PLAN DE CALIDAD

CONTROL DE CAMBIOS

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Fecha: 10/02/2016

Para revisin Fecha: 08/02/2016 0

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

MIGUEL CISNEROS JOHN TINEO FRANKLYN BENDEZU

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INDICE

Pg.

1. INTRODUCCIN
3

2. OBJETIVO
3

3. ALCANCE
5

4. DOCUMENTOS REFERENCIALES
6

5. MISIN Y VISIN 8

6. POLITICA DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 8

7. ORGANIZACIN 10

8. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 10

9. PROCEDIMIENTOS DE GESTIN Y DE CONTROL 15

10. COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTOS 20

11. CONTROL DE CALIDAD DE LOS SUBCONTRATISTA 20

12. CIERRE Y ACEPTACIN DEL PROYECTO 21

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1. INTRODUCCIN

GRUPO SEFEME S.A.C. establece, documenta y mantiene un Sistema Integrado de Gestin

(SIG) como un medio para asegurar que sus servicios cumplan con los requisitos
especificados.
La documentacin del SIG consta de:

Poltica de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de GRUPO

SEFEME S.A.C.
Plan de Aseguramiento y Control de Calidad del Proyecto (PAC)
Procedimientos de control de calidad (PC)
Registros (F)

El presente Plan de Aseguramiento y Control de calidad (PAC) forma parte de este Sistema
y en l se describe la metodologa, organizacin, medios y la secuencia de actividades que
GRUPO SEFEME S.A.C. emplear para la gestin de la calidad del Proyecto.

El rea de Calidad de GRUPO SEFEME S.A.C. de la Sede Central tiene como funcin
principal el brindar soporte y lineamientos a los proyectos en temas de Calidad, y velar
porque se cumpla el Estndar de Calidad de GRUPO SEFEME S.A.C. haciendo seguimiento
de los mismos.

El rea de Aseguramiento y Control de la Calidad de cada Proyecto supervisa las

actividades propias del mismo para asegurar que se cumpla el Plan de Calidad (PAC).

2. OBJETIVOS

El Plan de Calidad describe los objetivos y la organizacin de GRUPO SEFEME S.A.C. para
cumplirlos, sirviendo de informacin y consulta en la implementacin, mantenimiento y
mejora del mismo.
Los objetivos generales que plantea GRUPO SEFEME S.A.C. son los siguientes:
Asegurar que el trabajo se ejecute en estricto acuerdo con los requerimientos y
especificaciones del Contrato y de las entidades y normativas reguladoras vigentes.
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Mantener acciones de Control de Calidad que aseguren que los trabajos realizados
cumplen con lo establecido en el Contrato.
Establecer acciones de gestin para prevenir o disminuir la ocurrencia de no
conformidades.
Asimismo, detectar y corregir deficiencias en forma oportuna.
Proporcionar registros de todas las pruebas, inspecciones, procedimientos, falta de
cumplimiento de especificaciones, correcciones, etc., que puedan someterse a
Auditorias.
Verificar el cumplimiento de los procedimientos de Control de Calidad propios, y de
nuestros subcontratistas y proveedores.
Asegurar la aceptacin de las obras por parte del cliente, mediante el alcance de los
Niveles de Servicio solicitados por el mismo.

2.2 Desarrollo

El Plan se desarrollar de acuerdo a lo indicado en la Tabla 1 y se actualizar cuando sea

apropiado debido a cambios en el proyecto o en el contrato.

Tabla 1. Esquema de desarrollo del Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad

Desarrollo del Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad

Revisin de requisitos del
Determinar las Normas aplicables
Cliente:
Determinar los rangos de las tolerancias
- Contrato
Planificacin aplicables, en las diferentes disciplinas.
- Especificaciones Tcnicas
de la Calidad
Definicin de la organizacin de calidad
Planeamiento de operacin Evaluacin de procesos a realizar por GRUPO
SEFEME S.A.C. y por subcontrata.
Definicin de Difusin de la Poltica de la Calidad
Procedimientos de Gestin Difusin e Implementacin de los PG
Aseguramiento (PG) aplicables aplicables.
de la Calidad Definicin de Difusin de los Procedimientos de Control de
Procedimientos de Control Calidad.
de Calidad (PC) aplicables Difusin de los Registros a ser usados
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Elaboracin de procedimientos constructivos

