EL PROCESO PRESUPUESTARIO

PRESUPUESTO DEL GOBIERNO CENTRAL E INSTANCIAS DESCENTRALIZADAS

GOBIERNO CENTRAL Nuevos Soles

Correspondiente al Gobierno Nacional
104,316,999,583.00
Gastos Corrientes
64,370,358,195.00
Gastos de Capital
28,664,577,711.00
Servicio de la deuda
11,282,063,677.00

INSTANCIAS DESCENTRALIZADAS
Correspondiente a los Gobiernos Regionales
19,314,929,555.00
Gastos Corrientes
15,717,158,413.00
Gastos de Capital
3,409,188,132.00
Servicio de la deuda
188,583,010.00
 Correspondiente a los Gobiernos Locales
14,858,582,106.00
Gastos corrientes
9,696,833,644.00
Gastos de Capital
4,901,871,304.00
Servicio de la deuda
259,877,158.00
138,490,511,244.00

3. CICLO PRESUPUESTARIO
Las etapas a seguir son la de:
 1. ETAPA DE PROGRAMACIN

La programacin presupuestaria es la etapa inicial del Proceso Presupuestario en el que la entidad estima
los gastos a ser ejecutados en el ao fiscal siguiente, en funcin a los servicios que presta y para el logro
de resultados.

Los aspectos a desarrollar son de:

1. Escala de Prioridades
2. Determinacin Global de la Demanda
3. Estimacin de Ingresos

1. ESCALA DE PRIORIDADES

Este paso est relacionado ms que todo con objetivos y metas

Primeramente se da a conocer cul es la misin y visin del Gobierno Regional de Arequipa

MISIN
Organizar y conducir la gestin pblica provincial con transparencia y participacin ciudadana para
contribuir al desarrollo integral, equitativo y sostenible de la Provincia de Chumbivilcas.
VISIN
Chumbivilcas es una provincia competitiva con empleo pleno digno y ciudades seguras en un
territorio articulado culturalmente rico y diverso, ambientalmente sustentable con economa
sostenible, sus hombres y mujeres son cultos, educados y saludables.

La escala de prioridades del Gobierno Provincia de Chumbivilcas:

1. Gestin de sistema de riego
2. Mantenimiento vial
3. Gestin de Municipios saludables que promueven el cuidado infantil y adecuada
alimentacin
4. Gestin integral de recursos solidos
5. Patrullaje por sector
INDICADOR DE DESMPEO SEGN OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2014, 2015 Y 2016

INDICADOR DE DESEMPEO SEGN OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO 2014, 2015 Y

2016
INDICADOR DE DESEMPEO SEGN PRODUCTO PRINCIPAL 2014, 2015 Y 2016

DETERMINACIN DE LA DEMANDA GLOBAL

AO INGRESO GASTO SALDO

2012 170,842,884 161,494,785 9,348,099

2013 155,171,046 154,795,149 375,897

2014 195,269,463 167,966,794 27,302,669

2015 167,741,738 141,605,314 26,136,424

2016 139,799,870 145,329,680 -5,529,810

TOTAL 828,825,001 771,191,722 57,633,279

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE GASTO 2016

PIA PIM

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3,839,529 3,420,470

RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 3,475,601 3,180,849

CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 363,928 239,621

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1,944,068 1,927,932

PENSIONES 68,055 69,455

PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 1,876,013 1,858,477

BIENES Y SERVICIOS 32,225,510 37,792,030

COMPRA DE BIENES 10,346,888 7,971,816

CONTRATACION DE SERVICIOS 21,878,622 29,820,214

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 337,000 584,670

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 337,000 584,670

OTROS GASTOS 138,000 626,782

TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0 8,150

SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES 85,000 341,131

PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS 53,000 13,367

GUBERNAMENTALES
PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES 0 264,134

