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INDICE
I. INTRODUCCIN ............................................................................................................. 3
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Manual de Usuario Sistema de Gestin de Productos
I. INTRODUCCIN
II. OBJETIVO
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Manual de Usuario Sistema de Gestin de Productos
Para ello, la Unidad Ejecutora deber contar con una direccin IP pblica y un dominio en
internet.
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Manual de Usuario Sistema de Gestin de Productos
Es el Usuario responsable al que se le asigna uno o varios Productos. Este Usuario podr
realizar los siguientes procesos:
Nota: Al ingresar al Sistema, el Usuario solo tendr acceso a la informacin de los Productos
asignado en su perfil de Usuario
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Manual de Usuario Sistema de Gestin de Productos
Nombre de la Entidad.
Icono Salir : Permite salir del Sistema, retornando a la ventana de Inicio de Sesin.
Icono Inicio : Permite retornar a la ventana principal del Sistema. Este icono se
muestra en las ventanas de las opciones de los Sub Mdulos del Sistema.
Barra de Men.
En la parte inferior de la ventana de las opciones de este Sistema, se podr visualizar una
barra de paginacin que permitir al Usuario desplazarse por las pginas de los registros
consultados, siempre y cuando se cuente con un mayor nmero de registros de los
mostrados en pantalla.
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Manual de Usuario Sistema de Gestin de Productos
5.1. Tablas
Esta Sub Opcin permite al Usuario Coordinador del Programa Presupuestal asignar los
Productos a los Usuarios Responsables.
Nota: Esta opcin solo ser visualizada para los Usuarios con perfil Coordinador.
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Para asignar uno o varios Productos a los Usuarios Responsables, realizar el siguiente
procedimiento:
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Nota: Un Producto podr ser asignado a un nico Usuario Responsable, en caso de requerir
asignarlo a otro Usuario, previamente se deber desasignarlo del Usuario anterior.
El ingreso a esta opcin es dando clic al icono Cambio de Clave , como se muestra a
continuacin:
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Esta opcin permite a los Usuarios con rol Coordinador o Responsable, dar mantenimiento
al Listado de Insumos Estndar de los Sub Productos segn Categora de Punto de
Atencin.
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Para visualizar la Cadena Programtica a nivel de: Programa, Producto, Actividad y Sub
Producto, el Usuario deber dar clic sobre el icono Desplegar ubicado al lado izquierdo
de cada registro hasta llegar al nivel requerido:
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Manual de Usuario Sistema de Gestin de Productos
Asimismo, la ventana cuenta con una opcin de Bsqueda que permite filtrar la informacin
por: Programa, Producto, Actividad y Sub Producto. Para ello en la seccin Bsqueda de
Cadena Programtica seleccionar los filtros correspondientes, activando la barra de
despliegue .
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El Sistema mostrar la ventana Nuevo Sub Producto, en la cual el Usuario registrar los
siguientes datos:
Cdigo: Cdigo del Sub Producto. Por defecto se mostrar un cdigo correlativo
autogenerado por el Sistema, pudiendo ser editado por el Usuario.
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Luego, dar clic en el botn .El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al
cual dar clic en OK:
Para Consultar o modificar los datos de algn Sub Producto, el Usuario deber
seleccionarlo de la lista, y luego dar clic en el botn Ver/Modificar .
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Se mostrar la ventana Modificar Sub Producto, en la cual el Usuario modificar los datos
correspondientes y luego dar clic en el botn .
Para eliminar un Sub Producto, el Usuario deber seleccionarlo de la lista y dar clic en el
botn Eliminar .
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El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, el cual dar clic en OK, para efectuar
la eliminacin:
Para elaborar el Listado de Insumos Estndar de bienes y servicios para un Sub Producto
segn Categora de Puntos de Atencin, realizar el siguiente procedimiento:
1. Agregar Insumos
Para agregar tems del Catlogo SIGA MEF al Listado de Insumos, seleccionar el Sub
Producto correspondiente y dar clic en el icono Agregar Insumos
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El Sistema mostrar la ventana Agregar Insumos del Catlogo MEF previamente sin
datos, para visualizar los tems del Catlogo, el Usuario deber seleccionar los siguientes
filtros:
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Para agregar los insumos, el Usuario deber marcarlos con un check y luego dar clic
en el botn Seleccionar .