Definicin de
Procedimientos
Constructivos aplicables
Revisin del cumplimiento
del Plan de Calidad
Preparacin de Matriz de controles de calidad
aplicables (QC ndex)
Definicin de estructura
documental
Control de Control de calidad
Calidad
Evaluacin de la calidad
particulares.
Difusin de los Procedimientos Constructivos.
Definicin y Difusin de los Planes de Puntos
de Inspeccin (PPI).
Implementacin de las Auditoras Internas de
Calidad.
Auditora al proyecto por el rea de Gestin de
Calidad de GRUPO SEFEME S.A.C
Disear forma de archivo de registros.
Archivo de documentacin aplicable
(certificados de calidad, cartas de garanta,
manuales de operacin, etc.)
Estructuracin del Dossier de Calidad.
Preparacin de protocolos para la inspeccin y
verificacin.
Preparacin del cronograma de actividades de
control de calidad, en base al programa de
construccin.
Verificar que las actividades de construccin se
realicen cumpliendo las Especificaciones
Tcnicas, planos y Procedimientos
Constructivos aprobados.
Ejecutar / supervisar las pruebas o ensayos
realizados.
Verificar el cumplimiento de los Planes de
Puntos de Inspeccin.
Mantener archivos electrnicos actualizados
Mantener ordenado y actualizado el Dossier de
Calidad
Anlisis de resultados
Indicadores

3. ALCANCE

El presente Plan de Calidad tiene como alcance la ejecucin de la obra Suministro y

montaje de plataforma HHVAC, Vigas columnas en puerta y ventanas, estructuras
metlicas para ascensores, planchas embebidas, canales, estructuras de soporte de
rampas, cancamos. perteneciente al Proyecto CC OPEN PLAZA - HUANCAYO. Esta obra
conlleva la realizacin de los trabajos de montaje de estructuras metlicas siguientes:
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Estructuras Metlicas

- Parrilla Metlica n1 y n2

- Estructuras metlicas para Ascensores 1-2, 4-5, 6-7, 8, 9-10.

- Plancha embebidas para escaleras y rampas mecnicas

- Soportes de rampas mecnicas

- Cncamos de plancha de 9.00 mm y fierro liso de 3/4.

- Refuerzo con ngulos de 2x3/16 y tubos de 2x 3mm todo el permetro.

- Puertas trampa en ascensores de 1-2, 4-5, 6-7, 8, 9-10.

- Colocacin de canal C en techo A,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,O,P

- Soporte de canaleta pluviales para techos.

- Colocacin de canal Z para techos.

- Instalacin de Plataformas y escaleras de gato.

- Estructura para techo E-10

- Instalacin de puertas y ventanas para cuarto de maquinas

- Montaje de escalera metlica E-8

- Instalacin de estructuras adicional para mamparas.

4. DOCUMENTOS REFERENCIALES

Las Normas y Estndares aplicables sern indicados en los documentos relevantes del
proyecto; tales como: Especificaciones, Requisicin de materiales, subcontratos,
Procedimientos, Planes de inspeccin, etc.

Cualquier cambio en los cdigos y estndares aprobados deber ser justificado por
personal calificado y en concordancia con el Cliente. Las Listas de Normas aplicables para la
ejecucin de proyectos son:
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American Society for Testing and Materials (ASTM)

Especificaciones tcnicas del cliente
Planos de Fabricacin de detalle
American Welding Society (AWS).
American Institute of Steel Construction (AISC)
Listado de Soldadores
Carnet de Soldadores
Calificacin de Soldadores ASME
Calificacin de Soldadores API
Calificacin de Soldadores AWS.
PQR Registro de Calificacin de Procedimiento
Norma SSPC Society for Protective Coatings.
Procedimiento de Pintura (PROVEEDOR)
END Ensayos No Destructivos
WPS Especificacin de Procedimiento Soldadura
WPQ Desempeo de Calificacin De Soldador
QA Aseguramiento de Calidad
QC Control de Calidad
OC Orden de Compra
OT Orden de Trabajo del Proyecto
SIG Sistema Integrado de Gestin
PC Plan de Calidad
RFI Requerimiento Formal de Informacin
PPI Plan de Puntos de Inspeccin
NC No Conformidad
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5. MISIN Y VISIN

MISIN

Satisfacer las necesidades y superar las expectativas de nuestros clientes en los rubros de
actuacin, comprometidos con los estndares de calidad, seguridad y cuidado ambiental;
fomentando la productividad, innovacin tecnolgica y el desarrollo de nuestros
colaboradores.