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2,010,000 472,814

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,010,000 472,814

OTROS GASTOS 0 0

TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0 0

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 49,835,919 141,957,944

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 38,178,425 105,040,382

ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 229,613 4,909,412

ADQUISICION DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS 0 220,500

ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS 349,258 1,199,852

INVERSIONES INTANGIBLES 5,489,384 19,599,353

OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5,589,239 10,988,445

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 732,952 3,911,110

AMORTIZACION DE LA DEUDA 698,048 3,721,791

INTERESES DE LA DEUDA 34,045 188,395

 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 859 924

ESTIMACIN DE INGRESOS
Los ingresos de este pliego presupuestario son altamente dependientes de las transferencias pues
estas constituyen el 90% de los ingresos totales. La estimacin de ingresos por grupos genricos
han sido las siguientes:
IMPUESTOS: el grupo de los ingresos de este rubro provienen de las rentas a la propiedad
o el predial, estos ingresos han sido calculados en funcin al nmero de contribuyentes y al
comportamiento estadstico de la recaudacin.

TASAS: los ingresos en este concepto ha sido calculados en funcin al comportamiento

estadstico de los aos anteriores, tanto en los referidos a los de administracin general
como los de industria, minera y comercio.

CONTRIBUCIONES: en este rubro la municipalidad no ha previsto obtener recursos en tanto

al aporte de la ciudadana en la ejecucin de obras es en mano de obras no calificadas y no
en dinero en efectivo. Por tanto esto merece contemplarlo contables y presupuestariamente.

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS: en este rubro a la municipalidad no ha previsto obtener

recursos ya que la venta de agua lo realiza la empresa privada y los ingresos van parea la
ciudad de sicuani.

TRANSPORTE: el aporte de este rubro al presupuesto institucional no es relevante y son los

ingresos provenientes por el servicio del terminal terrestre y est calculado en funcin al
costo de la concesin al cual ha sido otorgado el servicio.

RENTA DE LA PROPIEDAD: este rubro aportara con el 3% al presupuesto y proviene

esencialmente del concepto de vigencia de minas, pues nuestra municipalidad no tiene un
monto exacto por este rubro.

MULTAS SANCIONES Y OTROS: en este rubro no se considera monto alguno para el

presupuesto en tanto no tenemos implementada adecuadamente la oficina de fiscalizacin
tributaria.

VENTA DE ACTIVOS: en este rubro tampoco se ha considerado captacin en tanto que

nuestra institucin no ha previsto vender ninguno de sus activos en el presente ao.

TRANSFERENCIA: este rubro es la ms importante fuente de ingresos pues constituye el

90% de los ingresos y provenientes de las transferencias por el FONDO DE
COMPENSACION MUNICIPAL, PCA, PANTBC, PVL.

CANON SOBRECANON y otras leyes que han sido considerados en funcin a la comunicacin del
MEF en todos los casos.
En canon, sobre canon y participantes:
En Fondo de compensacin municipal

TOTAL DE RECURSOS DETERMINADOS S/. 29, 432,245.00 NS

OPERACIN OFICIALES DE CREDITO: en este rubro la municipalidad no ha contemplado

realizar ningn prstamo por los que el aporte es cero.

LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE INGRESO (2012- 2016)

2012

Fuente de Financiamiento PIA PIM Recaudado

RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS 802,000 7,256,368 6,479,297
RECURSOS POR
OPERACIONES OFICIALES DE
CREDITO 0 1,112 1,111

DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS 589,000 10,431,673 10,145,567

RECURSOS DETERMINADOS 97,011,244 156,816,932 154,216,909

2013

Fuente de Financiamiento PIA PIM Recaudado

RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS 1,130,000 8,968,947 6,619,577
RECURSOS POR
OPERACIONES OFICIALES DE
CREDITO 0 2,651,112 2,651,111
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS 0 3,477,350 3,004,613

RECURSOS DETERMINADOS 144,617,920 164,314,269 142,895,745

2014

Fuente de Financiamiento PIA PIM Recaudado

RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS 1,512,382 8,603,716 8,233,055
RECURSOS POR
OPERACIONES OFICIALES DE
CREDITO 0 11,910,286 11,910,286

DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS 0 4,721,901 3,936,033

RECURSOS DETERMINADOS 135,659,864 173,184,139 171,190,089

2015

Fuente de Financiamiento PIA PIM Recaudado

RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS 1,322,382 7,158,989 6,877,363
RECURSOS POR
OPERACIONES OFICIALES DE
CREDITO 0 4,307,789 4,307,787

DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS 0 2,031,528 618,791

RECURSOS DETERMINADOS 118,867,848 158,445,572 155,937,797

2016

Fuente de Financiamiento PIA PIM Recaudado

RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS 1,242,157 9,449,011 6,910,798
RECURSOS POR
OPERACIONES OFICIALES DE
CREDITO 0 7,691,190 1,526,050

DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS 0 3,246,316 3,246,315

RECURSOS DETERMINADOS 87,359,683 138,002,755 128,116,707

 2. ETAPA DE ELABORACION
En esta fase se determina la estructura funcional programtica del pliego y las metas en funcin de las escalas de prioridades, consignndose las cadenas
de gasto y las fuentes de financiamiento.

GASTO POR ACTIVIDADES DEL 2014

Ejecucin
Compromiso Avance
Funcin PIA PIM Certificacin Atencin de
Anual Devengado Girado %
Compromiso Mensual
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y
RESERVA DE CONTINGENCIA 42,302,394 49,333,892 45,015,899 44,726,201 44,458,003 44,422,240 43,212,972 90.0
05: ORDEN PUBLICO Y
SEGURIDAD 1,394,153 2,140,000 1,912,055 1,902,861 1,899,561 1,899,561 1,898,305 88.8
07: TRABAJO 0 1,465,018 1,273,731 1,212,000 1,197,750 1,197,750 1,192,300 81.8
08: COMERCIO 551,444 2,540,591 2,498,639 2,475,139 2,454,060 2,454,060 2,449,860 96.6
09: TURISMO 920,128 79,739 79,666 79,666 79,666 79,666 79,666 99.9
10: AGROPECUARIA 16,933,609 16,227,977 14,625,101 12,311,140 12,294,010 12,292,091 12,285,937 75.7
12: ENERGIA 8,348,441 763,208 569,205 569,205 569,205 567,705 567,705 74.4
14: INDUSTRIA 100,000 1,092,128 1,092,127 1,092,127 1,092,127 1,091,137 1,091,137 99.9
15: TRANSPORTE 15,976,571 25,788,445 23,566,411 23,047,780 22,537,116 22,537,116 22,222,295 87.4
16: COMUNICACIONES 630,000 133,875 127,475 127,475 127,475 127,475 127,475 95.2
17: AMBIENTE 4,254,875 4,573,064 3,735,547 3,734,247 3,734,247 3,727,497 3,724,126 81.5
18: SANEAMIENTO 15,102,390 34,860,587 24,653,311 19,753,539 17,803,953 17,710,285 17,697,474 50.8
19: VIVIENDA Y DESARROLLO
URBANO 2,455,000 4,403,650 4,314,642 4,314,642 4,314,642 4,314,642 4,314,442 98.0
20: SALUD 8,791,624 4,418,632 4,404,222 4,402,343 4,400,343 4,400,343 4,383,701 99.6
21: CULTURA Y DEPORTE 6,433,490 12,058,403 10,596,358 10,390,422 10,365,784 10,187,844 10,113,857 84.5
22: EDUCACION 7,673,326 34,103,215 29,606,043 29,464,888 27,180,713 27,169,009 26,687,282 79.7
23: PROTECCION SOCIAL 6,098,143 6,883,785 6,547,971 6,535,780 6,535,780 6,535,180 6,521,180 94.9
24: PREVISION SOCIAL 76,255 78,401 61,925 61,925 61,925 61,925 61,925 79.0
25: DEUDA PUBLICA 1,764,073 11,226,738 10,617,702 10,371,782 9,753,033 9,753,033 9,335,155 86.9
GASTO POR ACTIVIDADES DEL 2015
Ejecucin
Compromiso Avance
Funcin PIA PIM Certificacin Atencin de
Anual Devengado Girado %
Compromiso Mensual
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y
RESERVA DE CONTINGENCIA 38,508,569 48,864,996 41,660,583 41,464,184 41,376,331 40,968,882 40,788,189 83.8
05: ORDEN PUBLICO Y
SEGURIDAD 1,240,556 7,778,341 5,507,459 5,507,459 5,507,459 5,503,239 5,489,489 70.8
07: TRABAJO 0 272,069 0 0 0 0.0
08: COMERCIO 348,233 4,353,806 4,310,861 4,310,861 4,310,861 4,241,661 4,165,251 97.4
09: TURISMO 560,600 711,580 711,428 711,428 711,428 706,272 702,272 99.3
10: AGROPECUARIA 11,917,918 13,625,222 12,958,996 12,947,849 12,947,849 12,926,303 12,913,110 94.9
12: ENERGIA 944,391 301,458 300,957 300,957 300,957 124,791 109,592 41.4
14: INDUSTRIA 150,000 224,256 220,553 220,553 220,553 220,553 220,553 98.3
