MU Modulo Configuracion PDF

Manual de Usuario
Mdulo de Configuracin
Sistema Integrado de Gestin Administrativa SIGA
Dirigido a: Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local
Versin del Aplicativo 16.04.00

De fecha 28 de octubre de 2016
Manual de Usuario - Mdulo de Configuracin
INDICE
I. INTRODUCCIN ..................................................................................................... 4
II. OBJETIVO ............................................................................................................... 4
III. ACCESO AL SISTEMA ........................................................................................... 5
3.1. Acceso al Sistema (Ajuste) .......................................................................... 5
3.2. Acceso al Mdulo ......................................................................................... 7
IV. DESCRIPCIN DEL MDULO ............................................................................... 8
4.1. Barra de Men ............................................................................................... 8
4.2. Barra de Herramientas ................................................................................. 8
V. FUNCIONALIDAD DEL MDULO .......................................................................... 9
5.1. Maestros........................................................................................................ 9
5.1.1. Catlogo de Bienes y Servicios (Ajuste) ......................................... 10

5.1.2. Datos Generales ................................................................................ 39
5.1.2.1. Catlogo Medio Presentacin ....................................................................... 40
5.1.2.2. Factor de Ajuste ............................................................................................. 43
5.1.2.3. Marcas ............................................................................................................ 46
5.1.2.4. Sedes .............................................................................................................. 49
5.1.2.5. Feriados .......................................................................................................... 51
5.1.2.6. Tareas ............................................................................................................. 53
5.1.2.7. Tipo de Tareas................................................................................................ 60
5.1.2.8. Maestros ......................................................................................................... 61
5.1.3. Centro de Costo ................................................................................. 68

5.1.4. Metas Propuestas/Aprobadas .......................................................... 87
5.1.5. Personal.............................................................................................. 92
5.1.6. Proveedores ..................................................................................... 113
5.1.7. Tipo de Cambio ................................................................................ 127
5.1.8. Ubicacin Fsica .............................................................................. 130
5.1.9. Colores ............................................................................................. 134
5.1.10. Cambio de Clave de Usuario (Nuevo) ........................................ 138
5.1.11. Salir del Sistema .......................................................................... 139
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5.2. Procesos ................................................................................................... 140
5.2.1. Copia Parmetros por Ao ............................................................. 140

5.2.2. Configurar Programacin ............................................................... 142
5.2.3. Carga General de Datos del SIAF ................................................... 148
5.2.4. Carga de Datos del SIGA ................................................................ 154
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I. INTRODUCCIN
La Oficina General de Tecnologa de la Informacin OGTI, del Ministerio de

Economa y Finanzas, ha considerado disear el aplicativo informtico del Mdulo de
Configuracin del Sistema Integrado de Gestin Administrativa SIGA, con la
finalidad de unificar y estandarizar la administracin de la configuracin de los
parmetros para la programacin y ejecucin, carga de maestros y catlogo de
Bienes y Servicios, que servirn de base para la operatividad de las funcionalidades
de los Mdulos de Logstica, Patrimonio, Presupuesto por Resultados, POI, Utilitarios
y Bienes Corrientes, tanto en Cliente Servidor como en Web.
Este Mdulo comprende las funcionalidades de configuracin de Logstica, registro

de Marcas, Sedes, Feriados, Tareas, Centros de Costo, Metas, Personal,
Proveedores, Tipo de Cambio, Ubicacin Fsica y Colores, as como los procesos de
Copia de Parmetros por ao, Configuracin de la Programacin, Carga General de
Datos del SIAF y Carga de Datos del Siga.
Las funcionalidades de este Mdulo estn a cargo del Administrador del Sistema o
de un Usuario responsable de realizar la carga de esta informacin.
II. OBJETIVO
El presente Manual, tiene como objetivo guiar al Administrador del Sistema SIGA
MEF de las Unidades Ejecutoras, en el uso y operatividad del Mdulo de
Configuracin, logrando la administracin de los procesos de configuracin de los
maestros que se utilizaran en los diferentes Mdulos del SIGA tanto en Cliente /
Servidor como en Web.
-4-
III. ACCESO AL SISTEMA
Esta seccin detalla el procedimiento para el acceso al SIGA y al Mdulo de

Configuracin.
3.1. Acceso al Sistema (Ajuste)
Para iniciar la ejecucin del Sistema, el Usuario deber ubicar en su pantalla el cono
correspondiente al SIGA y dar doble clic sobre l.
El Sistema mostrar una ventana de bienvenida al SIGA y la ventana de acceso, en la cual

ingresar el Usuario y Clave correspondiente.
Nota: La clave se diferencia entre maysculas y minsculas. Adems, es de uso

personal e intransferible, es responsabilidad del usuario la confidencialidad de la misma.
Seguidamente, dar clic en el icono Conectar .
El Sistema mostrar la ventana SIGA versin con los iconos de acceso a los Mdulos del
SIGA a los que tenga acceso el Usuario.
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Para el caso de usuarios nuevos que ingresen por primera vez al sistema o si su clave fue
modificada por el usuario ADMIN o si su clave ha caducado, el Sistema mostrar por nica
vez la ventana Cambio de Clave de Usuario, donde se registrar los nuevos Datos de
Acceso.
Nota: Para el cambio de clave deben contemplarse las mismas validaciones sealadas
en el numeral 5.1.4 del Manual de Usuario del Mdulo Administrador.
Finalmente, dar clic en el botn Grabar, donde mostrar el siguiente mensaje:
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3.2. Acceso al Mdulo
Para acceder al Mdulo de Configuracin, dar doble clic al cono Mdulo Configuracin
Al ingresar, se presentar la ventana principal del Mdulo de Configuracin, con los Sub
Mdulos Maestros y Procesos, los mismos que se detallan a continuacin
-7-
IV. DESCRIPCIN DEL MDULO
La presente seccin describe la Barra de Men, Barra de Herramientas y la funcionalidad

de los Sub Mdulos que contiene el Mdulo de Configuracin.
4.1. Barra de Men
La Barra de Men ubicada en la parte superior de la ventana principal del Mdulo de

Configuracin incluye los Sub Mdulos de Maestros y Procesos, cuya funcionalidad se
describe a continuacin:
Nombre Descripcin
Maestros Permite consultar y cargar tems en Catlogo de Bienes y Servicios

SIGA SIAF, personalizar el catlogo Institucional y registrar
Catlogo Precio para la programacin de Cuadro de Necesidades,
as como Registrar los Datos Generales como Catlogo de Medio
de Presentacin, Factor de Ajuste, Marcas, Sedes, Feriados,
Tareas, Tipos de Tareas y Maestro. Adems, el registro de Centros
de Costo, Personal, Proveedores, Tipo de Cambio, Ubicacin
Fsica y Colores que permitirn la operatividad de las
funcionalidades en los diferentes Mdulos.
Procesos Permite realizar la copia de los Parmetros del ao anterior, as

como Configurar los Parmetros para la Programacin del Cuadro
de Necesidades y Realizar la Carga General de las Tablas del SIAF
e Importar o actualizar los tems del Catlogo de Bienes y Servicios
del SIGA MEF.
4.2. Barra de Herramientas
La Barra de Herramientas contiene una serie de iconos que ayudarn al Usuario en la

operatividad del Mdulo. La funcionalidad de cada uno de ellos se describe a continuacin:
Guarda los datos ingresados.
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Actualiza los datos registrados o modificados en la ventana.
Visualiza en reportes los datos mostrados en la ventana, y permite la

impresin de los mismos.
Salir de la ventana donde se encuentra.
Ampliar/disminuir la escala para visualizar los Reportes.
Exportar el Reporte a otros formatos: Excel, DBF o Texto.
Volver a la primera pgina.
Retroceder una pgina.
Avanzar una pgina.
Avanzar a la ltima pgina.
V. FUNCIONALIDAD DEL MDULO
En esta seccin, se describe las funcionalidades que contiene el Mdulo de Configuracin,

detallando cada uno de los Sub Mens, as como las opciones contenidas en cada uno de
ellos.
5.1. Maestros
El Sub Mdulo Maestros, permite el registro de la informacin bsica que ser utilizada en
los procesos de los diferentes Mdulos, esta informacin es parte fundamental y principal.
Desde este Sub Mdulo se configura los parmetros correspondientes para consultar o
registrar la informacin, ya sea para bienes, servicios, viticos e inventarios (Almacn y/o
patrimonio y/o Bienes Corrientes.
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A continuacin, el Sistema muestra las opciones que estn contenidas en el Sub Mdulo:
5.1.1. Catlogo de Bienes y Servicios (Ajuste)
Esta opcin permite llevar una relacin uniforme y ordenada de los bienes y servicios
utilizados por las diversas Unidades Ejecutoras, a travs de un Catlogo Institucional
propio, en funcin de los tems de bienes y servicios que se haya seleccionado del
Catlogo SIGA MEF, el mismo que est basado en el Catlogo Nacional de Bienes
Muebles del Estado de la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) y de los Catlogos
de las Entidades representativas del Estado.
Cabe sealar, que el Catlogo institucional es de suma importancia para el funcionamiento

del Sistema, puesto que es la base para realizar los procedimientos logsticos de la Unidad
Ejecutora.
Cada tem del Catlogo de Bienes y Servicios est conformado por 12 dgitos, segn la
estructura siguiente:
CODIGO 068000015002
Grupo 06 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION
Clase 0680 EQUIPOIS DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO
Familia 06800015 CONDENSADORES ENFRIADO CON AGUA INDUSTRIAL
tem 002 CONDENSADOR DE ENFRIAMIENTO DE 20 VOLTIOS
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El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta Maestros - Catlogo de Bienes y

Servicios, como se muestra a continuacin:
DESCRIPCION DE LA VENTANA
Al Ingresar a esta opcin, el Sistema presentar la ventana Catlogo Institucional, la

misma que contiene las opciones que permite a la Unidad Ejecutora personalizar su
propio catlogo teniendo como base el Catlogo SIGA MEF.
CONSULTA DEL CATALOGO INSTITUCIONAL
Para realizar una consulta de los tems del Catlogo Institucional de la Unidad Ejecutora,
el Usuario deber seleccionar el tipo de tem como: Suministro, Activos Fijos,
Servicios u Obras. Luego seleccionar los filtros por Grupo, Clase y Familia segn
corresponda el tem, activando la barra de despliegue o ingresando al icono Buscar
del filtro correspondiente; en la ventana se mostrarn los tems que coincidan con los
filtros seleccionados:
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Asimismo, se podr hacer una bsqueda a nivel de Grupo, Clase o Familia, para ello
seleccionar hasta el nivel que se quiere consultar y luego marcar con un check el
campo Filtrar, para que muestre la informacin correspondiente.
Para visualizar TODOS los bienes o servicios del Catlogo del tipo de tem
seleccionado (Suministros, Activos Fijos, Servicios u Obras), marcar con un check
el campo Filtrar Todo:
Asimismo, se podr consultar los tems que se encuentran Activos o Inactivos en el

Catalogo Institucional, para ello activar la barra de despliegue de los estados y
seleccionar: Activos, Inactivos, o Todos. En la ventana se mostrarn solo los tems que
tengan el estado buscado. La bsqueda estar en funcin a los filtros seleccionados.
-12-
Bsqueda por Descripcin del tem: Para realizar la bsqueda del tem por su
descripcin, para ello ingresar la descripcin o el comodn (%) en este campo y
seguidamente dar Enter para visualizar el listado de los tems que coincidan con la
bsqueda correspondiente.
Bsqueda por nombre comn del tem: Para realizar la bsqueda por el Nombre
Comn del tem, ingresar el nombre comn o el comodn (%) en este campo y
seguidamente dar Enter para visualizar el listado de los tems que coincidan con la
bsqueda correspondiente.
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LISTADO DE ITEMS
El listado de los tems mostrados en el Catalogo Institucional, cuenta con los siguientes
datos:
Cdigo: Cdigo del tem.

Descripcin: Descripcin del tem.
Unidad Uso: Es la medida de despacho del producto al Usuario.
Estado: Indica el estado del tem en el Catlogo institucional: Activo o
Inactivo.
Estado MEF: Indica el estado del tem en el Catlogo SIGA MEF: Activo
o Inactivo.
C.C.: Si pertenece al grupo de bienes de compra Corporativa.
S.I.: Si es un bien de Subasta Inversa.
M.P.: Si es un bien de Convenio Marco Precio.
tem Conjunto: Indica si bien es un tem Conjunto (conformado por varios
bienes), mostrando la letra S, caso contrario no se mostrar valor alguno.
Nombre Comn: Muestra el nombre comn por el que es conocido el tem, de
corresponder.
Para identificar el estado en que se encuentran los bienes y servicios en el Catlogo

Institucional y en el Catalogo SIGA MEF, se tendr en cuenta lo siguiente: Los
registros que se muestran en color rojo indican que se encuentran en estado inactivo
por el MEF, mostrndose en la columna Estado MEF el valor I; los de color azul
indican que se encuentran inactivos por la Unidad Ejecutora, mostrndose en la
columna Estado el valor I; los de color negro indican el Estado Activo, mostrndose
en la columna Estado y Estado MEF el valor A.
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PERSONALIZAR CATALOGO INSTITUCIONAL
Para que la Unidad Ejecutora personalice su Catlogo Institucional tomando como base el
Catlogo del SIGA MEF, realizar el siguiente procedimiento:
1. Ingresar al botn Catlogo SIGA MEF .
2. El Sistema presentar la ventana Catlogo SIGA MEF, conteniendo los mismos

filtros que la ventana Catlogo Institucional. Para seleccionar los tems que
formarn parte del Catlogo Institucional, marcar con un check el campo Flag y
luego dar clic en el icono Grabar . Asimismo, para desactivar un tem, se
desmarcar el check del campo Flag.
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Validacin: Al desactivar un tem, el Sistema

validar que el tem no cuente con movimientos
en el Sistema, de lo contrario mostrar el
siguiente mensaje al Usuario:
3. El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S, para

actualizar los cambios:
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4. Los tems seleccionados del Catlogo SIGA MEF se visualizarn en la ventana

del Catlogo Institucional, en estado Activo.
MANTENIMIENTO DEL CATLOGO INSTITUCIONAL
Para consultar/modificar los datos de algn tem del Catlogo Institucional, el Usuario
deber ingresar a la carpeta amarilla del tem correspondiente.
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Visualizndose la ventana Mantenimiento Catlogo de tems.
A continuacin se describe los campos de esta ventana:
1. En la parte superior de la ventana se mostrar por defecto los datos del tem, como:
Grupo, Clase, Familia, Cdigo y descripcin del tem, as como su nombre comn,
en caso se cuente con esta informacin.
2. Estado: Permite Activar o Desactivar el estado del tem en el Catlogo Institucional,

activando la barra de despliegue .
3. Marca Referencial: Permite seleccionar la Marca Referencial del tem, activando

la barra de despliegue .
4. Compra Corporativa / Subasta Inversa / Conv. Marco Precio: Permite identificar

la modalidad de compra del tem, marcando con un check la opcin que
corresponda.
5. Ubicacin Fsica: Permite registrar la Ubicacin Fsica del tem dentro de Almacn.
6. Condicin Almacenaje: Permite registrar la condicin de Almacenaje del tem.
7. Stocks:
a. Mnimo: Permite registrar el stock mnimo que debe tener el tem en Almacn.
b. Mximo: Permite registrar el stock mximo que debe tener el tem en Almacn.
8. Control Lote: Permite indicar si el tem es controlado por lotes, marcando con un
check el campo Control Lote.
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9. Asimismo, en el detalle de las Cuentas Contables relacionadas al tem se cuenta

con la columna Act / Proy para determinar si la cuenta pertenece a una Actividad
o Proyecto.
Si el bien es un tem Conjunto, se mostrar activo el botn tems del Conjunto

