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DIRECTORA:
Ing. ROSA PATRICIA DORADO PONDEULA.
Seores
Coordinacin de trabajos de grado
Carrera de Ingeniera Industrial
Facultad de Ingeniera
Pontificia Universidad Javeriana
Cordialmente,
Seores
Coordinacin de trabajos de grado
Carrera de Ingeniera Industrial
Facultad de Ingeniera
Pontificia Universidad Javeriana
Cordialmente,
________________________ ______________________
Oscar Roberto Ardila Chaparro. Andrs Moreno Avila.
c.c 80.242.923 Bt. c.c. 80.722.011 Bt
Autor del Proyecto. Autor del Proyecto.
Primero que todo a Dios
que me da todo en la vida,
a mis padres, mi hermano
y mi cuada
que son mi gran apoyo y gua,
y para Maria Jos,
Juanita y Santiago que
alegran cada da de mi vida.
Andrs.
A mis padres,
por el gran y constante apoyo
que me brindaron
Oscar.
AGRADECIMIENTOS.
INTRODUCCIN............................................................................................................... 15
OBJETIVOS........................................................................................................................ 17
1. MARCO TERICO MARCO TCNICO MARCO COCEPTUAL ........................ 18
1.1 MARCO TERICO................................................................................................. 18
1.1.1 Calidad- Sistema de Gestin de Calidad..................................................... 18
1.2 MARCO TCNICO................................................................................................. 21
1.2.1 Normas ISO 9000............................................................................................ 21
1.2.2 Normas ISO 9001:2000.................................................................................. 23
1.3 MARCO CONCEPTUAL ....................................................................................... 24
1.3.1 Glosario de Trminos ..................................................................................... 24
1.4 BENEFICIOS........................................................................................................... 26
1.5 JUSTIFICACIN DE LA IMPLANTACIN DE LA NORMA ISO 9001:2000
.......................................................................................................................................... 27
2. GENERALIDADES DEL CENTRO TECNOLGICO DE AUTOMATIZACIN
INDUSTRIAL ..................................................................................................................... 30
2.1 INFORMACIN GENERAL DEL CENTRO TECNOLGICO DE
AUTOMATIZACIN INDUSTRIAL (CTAI)............................................................... 30
2.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL CENTRO TECNOLGICO DE
AUTOMATIZACIN INDUSTRIAL ............................................................................ 31
2.3 FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO TECNOLGICO DE
AUTOMATIZACIN INDUSTRIAL ............................................................................ 32
2.4 COMPARACIN DEL CTAI CON OTROS LABORATORIOS DE LA
MISMA NATURALEZA................................................................................................ 35
3. DIAGNSTICO ACTUAL DEL CENTRO TECNOLGICO DE
AUTOMATIZACIN INDUSTRIAL (CTAI)................................................................... 39
3.1 ENCUESTA DEL SERVICIO OFRECIDO POR EL CTAI ............................... 39
3.1.1 Definicin de los clientes del CTAI ............................................................... 39
3.1.2 Resultados obtenidos. .................................................................................... 40
Fuente: Autores. ........................................................................................................ 46
3.1.3 Anlisis de resultados..................................................................................... 48
3.1.4 Resumen de los requerimientos de los clientes......................................... 50
3.2 EVALUACIN DE LA GESTIN EN EMPRESAS DE SERVICIOS, AIFE-II-
005.98 DE LA CARRERA DE INGENIERA INDUSTRIAL DE LA PONTIFICIA
UNIVERSIDAD JAVERIANA ...................................................................................... 51
3.2.1 Diagnstico General ....................................................................................... 51
3.2.2 Diagnstico de la Gerencia............................................................................ 52
3.2.3 Diagnstico del Mercadeo ............................................................................. 53
3.2.4 Diagnstico de la Produccin........................................................................ 53
3.2.5 Diagnstico del Personal ............................................................................... 54
3.2.6 Diagnstico de la Informacin ....................................................................... 54
3.2.7 Diagnstico de los Servicios.......................................................................... 55
3.3 MATRIZ DOFA RESPECTO A LA NORMA ISO 9001:2000 ......................... 55
3.4 LISTA DE CHEQUEO DE LOS NUMERALES DE LA NORMA ISO
9001:2000 FRENTE A LA ACTUALIDAD DEL CENTRO TECNOLGICO DE
AUTOMATIZACIN INDUSTRIAL ............................................................................ 57
3.4.1 Diagnstico....................................................................................................... 58
3.4.2 Sistema de Gestin de Calidad..................................................................... 58
3.4.3 Responsabilidad de la Direccin................................................................... 59
3.4.4 Gestin de los recursos.................................................................................. 60
3.4.5 Realizacin del producto ................................................................................ 61
3.4.6 Medicin, anlisis y mejora............................................................................ 64
3.5 DIAGNSTICO FINAL .......................................................................................... 66
4. DOCUMENTACIN SOPORTE PARA LA ESTRUCTURACIN DEL SISTEMA
DE GESTIN DE CALIDAD PARA EL CENTRO TECNOLGICO DE
AUTOMATIZACIN INDUSTRIAL ................................................................................ 67
4.1 CONTEXTUALIZACIN ACERCA DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS
EN EL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD ....................................................... 67
4.1.1 Manual de Funciones ..................................................................................... 70
4.1.2 Manual de procedimientos............................................................................. 71
4.1.3 Manual de Calidad .......................................................................................... 73
5. INDICADORES DE GESTIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD .... 76
6. PROGRAMA PROPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE
GESTIN DE CALIDAD .................................................................................................. 83
6.1 FASE 1: PREPARACIN ..................................................................................... 83
6.1.1 Asignar la responsabilidad del proyecto a un equipo en especial........... 84
6.1.2 Estudiar la norma ISO 9001:2000 ................................................................ 84
6.1.3 Generar compromiso con el proyecto.......................................................... 85
6.1.4 Capacitar a los empleados en ISO 9001:2000........................................... 85
6.2 FASE 2: DOCUMENTACIN............................................................................... 85
9
6.2.1 Identificar los procesos del CTAI y determinar las relaciones de los
mismos ........................................................................................................................ 86
6.2.2 Analizar la documentacin existente............................................................ 87
6.2.3 Desarrollar y comunicar la forma de realizar la documentacin en el
CTAI............................................................................................................................. 87
6.2.4 Elaborar procedimientos, instructivos y formatos ...................................... 87
6.2.4 Elaborar Manual de Procedimientos ............................................................ 88
6.2.5 Elaborar Manual de Calidad .......................................................................... 88
6.2.6 Revisar los documentos de acuerdo con los parmetros de la norma... 89
6.3 FASE 3: IMPLEMENTACIN .............................................................................. 89
6.3.1 Implementar el Sistema de Gestin de Calidad ......................................... 89
6.4 FASE 4: AUDITORAS.......................................................................................... 91
6.4.1 Contratar organismo certificador................................................................... 92
6.4.2 Realizar pre-auditora ..................................................................................... 93
6.4.3 Realizar la auditora externa.......................................................................... 93
6.5 FASE 5: MEJORA CONTINUA ........................................................................... 94
7. EVALUACIN ECONMICA..................................................................................... 96
7.1 Costos de la implementacin del proyecto................................................... 96
7.2 Beneficios de la implementacin del proyecto ............................................ 97
7.3 Anlisis costo beneficio ..................................................................................... 99
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................. 107
BIBLIOGRAFA............................................................................................................... 110
10
LISTA DE TABLAS
Pg.
Pg.
15
investigacin, la docencia y el servicio; a travs del establecimiento de
prcticas que apunten al logro de la satisfaccin de los clientes y del personal
que trabaja en l; estos objetivos se pueden alcanzar a travs del liderazgo,
de la definicin de polticas y estrategias, del manejo del personal y de la
gestin de los recursos y de los procesos.
16
OBJETIVOS
Objetivo general:
Objetivos especficos:
17
1. MARCO TERICO MARCO TCNICO MARCO COCEPTUAL
La calidad se centra en cumplir las necesidades y requisitos del cliente1, por lo que
l es el principal juez de la misma. Las organizaciones deben enfocarse en los
atributos de los productos y servicios que contribuyan al valor percibido por el
cliente y que conducen a su satisfaccin y diferenciacin; esto incluye cumplir con
las especificaciones, el diseo de nuevos productos y la rpida respuesta a los
comportamientos de las variables del mercado.
1
ICONTEC. ISO 9000-2000 Gua para las pequeas empresas. Pg 10
Una organizacin debe reconocer tambin que igualmente son importantes los
clientes internos para el aseguramiento de la calidad, los empleados deben verse
como clientes y proveedores de otros empleados respondiendo a la articulacin de
procesos que producen el producto final; por eso es de suma importancia
proporcionar a los empleados herramientas para tomar buenas decisiones dentro
de un clima de confianza lo cual garantiza productos de calidad.
Y finalmente la mejora y aprendizaje continuo debe ser el eje central del Sistema
de Gestin de Calidad, generando la cultura necesaria para adaptarse
rpidamente a los cambios, lo que conduce a la optimizacin de los recursos y a
evaluar procedimientos obsoletos, gracias a la retroalimentacin entre la prctica y
los resultados.
Un sistema de calidad tiene como objetivo identificar todas las tareas relacionadas
con la calidad, asignar responsabilidades y establecer relaciones de cooperacin.
Adems, busca establecer mecanismos para la integracin de todas las funciones
dentro de un sistema global.2
El sistema de calidad va a estar enfocado hacia los procesos que trae como
principal ventaja el control continuo que proporciona sobre los vnculos entre los
procesos individuales dentro del sistema de procesos, as como su combinacin e
interaccin. Este enfoque destaca la importancia de la comprensin y
cumplimiento de los requisitos, la necesidad de considerar los procesos en
trminos que aporten valor, la obtencin de resultados del desempeo y eficacia
del proceso y la mejora continua de los procesos con base en mediciones
objetivas3.
2
Sistemas ISO 9000 de gestin de Calidad. / Centro de Comercio Internacional y Organizacin Internacional
de Normalizacin.
3
Norma tcnica Colombiana NTC-ISO 9001:2000.