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Asimismo, los insumos que cuentan con datos incompletos se identificarn con el color
lila, los insumos inactivos se identificarn con el color rojo, y los insumos inactivos en
el Catlogo MEF se identificarn con el color anaranjado; tal como se muestra en la
leyenda ubicada en la ventana:
Para registrar el detalle de los insumos, ingresar a la carpeta amarilla del tem
correspondiente.
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Campo obligatorio
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El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en OK, para
efectuar la eliminacin:
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Unidad de Medida de Uso del Kit: Aplica solo para insumos de Tipo tem:
Campo obligatorio
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Prog. Rector: (DARES, U.E., Ninguno). Si el insumo es de Tipo tem, este campo se
mostrar inactivo y se mostrar por defecto en funcin al Financiamiento
seleccionado. Si es por MINSA/DARES, el Programa Rector ser DARES. Si es por
la Unidad Ejecutora, el Programa Rector ser U.E. Si es por SIS, el Programa Rector
Campo obligatorio
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ser Ninguno. Si el insumo es de Tipo Familia, este campo se activar para ser
seleccionado por el Usuario.
Factor Merma (): Registrar el factor de prdida del insumo cuando se entrega el
Producto. Por ejemplo en zonas rurales algunas vacunas se usan apenas 1 2 dosis,
tenindose que desechar el resto si no hay ms nios que vacunar. Aplica solo para
insumos de Tipo tem.
o Cantidad Vez (): Registrar la cantidad del insumo utilizado en una atencin.
Por ejemplo para una atencin se utiliza un bajalengua, cinco gramos de
algodn, un par de guantes, etc. Es til cuando se trata de insumos fungibles.
Campo obligatorio
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Especificacin: Permite registrar las especificaciones del insumo. Aplica para Tipo
tem y Familia. Este campo es opcional.
Campo obligatorio
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Simulacin de la cantidad total por meta fsica: Permite que se simule el clculo
de la cantidad total por meta fsica del insumo. Aplica para insumos de Tipo tem de
Tipo de Clculo 4.
Donde:
Cantidad = (1+Factor Merma) * ((Cantidad por Caso)* (Porcentaje de Uso/100))
(Factor Conversin)
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Luego, dar clic en el icono Grabar . El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario,
al cual dar clic en OK:
3. Quitar Insumos
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El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en OK para efectuar
la eliminacin:
Bsqueda de Insumos
En la parte superior de la ventana, se cuenta con filtros de bsqueda por: Tipo de insumo,
Bienes, Grupo, Clase y Familia, que permitirn al Usuario filtrar la informacin de los
insumos mostrada en pantalla.
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Bsqueda por Tipo de insumo: Permite filtrar la informacin por Tipo de insumo
(Bienes, Servicios, Equipos, RRHH, Infraestructura), activando la barra de
despliegue.
Bsqueda por Grupo: Permite filtrar la informacin por Grupo, activando la barra
de despliegue. En la barra se listarn los Grupos incluidos en el Listado de insumos.
Bsqueda por Clase: Permite filtrar la informacin por Clase, activando la barra
de despliegue. En la barra se listarn las Clases incluidas en el Listado de Insumos
del Grupo previamente seleccionado.
Bsqueda por Familia: Permite filtrar la informacin por Familia, activando la barra
de despliegue. En la barra se listarn las Familias incluidas en el Listado de Insumos
de la Clase previamente seleccionada.
Asimismo, en la parte superior de cada columna del Listado de Insumos, se cuenta con los
siguientes campos de bsqueda: Nivel de insumo, Tipo de Bien, Tipo de Clculo, Condicin
de Critico, Cdigo y Nombre de Insumos. El Usuario ingresar el dato a buscar en el campo
correspondiente y dar Enter para efectuar la bsqueda:
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Para realizar la Aprobacin del Sub Producto, el Usuario deber contar con el rol
Responsable del Producto. Para ello realizar el siguiente procedimiento:
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Manual de Usuario Sistema de Gestin de Productos
Para Autorizar el Sub Producto (en estado Pendiente o Aprobado), el Usuario deber tener
rol Coordinador del Programa Presupuestal. Para ello realizar el siguiente
procedimiento:
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4. El estado del Sub Producto pasar del Estado Pendiente o Aprobado al estado
Autorizado.
Esta opcin permite obtener el reporte Listado de los Sub Productos de Todos los
Programas, as como, el reporte de Fechas de Registro de los Sub Productos, en funcin
al nivel seleccionado (Programa, Producto, o Actividad).
Para ello en la ventana principal seleccionar el nivel correspondiente, luego, dar clic en el
icono Imprimir .