, al ingresar se mostrar los tems del Catlogo Institucional y la Cantidad
que conforman al tem conjunto.
Modificado los datos, dar clic en el icono Grabar .
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ACTUALIZACIN DE LOTES
Para realizar la seleccin de los tems que son Controlados por Lotes, ingresar al botn
Act. Lotes , como se muestra a continuacin:
Se mostrar la ventana Mantenimiento Catlogo Actualizacin Opcin de Lotes, en

la cual el Usuario podr asignar y realizar consultas de los tems controlado por lotes.
Para ello, seleccionar los filtros Grupo, Clase y Familia. Para visualizar todos los tems por
Grupo, Clase o Familia, deber marcar con un check el campo Todo del filtro
correspondiente. Luego ubicar el cdigo del tem y marcar con un check el campo
Lote.
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Seguidamente, dar clic en el icono Grabar . El Sistema mostrar el siguiente mensaje

al Usuario, al cual dar clic en S para efectuar la eliminacin:
CATLOGO SIGA - MEF
El Catlogo SIGA MEF, es el Catlogo General de bienes y servicios elaborado y

administrado por el Ministerio de Economa y Finanzas, el cual es enviado a las Unidades
Ejecutoras a travs del Mdulo de Logstica, el mismo que servir como base para la
elaboracin de Catlogo Institucional.
Cabe sealar, que la cobertura del Catlogo ir en aumento a medida que la operatividad
de la Unidad Ejecutora lo requiera.
Cada vez que el Usuario requiera un nuevo tem para ser incluido en el Catlogo, deber
solicitar al rea encargada del Ministerio de Economa la creacin del mismo. De proceder
la solicitud, se crear el tem respectivo, el mismo que se visualizar en la presente opcin.
Al ingresar al botn Catlogo SIGA-MEF , el Sistema permitir al Usuario
visualizar los tems que conforman el Catlogo SIGA MEF y seleccionar los que requiera
incorporar a su Catlogo Institucional.
CLASIFICADOR/CUENTA
La opcin Clasificador/Cuenta permitir al Usuario Activar/Inactivar uno o

varios clasificadores de gastos y/o cuentas contables relacionados a una familia de tems,
para que los tems que pertenecen a dicha familia se relacionen solamente a un clasificador
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de gasto y cuenta contable, facilitando el registro en forma automtica en la Programacin

o Ejecucin Presupuestal.
El Sistema presentar la ventana Desactivacin de Familia Clasificador, en la cual el

Usuario seleccionar una de las opciones: Suministros, Activos Fijos, Servicios u Obras y
luego filtrar por Grupo, Clase y Familia.
Asimismo, el Usuario podr realizar la bsqueda por cada filtro, ingresando al icono Buscar
.Tambin, al marcar con un check el campo Filtrar el Sistema mostrar todos
los tems del Grupo y Clase correspondiente.
Una vez seleccionado los filtros de bsqueda, el Sistema mostrar en la ventana la relacin
de las Familia Clasificador, mostrando los siguientes datos: Tipo Bien, Cdigo Familia,
Descripcin, Clasificador Nuevo, Clasificador Antiguo, Tipo Uso, Act/Proy, Usuario Ingresa,
Fecha Ingresa, Usuario Modifica, Fecha Modifica, Flag de seleccin, Estado, Estado
Familia.
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El Usuario podr filtrar la informacin mostrada en la ventana por los siguientes filtros:
Usuario: Permite seleccionar el Usuario que modific el enlace Clasificador

/ Cuenta, activando la barra de despliegue . Para seleccionar todos los
Usuario marcar con un check el recuadro ubicado al lado del filtro.
Ao: Permite seleccionar el ao del proceso, activando la barra de

despliegue .
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Tipo de Uso: Permite seleccionar el tipo de uso del tem. activando la barra
de despliegue . Para seleccionar todos los tipos de uso marcar con un
check el recuadro ubicado al lado derecho del filtro.
Clasificador Nuevo: Permite seleccionar el Clasificador de Gasto vigente

de la Familia, activando la barra de despliegue . Para seleccionar todos
los Clasificadores marcar con un check el recuadro ubicado al lado del
filtro.
Clasificador Antiguo: Permite realizar la bsqueda por Clasificador de

Gasto antiguo de la Familia, para ello ingresar el clasificador y luego dar
Enter. Para seleccionar todos los Clasificadores marcar con un check el
el recuadro ubicado al lado del filtro.
Tipo: Permite seleccionar si el clasificador de Gasto corresponde a una

Actividad o Proyecto.
o Actividad: Al marcar el circulo de la opcin Actividad, filtrar las

familias cuyo clasificador de gasto corresponde a una Actividad.
o Proyecto: Al marcar el circulo de la opcin Proyecto, filtrar las

familias cuyo clasificador de gasto corresponde a un Proyecto.
Estado: Permite seleccionar el estado de la relacin Familia Clasificador

(A: Activo, I: Inactivo), activando la barra de despliegue . Para
seleccionar todos ambos estados marcar con un check el recuadro
ubicado al lado derecho del filtro.
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Para Activar una relacin Familia Clasificador, marcar con un check el campo de
seleccin de la relacin correspondiente. Para desactivar una relacin desmarcar el check.

al Usuario, al cual dar clic en Aceptar:
Nota: No se podr Activar una relacin Familia Clasificador que su estado Familia se
encuentre Inactivo en el Catalogo del MEF.
DIFERENCIA DE NOMBRES
Esta opcin permite al Usuario seleccionar y actualizar el campo descripcin de los tems
del Catlogo Institucional, que por algn motivo se hayan modificado en el Catlogo del
MEF.
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Al ingresar al botn Dif. de nombres se mostrar la ventana Diferencia de

descripcin entre el Catlogo Institucional y Catlogo MEF, mostrando la relacin de
los tems cuya descripcin en el Catalogo Institucional difiere de las del Catlogo del MEF.
El Usuario deber seleccionar los filtros: Tipo y Grupo del tem correspondiente. En caso
requiera actualizar todas las descripciones al Catlogo Institucional, marcar con un Check
en el campo Seleccionar Todas.
Tipo: Permite filtrar los tems por Tipo Bien o Servicio, activando la barra de
despliegue .
Grupo: Permite filtrar los Grupos, activando la barra de despliegue . Para

seleccionar todos los Grupos, marcar con un check el campo Grupo.
El Sistema mostrar la relacin de tems, en la cual el Usuario marcar con un check

los tems que dese actualizar. Si desea actualizar todos los tems, deber marcar con un
check el campo .
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al Usuario, al cual dar clic en Aceptar:
CATLOGO PRECIO
El Catlogo Precio contiene informacin de tems de bienes cargados del catlogo

institucional, con sus respectivas Unidades de Uso, Precio Estimado, Estado del tem en el
Catlogo Institucional y MEF, entre otros. La carga de esta informacin es indispensable
para que el Usuario pueda realizar el registro del Cuadro de Necesidades de bienes.
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Ingresando a este botn Catlogo Precio , el Sistema presentar la ventana

Registros de Precios Estimados para Catlogo, la misma que muestra por defecto el
ao y Fase activa de la Programacin del Cuadro de Necesidades.
En la parte superior de la ventana se mostrar el Ao y la Fase Activa de la Programacin

del Cuadro de Necesidades, as como un campo de Bsqueda de tems y los siguientes
botones:
Borrar tems No Usados: Permite borrar tem que no se Usan en la

Programacin.
Historia por tem: Permite consultar el historial por tem.
Asignar Precio de Compra: Permite registrar el precio de la ltima Adquisicin.
En la parte intermedia de la ventana la informacin de bienes cargados del Catlogo

Institucional, con sus respectivas Unidades de Uso, Precio Estimado, Precio Estimado de
Origen, Fecha de Modificacin del Precio Estimado, Estado del tem en el Catlogo
Institucional y en el Catlogo MEF, Usuario que modifica el Precio, Cantidad del tem
solicitado en el Cuadro de Necesidades, Unidad de Adquisicin, Precio ltima Compra y
Fecha ltima Compra.
En la parte inferior de la ventana muestra los siguientes botones:
Carga tem: Realiza el proceso de carga de tems del Catlogo Institucional.
Consulta x Fase: Permite visualizar los tems de las Fases anteriores a la Fase
activa.
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Copia de Ao Anterior: Permite copiar el catlogo Precio de la Fase Aprobado

del ao anterior, a la Fase de la Programacin.
Resultado de Diferencias: Muestra los casos de diferencia entre Precios.
Botn Copia de Ao Anterior:
Ejecutando este botn , el Sistema permitir realizar la copia de los

tems del ao anterior, con sus respectivos precios y unidades de uso, a la Fase de
la programacin activa.
Seguidamente, el Usuario dar clic en el icono Grabar , el Sistema mostrar la

siguiente pregunta:
Al dar clic en el botn SI, se mostrar un aviso del proceso de copia, con el siguiente
mensaje.
Al dar clic en el botn Aceptar, el Sistema indicar la actualizacin de la informacin

en proceso.
Botn Carga tem:

Ejecutando este botn , el Sistema permitir cargar tems del Catlogo
Institucional. Para ello podr filtrar la informacin proveniente del Catlogo
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Institucional por Grupo y Familia o Listar Todos, para lo cual marcar con un check
en el campo Listar Todo.
Asimismo, podr realizar la bsqueda por tem y Descripcin, el Sistema mostrar
la relacin de tems, donde el Usuario marcar con un check los que desea
cargar. Tambin cuenta con el campo que servir para seleccionar todos
los tems.
Seguidamente, dar clic en el icono Grabar , mostrando la siguiente pregunta.
Dando clic en el botn SI, indicar que el proceso concluy con xito.
Nota: Si el Usuario hubiera ingresado tems en esta ventana y luego realiza la Copia de Ao
Anterior, los registros ingresados mantendrn la informacin inicial.
Botn Historia por tem:
Ejecutando este botn , el Sistema permitir visualizar la informacin

histrica de los tems mediante los siguientes reportes:
-30-
Reporte de Relacin Detallada de rdenes de Compra por tem y Mes:

muestra la siguiente informacin: Cdigo y Descripcin del tem, mes, nmero
de orden de compra, Proveedor, Fecha, Estado, Moneda, Cantidad, Moneda de
Origen (Precio Unitario, Total) y Moneda Nacional (Precio Unitario, Total).
Reporte de rdenes por Centro de Costo e tem: muestra la siguiente

informacin: Cdigo y Descripcin del Centro de Costo, nmero de rdenes de
Compra, Proveedor, Unidad de Medida, Cantidad, Precio y Valor en Soles.
Reporte de Pedidos de Compra por tem: muestra la siguiente informacin a

nivel de tipo BIEN, Cdigo y Descripcin del tem, Fecha, Nmero de Pedido,
Estado, Cdigo y Descripcin del Centro de Costo, Unidad de Uso, Cantidad
Solicitada, Cantidad Autorizada y Nmero y Fecha de Pecosa.
-31-
Botn Asignar Precio de Compra:
Ejecutando este botn , el Sistema permitir asignar el precio

de los tems de la ltima asquisicin. Mostrando la siguiente pregunta:
Dando clic en el botn SI, confirmar la asignacin de los precios, los cuales se
reflejanrn en la columna Precio Estimado.
Botn Consulta x Fase:
Ejecutando este botn , el Sistema permitir consultar el Catlogo

Precio de la Fase anterior a la fase de la programacin activa.
El Usuario visualizar la ventana Consulta de Precios Referenciales por Fase.

Para ello podr filtrar la informacin por Ao, Estado y Fase. Asimismo, podr
realizar la bsqueda por Cdigo Usado, Descripcin, Unidad de Uso y Estado.
Tambin cuenta con el campo que servir para seleccionar todos los
tems.
-32-
Para visualizar el detalle de Precios, ingresar a la carpeta amarilla , la cual

mostrar la Ventana Datos.
Asimismo, para visualizar el reporte Consulta de Precios Estimados por Fase, dar
clic en el icono Imprimir , la cual mostrar los campos Cdigo Usado, Descripcin
del tem, Unidad de Uso, Precio Estimado Origen, Fecha de Precio Estimado y
Estado.
Botn Resultado de Diferencias:

Ejecutando este botn , el Sistema permitir visualizar la
informacin de las diferencias de los tems mediante los siguientes reportes:
-33-
Ingresando a la opcin Catlogo Precio, se visualizar el reporte Registro

de Precios Estimados para Catlogo, mostrando la siguiente informacin:
Cdigo Usado, Descripcin, Unidad de Uso, Unidad de Adquisicin, Precio
Estimado, Precio de ltima Compra, Fecha de ltima Compra, Precio Estimado
Origen, Fecha Monto Precio Estimado, Estado Institucional, Estado MEF,
Usuario Modifica, CN Requerido, CN Programado y CN Aprobado.
Ingresando a la opcin Precio de ltima Compra, se visualizar el reporte

Reporte Precio de ltima Compra por tem, mostrando la siguiente
informacin: Cdigo, Descripcin, Marca, Unidad de Medida, Moneda, Precio
Unitario y Nmero de Orden.
Botn Borrar tems no Usados:
Ejecutando este botn , el Sistema permitir borrar los tems del

Catlogo Precio no usados en el Cuadro de Necesidades del ao seleccionado en
el filtro. Al ingresar al botn, el Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
-34-
Dar clic en el botn S, para confirmar. El Sistema muestra el siguiente mensaje al

Usuario:
Actualizar Precio Estimado / Unidad de Uso
Para actualizar el Precio Estimado, el Usuario deber registrar el precio estimado

en la columna Precio Estimado. Para actualizar la Unidad de Uso deber
seleccionar la Unidad de Uso correspondiente, activando la barra de despliegue
en la columna Unidad Uso.
Nota: Al cambiar la Unidad de Uso y Precio estimado se mostrarn en color rojo.
Luego, dar clic en el icono Grabar . El Sistema mostrar el siguiente mensaje al

Usuario:
De existir tems sin precio estimado, al salir de la ventana con el icono Salir , el
Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
-35-
REPORTES
Para visualizar el reporte del Catlogo Institucional, estando en la ventana principal del
Catlogo Institucional, dar clic en el icono Imprimir de la barra de herramientas.
El Sistema presentar la ventana Reporte de tems, donde el Usuario podr seleccionar

los filtros necesarios para generar el reporte.
Los campos a filtrar son:
Visualizacin de los tems: Permite seleccionar los tems Habilitados, No

Habilitados o Todos, activando la barra de despliegue .
-36-
Estado: Permite seleccionar los tems en estado Activos, Inactivos o Todos,

marcando con un circulo la opcin correspondiente.
Tipo: Permite seleccionar el tipo del tem: Bienes, Servicios, Obras o Todos,
activando la barra de despliegue . Para los tipos Obras y Servicios se desactivar
las opciones de Control de Lote y Control de Bolsa de Productos.
Asimismo, al seleccionar el tipo Bienes, se activar la barra de despliegue que

permitir seleccionar el tipo de Bienes: Suministros, Activos o Todos.
Grupo: Permite seleccionar el Grupo de los tems, activando la barra de despliegue

. Para seleccionar todos los Grupos marcar con un check al lado derecho del
filtro.
Clase: Permite seleccionar la Clase correspondiente al Grupo seleccionado,

activando la barra de despliegue . Para seleccionar todas las Clases marcar con
un check al lado derecho del filtro.
Familia: Permite seleccionar la Familia correspondiente a la Clase seleccionada,

activando la barra de despliegue . Para seleccionar todas las Familias marcar con
un check al lado derecho del filtro.
-37-
Control de Lote: Permite seleccionar los tems con Control de Lote, marcando con
un circulo la opcin correspondiente: Si, No o Todos.
Control Bolsa de Productos: Permite seleccionar los tems con Control de Bolsa
de Productos, marcando con un circulo la opcin correspondiente: Si, No o
Todos.
Opcin del Reporte: Permite seleccionar la opcin de Reporte: Listado de tems y

