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eficiencia en equipos
de carguo superficial
Agenda
1. Introduccin
2. Planeamiento estratgico inicial
3. Costos ABC
4. Evaluacin de la gestin de mantenimiento
5. Simulacin de costos proyectados, sobre la base de
la vida til del activo
6. Desarrollo y control de un BSC (tablero de mando
integral)
7. Resultados econmicos obtenidos
8. Conclusiones y recomendaciones
1. Introduccin
COMBUSTIBLE PM2
4,548 3,827 3,069 3,123 2,734 1 4,584 883.49
6,532 6,791 3,965 3,914
se
PM3 1 1406.73
de
LLANTAS
MAT. DESGASTE PM4 428 723 1 729 2354.19 565 550
REPUESTOS
LUB. + FILTROS Consumibles
254 511 522 133 801 1 299 8.035
837 1,065 1,027 363
REPUESTOS Electrico 165 28 130 33 1 604 25.2
56 91 75 289
Planchas 1 145.13
0962604 3,086 8,852 6,854 7,331 7,937 7,980 6,598 6,867 5,686 2,146
i n Repuestos 1 268.34
vis
COMBUSTIBLE 2,963 7,637 6,368 6,577 5,741 6,693 5,453 5,576 4,274 1,266
Soldadura 1 36.98
pre
LLANTAS
MEDIA VIDA Mano de Obra Especializada 300 25
MAT. DESGASTE Repuestos 403 1,127 1 28
47435.41 420 565
LUB. + FILTROS 123 689 464 754 838 624 1,055 656 771 591
REPUESTOS 123 23 231 662 61 215 76 289
Objetivos de Mantenimiento
Proyecto I Proyecto II Proyecto III Proyecto IV Proyecto V
El objetivo de mantenimiento es
lograr que los equipos (Activos)
Objetivo
generen Rentabilidad, esto se logra General 1
con productividad, bajos costos Desarrollar Objetivo
nueva estructura General 2
operativos y uso correcto de estos.
Organizacional Crear una Cultura Objetivo
necesaria Organizacional en General 3
1.Creacin de una cultura interna Mantenimiento Establecer
organizacional en mantenimiento, basado en Objetivos a Objetivo
el conocimieto corto plazo General 4
basado en el activo intangible del tcnico Desarrollar
personal: el conocimiento, la Nuevas Polticas Objetivo
en la Organizacin General 5
motivacin, trabajo en equipo y
Desarrollar
uso correcto del talento humano la Funcin de
idneo. RR.HH.
2. Orientarnos a la eficiencia global de los equipos, implementar sistemas de mantenimiento productivo, con
un alcance amplio que cubra la vida del equipo.
3. Desarrollar mtodos, disciplinas, procedimientos, herramientas para optimizar el impacto total de los
costos operativos.
4. Involucrar a todo el personal de mantenimiento, a las reas relacionadas de soporte, contratistas y socios
estratgicos
3. Costos ABC
Composicin
del costo
Material Rodante
Filtros 2.5398
1.1886 3.7845
10.21
Neumatico
Filtro Aceite de Motor 23.5 X 25
1R-1807 4.00 Pza
1.00 Pza 3268.68
20.43 13074.72
20.43 5600
250 2.3348
0.0817 3733 3.50
Camara
Filtro Aire Primario 23.5 X 25
245-6375 1.00 Pza
4.00 144.90
80.67 579.60
80.67 5600
500 0.1035
0.1613 3733 0.16
Protector
Filtro Aire Secundario 23.5 X 25
245-6376 4.00 Pza
1.00 71.52
50.49 286.07
50.49 5600
500 0.0511
0.1010 3733 0.08
Diversos
Filtro (Parches,
Primario tapas, etc.)