19
Centrarse en el mejoramiento de los procesos es de gran utilidad a la organizacin
de varias formas: le permite enfocarse en el cliente, predecir y controlar el cambio,
aumenta la capacidad para competir mejorando el uso de los recursos disponibles,
apoya a la organizacin para manejar de manera efectiva sus interrelaciones,
ofrece una visin sistemtica de las actividades realizadas, previene posibles
errores, suministra una medida de sus costos de la mala calidad, da una visin de
la forma en que se producen los errores y la forma de corregirlos, desarrolla un
sistema de evaluacin y suministra un mtodo para preparar la organizacin a fin
de cumplir con sus desafos futuros.
20
1.2 MARCO TCNICO
Establece un punto de partida para comprender las normas y define los trminos
fundamentales utilizados en la familia de normas ISO 9000, que se necesitan para
evitar malentendidos en su utilizacin.
4
Evans, James. La administracin y el Control de la Calidad. Pg. 528
5
Seleccin y uso de la tercera edicin de las normas ISO 9000. Documento: ISO/TC 176/N 613 Octubre 2000
-ISO
21
ISO 9001 Sistemas de gestin de la calidad. Requisitos:
Esta norma proporciona ayuda para la mejora del sistema de gestin de la calidad
para beneficiar a todas las partes interesadas a travs del mantenimiento de la
satisfaccin del cliente. La Norma ISO 9004 abarca tanto la eficiencia del sistema
de gestin de la calidad como su eficacia.
Adems de las normas que ya se mencionaron, existen otras, que como las
anteriores, tambin son relativas al Aseguramiento y Administracin de la Calidad.
Algunas de ellas son guas o reportes tcnicos que ayudan a la aplicacin de las
normas en sectores especficos, otros son guas o requerimientos para algunos
elementos especficos de los sistemas de calidad.
22
Sistema de confirmacin metrolgica de los equipos de medicin, ISO 10012-
2:1997 Requisitos de aseguramiento de la calidad en los equipos de medicin.
Parte 2: Directrices para el control de la medicin de los procesos, ISO/TR
10013:2000 Directrices para la documentacin del sistema de gestin de la
calidad, ISO/TR 10014:1998 Directrices para la gestin de los efectos econmicos
de la calidad, etc.
La norma ISO 9001:2000 especifica los requisitos de una empresa que quiera
lograr la certificacin demostrando su capacidad de satisfacer al cliente, cumplir
con los reglamentos o leyes aplicables y manteniendo en marcha un sistema de
gestin de la calidad que demuestre la mejora continua de la organizacin.6
La norma ISO 9001:2000 tiene la intencin de ser genrica y aplicable a todas las
organizaciones, sin importar su tipo, tamao y categora del producto. No obstante
se reconoce que no todos los requisitos de esta norma son pertinentes para todas
6
Las nuevas normas ISO 9000:2000
23
las organizaciones, por lo cual bajo ciertas circunstancias, una organizacin puede
excluir algunos requisitos especficos de la norma.7
Para que una organizacin funcione de manera eficaz, tiene que identificar y
gestionar numerosas actividades relacionadas entre s. Para esto la norma est
enfocada hacia la aplicacin y gestin de un sistema de procesos, que tiene como
ventaja el control continuo que proporciona sobre los vnculos entre los procesos
individuales dentro del sistema de procesos, as como sobre su combinacin e
interaccin.8
7
Orientacin acerca del apartado 1.2 aplicacin de la norma ISO 9001:2000. Comit Tcnico ISO/TC 176/SC
8
Norma tcnica Colombiana NTC-ISO 9001:2000
9
Ibidid
24
Proceso:
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las
cuales transforman elementos de entrada en resultados10.
Producto:
Resultado de un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que
interactan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados11.
El producto es lo que definitivamente se ofrece al mercado y es la base sobre
lo que se produce la transaccin. Esta se efecta cuando el cliente determina
que la satisfaccin a su necesidad esta compensada por la cantidad
econmica que desembolsa a cambio del producto que la satisface.12
Servicio:
Acto social que ocurre en contacto directo entre el cliente y representantes de
la empresa de servicio.13
Calidad:
Grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con los
requisitos14.
Conjunto de propiedades y caractersticas de un producto, proceso o servicio
que le confieren su aptitud para satisfacer necesidades establecidas o
implcitas.15
Satisfaccin del cliente:
Percepcin del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos16.
10
Norma Tcnica Colombiana NTC-ISO 9000:2000.
11
Ibid.
12
http://ciberconta.unizar.es/LECCION/plandenegocios/capitulos/041.html
13
EVANS, James. La administracin y el control de la Calidad. Pg. 49
14
Ibid.
15
www.serconet.com/usr/juanm/sld011.htm
16
Ibid.
25
Manufactura:
Aplicacin de procesos qumicos y fsicos que alteran la geometra, las
propiedades o el aspecto de un determinado material para elaborar productos
o partes terminadas. Transformacin de materiales en artculos de mayor valor,
a travs de una o ms operaciones.17
Diseo
El Diseo es una actividad creativa cuyo propsito es establecer las cualidades
multifacticas de objetos, procesos, servicios y sus sistemas, en todo su ciclo
de vida.18
Sistema
Es un conjunto de componentes interrelacionados e interactuantes que buscan
cumplir un mismo objetivo o fin.
Mejoramiento Continuo
El Mejoramiento Continuo es un esfuerzo para aplicar mejoras en cada rea de
la organizacin a lo que se entrega a clientes, en busca de realizar las
diferentes actividades que contribuyan a la perfeccin.
Tecnologa
Aplicacin de la ciencia que proporciona a la sociedad y a sus miembros
aquellos bienes que son necesarios o deseados.19
Y todos aquellos otros trminos plasmados en la norma NTC- ISO 9000, referente
a vocabulario.
1.4 BENEFICIOS
Una organizacin con clientes que no estn satisfechos tiene una alta probabilidad
de fracasar en el mercado; para poder conservar los clientes y mantenerlos
satisfechos el producto / servicio ofrecido necesita cumplir con los requisitos
17
Mikell Groover, Fundamentos de Manufactura Moderna. Pentice may. 1ed. Mxico.1997
18
http://www.duoc.cl/escuela/documentos_dise/def_diseno.pdf
19
Ibidid
26
demandados por ellos. Las normas ISO 9000 proporcionan un enfoque sistemtico
para manejar los procesos de la organizacin de manera que el resultado
consistente sea un producto / servicio que colma las expectativas del cliente.
El Sistema de Gestin de Calidad garantiza que los servicios que presta el Centro
Tecnolgico y los procesos que se llevan a cabo en l, sean los apropiados para el
fomento de la investigacin en la Universidad, tambin contribuye a una excelente
formacin cientfica y tecnolgica en los programas acadmicos de la Facultad de
Ingeniera, convirtindose as en un factor diferenciador y de competitividad de los
egresados en el medio profesional. As mismo direcciona el crecimiento del CTAI
para que sea coherente y contextualizado dentro de un plan estratgico que debe
involucrar a toda la organizacin, cuya estrategia de permanencia debe ser la
calidad en todos los procesos y servicios que ste presta.
20
Sistemas ISO 9000 de gestin de Calidad. / Centro de Comercio Internacional y Organizacin Internacional
de Normalizacin.
27
La revisin de las normas ISO 9001 se ha basado en ocho principios de gestin de
la calidad que reflejan las mejores prcticas de gestin.
Estos ocho principios son:
1.- Organizacin enfocada al cliente
2.- Liderazgo
3.- Participacin de todo el personal
4.- Enfoque a procesos
5.- Enfoque del sistema hacia la gestin
6.- La mejora continua
7.- Enfoque objetivo hacia la toma de decisiones
8.- Relaciones mutuamente benficas con el proveedor:
Los beneficios tangibles de los sistemas de calidad basados en las normas ISO
9001 son entre otros:
Mejor diseo de los productos / servicios, mejor calidad de los productos /
servicios, reduccin de situaciones de insatisfaccin del cliente, eficaz utilizacin
de recursos (hombres, mquinas y materiales) resultando una mayor
productividad, creacin de un clima de trabajo distendido lo que conduce a unas
buenas relaciones humanas, mejora de confianza entre clientes (internos y
externos) y finalmente mejora la imagen lo que produce un diferenciamiento
competitivo.
21
Seleccin y uso de la tercera edicin de las normas ISO 9000. Documento: ISO/ TC 176 /N 613, Octubre
2000.
28
Finalmente la estructura de este Sistema de Gestin de la Calidad en el Centro
Tecnolgico de Automatizacin Industrial garantiza rentabilizar la gestin, lograr
resultados propuestos, mantener la competitividad a travs de calidad en sus
servicios acadmicos, fortalecer procesos e intereses investigativos en los
Departamentos, para as convertirse en una plataforma para la prestacin de
servicios tecnolgicos a la industria nacional.
29
2. GENERALIDADES DEL CENTRO TECNOLGICO DE AUTOMATIZACIN
INDUSTRIAL
Ya desde el ao 1998, una vez se adquirieron las ltimas mquinas que permitan
incursionar en temas de control numrico computarizado y sistemas flexibles de
manufactura, se estableci su proyeccin futura para llegar a conformar un
laboratorio de manufactura integrada por computador, con la incorporacin de la
22
Portafolio. Viernes 27 de febrero de 2004.
23
Propuesta de desarrollo del centro tecnolgico en la Universidad Javeriana. /Yezid Prez Alemn
automatizacin y la robtica; fue entonces cuando se pens en la creacin del
Centro Tecnolgico el cual se constituy en respuesta a las acciones planteadas
en el Programa de Trabajo de la Facultad de Ingeniera 1999-200124
correspondientes a la consolidacin de las funciones de investigacin y servicios
de los departamentos e institutos de la Facultad de ingeniera.
24
Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ingeniera. Programa de Trabajo 1999-2001. Documento de
trabajo.
31
Figura 2: Organigrama del CTAI
Servicios Acadmicos:
El Centro presta servicios acadmicos a la Facultad de Ingeniera y a otras
Universidades en los temas de diseo y manufactura asistidos por computador,
control numrico computarizado, sistemas flexibles de manufactura, simulacin de
procesos industriales, neumtica, eletroneumtica, elementos de control industrial,
principios de automatizacin industrial, sensores y actuadores industriales,
controladores lgicos programables, entre otros25.