Listado de tems Equivalente.
Finalmente, dar clic en el icono Imprimir de la ventana, para visualizar el reporte:
Listado de tems.- Muestra la relacin de los tems del Catlogo Institucional con
el Cdigo, Descripcin, Unidad de Adquisicin y Unidad de Uso, en funcin a los
filtros seleccionados.
-38-
5.1.2. Datos Generales
Esta opcin permite registrar los datos bsicos para la operatividad de las funciones del
Mdulo de Logstica.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Maestros Datos Generales, como se

muestra en la siguiente ventana:
Al Ingresar a esta opcin, se presentar la ventana Tablas de Logstica, con las siguientes
pestaas: Catlogo Medio Presentacin, Factor de Ajuste, Marcas, Sedes, Feriados,
Tareas, Tipo de Tareas, Maestros.
-39-
5.1.2.1. Catlogo Medio Presentacin
Al ingresar a esta pestaa, el Usuario podr insertar, consultar o actualizar sobre la Unidad
de Adquisicin, Unidad de Uso y Factor de Conversin.
Insertar Medio de Presentacin
Para Insertar un registro, el Usuario activar el men contextual dando clic derecho del
mouse y seleccionar la opcin Insertar Medio de Presentacin.
Se mostrar la ventana Catalogo Medio de Presentacin, donde el Usuario seleccionar

la Unidad de Adquisicin, Unidad de Uso e ingresar el Factor de Conversin.
-40-
Seguidamente, dar clic en el icono Grabar y luego en Salir .
El factor de conversin debe ser mayor a 1, de lo contrario el Sistema validar con el

Si el Medio de Presentacin ya se encontrara registrado, el Sistema validar con el

Para visualizar el detalle de las unidades de presentacin, ingresar a la carpeta amarilla

ubicada al lado derecho del registro, la cual mostrar la misma ventana indicada
anteriormente.
Eliminar Medio de Presentacin
Para Eliminar un registro, el Usuario activar el men contextual dando clic derecho del
mouse en el registro a eliminar y seleccionar la opcin Eliminar Medio de Presentacin.
-41-
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
Dar clic en el botn S, para confirmar
REPORTE
Para visualizar el reporte del Catlogo Medio de Presentacin, el Usuario se ubicar en

la pestaa Catlogo Medio Presentacin y dar clic en el icono Imprimir de la barra
de herramientas.
El Sistema mostrar el reporte Catlogo Medio Presentacin, conteniendo la relacin de

los Medios de Presentacin con su Cdigo, Nombre, Unidad de Adquisicin, Unidad de
Uso y Factor de Conversin.
-42-
5.1.2.2. Factor de Ajuste
Al ingresar a esta pestaa, el Usuario podr actualizar el Ajuste por Correccin Monetaria
(ACM) Factor Anual, Factor Promedio, destinado a actualizar el poder adquisitivo de la
moneda segn sea el movimiento de los ndices de los precios. Asimismo permitir
actualizar el IPM (ndice de Precios al Por Mayor) Mensual. Estos datos servirn para la
valorizacin de Activos Fijos en el Mdulo de Patrimonio.
Asimismo, se muestra los filtros Ao y Mes, los cuales permitirn consultar los factores de
Ajuste registrados en periodos anteriores.
Insertar Factor de Ajuste Anual/Mensual
Para realizar el registro, el Usuario seleccionar en el filtro Ao el ao correspondiente y

en el campo Anual activar el men contextual dando clic derecho del mouse y
seleccionar la opcin Insertar Factor de ajuste Anual.
El Sistema insertar una nueva fila con el ao correspondiente, el Usuario registrar el

Factor Anual y el Factor Promedio.
Luego, dar clic en el icono Grabar . Luego seleccionar en el filtro Mes el mes
correspondiente y en el campo Mensual activar el men contextual dando clic derecho
del mouse y seleccionar la opcin Insertar Factor de ajuste Mensual.
-43-
El Sistema insertar una fila con el mes correspondiente, el Usuario registrar el IPM
Mensual. Seguidamente, dar clic en el icono Grabar y luego Salir
En caso de encontrarse el Factor de Ajuste Anual registrado para el ao seleccionado, el

Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
Eliminar Factor de Ajuste Anual/Mensual
Para Eliminar un factor de Ajuste Anual o Mensual, el Usuario activar el men contextual
dando clic derecho del mouse en el registro a eliminar y seleccionar la opcin Eliminar
Medio de Presentacin.
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S, para efectuar
la eliminacin:
-44-
REPORTE
Para visualizar los reportes relacionados al Factor de Ajuste, el Usuario se ubicar en la

pestaa Factor de Ajuste y dar clic en el icono Imprimir de la barra de
herramientas.
Se mostrar la ventana Reportes, que mostrar las siguientes opciones de reportes: Factor
de Ajuste Anual y Factor de Ajuste Mensual.
Reporte Factor de Actualizacin - Anual.- En esta opcin, el Sistema presentar el

reporte Factor de Actualizacin, conteniendo informacin del Ao, Factor de Ajuste
Anual y Factor Promedio.
-45-
Reporte Factores de Actualizacin Mensual.- En esta opcin, el Sistema

presentar el reporte Factores de Actualizacin Mensual, conteniendo informacin
del Mes, IPM Mensual, Factor de Mes Referencial y Factor de Ajuste Cierre.
5.1.2.3. Marcas
Al ingresar a esta pestaa, el Usuario podr registrar y actualizar las marcas que servirn
para el registro de la adquisicin de bienes.
Asimismo, se podr realizar consultas de las marcas por los filtros Estado: Activo Inactivo;
activando la barra de despliegue . Para seleccionar ambos estados marcar con un check
el campo Todo.
Insertar Marca
-46-
Para registrar una marca, el Usuario activar el men contextual dando clic derecho del
mouse y seleccionar la opcin Insertar Medio de Presentacin.
El Sistema insertar una nueva fila. El Usuario registrar el Nombre de la Marca y luego
dar clic en el icono Grabar de la barra de herramientas.
Asimismo, para actualizar el Estado de la marca, el Usuario seleccionar el Estado Activo

o Inactivo, activando la barra de despliegue del registro de la marca.
Eliminar Marca
Para Eliminar una marca, el Usuario activar el men contextual dando clic derecho del
mouse en el registro a eliminar y seleccionar la opcin Eliminar Marca.
-47-
la eliminacin:
De encontrarse la marca en OC, OS, Kardex o Patrimonio, el Sistema no eliminar el

registro seleccionado, mostrando los siguientes mensajes al Usuario:
REPORTE
Para visualizar el reporte de la lista de las marcas registradas en el Sistema, el Usuario se

ubicar en la pestaa Marcas y dar clic en el icono Imprimir de la barra de
herramientas.
El Sistema mostrar el reporte Lista de Marca con el listado de las Marcas con su Cdigo,
Nombre y Estado.
-48-
5.1.2.4. Sedes
Al ingresar a esta pestaa, el Usuario podr registrar las Sedes de la Unidad Ejecutora.
Insertar Sede
Para realizar el registro de una Sede, al lado izquierdo de la ventana activar el men
contextual dando clic con el botn derecho del mouse y seleccionar la opcin .
Al lado derecho de la ventana se activarn los siguientes campos para su registro:
Cdigo: Muestra el cdigo de la Sede correlativo de hasta 4 dgitos autogenerado

por el Sistema y no es editable por el Usuario. Se visualizar al grabar el registro.
Descripcin: Registrar el nombre de la Sede.
Direccin: Registrar la direccin de la Sede.

Referencia: Registrar alguna referencia en relacin a la ubicacin de la Sede.
Pas: Seleccionar el Pas de ubicacin de la Sede, activando la barra de despliegue

.
Departamento: Seleccionar el Departamento de ubicacin de la Sede, activando

la barra de despliegue . Si el pas seleccionado es diferente a Per se mostrar
inactivo.
Provincia: Seleccionar la Provincia de ubicacin la Sede, activando la barra de

despliegue . Si el pas seleccionado es diferente a Per se mostrar inactivo.
Distrito: Seleccionar el Distrito de ubicacin de la Sede, activando la barra de

despliegue . Si el pas seleccionado es diferente a Per se mostrar inactivo.
-49-
Telfono - Anexo: Permite registrar el nmero de telfono de la Sede.
Fecha Registro: Es la fecha de registro de la Sede autogenerada por el Sistema.

Por defecto es la fecha del Sistema.
mbito: Permite seleccionar el mbito de la Unidad Ejecutora.
Luego de registrar los datos de la Sede, dar clic en el icono Grabar de la barra de
herramientas.

Nota: la visualizacin de hasta 4 dgitos del cdigo de la Sede, tambin aplica para las ventanas
correspondientes en los mdulos de: Configuracin, Logstica, Patrimonio, PpR, Tesorera y Bienes
Corrientes.
Eliminar Sede
Para eliminar una Sede, el Usuario activar el men contextual dando clic con el botn
derecho del mouse sobre el registro a eliminar y seleccionar la opcin .
la eliminacin:
Validacin: Si la Sede estuviera relacionada a

algn Centro de Costo, el Sistema no la
eliminar y mostrar el siguiente mensaje al
Usuario:
-50-
REPORTE
Para visualizar el reporte de las Sedes registradas, dar clic en el icono Imprimir de la
barra de herramientas.
El Sistema mostrar el reporte con el listado de las Sedes mostrando el Cdigo, Nombre,
Direccin, Telfono, Pas, Departamento, Provincia y Distrito.
5.1.2.5. Feriados
Al ingresar a esta pestaa, el Usuario podr registrar las fechas feriadas que se tengan
como oficiales y que no se consideraran en las funcionalidades de Viticos y Procesos de
Seleccin.
Insertar Feriado
Para registrar un feriado, el Usuario activar el men contextual dando clic derecho del
mouse y seleccionar la opcin Insertar Feriado.
-51-
El Sistema insertar una nueva fila, donde el Usuario registrar el da, mes y ao, y luego
dar clic en el icono Grabar de la barra de herramientas.
Eliminar Feriado
Para eliminar un Feriado, el Usuario activar el men contextual dando clic derecho del
mouse en el registro a eliminar y seleccionar la opcin Eliminar Feriado.
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en Si, para efectuar
la eliminacin:
-52-
5.1.2.6. Tareas
Al ingresar a esta pestaa, el Usuario podr registrar, modificar o eliminar Tareas para el
ao de ejecucin correspondiente.
Cabe indicar que solamente se podrn modificar o eliminar Tareas Comunes C. Para el
caso de Tareas Estratgicas E, estas se generarn automticamente al momento de
realizar la carga de los Sub Productos desde el Mdulo de Presupuesto por Resultados -
PpR,
Registrar Tareas Comunes
Para realizar el registro de Tareas Comunes, el Usuario activar el men contextual dando
clic derecho del mouse y seleccionar la opcin .
El Sistema insertar un nuevo registro, en el cual el Usuario completar los siguientes

datos:
Cdigo: Este nmero est compuesto por la letra C = Tarea Comn, seguido
del nmero correlativo correspondiente, pudiendo ser modificado por el Usuario.
Tareas: Descripcin de la Tarea.
-53-
Tipo: Indicar el Tipo de Tarea: Accin de Control, Actividad, Proyecto, Obras, o

Programa.
Act/Proy: A: Actividad, P: Proyecto, A o P: Actividad o Proyecto.
Ppto: Presupuesto Institucional (1) o Encargos (2).
Uso: Seleccionar el tipo de Uso que se relacionar con la Tarea como: Consumo
(C), Apoyo Social (D), Recursos Humanos (H), Para Produccin (P), Venta
(Crd. Fiscal) (V), Todos (X).
Id Act. POI: Este dato se muestra cuando la Tarea es migrada desde el Sistema
de Planeamiento - SIP o desde un archivo TXT.
Estado: Estado de la Tarea: Activo o Inactivo.
Luego dar clic en el icono Grabar de la barra de herramientas.
Eliminar Tarea Comn
Para Eliminar una Tarea Comn, el Usuario activar el men contextual dando clic
derecho del mouse sobre el registro a eliminar y seleccionar la opcin Eliminar
Tarea.
-54-
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S, para

efectuar la eliminacin:
Importacin de Tareas Comunes:
A travs de esta opcin, el objetivo es facilitar el registro de las Actividades creadas

en el Sistema de Planeamiento de cada Entidad correspondiente, importndolas como
Tareas Comunes en el SIGA.
Existen dos tipos de Importacin, de acuerdo a lo siguiente:
a) Importar desde SIP
Para importar las Actividades registradas en el Sistema Integrado de Planeamiento

SIP, deber ingresar al botn , como se muestra en la siguiente ventana:
Validacin: Solo se podr migrar informacin

desde el ao 2015, de lo contrario el Sistema
mostrar el siguiente mensaje al Usuario :
-55-
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar S, para proceder

con la importacin:
Nota: Se podr realizar varias migraciones, pero solo se actualizar la Descripcin y el

Estado de las Tareas ya existentes y se registrarn como nuevas las faltantes.
Culminado el proceso, el Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual

dar clic en Aceptar:
b) Importar desde Archivo .TXT
Para importar las actividades registradas desde otro Sistema de Planeamiento, el

Usuario deber registrarlas en un archivo TXT de acuerdo a la estructura establecida.
Para consultar la estructura dar clic en el botn :
Mostrando la ventana de Estructura para la Importacin, la misma que indica los

campos que deber contar el archivo .TXT: Cdigo ID de la actividad, nombre de la
actividad, estado de la actividad y Actividad / Proyecto.
-56-
Para realizar el proceso de importacin, el Usuario ingresar al botn , como

se muestra en la siguiente ventana:
Validacin: Solo se podr migrar informacin desde el

ao 2015, de lo contrario el Sistema mostrar el
siguiente mensaje al Usuario :
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar S, para proceder

con la importacin:
-57-
Nota: Se podr realizar varias migraciones, pero solo se actualizar la Descripcin

y el Estado de las Tareas ya existentes y se registrarn como nuevas las faltantes.
Se mostrar la siguiente ventana, en la cual se seleccionar el archivo .TXT a

importar, y luego dar clic en Abrir.
Culminado el proceso, el Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual

dar clic en Aceptar:
Validacin: Solo se migrarn aquellos registros que

cumplan con la Estructura de Importacin. De tener
registros con campos faltantes, el Sistema mostrar
el siguiente mensaje al Usuario :
Culminada la Importacin, en cualquiera de las dos formas, el Usuario verificar que las
Actividades POI se hayan creado como Tareas Comunes, con los siguientes datos:
-58-
Nota: Las Tareas importadas, no podrn ser eliminadas ni editadas. Asimismo, estas nos
podrn ser copiadas para el siguiente ao.
Cdigo: Este nmero est compuesto por la letra C = Tarea Comn, seguido
del nmero correlativo correspondiente, pudiendo ser modificado por el
Usuario.
Tareas: Descripcin de la Tarea (Actividad Importada).
Tipo: Cuando la tarea importada sea Comn o Permanente, se mostrar

como Actividad, y cuando sea Temporal, se mostrar como Proyecto.
Act/Proy: A: Actividad, P: Proyecto, A o P: Actividad o Proyecto.