VISIN

Ser una empresa lder de ingeniera y construccin que contribuya al desarrollo sostenible
de nuestro pas en los sectores de ingeniera civil, elctrica y mecnica, superando las
expectativas de nuestros grupos de inters y estableciendo relaciones de largo plazo,
basadas en la confianza, con nuestros clientes.

6. POLITICAS DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE Y

RESPONSABILIDAD SOCIAL

POLTICA DE CALIDAD

GRUPO SEFEME S.A.C es un grupo empresarial de capital peruano dedicado a brindar

servicios de ingeniera y construccin, cumpliendo sus estndares de calidad, seguridad,
salud ocupacional y medio ambiente, as como el respeto a la comunidad y la ley en todas
las actividades que realiza.
Los directivos de GRUPO SEFEME S.A.C entienden y promueven el cumplimiento de los
requerimientos del cliente, las normas tcnicas nacionales e internacionales pertinentes y
la optimizacin de sus procesos, mediante la aplicacin de la mejora continua y la
innovacin tecnolgica, con el fin de garantizar la satisfaccin de sus clientes y la calidad en
los servicios que brinda.
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POLTICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

Nuestro compromiso es desarrollar permanentemente una cultura de prevencin de

riesgos laborales y ambientales mediante un sistema de gestin que involucra a todo
nuestro personal, basado en la motivacin y capacitacin constante, en el cumplimiento de
la normatividad vigente, nuestros principios y sujeto a la mejora continua.

POLTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

Nuestro compromiso se centra en el respeto al patrimonio social, cultural, y ecolgico de

las comunidades circundantes a las operaciones de la empresa, tanto en la sede central
como en los diferentes lugares del pas donde ejecutamos los proyectos.
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7. ORGANIZACIN

GRUPO SEFEME S.A.C. tiene una organizacin definida para la ejecucin de sus obras la cual
se ajusta acorde a los requerimientos de los diferentes proyectos de Fabricacin, Montaje
de Estructuras Metalmecnicas y Obras Civiles que se ejecutan. El personal designado
cumplir con sus funciones y responsabilidades, las cuales se sealan en el Manual de
Organizacin y Funciones.

La estructura de la organizacin del presente Proyecto es dirigida por el Gerente de

Operaciones; el Ingeniero Residente es responsable de todas las procesos necesarios para
el cumplimiento del contrato, lo cual incluye el monitoreo de las actividades propias y de
terceros, adems de las actividades de Control de Calidad.

La organizacin de la gestin de Calidad es necesaria para cumplir con una inspeccin

adecuada de acuerdo a los procedimientos, el responsable de ello ser el Jefe de Control
de Calidad.

8. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

8.1 Gerente de Operaciones

Lidera la organizacin, garantizando los recursos humanos y materiales para la

ejecucin de la obra con seguridad, calidad, cuidado ambiental, dentro del plazo y
costos establecidos.

8.2 Gerente del Proyecto

Coordina y supervisa el cumplimiento de los requerimientos del cliente, siendo el

responsable ante l, de su desarrollo con seguridad, calidad, cuidado ambiental,
dentro del plazo y costos establecidos.

Residente de Obra Asume la responsabilidad directa del cumplimiento de las Polticas

de GRUPO SEFEME S.A.C y su cliente, as como de los Planes de Calidad, Medio
Ambiente, Seguridad y Salud durante la ejecucin de la obra.
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Asegurar cumplimiento de planes y programas definidos, garantizando el trmino

de la construccin dentro de los plazos previstos y la calidad requerida.
Ejecuta la obra de acuerdo con las especificaciones tcnicas establecidas en el
expediente tcnico y planos del Proyecto entregados por el cliente, asegurando y
controlando la calidad y a la vez optimizando el uso de los recursos de equipo
mecnico y mano de obra.
Coordina con la Supervisin del cliente.
Reportar peridicamente a la Gerencia de Operaciones los resultados de la gestin
de la calidad en obra.

