Unidad N6.

Mejoramiento contino

Actividad: Plan de accin para no conformidades

Llene la siguiente tabla de acuerdo a los integrantes que conforman su grupo

de trabajo.

Nombre del grupo: EMPRENDEDORA DEL SGC

Integrantes del grupo:

1. PATRICIA FERRO CORTES

2.

3.

4.

5.

Lder del grupo: PATRICIA FERRO CORTES

Al conocer los resultados de la auditora organizacional realizada en la

actividad de la unidad N5 (Evaluacin de un proceso del Sistema de
Gestin de Calidad), se deben plantear las no conformidades detectadas tanto
mayores como menores, para as iniciar un proceso de anlisis y mejora que
evite recurrencias. Para lograrlo, el grupo de trabajo debe solucionar los
siguientes dos puntos:

1) Diseen y realicen el Plan de Accin para cada una de las No

conformidades u Observaciones de Mejora detectadas en la auditora
realizada en la actividad de la unidad N5. (Mnimo tres Planes de
Accin a presentar).

Nota: en caso de no identificar no conformidades, se debern realizar planes

de accin a las Fortalezas encontradas en el proceso auditado, ya que de esta
manera se le da desarrollo a la actividad. (Objetivo: volver sus puntos fuertes
mucho ms slidos, generando una ventaja competitiva).

El plan de accin debe contener mnimo la siguiente informacin:

Identificacin de la No conformidad (correccin, accin correctiva, accin
preventiva o accin de mejora), descripcin de la no conformidad, dnde se
detect, herramienta estadstica seleccionada para su anlisis, identificacin
del equipo de mejora, uso de la herramienta estadstica para su anlisis,
despliegue de las actividades necesarias para el cierre de la no conformidad
(actividad, responsable, recursos, fecha aproximada de ejecucin).

Formato: Plan de accin # 1. (Inserte o desarrolle aqu).

Fecha: 01-08-13
Laboratorio FERRO S.A.S
Cdigo:
FORMATO DE PLAN DE ACCION PARA NO Versin:
CONFORMIDADES DETECTADAS Pgina ___de___

PROCESO: Produccin de Cosmticos

Fecha: 8-08-2013 Hora: 7:00 a.m. Accin No. 1
ACCIN CORRECTIVA x ACCIN PREVENTIVA ACCIN DE MEJORA

DESCRIPCIN DE LAxNO CONFORMIDAD DETECTADA EN: RESPONSABLE Y

FECHA DE
x EJECUCIN
x
1-Faltan procedimientos de higiene y seguridad
industrial x rea de mezclado Supervisora
de mezclado
en rea

15-08-2013
ACTIVIDAD A EJECUTAR:x Firma:
x al comit tcnico, aprobar y
Redactar, dar a conocer
dar capacitacin al personal interesado

2-Falta incluir en el manual de calidad estos

Miembro del comit
procedimientos En archivo de tcnico
Gerencia 20-08-2013
ACTIVIDAD A EJECUTAR: Firma:
Incluir dentro del manual de calidad los
procedimientos de higiene y seguridad industrial
3-Falta actualizar listados
Supervisor de reas
Archivo de de produccin
ACTIVIDAD A EJECUTAR: produccin 18-08-2013
Actualizar listados de procedimientos, de materias Firma:
primas y de equipos
4-Falta asociar indicadores a los objetivos de la
Miembro del comit
empresa Archivo de
tcnico
produccin 23-08-2013
ACTIVIDAD A EJECUTAR: Firma:
Asociar los indicadores establecidos en el proceso de
produccin con los objetivos de la Empresa
5-Faltan recursos econmicos de la Gerencia para
Jefe de produccin
asegurar ms el SGC rea de
6-09-2013
produccin Firma:
ACTIVIDAD A EJECUTAR:
Conseguir recursos econmicos por solicitud de la
Gerencia a los socios de la Empresa
6- Faltan algunas copias de registros informticos
Jefe de sistemas
rea de
21-08-2013
ACTIVIDAD A EJECUTAR: acondicionamiento
Hacer copias de registros informticos
HERRAMIENTA ESTADISTICA DE ANALISIS: Hojas y grficas de control
IDENTIFICACIN DEL EQUIPO DE MEJORA: Responsables reas de la Empresa
RECURSOS: Los econmicos los conseguir la Gerencia
SEGUIMIENTO DE LA ACCIN (Diligenciar por Comit de Calidad)
FECHA ACTIVIDAD EJECUTADA

EFICACIA DE LA ACCIN SI NO

OBSERVACIONES

VERIFICADO POR

Formato: Plan de accin # 2. (Inserte o desarrolle aqu).

Fecha: 01-08-13
Laboratorios FERRO S.A.S
Cdigo:
FORMATO DE PLAN DE ACCION PARA NO Versin:
CONFORMIDADES DETECTADAS
Pgina ___de___

PROCESO: Produccin de cosmticos

Fecha: 12-08-2013 Hora: 9:15 a.m. Accin No. 2
ACCIN CORRECTIVA ACCIN PREVENTIVA ACCIN DE MEJORA

