Bases debern indicar las condiciones especiales, criterios y factores a considerar en la
calificacin previa en la que slo cabe evaluar a los postores con el fin de determinar su
El OSCE emitir una directiva que establezca las normas complementarias para la
calificacin previa. Las controversias que surjan sobre la calificacin previa se tramitan de
conformidad con el Captulo XII del Ttulo II del presente Reglamento.

requerimientos tcnicos de obligatorio cumplimiento.
Artculo 40.- Sistemas de Contratacin

De acuerdo a lo establecido en el Artculo 26, inciso e) de la Ley, las bases incluirn la
definicin del sistema de ejecucin o contratacin.
Los sistemas de contratacin son:
1. Sistema a suma alzada, aplicable cuando las cantidades, magnitudes y calidades de la

prestacin estn totalmente definidas en las especificaciones tcnicas, en los trminos de
referencia o, en el caso de obras, en los planos y especificaciones tcnicas respectivas.
El postor formular su propuesta por un monto fijo integral y por un determinado plazo de
ejecucin.
Tratndose de obras, el postor formular dicha propuesta considerando los trabajos que
resulten necesarios para el cumplimiento de la prestacin requerida segn los planos,
especificaciones tcnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra que forman parte
del Expediente Tcnico, en ese orden de prelacin; considerndose que el desagregado
por partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripcin del
contrato, es referencial.
2. Sistema de precios unitarios, tarifas o porcentajes, aplicable cuando la naturaleza de la

prestacin no permita conocer con exactitud o precisin las cantidades o magnitudes
requeridas.
En este sistema, el postor formular su propuesta ofertando precios unitarios, tarifas o

porcentajes en funcin de las partidas o cantidades referenciales contenidas en las
Bases y que se valorizan en relacin a su ejecucin real y por un determinado plazo de
ejecucin. En el caso de obras, el postor formular su propuesta ofertando precios
unitarios considerando las partidas contenidas en las Bases, las condiciones previstas en
los planos y especificaciones tcnicas, y las cantidades referenciales, y que se valorizan
en relacin a su ejecucin real y por un determinado plazo de ejecucin.
3. Esquema mixto de Suma Alzada y Precios Unitarios, al que podrn optar las Entidades
(se elimina excepcionalmente) si en el Expediente Tcnico uno o varios componentes
tcnicos corresponden a magnitudes y cantidades no definidas con precisin, los que
podrn ser contratados bajo el sistema de precios unitarios, en tanto, los componentes
cuyas cantidades y magnitudes estn totalmente definidas en el Expediente Tcnico,
sern contratados bajo el sistema de suma alzada.
225


a. No tiene impedimento para participar en el proceso de seleccin ni para contratar
con el Estado, conforme al artculo 10 de la Ley;
b. Conoce, acepta y se somete a las Bases, condiciones y procedimientos del
proceso de seleccin;
c. Es responsable de la veracidad de los documentos e informacin que presenta
para efectos del proceso;
d. Se compromete a mantener su oferta durante el proceso de seleccin y a
suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro; y
e. Conoce las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, as como en la Ley
N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
iv. Promesa de consorcio, de ser el caso, consignando los integrantes, el
representante comn, el domicilio comn y el porcentaje de participacin. La
promesa formal de consorcio deber ser suscrita por cada uno de sus integrantes.
En caso de no establecerse en las bases o en la promesa formal de consorcio las
obligaciones, se presumir que los integrantes del consorcio ejecutarn
conjuntamente el objeto de convocatoria, por lo cual cada uno de sus integrantes
deber cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso.
Se presume que el representante comn del consorcio se encuentra facultado
para actuar en nombre y representacin del mismo en todos los actos referidos al
proceso de seleccin, suscripcin y ejecucin del contrato, con amplias y
suficientes facultades.
i. Certificado de inscripcin o reinscripcin en el Registro de la Micro y Pequea

Empresa- REMYPE, de ser el caso.
debern ser objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, debiendo
226
sujetarse a criterios de
227
razonabilidad y proporcionalidad. Se podr calificar aquello que supere o mejore el

requerimiento mnimo, siempre que no desnaturalice el requerimiento efectuado.

e) Mejoras a las caractersticas tcnicas de los bienes y a las condiciones previstas en
las Bases, que no generen costo adicional para la Entidad. Las Bases debern
precisar aquellos aspectos que sern considerados como mejoras.

acumulado por el postor durante un perodo determinado de hasta (8) aos a la fecha
de la presentacin de propuestas, por un monto mximo acumulado de hasta cinco
(5) veces el valor referencial de la contratacin o tem materia de la convocatoria, sin
que las Bases puedan establecer limitaciones referidas a la cantidad, monto o a la
duracin de cada contratacin que se pretenda acreditar.
La experiencia se acreditar con un mximo de veinte (20) contrataciones, sin

importar el nmero de documentos que las sustenten. Tal experiencia se acreditar
mediante contratos y su respectiva conformidad por la venta o suministro efectuados
o mediante comprobantes de pago cuya cancelacin se acredite objetivamente
documental y fehacientemente. En el caso de suministro de bienes, slo se
considerar la parte que haya sido ejecutada hasta la fecha de presentacin de
En las Bases deber sealarse los bienes, iguales y similares, cuya venta o
suministro servir para acreditar la experiencia del postor.
g) Cumplimiento de la prestacin, el cual se evaluar en funcin al nmero de

certificados o constancias que acrediten que aqul se efectu sin que se haya
incurrido en penalidades, no pudiendo ser mayor de veinte (20) contrataciones. Tales
certificados o constancias deben referirse a todos los contratos que se presentaron
para acreditar la experiencia del postor. En el caso de suministro de bienes, se
evaluarn los certificados o constancias emitidos respecto de la parte del contrato
ejecutado.
2. El nico factor de evaluacin de la propuesta econmica ser el monto total indicado

en la misma y, en su caso, el monto total de cada tem, paquete o lote.

1. En caso de contratacin de servicios en general deber considerarse como factor
referido al postor la experiencia, en la que se calificar la ejecucin de servicios en la
actividad y/o en la especialidad, considerando el monto facturado acumulado por el
postor durante un perodo determinado de hasta ocho (8) aos a la fecha de la
presentacin de propuestas, por un monto
228
mximo acumulado de hasta cinco (5) veces el valor referencial de la contratacin o tem
materia de la convocatoria.
Se acreditar mediante contratos y la respectiva conformidad por la prestacin efectuada

o mediante comprobantes de pago cuya cancelacin se acredite documental y
fehacientemente, con un mximo de diez (10) servicios en cada caso, prestados a uno o
ms clientes, sin establecer limitaciones por el monto o el tiempo de cada servicio que se
pretenda acreditar. En el caso de servicios de ejecucin peridica, slo se considerar la
parte que haya sido ejecutada hasta la fecha de presentacin de propuestas, debiendo
adjuntar la conformidad de la misma o acreditar su pago.
En las Bases deber sealarse los servicios, iguales y/o similares, cuya prestacin
servir para acreditar la experiencia del postor. El servicio presentado para acreditar la
experiencia en la especialidad sirve para acreditar la experiencia en la actividad.


b) Personal propuesto para la prestacin del servicio, el cual se evaluar por el tiempo
de experiencia en la especialidad del personal propuesto para la ejecucin del
servicio, que se acreditar con constancias o certificados.

infraestructura, siempre y cuando cumplan con lo dispuesto en el artculo 43. En el
supuesto que el postor fuera una persona natural, la experiencia que acredite como
tal, podr acreditarla tambin como personal propuesto para el servicio, si fuera el
caso.


a) Experiencia
a.1) La experiencia en la actividad se calificar considerando el monto facturado

acumulado por el postor durante un perodo determinado de hasta quince (15) aos
a la fecha de la presentacin de propuestas, por un monto acumulado de hasta
cinco (5) veces el valor referencial de la contratacin o tem materia de la
convocatoria. Tales experiencias se acreditarn mediante contratos y su respectiva
cancelacin se acredite documental y fehacientemente, con un mximo de diez (10)
servicios prestados a uno o ms clientes, sin establecer limitaciones por el monto o
229
el tiempo del servicio ejecutado.
230

acumulado por el postor durante un perodo determinado de hasta diez (10) aos a
la fecha de la presentacin de propuestas, por un monto mximo acumulado de
hasta dos (2) veces el valor referencial de la contratacin o tem materia de la
convocatoria. Tales experiencias se acreditarn mediante contratos y su respectiva
cancelacin se acredite documental y fehacientemente, con un mximo de diez (10)
servicios prestados a uno o ms clientes, sin establecer limitaciones por el monto o
el tiempo del servicio ejecutado. En las Bases deber sealarse los servicios cuya
prestacin servir para acreditar la experiencia del postor.
El servicio presentado para acreditar la experiencia en la especialidad sirve para

acreditar la experiencia en la actividad.

tiempo de experiencia en la especialidad y las calificaciones del personal se
acreditar con constancias o certificados. Las Bases establecern los requisitos de
conformacin y permanencia del personal propuesto.
d) Objeto de la convocatoria, en el que se calificar, entre otros, la presentacin del plan

de trabajo, metodologa, equipamiento e infraestructura, siempre y cuando cumplan
con lo dispuesto en el artculo 43. En el supuesto que el postor fuera una persona
natural, la experiencia que acredite como tal, podr acreditarla tambin como
personal propuesto para el servicio, si fuera el caso.
2. Adicionalmente, podr considerarse como factor de evaluacin de la propuesta tcnica el

cumplimiento del servicio por el postor. ste se evaluar en funcin al nmero de
certificados o constancias que acrediten que aqul se efectu sin que se haya incurrido
en penalidades, no pudiendo ser mayor de diez (10) servicios. Tales certificados o
evaluacin:
experiencia en la actividad, en la especialidad y al cumplimiento del servicio, cuando
ste ltimo se haya incorporado como factor de evaluacin.
4. El nico factor de evaluacin de la propuesta econmica ser el monto total de la oferta

y, en su caso, el monto total de cada tem.
1. Para la contratacin de obras que correspondan a Adjudicaciones Directas Selectivas no

se establecern factores tcnicos de evaluacin, slo se evaluar la propuesta
econmica de aquellos postores cuya propuesta cumpla con lo sealado en el
expediente tcnico.
231
2. En las obras que correspondan a Adjudicaciones Directas Pblicas debern considerarse
los siguientes factores de evaluacin de la propuesta tcnica:
232
a) Experiencia en obras en general ejecutadas hasta en los ltimos diez (10) aos a la
fecha de presentacin de propuestas, por un monto acumulado equivalente de hasta
cinco (5) veces el valor referencial de la obra materia de la convocatoria.
b) Experiencia de obras similares ejecutadas hasta en los ltimos diez (10) aos a la
fecha de presentacin de propuestas, por un mximo acumulado equivalente al valor
referencial de la obra materia de la convocatoria, siendo el valor mnimo de cada obra
similar al quince por ciento (15%) del valor referencial. En las Bases deber
sealarse las obras similares que servirn para acreditar la experiencia del postor.
La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares sirve para
acreditar la experiencia en obras en general.
c) Experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto, las que sern

establecidas en forma objetiva en las Bases, las cuales establecern los requisitos de
conformacin y permanencia del personal profesional propuesto.
d) Cumplimiento de ejecucin de obras, el cual se evaluar en funcin al nmero de

certificados o constancias que acrediten que aquella se efectu y liquid sin que se
haya incurrido en penalidades, no pudiendo ser mayor de diez (10) contratos de
obras en general y/o similares. Estos certificados o constancias deben referirse a las
obras que se presentaron para acreditar la experiencia del postor.
La experiencia del postor se acreditar con copias simples de contratos y sus
respectivas actas de recepcin y conformidad.
En los casos de contratacin de obras bajo las modalidades por el alcance del
contrato, las Bases incluirn, adems, factores que permitan evaluar la calidad de las
soluciones tcnicas de diseo, de equipamiento o similares ofertadas por el postor.
El plazo de ejecucin, al ser un requerimiento tcnico mnimo, no podr ser
considerado como factor de evaluacin.
2. Las Bases debern considerar los siguientes mrgenes de puntaje para los factores de
evaluacin:
2.1 Experiencia en obras en general: De 15 a 20 puntos.