8.3 Supervisor de Calidad

Elabora e implementa el Plan de Calidad de la obra.

Prepara y presenta antes del inicio de los procesos constructivos de la obra, en
coordinacin con el Ing. Residente e Ing. de Planeamiento, los procedimientos que
se requieran, asegurando que estos cumplan con las normas, estndares y
especificaciones tcnicas.
Incluye dentro del Plan de Calidad los Puntos de Inspeccin y Protocolos a utilizarse;
supervisa su cumplimiento.
Elabora los informes de avance en su especialidad, control de calidad y control de
procesos. Revisa de documentos relativos al rea de Calidad, tanto propios como
de subcontratistas (Procedimientos, Certificados, Planes de Inspeccin, Protocolos
de Calidad, etc.).
Solicita recursos para cumplir con el PC.
Supervisa el Control de Calidad en obra y asigna los responsables de llevar a cabo
los registros de Control de Calidad.
Verifica que las quejas y No Conformidades del cliente en la ejecucin de obra sean
levantadas satisfactoriamente.
Informa al Residente de obra sobre cualquier desviacin de las Especificaciones
Tcnicas o normas constructivas.
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Verifica el empleo de documentacin, planos y especificaciones tcnicas,

debidamente actualizados y aprobados.
Retira toda documentacin obsoleta que pueda generar confusin, por ende afectar
la calidad de los procesos y productos de la obra.
Lleva el control de las modificaciones efectuadas en los planos - AS BUILT de la
especialidad; conforme a avance en Obra; entrega estos al Residente de obra para
su visto bueno y posterior entrega final al cliente.
Desarrolla el Dossier de Calidad de la obra.

8.4 Ingeniero de Planeamiento y Control

Elaboracin, seguimiento y cumplimiento del cronograma de avance valorizado del

proyecto y curva S, considerando en l todas las actividades de aseguramiento y
control de calidad.
Informa al Supervisor de Calidad con la debida anticipacin la planificacin de las
actividades y coordina con l la elaboracin de los procedimientos respectivos.

8.5 Ingeniero de Produccin

Ejecuta y controla el avance de obra segn cronograma, coordinando con el

Ingeniero de Planeamiento y Control y el Ingeniero Residente, la labor diaria y la
estrategia de trabajo.
Ejecuta la obra de acuerdo a las especificaciones tcnicas establecidas en el
expediente tcnico aprobado, verificando se realicen los respectivos controles de
calidad y a la vez optimizando el uso de los recursos de equipo mecnico y mano de
obra.
Toma las medidas necesarias para cumplir o superar las proyecciones de avance de
produccin mensual que son asignadas de acuerdo a los requerimientos de obra y
en base a los recursos con que se cuenta.
Supervisa, controla y evala el cumplimiento de las funciones y responsabilidades
del personal tcnico y administrativo a su cargo.
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Responsable del cumplimiento de los estndares de calidad de la obra, esto implica

revisar aleatoriamente la calidad de las partidas ejecutadas y exigir la elaboracin
de los protocolos de control de calidad en el momento de su ejecucin.
8.6 Supervisor de Seguridad, Salud y Medio Ambiente

Desarrolla el Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de la obra y dems

documentos relacionados de acuerdo a los lineamientos del SIG SSMA de GRUPO
SEFEME S.A.C y la normativa vigente, lo implementa y administra.
Supervisa que las actividades de aseguramiento y control de calidad se realicen
siguiendo los procedimientos de seguridad establecidos.

Participa en las reuniones de planificacin de obra a efectos de proponer

mecanismos preventivos en los procedimientos de trabajo y coordinar su
implementacin con las instancias respectivas. Revisa que los procedimientos
contemplen los temas de seguridad pertinentes.

Incluye en las capacitaciones de SSMA a impartir, el concepto de trabajo seguro,

eficiente y con calidad.

8.7 Prevencionista

Asiste a la lnea de mando en el cumplimiento de las funciones que les compete en

la implementacin y ejecucin del Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de la
obra.

