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ASPECTOS AMBIENTALES Emisin:
Versin:

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES

NDICE
OBJETIVO ............................................................................................................................ 2
ALCANCE ............................................................................................................................. 2
DEFINICIONES ..................................................................................................................... 2
REFERENCIAS ..................................................................................................................... 3
DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO ................................................................................ 3
REGISTROS ......................................................................................................................... 7
RESPONSABILIDADES ....................................................................................................... 7
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OBJETIVO
Definir la metodologa para:
Identificar, evaluar, registrar, revisar y actualizar los aspectos e impactos ambientales
actuales, pasados y futuros, asociados a las actividades, los productos y/o servicios de
OIL TRANSFORMERS SAC
Determinar la significancia de los aspectos ambientales identificados.

ALCANCE
Este procedimiento es aplicado a las actividades, productos y servicios de la empresa OIL
TRANSFORMERS SAC.,.

DEFINICIONES
Medio ambiente (MA): Entorno en el cual una organizacin opera, incluidos el aire, el
agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus
interrelaciones.
Nota: El entorno en este contexto se extiende desde el interior de una organizacin hasta
el sistema global. (ISO 14001:2015 3.2.1).

Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una

organizacin que puede interactuar con el medio ambiente. (ISO 14001:2015 3.2.2).

Aspecto ambiental significativo: Aspecto ambiental con un Impacto ambiental

significativo o que se menciona en la poltica de calidad, medio ambiente, seguridad y salud
ocupacional.

Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o

beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una
organizacin. (ISO 14001:2015 3.2.4).

Impacto ambiental significativo: Impacto ambiental cuyo ndice de Riesgo o Impacto

Ambiental (IR) es mayor.

Impacto Residual: Impacto ambiental que produce un aspecto ambiental luego de

implementar determinados controles.

Reversin: Asimilacin de la alteracin por el entorno, mediante los procesos naturales

y mecanismos de depuracin propios del medio.

Recuperacin: Eliminacin de la alteracin del medio mediante la accin humana.

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Seguridad y salud ocupacional (SSO): Son todas aquellas acciones y actividades que
permiten al trabajador laborar en condiciones de no agresin tanto ambientales como
personales para preservar su salud y conservar los recursos humanos y materiales.

ndice de Severidad (IS): Valor que indica la magnitud de las consecuencias que tendra
determinado evento.

ndice de probabilidad (IP): Valor que indica la probabilidad de que ocurra determinado
suceso con potencial de ocurrencia, dando lugar a determinadas consecuencias.

ndice de Riesgo o Impacto Ambiental (IR): Producto del ndice de Severidad por el
ndice de probabilidad o frecuencia de ocurrencia (IR = IS x IP).

Nivel de Impacto Ambiental o Riesgo (NR): Clase en que se encuentra un Impacto

Ambiental o Riesgo. Se determina mediante la tabla ndices De Riesgo Y Niveles De
Riesgo De SSO o Impacto Ambiental, a partir del IR correspondiente (ver Anexo 1,
tabla 3). Puede tomar los valores A, B o C, segn sea la zona en que se da la interseccin.

REFERENCIAS
Normas ISO 14001:2015, Requisito 6.1.2
Anexo 1 del Manual de los Sistemas de Gestin: Mapa de Procesos Reencauchadora
Hrcules S.A.C.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

Las actividades bajo responsabilidad de OIL TRANSFORMERS SAC.,. estn consignadas
en el Mapa de Procesos. En todos los casos para la identificacin de Aspectos Ambientales
se usa la misma metodologa, la cual est reflejada en el formato Matriz de Identificacin
y Valoracin de Aspectos Ambientales, registrndose la informacin que se indica en los
siguientes tems:

Identificacin de Procesos
Se deber identificar los procesos del rea a evaluar, desglosndolos en actividades
susceptibles de generar un impacto sobre el medio ambiente. Las actividades futuras
relacionadas al desarrollo de nuevos proyectos, o las modificaciones o ampliaciones que
puedan generar nuevos aspectos ambientales, debern ser identificadas antes de su
ejecucin.