2.2 Experiencia en obras similares: De 30 a 35 puntos.
2.3 Experiencia y calificaciones de personal profesional: De 30 a 35 puntos.
2.4 Cumplimiento de ejecucin de obras: De 15 a 20 puntos.
3. El nico factor de evaluacin de la propuesta econmica ser el monto total de la oferta.
Artculo 48.- Acreditacin de la experiencia del Consorcio

En la evaluacin tcnica de la propuesta, el consorcio podr acreditar como experiencia la
sumatoria de los montos facturados de aquellos integrantes que se hubieran comprometido
a ejecutar conjuntamente el objeto materia de la convocatoria.

bienes o servicios, pactados en moneda nacional, las Bases podrn considerar frmulas
de reajuste de los pagos que corresponden al contratista, conforme a la variacin del
ndice de Precios al Consumidor que establece el Instituto Nacional de Estadstica e
Informtica - INEI, correspondiente al mes en que debe efectuarse el pago.
233
Cuando se trate de bienes sujetos a cotizacin internacional o cuyo precio est influido
por sta, no se aplicar la limitacin del ndice de Precios al Consumidor a que se refiere
el prrafo precedente.
contrato y sus ampliaciones sern ajustadas multiplicndolas por el respectivo coeficiente
de reajuste K que se obtenga de aplicar en la frmula o frmulas polinmicas, los
ndices Unificados de Precios de la Construccin que publica el Instituto Nacional de
Estadstica e Informtica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la
valorizacin.
complementarias.
3. En el caso de contratos de consultora de obras pactados en moneda nacional, los pagos

estarn sujetos a reajuste por aplicacin de frmulas monmicas o polinmicas, segn
corresponda, las cuales debern estar previstas en las Bases. Para tal efecto, el
consultor calcular y consignar en sus facturas el monto resultante de la aplicacin de
dichas frmulas, cuyas variaciones sern mensuales, hasta la fecha de pago prevista en
el contrato respectivo, utilizando los ndices de Precios al Consumidor publicados por el
Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - INEI a la fecha de facturacin.
Una vez publicados los ndices correspondientes al mes en que debi efectuarse el pago,
se realizarn las regularizaciones necesarias.
CAPTULO IV

siguiente:


La convocatoria de las Adjudicaciones Directas se realizar a travs de su publicacin en el
SEACE, oportunidad en la que se debern publicar las Bases y un resumen ejecutivo del
estudio de posibilidades que ofrece el mercado, bajo sancin de nulidad.
El Ministerio competente tendr acceso permanente a la informacin de los procesos de
230
seleccin registrados en el SEACE para su difusin entre las microempresas y pequeas
empresas.
231
Las Entidades podrn utilizar, adicionalmente, otros medios a fin de que los proveedores
puedan tener conocimiento de la convocatoria del proceso de seleccin.
.Artculo 52.- Registro de participantes

costo de reproduccin de las Bases. La Entidad tendr la obligacin de entregar al
participante, por cualquier medio y en el mismo da de su registro, la respectiva constancia o
comprobante de registro.
En caso solicite que, adicionalmente, se le notifique electrnicamente, deber consignar una

direccin de correo electrnico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que deban
realizarse, conforme a lo previsto en el Reglamento.


El registro de participantes se efectuar desde el da siguiente de la convocatoria y hasta un
(1) da hbil despus de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas
presentadas por un consorcio, bastar que se registre uno (1) de sus integrantes.


fundamentado, el que deber contener la identificacin de cada participante que las formul,
las consultas presentadas y la respuesta para cada una de ellas.

El perodo mnimo ser de tres (3) das hbiles para Adjudicaciones Directas El plazo para
la absolucin y su respectiva notificacin a travs del SEACE o a los correos electrnicos de
los participantes, de ser el caso, para Adjudicaciones Directas no podr exceder de tres (3)
das hbiles.

232
acoja, las acoja parcialmente o no las acoja, mediante un pliego absolutorio que
deber contener la
233
identificacin de cada observante y la respuesta del Comit Especial para cada observacin
presentada.
El mencionado pliego deber ser notificado a travs del SEACE en la sede de la Entidad y a
los correos electrnicos de los participantes, de ser el caso.

En Adjudicaciones Directas para ejecucin y consultora de obras, las observaciones sern
presentadas en forma simultnea a la presentacin de las consultas. El Comit Especial
notificar la absolucin a travs del SEACE y a los correos electrnicos de los participantes,
de ser el caso, en un plazo mximo de tres (3) das hbiles.

segn corresponda, en los casos y dentro de los lmites establecidos en el Artculo 28 de la
Ley es de tres
(3) das hbiles, computados desde el da siguiente de la notificacin del pliego absolutorio
a travs del SEACE. Dicha opcin no solo se originara cuando las observaciones
formuladas no sean acogidas por el Comit Especial, sino adems, cuando el observante
considere que el acogimiento declarado por el Comit Especial contina siendo contrario a
lo dispuesto por el artculo 26 de la Ley, cualquier otra disposicin de la normativa sobre
los observantes, considere que la decisin adoptada por el Comit Especial es contraria a lo
dispuesto por el artculo 26 de la Ley, cualquier otra disposicin de la normativa sobre
El Comit Especial, cuando corresponda, deber incluir en elevar el pliego de absolucin

de observaciones, el requerimiento de pago de la tasa por concepto de remisin de
actuados al OSCE, debiendo bajo responsabilidad remitir las Bases y los actuados del
proceso de seleccin a ms tardar al da siguiente de solicitada la elevacin por el
participante.

absolver las observaciones y, de ser el caso, se emitir pronunciamiento de de oficio
sobre cualquier aspecto de las Bases que contravenga la normativa sobre contrataciones
del Estado. El plazo para emitir y notificar el pronunciamiento a travs del SEACE ser no
234

235


presentado, las Bases quedarn integradas como reglas definitivas y no podrn ser
En las Adjudicaciones Directas, el Comit Especial, bajo responsabilidad, deber integrar y

publicar las Bases Integradas al da siguiente de vencido el plazo para absolver las
observaciones, de no haberse presentado stas.

publicacin se efectuar al da siguiente de vencido el plazo para solicitar la elevacin de las
bases al Titular de la Entidad o al OSCE, correspondiendo al Comit Especial, bajo
Si se solicita la elevacin, la integracin y publicacin se efectuar dentro de los dos (2) das
hbiles siguientes de notificado el Pronunciamiento
Artculo 60.- Publicacin de Bases Integradas

Si no se cumple con publicar las Bases Integradas a travs del SEACE, el Comit Especial
no puede continuar con la tramitacin del proceso de seleccin, bajo sancin de nulidad y
sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar.
Las Bases Integradas que se publiquen en el SEACE incorporarn obligatoriamente las

modificaciones que se hayan producido como consecuencia de las consultas, observaciones
y/o Pronunciamiento.
La publicacin de las Bases Integradas es obligatoria, aun cuando no se hubieran

presentado consultas y observaciones.


o similares, que podr ser presentada en el idioma original. El postor ser responsable de la
exactitud y veracidad de dichos documentos. La omisin de la presentacin del documento
o su traduccin no es subsanable.
Cuando se exija la presentacin de documentos que sean emitidos por autoridad pblica en
236
el extranjero, el postor podr presentar copia simple de los mismos sin perjuicio de
su ulterior
237
presentacin, la cual necesariamente deber ser previa a la firma del contrato. Dichos
documentos debern estar debidamente legalizados por el Consulado respectivo y por el
Ministerio de Relaciones Exteriores, en caso sea favorecido con la Buena Pro.
Artculo 63.- Forma de presentacin y alcance de las propuestas

Las propuestas se presentarn en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero
contendr la propuesta tcnica y el segundo la propuesta econmica. La propuesta tcnica
se presentar en original y en el nmero de copias requerido en las Bases, el que no podr
exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comit Especial. La propuesta
econmica slo se presentar en original.
En el caso de las contrataciones electrnicas, deber observarse lo dispuesto en este

Reglamento. Cuando las propuestas se presenten en hojas simples se redactarn por
medios mecnicos o electrnicos, llevarn el sello y la rbrica del postor y sern foliadas
correlativamente empezando por el nmero uno.
Cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante
formularios o formatos, stos podrn ser llenados por cualquier medio, incluyendo el
manual, debiendo llevar el sello y la rbrica del postor o su representante legal o mandatario
designado para dicho fin. Las propuestas econmicas debern incluir todos los tributos,
seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos
laborales conforme a la legislacin vigente, as como cualquier otro concepto que pueda
tener incidencia sobre el costo del bien, servicio u obra a adquirir o contratar; excepto la de
aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.
El monto total de la propuesta econmica y los subtotales que lo componen debern ser
expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrn ser expresados con ms de
dos decimales. Los integrantes de un consorcio no podrn presentar propuestas individuales
ni conformar ms de un consorcio en un proceso de seleccin, o en un determinado tem
cuando se trate de procesos de seleccin segn relacin de tems.

El acto de presentacin de propuestas ser pblico cuando el proceso convocado sea
Adjudicacin Directa Pblica, y podr ser privado cuando se trate de una Adjudicacin
Directa Selectiva.
El acto pblico se realiza, cuando menos, en presencia del Comit Especial, los postores y
con la participacin de Notario o Juez de Paz en los lugares donde no exista Notario.
Los actos se llevan a cabo en la fecha y hora sealadas en la convocatoria, salvo que stos
se posterguen, de acuerdo con lo establecido en la Ley y el presente Reglamento.
En todos los actos de presentacin de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro, se podr

contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien
participar como veedor y deber suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del
mismo no vicia el proceso.
Artculo 65.- Acreditacin de representantes en acto pblico
Las personas naturales concurren personalmente o a travs de su apoderado debidamente

acreditadas ante el Comit Especial mediante carta poder simple.
Las personas jurdicas lo hacen por medio de su representante legal o apoderado. El

representante legal acreditar tal condicin con copia simple del documento registral vigente
238
que consigne dicho cargo y, en el caso del apoderado, ser acreditado con carta
poder simple suscrita por el
239
representante legal, a la que se adjuntar el documento registral vigente que acredite la

condicin de ste.
Artculo 66.- Acto pblico de presentacin de propuestas

El acto se inicia cuando el Comit Especial empieza a llamar a los participantes en el orden
en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si
al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendr por
desistido.
Si algn participante es omitido, podr acreditarse con la presentacin de la constancia de

su registro como participante.
El Comit Especial proceder a abrir los sobres que contienen la propuesta tcnica de cada
postor.
El Comit Especial comprobar que los documentos presentados por cada postor sean los
solicitados por las Bases, la Ley y el Reglamento. De no ser as, devolver la propuesta,
tenindola por no presentada, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso
se anotar tal circunstancia en el acta y el Notario o Juez de Paz mantendr la propuesta en
su poder hasta el momento en que el postor formule apelacin. Si se formula apelacin se
estar a lo que finalmente se resuelva al respecto.
Si las Bases han previsto que la evaluacin y calificacin de las propuestas tcnicas se
realice en fecha posterior, el Notario o Juez de Paz proceder a colocar los sobres cerrados
que contienen las propuestas econmicas dentro de uno o ms sobres, los que sern
debidamente sellados y firmados por l, por los miembros del Comit Especial y por los
postores que as lo deseen, conservndolos hasta la fecha en que el Comit Especial, en
acto pblico, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluacin de las
propuestas tcnicas.
El Comit levantar el acta respectiva, la cual deber ser suscrita por todos sus miembros,
as como por los veedores y los postores que lo deseen.
Artculo 67.- Acto privado de presentacin de propuestas