Combustible 1R-0770 1.00 Pza 44.51 11.10
44.51 220
250 0.0505
0.1780 0.05
Filtro Secundario Combustible 1R-0762 1.00 Pza 40.47 40.47 1000 0.0405
Filtro Aceite de Transmision
Neumatico 1G-8878
23.5R25 XHA2 -1.00
L3 Pza 84.78
3268.68 84.78 500 0.1696
Filtro Aceite Hidraulico 2254118 1.00 Pza 117.18 117.18 500 0.2344
Filtro Aceite Hidraulico 1440832 1.00 Pza 87.02 87.02 500 0.1740
Filtro Aire cabina 7X-6041 2.00 Pza 48.12 96.24 2000 0.0481
Lubricantes
GETS 0.8938
4.7530 8.77
Motor
Uas 15W-40
2269089 8.00
8.00 Gln
Pza 13.49
108.25 107.92
866.00 250
500 0.4317
1.7320 250 3.46
Refrigerante
Seguros Coolant
2269090 13.00 Gln
8.00 Pza 15.33
20.46 199.29
163.68 6000
500 0.0332
0.3274 250 0.65
Prolongador de Refrigerante 1195152 1.00 Lt 13.61 13.61 3000 0.0045
Adaptador LH 8E5300 1.00 Pza 138.29 138.29 2500 0.0553 2000 0.07
Transmision HD50 9.00 Gln 13.49 121.41 1000 0.1214
Adaptador RH 8E5301 1.00 Pza 138.29 138.29 2500 0.0553 2000 0.07
Diferencial HD80W-90 20.00 Gln 13.65 273.00 2000 0.1365
Adaptador Central 4T4307 6.00 Pza 284.92 1709.52 2500 0.6838 2000 0.85
Hidraulico HD10W 30.00 Gln 11.09 332.82 2000 0.1664
Segmentos Cuchillas 9W6747 7.00 Pza 230.28 1611.96 1000 1.6120 500 3.22
Varios 2.8084 7.7134
Perno 5P8136 14.00 Pza 6.62 92.68 1000 0.0927 500 0.19
Planchas 145.13 220 0.6597
Tuerca
Soldadura
8J2933 14.00 Pza 3.99 55.86
36.98
1000
220
0.0559
0.1681
500 0.11
Cuchilla
Consumibles 9V6575 1.00 Pza 1664.45 1664.45
8.04 12000
220 0.1387
0.0365 12000 0.14
Electrico 25.20 220 0.1145
Grasas 0.4197
La gestin de costos
Repuestos
Grasa
SOS XHP 222ABC, 12.48
nosKgspermite controlar
7.40 por lnea de negocio, por
402.51
92.33
220
220
1.8296
0.4197
0.4094
elemento
Muestra de costo, por tipo
Aceite de Motor
Combustibles
1.00de
Pza equipo, 15.47
por actividad,
15.47 por
250 costos
0.0619 unitarios
Muestra Aceite de Transmision 1.00 Pza 15.47 15.47 250 16.8966
0.0619
(variables,
Combustible
Muestra fijos, directos
Aceite Hidraulico Diesel e 1.00
indirectos)
4.90 Gln
Pza y,15.47
finalmente
3.45 16.90 el costo
15.47 del ciclo de vida
2501 16.8966
0.0619
Muestra de Diferenciales 2.00 Pza 15.47 30.94 250 0.1238
del activo.
PAT 1.00 Pza 200.00 200.00 2000 0.1000
13.99
4. Evaluacin de la gestin de equipos
La evaluacin de mantenimiento se basa desde el inicio, sobre la
adquisicin del equipo (leasing operativo o financiero).