8.8 Administrador de Obra

Responsable de la eficiente administracin de recursos que involucran a todas las

fases de las operaciones, as como de la ptima gestin de soporte y abastecimiento
de los mismos.
Proveer oportunamente de los recursos aprobados por el Residente, para la gestin
de la calidad en la obra. Realizar reclamos de material en caso sea necesario.
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8.9 Almacenero

Recepciona e inspecciona en coordinacin con el Ing. de Calidad los materiales

contra presentacin de certificados de calidad antes del ingreso a almacn.
Supervisa el correcto almacenaje de los elementos recepcionados de acuerdo a los
lineamientos dados por el Supervisor de Calidad.

8.10 Topgrafo

Realiza el levantamiento y verificacin de la topografa en obras civiles y mecnicas

de acuerdo a la indicacin de los ingenieros de produccin.
Ejecutar las tareas planificadas segn los requisitos del servicio (Plan de calidad del
proyecto).
Comprueba la calidad de sus datos tomados. Verificar la conformidad del servicio y
realizar su liberacin si fuera el caso. Realizar las correcciones, acciones preventivas
y acciones correctivas aplicables a la mejora del servicio.
Verifica el buen estado de los equipos a su cargo y la vigencia de calibracin.

8.11 Supervisor MAESTRO DE OBRA

Asegurar la buena ejecucin de los trabajos de la obra a su cargo de tal manera que
se cumpla el plazo, costo, calidad e ndices de seguridad previstas.
Distribuir las tareas a realizar por el personal a su cargo.
Busca innovaciones, cambios, que mejoren los procedimientos operativos de
ejecucin de la obra, logra su aprobacin, los implementa y vela por su
cumplimiento.
Supervisa al personal a su cargo y a los subcontratistas verificando que los trabajos
se estn realizando correctamente y cumpliendo las normas de control de calidad y
seguridad establecidas.
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9. PROCEDIMIENTO DE GESTIN DE CONTROL

El Aseguramiento de la calidad consta de todas las actividades que permiten verificar si los
procesos ejecutados aseguran que el proyecto cumplir con los estndares de calidad.

Sus propsitos son:

Definir los procedimientos aplicables al proyecto

Evaluar si los procesos y procedimientos son adecuados y cumplidos
Identificar problemas emergentes y recomendar acciones correctivas
Verificar que el proyecto cumple o excede los objetivos

De acuerdo a ello, la empresa GRUPO SEFEME S.A.C, para ejecutar las rdenes de trabajo ha
implementado todo el sistema de control segn los siguientes procedimientos:

9.1 Procedimientos de Gestin

002 Control de 003 Control de

001 Control de 004 Acciones
Registros de Cambios de
Documentos Corectivas
Calidad Ingeniera

006 Auditoria
005 Control de
Suministros SFC S.A.C. Interna de
Calidad

007 Calibracin de 008 Control de 009 Control de

010 Mejora de
Equipos de Producto No Calidad de
Competencias
Medicin y Ensayo Conforme Subcontratass

PG.001 Control de Documentos

Establece la metodologa necesaria para llevar a cabo la correcta identificacin,

aprobacin, revisin y distribucin de los documentos del SGC de GRUPO SEFEME S.A.C.
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PG-002 Control de los Registros de Calidad

Establece la metodologa para la correcta identificacin, recoleccin, clasificacin, archivo,

retencin y disposicin final de los registros que evidencian la conformidad de los trabajos
de acuerdo al SIG del proyecto.

PG.003 Control de Cambios de ingeniera

Establece el mecanismo que asegura un registro adecuado de los cambios en la ingeniera y

su oportuna distribucin a todos los involucrados.

PG.004 Acciones correctivas y preventivas

Establece el mecanismo que permite implementar acciones correctivas y preventivas

adecuadas ante la identificacin de no conformidades o de posibles no conformidades.

PG.005 Inspeccin en la recepcin de suministros (propios, de terceros y del Cliente)

Establece el mecanismo para verificar el estado de los suministros antes de su ingreso al

almacn a fin de asegurar que cumplen con las especificaciones establecidas.

PG.006 Auditoras Internas de la Calidad

Establece el mecanismo que permite asegurar el desarrollo eficiente del proceso de

Auditoras Internas de la Calidad.

PG.007 Calibracin de los equipos de medicin y ensayo

Establece un mecanismo que asegura el uso de equipos de medicin y ensayo en las

condiciones requeridas para el proyecto.