Tratndose de acto privado, los participantes presentarn sus propuestas, con cargo y en
sobre cerrado, en la direccin, en el da y horario sealados en las Bases, bajo
responsabilidad del Comit Especial. En el caso que la propuesta del postor no fuera
admitida, el Comit Especial incluir el motivo de esa decisin en el acta de los resultados
del proceso que publicar en el SEACE, debiendo devolverse los sobres que contienen la
propuesta tcnica y econmica, una vez consentido el otorgamiento de la Buena Pro.
En caso de la descalificacin de propuestas, el Comit Especial incluir el motivo de esa

decisin en el acta de los resultados del proceso que publicar en el SEACE.

continuar vigente para todo efecto, a condicin de la efectiva enmienda del defecto
encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda corregirse en el mismo
acto.
240
241


La calificacin y evaluacin de las propuestas es integral, realizndose en dos (2) etapas. La
primera es la tcnica, cuya finalidad es calificar y evaluar la propuesta tcnica, y la segunda
es la econmica, cuyo objeto es calificar y evaluar el monto de la propuesta.

las Bases se establecern factores cuyos puntajes se asignen utilizando criterios subjetivos.

a) El Comit Especial evaluar cada propuesta de acuerdo con las Bases y conforme a
una escala que sumar cien (100) puntos.
b) Para acceder a la evaluacin de las propuestas econmicas, las propuestas tcnicas

debern alcanzar el puntaje mnimo de sesenta (60), salvo en el caso de la
contratacin de servicios y consultora en que el puntaje mnimo ser de ochenta
(80). Las propuestas tcnicas que no alcancen dicho puntaje sern descalificadas en
esta etapa.

evaluaciones, obtenido de la aplicacin de la siguiente frmula: PTPi = c1PTi + c2PEi
Donde:

PTi = Puntaje por evaluacin tcnica del postor i PEi = Puntaje por evaluacin econmica
del postor i
242
b) Los valores que se aplicarn en cada caso debern estar comprendidos dentro de los
mrgenes siguientes:
b.1) En todos los casos de contrataciones se aplicar las siguientes ponderaciones: 0.60
< c1 < 0.70; y
0.30 < c2 < 0.40
b.2) Slo en el caso de servicios de consultora se aplicar las siguientes ponderaciones:
0.70 < c1 < 0.80; y
0.20 < c2 < 0.30
4. Para la contratacin de obras que correspondan a Adjudicaciones Directas Selectivas, la

evaluacin se realizar sobre cien (100) puntos atendiendo nicamente a la propuesta
econmica.
5. En el caso de los procesos de seleccin convocados bajo el sistema de precios unitarios,

tarifas o porcentajes, el Comit Especial deber verificar las operaciones aritmticas de
la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorreccin, deber
corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda.
Dicha correccin debe figurar expresamente en el acta respectiva.

provincia de Lima y Callao, cuyos montos correspondan a Adjudicacin Directa Selectiva,
a solicitud del postor se asignar una bonificacin equivalente al diez por ciento (10%)
sobre la sumatoria de las propuestas tcnica y econmica de los postores con domicilio
en la provincia donde se ejecutar la obra o se prestar el servicio objeto del proceso de
seleccin o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o regin. El domicilio ser el consignado en la constancia de inscripcin
ante el RNP.

seleccin. Sin embargo, tratndose de Adjudicaciones Directas Selectivas el otorgamiento
de la Buena Pro podr ser realizado en acto privado.
En la fecha sealada en las Bases, el Comit Especial proceder a otorgar la Buena Pro a
la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de seleccin a travs de
un cuadro comparativo, en el que se consignar.

establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica y su Reglamento,
incluidas
243
las excepciones y limitaciones al ejercicio del derecho de acceso a la informacin pblica all
establecidas o en los compromisos internacionales asumidos por el Estado Peruano.

1. En Adjudicaciones Directas a favor de las microempresas y pequeas empresas

integradas por personas con discapacidad o a los consorcios conformados en su
totalidad por estas empresas, siempre que acrediten tener tales condiciones de acuerdo
con la normativa de la materia; o
2. En Adjudicaciones Directas a favor de las microempresas y pequeas empresas o a los

consorcios conformados en su totalidad por stas, siempre que acrediten tener tal
condicin de acuerdo con la normativa de la materia; o 3. A favor del postor que haya
obtenido el mejor puntaje econmico, en el caso de bienes u obras; o el mejor puntaje
tcnico, tratndose de servicios; o Cuando el otorgamiento de la Buena Pro se desarrolle
en acto privado, la aplicacin de los dos ltimos criterios de desempate requiere de la
citacin oportuna a los postores que hayan empatado, pudiendo participar el veedor del
Sistema Nacional de Control.


travs del SEACE, el mismo da de su realizacin, bajo responsabilidad del Comit Especial
u rgano encargado de conducir el proceso, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la
Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluacin.
Adicionalmente, se podr notificar a los correos electrnicos de los postores, de ser el caso.

referencial
En el caso previsto en el artculo 33 de la Ley, para que el Comit Especial otorgue la
Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial en procesos de seleccin para la
ejecucin de obras, hasta el lmite mximo previsto en dicho artculo, se deber contar con
la asignacin suficiente de crditos presupuestarios y la aprobacin del Titular de la Entidad,
salvo que el postor que hubiera obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta
econmica a un monto igual o menor al valor referencial.
El plazo para otorgar la Buena Pro no exceder de diez (10) das hbiles, contados desde la
fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la Buena Pro, bajo responsabilidad
del Titular de la Entidad.
Cuando se hayan presentado dos (2) o ms propuestas, de Adjudicaciones directas, el

plazo ser de cinco (5) das hbiles.
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se
producir el mismo da de la notificacin de su otorgamiento.
Una vez consentido el otorgamiento de la Buena Pro, el Comit Especial remitir el
Expediente de Contratacin al rgano encargado de las contrataciones de la Entidad, el que
244
asumir competencia desde ese momento para ejecutar los actos destinados a la
formalizacin del contrato. El consentimiento del otorgamiento de la Buena Pro deber ser
publicado en el SEACE al da siguiente de producido.
245
NORMA
Decreto Supremo N 184-2008-EF Reglamento del Decreto Legislativo N 1017 Artculo
10.- Expediente de Contratacin
El Expediente de Contratacin se inicia con el requerimiento del rea usuaria. Dicho

Expediente debe contener la informacin referida a las caractersticas tcnicas de lo que se
va a contratar, el estudio de las posibilidades que ofrece el mercado, el valor referencial, la
disponibilidad presupuestal, el tipo de proceso de seleccin, la modalidad de seleccin, el
sistema de contratacin, la modalidad de contratacin a utilizarse y la frmula de reajuste de
ser el caso.
En todos los casos en que las contrataciones estn relacionadas a la ejecucin de un

proyecto de inversin pblica, es responsabilidad de la Entidad:
1. Que los proyectos hayan sido declarados viables, en el marco del Sistema Nacional de
Inversin Pblica.
2. Que se tomen las previsiones necesarias para que se respeten los parmetros bajo los
cuales fue declarado viable el proyecto, incluyendo costos, cronograma, diseo u otros
factores que pudieran afectar la viabilidad del mismo.
Tratndose de obras, se adjuntar el Expediente Tcnico respectivo y, cuando corresponda,

la declaratoria de viabilidad conforme al Sistema Nacional de Inversin Pblica. En la
modalidad de concurso oferta no se requerir el Expediente Tcnico, debindose anexar el
estudio de preinversin y el informe tcnico que sustent la declaratoria de viabilidad,
conforme al Sistema Nacional de Inversin Pblica.
Artculo 12.- Estudio de posibilidades que ofrece el mercado

Sobre la base de las caractersticas tcnicas definidas por el rea usuaria, el rgano
encargado de las contrataciones tiene la obligacin de evaluar las posibilidades que ofrece
el mercado para determinar lo siguiente:
1. El valor referencial;
2. La existencia de pluralidad de marcas y/o postores;
3. La posibilidad de distribuir la Buena Pro;
4. Informacin que pueda utilizarse para la determinacin de los factores de evaluacin, de
ser el caso;
5. La pertinencia de realizar ajustes a las caractersticas y/o condiciones de lo que se va a
contratar, de ser necesario;
6. Otros aspectos necesarios que tengan incidencia en la eficiencia de la contratacin.
A efectos de establecer el valor referencial, el estudio tomar en cuenta, cuando exista la
informacin y corresponda, entre otros, los siguientes elementos: presupuestos y
cotizaciones actualizados, los que debern provenir de personas naturales o jurdicas que
se dediquen a actividades materia de la convocatoria, incluyendo fabricantes cuando
corresponda, a travs de portales y/o pginas Web, catlogos, entre otros, debiendo
emplearse como mnimo dos (2) fuentes. Tambin tomar en cuenta cuando la informacin
est disponible: precios histricos, estructuras de costos, alternativas existentes segn el
nivel de comercializacin, descuentos por volmenes, disponibilidad inmediata de ser el
caso, mejoras en las condiciones de venta, garantas y otros beneficios adicionales, as
como tambin la vigencia tecnolgica del objeto de la contratacin de las Entidades.
246
Artculo 13.- Valor referencial

El valor referencial es el monto determinado por el rgano encargado de las contrataciones,
de acuerdo a lo establecido en el Artculo 27 de la L ey, como resultado del estudio a que
se refiere el artculo anterior.
El valor referencial se calcular incluyendo todos los tributos, seguros, transporte,

inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales respectivos conforme a la
legislacin vigente, as como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda
incidir sobre el valor de los bienes y servicios a contratar. Las cotizaciones de los
proveedores debern incluir los mencionados componentes.
Para la determinacin del valor referencial, el rgano encargado de las contrataciones est
facultado para solicitar el apoyo que requiera del rea usuaria, la que estar obligada a
brindarlo bajo responsabilidad.
En el caso de los procesos de seleccin convocados segn relacin de tems, el valor

referencial del conjunto se determinar en funcin a la sumatoria de los valores
referenciales de cada uno de los tems considerados. En las Bases deber especificarse
tanto el valor referencial de los tems cuanto el valor referencial del proceso de seleccin.
El Comit Especial puede observar el valor referencial y solicitar su revisin o actualizacin

al rgano encargado de las contrataciones de la Entidad, de acuerdo con el artculo 27de la
Ley.
Cuando el valor referencial es observado por los participantes, el Comit Especial deber
poner en conocimiento del rgano encargado de las contrataciones para su opinin y, si
fuera el caso, para que apruebe un nuevo valor referencial, verificando que se cuente con la
disponibilidad presupuestal y poniendo en conocimiento de tal hecho al funcionario que
aprob el Expediente de Contratacin. En caso el nuevo valor referencial implique la
modificacin del tipo de proceso de seleccin convocado ste ser declarado nulo.
Artculo 19.- Tipos de Procesos de Seleccin

De conformidad con lo establecido en los artculos 15,16, 17 y 18 de la Ley, son
procesos de seleccin los siguientes:
1. Licitacin Pblica, que se convoca para la contratacin de bienes y obras, dentro de los
mrgenes que establecen las normas presupuestarias.
2. Concurso Pblico, que se convoca para la contratacin de servicios, dentro de los
mrgenes establecidos por las normas presupuestarias.
Para la determinacin del proceso de seleccin se considerar el objeto principal de la

contratacin y el valor referencial establecido por la Entidad para la contratacin prevista. En
el caso de contrataciones que involucren un conjunto de prestaciones, el objeto principal del
proceso de seleccin se determinar en funcin a la prestacin que represente la mayor
incidencia porcentual en el costo.
En cualquier caso, los bienes o servicios que se requieran como complementarios entre s,
se consideran incluidos en la contratacin objeto del contrato.