Los procesos a evaluarse estn consignados en el Mapa de Procesos (Ver Anexo 1 del
Manual de Sistemas de Gestin), as tenemos:

Proceso: identificar el proceso del rea evaluada, de acuerdo a la caracterizacin.

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Actividad: identificar las actividades relacionadas al proceso.

Identificacin de Aspectos Ambientales

Aspecto Ambiental: Se identificar los aspectos ambientales asociados a las entradas
y salidas de los procesos y/o actividades analizadas, teniendo en cuenta:
- El consumo de recursos naturales, materias primas, insumos.
- Los componentes ambientales como generacin de emisiones, efluentes, residuos
slidos, entre otros.
- Los incidentes o accidentes ambientales ocurridos.
- Los aspectos ambientales identificados en el EIA aprobado por la autoridad
competente.

Impacto Ambiental: Se identificar los impactos asociados a los aspectos

ambientales, teniendo en cuenta:

- La relacin de causa-efecto que existe entre el aspecto e impacto, respectivamente.

- Los efectos del consumo de los recursos naturales y materias primas.
- Los efectos por la alteracin de la calidad de los componentes ambientales.
- Los impactos ambientales identificados en el EIA aprobado por la autoridad
competente.

Condicin: Referida a la circunstancia en que se presenta o puede presentar el

aspecto ambiental identificado, consignndose lo que corresponda:

- Normal: Si el aspecto ambiental deriva de actividades planificadas y ejecutadas en

forma y frecuencia previstas y rutinarias.
- Anormal: Si el aspecto ambiental deriva de actividades planificadas, en condiciones
no rutinarias de operacin, pero que no obliga a la paralizacin de stas.
- Emergencia: Si el aspecto ambiental deriva de acciones no planificadas, que obliga a
la paralizacin de las operaciones y puede ocasionar daos al ambiente. Esta condicin
activa la ejecucin del Plan de Emergencia.

Control o Influencia: Donde se indica si se tiene control o influencia sobre el aspecto

ambiental identificado, entendindose por:

- Control: La gestin o manejo del aspecto ambiental identificado que depende

directamente de la GCMA, en las instalaciones de la empresa, sea realizada por
personal propio o por un tercero contratado por GCMA.
- Influencia: La gestin o manejo del aspecto ambiental identificado no depende
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directamente de la GCMA o la gestin se realiza fuera de las instalaciones de la

empresa, pero puede aportar informacin o documentacin relevante sobre el
particular, para que la autoridad competente determine un curso de accin a seguir en
caso se identifique un inadecuado desempeo ambiental.

Para el caso de las condiciones Anormal o de Emergencia, el control o influencia est

referida a la aplicacin de los planes de respuesta existentes.

En caso el rea de GCMA no tenga control o influencia sobre el aspecto ambiental

identificado, el anlisis se da por finalizado, ya que no tiene responsabilidad sobre l.

Evaluacin de la significancia de los Aspectos Ambientales

En esta etapa se proceder a determinar la significancia de los aspectos ambientales
basados en el anlisis de los impactos ambientales identificados en la etapa anterior.

Evaluacin del Impacto Ambiental: Cada impacto ambiental ser evaluado mediante
tres criterios de significancia, asignndole valores segn lo establecido en la tabla 1.

Tabla N1. Tabla de valores de Ocurrencia, Probabilidad de Ocurrencia y Severidad.

CRITERIO VALOR DEFINICIN

5 El impacto ocurre ms un de 80% de la duracin de la actividad
4 El impacto ocurre entre un 60 y 80% de la duracin de la actividad
Ocurrencia 3 El impacto ocurre entre un 40 y 60% de la duracin de la actividad
2 El impacto ocurre entre un 20 y 40% de la duracin de la actividad
1 El impacto ocurre menos de un 20% de la duracin de la actividad
5 Siempre hay impacto ambiental
Probabilidad 4 Casi siempre
de 3 A veces
ocurrencia 2 Casi nunca
1 Nunca hay impacto ambiental
El impacto es permanente en el tiempo o afecta significativamente la lnea
3
base o sobrepasa
El impacto la normativa
tiene una legal7establecida
duracin entre y 30 das o se requiere intervencin
humana para eliminarlo o afecta la lnea base, pero sin sobrepasar la
Severidad 2
normatividad legal
El impacto desaparece en menos de 7 das sin intervencin humana o no
1
afecta la lnea base o no sobrepasa la normativa legal