15: TRANSPORTE 16,450,575 11,464,567 10,532,377 10,379,093 10,343,080 10,064,503 10,052,969 87.8
16: COMUNICACIONES 30,000 3,900 3,900 3,900 3,900 2,700 2,700 69.2
17: AMBIENTE 4,493,086 6,262,959 5,855,916 5,854,156 5,854,156 5,850,856 5,848,257 93.4
18: SANEAMIENTO 24,049,239 32,843,847 25,672,300 24,372,827 24,370,827 23,692,948 23,673,614 72.1
19: VIVIENDA Y DESARROLLO
URBANO 5,445,000 1,933,148 1,622,058 1,622,058 1,622,058 1,622,058 1,618,266 83.9
20: SALUD 3,664,950 9,383,022 8,692,849 8,678,621 8,332,275 3,330,675 3,330,045 35.5
21: CULTURA Y DEPORTE 2,787,568 3,775,125 3,585,718 3,575,617 3,575,617 3,567,311 3,562,821 94.5
22: EDUCACION 5,862,283 35,738,711 30,885,551 30,817,860 30,817,860 20,910,553 20,892,798 58.5
23: PROTECCION SOCIAL 5,109,484 5,579,133 5,431,715 5,426,211 5,424,611 5,410,989 5,401,224 97.0
24: PREVISION SOCIAL 76,255 68,255 65,409 65,409 65,409 65,409 65,409 95.8
25: DEUDA PUBLICA 1,025,807 3,165,758 2,768,757 2,768,757 2,768,757 2,768,757 2,768,757 87.5
GASTO POR ACTIVIDADES DEL 2016
Ejecucin
Compromiso Avance
Funcin PIA PIM Certificacin Atencin de
Anual Devengado Girado %
Compromiso Mensual
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y
RESERVA DE CONTINGENCIA 36,075,131 43,396,033 40,351,802 38,085,665 37,803,907 37,735,201 34,980,869 87.0
05: ORDEN PUBLICO Y
SEGURIDAD 1,735,272 5,877,389 5,842,570 5,771,570 5,771,570 5,757,146 5,561,360 98.0
07: TRABAJO 0 579,193 454,328 454,328 454,328 454,328 298,116 78.4
08: COMERCIO 759,755 2,819,760 2,814,180 2,814,180 2,814,180 2,806,680 2,651,980 99.5
09: TURISMO 526,900 455,774 450,774 450,711 446,411 443,411 436,911 97.3
10: AGROPECUARIA 16,729,411 17,790,209 17,288,972 16,925,885 16,905,253 16,889,108 15,635,039 94.9
11: PESCA 0 17,660 17,660 17,660 17,660 17,660 17,660 100.0
12: ENERGIA 5,209,797 1,667,389 1,667,386 1,667,386 1,667,386 1,667,386 1,667,276 100.0
14: INDUSTRIA 100,000 129,820 129,820 129,820 129,820 129,820 129,820 100.0
15: TRANSPORTE 4,944,423 13,372,949 12,468,948 11,968,072 11,953,252 11,508,982 10,606,499 86.1
17: AMBIENTE 2,416,887 5,514,497 5,346,769 5,346,684 5,315,799 5,129,619 4,868,075 93.0
18: SANEAMIENTO 13,011,055 38,305,498 37,988,757 27,780,912 26,940,155 26,846,190 22,403,813 70.1
19: VIVIENDA Y DESARROLLO
URBANO 34,760 5,607,958 5,572,077 4,916,889 4,307,081 4,299,032 3,582,309 76.7
20: SALUD 786,183 9,118,040 8,816,569 8,768,405 8,768,405 8,747,727 8,329,232 95.9
21: CULTURA Y DEPORTE 2,228,328 4,146,335 4,086,206 4,011,950 4,001,818 3,890,847 3,677,474 93.8
22: EDUCACION 2,033,052 33,839,044 32,263,337 24,914,326 24,870,512 24,841,117 23,659,996 73.4
23: PROTECCION SOCIAL 3,671,017 4,075,639 3,983,131 3,975,479 3,969,559 3,931,189 3,723,779 96.5
24: PREVISION SOCIAL 68,055 69,455 64,163 64,163 64,163 64,163 64,163 92.4
25: DEUDA PUBLICA 732,952 3,911,110 3,663,720 3,663,720 3,663,720 3,663,720 3,035,310 93.7
 3. ETAPA DE EJECUCION
La ejecucin del gasto pblico es el proceso a travs del cual se atienden las obligaciones de gasto
con el objeto de financiar la prestacin de los bienes y servicios pblicos y, a su vez, lograr
resultados, conforme a los crditos presupuestarios autorizados en los respectivos presupuestos
institucionales de los pliegos, en concordancia con la PCA, tomando en cuenta el principio de
legalidad, y asignacin de competencias y atribuciones que por Ley corresponde atender a cada
entidad pblica, as como los principios constitucionales de Programacin y Equilibrio
Presupuestario reconocidos en los artculos 77 y 78 de la Constitucin
Poltica del Per.