25
http://fing.javeriana.edu.co/ingenieria/CentroTecAutomatizacion/Frameset-CTAI.htm
32
Investigacin:
Facilita los recursos e infraestructura para la ejecucin de los proyectos de los
diferentes grupos de investigacin del Departamento de Procesos Productivos de
la Pontificia Universidad Javeriana,
Consultora:
El CTAI cuenta con el recurso humano y tcnico para asesorar a la industria en el
diseo y manufactura asistida por computador; anlisis y mejoramiento de los
procesos de elaboracin de piezas mediante el empleo de mquinas
herramientas; Generacin de una metodologa para la solucin de problemas
productivos y de servicios en las empresas, destacando la importancia de la
simulacin como herramienta en el proceso de toma de decisiones. Para ello, se
cuenta con un ambiente semi-industrial de manufactura flexible con la finalidad
que el empresario desarrolle criterios productivos en la elaboracin de bienes26.
26
I http://fing.javeriana.edu.co/ingenieria/CentroTecAutomatizacion/Frameset-CTAI.htm
33
Centro de mecanizado por control numrico computarizado Light Machine
Benchman VMC-4000, con intercambiador automtico de herramienta de
cuatro posiciones y control y puerta neumtica.
Torno semi industrial de control numrico computarizado EMCO PC-TURN
125.
Cinco bancos de trabajo con equipos neumticos, electroneumticos y
electrohidrulicos, estos bancos estn provistos de los elementos
necesarios para realizar las prcticas programadas en el laboratorio.
Cinco controladores lgicos programables conectados con los bancos de
trabajo neumticos.
Un UPS para la regulacin y control del voltaje ubicada en el rea de CNC.
Siete tornos didcticos EMCO.
Compresor de 7.5 VAR que alimenta dos anillos cerrados para la sala de
CNC y de automatizacin
Adems de una prensa manual, un esmeril, una segueta, una caladora, un
taladro, un televisor, un VHS, un Betamax, un proyector de acetatos, un
computador porttil y un video beam.
34
2.4 COMPARACIN DEL CTAI CON OTROS LABORATORIOS DE LA MISMA
NATURALEZA.
35
Tabla 1. Comparacin del CTAI con otros laboratorios
Existencia de
tems. Estructura Procesos manuales y Servicios
Organizacional administrativos. aplicacin de ofrecidos.
Laboratorios normas
Cuenta con una El prstamo de No existen Actualmente se
estructura materiales se hace manuales de prestan tres
organizacional con la ayuda del funciones, servicios estos
formalmente sistema de procesos ni son: servicios
establecida, pero informacin calidad. acadmicos (para
hace falta la LABORAD. Existe un estudiantes de la
divulgacin para Para la compra de reglamento facultad de
que sea de materiales el interno y ingeniera, diseo
conocimiento de sistema de existe una industrial y para
CTAI todos los informacin alerta normatividad estudiantes de
integrantes del cuando se de uso del Ingeniera
CTAI. requiere CTAI, las Industrial de la
materiales. Los normas se Universidad del
procesos aplican de Bosque),
administrativos no acuerdo con investigacin y
tienen indicadores la consultora; los
de medicin de la normatividad dos ltimos no se
gestin. de la han ejecutado
universidad. formalmente.
No cuenta con El prstamo de No cuenta Prestan servicios
una estructura materiales se hace con manuales acadmicos a los
organizacional manualmente, de funciones, estudiantes de la
formalmente ocasionando procesos ni facultad de
establecida, es dificultades en el calidad, solo ciencias bsicas,
conocida por control de los cuenta con un tambin prestan
Microbiologa parte de los materiales. reglamento servicios externos
PUJ directivos pero no La compra de interno de de anlisis de
esta escrita ni es materia prima e trabajo. muestras a
de conocimiento insumos se hace empresas privadas
de todos los que cuando el personal y pblicas.
intervienen en el detecta el
laboratorio. requerimiento.
36
No cuenta con El prstamo de La compra de Presta servicios
una estructura materiales se hace materia prima acadmicos a los
organizacional manualmente. e insumos se estudiantes del
formalmente La compra de hace cuando SENA, adems
establecida. materia prima e el personal presta servicios
Calibracin y
insumos se hace detecta el externos a
medicin
cuando el personal requerimiento. empresas pblicas
SENA.
detecta el y privadas, con un
requerimiento. alto
reconocimiento y
prestigio en el
mercado.
Cuenta con una Los procesos Posee El CITEC presta
estructura administrativos se manuales de servicios de
organizacional llevan a cabo a funciones, soluciones de
formalmente partir de la procesos y ingeniera
establecida, documentacin calidad (consultora)
establecida y de la establecidos y donde se realizan
normalizacin de publicados. proyectos de
CITEC los procesos Actualmente ingeniera e
Universidad gracias a la tienen investigativas ya
de los Andes. implementacin implementado sea de organismos
del Sistema de un Sistema de internos de la
Gestin de Gestin de Universidad de los
Calidad. Calidad bajo Andes
la norma ISO (estudiantes,
9000:2000. profesores, etc)
como personas
externas a ella.
Fuente. Autores.
Para realizar la comparacin del CTAI con respecto a los otros laboratorios es
necesario segmentar el mercado a nivel interno donde se evala la prestacin de
servicios acadmicos y a nivel externo donde se evala servicios de consultora e
investigacin.
37
A nivel externo podemos seguir el ejemplo del CITEC perteneciente al CIFI de la
Universidad de los Andes donde la documentacin apropiada y el establecimiento
del sistema de gestin de calidad le da una ventaja competitiva en el mercado
desarrollando avances tecnolgicos e investigativos, resultando ingresos
importantes para el crecimiento del centro.
38
3. DIAGNSTICO ACTUAL DEL CENTRO TECNOLGICO DE
AUTOMATIZACIN INDUSTRIAL (CTAI)
Para la identificacin de las necesidades de los usuarios del CTAI, se elabor una
encuesta directamente a los clientes acerca de varios aspectos relacionados con
el servicio; los formatos utilizados se pueden ver en el anexo # 1. La justificacin
de la encuesta, mtodo utilizado y tamao de la muestra se puede ver en el anexo
2.
27
Herramienta elaborada por la Facultad de Ingeniera Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana.
Estudiantes de Ingeniera Industrial:
Corresponde a los alumnos que cursan las asignaturas de taller de procesos y
procesos industriales dictados a los alumnos de Ingeniera Industrial tambin, en
este grupo se encuentran los estudiantes que eventualmente utilizan los servicios
del centro para la ejecucin de Trabajos de Grado o en el prstamo de los equipos
y salas del CTAI.
Universidades:
Son los encargados de contratar los servicios del CTAI en las Universidades que
utilizan los servicios del CTAI, actualmente las universidades que utilizan los
servicios del CTAI son: Universidad del Bosque, Politcnico Gran Colombiano,
Facultad de Diseo de la Pontificia Universidad Javeriana y la Carrera de
Ingeniera Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana. Con la Facultad de
Ingeniera Electrnica no hay una contratacin directa de servicios porque la sala
de Robtica esta bajo su responsabilidad, por lo tanto la utilizan libremente y los
estudiantes que desarrollan trabajos de grado en el CTAI lo hacen por medio de
prstamos libres de recursos y no por medio de contratos de servicios.
40
Grfico 1. Proporcin de encuestados por materia para estudiantes de Ingeniera Industrial
Proporcin por materia
3,0%
Taller
Procesos
42,0% Procesos
Industriales
Otros
55,0%
Fuente. Autores.
5,00%
10,00%
Est.
Prof.
Mon.
UE
Ot.
86,00%
Fuente. Autores.
19,0%
Si
No
81,0%
Fuente. Autores.
41
Grfico 4. Porcentaje de utilizacin del CTAI en horarios extra-clase para
estudiantes de Ingeniera Industrial
48,0%
Si
No
52,0%
Fuente. Autores.
6,3%
29,2%
Dia.
Sem.
Men.
54,2% Esp.
10,4%
Fuente. Autores.
42
Grfico 6. Comparacin de la calificacin de la situacin actual del CTAI contra la
calificacin de importancia de los factores para estudiantes de Ingeniera Industrial
0 1 2 3 4 5
Calificacin
Fuente. Autores.
43
3.1.2.2 Estudiantes de Ingeniera Electrnica
40,0%
Si
No
60,0%
Fuente: autores.
Intencidad de uso
20,0% 20%
Dia.
Sem.
Men.
Esp.
60,0%
Fuente: Autores.
44
Grfico 9. Comparacin de la calificacin de la situacin actual del CTAI contra la
calificacin de importancia de los factores para estudiantes de Ingeniera
Electrnica
4,60
Aten. Tcnico 5,00
4,80
Aten. Auxiliar 5,00
3,40
Elem. Seg. Ind. 4,00
Calificacin
Asesorias email 3,60
4,40
importancia
4,40
Contenido Asesorias 4,60
Calificacin
4,80
Horar. Atencin 4,40 situacin
4,40 actual
Mat. Apoyo 4,40
2,60
Mat. Biblio. 3,80
4,60
Facilidad utilizacin 4,40
4,80
Software 4,60
5,00
Elem. Y Equi. 4,80
5,00
Instalaciones 5,00
45
que todos los estudiantes de la Universidad los conozcan y puedan llegar a
utilizarlos
3.1.2.3 Universidades
25,0%
Si
No
75,0%
Fuente: autores.
Grfico 11: Intensidad de utilizacin de los servicios del CTAI para Universidades
Intencidad de uso
25%
Dia.
Sem.
Men.
Esp.
75%
Fuente: Autores.
46
Grfico 12. Comparacin de la calificacin de la situacin actual del CTAI contra la
calificacin de importancia de los factores para Universidades
0 1 2 3 4 5
Calificacin
Fuente: Autores.
Cuando se les pregunt acerca de las razn fundamental por la cual escogieron
utilizar los servicios del CTA los encuestados respondieron que el CTAI es la
mejor opcin al tener los recursos e infraestructura necesarios para dictar las
practicas de laboratorio requerida por ellos
En cuanto a los servicios extras que les gustara que el CATI tuviera respondieron
que sera importante que tambin existiera capacitacin para los docentes y que
existiera asesoras y profundizacin en el diseo asistido por computador.