Magnitud del Aspecto Ambiental: Para determinar la magnitud, los valores asignados
a cada criterio de significancia sern reemplazados en la siguientes frmulas:
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Tabla N2. Clculo de la Magnitud del Aspecto

CONDICIONES FRMULA
Normales y Anormales de Operacin Magnitud = Ocurrencia * Severidad
Emergencia Magnitud = Probabilidad de Ocurrencia * Severidad

Clasificacin del Aspecto Ambiental segn la magnitud, se determina la clasificacin

del aspecto ambiental como bajo, medio, alto o extremadamente alto. Ver tabla 3.

Tabla N3. Nivel de Significancia del Aspecto Ambiental

NIVEL DE SIGNIFICANCIA VALOR DE MAGNITUD

Poco Significativo 1a4
Medianamente Significativo 5a9
Altamente Significativo 10 a 25
Altamente Significativo por Incumplimiento legal 10 a 25
Altamente Significativo por consumo de recurso natural 10 a 25
En caso que un impacto ambiental no cumpla con la legislacin ambiental aplicable, este es
calificado como un impacto altamente significativo.

Los diferentes Niveles de Significancia, son la base para decidir las medidas a adoptar y la
planificacin de actividades preventivas, que incluye las acciones para el control operacional de
los Impactos Ambientales identificados en la evaluacin.

Control de Impactos Ambientales

5.4.1 Control Operacional: En funcin del Nivel de Significancia se establecen objetivos de
mejoras que requieren acciones preventivas y/o correctivas con las siguientes caractersticas
generales:

Poco Significativo: No requiere accin especfica.

Medianamente Significativo: Se propondrn, a criterio del Lder del Proceso, las
acciones encaminadas a minimizar el impacto ambiental considerado.
Altamente Significativo: Es necesario emprender acciones programadas para reducir
el impacto ambiental (control operacional).

5.4.2 Responsable: Identificar a la gerencia, jefatura o rea responsable de la implementacin

de los controles operacionales.

Revisin y Actualizacin de la Identificacin de los Aspectos Ambientales

Significativos
Los aspectos ambientales sern revisados anualmente. Los registros se actualizarn en caso se
presente en una o ms de las siguientes situaciones:
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Procesos y/o actividades, que hayan sido omitidas en el anlisis de los aspectos
ambientales o inicio de nuevas actividades.
Modificacin de un Proceso y/o actividades ya descrita; esto incluye cambios en
insumos o materiales usados en los procesos.
Planificacin de nuevas actividades (condiciones futuras) como proyectos de
construccin, ampliacin y/o remodelacin, entre otros. En este caso el rea de GCMA
es responsable de la identificacin de los aspectos ambientales, su significancia y la
definicin de los Objetivos, Metas Ambientales y Programas de Gestin Ambiental, si
corresponde.
Cambios relevantes en el SGA.
Cambios en la legislacin ambiental vigente aplicable a los aspectos ambientales
identificados.
Nuevos compromisos ambientales adquiridos o modificacin de los actuales.

Adicionalmente, se identificar con letras color rojo las nuevas actividades identificadas, con
letras color azul se identificarn las actividades pasadas y de color negro las actividades
continuas. En la siguiente actualizacin las actividades en azul son eliminadas de la matriz y las
actividades de color rojo cambian a color negro.

REGISTROS
Matriz De Identificacin Y Evaluacin De Aspectos Ambientales.

RESPONSABILIDADES
rea de Sistemas de Gestin: Responsable de verificar el cumplimiento de este
procedimiento.
Representantes ISO: Responsables de identificar los aspectos e impactos ambientales
asociados a las actividades y/o servicios de su Jefatura y/o Gerencia, as como de
determinar la significancia de los aspectos ambientales identificados en coordinacin con
el rea de Sistemas de gestin.