1. Convocatoria.
240

constituye causal de nulidad de las etapas siguientes del proceso, de conformidad con lo

excluye el da inicial e incluye el da de vencimiento, salvo disposicin distinta establecida en
el presente Reglamento.

En las Licitaciones Pblicas y Concursos Pblicos, entre las fechas de convocatoria y de
presentacin de propuestas no debern mediar menos de veintids (22) das hbiles,
computados a partir del da siguiente de la publicacin de la convocatoria en el SEACE.
Asimismo, entre la integracin de las Bases y la presentacin de propuestas no podrn
mediar menos de cinco (5) das hbiles, computados a partir del da siguiente de la
publicacin de las Bases integradas en el SEACE.

La notificacin a travs del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado
adicionalmente, siendo responsabilidad del participante el permanente seguimiento del
respectivo proceso a travs del SEACE.


los nombres completos y
241
quin actuar como presidente y cuidando que exista correspondencia entre cada miembro
titular y su suplente. La decisin ser notificada a cada uno de los miembros.
proceso.Durante el desempeo de su encargo, el Comit Especial est facultado para
solicitar el apoyo que requiera de las dependencias o reas pertinentes de la Entidad, las
que estarn obligadas a brindarlo bajo responsabilidad.
debern incorporarse al Expediente de Contratacin. Para tal efecto, toda Entidad contar
con un libro de actas de Licitaciones Publicas o Concursos Pblicos en un libro de actas de
acuerdo al tipo de proceso de seleccin, debidamente foliado y legalizado, el mismo que
podr ser llevado en hojas mecanizadas. El rgano encargado de las contrataciones ser el
responsable de la custodia de los indicados libros.
Artculo 28.- Participacin de expertos independientes:

Los expertos independientes podrn ser personas jurdicas o naturales. En el caso que se
designe como experto independiente a una persona jurdica del sector privado, sta deber
tener como giro principal de su negocio aqul vinculado con el objeto de la convocatoria,
debiendo adems designar a la persona natural que la representar dentro del Comit
Especial.
Podrn ser invitados expertos independientes que provengan de otras Entidades del sector
pblico. Para estos efectos, ser necesaria la autorizacin del Titular de la Entidad de la que
provenga el experto independiente.
El experto independiente deber guardar confidencialidad respecto de toda la informacin a

que tenga acceso con ocasin del servicio.

regidores, consejeros regionales, directores de empresas, auditores, entre otros, salvo que
el rgano de Control Institucional de la Entidad sea el rea usuaria.
designado el Comit Especial, aprobado las Bases o tengan facultades para resolver el
recurso de apelacin.
integrantes de un Comit Especial, mediante decisin debidamente motivada y consentida o
administrativamente firme, con suspensin o cese temporal, mientras se encuentre vigente;
o hayan sido sancionados con destitucin o despido. Si la sancin a un miembro del Comit
Especial es impuesta luego de ser designado, dejar de ser integrante de dicho Comit.


242
1. Consultar los alcances de la informacin proporcionada en el Expediente de Contratacin

y sugerir, de ser el caso, las modificaciones que considere pertinentes. Cualquier
modificacin requerir contar previamente con la conformidad del rea usuaria y/o del
rgano encargado de las contrataciones, segn corresponda. La modificacin requerir una
nueva aprobacin del Expediente de Contratacin.
9. Todo acto necesario para el desarrollo del proceso de seleccin hasta el consentimiento
de la Buena Pro.
Artculo 32.- Qurum y acuerdos
Para sesionar y adoptar acuerdos vlidos, el Comit Especial se sujetar a las siguientes
reglas:
1. El qurum para el funcionamiento del Comit Especial se da con la presencia del nmero
total de miembros titulares. En caso de ausencia de alguno de stos, se proceder conforme
a lo dispuesto en los artculos 33 y 34.
2. Los acuerdos se adoptan por unanimidad o por mayora. No cabe la abstencin por parte
de ninguno de los miembros.
Los actos del Comit Especial constan en actas que, debidamente suscritas, quedan en
poder de la Entidad.
La fundamentacin de los acuerdos y de los votos discrepantes se har constar en el acta.
Artculo 33.- Intervencin de los miembros suplentes.


integrantes son solidariamente responsables por su actuacin, salvo el caso de aquellos que
hayan sealado en el acta correspondiente su voto discrepante.
documento podr
243
designarse al nuevo integrante. Los integrantes del Comit Especial no podrn renunciar al
cargo encomendado.
CAPTULO III-BASES
Artculo 35. - Aprobacin

Bases debe ser por escrito, ya sea mediante resolucin, acuerdo o algn otro documento en
el que exprese de manera indubitable la voluntad de aprobacin. En ningn caso esta
seleccin.
por los miembros del Comit Especial o el rgano a cargo del proceso de seleccin, segn
corresponda.
Las Entidades utilizarn obligatoriamente las Bases estandarizadas que aprobar el OSCE y
divulgar a travs del SEACE.

un proceso de seleccin a travs del SEACE. En caso opten por solicitar copia directamente
a la Entidad, abonarn el costo de reproduccin correspondiente.

por lo que cualquier consulta u observacin respecto del contenido de las Bases slo podrn
efectuarse en la etapa correspondiente del proceso.

Estandarizadas para facilitar el monitoreo y procesamiento de las contrataciones. Para tal fin
las Bases tendrn una seccin general y una seccin especfica. La seccin general
contendr disposiciones comunes a todos los procesos incluyendo las bases administrativas
y el contrato respectivo. La seccin especfica contendr un conjunto de anexos especficos
para cada proceso que sern preparadas por la Entidad.
1. Contratacin de bienes por licitacin publica

2. Contratacin de suministros por licitacin publica
3. Contratacin de obras por licitacin publica
4. Contratacin de servicios por concurso publico

mnimas sealadas en el artculo 26 de la Ley.
244
econmica, el cual
245
ser el ciento diez por ciento (110%) del valor referencial; y para el caso de los procesos de
ejecucin y consultora de obras, el monto mnimo admisible, el cual ser el noventa por
ciento (90%) del valor referencial.
decimales. Para ello, si el lmite inferior del valor referencial tiene ms de dos (2) decimales,
se aumentar en un dgito el valor del segundo decimal. En el caso del lmite superior del
valor referencial, se consignar el valor del segundo decimal, sin efectuar redondeo
opuestas tcnicas y econmicas aquellos postores que hayan sido aprobados en la etapa
de calificacin previa.

calificacin previa de postores, siempre que el valor referencial del proceso de seleccin sea
igual o superior a veinticinco mil Unidades Impositivas Tributarias (25,000 UIT).

aquellos postores que hayan sido aprobados en la etapa de calificacin previa.
Las Bases establecern el plazo de esta etapa.
Las Bases debern indicar las condiciones especiales, criterios y factores a considerar en la
calificacin previa en la que slo cabe evaluar a los postores con el fin de determinar su
El OSCE emitir una directiva que establezca las normas complementarias para la
calificacin previa. Las controversias que surjan sobre la calificacin previa se tramitan de
conformidad con el Captulo XII del Ttulo II del presente Reglamento.

requerimientos tcnicos de obligatorio cumplimiento en relacin con la obra por contratar.
Artculo 40.- Sistemas de Contratacin

De acuerdo a lo establecido en el Artculo 26, inciso e) de la Ley, las bases incluirn la
definicin del sistemade ejecucin o contratacin.
Los sistemas de contratacin son:
1. Sistema a suma alzada, aplicable cuando las cantidades, magnitudes y calidades de la

prestacin estn totalmente definidas en las especificaciones tcnicas, en los trminos de
referencia o, en el caso de obras, en los planos y especificaciones tcnicas respectivas. El
postor formular su propuesta por un monto fijo integral y por un determinado plazo de
ejecucin.
Tratndose de obras, el postor formular dicha propuesta considerando los trabajos que
resulten necesarios para el cumplimiento de la prestacin requerida segn los planos,
especificaciones tcnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra que forman parte del
Expediente Tcnico, en ese orden de prelacin; considerndose que el desagregado por
partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripcin del contrato,
es referencial.
246
2. Sistema de precios unitarios, tarifas o porcentajes, aplicable cuando la naturaleza de la
prestacin no permita conocer con exactitud o precisin las cantidades o magnitudes
requeridas.
247
En este sistema, el postor formular su propuesta ofertando precios unitarios, tarifas o

porcentajes en funcin de las partidas o cantidades referenciales contenidas en las Bases y
que se valorizan en relacin a su ejecucin real y por un determinado plazo de ejecucin. En
el caso de obras, el postor formular su propuesta ofertando precios unitarios considerando
las partidas contenidas en las Bases, las condiciones previstas en los planos y
especificaciones tcnicas, y las cantidades referenciales, y que se valorizan en relacin a su
ejecucin real y por un determinado plazo de ejecucin.
3. Esquema mixto de Suma Alzada y Precios Unitarios, al que podrn optar las Entidades
(se elimina excepcionalmente) si en el Expediente Tcnico uno o varios componentes
tcnicos corresponden a magnitudes y cantidades no definidas con precisin, los que
podrn ser contratados bajo el sistema de precios unitarios, en tanto, los componentes
cuyas cantidades y magnitudes estn totalmente definidas en el Expediente Tcnico, sern
contratados bajo el sistema de suma alzada.
Artculo 41.- Modalidades de Ejecucin Contractual

Cuando se trate de bienes u obras, las bases indicarn la modalidad en que se realizar la
ejecucin del contrato, pudiendo sta ser:
1. Llave en mano: Si el postor debe ofertar en conjunto la construccin, equipamiento y

montaje hasta la puesta en servicio de determinada obra, y de ser el caso la elaboracin del
Expediente Tcnico. En el caso de contratacin de bienes el postor oferta, adems de stos,
su instalacin y puesta en funcionamiento.
2. Concurso oferta: Si el postor debe ofertar la elaboracin del Expediente Tcnico,

ejecucin de la obra y, de ser el caso el terreno. Esta modalidad slo podr aplicarse en la
ejecucin de obras que se convoquen bajo el sistema a suma alzada y siempre que el valor
referencial corresponda a una Licitacin Pblica. Para la ejecucin de la obra es requisito
previo la presentacin y aprobacin del Expediente Tcnico por el ntegro de la obra.
En el caso de obras convocadas bajo las modalidades anteriores, en que deba elaborarse el
Expediente Tcnico y efectuarse la ejecucin de la obra, el postor deber acreditar su
inscripcin en el RNP como ejecutor de obras y consultor de obras. Dicha acreditacin
podr ser realizada de manera individual o mediante la conformacin de un consorcio


a. No tiene impedimento para participar en el proceso de seleccin ni para contratar con el
Estado, conforme al artculo 10 de la Ley;
b. Conoce, acepta y se somete a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de
seleccin;
c. Es responsable de la veracidad de los documentos e informacin que presenta para
efectos del proceso;
d. Se compromete a mantener su oferta durante el proceso de seleccin y a suscribir el
contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro; y
248
e. Conoce las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, as como en la Ley N