47
3.1.3 Anlisis de resultados
Los resultados obtenidos en la encuesta son muy favorables porque los factores
que son ms importantes para los usuarios (software, elementos y equipos,
instalaciones, y atencin del profesor en clase) tienen una calificacin alta 4.7,
4.59, 4.76 y 4.62 respectivamente; esto indica que los aspectos ms importantes
que esperan los clientes son cumplidos. Los resultados preocupantes se
presentan en lo relacionado al material bibliogrfico, atencin del profesor fuera de
clase, material de apoyo y horarios de atencin, debido a la calificacin de 3.13,
3.39, 3.43 y 3.46 respectivamente; sin embargo los resultados no son alarmantes
ya que estos factores tienen poca importancia para los clientes del CTAI al tener
una calificacin de importancia baja (3.77, 3.94, 3.88 y 4.28); a pesar de esto se
deben crear estrategias para el mejoramiento de la evaluacin de los usuarios en
esos aspectos.
48
fallas en el funcionamiento del centro a causa del desconocimiento o mala
interpretacin del reglamento; por lo tanto se deben crear estrategias que faciliten
su conocimiento.
En cuanto al conocimiento del reglamento los resultados favorables son muy bajos
ya que solo el 60% de los encuestados lo conoce, se debe mejorar este aspecto
porque todas las personas que utilicen los servicios del CATI deben tener pleno
conocimiento del reglamento del Centro Tecnolgico.
3.1.3.3 Universidades
Los resultados arrojados en las encuestas son muy buenas ya que los factores
que tienen mayor importancias para los encuestados que son: facilidad para la
contratacin de los servicios del Centro Tecnolgico, servicios administrativos,
49
rapidez en la atencin al solicitar el servicio, instalaciones y horarios de atencin
tienen una calificacin alta de 5, 4.5, 4.5, 5 y 4 respectivamente, pero se debe
mejorar en los horarios de atencin porque tiene una calificacin de importancia
de 5 y solamente una calificacin de 4 en la situacin actual. Se debe mejorar en
lo relacionado a los materiales de poyo y material bibliogrfico porque tienen una
calificacin de 3 pero no son resultados preocupantes ya que tienen una
calificacin de importancia de 3.5 y 3.25 respectivamente.
En cuanto al conocimiento del reglamento los resultados favorables soy may bajos
porque solamente el 25% de los encuestados, equivalente a una persona, conoce
el reglamento del CTAI, se debe mejorar ostensiblemente en este aspecto para
evitar inconvenientes en el prstamo del servicio a las Universidades.
Con las encuestas hechas a los clientes del CTAI se determinaron los
requerimientos por tipo de cliente, estos se pueden ver en la siguiente tabla.
50
3.2 EVALUACIN DE LA GESTIN EN EMPRESAS DE SERVICIOS, AIFE-II-
005.98 DE LA CARRERA DE INGENIERA INDUSTRIAL DE LA PONTIFICIA
UNIVERSIDAD JAVERIANA
El CTAI obtuvo una calificacin total del 77%, siendo esta aceptable ya que esta
cerca del 100% que es el ideal de una organizacin, los resultados obtenidos en
cada rea se pueden ver en la Tabla 3.
28
Herramienta elaborada por la Facultad de Ingeniera Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana. El
manual de uso se puede ver en el anexo 4.
51
Tabla.3. Situacin actual del CTAI segn la gua de evaluacin AIFE-II-004.98
rea. Porcentaje.
Gerencia 77%
Mercadeo 60%
Produccin 81%
Personal. 89%
Informacin 81%
Servicio 68%
Fuente. Autores.
Las directivas del CTAI han fijado objetivos generales, pero no hay un documento
escrito en el que estn determinadas la misin, visin, polticas, metas ni la
planeacin estratgica. Por otro lado, el CTAI posee una estructura formal con
lneas de autoridad definidas; la estructura jerrquica es coherente con la toma de
decisiones; los subordinados tienen un solo jefe; las directivas tienen un trato
amigable con los empleados y el clima organizacional es adecuado y agradable.
De igual forma, para el proceso de toma de decisiones las directivas del CTAI
determinan los factores implicados, identifican alternativas, consideran ventajas y
desventajas, creando planes y estrategias para la expansin y mejoramiento del
centro. Por el contrario, no se tienen procesos documentados que permitan la
evaluacin de desempeo de las reas del CTAI; los indicadores de gestin
52
existentes se centran en la evaluacin del desempeo que se hace a los
profesores del laboratorio, el resto de la organizacin no posee indicadores de
gestin; a pesar de esto se toman mediadas para mejorar el desempeo
basndose en el cumplimiento de los objetivos planteados por las directivas.
Para la evaluacin de esta rea, se valor slo el servicio acadmico porque los
dems servicios no se han prestado formalmente.
53
LABORAD29; sin embargo, no existe una persona encargada del control de calidad
de los materiales ni de los servicios ofrecidos y no se cuenta con un manual de
calidad.
29
Sistema de informacin adoptado recientemente en el CTAI que integra la informacin referente a las
actividades que se realizan en seis mdulos, estos son:
Manejo de informacin de usuarios (monitores, estudiantes, administrativos, personas externas, profesores,
etc); manejo de inventarios (hojas de vida de elementos, herramientas y equipos; manejo de reservas (de
elementos y salas); manejo de proveedores y programacin de mantenimiento (preventivo y correctivo);
manejo de moras y sanciones (eventos que ameritan sancin); y el manejo de entidades externas (personas
naturales o jurdicas de la universidad o fuera de ella que se le presta un servicio).
54
Las fuentes de informacin tcnica del CTAI son revistas y libros especializados,
cada persona maneja la informacin relacionada a su cargo y esta puede ser
consultada por los otros miembros de la organizacin.
El CTAI cuenta con una pequea biblioteca que puede ser consultada por los
usuarios y funcionarios del centro; en esta biblioteca se puede consultar libros y
manuales especializados relacionados con neumtica, automatizacin y procesos
industriales.
Se maneja una relacin cordial y personalizada con los clientes pero no se hace
un seguimiento apropiado de los requerimientos de los mismos; no se cuenta con
mecanismos para hacer seguimiento a los clientes ocasionales, aunque exista una
herramienta para que el usuario manifieste su inconformidad ante el servicio, estas
solicitudes no son atendidas prontamente.
55
Una herramienta que se utiliz para determinar el estado actual del CTAI respecto
a la norma ISO 9001:2000 fue la matriz DOFA, esta muestra sus debilidades y
fortalezas y las oportunidades y amenazas frente a la futura implementacin de un
Sistema de Gestin de Calidad respecto a la norma ISO 9001:2000.
56
3.4 LISTA DE CHEQUEO DE LOS NUMERALES DE LA NORMA ISO 9001:2000
FRENTE A LA ACTUALIDAD DEL CENTRO TECNOLGICO DE
AUTOMATIZACIN INDUSTRIAL
30
Herramienta realizada por los autores del proyecto y validada por el Jefe de la Seccin de Tecnologa
Bsica.
57
3.4.1 Diagnstico
Fuente. Autores
58
en la actividad del CTAI. Se rescata que existe disponibilidad de recursos por la
implementacin del sistema de informacin LABORAD.
Compromiso de la direccin:
Existe compromiso de la Direccin para realizar el sistema de gestin de calidad;
se ha realizado la comunicacin a todos los niveles de la organizacin y hay
disponibilidad de recursos 100%.
Enfoque al cliente:
Para el servicio acadmico los requerimientos de los clientes se determinan a
partir de los programas acadmicos aprobados y la disponibilidad de recursos, sin
embargo no se tiene conocimiento de la percepcin de los usuarios sobre lo que
quieren recibir como servicio. Para los otros servicios no se han identificado los
requisitos de los clientes.
59
Revisin por la direccin:
En algunas ocasiones se realizan evaluaciones de seguimiento, sin embargo no
se ha establecido la periodicidad con que se realizan, ni se encuentra
correctamente documentados. Existe la informacin histrica de los registros pero
no se ha establecido ni un mtodo de archivo, ni un custodio definido.
Recursos humanos:
Se cuenta con un plan de formacin para los profesores de la Universidad que an
no se encuentra documentado, se tiene previsto capacitar al auxiliar y personal
tcnico del Centro en la norma ISO 9001; las evaluaciones de desempeo al
personal se realizan en forma anual junto a un plan de mejoramiento, cada
persona vinculada con el CTAI cuenta con una hoja de vida en la cual se registra
la formacin recibida, las habilidades y la experiencia. Esta informacin se
encuentra archivada en el Departamento y se tiene establecido los requerimientos
de los cargos en el CTAI, sin embargo no se encuentra documentado.
Infraestructura:
Existen planes de los diferentes mantenimientos de la infraestructura dada por la
garanta de los equipos, sin embargo no se encuentra documentado claramente
los momentos que se deben hacer dichos mantenimientos, ni estn alineados con
60
una planeacin de recursos; el laboratorio cuenta con la infraestructura necesaria
para realizar su labor y lograr la conformidad de los requisitos del servicio.
Ambiente de trabajo:
El ambiente de trabajo es ptimo, existen programas motivacionales realizados
por la vicerrectora del medio universitario; sin embargo dentro del CTAI no existen
programas encaminados a mejorar el clima laboral.
El CTAI hace una revisin de algunos de los requisitos relacionados con el servicio
pero no existe documentacin y registros que la soporten.
La comunicacin con el cliente no es la mejor, no se han establecido los canales
cliente - CTAI y tampoco se ha definido la manera de manejar la informacin que
el cliente le entrega al laboratorio; sin embargo los empleados conocen los
servicios y tienen la capacidad de brindar la informacin sobre el mismo.
61
Diseo y desarrollo:
No se han identificado las etapas del diseo y desarrollo de todos los servicios, no
se han documentado ni establecido formalmente; tampoco se han comunicado a
los clientes internos, no se han determinado las revisiones, verificaciones y
validaciones respectivas.
El CTAI conoce los servicios que presta y la funcionalidad de los mismos, existen
fuentes de informacin como la pgina web donde se describen los diferentes
servicios prestados, sin embargo estos canales no prestan la totalidad de la
informacin; se hace una evaluacin peridica sobre la dinmica que presentan
los servicios acadmicos, pero no se ha documentado.
No se han establecido formalmente los requisitos que deben tener los elementos
de entrada y las salidas de cada etapa en el diseo y desarrollo de los servicios,
solamente se ha especificado las caractersticas del uso correcto y seguro del
CTAI a travs de normas, sin embargo stas no cubren a todos los servicios que
all se prestan.
Compras:
Existen controles aplicados al proveedor y al producto adquirido pero no se han
documentado an, existen criterios para la seleccin de los proveedores, sin
embargo no se han establecido criterios para la evaluacin y reevaluacin de los
mismos.