Ppto: Por defecto se mostrar como Presupuesto Institucional (1).
Uso: Por defecto se mostrar como X - Todos los Usos.
Id. Act. POI: Este dato se muestra cuando la Tarea es migrada desde el
Sistema de Planeamiento - SIP o desde un archivo TXT.
Estado: Estado de la Tarea (A=Activo, I=Inactivo)
REPORTE
Para visualizar el reporte de las Tareas registradas en el Sistema para el ao

correspondiente, el Usuario se ubicar en la pestaa Tareas y dar clic en el icono
Imprimir de la barra de herramientas.
-59-
El Sistema mostrar el reporte Tareas con el listado de las Tareas con su Cdigo, Nombre,
Tipo, Indicador de Actividad/Proyecto, Tipo de Presupuesto, Tipo de Uso y Estado de la
Tarea.
5.1.2.7. Tipo de Tareas
Al ingresar a esta pestaa, el Usuario podr consultar la clasificacin de las Tareas que
tiene la Entidad (Accin de Control, Actividad, Proyecto, Obras, Programas), el Estado
(Activo o Inactivo) y Tipo de Tarea (A: Actividad o P: Proyecto).
REPORTE
Para visualizar el reporte de los Tipos de Tareas, el Usuario se ubicar en la pestaa Tipo
de Tareas y dar clic en el icono Imprimir de la barra de herramientas.
-60-
El Sistema mostrar el reporte Tipo de Tareas con el Cdigo, Descripcin, Estado y Tipo
de Tarea (A: Actividad o P: Proyecto).
5.1.2.8. Maestros
Al ingresar a esta pestaa, el Usuario podr consultar o registrar los datos generales que
alimentarn algunas funciones de los diferentes Mdulos del SIGA para su operatividad,
con excepcin de las opciones Lista de Cargos de Personal y Lista de Categoras de
Personal, en las cuales el Usuario registrar informacin. Presenta las siguientes opciones:
Descuentos SNP: Descuentos de los Servicios no Personales. Esta opcin es a

modo consulta.
Lista de cargos de Personal: El Usuario podr registrar/actualizar los cargos del

personal.
Lista de Categoras de Personal: El Usuario podr registrar/actualizar las

categoras de personal.
Porcentaje de Bonificacin por Localidad en PS: Esta opcin es a modo

consulta.
Porcentaje de Bonificacin por Producto Nacional PS: Esta opcin es a modo

consulta.
Sector mbito: El Usuario podr registrar/actualizar el Ambito de los Sectores con

los que opera el SIGA.
Tasa de Impuesto a la Renta Cuarta Categora: Esta opcin es a modo consulta.
-61-
Tasa de Impuesto Extraordinario de Solidaridad: Esta opcin es a modo

consulta.
Tasa del Impuesto General a las Ventas: Esta opcin es a modo consulta.
Tipo de Rgimen de Pensin: El Usuario podr registrar/actualizar el Tipo de

Rgimen de Pensin.
Valor de la Remuneracin Mnima Vital: Esta opcin es a modo consulta.
Valor de la Unidad Impositiva Tributaria: Esta opcin es a modo consulta.
Descuentos SNP.- Seleccionando esta opcin, al dar clic en el cono Imprimir , el

Sistema visualizar el reporte Descuento SNP, el cual muestra los siguientes
campos Cdigo, Nombre y Estado.
Lista de Cargos de Personal.- Seleccionando esta opcin, el Usuario podr registrar

un nuevo Cargo de Personal, ubicandose en el lado derecho de la ventana, activar el
menu contextual y seleccionar la opcin . Seguidamente ingresar
el Cdigo y la descripcin y luego dar clic en el icono Grabar .
-62-
Dando clic en el imprimir , el Sistema visualizar el reporte Lista de Cargos de

Personal, el cual muestra los siguientes campos: Cdigo, Nombre y Estado.
Lista de Categorias de Personal.- Seleccionando esta opcin el Usuario podr

registrar una nueva Categora de Personal. Ubicndose en el lado derecho de la
ventana, activar el men contextual y seleccioanr la opcin .
Seguidamente ingresar el cdigo y la descripcin y luego dar clic en el cono Grabar
Dando clic en el icono Imprimir , el Sistema visualizar el reporte Lista de

Categoras de Personal, el cual muestra la siguiente informacin: Cdigo, Nombre y
Estado.
-63-
Porcentaje de Bonificacin por Localidad en PS.- Al seleccionar esta opcin, el

Usuario dar clic en el icono Imprimir , el Sistema mostrar la siguiente
informacin con los datos de: Cdigo, Nombre y Estado.
Porcentaje de Bonificacin por Producto Nacional PS.- Al seleccionar esta opcin,

el Usuario dar clic en el cono Imprimir , el Sistema mostrar la siguiente
informacin con los datos de: Cdigo, Nombre y Estado.
Sector mbito.- Seleccionando esta opcin el Usuario podr registrar un nuevo

mbito que operar el SIGA. Ubicndose en el lado derecho de la ventana, activar el
men contextual y seleccionar la opcin . Seguidamente ingresar
el cdigo y la descripcin y luego dar clic en el cono Grabar .
-64-
Al seleccionar esta opcin, el Usuario dar clic en el cono Imprimir , el Sistema

mostrar la siguiente informacin con los datos de: Cdigo, Nombre y Estado.
Tasa del Impuesto a la Renta Cuarta Categora.- Al seleccionar esta opcin, el

Usuario dar clic en el icono Imprimir , el Sistema mostrar la siguiente
informacin con los datos: Cdigo, Nombre y Estado.
Tasa del Impuesto Extraordinario de Solidaridad.- Al seleccionar esta opcin, el

Usuario deber dar clic al icono Imprimir , el Sistema mostrar la siguiente
informacin: Cdigo, Nombre y Estado.
-65-
Tasa del Impuesto General a las Ventas.- Al seleccionar esta opcin el Usuario
deber dar clic en el icono Imprimir , el Sistema mostrar la siguiente informacin:
Cdigo, Nombre y Estado.
Tipo de Regimen de Pensin.- Seleccionando esta opcin el Usuario podr registrar

un nuevo tipo de regimen de pensin. Ubicndose en el lado derecho de la ventana,
activar el men contextual y seleccionar la opcin . Seguidamente
ingresar el cdigo y nombre y luego dar clic en el cono Grabar .
-66-
Al seleccionar esta opcin, el Usuario dar clic en el cono Imprimir , el Sistema

mostrar la siguiente informacin con los datos de: Cdigo, Nombre y Estado.
Valor de la Remuneracin Minima Vital.- Al seleccionar esta opcin, el Usuario

deber dar clic en el icono Imprimir , el Sistema mostrar la siguiente informacin:
Valor de la Unidad Impositiva Tributaria.- Al seleccionar esta opcin, el Usuario

deber dar clic al icono Imprimir , el Sistema mostrar la siguiente informacin
-67-
5.1.3. Centro de Costo
Esta opcin permite al Usuario registrar anualmente los Centros de Costo de la Unidad
Ejecutora, as como asignarles las metas y fuente de financiamiento.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la siguiente ruta: Maestros Centro de Costo,

como se muestra a continuacin:
Al Ingresar a esta opcin, se presentar la ventana Centros de Costo, mostrando en la

parte superior los filtros: Ao, Estado, Sede y Centro de Costo; que permitirn filtrar la
informacin mostrada en pantalla.
Filtros:
-68-
Ao: Permite filtrar la informacin por ao de registro, activando la barra de

despliegue y seleccionando la opcin correspondiente.
Estado: Permite filtrar la informacin por Estado (Activo o Inactivo), activando la

barra de despliegue y seleccionando la opcin correspondiente. Para mostrar
Todo marcar con un check en el recuadro ubicado al lado derecho del filtro.
Sede: Permite filtrar la informacin por Sede, activando la barra de despliegue y

seleccionando la opcin correspondiente. Para mostrar Todo marcar con un check
en el recuadro ubicado al lado derecho del filtro.
Centro de Costo: Permite filtrar la informacin por descripcin, ingresndolo en el

cuadro de bsqueda y presionando la tecla Enter. Para mostrar Todo marcar con
un check en el recuadro ubicado al lado derecho del filtro.
Registrar Nuevo Centro de Costo
Para registrar un Centro de Costo, el Usuario realizar el siguiente procedimiento:
1. Activar el men contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opcin
.
2. El Sistema presentar la ventana Datos Generales mostrando la fase vigente de la

Programacin. El Usuario registrar los siguientes datos:
-69-
Ao: Muestra el ao de registro.
Control Presupuestal: Marcar con un check si el Sistema realizar el Control

Presupuestal del Centro de Costo, en la Programacin del Cuadro de
Necesidades.
Nivel: Seleccionar el nivel del Centro de Costo.
1er nivel: Centro de Costo principal.

2do nivel, 3er nivel, 4to nivel y 5to nivel: Centro de Costo dependiente.
Cdigo: Registrar el cdigo correlativo del registro del Centro de Costo.
Cod. Nivel Anterior: Registrar el cdigo del Centro de Costo principal de quien
depender el Centro de Costo. Si el Centro de Costo es de primer nivel, este
campo se mostrar inactivo.
DASA (Direccin de Abastecimiento y Servicios Auxiliares): Marcar con un

check si el Centro de Costo es responsable de la autorizacin de los Pedidos.
Solo se podr marcar un Centro de Costo como DASA, de lo contrario el Sistema
validar con el siguiente mensaje al Usuario:
PPTAL: Marcar con un check si el Centro de Costo va a asignar su

presupuesto en Marco Presupuestal. Solo se podr marcar un Centro de Costo
como PPTAL, de lo contrario el Sistema validar con el siguiente mensaje al
Usuario:
-70-
Resp. Medicamento: Marcar con un check si el Centro de Costo est

autorizado de realizar los Pedidos de Compra y Atencin de Medicamentos.
Estado: Muestra el Estado del Centro de Costo. Por defecto mostrar Activo.
Descripcin: Registrar el nombre del Centro de Costo.
Abreviacin: Registrar la abreviatura del Centro de Costo.
Sede: Seleccionar la Sede de ubicacin del Centro de Costo, activando la barra

de despliegue o ingresando al icono Buscar .
Responsable: Registrar o seleccionar el personal responsable del Centro de

Costo. Este campo cuenta con tres iconos:
o Icono Buscar : Permite seleccionar el personal responsable del Centro

en la ventana Bsqueda de Datos.
o Icono Nuevo : Permite registrar un nuevo personal en la ventana

Registro de datos del responsable.
o Carpeta Amarilla : Permite consultar/ modificar los datos del personal.
Nro. Personas: Registrar el nmero de personas asignadas al Centro de Costo.
Fecha: Registrar la fecha de registro del Centro de Costo.
Rol: Seleccionar el tipo de Actividad del Centro de Costo dentro de la Unidad

Ejecutora. Puede ser Administrativo o Punto de Entrega de Servicio.
UPSS (Unidad Productora de Servicios de Salud): Seleccionar el Servicio

Bsico o Especialidad del Servicio. Este campo solo se visualizar para las
Unidades Ejecutoras con Categora Hospital I, Hospital II y Hospital III. Para ello
-71-
ingresar al icono Buscar , el Sistema mostrar la ventana Bsqueda de

Datos en la cual el Usuario seleccionar el registro correspondiente.
Cod. Alter.: Se podr registrar el cdigo alterno o equivalente al rgano o

Unidad Orgnica registrado en los Sistemas de Planeamientos de cada Entidad,
con el fin de relacionarlos con el Centro de Costo del SIGA.
Para el caso del Sistema Integrado de Planeamiento - SIP, se mostrar el botn
Buscar , en el cual el Usuario dar clic en este botn.
Se mostrar la ventana Bsqueda de Datos, visualizndose los rganos

registrados en el SIP, para relacionarlo con el Centro de Costo del SIGA. Luego
dar clic en el botn Aceptar.
En caso que la Entidad cuente con otro Sistema de Planeamiento, el Usuario

podr registrar manualmente el cdigo Alterno del rgano o Unidad Orgnica
correspondiente para relacionarlo con el Centro de Costo del SIGA.
-72-
Nota: El cdigo de equivalencia podr ser registrado para varios Centros de Costo, pero
en el ltimo nivel.
Para Eliminar el Cdigo equivalente, el Usuario dar clic en el icono Eliminar
3. Finalmente, dar clic en el icono Grabar , para continuar con la asignacin de las
Metas.
4. En la parte intermedia de la ventana se activar el campo Metas

Propuestas/Aprobadas x Centros de Costo. El Usuario marcar el crculo del
tipo de Meta que desea asignar.
En la opcin Meta Propuesta, el Sistema mostrar las Fases de la Programacin del

Cuadro de Necesidades, permitiendo su seleccin activando la barra de despliegue
.
El Sistema permitir insertar ambos tipos de Meta, activando el men contextual,

dando clic con el botn derecho del mouse y seleccionando la opcin .
-73-
El Sistema presentar la ventana Meta (Aprobada o Propuesta), en la cual el

Usuario seleccionar la Meta y Fuente de Financiamiento/Rubro, activando la barra
de despliegue , luego, dar clic en el icono Grabar .
En la ventana, se mostrar la Meta asignada, as mismo ingresando a la carpeta

amarilla se podr visualizar los datos de la Meta.
Eliminar Centro de Costo
Para eliminar un Centro de Costo, el Usuario activar el men contextual dando clic con el
botn derecho del mouse sobre el registro correspondiente y seleccionar la opcin
.
-74-
la eliminacin:
Validacin: Si el Centro de Costo cuenta con

algn movimiento, el Sistema no efectuar la
eliminacin y mostrar un mensaje al Usuario
indicando donde se encuentra registrado:
Cargar Tareas Comunes por Centros de Costo/Metas
Para asignar las Tareas a los Centros de Costo por Actividad o Proyecto, el Usuario
deber ingresar al botn .
El Sistema presentar la ventana Carga de Tareas Generales por Centros de

Costo/Metas.
-75-
Para realizar la asignacin, el Usuario deber realizar el siguiente procedimiento:
1. En la parte superior de la ventana, seleccionar el ao y Tipo de Tareas a

visualizar en la ventana (Actividad o Proyecto), marcando con un check en
el recuadro correspondiente.
.
2. Seguidamente, seleccionar marcando con un check el (los) Centro(s) de
Costo que se asignar la(s) Tarea(s). Para seleccionar masivamente marcar
con un check en .
3. Luego, en la seccin Tareas Generales, seleccionar marcando con un check

la(s) Tarea(s) a asignar. Para seleccionar masivamente marcar con un check
en .

Nota: En la ventana solo se visualizarn las Tareas Comunes Activas. Las Tareas
Comunes son identificadas al inicio del cdigo con la letra C seguido de su correlativo,
por ejemplo: C001, C002,
4. Asimismo, en la seccin Metas y Fuentes de Financiamiento, seleccionar la

Fase de la Programacin, activando la barra de despliegue y marcar con un
check la(s) Meta(s) - FF/Rb a relacionar con las Tareas. Para seleccionar
masivamente marcar con un check en .
Nota: Solo se visualizarn las Metas - FF/Rb de los Centros de Costo

seleccionados con check.
5. Para finalizar, dar clic en el icono Grabar . El Sistema mostrar el siguiente

mensaje al Usuario:
6. Dar clic en S, para efectuar la asignacin. El Sistema mostrar el siguiente

mensaje al Usuario, al cual dar clic en Aceptar para culminar con el proceso.
-76-
Extornar asignacin
Para Extornar una asignacin, el Usuario dar clic en el botn .
El Sistema mostrar la ventana Extornar Tareas y Centros de Costos, donde el

Usuario seleccionar la(s) asignaciones de Centro de costo y Tareas, marcando con
un check en la casilla de la columna Elim de la asignacin correspondiente. Para
seleccionar todas las asignaciones marcar con un check en .
Luego, dar clic en el icono Grabar . El Sistema mostrar el siguiente mensaje al

Usuario:
Dar clic en S, para efectuar el extorno. El Sistema mostrar el siguiente mensaje al

Usuario:
-77-
Validacin: Si existieran Metas/Centro de Costo

o Tareas asignadas a algn POI, no se podr
realizar el extorno y el Sistema mostrar el
Consultar Tareas por Centro de Costo
Para consultar las Tareas relacionadas a algn Centro de Costo y Meta, el Usuario
seleccionar el Centro de Costo correspondiente e ingresar al botn .
El Sistema presentar la ventana Tareas por Centro de Costo / Meta, mostrando

la siguiente informacin:
-78-
: Permite visualizar las Tareas Comunes, Estratgicas y

Personalizadas, por Centro de Costo y Meta, Programadas en el Cuadro de
Necesidades.
: Permite visualizar las Tareas Comunes, Estratgicas y

Personalizadas por Centro de Costo.
Asignar Metas por Centro de Costo
Para asignar Metas a los Centros de Costo, el Usuario deber seleccionar el Centro
de Costo correspondiente e ingresar al botn .
El Sistema presentar la ventana Datos Generales/ (Fase Activa de la

Programacin), mostrando en la parte superior de la ventana los datos del Centro
de Costo.
En la parte inferior de la ventana se mostrar la lista de Tareas asignadas al Centro

de Costo por Meta y Fuente de Financiamiento.
-79-
Para asignar una Meta, en la seccin Metas Aprobada/Propuesta x Centros de