PG.008 Control del producto no-conforme

Establece el mecanismo para evitar que el producto que no cumple con los requisitos
especificados sea utilizado o instalado inadvertidamente.
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PG.009 Control de calidad de Subcontratas

Establece el mecanismo para asegurar que los trabajos a cargo de los subcontratistas
cumplan con el estndar especificado para el proyecto. El proceso de control inicia con la
evaluacin de los subcontratistas.

PG.010 Mejora de competencias

Establece el mecanismo para la difusin de las charlas sobre la Poltica de la Calidad, el

PAC, los Procedimientos de Control de Calidad y de Construccin al personal de obra.

Las Actividades del control de la calidad se describen en los procedimientos de control

diseados para el proyecto.

Sus propsitos son:

Desarrollar, ejecutar o coordinar la ejecucin de los mtodos de ensayo para

determinar las caractersticas de calidad de la ejecucin.
Actuar sobre las o no-conformidades

9.2 CONTROL DOCUMENTARIO

Establecen un mecanismo de control de Calidad para las actividades crticas del proyecto
mediante la realizacin de inspecciones, verificaciones, ensayos y pruebas; en
concordancia con las especificaciones tcnicas proporcionadas por el Cliente y las Normas
aplicables.

Los Procedimientos de control de calidad y protocolos aplicable del proyecto se encuentran

indicados en la Matriz de aplicabilidad adjunta.

El Supervisor de Aseguramiento y Control de Calidad, controla los documentos del Plan de

Calidad as como la documentacin externa (planos y especificaciones tcnicas).
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Los documentos superados u obsoletos son retirados de la circulacin con el fin de

garantizar que no sern utilizados por error.

Cualquier cambio del Plan de Calidad es aprobado por el Gerente del Operaciones que ser
el primero en revisar y aprobar la parte modificada.

La ltima revisin de documentos est disponible en todas las reas requeridas por el plan.

9.3 CONSULTAS Y CAMBIOS EN LA CONSTRUCCION

El Supervisor de Aseguramiento y Control de Calidad, controla los documentos del Plan de

Calidad as como la documentacin externa (planos y especificaciones tcnicas). Cualquier
consulta y/o cambio se realizar mediante el Requerimiento Formal de Informacin (RFI).

9.4 TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES

9.4.1 IDENTIFICACIN DE NO CONFORMIDAD

Una No Conformidad es cualquier condicin que no cumpla con los requerimientos

aplicables del Cliente, incluyendo todos los del presente plan de calidad.

Tan pronto se detecte que un elemento no cumple con las especificaciones aplicables al
proyecto; el Inspector de Control de Calidad marcar el elemento no conforme como
CONCESIN, CORREGIR, REPROCESO o RECHAZADO segn sea el caso. Luego,
emitir un Reporte de Producto No Conforme, el cual deber estar enumerado. De
manera prctica, el elemento no conforme se mover a un rea separada.

El Reporte de Producto No Conforme deber contener las disposiciones sugeridas para

la correccin de la condicin. Deber ser firmada y fechada por el supervisor que
identifico/defini la no conformidad y deber enviarse al responsable del rea para que
junto con el Jefe de Planta levanten la no conformidad.

Revisando los estndares ejecutables para verificar si estn dentro de la norma.

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9.5 PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION

Es el documento que relaciona las actividades de construccin con las de control de calidad
y tiene por objeto asegurar que toda actividad y/o proceso constructivo genere valor y no
represente un reproceso. Los Procedimientos constructivos asociados detallarn en forma
especfica los controles que se deben realizar, los criterios de aceptacin correspondientes
y los formatos que servirn para protocolizar las inspecciones realizadas.

El PPI contiene la siguiente informacin:

a) Tipo de Inspeccin
b) Responsable de la inspeccin
c) Frecuencia de las inspecciones
d) Normativa aplicable
e) Criterio de aceptacin
f) Tipo de PI, puede ser WP (Witness point) o PC (punto de control) HP (Hold point)
o Punto de detencin (PD).

9.6 CALIBRACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION

Los instrumentos utilizados para realizar las mediciones de inspeccin de control de calidad
debern estar debidamente identificados y calibrados.

9.7 REPORTES DE INSPECCIN DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS

Los reportes de resultados de todos los END debern estar al alcance del cliente para
revisin y aceptacin.

9.8 DOSSIER DE PROYECTO

Para cada Proyecto fabricado se realizara un dossier de calidad.