Cargador 962G Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Estratgias
Repuestos originales
Ritmo 5
0 hr
Capacitacin 5,000 7,000 11,200 14,000
TURBOCOMPRESOR 2500841 TURBO INSPECC X INSPECC CAMBIO DEBE DURAR 7000 H 220 0.031
BOMBA DE AGUA 2275464 BBA. AGUA X X X 738 0.105
BOMBA DE COMBUSTIBLE 2123657 BOMBA X X X 551 0.079
BOMBA DE ACEITE 2004497 X DEBE DURAR 7000 H 1221 0.174
INYECTORES 2413400 X X X 4740 0.677
BOMBA HEUI 2544357 X X 2296 1.968
ARRANCADOR 1114275 ACOND CAMBIO
ALTERNADOR 2374847 ACOND CAMBIO
TERMOSTATO (2) 1193075 X X X 39.4 0.006
SELLO DE CIGEAL DEL 1192921 X X X
EXCLUDER 4R9999 X X X
SELLO CIGEAL POSTE 7E7589 X X X
TEMPLADOR 1900643 X X X 254.11 0.051
CULATA 2195844 ACOND ACOND GUIAS, ASIENTOS,RESORTES, 2955 0.236
BLOCK 2214480 INSPECC INSPECC X 7182 0.359
EJE DE LEVAS 2124288 INSPECC INSPECC X
CIGEAL 2105590 INSPECC INSPECC X
RADIADOR ACOND ACOND 2500 0.5
COMPRESOR 1630872 X X X 935 0.187
CONTROL GP UN (ECM) 2555285 CUANDO SE REQUIERE
Pareto
determina los
costos mayor
Control
incidencia
de D2
Evaluacin
porcentual de
costos
5. Simulacin de costos proyectados vida til
del activo
CARGADOR FRONTAL 962G
Vida til 11,200 Valor del equipo $ 200,200 VA Costos de posesin varan
Horas
Plazo (m)
100 Valor de Rescate $ 40,040
112 Depreciacin hora $ 14.30
$ 183,750 de acuerdo a las horas
Tasa 10.00% A menos horas se
Tasa mes 0.80%
Cuota inc. Cuota incrementan los costos de
Periodo
0
Intereses Amort. Cuota Saldo
$ 200,200
Rescate Uniforme
Horas Dep. + Int.
GG y MO
1 $ 1,596 $ 1,113 $ 2,710 $ 199,087 $ 2,710 $ 2,487 100 $ 24.87 Problemas financieros con
2 $ 1,588 $ 1,122 $ 2,710 $ 197,965 $ 2,710 $ 2,487
3 $ 1,579 $ 1,131 $ 2,710 $ 196,834 $ 2,710 $ 2,487 Deprec. Inters leasing operativo (220 hr)
4 $ 1,570 $ 1,140 $ 2,710 $ 195,694 $ 2,710 $ 2,487 $ 14.30 $ 10.57
5 $ 1,560 $ 1,149 $ 2,710 $ 194,544 $ 2,710 $ 2,487 57% 43%
6 $ 1,551 $ 1,158 $ 2,710 $ 193,386 $ 2,710 $ 2,487
7 $ 1,542 $ 1,168 $ 2,710 $ 192,219 $ 2,710 $ 2,487
8 $ 1,533 $ 1,177 $ 2,710 $ 191,042 $ 2,710 $ 2,487
9 $ 1,523 $ 1,186 $ 2,710 $ 189,855 $ 2,710 $ 2,487
10 $ 1,514 $ 1,196 $ 2,710 $ 188,660 $ 2,710 $ 2,487
11 $ 1,504 $ 1,205 $ 2,710 $ 187,455 $ 2,710 $ 2,487
12 $ 1,495 $ 1,215 $ 2,710 $ 186,240 $ 2,710 $ 2,487
5. Simulacin de costos proyectados vida til
del activo
ANLISIS DE REEMPLAZO
Defensor Retador
962G 962G
9,000 horas
Valor del equipo antiguo 90,000
Inversin 75,000 230,500
Total 165,000 230,500
Prdida de rendimiento
Consumo de comb. (gal/h) 4.60 4.40
Costo combustible ($/gal) 3.23
Obsolescencia tecnolgica
Disminucin de su rendimiento
Regulaciones gubernamentales
Requisitos de minera
5. Simulacin de costos proyectados vida til
del activo Horas Escenario propuesto 200
Uso de variables aleatorias Primer control de D2, plan de reduccin de ratio gl/hr
5. Simulacin de costos proyectados vida til
del activo
FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO
EQUIPO CARGADOR FRONTAL CAT 962G
Horas Acumuladas por el Equipo: 230 310 510 800 1,120 1,350 1,700 2,020 2,220 2,510 2,920 3,180
Item Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Total Ventas Proyectadas: 12,739.70 4,431.20 11,078.00 16,063.10 17,724.80 12,739.70 19,386.50 17,724.80 11,078.00 16,063.10 22,709.90 14,401.40
Total Costos Proyectados: 9,470.57 7,850.56 11,468.98 10,514.01 14,605.05 10,096.41 12,512.98 15,430.18 9,261.77 12,095.38 11,925.22 24,363.52
Margen Bruto Proyectado: 3,269.13 -3,419.36 -390.98 5,549.09 3,119.75 2,643.29 6,873.52 2,294.62 1,816.23 3,967.72 10,784.68 -9,962.12
OBJETIVO
PERSPECTIVA POLTICAS INDICADOR / CONTROL / INFORME
OBJETIVOS
ESPECFICO
1 Desarrollar el procedimiento de registro de MAXIMIZAR
1 Informe detallado de Costos, bajo la estructura de cada
LA UTILIDAD.