El proceso de ejecucin del gasto pblico est compuesto por dos etapas:
preparatoria para la ejecucin y ejecucin, conforme al siguiente esquema:
Etapas de la Ejecucin Presupuestal

DISTRIBUCION DE GASTO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Producto / Proyecto PIA PIM

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 870,143 1,918,610

2060673: CONSTRUCCION DEL MERCADO DE PRODUCTORES SANTA ANITA, DISTRITO DE SANTO
TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO 0 499,908
2082049: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION EN LOS
SECTORES DE CENTRO HUININQUIRI, OMARERO, CRUZ SAYHUA Y FICHACCARI DE LA C.C.
HUININQUIRI - SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO 620,000 8
2089112: CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TRAMO QUILCATA, ANTUYO, CCARAPAMPA, CANGALLE
SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO 0 10,200
2104592: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
INTEGRADA ROSA DE AMERICA N 57004 DEL DISTRITO SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS
CUSCO 0 75,099
2104797: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
MIXTA AGROPECUARIA ANTERO EFRAIN UGARTE VIZCARRA DE PULPERA DEL DISTRITO DE SANTO
TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO 0 69,745
2111468: CONSTRUCCION MERCADO DE ABASTOS DE COLQUEMARCA DEL DISTRITO DE
COLQUEMARCA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO 0 333,735
2112013: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y CONSERVACION DE LA VICUA EN LAS
COMUNIDADES DE LOS DISTRITOS DE SANTO TOMAS, COLQUEMARCA, CAPACMARCA Y LLUSCO EN
LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, CUSCO 0 1,555,126
2113212: CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DE CHILLIHUANI -TAMBO WANCARAMA DEL DISTRITO
DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO 0 1,036,697
2116384: MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE NIOS MENORES DE 05 AOS Y
MADRES GESTANTES DEL AMBITO RURAL DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE
CHUMBIVILCAS - CUSCO 0 2,721
2122716: CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREACIONAL Y DEPORTIVO DE LA APV JOSE CARLOS
MARIATEGUI, DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO 0 1,800
2125209: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LOS SECTORES
CHALLHUANI, CHAJHUARA, JOIMA, LONCUTA Y PURA PURA-RIO GRANDE DEL ANEXO DE YAVINA DE
LA C.C. URINSAYA YAVINA PICUTANI, DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS
CUSCO 0 893,930
2133302: CONSTRUCCION DE LA CASA REFUGIO TEMPORAL EN EL DISTRITO DE SANTO TOMAS,
PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO 0 0

2133305: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. INTEGRADA N 56318 ESQUINA

DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO 0 500,101
2133306: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E. N 501373 DEL CENTRO POBLADO PULPERA DEL
DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO 0 3,000
2139422: CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO DE LA C.C. CONDES COLLANA DISTRITO DE SANTO
TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO 1,600,000 0
2143575: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE CONDEPAMPA, DISTRITO DE
SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO 0 0
2147062: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD LECHERA EN
VACUNOS EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE
CHUMBIVILCAS - CUSCO 0 2,100

2148276: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E PRIMARIA N 56248

DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO 0 1,088,069
2158584: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES COGNOSCITIVAS DE JOVENES DE 12 A 16 AOS DE
BAJOS RECURSOS ECONOMICOS DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS
CUSCO 0 34,827
2165292: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO BUENA VISTA DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS,
PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO 290,000 0
2165294: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION
SANITARIA DE EXCRETAS EN EL ANEXO DE CHUUHUIRI, DE LA COMUNIDAD DE ORCCOMA, DISTRITO
DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO 0 16,907
2165298: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL ANEXO DE USCAMARCA, DE
LA C.C PFULLPURI PUENTE CCOYO USCAMARCA, DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE
CHUMBIVILCAS - CUSCO 552,175 684,316
2176310: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, E INSTALACION DE
LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO, EN LOS SECTORES DE LAYO COCHAYOC, COTTA COTTA,
JALAA Y SAUPHALLA, C.C URINSAYA LAYO, DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE
CHUMBIVILCAS - CUSC 0 862,851

2176860: MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE OVINOS EN 11 COMUNIDADES

CAMPESINAS DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO 0 440,197
2179670: CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS DEL CENTRO POBLADO DE AAHUICHI DEL DISTRITO DE
CHAMACA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO 0 2,800
2180131: DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, E INSTALACION DE LETRINAS CON ARRASTRE
HIDRAULICO, EN LOS SECTORES DE JAIA GRANDE, JAIA CHICO, KAJAPATA, OCOCHAYOCPATA Y
MOROCANCHA DEL ANEXO JAIA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HANANSAYA ORCCOMA,
DISTRITO DE SANTO TOMAS 0 5,492
2180933: INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA C.C PARCCO VALLECITO,
DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO 0 1,151,935
2186180: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE
LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN EL ANEXO JAPUPAMPA, CC DE HANANSAYA ORCCOMA,
DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO 411,009 0
2186181: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE
LETRINAS, EN EL SECTOR DE CALLAQUIPA, C.C LLIQUE, DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE
CHUMBIVILCAS - CUSCO 0 0