Costo, el Usuario marcar el crculo de la Fase de la Meta que desea asignar:
En la opcin Meta Propuesta, el Sistema mostrar las Fases de la Programacin
del Cuadro de Necesidades, permitiendo su seleccin activando la barra de
despliegue .
El Sistema permitir insertar ambos tipos de Meta, activando el men contextual,

dando clic con el botn derecho del mouse y seleccionando la opcin .
El Sistema presentar la ventana Meta (Aprobada o Propuesta), en la cual el

Usuario seleccionar la Meta y Fuente de Financiamiento/Rubro, activando la
barra de despliegue , luego, dar clic en el icono Grabar .
En la ventana se visualizar la Meta asignada. Asimismo, para consultar el detalle

de la Meta, ingresar a la carpeta amarilla .
-80-
Consultar/Modificar Datos General del Centro de Costo
Al ingresar a la carpeta amarilla del Centro de Costo correspondiente, el Usuario

podr consultar y/o modificar los datos generales del Centro de Costo
REPORTES
Para visualizar los reportes de los Centros de Costo, el Usuario dar clic en el icono
Imprimir de la barra de herramientas.
El Sistema mostrar la ventana Centros de Costo segn Parmetros, conteniendo el

filtro Estado y las opciones de reporte con sus correspondientes filtros. Por cada opcin de
reporte el Usuario seleccionar los filtros necesarios para generarlo.
-81-
Filtro:
Estado: Permite seleccionar el estado de los Centros de Costo a visualizar (Activo

o Inactivo), activando la barra de despliegue . Para seleccionar ambos estados
marcar con un check en .
REPORTES
Reporte de Centros de Costo.- Al seleccionar este reporte, el Usuario seleccionar

activando la barra de despliegue del filtro Sede segn corresponda. Para seleccionar
Todas las Sedes marcar con un check en el recuadro del lado derecho del filtro.
Para visualizar el reporte Centros de Costo, el Usuario dar clic en el icono Imprimir
de la ventana. Mostrando los siguientes datos: Cdigo y Descripcin del Centro de

Costo, Abreviatura, Sede, Responsable, Nmero de Personas, Indicador DASA, Fecha
de Registro y Estado (A: Activo, I: Inactivo).
-82-
Reporte de Metas x Centros de Costo.- Al seleccionar este reporte, el Sistema

activar los siguientes filtros: Ao, Metas (Aprobado o Propuesta), Fuente de
Financiamiento y Centro de Costo.
Ao: Permite seleccionar el ao en que se registraron las Metas, activando la barra

de despliegue .
Metas: Permite seleccionar la Meta asociada a los Centros de Costo. Para
seleccionar todas las Metas marcar con un check en el recuadro del lado derecho
del filtro. Asimismo, se podr seleccionar las Metas Aprobadas o Propuestas.
FF/Rb: Permite seleccionar la Fuente de Financiamiento. Para seleccionar todas

las Fuentes marcar con un check en el recuadro del lado derecho del filtro.
Centro de Costo: Permite seleccionar el Centro de Costo. Para seleccionar todos

marcar con un check en el recuadro del lado derecho del filtro.
-83-
Para visualizar el reporte Metas por Centros de Costo, dar clic en el icono Imprimir
de la ventana. Mostrando los siguientes datos: Cdigo y Descripcin del Centros de
Costo, Sede, Programa Presupuestal, Metas, Tareas, Fuente de Financiamiento, Rubro,
Indicador DASA y Estado (A: Activo, I: Inactivo).
Reporte de Centros de Costo sin Metas.- Al seleccionar este reporte, el Usuario

activar la barra de despliegue ubicada al lado derecho de la opcin del reporte y
seleccionar la opcin correspondiente a los Centros de Costo sin Metas Aprobadas o
sin Metas Propuestas.
Para visualizar el reporte Centro de Costo sin Metas Aprobadas, dar clic en el icono
Imprimir de la ventana. Mostrando los siguientes datos: Cdigo y Descripcin del
Centro de Costo, cdigo y descripcin de la Meta, Sede, Responsable y Nmero de
Personas asignadas al Centro de Costo.
-84-
Metas no Usadas.- Al seleccionar este reporte, el Usuario activar la barra de

despliegue ubicada al lado derecho superior de la opcin del reporte y seleccionar
la opcin correspondiente a las Metas Propuestas o Aprobadas no usadas por los
Centros de Costo de la Unidad Ejecutora.
Para visualizar el reporte, dar clic en el icono Imprimir de la ventana. Mostrando

los siguientes datos: Secuencia Funcional, Funcin, Divisin Funcional, Grupo
Funcional, Producto / Proyecto, Actividad / Acciones de Inversin / Obras, Finalidad,
Programa Presupuestal, Meta y Nombre de la Meta.
Reporte de Tareas x Centros de Costo.- Al seleccionar este reporte, el Sistema

activar los siguientes filtros: Ao y Centro de Costo para realizar la seleccin.
Ao: Permite seleccionar el ao de las Tareas asignadas al Centro de Costo,

activando la barra de despliegue .
Centro de Costo: Permite seleccionar el Centro de Costo, activando la barra de

despliegue . Para seleccionar Todos marcar con un check en el recuadro del
lado derecho del filtro.
-85-
Para visualizar el reporte, dar clic en el icono Imprimir de la ventana.

Mostrando los siguientes datos: Cdigo y Descripcin del Centro de Costo, Sede,
Tareas, Indicador DAS y Estado (A: Activo, I: Inactivo).
Reporte de CC asociados con Categora UPSS.- Al seleccionar este reporte, el

Sistema activar los siguientes filtros: Ao y Centro de Costo para realizar la seleccin.
Ao: Permite seleccionar el ao de la asociacin de los Centros de Costo con

Categoras UPSS, activando la barra de despliegue .
Centro de Costo: Permite seleccionar el Centro de Costo, activando la barra de

despliegue . Para seleccionar Todos marcar con un check en el recuadro del
lado derecho del filtro.
Para visualizar el reporte, dar clic en el icono Imprimir de la ventana. Mostrando

los siguientes datos: Cdigo y Descripcin del Centro de Costo, Abreviatura, Sede,
Responsable, Cdigo de UPSS y Estado (A: Activo, I: Inactivo).
-86-
5.1.4. Metas Propuestas/Aprobadas
Esta opcin permite al Usuario consultar y eliminar las Metas Programticas y Estratgicas.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la siguiente ruta: Maestros Metas

Propuestas/Aprobadas, como se muestra a continuacin:
Al Ingresar a esta opcin, se presentar la ventana Metas Propuestas / Aprobadas.

Mostrando en la parte superior de la ventana los siguientes filtros y botones:
Filtros:
Ao: Permite seleccionar el ao en que se cargaron las Metas Propuestas o
Aprobadas.
Opciones: Metas PpR, Metas y Todos: Permite filtrar la informacin de acuerdo a

la seleccin de las opciones, marcando con un crculo cualquiera de las
siguientes opciones: Todos, Meta PpR y Meta, segn corresponda.
-87-
Fase Actual: Muestra la fase activa en la que se encuentra la programacin del

Cuadro de Necesidades.
Fase Filtro: Permite filtrar las Metas de acuerdo a la de Programacin Fase
Requerido, Programado y Aprobado.
Estado de Integracin: Muestra el estado (Abierto o Cerrado) de la Integracin en

la que se encuentra el Sistema.
Botones:
: Ingresando a este botn, el Sistema mostrar la ventana

Estrategia Nacional, en la cual se visualizarn los Programas Estratgicos y sus
Cadenas Funcionales correspondientes. En caso la Cadena Funcional Estratgica
se encuentre asignada a la Entidad, se mostrar con un check en el campo
Asignado. Adems indicar si la cadena funcional programtica corresponde a un
tipo Kit o Gestin.
: Ingresando a este botn, el Sistema mostrar la ventana Tarea por Meta,

mostrando informacin solamente para la Meta Estratgica. Para las Metas
Programticas la ventana se mostrar sin informacin.
Eliminar Meta
Para eliminar una Meta, el Usuario activar el men contextual dando clic con el botn
derecho del mouse sobre la Meta seleccionada y seleccionar la opcin .
-88-
Dar clic en el botn S, para confirmar la eliminacin de la Meta, con el siguiente mensaje:
Para eliminar masivamente todas las Metas, el Usuario activar el men contextual dando
clic con el botn derecho del mouse sobre la meta correspondiente, seleccionar la opcin
, mostrando el siguiente mensaje de confirmacin:.
El Usuario dar clic en el Botn NO a la pregunta anterior, mostrndose el siguiente

mensaje al Usuario, al cual dar clic en S, para efectuar la eliminacin:
-89-
Si la Meta a eliminar se encuentra en movimiento, el Sistema mostrar el siguiente

mensaje al Usuario:
De existir movimiento de la Meta en Techo Presupuestal, el Sistema no eliminar la

Meta y mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
REPORTES
Para visualizar el reporte de las Metas Propuestas en la fase Requerido, Programado

Anteproyecto y las Metas Aprobadas en la fase de Aprobacin, el Usuario dar clic en el
icono Imprimir de la barra de herramientas.
El Sistema mostrar la ventana Reporte con las siguientes opciones de reporte:
Reporte Metas Propuestas - Requerido.- Al seleccionar esta opcin, el Sistema

mostrar el reporte con la siguiente informacin: Meta Propuesta, Funcin, Divisin
Funcional, Grupo Funcional, Producto / Proyecto, Actividad / Accin de Inversin /
Obra, Finalidad, Programa, Cdigo de Meta, Nombre de Meta, Indicador si es Meta
PpR, Meta Fsica y Unidad de Medida.
-90-
Reporte Metas Propuestas - Programado Anteproyecto.- Al seleccionar esta

opcin, el Sistema mostrar el reporte con la siguiente informacin: Meta Propuesta,
Funcin, Divisin Funcional, Grupo Funcional, Producto / Proyecto, Actividad / Accin
de Inversin / Obra, Finalidad, Programa, Cdigo de Meta, Nombre de Meta, Indicador
si es Meta PpR, Meta Fsica y Unidad de Medida.
Reporte Metas Propuesta - Aprobado.- Al seleccionar esta opcin, el Sistema

mostrar el reporte con la siguiente informacin: Meta Propuesta, Funcin, Divisin
Funcional, Grupo Funcional, Producto / Proyecto, Actividad / Accin de Inversin /
Obra, Finalidad, Programa, Cdigo de Meta, Nombre de Meta, Indicador si es Meta
PpR, Meta Fsica y Unidad de Medida.
-91-
5.1.5. Personal
Esta opcin permite al Usuario registrar la informacin del personal que labora en la Unidad
Ejecutora, asimismo, otorga diversos reportes para efectuar el control respectivo.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la siguiente ruta: Maestros Personal, como se

muestra a continuacin:
Al Ingresar a esta opcin, se presentar la ventana Personal, mostrando en la parte

superior los siguientes filtros que permitirn filtrar la informacin del personal mostrada en
la ventana:
Filtros de bsqueda:
Documento Ident.: Permite filtrar la informacin, por Todos o un Tipo de Documento

de Identidad, activando la barra de despliegue y seleccionando la opcin
correspondiente. Asimismo, ingresando el nmero del documento y presionando la
tecla Enter se podr realizar una bsqueda personalizada.
Apellido Paterno: Permite filtrar la informacin por Apellido Paterno. Para ello ingresar
el apellido en el campo y presionar la tecla Enter para efectuar la bsqueda.
-92-
Estado: Permite filtrar la informacin por Todos o un Estado del personal (Activo o
Inactivo), activando la barra de despliegue .
Importar Informacin de Personal desde SIAF
El Sistema permite realizar la carga de datos del personal de la Unidad Ejecutora,

registrados en el Mdulo de Control de Pago de Planillas - MCPP del SIAF, para su
homologacin o insercin en el SIGA.
Para realizar la importacin de datos del personal desde el SIAF, realizar el siguiente
procedimiento:
1. En la ventana Personal, ingresar al botn Datos SIAF.
2. El Sistema mostrar la ventana Carga Datos SIAF, en la cual ingresar al botn

B.D.SIAF.
3. El Sistema mostrar la ventana Abrir, en la cual el Usuario seleccionar el archivo

SIAF. DBC que contiene la informacin del personal registrado en SIAF; luego dar
clic en Abrir.
-93-
4. El Sistema efectuar el proceso de importacin, y al terminar mostrar en la seccin

Personas SIAF, los datos del personal con estado Activo e Inactivo. En la seccin
Personas SIGA, mostrar los datos del personal Activos e Inactivos cuyos nombres
y apellidos coinciden con los del SIAF. En la pestaa Homologar Nombres, se
mostrar los datos del personal cuyos nombres se encuentran incompletos en el
SIGA; y en la pestaa Faltantes, mostrar todo el personal en estado Activo que
se encuentra registrado en el SIAF pero no en el SIGA.
Homologar datos SIAF-SIGA
Para realizar la homologacin de los datos del personal registrados en el SIGA, cuyos
nombre y apellidos coinciden con los del SIAF, ingresar al botn .
El Sistema efectuar el proceso de homologacin y al culminar, mostrar el siguiente

mensaje al Usuario:
-94-
El Sistema actualizar desde el mdulo SIAF los siguientes datos:

Situacin laboral
Rgimen laboral
Condicin laboral
Grupo ocupacional
Categora ocupacional
Fecha de ingreso
Fecha Cese
Homologar nombres
Para realizar la homologacin de los nombres del personal registrados en el SIGA, que
se encuentran incompletos respecto a los registrados en el SIAF, en la pestaa
Homologar Nombres, el Usuario marcar con un check los registros que desea
homologar o los seleccionar masivamente dando clic en el icono . Luego dar clic
en el botn Homologar nombres.
El Sistema efectuar el proceso de homologacin y al culminar, mostrar el siguiente

mensaje al Usuario:
-95-
Insertar nuevo Personal
En la pestaa Faltantes, el Usuario podr insertar los datos del personal que no se
encuentra registrado en el SIGA pero si en el SIAF, marcando con un check los
registros correspondientes o seleccionndolos masivamente, dando clic en el icono
. Luego, dar clic en el botn Insertar nuevos.
Nota: El Sistema insertar en la tabla del SIGA codificando el registro del nuevo Usuario
con el Nmero de DNI.
Al finalizar el proceso, el Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
Validacin: Si el nmero de DNI se encontrara

registrado en la tabla de Personal del SIGA, el
Sistema no lo insertar y mostrar el siguiente
mensaje al Usuario:
-96-
Importar Informacin de Personal desde SIS
Para realizar la importacin de los datos del personal de la Unidad Ejecutora registrados
en el Sistema SIS para su comprobacin de los datos del SIGA, el Usuario ingresar al
botn Datos SIS.
Se selecciona la ruta donde se encuentra el archivo SIS y se consistencia la informacin

del SIGA.
El Sistema actualizar desde el Sistema SIS la siguiente informacin:
Profesin
Nmero de Colegiatura
Importar Informacin de Personal desde SISPER
Para realizar el proceso de actualizacin de los datos del personal de la Unidad Ejecutora
registrados en el SISPER, el Usuario deber seleccionar previamente el registro SIGA
SISPER (esta actualizacin se realizar mediante el nmero de DNI).
Para ello, ingresar al botn Datos SISPER.
-97-
El Sistema actualizar desde el Sistema SISPER la siguiente informacin:
Cargo
Campos de Domicilio (Departamento, Provincia, Distrito, Direccin, Nro,
Interior, Mz, Lote, Habilitacin)
Importar informacin de personal desde un archivo TXT
El Sistema permite realizar la importacin masiva de datos principales del personal, desde
un archivo txt.
Para ello, el Usuario dar clic en el botn Carga Datos.
-98-
Nota: Este botn solo se visualizar en aquellas datas que no tengan personal registrado con algn
movimiento dentro de las opciones del SIGA.
El Sistema presentar la ventana Importar Informacin de Personal, en al cual el Usuario

dar clic en el botn Seleccionar, para elegir el archivo txt con la informacin
correspondiente, luego dar clic en el botn Abrir.
Luego, de seleccionar el archivo correspondiente, el Usuario dar clic en el botn