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
iv. Promesa de consorcio, de ser el caso, consignando los integrantes, el representante
comn, el domicilio comn y el porcentaje de participacin. La promesa formal de consorcio
deber ser suscrita por cada uno de sus integrantes. En caso de no establecerse en las
bases o en la promesa formal de consorcio las obligaciones, se presumir que los
integrantes del consorcio ejecutarn conjuntamente el objeto de convocatoria, por lo cual
cada uno de sus integrantes deber cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del
proceso.
Se presume que el representante comn del consorcio se encuentra facultado para actuar
en nombre y representacin del mismo en todos los actos referidos al proceso de seleccin,
suscripcin y ejecucin del contrato, con amplias y suficientes facultades.
i. Certificado de inscripcin o reinscripcin en el Registro de la Micro y Pequea Empresa-
REMYPE, de ser el caso.

debern ser objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, debiendo sujetarse a
criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Se podr calificar aquello que supere o mejore
el requerimiento mnimo, siempre que no desnaturalice el requerimiento efectuado.

e) Mejoras a las caractersticas tcnicas de los bienes y a las condiciones previstas en las
Bases, que no generen costo adicional para la Entidad. Las Bases debern precisar
aquellos aspectos que sern considerados como mejoras.
acumulado por el postor durante un perodo determinado de hasta (8) aos a la fecha de
la presentacin de propuestas, por un monto mximo acumulado de hasta cinco (5)
veces el valor referencial de la contratacin o tem materia de la convocatoria, sin que las
Bases puedan establecer limitaciones referidas a la cantidad, monto o a la duracin de
249
cada contratacin que se pretenda acreditar.
250
La experiencia se acreditar con un mximo de veinte (20) contrataciones, sin importar el

nmero de documentos que las sustenten. Tal experiencia se acreditar mediante contratos
y su respectiva conformidad por la venta o suministro efectuados o mediante comprobantes
de pago cuya cancelacin se acredite objetivamente. En el caso de suministro de bienes,
slo se considerar la parte que haya sido ejecutada hasta la fecha de presentacin de
En las Bases deber sealarse los bienes, iguales y similares, cuya venta o suministro
servir para acreditar la experiencia del postor.
g) Cumplimiento de la prestacin, el cual se evaluar en funcin al nmero de certificados o

constancias que acrediten que aqul se efectu sin que se haya incurrido en penalidades,
no pudiendo ser mayor de veinte (20) contrataciones. Tales certificados o constancias
deben referirse a todos los contratos que se presentaron para acreditar la experiencia del
postor. En el caso de suministro de bienes, se evaluarn los certificados o constancias
emitidos respecto de la parte del contrato ejecutado.

la misma y, en su caso, el monto total de cada tem, paquete o lote.

1. Experiencia en la actividad y/o en la especialidad, que se calificar considerando el
monto facturado acumulado por el postor durante un perodo determinado de hasta ocho (8)
aos a la fecha de la presentacin de propuestas, por un monto mximo acumulado de
hasta cinco (5) veces el valor referencial de la contratacin o tem materia de la
convocatoria.
Se acreditar mediante contratos y la respectiva conformidad por la prestacin efectuada o

mediante comprobantes de pago cuya cancelacin se acredite objetivamente, con un
mximo de diez (10) servicios en cada caso, prestados a uno o ms clientes, sin establecer
limitaciones por el monto o el tiempo de cada servicio que se pretenda acreditar. En el caso
de servicios de ejecucin peridica, slo se considerar la parte que haya sido ejecutada
hasta la fecha de presentacin de propuestas, debiendo adjuntar la conformidad de la
misma o acreditar
Su pago.
Bases deber sealarse los servicios, iguales y/o similares, cuya prestacin servir para
acreditar la experiencia del postor. El servicio presentado para acreditar la experiencia en la
especialidad sirve para acreditar la experiencia en la actividad.


b) Personal propuesto para la prestacin del servicio, el cual se evaluar por el tiempo de
experiencia en la especialidad del personal propuesto para la ejecucin del servicio, que
se acreditar con constancias o certificados.
c) Mejoras a las condiciones previstas. Las Bases debern precisar aquellos aspectos que
sern considerados como mejoras.
251
infraestructura, siempre y cuando cumplan con lo dispuesto en el artculo 43.
252
En el supuesto que el postor fuera una persona natural, la experiencia que acredite como
tal, podr acreditarla tambin como personal propuesto para el servicio, si fuera el caso.


a) Experiencia
a.1) La experiencia en la actividad se calificar considerando el monto facturado acumulado

por el postor durante un perodo determinado de hasta quince (15) aos a la fecha de la
presentacin de propuestas, por un monto acumulado de hasta cinco (5) veces el valor
referencial de la contratacin o tem materia de la convocatoria. Tales experiencias se
acreditarn mediante contratos y su respectiva conformidad por la prestacin efectuada o
mximo de diez (10) servicios prestados a uno o ms clientes, sin establecer limitaciones
por el monto o el tiempo del servicio ejecutado.
acumulado por el postor durante un perodo determinado de hasta diez (10) aos a la fecha
de la presentacin de propuestas, por un monto mximo acumulado de hasta dos (2) veces
el valor referencial de la contratacin o tem materia de la convocatoria. Tales experiencias
se acreditarn mediante contratos y su respectiva conformidad por la prestacin efectuada o
mximo de diez (10) servicios prestados a uno o ms clientes, sin establecer limitaciones
por el monto o el tiempo del servicio ejecutado. En las Bases deber sealarse los servicios
cuya prestacin servir para acreditar la experiencia del postor.
El servicio presentado para acreditar la experiencia en la especialidad sirve para acreditar la

experiencia en la actividad.

tiempo de experiencia en la especialidad y las calificaciones del personal se acreditar con
constancias o certificados. Las Bases establecern los requisitos de conformacin y
permanencia del personal propuesto.
c) Mejoras a las condiciones previstas. Las Bases debern precisar aquellos aspectos que
sern considerados como mejoras.
d) Objeto de la convocatoria, en el que se calificar, entre otros, la presentacin del plan de

trabajo, metodologa, equipamiento e infraestructura, siempre y cuando cumplan con lo
dispuesto en el artculo 43. En el supuesto que el postor fuera una persona natural, la
experiencia que acredite como tal, podr acreditarla tambin como personal propuesto para
el servicio, si fuera el caso.
2. Adicionalmente, podr considerarse como factor de evaluacin de la propuesta tcnica el

cumplimiento del servicio por el postor. ste se evaluar en funcin al nmero de
certificados o constancias que acrediten que aqul se efectu sin que se haya incurrido en
penalidades, no pudiendo ser mayor de diez (10) servicios. Tales certificados o constancias
debern referirse a los servicios que se presentaron para acreditar la experiencia del postor.
En el caso de servicios de ejecucin peridica, se evaluarn los certificados o constancias
emitidos respecto de la parte del contrato ejecutado.
253
evaluacin:

experiencia en la actividad, en la especialidad y al cumplimiento del servicio, cuando ste
ltimo se haya incorporado como factor de evaluacin.
4. El nico factor de evaluacin de la propuesta econmica ser el monto total de la oferta y,

en su caso, el monto total de cada tem.

2. En las obras que correspondan Licitaciones Pblicas debern considerarse los siguientes
factores de evaluacin de la propuesta tcnica:
a) Experiencia en obras en general ejecutadas hasta en los ltimos diez (10) aos a la
fecha de presentacin de propuestas, por un monto acumulado equivalente de hasta cinco
(5) veces el valor referencial de la obra materia de la convocatoria.
b) Experiencia de obras similares ejecutadas hasta en los ltimos diez (10) aos a la fecha
de presentacin de propuestas, por un mximo acumulado equivalente al valor referencial
de la obra materia de la convocatoria, siendo el valor mnimo de cada obra similar al quince
por ciento (15%) del valor referencial. En las Bases deber sealarse las obras similares
que servirn para acreditar la experiencia del postor.
La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares sirve para acreditar la
experiencia en obras en general.
c) Experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto, las que sern
establecidas en forma objetiva en las Bases, las cuales establecern los requisitos de
conformacin y permanencia del personal profesional propuesto.
d) Cumplimiento de ejecucin de obras, el cual se evaluar en funcin al nmero de
certificados o constancias que acrediten que aquella se efectu y liquid sin que se haya
incurrido en penalidades, no pudiendo ser mayor de diez (10) contratos de obras en general
y/o similares. Estos certificados o constancias deben referirse a las obras que se
presentaron para acreditar la experiencia del postor.
La experiencia del postor se acreditar con copias simples de contratos y sus respectivas
actas de recepcin y conformidad.
En los casos de contratacin de obras bajo las modalidades por el alcance del contrato, las
Bases incluirn, adems, factores que permitan evaluar la calidad de las soluciones tcnicas
de diseo, de equipamiento o similares ofertadas por el postor.
El plazo de ejecucin, al ser un requerimiento tcnico mnimo, no podr ser considerado

como factor de evaluacin.
2. Las Bases debern considerar los siguientes mrgenes de puntaje para los factores de
evaluacin:
2.1 Experiencia en obras en general: De 15 a 20 puntos.
2.2 Experiencia en obras similares: De 30 a 35 puntos.
2.3 Experiencia y calificaciones de personal profesional: De 30 a 35 puntos.
2.4 Cumplimiento de ejecucin de obras: De 15 a 20 puntos.
3. El nico factor de evaluacin de la propuesta econmica ser el monto total de la oferta.
250
Artculo 48.- Acreditacin de la experiencia del Consorcio

En la evaluacin tcnica de la propuesta, el consorcio podr acreditar como experiencia la
sumatoria de los montos facturados de aquellos integrantes que se hubieran comprometido
a ejecutar conjuntamente el objeto materia de la convocatoria.

bienes o servicios, pactados en moneda nacional, las Bases podrn considerar frmulas de
reajuste de los pagos que corresponden al contratista, conforme a la variacin del ndice de
Precios al Consumidor que establece el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica -
INEI, correspondiente al mes en que debe efectuarse el pago.
Cuando se trate de bienes sujetos a cotizacin internacional o cuyo precio est influido por
sta, no se aplicar la limitacin del ndice de Precios al Consumidor a que se refiere el
prrafo precedente.

contrato y sus ampliaciones sern ajustadas multiplicndolas por el respectivo coeficiente de
reajuste K que se obtenga de aplicar en la frmula o frmulas polinmicas, los ndices
Unificados de Precios de la Construccin que publica el Instituto Nacional de Estadstica e
Informtica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacin.

complementarias.
3. En el caso de contratos de consultora de obras pactados en moneda nacional, los pagos

estarn sujetos a reajuste por aplicacin de frmulas monmicas o polinmicas, segn
corresponda, las cuales debern estar previstas en las Bases. Para tal efecto, el consultor
calcular y consignar en sus facturas el monto resultante de la aplicacin de dichas
frmulas, cuyas variaciones sern mensuales, hasta la fecha de pago prevista en el contrato
respectivo, utilizando los ndices de Precios al Consumidor publicados por el Instituto
Nacional de Estadstica e Informtica - INEI a la fecha de facturacin.
Una vez publicados los ndices correspondientes al mes en que debi efectuarse el pago, se
realizarn las regularizaciones necesarias.
CAPTULO IV

siguiente:

251
252

El OSCE ser el responsable de incluir en el SEACE la informacin sealada en el inciso

10. Asimismo, para todos aquellos procesos de seleccin que se encuentren bajo la
cobertura de uno o ms instrumentos internacionales, el OSCE se encargar de elaborar y
publicar una versin en idioma ingls de la convocatoria.