2186244: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

INTEGRADO N 56274 ACCOITO DEL DISTRITO DE QUIOTA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO 0 17,800
2187214: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE
LETRINAS EN LOS SECTORES DE SECTORES DE PHOQRAYPATA, TINKUNA PATA, PUKA PUKA,
URINSAYA HUASCA Y ATOQTOQLLA DE LA C.C. HUASCA, DISTRITO DE COLQUEMARCA, PROVINCIA
DE CHUMBIVILCAS - 0 5,850
2189983: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE
LETRINAS EN EL SECTOR DE CHACCO C.C LLIQUE CURAHUATA DISTRITO DE SANTO TOMAS,
PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO 0 0
2191984: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SOAQUE, DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE
CHUMBIVILCAS - CUSCO 0 383,613
2192800: CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL FAUCE-CHULLUNQUIA, C.C. CONDES CCOLLANA,
DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO 0 84,957
2193189: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA
C.C. CCASILLO, DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO 0 478,610
2193193: CREACION DEL TERMINAL TERRESTRE EN EL DISTRITO DE VELILLE, PROVINCIA DE
CHUMBIVILCAS - CUSCO 0 1,006,918
2198459: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TRUCHA ARCO IRIS DE LA
ASOCIACION DE CRIADORES DE IAPATA, DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIAL DE
CHUMBIVILCAS - CUSCO 0 10,000
2198840: CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE EN EL ANEXO JAPO, C.C. IDIOPA AUPA JAPO,
DISTRITO DE COLQUEMARCA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO 0 488,289
2198841: CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN EL ANEXO DE AYACCASI C.C. AYACCASI DISTRITO DE
VELILLE, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO 0 161,734
2199553: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E N 56308, C.C QUILCATA, C.P
PULPERA CONDES, DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO 0 2,800
2199554: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE
LETRINAS SANITARIAS EN EL ANEXO DE PICUTANI, C.C. YAVINA PICUTANI CHILLIHUANI, DISTRITO DE
SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO 0 7,270
2199555: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. SAN SEBASTIAN DEL NIVEL
SECUNDARIO EN EL CCPP LIVITACA, DISTRITO DE LIVITACA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO 0 5,717,710
2201447: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD TIPO I-1 DE
PATAQUEA, C.C. PATAQUEA, DISTRITO DE LIVITACA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO 0 642,616
2201482: INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LAS ASOCIACIONES DE CHICRE ALTO
Y BAJO, DISTRITO DE CHAMACA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO 0 1,116,773
2201515: INSTALACION DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUANCANE DEL
DISTRITO DE LIVITACA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO 0 219,088
2201839: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD EN LOS SECTORES
DE PUCUJANA, QUELLO QUELLO Y OCCOPAMPA DEL ANEXO TORORUMI, COMUNIDAD CAMPESINA
QUILCATA DEL CENTRO POBLADO PULPERA CONDES, DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE
CHUMBIVILCAS 495,772 0
2202360: CREACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AVENIDA PERU Y AVENIDA
SANTA BARBARA DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO 0 3,011,000
2202361: CREACION Y MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS,
PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO 0 0
2209502: INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE 41 LOCALIDADES DE LA
JURIDICCION DE LOS DISTRITOS DE SANTO TOMAS Y QUIOTA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS
CUSCO 4,886,919 0
2212419: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL N 510 ADELITA, DISTRITO DE
SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO 0 1,059,577
2221257: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL ANEXO LARA, C.C ORCCOMA, DISTRITO DE
SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO 0 32,517
2221284: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA C.C DE ACCACCO DISTRITO
SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO 0 11,400
2239603: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO LLOLLUCHAYOC PAMPA, DE LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE URINSAYA LAYO, DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS
CUSCO 1,040,000 4,500
2239642: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL ANEXO DE HUAYLLAPATA, COMUNIDAD
CAMPESINA DE MELLOTOTORA-COLCA-HUAYLLAPATA, DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE
CHUMBIVILCAS - CUSCO 370,000 14,700
2240271: MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LAS
C.C DE IAPATA, VISTA ALEGRE SANTIAGO, PARCO VALLECITO, ANCHAYAQUE, QUILLCATA, ANTUYO,
CONGUYA SANTA BARBARA DEL CENTRO POBLADO DE PULPERA CONDES DISTRITO SANTO TOMAS,
PROVI 0 366,050
2240851: MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LOS
BARRIOS PERIFERICOS DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO 0 0
2240851: MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LOS
BARRIOS PERIFERICOS DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO 0 0
2245526: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DEL CENTRO
EDUCATIVO BASICO ALTERNATIVO CAPITAN FELIPE BERMUDEZ EN EL DISTRITO DE SANTO TOMAS,
PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO 0 3,500
2246579: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA SECUNDARIA DANIEL ESTRADA PEREZ EN EL DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE
CHUMBIVILCAS - CUSCO 0 3,500
2246893: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LA I.E. PRIMARIA
N56428 DEL SECTOR VISTA ALEGRE DE LA C.C. DE HANANSAYA LLIQUE CURAHUATA DEL DISTRITO
DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO 0 663,426
3000001: ACCIONES COMUNES 0 202,137
3000133: CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL 852,711 2,437,941
3000342: INSTITUCIONES PUBLICAS CON CAPACIDADES PARA LA CONSERVACION Y/O
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLOGICA 0 49,796
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR 100,000 454,615
3000478: SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS 0 138,671
3000480: RED VIAL AUDITADA O INSPECCIONADA EN SEGURIDAD VIAL 0 152,068
3000583: GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y RECOLECCION
SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS 100,000 651,965
3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA 50,000 513,962
3033248: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA
ALIMENTACION 250,000 226,210
EJECUCIN DE GASTOS AO 2016