62
Las compras se realizan bajo unos parmetros definidos en el Departamento, no
se han documentado adecuadamente, existen los registros de las compras
realizadas pero no se han definido el modo de archivo ni el custodio.
Existe una revisin y verificacin de los productos comprados, sin embargo este
proceso no se encuentra documentado; la inspeccin se realiza dentro de los
mantenimientos realizados a la maquinaria y equipos del CTAI.
63
Control de los dispositivos de seguimiento y medicin:
No se realizan en el CTAI evaluaciones peridicas para evidenciar conformidad
del servicio con los requisitos determinados, tampoco estn establecidos los
procesos de control y seguimiento para todos los servicios, no se evidencian
patrones de verificacin y no existen registros de los resultados de las mediciones
hechas de verificacin / calibracin.
Seguimiento y medicin:
Se hacen unas pequeas evaluaciones con los estudiantes sobre la conformidad
del servicio del CTAI, pero no estn enfocadas adecuadamente para que
respondan a un anlisis productivo y que arrojen conclusiones; las sugerencias y
demandas del cliente se ponen en consideracin de las personas encargadas en
el CTAI, y se analiza la viabilidad del cambio, pero no hay documentacin acerca
de esto.
64
No se hacen evaluaciones en cada etapa de desarrollo del servicio que se presta,
excepto en algunas ocasiones con el servicio acadmico; no se encuentran
documentados los criterios de aceptacin de las inspecciones y no existen
registros de conformidad con los criterios de aceptacin.
Anlisis de datos:
No existe documentada alguna metodologa que indique la toma y anlisis de
datos, no existen los criterios de evaluacin necesarios para analizar los datos que
se toman. En algunas ocasiones el CTAI hace revisiones de resultados frente a
unos objetivos trazados, sin embargo no est establecida la estructura de estas
revisiones mediante la documentacin.
Mejora:
No existen los procedimientos documentados ni establecidos que garanticen el
mejoramiento continuo del CTAI; existen indicadores de gestin pero estos no van
alineados con la poltica y objetivos de calidad, adems no estn adecuadamente
documentados.
65
3.5 DIAGNSTICO FINAL
66
4. DOCUMENTACIN SOPORTE PARA LA ESTRUCTURACIN DEL SISTEMA
DE GESTIN DE CALIDAD PARA EL CENTRO TECNOLGICO DE
AUTOMATIZACIN INDUSTRIAL
Para realizar la documentacin del Sistema de .Gestin de Calidad del CTAI fue
necesario entender el funcionamiento global del Centro, determinando las
entradas, salidas, las actividades que desarrollan el sistema y otros factores
importantes para la correcta adecuacin de los requisitos de la Norma.
Con base en el anlisis que se llev a cabo se definieron los documentos crticos
para el correcto funcionamiento del sistema que garantizan la operacin y control
de los procesos, se establecieron seis situaciones crticas especficas que
requieren documentacin y las cuales se relacionan con los sistemas de apoyo del
aseguramiento de la calidad; finalmente se precisaron los documentos necesarios
para el establecimiento de las responsabilidades dentro del CTAI.
31
EL documento y su formato asociado se puede consultar en el Anexo 12
68
Procedimiento
Jefe de la Seccin Director del
generar
PGS-02 001 30/09/04 de Tecnologa Departamento de
servicio de
Bsica Procesos Productivos
consultora
Coordinador del
Procedimiento Jefe de Seccin de
PAO-01 001 30/09/04 sistema de gestin
comprar Tecnologa Bsica
de calidad
Procedimiento Coordinador del
Jefe de la Seccin de
PAC-01 control de 001 30/09/04 sistema de gestin
Tecnologa Bsica
documentos de calidad
Instructivo de Coordinador del
Jefe de la Seccin de
IAC-01-01 elaboracin de 001 30/09/04 sistema de gestin
Tecnologa Bsica
documentos32. de calidad
Procedimiento Coordinador del
Jefe de la Seccin de
PAC-02 control de 001 30/09/04 sistema de gestin
Tecnologa Bsica
registros33 de calidad
Procedimiento
Coordinador del
control de Jefe de la Seccin de
PAC-03 001 30/09/04 sistema de gestin
producto no Tecnologa Bsica
de calidad
conforme
Procedimiento
Coordinador del
acciones Jefe de la Seccin de
PAC-04 001 30/09/04 sistema de gestin
correctivas y Tecnologa Bsica
de calidad
preventivas
Procedimiento
auditar Coordinador del
Jefe de la Seccin de
PAC-05 sistema de 001 30/09/04 sistema de gestin
Tecnologa Bsica
gestin de de calidad
calidad
Procedimiento
revisin de Coordinador del
Jefe de la Seccin de
PAC-06 sistema de 001 30/09/04 sistema de gestin
Tecnologa Bsica
gestin de de calidad
calidad
Procedimiento
Jefe de la Seccin Director del
administrar
PAH-01 001 30/09/04 de Tecnologa Departamento de
recurso
Bsica Procesos Productivos
humano
Procedimiento
Tcnico III Jefe de la Seccin de
PAF-01 mantenimiento 001 30/09/04
Laboratorio Tecnologa Bsica
de mquinas
Procedimiento
Tcnico III Jefe de la Seccin de
PAF-02 prstamo de 001 30/09/04
Laboratorio Tecnologa Bsica
recursos
Procedimiento
Tcnico III Jefe de la Seccin de
PAF-03 control de 001 30/09/04
Laboratorio Tecnologa Bsica
inventarios
Fuente. Autores.
32
Este documento se puede consultar en el Anexo 11
33
Este documento fue elaborado por Mauricio Fonseca y Jos Maria Barrera autores del trabajo de grado
titulado Diseo de un sistema de gestin en seguridad y salud ocupacional basado en la norma AHSAS
18001 para el Centro Tecnolgico de Automatizacin Industrial (CTAI) de la Pontificia Universidad Javeriana
69
Los documentos PAC-01 (procedimiento de control de documentos), PAC-02
(procedimientos de control de registros), PAC-05 (auditar sistema de gestin de
calidad) y el instructivo de elaboracin de documentos (IAC-01-01) son utilizados
en comn con los autores del trabajo de grado Diseo de un sistema de gestin
en seguridad y salud ocupacional basado en la norma AHSAS 18001 para el
Centro Tecnolgico de Automatizacin Industrial (CTAI) de la Pontificia
Universidad Javeriana, por la necesidad de integrar los dos sistemas en el CTAI.
70
El anlisis de cargos brinda ventajas en el seguimiento de las personas del CTAI
en cada una de sus fases:
Capacitacin: Establece una necesidad comparando las exigencias del cargo con
las condiciones de trabajador, con base en lo cual se definen capacitaciones y los
objetivos de estas.
71
cuenta no inventar una nueva burocracia, fue la mnima necesaria para mantener
el sistema controlado.
72
3. Identificar los responsables de los procesos: Identificar los actores que
participan en cada procedimiento, y designar los diferentes responsables de
disear, revisar y aprobar los diferentes procedimientos.
73
La organizacin debe establecer y mantener un Manual de Calidad que incluya:
a) El alcance del sistema de gestin de la calidad, incluyendo los detalles y
la justificacin de cualquier exclusin.
b) Los procedimientos documentados establecidos para el sistema de
gestin de calidad, o referencia de los mismos, y
c) Una descripcin de la interaccin entre los procesos del sistema de
gestin de la calidad.34
34
ICONTEC. Norma ISO 9001:2000. Icontec Bogot. 2000. Pg 4
74
6. Gestin de los recursos, en esta parte se describe la forma en que se cumple
con los requisitos del capitulo 6 de la norma internacional ISO 9001:2000.
7. Realizacin del producto, en esta parte se describe la forma en que se cumple
con los requisitos del capitulo 7 de la norma internacional ISO 9001:2000.
8 Mejora, en esta parte se describe la forma en que se cumple con los requisitos
del capitulo 8 de la norma internacional ISO 9001:2000.
75
5. INDICADORES DE GESTIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
35
Juan Carlos Pacheco, Widberto Castaeda, Carlos Hernn Caicedo. Indicadores Integrales de Gestin.
Mac Graw Hill
36
Jess Mauricio Beltrn Jaramillo. Indicadores de gestin. 3R Editores.
manera ptima los recursos disponibles; es decir, el CTAI debe ser eficaz y
eficiente.
Para el establecimiento de indicadores de gestin se emple una metodologa37
donde se presentan nueve fases genricas de las cuales a travs de este trabajo
de grado se desarrollaron las primeras tres, que se presentan a continuacin:
Efectividad
37
Jess Mauricio Beltrn Jaramillo. Indicadores de gestin. 3R Editores.
38
Ibidid
77
En la figura aparece inicialmente la efectividad en la parte inferior; se ve que la
efectividad es el resultado del logro de la eficacia y la eficiencia. Aparece la
eficacia situada entre el cliente y el producto, lo cual obedece a su definicin
general como la relacin entre el producto y el grado de satisfaccin del cliente (se
incluye pues, los lineamientos que apuntan hacia la calidad, satisfaccin del
cliente, resultado, etc). Por otro lado, la eficiencia se sita entre los recursos y el
proceso, ya que se considera a la eficiencia como la relacin entre los recursos y
su grado de aprovechamiento de los procesos (se incluyen los lineamientos que
apuntan hacia los tiempos de proceso, manejo de recursos, etc). Situada entre la
eficacia y la eficiencia aparece la productividad, la cual establece una relacin
entre la eficacia y la eficiencia.39
39
Jess Mauricio Beltrn Jaramillo. Indicadores de gestin. 3R Editores.
78
Figura 4. Mapa de relaciones entre los factores crticos de xito, los procesos y los
objetivos de calidad.