La convocatoria de las Licitaciones Pblicas y Concursos Pblicos se realizar a travs de
su publicacin en el SEACE, oportunidad en la que se debern publicar las Bases y un
resumen ejecutivo del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, bajo sancin de
nulidad.
El Ministerio competente tendr acceso permanente a la informacin de los procesos de

seleccin registrados en el SEACE para su difusin entre las microempresas y pequeas
empresas.
Las Entidades podrn utilizar, adicionalmente, otros medios a fin de que los proveedores
puedan tener conocimiento de la convocatoria del proceso de seleccin.
Artculo 52.- Registro de participantes

costo de reproduccin de las Bases. La Entidad tendr la obligacin de entregar al
participante, por cualquier medio y en el mismo da de su registro, la respectiva constancia o
comprobante de registro.
En caso solicite que, adicionalmente, se le notifique electrnicamente, deber consignar una

direccin de correo electrnico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que deban
realizarse, conforme a lo previsto en el Reglamento.


El registro de participantes se efectuar desde el da siguiente de la convocatoria y hasta un
(1) da hbil despus de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas
presentadas por un consorcio, bastar que se registre uno (1) de sus integrantes.


fundamentado, el que deber contener la identificacin de cada participante que las formul,
las consultas presentadas y la respuesta para cada una de ellas.
253
254

El plazo para la absolucin y su respectiva notificacin a travs del SEACE y a los correos
electrnicos de los participantes, de ser el caso, no podr exceder de cinco (5) das hbiles
contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas en el caso de Licitaciones
y Concursos Pblicos.

acoja, las acoja parcialmente o no las acoja, mediante un pliego absolutorio que deber
contener la identificacin de cada observante y la respuesta del Comit Especial para cada
observacin presentada.
El mencionado pliego deber ser notificado a travs del SEACE en la sede de la Entidad y a
los correos electrnicos de los participantes, de ser el caso.

En Licitaciones Pblicas y Concursos Pblicos, las observaciones a las Bases sern
presentadas dentro de los cinco (5) das hbiles siguientes de haber finalizado el trmino
para la absolucin de las consultas. El Comit Especial notificar la absolucin a travs del
SEACE y a los correos electrnicos de los participantes, de ser el caso, en un plazo mximo
de cinco (5) das hbiles desde el vencimiento del plazo para recibir las observaciones.

segn corresponda, en los casos y dentro de los lmites establecidos en el Artculo 28 de la
Ley es de tres
(3) das hbiles, computados desde el da siguiente de la notificacin del pliego absolutorio
a travs del SEACE. Dicha opcin tambin podr usarse cuando el observante considere
que el acogimiento declarado por el Comit Especial contina siendo contrario a lo
los observantes, considere que la decisin adoptada por el Comit Especial es contraria a lo
El Comit Especial elevar el pliego de absolucin de observaciones, bajo responsabilidad,

incluyendo, en su caso, el requerimiento de pago por elevacin al OSCE, a ms tardar al da
255
siguiente de solicitada por el participante.
256

absolver las observaciones y, de ser el caso, se emitir pronunciamiento de oficio sobre
cualquier aspecto de las Bases que contravenga la normativa sobre contrataciones del
Estado. El plazo para emitir y notificar el pronunciamiento a travs del SEACE ser no



presentado, las Bases quedarn integradas como reglas definitivas y no podrn ser
En las Licitaciones Pblicas y Concursos Pblicos, el Comit Especial, bajo responsabilidad,

deber integrar y publicar las Bases Integradas al da siguiente de vencido el plazo para
absolver las observaciones, de no haberse presentado stas.

publicacin se efectuar al da siguiente de vencido el plazo para solicitar la elevacin de las
bases al Titular de la Entidad o al OSCE, correspondiendo al Comit Especial, bajo
Si se solicita la elevacin, la integracin y publicacin se efectuar dentro de los dos (2) das
hbiles siguientes de notificado el Pronunciamiento
Artculo 60.- Publicacin de Bases Integradas

Si no se cumple con publicar las Bases Integradas a travs del SEACE, el Comit Especial
no puede continuar con la tramitacin del proceso de seleccin, bajo sancin de nulidad y
sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar.
Las Bases Integradas que se publiquen en el SEACE incorporarn obligatoriamente las

modificaciones que se hayan producido como consecuencia de las consultas, observaciones
y/o Pronunciamiento.
257
La publicacin de las Bases Integradas es obligatoria, aun cuando no se hubieran
presentado consultas y observaciones.
258


o similares, que podr ser presentada en el idioma original. El postor ser responsable de la
exactitud y veracidad de dichos documentos. La omisin de la presentacin del documento
o su traduccin no es subsanable.
Cuando se exija la presentacin de documentos que sean emitidos por autoridad pblica en
el extranjero, el postor podr presentar copia simple de los mismos sin perjuicio de su
ulterior presentacin, la cual necesariamente deber ser previa a la firma del contrato.
Dichos documentos debern estar debidamente legalizados por el Consulado respectivo y
por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en caso sea favorecido con la Buena Pro.
Artculo 63.- Forma de presentacin y alcance de las propuestas

Las propuestas se presentarn en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero
contendr la propuesta tcnica y el segundo la propuesta econmica. La propuesta tcnica
se presentar en original y en el nmero de copias requerido en las Bases, el que no podr
exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comit Especial. La propuesta
econmica slo se presentar en original.
En el caso de las contrataciones electrnicas, deber observarse lo dispuesto en este

Reglamento. Cuando las propuestas se presenten en hojas simples se redactarn por
medios mecnicos o electrnicos, llevarn el sello y la rbrica del postor y sern foliadas
correlativamente empezando por el nmero uno.
Cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante
formularios o formatos, stos podrn ser llenados por cualquier medio, incluyendo el
manual, debiendo llevar el sello y la rbrica del postor o su representante legal o mandatario
designado para dicho fin. Las propuestas econmicas debern incluir todos los tributos,
seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme
a la legislacin vigente, as como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre
el costo del bien, servicio u obra a adquirir o contratar; excepto la de aquellos postores que
gocen de exoneraciones legales.
El monto total de la propuesta econmica y los subtotales que lo componen debern ser
expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrn ser expresados con ms de
dos decimales. Los integrantes de un consorcio no podrn presentar propuestas individuales
ni conformar ms de un consorcio en un proceso de seleccin, o en un determinado tem
cuando se trate de procesos de seleccin segn relacin de tems.

El acto de presentacin de propuestas ser pblico cuando el proceso convocado sea
259
Licitacin Pblica y/o Concurso Pblico.
260
El acto pblico se realiza, cuando menos, en presencia del Comit Especial, los postores y
con la participacin de Notario o Juez de Paz en los lugares donde no exista Notario.
Los actos se llevan a cabo en la fecha y hora sealadas en la convocatoria, salvo que stos
se posterguen, de acuerdo con lo establecido en la Ley y el presente Reglamento.
En todos los actos de presentacin de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro, se podr

contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien
participar como veedor y deber suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del
mismo no vicia el proceso.
Artculo 65.- Acreditacin de representantes en acto pblico

Las personas naturales concurren personalmente o a travs de su apoderado debidamente
acreditado ante el Comit Especial mediante carta poder simple.
Las personas jurdicas lo hacen por medio de su representante legal o apoderado. El

representante legal acreditar tal condicin con copia simple del documento registral vigente
que consigne dicho cargo y, en el caso del apoderado, ser acreditado con carta poder
simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntar el documento registral
vigente que acredite la condicin de ste.
Artculo 66.- Acto pblico de presentacin de propuestas

El acto se inicia cuando el Comit Especial empieza a llamar a los participantes en el orden
en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si
al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendr por
desistido.
Si algn participante es omitido, podr acreditarse con la presentacin de la constancia de

su registro como participante.
El Comit Especial proceder a abrir los sobres que contienen la propuesta tcnica de cada
postor.
El Comit Especial comprobar que los documentos presentados por cada postor sean los
solicitados por las Bases, la Ley y el Reglamento. De no ser as, devolver la propuesta,
tenindola por no presentada, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso
se anotar tal circunstancia en el acta y el Notario o Juez de Paz mantendr la propuesta en
su poder hasta el momento en que el postor formule apelacin. Si se formula apelacin se
estar a lo que finalmente se resuelva al respecto.
Si las Bases han previsto que la evaluacin y calificacin de las propuestas tcnicas se
realice en fecha posterior, el Notario o Juez de Paz proceder a colocar los sobres cerrados
que contienen las propuestas econmicas dentro de uno o ms sobres, los que sern
debidamente sellados y firmados por l, por los miembros del Comit Especial y por los
postores que as lo deseen, conservndolos hasta la fecha en que el Comit Especial, en
acto pblico, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluacin de las
propuestas tcnicas.
El Comit levantar el acta respectiva, la cual deber ser suscrita por todos sus miembros,
as como por los veedores y los postores que lo deseen.

261
continuar vigente para todo efecto, a condicin de
262
la efectiva enmienda del defecto encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto
pueda corregirse en el mismo acto.