Provincia 0807: CHUMBIVILCAS 91,062,978 190,693,752 183,271,168 161,727,805 159,864,980 158,823,327 145,329,680 83.3
Ejecucin
Compromiso Avance
Genrica PIA PIM Certificacin Atencin de
Anual Devengado Girado %
Compromiso Mensual
5-21: PERSONAL Y
OBLIGACIONES SOCIALES 3,839,529 3,420,470 3,329,315 3,329,114 3,329,114 3,329,114 3,276,930 97.3
5-22: PENSIONES Y OTRAS
PRESTACIONES SOCIALES 1,944,068 1,927,932 1,922,621 1,918,441 1,918,441 1,908,052 1,833,512 99.0
5-23: BIENES Y SERVICIOS 32,225,510 37,792,030 36,676,001 36,402,073 36,349,232 35,881,004 33,650,205 94.9
5-24: DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS 337,000 584,670 560,628 551,461 551,461 551,461 514,461 94.3
5-25: OTROS GASTOS 138,000 626,782 621,851 571,976 571,976 571,826 550,335 91.2
6-24: DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS 2,010,000 472,814 472,814 464,666 464,666 464,666 464,666 98.3
6-25: OTROS GASTOS 0 0 0 0 0 0 0 0.0
6-26: ADQUISICION DE
ACTIVOS NO FINANCIEROS 49,835,919 141,957,944 136,024,217 114,826,353 113,016,369 112,453,483 102,004,259 79.2
7-28: SERVICIO DE LA DEUDA
PUBLICA 732,952 3,911,110 3,663,720 3,663,720 3,663,720 3,663,720 3,035,310 93.7
Provincia 0807: CHUMBIVILCAS 91,062,978 190,693,752 183,271,168 161,727,805 159,864,980 158,823,327 145,329,680 83.3
Genrica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS 49,835,919 141,957,944 136,024,217 114,826,353 113,016,369 112,453,483 102,004,259 79.2
Ejecucin
Compromiso Avance
Sub-Genrica PIA PIM Certificacin Atencin de
Anual Devengado Girado %
Compromiso Mensual
2: CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 38,178,425 105,040,382 102,530,033 84,002,784 82,479,047 82,143,553 74,518,855 78.2
3: ADQUISICION DE
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y
OTROS 229,613 4,909,412 2,907,890 1,439,786 1,439,786 1,438,846 1,241,438 29.3
5: ADQUISICION DE ACTIVOS
NO PRODUCIDOS 0 220,500 220,500 220,500 220,500 220,500 220,500 100.0
6: ADQUISICION DE OTROS
ACTIVOS FIJOS 349,258 1,199,852 1,187,572 1,183,605 1,183,605 1,183,605 1,175,105 98.6
7: INVERSIONES INTANGIBLES 5,489,384 19,599,353 18,809,343 18,659,724 18,613,279 18,447,957 16,918,186 94.1
8: OTROS GASTOS DE
ACTIVOS NO FINANCIEROS 5,589,239 10,988,445 10,368,878 9,319,954 9,080,152 9,019,022 7,930,175 82.1

Provincia 0807: CHUMBIVILCAS 91,062,978 190,693,752 183,271,168 161,727,805 159,864,980 158,823,327 145,329,680 83.3
Genrica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS 49,835,919 141,957,944 136,024,217 114,826,353 113,016,369 112,453,483 102,004,259 79.2
Sub-Genrica 2: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y
ESTRUCTURAS 38,178,425 105,040,382 102,530,033 84,002,784 82,479,047 82,143,553 74,518,855 78.2
Ejecucin
Compromiso Avance
Detalle Sub-Genrica PIA PIM Certificacin Atencin de
Anual Devengado Girado %
Compromiso Mensual
2: EDIFICIOS O UNIDADES NO
RESIDENCIALES 2,244,487 41,881,692 40,042,866 32,645,507 32,601,694 32,540,499 31,071,744 77.7
3: OTRAS ESTRUCTURAS 35,933,938 63,158,690 62,487,167 51,357,277 49,877,353 49,603,054 43,447,111 78.5
4. ETAPA DE EVALUACION

EFICACIA

EFICACIA= (DEVENGADO / PIM) 100%

EFICACIA = (158, 823,327/190, 693,752) 100%

EFICACIA = 83.3 %