POLTICA DE CALIDAD FACTORES CRTICOS REQUERIMIENTOS
OBJETIVOS DE CALIDAD PROCESOS
DE XITO
Asegurar el Mantener una Todos los
crecimiento del CTAI requerimientos
relacin estrecha
El Centro Tecnolgico de a travs de la con los clientes
Automatizacin Industrial constante prestacin Generar servicio mediante la Horarios de
del Departamento de de servicios acadmico satisfaccin de atencin flexible
Procesos Productivos se solicitados por entes sus
Generar servicio Atencin del
compromete con la calidad externos; requerimientos
cosultora auxiliar durante
de los servicios manteniendo y las practicas
suministrados a sus fomentando aquellos Desarrollar y negociar Hacer eficiente la
servicios que ocupan Facilidad para
clientes mediante el propuesta gestin en la
las necesidades contratacin de
cumplimiento de los prestacin de los servicios
requisitos, contando con internas del servicios del CTAI
los recursos necesarios Departamento. Servicios
Prstamo de administrativos
para lograrlo, de esta Disponer y hacer
elementos Rapidez en la
manera el CTAI propende un manejo
por el cumplimiento y atencin
Asegurar que el CTAI eficiente de los
Mantenimiento de
satisfaccin de sus disponga de una recursos fsicos, Instalaciones
mquinas
clientes. Cada uno de los capacidad tecnolgica tecnolgicos y adecuadas y
integrantes de la y administrativa humanos alta tecnologa
Control de Inventarios
organizacin sabe que la suficiente y adecuada necesarios para Elementos y
calidad es el eje principal para responder ante la ptima equipos de ltima
Administrar Recurso tecnologa
que le permite llegar a las las necesidades prestacin del
Humano Material
metas propuestas, por esto presentadas por el servicio
bibliogrfico
se han comprometido con cliente. Comprar actualizado
el xito permanente y la
Contenidos de
mejora continua de la clase
Mantener la
eficacia del Sistema de Revisin del Sistema actualizado
calidad en los
Gestin de Calidad. Se de Gestin de Calidad Software
Utilizar mecanismos procesos y
evidencia el compromiso a actualizado
de evaluacin que actividades que
travs de una actitud de
permitan realizar una se llevan a cabo
servicio y responsabilidad Auditar sistema de
retroalimentacin en el CTAI.
por sus procesos gestin de Calidad
efectiva para asegurar
la mejora continua del Acciones correctivas y Mantener una Todos los
CTAI. preventivas relacin estrecha requerimientos
con los clientes
Control de producto mediante la
No conforme satisfaccin de
sus
requerimientos
Fuente: Autores
79
Los indicadores de gestin se describen mediante el instructivo IPL-01-01
Instructivo de indicadores de Gestin que define su naturaleza, ste instructivo
est compuesto por:
Factor crtico de xito: Indica el factor crtico de xito que va a ser medido.
Mapa de relaciones: Identifica la relacin entre los factores crticos de xito y los
objetivos de calidad trazados.
Fase IV: Determinar para cada indicador el estado, umbral y rango de gestin:
Se propone determinar los rangos numricos y umbral de cumplimiento de los
indicadores de gestin que se requieren lograr o mantener. Se plantea entonces,
que a fin de generar procesos de toma acertada de decisiones, establecer cinco
valores de referencia: Mnimo, Aceptable, Satisfactorio, Sobresaliente y Mximo; y
uno extra: Alarma. Es fundamental determinar si el valor conviene que aumente o
disminuya.
80
Cuando lo conveniente es que el valor del indicador se incremente o sea cada vez
mayor, el orden de los valores de referencia debe ser: Mnimo, Aceptable,
Satisfactorio, Sobresaliente y Mximo y la alarma se debe ubicar entre Aceptable y
mnimo.
En caso contrario si lo conveniente es que el valor del indicador se reduzca o sea
cada vez menor, el orden de los valores de referencia debe ser: Mnimo,
Sobresaliente, Satisfactorio, Aceptable y Mximo y la alarma se debe ubicar entre
Aceptable y mximo.
81
se refinen los aspectos anteriormente mencionados con el fin de ajustar el
Sistema.
82
6. PROGRAMA PROPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE
GESTIN DE CALIDAD
Fase 1: Preparacin
Fase 2: Documentacin
Fase 3: Implementacin
Fase 4: Auditorias
Fase 5: Mejora continua
Desarrollo de actividades:
40
Entendindose por proyecto el presente trabajo de grado
84
6.1.3 Generar compromiso con el proyecto
Una vez comunicado el proyecto a todos los empleados del CTAI a travs de
reuniones programadas dando a conocer la importancia del establecimiento del
Sistema de Gestin de Calidad, debe haber un compromiso tcito por parte del
personal del Centro y por lo tanto se debern documentar en la Norma ISO
9001:2000.
Identificar los procesos del CTAI y determinar las relaciones de los mismos
Analizar la documentacin existente
Desarrollar y comunicar la forma de realizar la documentacin en el CTAI
Elaborar procedimientos, instructivos y formatos
85
Elaborar Manual de Procedimientos
Elaborar Manual de Calidad
Revisar los documentos de acuerdo con los parmetros de la norma
6.2.1 Identificar los procesos del CTAI y determinar las relaciones de los mismos
Para la identificacin de los procesos del CTAI se deben conocer los servicios que
presta y la interaccin con proveedores y clientes; un mtodo que facilita y puede
orientar esta bsqueda es responder las siguientes preguntas:
Teniendo identificados todos los procesos del CTAI incluyendo los que exige la
norma se procede a establecer las relaciones de stos, para lo cual se debe
responder cul es el flujo global de los procesos y la forma en que se pueden
describir.
86
Con esta clasificacin se pueden determinar ms fcilmente las interfaces entre
los procesos, con los clientes y proveedores.
87
requerimientos de la norma. A partir de la elaboracin de los procedimientos se
incluyen y se establecen los instructivos y formatos asociados.
Se debe comunicar a cada empleado a travs de una reunin junto con el equipo
de implementacin las responsabilidades que cada uno tiene con respecto al
Manual de Procedimientos y los procedimientos all descritos.
El Manual de Calidad debe ser presentado a todos los empleados del CTAI a
travs de una reunin en la cual se explica la poltica de calidad desde el punto de
vista gerencial, tambin se explican las polticas de calidad como una herramienta
88
estratgica para el funcionamiento interno y finalmente se exponen los objetivos
de calidad, su razn de ser, la forma de obtenerlos y se determinan las
responsabilidades para el cumplimiento de estos objetivos.
89
mencionadas en el prrafo anterior, esta comunicacin se debe hacer a travs de
reuniones peridicas con el personal.
Dado que el Sistema de Gestin de Calidad empieza a operar tan pronto como el
proceso de documentacin haya culminado, entonces es importante comunicar a
todo el personal del CTAI las expectativas frente al sistema y la forma como se
llevar a cabo; en este punto se explica la actividad que realizan los auditores
internos para que haya claridad en todo el proceso.
90
6.4 FASE 4: AUDITORAS
En primera medida se deben efectuar las auditorias internas con el fin de verificar
que la documentacin refleje la forma real como se efectan los procedimientos.
Estas auditoras internas se realizarn siguiendo el procedimiento PAC-05 Auditar
el Sistema de Gestin de Calidad (ver manual de procedimientos anexo 9) los
resultados de las auditora interna deben ser el centro de atencin para tomar las
correspondientes acciones; las cuales apuntan hacia el mejoramiento del sistema.
91
6.4.1 Contratar organismo certificador
92
6.4.2 Realizar pre-auditora41
41
Esta fase es opcional y se contempla para la evaluacin econmica como un escenario opcional.
93
Una vez concluda la auditora externa se pueden generar las siguientes
recomendaciones por parte de los auditores:
94
de Gestin de Calidad y realizar las correspondientes revisiones la sistema
descritas en el procedimiento PAC-06 Revisin del Sistema de Gestin de
Calidad (ver manual de procedimientos anexo 9); todo lo anterior se debe realizar
bajo la consideracin de que la retroalimentacin de la informacin del Sistema de
Gestin de Calidad conduce a la mejora en las actividades del CTAI.
95
7. EVALUACIN ECONMICA
Dado que los intereses del CTAI no son de tipo financiero, la evaluacin
econmica se realiz determinando la proyeccin de los ingresos que
compensarn los gastos administrativos y de operacin para que el Centro sea
autosuficiente econmicamente.
42
Fuente: Datos suministrados por el Jefe de Seccin de Tecnologa Bsica, correspondiente al valor de los
mdulos de auditor interno y de ISO 9000 del Diplomado de gestin de la calidad de Eduacn continuada del
la Facultad de Ingeniera de la Pontificia Universidad Javeriana.
43
Fuente: Corresponde al valor de un da al semestre de trabajo del Jefe de Seccin de Tecnologa Bsica
(instructor) y del Auxiliar del Laboratorio, Tcnico III y Profesor (estudiantes).
44
Fuente: Corresponde al costos de dos das diarios de trabajo del coordinador de calidad.
45
Fuente: Cotizacin realizada por la empresa Bureau Veritas, 22 de octubre de 2004. Ver anexo 14.
Tabla 6. Costos de inversin de implementacin del Sistema de Gestin de
Calidad
ACTIVIDAD COSTO
CAPACITACIN COORDINADOR DE CALIDAD 270,000
CAPACITACIN PERSONAL 849,927
TIEMPO DEL COORDINADOR DEL SGC 5,864,282
CERTIFICACIN DEL CTAI 2,900,000
SEGUIMIENTOS DEL ENTE CERTIFICADOR 4,200,000
Fuente: Autores
98
As mismo se dej un tiempo por semana para que los estudiantes puedan realizar
prcticas libres en las diferentes salas, respondiendo de esta forma a las
necesidades presentadas por los clientes que demandaban mayor disponibilidad
de salas y equipos. Para el ste clculo se estim un tiempo por semana de
prcticas de 10 horas por sala, valor que se multiplic por el nmero de semanas
al ao.
Con este valor final se realiz la proyeccin de utilizacin del CTAI durante un
periodo de 5 aos para los servicios externos potenciales. La proyeccin se realiz
tomando en cuenta el tiempo disponible para la prestacin del servicio externo y
programando un aumento en lnea recta de ocupacin de este tiempo, para que al
final del ltimo periodo, el CTAI est trabajando al mximo de su capacidad.
99
Para el anlisis costo beneficio del proyecto se desarroll un flujo de caja tomando
en cuenta diferentes escenarios planteados, en los cuales vara la tasa de
rentabilidad mnima atractiva (TREMA) as:
Escenario 1 (pesimista): TREMA = 5%
Escenario 2 (normal): TREMA = 15%
Escenario 3 (optimista): TREMA = 30%
Flujo de caja neto del proyecto -14.084.209 -268.526.373 -212.277.462 -86.203.059 147.607.301 529.499.247
Fuente: Datos de entrada tomados del Plan de negocios del CTAI, Clculos
realizados por los autores.