La calificacin y evaluacin de las propuestas es integral, realizndose en dos (2) etapas. La
primera es la tcnica, cuya finalidad es calificar y evaluar la propuesta tcnica, y la segunda
es la econmica, cuyo objeto es calificar y evaluar el monto de la propuesta.

las Bases se establecern factores cuyos puntajes se asignen utilizando criterios subjetivos.

a) El Comit Especial evaluar cada propuesta de acuerdo con las Bases y conforme a una
escala que sumar cien (100) puntos. b) Para acceder a la evaluacin de las propuestas
econmicas, las propuestas tcnicas debern alcanzar el puntaje mnimo de sesenta (60),
salvo en el caso de la contratacin de servicios y consultora en que el puntaje mnimo ser
de ochenta (80). Las propuestas tcnicas que no alcancen dicho puntaje sern
descalificadas en esta etapa.

evaluaciones, obtenido de la aplicacin de la siguiente frmula: PTPi = c1PTi + c2PEi
263
Donde:

PTi = Puntaje por evaluacin tcnica del postor i PEi = Puntaje por evaluacin econmica
del postor i
b) Los valores que se aplicarn en cada caso debern estar comprendidos dentro de los
mrgenes siguientes:
b.1) En todos los casos de contrataciones se aplicar las siguientes ponderaciones: 0.60 <
c1 < 0.70; y
0.30 < c2 < 0.40
b.2) Slo en el caso de servicios de consultora se aplicar las siguientes ponderaciones:
0.70 < c1 < 0.80; y
0.20 < c2 < 0.30
4. Para la contratacin de obras que correspondan a Adjudicaciones Directas Selectivas, la

evaluacin se realizar sobre cien (100) puntos atendiendo nicamente a la propuesta
econmica.
5. En el caso de los procesos de seleccin convocados bajo el sistema de precios unitarios,
tarifas o porcentajes, el Comit Especial deber verificar las operaciones aritmticas de la
propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorreccin, deber
corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha
correccin debe figurar expresamente en el acta respectiva.
provincia de Lima y Callao, cuyos montos correspondan a Adjudicacin Directa Selectiva, a
solicitud del postor se asignar una bonificacin equivalente al diez por ciento (10%) sobre
la sumatoria de las propuestas tcnica y econmica de los postores con domicilio en la
provincia donde se ejecutar la obra o se prestar el servicio objeto del proceso de
seleccin o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regin. El domicilio ser el declarado ante el RNP.

seleccin de Licitacin Pblica y Concurso Pblico. En la fecha sealada en las Bases, el
Comit Especial proceder a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a
conocer los resultados del proceso de seleccin a travs de un cuadro comparativo, en el
que se consignar.

establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica y su Reglamento,
incluidas las excepciones y limitaciones al ejercicio del derecho de acceso a la informacin
264
pblica all establecidas o en los compromisos internacionales asumidos por el Estado
Peruano.
265

3. A favor del postor que haya obtenido el mejor puntaje econmico, en el caso de bienes u
obras; o el mejor puntaje tcnico, tratndose de servicios; o
4. A prorrata entre los postores ganadores, de acuerdo con el monto de sus propuestas,
siempre que el objeto de la contratacin sea divisible y aquellos manifiesten su voluntad de
cumplir la parte correspondiente del contrato. Este criterio no ser de aplicacin para el caso
de consultora en general, consultora y ejecucin de obras; o
5. A travs de sorteo en el mismo acto.
Cuando el otorgamiento de la Buena Pro se desarrolle en acto privado, la aplicacin de los
dos ltimos criterios de desempate requiere de la citacin oportuna a los postores que
hayan empatado, pudiendo participar el veedor del Sistema Nacional de Control.
Artculo 74.- Distribucin de la Buena Pro

En el caso que el resultado del estudio de las posibilidades que ofrece el mercado hubiere
establecido que el requerimiento de la Entidad no puede ser cubierto por un solo proveedor,
las Bases debern prever la posibilidad de distribuir la Buena Pro.
El Comit Especial otorgar la Buena Pro al postor que hubiera obtenido el mejor puntaje
total, en los trminos de su propuesta y por la cantidad que hubiese ofertado. El saldo del
requerimiento no atendido por el postor ganador ser otorgado a los postores que le sigan,
respetando el orden de prelacin, siempre que las propuestas econmicas presentadas no
sean superiores al cinco por ciento (5%) de aquella del postor ganador.
En caso que las propuestas econmicas superen dicho lmite, para efectos de otorgarse la
Buena Pro, los postores tendrn la opcin de reducir su propuesta para adecuarse a la
condicin establecida en el prrafo anterior.


travs del SEACE, el mismo da de su realizacin, bajo responsabilidad del Comit Especial
u rgano encargado de conducir el proceso, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la
Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluacin.
Adicionalmente, se podr notificar a los correos electrnicos de los postores, de ser el caso.

referencial
En el caso previsto en el artculo 33 de la Ley, para que el Comit Especial otorgue la
Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial en procesos de seleccin para la
ejecucin de obras, hasta el lmite mximo previsto en dicho artculo, se deber contar con
la asignacin suficiente de crditos presupuestarios y la aprobacin del Titular de la Entidad,
salvo que el postor que hubiera obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta
econmica a un monto igual o menor al valor referencial.
El plazo para otorgar la Buena Pro no exceder de diez (10) das hbiles, contados desde la
fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la Buena Pro, bajo responsabilidad
del Titular de la Entidad.
266

Cuando se hayan presentado dos (2) o ms propuestas, el consentimiento de la Buena Pro
se producir a los ocho (8) das hbiles de la notificacin de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacin. Para constatar
que la Buena Pro qued consentida, en el caso que corresponda interponer recurso de
apelacin ante el Tribunal, la Entidad deber verificar en el detalle del proceso de seleccin
registrado en el SEACE, si se interpuso el respectivo recurso impugnativo.
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se
producir el mismo da de la notificacin de su otorgamiento.
Una vez consentido el otorgamiento de la Buena Pro, el Comit Especial remitir el
Expediente de Contratacin al rgano encargado de las contrataciones de la Entidad, el que
asumir competencia desde ese momento para ejecutar los actos destinados a la
formalizacin del contrato.
Artculo 78.- Declaracin de Desierto

El proceso de seleccin ser declarado desierto cuando no quede ninguna propuesta vlida.
En caso no se haya registrado ningn participante, dicha declaracin podr efectuarse
culminada la etapa de Registro de Participantes.
La publicacin sobre la declaratoria de desierto de un proceso de seleccin deber

registrarse en el SEACE, dentro del da siguiente de producida.
Cuando un proceso de seleccin es declarado desierto total o parcialmente, el Comit

Especial o el rgano encargado de las contrataciones, segn corresponda, deber emitir
informe al Titular de la Entidad o al funcionario a quien haya delegado la facultad de
aprobacin del Expediente de Contratacin en el que justifique y evale las causas que no
permitieron la conclusin del proceso, debindose adoptar las medidas correctivas antes de
convocar nuevamente.
En caso el motivo de declaratoria de desierto est referido al valor referencial o a las

caractersticas del objeto contractual, el Comit Especial solicitar informacin al rgano
encargado de las contrataciones o al rea usuaria, segn corresponda.
La siguiente convocatoria se realizar mediante un proceso de Adjudicacin de Menor

Cuanta, que no se podr realizar en forma electrnica.
Artculo 79.- Cancelacin del Proceso de Seleccin

Cuando la Entidad decida cancelar total o parcialmente un proceso de seleccin, por causal
debidamente motivada de acuerdo a lo establecido en el artculo 34 de la Ley, debe
comunicar su decisin dentro del da siguiente y por escrito al Comit Especial, debiendo
registrarse en el SEACE la resolucin o acuerdo cancelatorio al da siguiente de esta
comunicacin y, de ser el caso, al correo electrnico sealado por los participantes.
La resolucin o acuerdo que formaliza la cancelacin deber ser emitida por el funcionario
que aprob el Expediente de Contratacin u otro de igual o superior nivel.
En este caso, el plazo para el reintegro del pago efectuado como derecho de participacin
no podr exceder de los cinco (5) das hbiles posteriores a la notificacin de la cancelacin,
siendo suficiente para la devolucin la sola presentacin del comprobante de pago.
260
DE LOS MONTOS PARA UNA LICITACION O CONCURSO PUBLICO
PROCESOS DE SELECCIN BIENES SERVICIOS
OBRAS LICITACION PUBLICA>O = 400,000> O =
1,800,000
CONCURSO PUBLICO> O = 400,000
INFORME TCNICO LEGAL

PROCEDIMIENTO DE: ALTA BAJA
I. DATOS GENERALES
NOMBRE DE LA ENTIDAD
UBICACIN DE LA ENTIDAD
II. DOCUMENTACIN QUE SE ADJUNTA
1. DENUNCIA POLICIAL 2. RESOLUCIN DE PERMUTA
3. CONTRATO DE PERMUTA 4. ACTA DE ENTREGA
5. ACTA DE ENTREGA
ACTA DE RECEPCIN 6. RECEPCIN
7. RESOLUCIN DE DONACIN 8. CERTIFICADO DE DIPROVE
9. NOTA DE ENTRADA A
CERTIFICADO DE GRAVAMEN 10. ALMACN
11. INFORME DE TASACIN 12. OTROS (especificar)
III. BASE LEGAL (1)
IV. ANTECEDENTES (2)
V. DESCRIPCIN DE LOS BIENES MUEBLES
a. Denominacin
b. Cdigo patrimonial (para baja)
c. Detalle Tcnico
Marca Modelo
Color Dimensiones
Nmero de Nmero de placa de
serie rodaje
Nmero de Nmero de chasis
motor
Ao de
fabricacin
d. Estado de Conservacin (3)
Nuevo (N) Bueno
261
(B)
Regular (R) Malo (M)
Para el caso del procedimiento de Alta o una causal de alta no tipificada

Valor (S/)
Causal de
Alta
Para el caso del procedimiento de Baja o de una causal de baja no tipificada

Valor (S/:)
Causal de Baja
VI. ANLISIS (4)
VII. OBSERVACIONES O COMENTARIOS
VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Fecha: de
Presidente del Comit de Gestin Patrimonial
1. En este espacio debern mencionarse las normas legales, internas o de carcter

general, en las cuales se sustentan el procedimiento de alta o baja a realizar, o la
solicitud de opinin favorable para causal de alta o de baja no tipificada.
2. Sealar la documentacin y los hechos que sustentan la causal no tipificada o el
procedimiento de Alta o Baja, segn el caso.
3. Marcar con una x
4. En este punto deber analizarse la informacin y la documentacin presentada en
los puntos III y IV.
5. Si se determina la existencia de una causal no tipificada y se recomienda solicitar a
la SBN la emisin de opinin favorable o se determina y recomienda la Alta o Baja
de los bienes muebles, segn el caso.
262
ACTA N -200/
ACTA DE ACUERDO DEL COMIT DE ALTAS, BAJAS Y ENAJENACIONES
En las instalaciones de (nombre de la Entidad), ubicadas en la (el) (Av., Calle, Jr.)
del distrito de .., provincia de y departamento de
.. a las
.. horas del da . de del 200 , en el ejercicio de sus funciones y atribuciones
del Comit de Altas, Bajas y Enajenaciones, regulado por su respectivo Reglamento,
aprobado por Resolucin .. N ., de fecha . de
del 200., se reunieron en virtud de .., los integrantes del Comit
de Altas, Bajas y Enajenaciones, que a continuacin se mencionan:
1.
2.
3.
Los integrantes del mencionado Comit han sido designados mediante Resolucin .
N.., de fecha de .. del 200. (1).
La sesin tiene por finalidad evaluar las solicitudes de (Alta o Baja) de los bienes muebles,
presentadas por el Comit de Gestin Patrimonial y sustentadas mediante el expediente
administrativo que contiene el Informe N .., de fecha .. de del
2000.. emitido por ste.
Los hechos de la sesin son los siguientes: HECHOS:
1.
2.
3.
Los acuerdos son los siguientes: ACUERDOS:
1.
2.
3.
No habiendo otro tema a tratar, se levanta la sesin a las horas del da . de
del 200
(2)
a. En este punto debern especificarse las observaciones pertinentes sobre la

participacin de los miembros del Comit de Altas, Bajas y Enajenaciones o de otras
personas
b. Firmas de los miembros del Comit de Altas, Bajas y Enajenaciones.
263
INFORME TCNICO LEGAL

