Quispe Chavez Demetrio

Jrn Carmen Alto 178 Ba Vallecito

PUNO
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Pg. 1 de 2
Recibo N : 0004-914649440
Cliente / Cuenta : 535821926 / 035155542
Fecha de Emisin : 28/03/2016 Total a Pagar :
RUC / DNI : 42158367 ltimo da de pago
Categora : Residencial 09/04/2016 S/ 140.15
Mes : MARZO

Nmero de Telfono Gracias por estar

51367244 al da en sus pagos
DETALLE DE FACTURACIN Precio S/ IGV Importe Total S/

1.- Servicios 129.90

Do Fijo 129.90
Lnea Plana Local 2 (18/03 a 17/04) 28.24 5.08
Mov Internet 4M Prom 8M* (18/03 a 17/04) 81.85 14.73
2.- Devoluciones, Moras y Otros Servicios 0.01
Saldo por Redondeo al Mes 0.02 0.00
Redondeo del Mes -0.01 0.00
3.- Servicios Gratuitos y/o Bonificados 0.00
Bonificacin Aula 365 (V.Ref. S/.5.00) 0.00 0.00
4.- Consumo de Llamadas 0.24
Llamadas Celulares Locales 0.20 0.04
5.- Financiamientos, Instalacin, Equipos, Aviso de Pago y Otros 10.00
Cuota 02/12 Venta Equipo Modem Router 10.00 0.00
Total de Servicios a Pagar 120.30 19.85 140.15

DETALLE DE LLAMADAS A CELULARES

Llamadas Celulares Locales Llamadas Tiempo
del 18/02/2016 al 17/03/2016 Realizadas Consumido Importe S/

Llamadas Celulares Locales a MOVISTAR 2 124 seg 0.20

Llamadas locales por segundo a Movistar
N Destino Fecha Hora H Mint. Importe N Destino Fecha Hora H Mint. Importe
Inicio (S/) Inicio (S/)

Movistar 975106585 10 MAR 08:25:18 U 0h 1m23s 0.1328 Movistar 971171811 16 MAR 11:36:44 U 0h 0m41s 0.0656

TOTAL 0h 2m 4s 0.1984

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