100
Para este escenario se calcul un porcentaje (16.33%) que multiplicado por el
costo de operacin del Centro, determinar el valor que se debe asignar a la
prestacin del servicio externo; el cual se hall tomando en cuenta que la tasa
interna de retorno es igual a la tasa de rentabilidad mnima atractiva del CTAI.
Flujo de caja neto del proyecto -14.084.209 -263.006.520 -196.815.475 -54.353.268 204.459.939 622.858.186
Fuente: Datos de entrada tomados del Plan de negocios del CTAI, Clculos realizados
por los autores
101
Escenario 3 (optimista): TREMA = 30%
Flujo de caja neto del proyecto -14.084.209 -254.058.611 -171.750.952 -2.723.436 296.620.425 774.196.900
Fuente: Datos de entrada tomados del Plan de negocios del CTAI, Clculos
realizados por los autores
102
Sin embargo se consider para efectos del proyecto que la Universidad al ser una
entidad sin nimo de lucro no debe obtener ganancias, es decir la TIR y la TREMA
debe ser igual a 0%.
Flujo de caja neto del proyecto -14.084.209 -271.096.245 -219.476.084 -101.031.335 121.138.475 486.034.219
Fuente: Datos de entrada tomados del Plan de negocios del CTAI, Clculos realizados
por los autores
103
realizacin de una pre-auditora externa contratada con el ente certificador Bureau
Veritas correspondiente a $1.800.00046, el segundo corresponde a la ejecucin de
una pre-auditora interna que corresponde a cinco auditorias cada una con tres
horas de duracin, en la que intervienen dos profesores instructores y el Jefe de
Seccin de la Tecnologa Bsica (el detalle del calculo de este rubro se puede ver
en el anexo 15). Los dos escenarios de plantearon con una TREMA del 15%
(correspondiente al escenario normal), los flujos de caja se plantean a
continuacin:
Tabla 13. Flujo de caja escenario planteado con TIR = 15% y pre-auditora externa
Flujo de caja del proyecto
0 1 2 3 4 5
Ingresos 96.761.092 271.043.261 558.315.770 996.606.996 1.636.549.763
Ingreso Sala CAD CAM - CIM 34.951.272 90.876.841 178.448.943 307.527.889 491.747.707
Ingreso Sala Automatizacin 33.859.045 88.036.940 172.872.413 297.917.643 476.380.591
Ingreso Sala SAP 27.950.775 92.129.480 206.994.413 391.161.463 668.421.466
Costos variables 77.968.608 178.813.318 307.084.882 469.796.136 674.397.975
Administrativos 76.788.608 176.613.798 304.658.802 467.143.496 671.518.775
Insumos 1.180.000 2.199.520 2.426.080 2.652.640 2.879.200
Costos Fijos 281.703.974 288.779.221 305.035.824 321.372.134 337.686.316
Maquinaria y equipos 105.203.083 105.203.083 105.203.083 103.017.024 103.017.024
Licencias 56.005.040 56.005.040 56.005.040 56.005.040 56.005.040
Computadores 12.000.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 0
Mano de Obra 79.936.840 91.927.366 105.716.470 121.573.941 139.810.032
Servicios publicos 15.600.000 16.848.000 18.195.840 19.651.507 21.223.628
Mantenimiento 10.520.308 11.361.933 12.270.888 13.252.559 14.312.763
Valor terreno 2.438.703 2.633.800 2.844.504 3.072.064 3.317.829
TOTAL Egresos 359.672.582 467.592.539 612.120.706 791.168.270 1.012.084.291
Inversin 15.884.209
Capacitacin al Coordinador SGC 270.000
Capacitacin personal 849.927
Tiempo empleado del Coordiandor SGC 5.864.282
Pre-auditora 1.800.000
Certificacin 2.900.000
Seguimientos del ente certificador 4.200.000
Flujo de caja neto del proyecto -15.884.209 -262.911.490 -196.549.278 -53.804.936 205.438.725 624.465.472
Fuente: Datos de entrada tomados del Plan de negocios del CTAI, Clculos realizados
por los autores
104
Tabla 14. Flujo de caja escenario planteado con TIR = 15% y pre-auditora interna
Flujo de caja del proyecto
0 1 2 3 4 5
Ingresos 96.743.924 270.995.169 558.216.706 996.430.165 1.636.259.386
Ingreso Sala CAD CAM - CIM 34.945.071 90.860.717 178.417.280 307.473.324 491.660.454
Ingreso Sala Automatizacin 33.853.037 88.021.319 172.841.740 297.864.783 476.296.065
Ingreso Sala SAP 27.945.816 92.113.133 206.957.686 391.092.059 668.302.866
Costos variables 77.968.608 178.813.318 307.084.882 469.796.136 674.397.975
Administrativos 76.788.608 176.613.798 304.658.802 467.143.496 671.518.775
Insumos 1.180.000 2.199.520 2.426.080 2.652.640 2.879.200
Costos Fijos 281.703.974 288.779.221 305.035.824 321.372.134 337.686.316
Maquinaria y equipos 105.203.083 105.203.083 105.203.083 103.017.024 103.017.024
Licencias 56.005.040 56.005.040 56.005.040 56.005.040 56.005.040
Computadores 12.000.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 0
Mano de Obra 79.936.840 91.927.366 105.716.470 121.573.941 139.810.032
Servicios publicos 15.600.000 16.848.000 18.195.840 19.651.507 21.223.628
Mantenimiento 10.520.308 11.361.933 12.270.888 13.252.559 14.312.763
Valor terreno 2.438.703 2.633.800 2.844.504 3.072.064 3.317.829
TOTAL Egresos 359.672.582 467.592.539 612.120.706 791.168.270 1.012.084.291
Inversin 14.945.009
Capacitacin al Coordinador SGC 270.000
Capacitacin personal 849.927
Tiempo empleado del Coordiandor SGC 5.864.282
Pre-auditora 860.799
Certificacin 2.900.000
Seguimientos del ente certificador 4.200.000
Flujo de caja neto del proyecto -14.945.009 -262.928.658 -196.597.370 -53.904.000 205.261.895 624.175.095
Fuente: Datos de entrada tomados del Plan de negocios del CTAI, Clculos realizados
por los autores
105
implementacin del Sistema de Gestin de Calidad. Sus decisiones consistirn en
determinar si debe generar ganancias para realizar futuras inversiones del centro,
para el apoyo de proyectos de investigacin o para hacer aportes econmicos al
Departamento del Procesos Productivos o la Pontificia Universidad Javeriana.
106
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
107
correctivas y preventivas, auditar sistema de gestin de calidad, revisin del
sistema de gestin de calidad, administrar recurso humano, mantenimiento de
mquinas, prstamo de recursos y control de inventarios, cada uno con los
instructivos, tablas y formatos necesarios; por ltimo se elabor el manual de
calidad en el que se incluye la poltica y objetivos de calidad y forma en el CTAI
cumplir con los requisitos planteados en la norma ISO 9001:2000.
A pesar que los intereses del CTAI no son de tipo econmico, el Centro est en
la capacidad de percibir ingresos en los servicios que presta, dada la ventaja
competitiva que generara la implementacin del Sistema de Gestin de
Calidad y su posterior certificacin, acompaado de estrategias de mercadeo y
difusin del los servicios prestados. Con respecto a esto ltimo, las directivas
deben plantear un programa de divulgacin dirigido a las empresas, en donde
la labor de mercadeo se efecte de adentro hacia fuera y no de fuera hacia
dentro.
108
Basndose en los resultados presentados anteriormente las directivas del CTAI
tiene la informacin requerida para fijar sus metas de ventas en los prximos
cinco aos, con el fin de cubrir los costos operacionales del Centro y los costos
de implementacin del Sistema de Gestin de Calidad. Sus decisiones
consistirn en determinar si debe generar ganancias para realizar futuras
inversiones del centro, para el apoyo de proyectos de investigacin o para
hacer aportes econmicos al Departamento del Procesos Productivos o la
Pontificia Universidad Javeriana
109
BIBLIOGRAFA
ICONTEC. ISO 9000: 2000. Gua para las pequeas. Standards Australia
Internacional. 2000.
ISO. Comit tcnico. END 0030. Orientacin acerca del apartado 1.2 aplicacin de
la norma ISO 9001:2000. Disponible en www.icontec.org.co
ISO. Comit tcnico. ISO/TC 176/N 613. Seleccin y uso de la tercera edicin de
las normas ISO 9000. Octubre 2000. Disponible en www.icontec.org.co
ISO. Comit tcnico. ISO/TC 176/SC 2/N 544R. Orientacin acerca del enfoque
basado en procesos para los sistemas de gestin de calidad (en lnea). Marzo de
2001. Disponible en www.icontec.org.co
ISO. Comit tcnico. ISO/TC 176/SC 2/N 525R. Orientacin acerca de los
requisitos de documentacin de la Norma ISO 9001:2000. Marzo de 2001.
Disponible en www.icontec.org.co
110
ZARATIEGUI, J. R. La gestin por procesos: su papel e importancia en la
empresa. Economa Industrial No. 330. 1999.