Los reportes segn nivel se detallan a continuacin:
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Seleccionado, los filtros y rango de fechas, dar clic en el botn Imprimir (Exportar en
formato PDF) o el botn (Exportar en formato Excel), mostrando el Sistema el reporte
Registro de Insumos por Sub Productos, conteniendo la siguiente informacin: Insumo
(Nivel (I: Insumo, F: Familia), Tipo (B: Bien, S: Servicio), Grupo, Clase, Familia, tem,
Descripcin), Fecha de Registro Nuevo, Fecha de Modificacin, y Fecha de Eliminacin.
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Esta opcin permite realizar la exportacin de los Sub Productos y del Listado de los
insumos, generando dos archivos .RAR Maestro_Sub_Productos y txt_kit_maestro, los
cuales sern utilizados por las Unidades Ejecutoras para su importacin al SIGA PpR en
la Programacin del Presupuesto por Resultados.
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Nota: Los insumos son contabilizados independientemente del estado de los Sub Productos que los
incluye.
5.4. Simulacin
Esta opcin permite crear el Catlogo de Precios de tems por Unidad Ejecutora. Para ello
realizar el siguiente procedimiento:
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Selva Urbana y Selva Rural) activando la barra de despliegue ; luego dar clic en
el botn .
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El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic OK para efectuar
la eliminacin:
Para agregar insumos al Catlogo Precios para una Unidad Ejecutora, el Usuario deber
realizar el siguiente procedimiento:
a. Dar clic en el icono Agregar Insumos .
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tem: Permite realizar la bsqueda de insumos por nombre. Para ello, ingresar
el nombre en el campo de bsqueda y luego dar clic en el icono Buscar
:
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Filtros:
Bienes: Permite filtrar los insumos por Tipo de tem (Bienes, Servicios,
Equipos, RRHH, Infraestructura), activando la barra de despliegue .
Grupo: Permite filtrar los insumos por Grupo, activando la barra de despliegue
.
Clase: Permite filtrar los insumos por Clase, activando la barra de despliegue
.
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b. Seleccionado los filtros, dar clic en el icono Simular . El Sistema realizar los
clculos correspondientes con los precios de los insumos registrados en los Catlogos
Tipo creados para las Unidades Ejecutoras, calculando el Precio Mximo, Promedio o
Mnimo, segn el Tipo de Precio seleccionado, Cantidad de insumos y Presupuesto
requerido, para el nmero de casos ingresado.
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Cdigo de insumo
Nombre de insumo Unidad de Uso
Precio
Cantidad por Vez
Nmero de Veces
Cantidad por Caso: (Cantidad por Vez )* (Nmero de Veces)
Cantidad de insumo en Unidad de Uso: Cuando el insumo es de Tipo Clculo
1, 4 o 5, el Sistema aplicar la siguiente formula: (Cantidad por Caso) * (Nmero
de Veces)* (Porcentaje de Uso/100)
Cantidad de insumo en Unidad de Logstica: Cuando el Tipo de Clculo es
1, el Sistema aplicar la siguiente formula: (Cantidad de insumo en Unidad de
Uso)/ ((Factor de Conversin Factor de Merma)). Cuando el Tipo de Clculo
es 4 o 5, el Sistema aplicar la siguiente formula: ((Cantidad de Insumo en
Unidad de Uso)/ (Factor de Conversin))* (1 + Factor de Merma).
Presupuesto Total Requerido por Categora de Punto de Atencin:
Cuando el Tipo de Clculo es 1 o 4, el Sistema aplicar la siguiente formula:
(Cantidad de insumo en Unidad Logstica)*(Precio o Valor), caso contrario, por
defecto el valor ser cero (0).
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5.5. Utilitarios
El Sub Mdulo Utilitarios contiene la opcin que permite exportar los insumos a Excel.
Esta opcin permite realizar la exportacin en Excel de los datos de los insumos en
diferentes niveles (Programa Presupuestal, Producto, Actividad y Sub Producto).
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La exportacin de los datos de los insumos se podr realizar a nivel de: Programa
Presupuestal, Producto, Actividad, y Sub Producto, para ello realizar el siguiente
procedimiento:
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Nota: Por defecto, se mostrar como nombre del archivo, el texto insumos-de-seguido
del nivel de exportacin y el cdigo del Programa, Producto, Actividad o Sub Producto a
exportar, pudiendo ser modificado por el Usuario.
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