datos fidedignos y confiables. En base a un componente de la tarifa:
proceso definido y establecido en toda la 1 021001005 / 021001006
Combustible/ 021001009 / 021001010 (Ao 2007)
Llantas
empresa. Equipos con Media Vida. Vender a
Elementos de desgaste 14,500 horas (Dic 2013)
Repuestos
Valor de Rescate a Dic 2013: US$ 80,000 por equipo.
Lubricantes y filtros Depreciacin
VNA2012 = US$ 1040,000. (a)
GGO GGC
Crear valor para la organizacin a 2 021001007 / 021001008 / 021001011 (Ao 2007)
2 Capacitacitar y familiarizar con los costos a
travs de una gestin que genere
personal administrativo y operativo. Equipos con Media Vida. Vender a 16,000 horas (Dic 2015)
ganancias, rendimiento econmico, Valor de Rescate a Dic 2015: US$ 55,000 por equipo.
FINANCIERA VNA2012 = US$ 607,000 (b)
desarrollo y rentabilidad.
3 (Utilidad
Hacer seguimiento
operativa,permanente de costos 3
utilidad neta, 2 Cumplimiento
021001012 / 021001013de controles
(Ao 2009)en formatos de control componentes
presupuestados vs. Ejecutados Equipos sin Media
menores, Vida. Vender
llantas, backlogs.a 10,000 horas (Dic 2013)
rendimiento del capital invertido). Valor de Rescate a Dic 2013: US$ 80,000 por equipo.
(actualizacin de costos de presupuetos,
para sincerar valores presupuestados). VNA2012 = US$ 429,898 (c )
4 3 Seguimiento
021001014 y control
/ 021001017 (Aode Costos presupuestados vs. ejecutados.
2010)
EquiposSustento de variaciones. a 10,000 horas (Dic 2013)
sin Media Vida. Vender
Valor de Rescate a Dic 2013: US$ 80,000 por equipo.
VNA2012 = US$ 677,000 (d)
(a): RESULTADOS DE CARGADORES Propuesta de venta 04 CF 962H
021001005 021001006 021001009 021001010 16.01.13 con media vida.xls
Tablero de Relacin con ventas (b): RESULTADOS DE CARGADORES Propuesta de venta 03 CF 962H
VAN 021001007 021001008 021001011 16.01.13 a las 16,000 horas.xls
control de (c) : RESULTADOS DE CARGADORES Propuesta de venta 02 CF 962H
Vida til activo
mando BSC 2009 021001012 021001013 al 17.01.13 sin media vida.xls
(d): RESULTADOS DE CARGADORES Propuesta de venta 02 CF 962H 2010
021001014 021001017 al 17.01.13 sin media vida.xls
7. Resultados obtenidos
VAN USD VAN 962H Con media vida (M3G00372/373/379/394)
200,000
150,000
100,000
Para este fin estamos usando 50,000
las alternativas de MV o no 0
197,500) 200000
206657
169500
Como podemos apreciar, los VAN USD 158961
150000
mejores indicadores son los 104693
94193 89666
105854
100000
de media vida. 66805
AOS
50000 33321
21575
0
2010 2011 2012 2013 2014
VAN (M3G00519/533) 104693 94193 89666 105854 33321 158961
VAN (M3G00591/594) 243025 206657 169500 21575 66805
7. Resultados obtenidos
Rentabilidad (flujo de caja /Inversin inicial) CF962H
M3G00372 2.78
M3G00373 2.08
La mejor alternativa al final de su ciclo M3G00379 2.08
Evaluacin de
rentabilidad sobre los
valores finales del
flujo real al final de su
periodo de vida con
su venta.
8. Conclusiones