, mostrando los siguientes datos en la ventana: Apellido Paterno, Apellido
Materno, Nombres, Tipo de Documento, Tipo de Documento, Nmero de Documento,
nmero de RUC, Nmero de Libreta Militar, Correo Electrnico, Tipo de Empleado,
Cdigo de Empleado, Tipos SSP o AFP, Nmero de SSP o AFP, Cdigo de
Departamento, Cdigo de Provincia, Cdigo de Distrito, Descripcin de Direccin,
Interior de Direccin, Manzana de Direccin, Lote de Direccin y Tipo de Habilitacin
de Direccin y Observaciones de Validacin.
-99-
En caso que el archivo no cumpliera con la estructura para la importacin, el Sistema

mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
En caso que si cumpliera con la estructura de la importacin, el Sistema mostrar los

datos importados.
Seguidamente, dar clic en el botn , para que el Sistema valide los datos
importados con la estructura de datos correspondiente. Mostrando el siguiente
mensaje al Usuario:
-100-
Para proceder con la importacin, el Usuario dar clic en el icono Grabar . El

Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S para efectuar
la importacin:
El Sistema mostrar un mensaje al Usuario confirmando la cantidad de registros

importados correctamente.
Dar clic en el botn Aceptar, para verificar la informacin que ha sido importada.
Para el caso, que al validar el archivo importado, se tenga observaciones, el Sistema

mostrar el siguiente mensaje:
Dar clic en el botn Aceptar. El Sistema mostrar un mensaje indicando donde se

encuentra el error por cada registro, en la columna Observaciones de Validacin,
para que sea corregida por el Usuario.
-101-
Asimismo, en la ventana Importar Informacin de Personal, se cuenta con el botn

, este ayudar al Usuario a elaborar el archivo TXT de acuerdo a
los parmetros que se indica en esta ventana. Asimismo, al dar clic en el icono
Imprimir el Usuario podr obtener el reporte de dicha estructura.
Eliminacin Masiva
Para eliminar masivamente los datos importados, el Usuario deber ingresar al botn
de la ventana Personal.
El Sistema mostrar la ventana Importar Informacin de Personal, en la cual el

Usuario dar clic en el botn Eliminacin Masiva.
-102-
Dar clic en el botn S, para efectuar la eliminacin. El Sistema confirmar con el


Nota: La importacin de Personal se realiza una sola vez, en caso se requiera volver a cargar,
ningn Personal deber tener movimiento dentro del SIGA y se deber eliminar lo registrado
anteriormente.
Reportes de Personal SIAF-SIGA
Para obtener los reportes de los datos del Personal en SIAF y SIGA, el Usuario dar clic
en el icono Imprimir .
-103-
El Sistema presentar la ventana Reportes con las siguientes opciones:
Reporte de Personas Existentes en el SIAF y el SIGA.- Este reporte muestra la

siguiente informacin del Personal registrado tanto en el SIGA como en el SIAF: Origen
(SIAF o SIGA), DNI, Apellidos y Nombres, Situacin laboral, Rgimen laboral,
Condicin laboral, Grupo ocupacional, Categora ocupacional, Fecha ingreso y Fecha
Cese.
Reporte de personas faltantes en el SIAF y presentes en el SIGA.- Este reporte

muestra la relacin del Personal faltante en el SIAF, que se encuentra registrado en el
SIGA.
-104-
Reporte de personas faltantes en el SIGA y presentes en el SIAF.- Este reporte

muestra la relacin del Personal faltante en el SIGA, que se encuentra registrado en
el SIAF.
Registrar nuevo Empleado
Para registrar un nuevo empleado, el Usuario deber realizar el siguiente procedimiento:
1. Ubicarse en la ventana principal, luego activar el men contextual dando clic con el
botn derecho del mouse y seleccionar la opcin Insertar Empleado.
2. El Sistema mostrar la ventana Nuevo Registro de Personal, en la cual el Usuario

registrar los Datos Generales de acuerdo a los siguientes datos:
Cdigo de Personal (*)

Apellido Paterno (*)
Apellido Materno (*)
Nombres (*)
Documento de Identidad (*); DNI, Carnet de Fuerzas Policiales, Carnet de Fuerzas
Armadas, Carnet de Extranjera, Pasaporte, Documento Provisional de Identidad,
Cdigo Pensionista.
Estado Civil: Soltero, Casado, Viudo, Divorciado.
Sexo: Masculino, Femenino.
*
Dato obligatorio
-105-
Fecha de Nacimiento
Peso
Nmero de RUC
Libreta Militar
Nro. de Pasaporte
Nro. S.S.P. /AFP
Datos Laborales:
Fecha de Ingreso
Estado : Activo o Inactivo
Tipo Empleado: Nombrado, Contrato Plazo Fijo, Contrato Plazo Indeterminado,
Contrato CAS, Destacado Externo, Personal Externo.
Destacado ( No aplica para tipo de empleado - Personal Externo)
Escala : Escala de Vitico
Ejecutora
Datos Profesionales:
Profesin
Profesin INEI
Grado Instruccin
Nro. Colegiatura
Datos Complementarios:
Departamento (*)
Provincia (*)
Distrito (*)
Direccin / Nro. /Interior/Manzana/Lote/Habilitacin
E-mail (*)
Telfonos
TeleFax
Usuario VP/EM: Registrar el nombre o cdigo con el que ingresa el personal al
Sistema, para que pueda realizar el registro de Pedidos de Viticos y Estudio de
Mercado.
Cta. Depsito: Ahorro o CCI.
Autorizado en la entrega de Pedidos: Marcar con un check si el personal es
autorizado para la entrega de pedidos.
3. Asignar Centro de Costo:

Para asignar el Centro de Costo respectivo, en el campo inferior de la ventana activar el
men contextual dando clic con el botn derecho del mouse y seleccionar la opcin
Insertar Centro de Costo.
-106-
4. Seguidamente, el Usuario dar clic en icono Buscar y seleccionar el Centro de

Costo correspondiente. Solo se puede ingresar un Centro de Costo por ao de
ejecucin, de lo contrario el Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
Si desea eliminar un Centro de Costo, activar el men contextual dando clic con el
botn derecho del mouse y seleccionar la opcin Eliminar Centro de Costo.
5. Luego de registrar los datos, dar clic en el icono Grabar de la barra de herramientas.
Verificar que la informacin se muestre en la ventana principal.
6. Ingresar a la carpeta amarilla y verificar la activacin de las Pestaas Otros Datos

y Movimiento.
-107-
La pestaa Otros Datos, muestra informacin cargada desde el SIAF. Estos datos no
permiten editarse.
Asimismo, esta pestaa contiene el campo Beneficiarios que permitir registrar el

beneficiario que recibir la indemnizacin del asegurador en caso suceda algn caso
previsto por la pliza del asegurado durante una Comisin de Servicio del personal.
Para ello, el Usuario activar el men contextual dando clic derecho del mouse y
seleccionar la opcin Insertar Beneficiario. El Sistema mostrar la ventana Registro
de Beneficiario, donde el Usuario registrar los datos del Beneficiario. El personal
podr registrar ms de un beneficiario.
Luego dar clic en el icono Grabar . El Sistema mostrar el siguiente mensaje al

Usuario:
-108-
7. Ingresar a la pestaa Movimientos, para registrar los movimientos del personal

(Destacado temporal externo, Destacado de otra Unidad Ejecutora, Traslado,
Reingreso, Cese) dentro de la Unidad Ejecutora. Para ello activar el men contextual y
seleccionar la opcin Insertar Movimiento.
El Sistema mostrar la ventana Movimientos, donde el Usuario registrar la Fecha del

movimiento, Tipo de movimiento, Unidad Ejecutora en caso de ser un movimiento
Destacado Temporal Externo o Destacado de Otra Unidad Ejecutora, Centro de Costo
donde ser asignado en caso de ser un Traslado o Reingreso, Grado de InstRUCcin,
Profesin INEI y Nmero de Colegiatura.
De ser un movimiento tipo Cese, el Usuario registrar la fecha de Cese y un comentario

del motivo del Cese.
-109-
Solo se podr realizar movimientos si el ao de la fecha de movimiento es igual al ao

de movimiento, de lo contrario el Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
Eliminar personal
Para eliminar un personal, el Usuario activar el men contextual dando clic con el botn
Empleado.
Si el personal se encuentra con movimiento en Patrimonio, Contrato, Pedidos, entre otros,

el Sistema mostrar un mensaje de advertencia al Usuario:
De no tener movimiento, el Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar

clic en S, para efectuar la eliminacin:
-110-
El Sistema mostrar otro mensaje al Usuario, al cual dar clic en S:
REPORTES
Para obtener los reportes por Personal, ingresar al icono Imprimir ubicado en la barra
de herramientas de la ventana principal.
El Sistema mostrar la ventana Reportes por Personal Registrado, mostrando las

siguientes opciones: Reporte de ao de asignacin por Centro de Costo, Reporte
Personas con Datos Observados y Reporte Relacin de Personal Externo.
Reporte de ao de asignacin por Centro de Costo.- Este reporte muestra la

relacin del Personal por Ao, Centro de Costo y Estado. Para ello el Usuario,
seleccionar el Ao de ingreso, Todos o Un Centro de Costo, y Todos o un Estado
(Activo, Inactivo), luego dar clic en el icono Imprimir .
-111-
El Sistema mostrar el reporte Relacin del Personal, mostrando la siguiente

informacin: Cdigo Empleado, Nombre Empleado, Fecha de Ingreso, Estado Civil,
Tipo Empleado, Ubicacin, Grado de Instruccin, Centro de Costo asignado, Sexo, y
Estado Empleado.
Nota: El reporte no incluye al personal externo.
Reporte del Personal con Datos Observados.- Este reporte muestra la relacin del
Personal con Datos Observados. Para ello el Usuario, seleccionar el Ao de ingreso,
Todos o Un Centro de Costo, y Todos o un Estado (Activo, Inactivo), luego dar clic
en el icono Imprimir .
El Sistema mostrar el reporte Relacin del Personal con Datos Observados,

mostrando la siguiente informacin: Cdigo Empleado, Nombre Empleado, Fecha de
Ingreso, Estado civil, Tipo Empleado, Ubicacin, Grado de Instruccin, Centro de
Costo asignado, Sexo, y Estado Empleado. La informacin se mostrar agrupada por
Observacin, como se muestra a continuacin:
-112-
Reporte Relacin de Personal Externo.- Este reporte muestra la relacin del

Personal Externo (que no pertenece a la Entidad). Para ello el Usuario, seleccionar
el Ao de ingreso, Todos o Un Centro de Costo, y Todos o un Estado (Activo, Inactivo),
luego dar clic en el icono Imprimir .
El Sistema mostrar el reporte Relacin de Personal Externo, mostrando la siguiente

informacin: Cdigo Empleado, Nombre Empleado, Fecha de Ingreso, Tipo y Nmero
de Documento, Estado civil, Centro de Costo asignado, Sexo, y Estado Empleado.
5.1.6. Proveedores
Esta opcin permite registrar los Proveedores que prestan un servicio o proveen bienes
requeridos por la Unidad Ejecutora.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la siguiente ruta: Maestros Proveedores, como

se muestra a continuacin:
Al Ingresar a esta opcin, se presentar la ventana Proveedores, mostrando en la parte

superior un campo de bsqueda y el filtro Estado, los cuales permitirn filtrar la informacin
de los Proveedores mostrada en la ventana.
-113-
Bsqueda: Permite realizar la bsqueda de Proveedores por: Tipo de documento,

Nombre o Razn social, Tipo contratista, Tipo persona, Nro de documento, Tipo,
Estado y Descripcin, activando la barra de despliegue e ingresando el dato a
buscar, seguidamente, dar Enter para ejecutar la bsqueda.
Estado: Permite filtrar la informacin por Estado de Proveedores (Adquiriente Base,

Otros, Postor, Proveedor, Proveedor Inhabilitados, Todos), activando la barra de
despliegue .
Cabe indicar que los registros se identifican en base a un determinado color de Estado,
el cual se define de la siguiente manera:
Color azul: Adquiriente Base
Color negro: Proveedor
Color rojo: Proveedor inhabilitado
-114-
Color verde: Postor
Registro de Proveedores
Para registrar un Proveedor, el Usuario deber realizar el siguiente procedimiento:
1. Activar el men contextual dando clic con el botn derecho del mouse y seleccionar
la opcin .
2. El Sistema presentar la ventana Mantenimiento de Proveedores, en la cual

Usuario registrar los siguientes datos:
Cdigo: Muestra el cdigo correlativo del Proveedor autogenerado por el

Sistema despus de grabar los datos.
Fecha: Muestra la fecha del registro. Este campo no es editable por el Usuario.
Estado: Permite seleccionar el Estado (Proveedor, Otros). El estado Otros es

utilizado para registrar una Razn Social para Compras Externas. Opcin
Utilizada en Estudio de Mercado del Mdulo de Logstica.
Discapacidad: Marcar con un check si el Proveedor tiene

alguna discapacidad.
Consorcio: Marcar con un check si el Proveedor pertenece a un
consorcio.
Nombre o Razn Social (*): Registrar el Nombre o Razn Social del

Proveedor.
Giro (*): Registrar el giro del Proveedor.
Fecha de Inscripcin: Fecha de inscripcin del Proveedor en la SUNAT. Por

defecto muestra la fecha actual, pudiendo ser editada por el Usuario.
Tipo Proveedor: Seleccionar si el Proveedor es Nacional (RUC) o Extranjero.
-115-
Registro Tributario: Seleccionar el tipo de Registro Tributario del Proveedor.
Modalidad: Por defecto mostrar Con RUC.
Nro. Ruc (*): Registrar el nmero del RUC del Proveedor.
Tipo Persona: Muestra el Tipo de Persona en funcin al Rgimen Tributario

seleccionado:
o Arrendamiento u Honorario Profesionales: Mostrar Tipo de

Persona Natural.
o Rgimen General o Rgimen Simplificado: Mostrar Tipo de

Persona Jurdico.
Rgimen Especial: Permitir seleccionar el Tipo de Persona (Natural o

Jurdico), activando la barra de despliegue .
Tipo Contratista (*): Seleccionar el Tipo de Contratista.
Reg. Nac. Proveedores: Marcar con un check el campo

para registrar el Cdigo del Registro Nacional de Proveedores del Proveedor.
El Sistema presentar la ventana Registrar el Cdigo RNP, en la cual el
Usuario registrar el (los) cdigo(s) RNP correspondiente(s).
Profesin: Seleccionar la profesin del Proveedor, ingresando al icono Buscar

. Aplica cuando el Rgimen Tributario del Proveedor es Honorarios
Profesionales.
Mype: Marcar con un check el campo si el Proveedor es una Micro y

Pequea Empresa,
Direccin: Registrar la direccin de la Razn Social del Proveedor.
Referencia: Registrar alguna referencia de la direccin de la Razn Social del

Proveedor.
*
Dato obligatorio
-116-
Pas: Si el tipo de Proveedor es Nacional por defecto mostrar Per, caso

contrario se deber seleccionar el pas.
Departamento: Seleccionar el Departamento. Si el Proveedor es Extranjero,

este campo se mostrar inactivo.
Provincia: Seleccionar la Provincia. Si el Proveedor es Extranjero, este campo

se mostrar inactivo.
Distrito: Seleccionar el Distrito. Si el Proveedor es Extranjero, este campo se

mostrar inactivo.
Telfonos: Registrar los telfonos del Proveedor.
Telfono Fax: Registrar el telfono fax del Proveedor.
Email: Registrar el correo electrnico del Proveedor.
Responsable: Registrar el nombre del responsable o contacto de la razn

social del Proveedor.
Doc. Identidad: Registrar el nmero de documento de identidad del

responsable o contacto.
Cargo: Registrar el cargo del responsable.
C.C.I.: Permite importar el Cdigo de Cuenta Interbancario del Proveedor

desde el SIAF, dando clic en el botn .
Asimismo, se activarn algunos campos adicionales, en funcin al Rgimen

Tributario seleccionado:
Nro. Cta. Cte. Detracciones: Registrar el nmero de cuenta corriente de

Detracciones. Aplica para Proveedores con Rgimen Tributario General,
Especial y Simplificado.
Boleta: Marcar con un check para identificar que el Proveedor emite
Boleta de Venta. Aplica para Proveedores con Rgimen Tributario General,
Especial y Simplificado.
Factura: Marcar con un check para identificar que el Proveedor

emite Factura. Aplica para Proveedores con Rgimen Tributario General y
Especial.
Entidad Pblica: Marcar con un check para identificar que el

Proveedor es una Entidad Pblica. Aplica para Tipo de Persona Jurdica. Las
Entidades Pblicas son personas jurdicas de derecho pblico.
-117-
Para los Proveedores con Rgimen Tributario 05 - Honorarios Profesionales, se

activarn los siguientes campos adicionales:
Tercero Permanente: Marcar con un check para

identificar que el Proveedor provee un servicio permanente a la Entidad.
Fecha de Nac. Registrar la fecha de nacimiento del Proveedor.
Reg. Pensiones: Seleccionar el Rgimen de Pensin al que est inscrito el

Proveedor . La seleccin de este campo es
obligatorio solo cuando la fecha de nacimiento es mayor o igual a 01/08/1973,
caso contrario su registro es opcional.
CUSSP: Cdigo nico de Identificacin del Sistema Privado de Pensiones.