PROCEDIMIENTO DE: ALTA BAJA
I. DATOS GENERALES
NOMBRE DE LA ENTIDAD
UBICACIN DE LA ENTIDAD
II. DOCUMENTACIN QUE SE ADJUNTA
13. DENUNCIA POLICIAL 14. RESOLUCIN DE PERMUTA
15. CONTRATO DE PERMUTA 16. ACTA DE ENTREGA
17. ACTA DE ENTREGA
ACTA DE RECEPCIN 18. RECEPCIN
19. RESOLUCIN DE DONACIN 20. CERTIFICADO DE DIPROVE
21. NOTA DE ENTRADA A
CERTIFICADO DE GRAVAMEN 22. ALMACN
23. INFORME DE TASACIN 24. OTROS (especificar)
III. BASE LEGAL (1)
IV. ANTECEDENTES (2)
V. DESCRIPCIN DE LOS BIENES MUEBLES
e. Denominacin
f. Cdigo patrimonial (para baja)
g. Detalle Tcnico
Marca Modelo
Color Dimensiones
Nmero de Nmero de placa de
serie rodaje
Nmero de Nmero de chasis
motor
Ao de
fabricacin
h. Estado de Conservacin (3)
Nuevo (N) Bueno
(B)
Regular (R) Malo (M)
Para el caso del procedimiento de Alta o una causal de alta no tipificada

Valor (S/)
Causal de
264
Alta
Para el caso del procedimiento de Baja o de una causal de baja no tipificada

Valor (S/:)
Causal de Baja
VI. ANLISIS (4)
VII. OBSERVACIONES O COMENTARIOS
VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Fecha: de
Presidente del Comit de Gestin Patrimonial
1. En este espacio debern mencionarse las normas legales, internas o de carcter

general, en las cuales se sustentan el procedimiento de alta o baja a realizar, o la
solicitud de opinin favorable para causal de alta o de baja no tipificada.
2. Sealar la documentacin y los hechos que sustentan la causal no tipificada o el
procedimiento de Alta o Baja, segn el caso.
3. Marcar con una x
4. En este punto deber analizarse la informacin y la documentacin presentada en
los puntos III y IV.
5. Si se determina la existencia de una causal no tipificada y se recomienda solicitar a
la SBN la emisin de opinin favorable o se determina y recomienda la Alta o Baja
de los bienes muebles, segn el caso
265
ACTA DE ENTREGA RECEPCIN
En las instalaciones de (nombre de la Entidad), ubicadas en la (el) (Av., Calle, Jr)

del distrito de .., provincia de y departamento de
.. a las
.. horas del da . de del 200 , se reunieron los representantes, por la (el)
(nombre de la entidad donante), el (la) (Sr.) (Sra.) .., identificado
con DNI N. , Presidente del Comit de Gestin Patrimonial, y por la (el) (nombre de la
entidad pblica o privada donataria), ubicada en la (el) (Av., Calle, Jr) del
distrito de .., provincia de
y departamento de .., el (la) (Sr.) (Sra.)
.., identificado con DNI N. , (cargo)
La reunin tuvo como finalidad proceder a la entrega de los bienes muebles objeto de la
donacin, detallados en el Anexo adjunto (1), los cuales fueron dados de baja mediante la
Resolucin N
. (deben mencionarse todas las Resoluciones que aprobaron la baja de los bienes
muebles objeto de entrega mediante la presente Acta).
Dicha donacin fue aprobada mediante la Resolucin N ., bajo el trmino de

TRANSFERENCIA EN LA MODALIDAD DE DONACIN, de conformidad a lo dispuesto
por el Reglamento General de Procedimientos Administrativos de los Bienes de Propiedad
Estatal, aprobado mediante el D. S. N154-2001-EF, la Direc tiva N009-2002/SBN, que
regula la donacin de bienes muebles (2).
Estando de acuerdo las partes, previa verificacin fsica de los bienes muebles materia de
entrega, firman la presente y su anexo en seal de conformidad.
EL QUE ENTREGA:
..(3). EL QUE RECIBE:
.. (4)
El Anexo deber especificar las caractersticas de los bienes muebles; denominacin,

cdigo patrimonial, detalle tcnico, estado de conservacin y valor.
Adems debern citarse las disposiciones internas de la entidad pblica donante, en el caso
de haberlas.
Firma del Presidente del Comit de Gestin Patrimonial Firma del representante de la
entidad donataria.
266
INDICE
Pg.
INTRODUCCIN
IMPORTANCIA........................................................................................................ 02
CAPITULO I: DE LOS ASPECTOS GENERALES ................................................... 03
Objetivo del Manual Alcances del Manual Bases Legales
Aprobacin y Actualizacin Responsables
Inventario de Procedimientos
Glosario de Trminos ............................................................................................... 05
CAPITULO II: ESTRUCTURA GENERAL DE PROCESOS ....................................... 05
CAPITULO III: DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SEGN LA UNIDAD

ORGANICA ................................................................................................................ 05
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD ORGNICA: UNIDAD DE
LOGSTICA ............................................................................................................... 06
A.- Estructura del Proceso
B.- Operacionalidad de cada Sub- Proceso............................................................. 07
DEL SUB PROCESO ADQUISICION y CONTRATACION ........................................ 08

Inventario de procedimientos
Del Procedimiento: Elaboracin de Compromisos de rdenes de Compra De Bienes
y Servicios
Objetivos Alcance Bases Legales
Descripcin del Procedimiento Flujograma
Adjudicacin sin Proceso (ASP) : Descripcin del Procedimiento Flujograma ASP
Registros
Glosario de Trminos Anexos
................................................................................................................................... 17
Del Procedimiento: Adquisiciones de Bienes o Contrataciones de Servicios
u Obras por Adjudicacin de Menor Cuanta ....................................................... 17
Objetivo Alcance Bases Legales
Registros
................................................................................................................................... 21
Del Procedimiento: Adjudicacin de Bienes o Contrataciones de Servicios u Obras
por Adjudicacin Directa Selectiva o adjudicacin Directa Publica .. 21
267

Registro
.................................................................................................................................. 25
Del Procedimiento: .- Adjudicacin de Bienes o Contratacin de Obras por Licitacin
Pblica y Contratacin de Servicios por Concurso Pblico 25
Registro
................................................................................................................................... 30
Del Procedimiento: .-Notificacin para Suscripcin Contractual Resultantes
de Procesos de Seleccin ........................................................................................ 30
Registro
................................................................................................................................... 34
Del Procedimiento: Seguimiento de Ejecucin Contractual Resultante de Procesos
de Seleccin u otros ......................................................................... 34
Registro
................................................................................................................................... 38
DEL SUB PROCESO INFORMACION y PROGRAMACION..................................... 39

Del Procedimiento: Elaboracin de Cuadro de Necesidades ............................ 40
Glosario de Trminos Registro
Anexos ........................................................................................................................ 45
Del Procedimiento: Elaboracin del Plan Anual de Contrataciones...................45
268

Anexos ........................................................................................................................ 50
Del Procedimiento: Formulacin de Pedido de Bien y/o Servicio ...................... 50

Anexos ........................................................................................................................ 55
Del Procedimiento: Elaboracin de Expediente de Contrataciones .................. 55
Objetivos Alcance Bases Legales
Anexos ........................................................................................................................ 60
Del Procedimiento: Elaboracin de Pedido de Comprobante de Salida............ 60
Anexos ....................................................................................................................... 65
DEL SUB PROCESO CONTROL PATRIMONIAL...................................................... 66

Del Procedimiento: Saneamiento de Bienes Muebles ........................................ 67
Anexos ........................................................................................................................ 74
Del Procedimiento: Registro y Control de Bienes Adquiridos (Activos Depreciables y
no Depreciables) ......................................................................74
Anexos ........................................................................................................................ 78
269
Del Procedimiento: Bajas de Bienes Patrimoniales ........................................... 79

Registro
................................................................................................................................. 83
Del Procedimiento: Inventario Fsico General de Bienes Patrimoniales .......... 83
Anexos ........................................................................................................................ 88
Del Procedimiento: Alta de Bienes Patrimoniales .............................................. 88
Anexos ........................................................................................................................ 92
Del Procedimiento: Asignacin en Uso y Control de Bienes Patrimoniales .... 93
Anexos ........................................................................................................................ 99
Del Procedimiento: Desplazamiento de Bienes Patrimoniales .......................... 99
Anexos ...................................................................................................................... 104
Del Procedimiento: Registro y Saneamiento de los Bienes Inmuebles104
Objetivo
Alcance Bases Legales
270
Anexos ...................................................................................................................... 108
SUB PROCESO ALMACENAMIENTO y DISTRIBUCION ....................................... 109

Del Procedimiento: Registrar Verificacin del ingreso de bienes e insumos
adquiridos ............................................................................................................ 110
Anexos ...................................................................................................................... 114
Del Procedimiento: Registrar Verificacin del Ingreso de Bienes e Insumos
Transferidos ......................................................................................................... 115
Anexos ..................................................................................................................... 119
Del Procedimiento: Recepcin de Documentos y rdenes de Compra de
Bienes e Insumos ................................................................................................. 120
Anexos ...................................................................................................................... 123
Del Procedimiento:Remitir Ordenes de Compra para Devengar ...................... 123
Anexos ...................................................................................................................... 126
Del Procedimiento:Custodia de los Bienes e Insumos ..................................... 126
Anexos ...................................................................................................................... 129
Del Procedimiento: Control Especial para los Insumos Qumicos
271
Fiscalizados y Controlados .................................................................................. 129

Anexos ...................................................................................................................... 134
Del Procedimiento: Registro de Salida o de Despacho de Bienes e Insumos del

Almacn, constatando Fechas de Vencimiento ................................. 134
Anexos ...................................................................................................................... 138
Del Procedimiento: Desplazamiento y Distribucin de Bienes e Insumos,
desde el Almacn hasta el Lugar de Destino ...................................................... 138
Anexos ...................................................................................................................... 142
Del Procedimiento: Preparar la Mercadera segn Pedido, para su Salida..143
Objetivo
Alcance Bases Legales
Anexos ...................................................................................................................... 146
Del Procedimiento: Inventario Fsico del Almacn ........................................... 147
Anexos ...................................................................................................................... 152
Del Procedimiento: Notificar a Control Patrimonial para la Codificacin de Bienes
................................................................................................................................ 152
272

Anexos ...................................................................................................................... 155
DEL SUB PROCESO SERVICIOS GENERALES y MANTENIMIENTO..

Del Procedimiento :Atencin de Solicitudes para la Conduccin de Unidades
Mviles .................................................................................................................. 156
Anexos ...................................................................................................................... 161
Del Procedimiento: Atencin de Solicitudes para el Mantenimiento
Reparativo de las Unidades de Transporte ........................................................ 161
Anexos ...................................................................................................................... 166
Del Procedimiento: Programacin de Actividades de Mantenimiento Preventivo de
los Vehculos de Transporte..................................................................... 166
Anexos ...................................................................................................................... 171
Del Procedimiento: Cumplimiento y Supervisin del Servicio de Seguridad y
Vigilancia
.171
Anexos ...................................................................................................................... 175
Del Procedimiento:Cumplimiento y Supervisin del Servicio de Limpieza..... 175
Descripcin del Procedimiento
273
Flujograma
Anexos ...................................................................................................................... 179
Del Procedimiento: Supervisar y Coordinar la Ejecucin de Trabajos de
Mantenimiento de Uso de los Establecimientos de Salud y de las
Unidades Orgnicas en General .......................................................................... 179
Anexos ...................................................................................................................... 184
Del Procedimiento: Controlar y Cautelar el Buen Uso de los Aditivos
utilizados en los Vehculos .................................................................................. 184
Anexos ...................................................................................................................... 190
Del Procedimiento: Secuenciar lo relacionado con los Recibos de Servicios Bsicos
Anexos ...................................................................................................................... 194
ANEXOS: Artculos Normativos ................................................................................ 195
274

Manual de Procedimientos Unidad Logistica (Mapro)

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