DETECTADA EN: RESPONSABLE Y

DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD
FECHA DE
EJECUCIN
1-Faltan procedimientos de higiene y seguridad
industrial Gerencia
14-08-2013
rea de mezclado
Firma:
ACTIVIDAD A EJECUTAR:
Contrato con Empresa de asesora externa que
elabore los procedimientos
2-Falta incluir en el manual de calidad estos
Secretaria de
procedimientos En archivo de
Gerencia
Gerencia 16-08-2013
ACTIVIDAD A EJECUTAR: Firma:
Actualizar manual de calidad con la inclusin de los
procedimientos de seguridad industrial e higiene
3-Falta actualizar listados
Jefe de produccin
Archivo de
30-08-2013
ACTIVIDAD A EJECUTAR: produccin Firma:
Actualizar listados de procedimientos, de materias
primas y de equipos
4-Falta asociar indicadores a los objetivos de la
Secretaria de
empresa Archivo de Gerencia
produccin 26-08-2013
ACTIVIDAD A EJECUTAR: Firma:
Asociar los indicadores de produccin a los objetivos
de la Empresa
5-Faltan recursos econmicos de la gerencia para
Gerencia
asegurar ms el SGC rea de
5-09-2013
produccin Firma:
ACTIVIDAD A EJECUTAR:
Solicitud de prstamo como crdito bancario por un
ao al Banco de Colombia
6- Faltan algunas copias de registros informticos
Supervisor de
rea de
produccin
ACTIVIDAD A EJECUTAR: acondicionamiento 10-09-2013
Obtencin de los registros informticos que hacen
falta en produccin
HERRAMIENTA ESTADISTICA DE ANALISIS: Hojas de control de produccin
IDENTIFICACIN DEL EQUIPO DE MEJORA: Asesores externos y personal empresa
RECURSOS: Se obtendrn los econmicos por prstamo bancario
SEGUIMIENTO DE LA ACCIN (Diligenciar por Comit de Calidad)
FECHA ACTIVIDAD EJECUTADA

EFICACIA DE LA ACCIN SI NO

OBSERVACIONES

VERIFICADO POR
Formato: Plan de accin # 3. (Inserte o desarrolle aqu).

Fecha: 01-08-13
Laboratorios FERRO S.A.S
Cdigo:
FORMATO DE PLAN DE ACCION PARA NO Versin:
CONFORMIDADES DETECTADAS Pgina ___de___

PROCESO: Produccin de cosmticos

Fecha: 5-09-2013 Hora: 2:30 p.m. Accin No. 3
ACCIN CORRECTIVA ACCIN PREVENTIVA ACCIN DE MEJORA

DETECTADA EN: RESPONSABLE Y

DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD
FECHA DE
EJECUCIN
1-Faltan procedimientos de higiene y seguridad
industrial Secretario del
rea de mezclado COPASO
ACTIVIDAD A EJECUTAR: 8-09-2013
Solicitar a la Aseguradora de riesgo laboral la Firma:
elaboracin de los procedimientos de higiene y
seguridad industrial segn diagnstico realizado por
sus asesores especializados
2-Falta incluir en el manual de calidad estos
Personal del comit
procedimientos En archivo de de calidad
Gerencia 18-09-2013
ACTIVIDAD A EJECUTAR: Firma:
Incorporacin de los anteriores procedimientos al
manual de calidad para su actualizacin
3-Falta actualizar listados
Jefe de produccin
Archivo de
20-09-2013
ACTIVIDAD A EJECUTAR: produccin Firma:
Actualizar los listados de produccin, materias primas,
equipos y proveedores
4-Falta asociar indicadores a los objetivos de la
Jefe de
empresa Archivo de aseguramiento de
produccin calidad
ACTIVIDAD A EJECUTAR: 25-09-2013
Relacionar o asociar los indicadores de produccin a Firma:
los objetivos de la Empresa por parte del rea de
aseguramiento de calidad
5-Faltan recursos econmicos de la gerencia para
Jefe de contabilidad
asegurar ms el SGC rea de 30-09-2013
produccin Firma:
ACTIVIDAD A EJECUTAR:
Evaluar la rentabilidad de la Empresa y obtenerlos de
sus ganancias de manera equitativa su aporte por
cada uno de los socios
6- Faltan algunas copias de registros informticos
rea de Tcnico de
ACTIVIDAD A EJECUTAR: acondicionamiento produccin
Obtener las diferentes copias de registros de 10-09-2013
 produccin en CD y memoria USB Firma:

HERRAMIENTA ESTADISTICA DE ANALISIS: Anlisis de Paretto con grficas

IDENTIFICACIN DEL EQUIPO DE MEJORA: Personal tcnico de la Empresa
RECURSOS: Obtenidos por rentabilidad en aportes iguales de los socios
SEGUIMIENTO DE LA ACCIN (Diligenciar por Comit de Calidad)
FECHA ACTIVIDAD EJECUTADA

EFICACIA DE LA ACCIN SI NO

OBSERVACIONES

VERIFICADO POR

2) Escriban las conclusiones de aprendizaje que obtuvo cada integrante del

grupo tras el desarrollo de la presente actividad.

Conclusiones

1. Al detectar la NO conformidad, incumplimiento de requisito de la norma NTC-ISO

9001:2008 el Gestor de Calidad debe de identificar las posibles acciones a seguir y
comunicarlas de manera inmediata al auditado con copia a la Gerencia y Comit de
Calidad.

2. El Gestor de Calidad debe de analizar y solucionar las posibles causas que

generaron el incumplimiento de algn requisito de la norma y proceder a determinar,
hallar y aplicar los planes de accin respectivos.

3. Una Auditoria interna permite la creacin y desarrollo de diferentes planes de accin

con el fin de eliminar las No Conformidades detectadas y estos planes requiere de
recursos econmicos, tcnicos y humanos calificados.

4. Es de gran utilidad, como de responsabilidad por parte del Gestor de Calidad de

realizar el respectivo seguimiento a los planes de accin implementados y proceder a
su aprobacin.
5. Se pueden eliminar las No Conformidades detectadas en una Auditoria Interna con
la colaboracin del personal tcnico de la Empresa, como tambin de Asesores
Externos de Empresas especializadas.