Este dato es requerido si el Sistema de Pensin seleccionado es AFP.
3. Luego, dar clic en el icono Grabar . Para salir de la ventana dar clic en el icono
Salir .
4. La informacin del Proveedor se mostrar en la ventana principal Proveedores.
-118-
Al ingresar a la carpeta amarilla , se podr consultar o modificar los datos

registrados, asimismo, se mostrar activo el botn para consultar los
Rubros a los que se dedica el Proveedor.
Eliminar Proveedor
Para eliminar un Proveedor, el Usuario activar el men contextual dando clic con el botn
Proveedor.
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S:
Si el Proveedor se encuentra registrado en una Orden, el Sistema mostrar un mensaje de

advertencia al Usuario:
-119-
De no estar registrado en una Orden, el Sistema eliminar el Proveedor y mostrar el

Botones:
: Ingresando a este botn el Sistema permite filtrar la informacin por

rubros del Catlogo de Bienes y Servicios del SIGA.
Al ingresar a este botn, el Sistema desplegar la ventana Seleccin de Rubros. El

Usuario activar la barra de despliegue en los campos Tipo y Estado, luego deber
seleccionar los filtros: Grupo, Clase y Familia, los cuales podrn ser seleccionados
ingresando al botn o marcando con un check el recuadro ubicado al lado
derecho de cada filtro, para mostrar todos los datos.
Al dar clic en el icono Imprimir se mostrar el reporte Relacin de Proveedores

mostrando los siguientes datos: Cdigo, Nombre o Razn social del Proveedor, RUC,
-120-
Telfono, Responsable, Estado y los Bienes que proveen, asimismo indica los Bienes
o Servicios que brinda el Proveedor.
: Ingresando a este botn, el Sistema permitir actualiza las Familias

de los Bienes y/o Servicios que se hayan adquirido a los Proveedores, los mismos que
posteriormente se visualizarn ingresando al botn de la ventana
Mantenimiento de Proveedores y en la opcin Estudio de Mercado del Sub
Mdulo de Programacin.
Al ingresar a este botn, el Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario.
Al dar clic en el botn Aceptar, el Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
Dar clic en el botn Aceptar, para culminar el proceso.
-121-
: Solo se mostrar este botn, para aquellas datas que no tengan registros
en Proveedores. Este botn permitir al Usuario realizar la importacin masiva de los
datos principales del Proveedor desde un archivo TXT.
Para ello, el Usuario dar clic en el botn Carga Datos.
El Sistema mostrar la ventana Importar Informacin de Proveedor, donde el

Usuario dar clic en el botn para elegir el archivo TXT con la informacin
correspondiente, luego dar clic en el botn Abrir.
Luego, de seleccionar el archivo correspondiente, el Usuario dar clic en el botn

, mostrando los siguientes datos en la ventana: Cdigo y nombre de
Proveedor, giro, tipo de Proveedor, nmero de RUC, Fecha de Registro, Fecha de
Inscripcin a SUNAT, Tipo de Contratista, Estado, Rgimen Tributario, Direccin,
Referencia, Pas, Departamento, Provincia, Distrito, Telfonos, Fax, Correo
Electrnico, Nombre del Responsable, Documento de Identidad Responsable.
En caso que el archivo no cumpliera con la estructura para la importacin, el Sistema

mostrar el siguiente mensaje al Usuario.
-122-
En caso que si cumpliera con la estructura de la importacin, el Sistema mostrar los

datos importados.
Seguidamente, dar clic en el botn para que el Sistema valide los datos
importados con la estructura de datos correspondiente. En caso que se cuente con
alguna observacin, este se mostrar en color Rojo. Mostrando el mensaje al Usuario:
-123-
Para proceder con la importacin, el Usuario dar clic en el icono Grabar . Para
verificar la informacin que ha sido importada, dar clic en la carpeta amarilla .
Asimismo, en la ventana Importar Informacin de Personal se cuenta con el botn

, este ayudar al Usuario a elaborar el archivo TXT de acuerdo a
los parmetros que se indica en esta ventana. Asimismo, al dar clic en el icono
Imprimir el Usuario podr obtener el reporte de dicha estructura.
Adems, en la ventana Importar Informacin de Personal se cuenta con el botn

, este ayudar al Usuario a identificar el Ubigeo de acuerdo al Departamentos,
Provincia y Distrito para la elaboracin del archivo TXT.
-124-
Para eliminar masivamente la informacin cargada del Proveedor, el Usuario deber

ingresar al botn donde mostrar la ventana Importar Informacin de
Proveedor y dar clic en el botn .
la eliminacin:
: Este botn permite actualizar masivamente los Cdigos de Cuenta

Interbancaria CCI, de los registros de Proveedores cargados en el SIGA.
Al dar clic en este botn, el Sistema mostrar el siguiente mensaje de confirmacin:
Dando clic en el botn SI, el Sistema muestra un mensaje de confirmacin.
-125-
: Al ingresar a este botn, el Usuario podr consultar los Datos del

Cdigo de Cuenta Interbancario CCI desde el Sistema Integrado de Administracin
Financiera - SIAF.
Reportes de Proveedores
El Sistema permitir al Usuario contar con Reportes de consulta de Proveedores., el

Usuario dar clic en el icono Imprimir de la barra de herramientas.
El Sistema mostrar la ventana Seleccin de Rubros, mostrando los siguientes filtros:

Estado, Tipo de Contratista, Nmero de RUC, Tipo de Persona y Fecha de Inscripcin, los
cuales deber seleccionar.
-126-
Para visualizar el reporte, dar clic en el icono Imprimir . El Sistema mostrar el reporte
Relacin de Proveedores por Orden Alfabtico, muestra la informacin de Cdigo,
Nombre, Nmero de RUC, Telfono, Direccin, Responsable, Tipo de Persona, Estado y
Correo.
5.1.7. Tipo de Cambio
Esta opcin permite al Usuario registrar y consultar los Tipos de Cambio que requiera para
efectuar las operaciones de Logstica y Viticos.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la siguiente ruta: Maestros Tipo de Cambio,

-127-
Al Ingresar a esta opcin, se presentar la ventana Tipo de Cambio, la misma que en la

parte superior muestra el ao y mes actual del Sistema, la misma que permitir filtrar la
informacin.
Para registrar un tipo de cambio, en la parte izquierda de la ventana el Usuario seleccionar

la moneda y en la parte izquierda de la ventana activar el men contextual dando clic
derecho del mouse y seleccionar la opcin Insertar Tipo de Cambio.
El Sistema agregar un registro en blanco, donde el Usuario registrar la fecha del cambio,
valor de compra y valor de venta.
Seguidamente, dar clic en el icono Grabar de la barra de herramientas. El Sistema

mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S.
-128-
Para eliminar un Tipo de Cambio, el Usuario activar el men contextual dando clic derecho
del mouse sobre el registro a eliminar y seleccionar la opcin Eliminar Tipo de Cambio.
la eliminacin:

mostrar el siguiente mensaje al Usuario y dar clic en el botn S, para confirmar.
-129-
Asimismo, dando clic en el icono Imprimir de la barra de herramientas, se visualizar

el reporte Tipo de Cambio.
5.1.8. Ubicacin Fsica
Esta opcin permite al Usuario registrar las Ubicaciones Fsicas de los Centros de Costo
de la Unidad Ejecutora, para tener un control del lugar exacto donde se encuentran los
bienes patrimoniales, facilitando el proceso de Inventario Fsico.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la siguiente ruta: Maestros Ubicacin Fsica,

Al Ingresar a esta opcin, se presentar la ventana Ubicacin Fsica, mostrando la

relacin de las ubicaciones fsicas registradas por el Usuario con la siguiente informacin:
-130-
Tipo: Indica el nmero correlativo de las Ubicaciones fsica principales.
Sub Tipo: Indica el nmero correlativo de las Ubicaciones fsicas secundarias

relacionadas a la Ubicacin Principal.
Ubicacin Fsica: Permite registrar la denominacin de la Ubicacin Fsica.
Estado: Indica el Estado de la Ubicacin (Activo o Inactivo).
Fecha Reg: Muestra la fecha de registro de la Ubicacin Fsica.
Para registrar una Ubicacin Fsica, el Usuario activar el men contextual dando clic con
el botn derecho del mouse y seleccionar la opcin Insertar Ubicacin Fsica.
-131-
El Sistema agregar un registro en blanco debajo del registro seleccionado, luego

registrar los datos correspondientes a la Ubicacin Fsica.
Seguidamente, dar clic en el cono Grabar de la barra de herramientas.
Para eliminar una Ubicacin Fsica, el Usuario seleccionar el registro correspondiente,

luego activar el men contextual dando clic con el botn derecho del mouse sobre el
registro a eliminar y seleccionar la opcin Eliminar Ubicacin Fsica.
-132-
la eliminacin:
Para el caso que se desee eliminar una Ubicacin Fsica que se encuentra en movimiento,
el Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
Reporte de Ubicacin Fsica
Para visualizar el reporte Ubicacin Fsica, dar clic en el icono Imprimir de la barra de
herramientas. El Sistema mostrar la ventana Reportes, en la cual el Usuario seleccionar
uno de los siguientes estados:
-133-
Activo: Mostrar el listado de Ubicaciones Fiscas con estado Activo.
Inactivo: Mostrar el listado de Ubicaciones Fiscas con estado Inactivo.
Todos: Mostrar el listado de Ubicaciones Fiscas Activas e Inactivas..
Seguidamente, dar clic en el icono Imprimir , mostrando los siguientes datos: Tipo, Sub
Tipo, Descripcin de la Ubicacin Fsica y Estado.
5.1.9. Colores
Esta opcin permite al Usuario registrar un tem en el Catlogo de Colores, de acuerdo a

la necesidad de la Unidad Ejecutora, para determinar las caractersticas cromticas de los
bienes patrimoniales. Se debe evitar duplicidad por el uso de sinnimos, como por ejemplo:
naranja, anaranjado, plomo, gris, etc.
El ingreso a la opcin es siguiendo a la ruta: Maestros - Colores, como se muestra a

continuacin:
-134-
Al Ingresar a esta opcin, se presentar la ventana Colores, mostrando la relacin de los

colores registrados en el Sistema.
Para registrar un nuevo color, el Usuario activar el men contextual dando clic derecho
del mouse y seleccionar la opcin Insertar Colores.
-135-
El Sistema agregar un registro en blanco, donde el Usuario registrar el nombre del color.
Seguidamente, dar clic en el cono Grabar de la barra de herramientas. El Sistema

automticamente generar el cdigo del color.
De la misma manera, para eliminar un color, debe seleccionar el registro, luego activar el
men contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opcin Eliminar Colores.
-136-
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S, para confirmar:
Si el Usuario trata de eliminar un color que se encuentra en uso, el Sistema mostrar el

REPORTE
Para visualizar el reporte Colores, el Usuario dar clic en el icono Imprimir de la barra
de herramientas. Mostrando los siguientes campos: Cdigo y Descripcin de los mismos.
-137-
5.1.10. Cambio de Clave de Usuario (Nuevo)
Esta opcin permite al usuario cambiar su clave de acceso actual. El cambio de clave
automticamente afectar a todos los Mdulos del Sistema a los que tenga acceso.
El ingreso a la opcin Cambio de Clave de Usuario es siguiendo la ruta: Maestros -

Cambio de Claves de Usuario, como se muestra en la siguiente ventana:
Al ingresar a este formulario el sistema mostrar lo siguiente:
Datos del Usuario:
Cdigo.- es el Cdigo del Usuario que accede al Sistema.

Nombre.- es el nombre del Usuario que accede al Sistema.
Datos de Acceso:
-138-
Clave Actual.- es la clave actual del Usuario que accede al Sistema.

Nueva Clave.- es la nueva clave que ingresar el Usuario si desea cambiar su clave
actual.
Confirmar Clave.- se debe confirmar la nueva clave volvindola a digitar en este campo.
Nota: Para el cambio de clave deben contemplarse las mismas validaciones sealadas
en el numeral 5.1.4 del Manual de Usuario del Mdulo Administrador.
5.1.11. Salir del Sistema
Esta opcin permite al Usuario salir del Sistema, regresando al escritorio de Windows.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la siguiente ruta: Administracin - Salir del

Sistema, como se muestra a continuacin:
-139-
5.2. Procesos
El Sub Mdulo Procesos permite realizar la copia de los Parmetros del ao anterior, as
como Configurar los Parmetros para la Programacin del Cuadro de Necesidades y
Realizar la Carga General de las Tablas del SIAF e Importar o actualizar los tems del
Catlogo de Bienes y Servicios del SIGA MEF.
Las opciones contenidas en este Sub Mdulo se muestran a continuacin:
5.2.1. Copia Parmetros por Ao
Esta opcin permite al Usuario copiar los parmetros del ao anterior, informacin
necesaria para la funcionalidad de los diferentes Mdulos del SIGA.
El ingreso a la opcin es siguiendo a la ruta: Procesos Copia Parmetros por Ao,

Al Ingresar a esta opcin, se presentar la ventana Copia Parmetros por Ao, donde el
Usuario seleccionar en la parte superior de la ventana los filtros: Ejecutora, Ao Origen y
Ao Destino.
o Ejecutora: Permite seleccionar la Unidad Ejecutora a la cual se realizar la copia

de parmetros.
-140-
o Ao Origen: Permite seleccionar el ao de origen que contiene la informacin.
o Ao Destino: Permite seleccionar el ao destino al cual se desea efectuar la copia.
o Parmetros: El Administrador del Sistema podr seleccionar la informacin que

desee copiar, marcando con un check en los siguientes parmetros: Clasificador,
Fuente de Financiamiento, Centro de Costo, Asignacin de Centro de Costo al
Personal, Operacin (Familia Clasificador / Cuenta), Otros e Informacin PpR.
Estas opciones se habilitaran si se cumple con las siguientes condiciones:

El ao Origen debe ser igual o mayor al ao del Servidor.
El ao Destino debe ser mayor al ao del Sistema e igual al ao del Cuadro de
Necesidades. Estos ltimos datos son ingresados en el Modulo de Logstica,
Sub Modulo Tablas / parmetros / Parmetros Ejecutora.
Cabe sealas que la opcin Informacin PpR solo estar activa para unidades
Ejecutoras que trabajen con el Modulo de Presupuesto por Resultados.
Luego de seleccionar los parmetros correspondientes a la copia, el Usuario dar clic en

el icono Grabar de la barra de herramientas. El Sistema mostrar el siguiente mensaje
al Usuario:
-141-
Dar clic en el botn S, para confirmar el proceso de Copia. Terminado el proceso, en la

parte inferior de la ventana, el Usuario podr visualizar los datos copiados por parmetro:
5.2.2. Configurar Programacin
Esta opcin permite al Usuario registrar los parmetros de configuracin de la

programacin del techo presupuestal del Mdulo de Logstica, as como realizar la copia
de las Metas del ao anterior o Cargar las Metas desde un archivo txt. Informacin
Necesaria para efectuar la Programacin del Cuadro de Necesidades.
El ingreso a la opcin es siguiendo a la ruta: Procesos Configurar Programacin,

Al Ingresar a esta opcin, se presentar la ventana Configurar Programacin 2014,

mostrando en el ttulo la fase de la Programacin vigente.
El Administrador del Sistema, seleccionara la Unidad Ejecutora para activar los parmetros
de los campos parmetros y Metas Propuesta, de acuerdo al siguiente detalle:
-142-
Parmetros: Contiene los siguientes parmetros:
o Distribucin del Techo Presupuestal: Permitir seleccionar Genrico si la

distribucin del Techo Presupuestal ser a nivel de Genrica de Gasto o
seleccionar Especfico, si ser a nivel de la Especifica del Gasto.
o Responsables en Techo Presupuestal: En este parmetro el Sistema

muestra por defecto la opcin NO, la misma que indica que el Responsable
Principal de la Programacin en la Unidad Ejecutora, distribuir el
presupuesto a todos los Centros de Costo dependientes que conforman la
Unidad Ejecutora.
o Registro de Fase Requerido por tem: En este Parmetro, el Sistema

muestra por defecto la opcin SI, la misma que indica que el registro del
Cuadro de Necesidades, se realizar por tem.
-143-
Meta Propuesta: En este campo, el Sistema permite realizar la copia de metas del
ao anterior o cargar las metas a travs de un archivo txt, que se utilizaran en las
fases Requerido y Programado del Cuadro de Necesidades del Mdulo de
Logstica. Para ello el Usuario activar la barra de despliegue y seleccionar la
fase de la Programacin desde donde se copiarn las metas.
Seguidamente, el Sistema presenta las siguientes opciones:
o Copiar meta del ao anterior: Mediante esta opcin, el Sistema permitir

realizar la carga de Metas del ao anterior a la Fase requerido del Cuadro de
Necesidades del ao actual. Asimismo, si se encuentra en la Fase Programado,
podr copiar la informacin de la fase Requerido.
Adems, se activaran las siguientes opciones: Meta Propuesta, Meta
Propuesta por Centro de Costo y Puntos de Atencin.
- Si selecciona solamente la opcin Meta Propuesta, el Usuario deber
registrar manualmente dichas Metas a cada Centro de Costo.
- Si adems, selecciona la opcin Meta Propuesta por centro de Costo, el

Sistema registrara automticamente las Metas en los Centros de Costo.
- Al seleccionar la opcin Puntos de Atencin, el Sistema cargar la
informacin de los puntos de Atencin del ao anterior en las tablas del
Mdulo de Presupuesto por Resultados.
o Traer meta del mdulo de Formulacin: Esta opcin no se encuentra activa

para la nueva estructura programtica.
-144-
o Carga meta de archivo txt: Esta opcin permite importar un archivo TXT con
informacin de la Meta, para ello marcar con un check en el recuadro de
Meta Propuesta.
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, donde el Usuario dar clic

en el botn S, para confirmar.
El Sistema mostrar la ventana Importar Metas Propuestas, donde el

Usuario dar clic en el botn y en la ventana Seleccione el archivo
a Importar donde deber ubicar el archivo TXT respectivo y dar clic en el botn
.
Cabe mencionar, que el archivo TXT debe cumplir con una Estructura para la
Importacin, y de esta manera pueda ser ledo por el SIGA. El Usuario podr
-145-
consultar la estructura dando clic en el botn ubicado

en la parte izquierda inferior de la ventana.
La ventana Estructura para la Importacin, contiene las columnas: Columna,

Tipo de Dato, Tamao, Descripcin y el Indicador de obligatoriedad del dato en
el archivo. Asimismo, dando clic en el icono Imprimir se podr mandar a
imprimir la informacin mostrada en pantalla.
Seguidamente, dar clic en el botn , para procesar el registro de la

informacin. En la ventana se mostrarn los registros ledos en el archivo.
Seguidamente dar clic en el botn , para que el Sistema realice las
validaciones de los datos registrados.
Si el Sistema encuentra algn error en el archivo, mostrar el siguiente mensaje

al Usuario, donde el Usuario dar clic en el botn Aceptar.
-146-
Para revisar las observaciones, dar clic en el botn . Se mostrar

una ventana indicando en la parte inferior de la ventana el nmero de registros
observados y en la columna Observacin, las observaciones encontradas.
Asimismo dando clic en el botn Imprimir se podr visualizar el reporte de
la informacin mostrada en pantalla.
De no contar con observaciones, el Sistema mostrar el siguiente mensaje al

Usuario:
Para importar las metas, dar clic en el icono Grabar . El Sistema mostrar
el siguiente mensaje al Usuario:
Dar clic en el botn S, para confirmar. El Sistema mostrar un mensaje al

Usuario indicando la cantidad de registros importados.
-147-
5.2.3. Carga General de Datos del SIAF
Esta opcin permite al Usuario realizar el proceso de carga desde las Tablas del Sistema
Integrado de Administracin Financiera SIAF, los siguientes datos necesarios para la
funcionalidad de SIGA:
Fuente de Financiamiento
Meta
Metas del Encargo
Calendario del Encargo
Expediente del Encargo /Mes
Expediente del Encargo DNTP
Encargante / Expediente
Relacin de Bancos y Cuentas Bancarias
El ingreso a la opcin es siguiendo a la ruta: Procesos Carga General de Datos del

SIAF, como se muestra a continuacin:
Para realizar esta carga, es importante que el Usuario haya realizado la configuracin del
ODBC, registrando el nombre de origen de datos INTF_SIGA_SIAF, en la opcin de DSN
de Usuario de la ventana de Administracin de Orgenes de Datos (ODBC).
-148-
Al Ingresar a esta opcin, se presentar la ventana Carga General de Datos del SIAF,
donde el Usuario marcar con un check en el recuadro de la informacin que desea
copiar de las Tablas del SIAF.

mostrar el siguiente mensaje al Usuario.
Dar clic en el botn S, para confirmar.
-149-
REPORTES
Dando clic en el icono Reportes de la barra de herramientas, mostrar la siguiente

relacin de reportes que pueden filtrarse por Ao y Fase de Programacin.
Reporte Relacin de Funcin: Este reporte muestra la relacin de las Funciones

que componen las Cadenas Presupuestales, indicando los datos de Cdigo y nombre
de la Funcin y Estado (Activo o Inactivo).
-150-
Reporte Relacin de Divisin Funcional: Este reporte muestra la relacin de las

Divisiones Funcionales que componen las Cadenas Presupuestales, indicando los
datos: Cdigo y Nombre de la Divisin Funcional y Estado (Activo o Inactivo).
Reporte Relacin de Grupo Funcional: Este reporte muestra la relacin de los

Grupos Funcionales que componen las Cadenas Presupuestales, indicando los datos:
Cdigo y Nombre del Sub Programa Funcional y Estado (Activo o Inactivo).
Reporte Relacin de Producto / Proyecto: Este reporte muestra la relacin de los

Productos y/o Proyectos que componen las Cadenas Presupuestales, indicando los
datos: Cdigo y Nombre de la Actividad / Proyecto y Estado (Activo o Inactivo).
-151-
Reporte Relacin de Act/AI/Obr: Este reporte muestra la relacin de las

Actividades, Acciones de Inversin y Obras que componen las Cadenas
Presupuestales, indicando los datos: Cdigo y Nombre de Actividad / Accin de
Inversin / Obra y Estado (Activo o Inactivo).
Reporte Relacin de Finalidad: Este reporte muestra la relacin de las Finalidad

que componen las Cadenas Presupuestales, indicando los datos: Cdigo y Nombre de
la Finalidad y Estado (Activo o Inactivo).
-152-
Reporte Relacin de Metas: Este reporte muestra la relacin de las Metas que
componen las Cadenas Presupuestales, indicando los siguientes datos: Cdigo de la
Funcin, Divisin Funcional, Grupo, Producto/Proyecto, Act/AI/Obr, Cdigo Meta,
Finalidad, Meta, Nombre Meta y Estrategia Nacional.
Reporte Relacin de Unidad de Medida: Este reporte muestra la relacin de las

Unidades de Medidas, indicando los datos: Cdigo y Nombre de la Unidad de Medida
y Estado (Activo o Inactivo). Este reporte no requiere la seleccin de los filtros Ao y
Fase.
Reporte Relacin Fuente de Financiamiento: Este reporte muestra la relacin de

las Fuentes de Financiamiento, indicando los datos: Cdigo de Fuente de
Financiamiento, Cdigo del Rubro, Nombre de Fuente y Estado. Este reporte no
requiere la seleccin del filtro Fase.
-153-
Reporte Relacin de Fuente de Financiamiento por Ejecutora: Este reporte

muestra la relacin de las Fuentes de Financiamiento asignadas a la Unidad Ejecutora,
indicando el Cdigo de Fuente de Financiamiento, Cdigo del Rubro, Nombre de
Fuente y Estado. Este reporte no requiere la seleccin del filtro Fase.
5.2.4. Carga de Datos del SIGA
Esta opcin permite al Usuario realizar la importacin de archivos para la Actualizacin e

Inactivacin de los tems de bienes y servicios del Catlogo SIGA- MEF.
El ingreso a la opcin es siguiendo a la ruta: Procesos Carga de datos del SIGA,

-154-
Al Ingresar a esta opcin, se presentar la ventana Importacin de Archivos, que

contiene los campos Insercin de Registros e Inactivar registros segn catlogo MEF,
cuya operatividad es la siguiente:
Insercin de Registros
Este campo contiene los botones Seleccione Archivo e Importar Archivo que
permitirn Insertar nuevos tems de Bienes y Servicios que se incorporarn en el catlogo
SIGA-MEF, as como la actualizacin de los tems ya existentes, para ello realizar el
siguiente procedimiento:
Ingresando al botn , el Sistema mostrar la ventana donde el Usuario

seleccionar el archivo rar del catlogo enviado por el rea de Catalogacin y dar clic en
el botn Abrir.
-155-
En la ventana se visualizar la ruta correspondiente del archivo, seguidamente, el Usuario

dar clic en el botn .
-156-
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, donde el Usuario dar clic en el botn
S, para confirmar.
Terminado el proceso de importacin, el Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
Dar clic en el botn Aceptar, para culminar con el proceso.
El Usuario visualizar en la ventana los archivos importados, as como la cantidad de

Registros Insertados y Actualizados.
-157-
Inactivar Registros segn Catlogo MEF
Este campo contiene los botones Procesar y Listado que permitirn Inactivar tems de
Bienes y Servicios del Catlogo SIGA-MEF, segn su movimiento en el ao, para ello
realizar el siguiente procedimiento:
Ingresando al botn , el Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario,

donde el Usuario dar clic en el botn S, para iniciar el proceso de inactivacin.
Terminado el proceso, el Sistema mostrar un mensaje indicando la cantidad de tems

actualizados y no actualizados.
Ingresando al botn , el Sistema mostrar la ventana Listado de Proceso

con la siguiente relacin de reportes: tems Actualizados, tems no Actualizados, tems no
Actualizados por Error.
Reporte Listado de tems Actualizados.- El reporte de tems actualizados muestra

la informacin de Tipo Bien, tem y Descripcin.
-158-
Reporte Listado de tems No Actualizados.- El reporte de tems no actualizados

muestra la informacin de Tipo Bien, tem y descripcin.
Reporte Listado de tems No Actualizados por Error.- El reporte de tems no

actualizados por error, muestra la informacin de Tipo Bien, tem y Descripcin.
-159-
Autor: Oficina General de Tecnologas de la

Informacin - SIGA
Fecha de Publicacin: 10/11/2016
-160-

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Manual de Usuario

Dirigido a: Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local

Versin del Aplicativo 16.04.00

II. OBJETIVO ............................................................................................................... 4

III. ACCESO AL SISTEMA ........................................................................................... 5

3.1. Acceso al Sistema (Ajuste) .......................................................................... 5

3.2. Acceso al Mdulo ......................................................................................... 7

IV. DESCRIPCIN DEL MDULO ............................................................................... 8

4.1. Barra de Men ............................................................................................... 8

4.2. Barra de Herramientas ................................................................................. 8

V. FUNCIONALIDAD DEL MDULO .......................................................................... 9

5.1.1. Catlogo de Bienes y Servicios (Ajuste) ......................................... 10

5.1.3. Centro de Costo ................................................................................. 68

5.2. Procesos ................................................................................................... 140

5.2.1. Copia Parmetros por Ao ............................................................. 140

La Oficina General de Tecnologa de la Informacin OGTI, del Ministerio de

Este Mdulo comprende las funcionalidades de configuracin de Logstica, registro

III. ACCESO AL SISTEMA

Esta seccin detalla el procedimiento para el acceso al SIGA y al Mdulo de

3.1. Acceso al Sistema (Ajuste)

El Sistema mostrar una ventana de bienvenida al SIGA y la ventana de acceso, en la cual

Nota: La clave se diferencia entre maysculas y minsculas. Adems, es de uso

Seguidamente, dar clic en el icono Conectar .

Finalmente, dar clic en el botn Grabar, donde mostrar el siguiente mensaje:

3.2. Acceso al Mdulo

IV. DESCRIPCIN DEL MDULO

La presente seccin describe la Barra de Men, Barra de Herramientas y la funcionalidad

4.1. Barra de Men

La Barra de Men ubicada en la parte superior de la ventana principal del Mdulo de

Maestros Permite consultar y cargar tems en Catlogo de Bienes y Servicios

Procesos Permite realizar la copia de los Parmetros del ao anterior, as

4.2. Barra de Herramientas

La Barra de Herramientas contiene una serie de iconos que ayudarn al Usuario en la

Guarda los datos ingresados.

Actualiza los datos registrados o modificados en la ventana.

Visualiza en reportes los datos mostrados en la ventana, y permite la

Salir de la ventana donde se encuentra.

Ampliar/disminuir la escala para visualizar los Reportes.

Exportar el Reporte a otros formatos: Excel, DBF o Texto.

Volver a la primera pgina.

Retroceder una pgina.

Avanzar una pgina.

Avanzar a la ltima pgina.

V. FUNCIONALIDAD DEL MDULO

En esta seccin, se describe las funcionalidades que contiene el Mdulo de Configuracin,

5.1.1. Catlogo de Bienes y Servicios (Ajuste)

Cabe sealar, que el Catlogo institucional es de suma importancia para el funcionamiento

El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta Maestros - Catlogo de Bienes y

Al Ingresar a esta opcin, el Sistema presentar la ventana Catlogo Institucional, la

CONSULTA DEL CATALOGO INSTITUCIONAL

Asimismo, se podr consultar los tems que se encuentran Activos o Inactivos en el

Cdigo: Cdigo del tem.

Para identificar el estado en que se encuentran los bienes y servicios en el Catlogo

PERSONALIZAR CATALOGO INSTITUCIONAL

1. Ingresar al botn Catlogo SIGA MEF .

2. El Sistema presentar la ventana Catlogo SIGA MEF, conteniendo los mismos

Validacin: Al desactivar un tem, el Sistema

3. El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S, para

4. Los tems seleccionados del Catlogo SIGA MEF se visualizarn en la ventana

MANTENIMIENTO DEL CATLOGO INSTITUCIONAL

Visualizndose la ventana Mantenimiento Catlogo de tems.

A continuacin se describe los campos de esta ventana:

2. Estado: Permite Activar o Desactivar el estado del tem en el Catlogo Institucional,