Despus de completar las inspecciones, los reportes/documentos de control de calidad
sern revisados por el Coordinador QC/QA para su aprobacin y luego entregarle la
documentacin al cliente para su aceptacin.
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El Dossier de Calidad es un compendio de toda la documentacin que garantiza al Cliente

que las actividades ejecutadas en el Proyecto han cumplido con los requerimientos de
Calidad establecidos al inicio del mismo. Al finalizar el Proyecto se entregar al Cliente el
Dossier de calidad segn lo indique el Contrato.

10. COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTOS

GRUPO SEFEME S.A.C. cuenta con un Sistema de gestin para las rdenes de trabajo cuyo
plan de calidad se detallan las actividades a seguir con respecto a la Logstica y manejo de
los recursos para la ejecucin de la OT.

La OT definir las rdenes de compra los aspectos especficos a exigir segn el alcance del
proyecto (criterios de aceptacin).

La verificacin del cumplimiento de especificaciones y del estado del suministro que se

reciba en obra se har segn el procedimiento de inspeccin en la recepcin de
suministros.

11. CONTROL DE CALIDAD DE LOS SUBCONTRATISTAS

Todos los trabajos realizados por los subcontratistas sern supervisados por GRUPO SEFEME
S.A.C. La gestin de calidad del Subcontratista deber seguir y respetar las pautas indicadas
en el presente Plan de Calidad. El proceso inicia con la evaluacin tcnica y de calidad de
los subcontratistas.

Para verificar la calidad de los materiales llegados a obra se proceder como lo indica el
Procedimiento de Control de Suministros.

El Subcontratista y el Responsable de Calidad, detectarn todas las actividades crticas para

el desarrollo correcto de los trabajos. Siendo el Subcontratista quin elaborar los
procedimientos de trabajo, que sern verificados por el Responsable de Calidad. Los
procedimientos y protocolos se elaborarn teniendo en cuenta los procesos constructivos
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del subcontratista, las especificaciones tcnicas de su contrato y las normas nacionales e

internacionales que se detallan en las mismas.

El Subcontratista deber registrar y visar los protocolos de trabajo, en conjunto con el

Capataz que sea designado y en control por el Jefe de Planta. El Subcontratista aplicara las
medidas y los estndares de calidad que ha establecido en GRUPO SEFEME S.A.C, el cual se
llevara un control de los procedimientos, protocolos, certificados y ensayos de laboratorio.
De detectarse un trabajo que no cumpla con los estndares previamente establecidos, la
no conformidad ser comunicada de inmediato a los Responsables de Calidad para su
tratamiento y solucin en conjunto.

Los costos del tratamiento de las No conformidades sern cuantificados por las Jefaturas
de Produccin y Calidad para ser asumidos por el Subcontratista.

De detectarse un trabajo que no cumpla con los procedimientos anteriormente elaborados

el Gerente de Operaciones y el Jefe de Planta tienen la facultad en primera instancia de
detener los trabajos hasta que cumplan con los estndares de calidad ptimos e indicados
en los procedimientos. De persistir en la falta el Subcontratista, ser retirado de la
ejecucin de la Orden de Trabajo. Tambin tienen esta facultad los Jefes de Produccin y el
Jefe de Calidad, previa coordinacin con el Jefe del Proyecto.

El subcontratista estar presente durante el proceso de levantamiento de observaciones

por parte del Cliente a fin de tomar nota de las mismas y efectuar las correcciones que
sean necesarias.

12. CIERRE Y ACEPTACIN DEL PROYECTO

La liberacin final se realizar con el Acta de Entrega y el Acta de Liberacin firmadas por
ambas partes.

GRUPO SEFEME S.A.C. cuenta con un Sistema Integrado de Gestin para el Montaje de la
Obra CC Open Plaza Huancayo. En que se detalla en el presente Plan de Calidad.
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GRUPO SEFEME S.A.C. entregar todos los documentos especificados en el Alcance del
Contrato que acrediten la Terminacin de la Obra.

El Cliente debe entregar la documentacin necesaria que acredite que ha recepcionado la

Orden de Trabajo sin ninguna observacin. Asimismo, cuando aplique, se debe solicitar al
Cliente la acreditacin del cumplimiento del Trabajo Antes del Plazo.