111
ANEXO 1, FORMATO DE LAS ENCUESTAS
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 4. Califique de 1 a 5 siendo 5 muy importante y 1 sin importancia alguna
DEPARTAMENTO DE PROCESOS PRODUCTIVOS. cada uno de los siguientes aspectos, en cuanto a sus necesidades y
CENTRO TECNOLGICO DE AUTOMATIZACIN INDUSTRIAL expectativas como usuario del Laboratorio.
a. Instalaciones __________________________________
Nombre: ____________________________________________ b. Elementos y Equipos ___________________________
Carrera: _____________________________ c. Software _____________________________________
Materia: ____________________________ d. Material bibliogrfico ____________________________
Horario: ___________________ e. Material de apoyo _____________________________
f. Horarios de atencin ___________________________
Tipo de Usuario: Estudiante ____ Profesor ____ Monitor____ g. Contenido de la clase ___________________________
Usuario Externo___ Otro _____ h. Elementos de seguridad industrial _________________
i. Atencin del profesor en clase____________________
1. Califique de 1 a 5. siendo 5 excelente y 1 deficiente, los j. Atencin del profesor fuera de clase _______________
siguientes aspectos relacionados con la prestacin de los k. Atencin del profesor va correo electrnico _________
servicios del laboratorio. l. Atencin del monitor en clase_____________________
m. Atencin del monitor fuera de Clase________________
a. Instalaciones __________________________________ n. Atencin del auxiliar_______
b. Elementos y Equipos ___________________________
c. Software _____________________________________
d. Material bibliogrfico ____________________________ 5. Cul es la imagen que tiene usted del laboratorio?
e. Material de apoyo _____________________________ __________________________________________________________
f. Horarios de atencin ____________________________ __________________________________________________________
g. Contenido de las asesoras_______________________ __________________________________________________________
h. Elementos de seguridad industrial _________________ __________________________________________________________
i. Atencin del auxiliar_______ __________________________________________________________
2. Conoce el reglamento del laboratorio? SI____ NO _____ 6. Qu servicios adicionales le gustara recibir por parte del Laboratorio?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
3. Ha utilizado en horarios extra-clase los servicios del laboratorio? __________________________________________________________
SI ___ NO ____ __________________________________________________________
__________________________________________________________
Con qu frecuencia? Diariamente __ Semanalmente__Mensualmente__
Espordicamente __ 7. Observaciones adicionales
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Nombre: ____________________________________________
Cargo: _____________________________________________ 6. Califique de 1 a 5, siendo 5 muy importante y 1 sin importancia
Universidad: _________________________________________ alguna cada uno de los siguientes aspectos, en cuanto a sus
Carrera: _____________________________ necesidades y expectativas como usuario del Laboratorio.
1. Que servicios utiliza del Centro Tecnolgico? a. Facilidad para la contratacin de los servicios del
________________________________________________________________ Centro Tecnolgico ______________
________________________________________________________________ b. Servicios administrativos ____________________
________________________________________________________________ c. Costo del servicio __________________________
________________________________________________________________ d. Rapidez en la atencin al solicitar el servicio_____
________________________________________________________________ e. Instalaciones ______________________________
f. Elementos y Equipos _______________________
2. Con qu frecuencia utiliza los servicios del laboratorio? g. Software _________________________________
h. Material bibliogrfico ________________________
Diariamente ___ Semanalmente ___ Mensualmente___ i. Material de apoyo _________________________
Espordicamente ___ j. Horarios de atencin ________________________
k. Contenido de las asesoras___________________
3. De que semestre(s), que materia(s) y que cantidad de estudiantes l. Elementos de seguridad industrial ____________
utilizan los servicios del Centro Tecnolgico?
________________________________________________________________ 7. Cul es la imagen que tiene usted del laboratorio?
________________________________________________________________ __________________________________________________________
________________________________________________________________ __________________________________________________________
________________________________________________________________ __________________________________________________________
________________________________________________________________ 8. Cul es la razn principal por la cual escogi utilizar los servicios del
Centro Tecnolgico?
4. Conoce el reglamento del laboratorio? SI____ NO _____ __________________________________________________________
__________________________________________________________
5. Califique de 1 a 5, siendo 5 excelente y 1 deficiente, los siguientes __________________________________________________________
aspectos relacionados con la prestacin de los servicios del laboratorio. __________________________________________________________
j. Facilidad para la contratacin de los servicios del 9. Qu servicios adicionales le gustara recibir por parte del Laboratorio?
Centro Tecnolgico ______________ __________________________________________________________
k. Servicios administrativos ____________________ __________________________________________________________
l. Costo del servicio __________________________ __________________________________________________________
m. Rapidez en la atencin al solicitar el servicio_____ __________________________________________________________
n. Instalaciones ______________________________
o. Elementos y Equipos _______________________ 10. Observaciones adicionales
p. Software _________________________________ __________________________________________________________
q. Material bibliogrfico ________________________ __________________________________________________________
r. Material de apoyo _________________________ __________________________________________________________
__________________________________________________________
1. Justificacin de la encuesta.
La pregunta nmero 1 (ver anexo 1) se hizo con el fin de conocer la opinin del
usuario del CTAI acerca de 14 aspectos relacionados al servicio que presta el
Centro, para mayor facilidad en el anlisis de datos, el encuestado debe dar la
calificacin por medio de un nmero que deber estar en una escala de 1 a 5,
siendo 5 excelente y 1 malo. La calificacin de los aspectos es muy importante
porque con los resultados obtenidos se conocer los aspectos en que se
deber mejorar para satisfacer las necesidades de los clientes, adems dar
una idea de la gestin actual del CTAI.
La pregunta nmero 6 (ver anexo 1) se hizo para conocer los otros servicios
que le gustara al usuario encontrar en el CTAI, es una pregunta abierta, los
resultados de esta pregunta podran arrojar nuevos servicios que se podran
brindar a los usuarios, de esta manera lograr mejor aprovechamiento de sus
instalaciones y aumentar la satisfaccin de los clientes.
2. Tamao de la muestra.
Universidades:
Para este tipo de clientes se encuesto al encargado de contratar los servicios
del CTAI en las Universidades que utilizaron los servicios durante el segundo
semestre de 2004, estas fueron Universidad del Bosque, Politcnico Gran
Colombiano, Facultad de Diseo de la Pontificia Universidad Javeriana y la
Carrera de Ingeniera Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana. El
nmero total de encuestados para este tipo de clientes fue 4 personas.
3. Mtodo utilizado.
7,8% 3,1%
Est.
Prof.
Mon.
UE
Ot.
89,1%
14,1%
Si No
85,9%
40,6%
Si
No
59,4%
Grfico 3.3: Porcentaje de utilizacin del CTAI en horarios extra-clase en la materia de taller de
procesos.
Intencidad de uso extra-clase
26,9%
Dia.
Sem.
Men.
Esp.
57,7%
15,4%
4,20
Atencin Auxiliar 4,11
3,77
Atencin Monitor Fuera de clase 3,48
4,52
Atencin Monitor en Clase 4,48
3,67
Atencin Profesor va Email 3,39
3,91
Atencin Profesor Fuera de clase 3,34
0 1 2 3 4 5
Calificacin
Grfico 3.5: Comparacin de la calificacin de la situacin actual del CTAI contra la calificacin
de importancia de los factores en la materia de taller de procesos.
Resultados obtenidos en la materia de Procesos industriales:
3%
15%
Est.
Prof.
Mon.
UE
Ot.
82%
25,0%
Si
No
75,0%
Grfico 3.7: Porcentaje del conocimiento del reglamento en la materia de procesos industriales.
40,6%
Si
No
59,4%
36,8% Dia.
Sem.
Men.
52,6% Esp.
5,3%
4,31
Atencin Auxiliar 4,63
4,06
Atencin Monitor Fuera de clase 3,41
4,59
Atencin Monitor en Clase 4,31
4,16
Atencin Profesor va Email 3,75
4,00
Atencin Profesor Fuera de clase 3,41
4,81
Atencin Profesor Clase 4,84
Calificacin
Elementos Seguridad Industrial 4,66
4,19 importancia
4,78
Contenido Clase 4,72
4,22
Horarios de Atencin 3,69
4,22 Calificacin
Material de Apoyo 3,69
situacin
3,66
Material Bibliogrfico 3,47 actual
4,88
Software 4,84
4,91
Elementos Y Equipos 4,72
Instalaciones 4,91
4,72
0 1 2 3 4 5
Calificacin
Una vez obtenidos los puntajes de los principios bsicos de las reas de la
organizacin, se deber diligenciar la ficha de evaluacin (anexo # 6), en la que
se visualizan grficamente los resultados obtenidos, el diligenciamiento se
debe realizar de la siguiente manera: en la columna A se nombran las reas
que se evaluaron, en la columna B se encuentran los principios bsicos que se
evaluaron por cada rea, en la columna C est el puntaje mximo que se
puede obtener en cada principio bsico, en la columna D se sealan los
aspectos a valorar que se utilizaron para evaluar el principio bsico, en la
columna E se encuentra el puntaje obtenido en cada principio bsico, en la
comuna F se calcula la diferencia entre las columna C y E, en la columna G se
determina la relacin entre la columna F y C obteniendo un porcentaje de
cumplimiento del principio bsico, por ltimo en la columna H se grafica en una
barra horizontal el porcentaje obtenido en la columna G, este proceso tambin
se deber hacer para el total obtenido en cada rea.
1
Cada una de las gestiones bsicas que deben desarrollarse en la microempresa con el fin de
poder obtener resultados eficaces y eficientes, y adems poder ser competitivos
2
Elementos fundamentales de las reas de la organizacin que deben existir, aplicarse y
usarse en mayor o menor proporcin para el correcto funcionamiento de la microempresa
3
Es la divisin de los principios bsicos en aspectos que permiten profundizar el anlisis que se desea
realizar.
ANEXO # 5: APLICACIN DE LA GUA DE EVALUACIN AIFE-II-004.98
Escala de evaluacin:
Bueno: 0.
Regular: 1.
Malo: 2.
Inexistente: 3.
1. GERENCIA.
1.1 Fijacin de polticas, objetivos y estrategias.
Principio bsico: La microempresa cuenta con una gerencia que define las
polticas generales, los objetivos, responsabilidades y los implementa por medios
tales como planeacin, control, aseguramiento y mejoramiento de la calidad
tomando las medias necesarias para asegurar que son comprendidos e
implementados.
Aspectos a valorar:
D1. El Microempresario ha fijado objetivos generales o especficos para la
microempresa.
D2. La microempresa tiene definida su misin y su visin.
D3. Tiene objetivos generales definidos respecto a como ser la microempresa por
lo menos por tres (3) aos.
D4. Existen objetivos, por lo menos a un ao, en trminos de ganancias a lograr,
ventas por realizar, mercados por cubrir, productos por lanzar (volumen y
variedad), ampliacin de planta etc.
D5. Existen metas con respecto al desempeo general futuro, al desarrollo de los
directivos para administrar la microempresa, por lo menos a tres (3) aos.
D6. Existen polticas y objetivos con respecto a la competencia, las materias
primas, las tecnologas futuras y presentes en su ramo de la industria y al
desarrollo de productos.
D7. Existen polticas escritas que muestran su relacin con los objetivos.
D8. Existen polticas de imagen externa del la organizacin.
D9. El microempresario tiene clara las polticas generales y las de cada rea.
D10. Es fcil medir el verdadero aporte del personal directivo y tcnico por haber
una clara delimitacin de las reas de responsabilidad y lneas de autoridad.
D11. Se ejerce un control de los resultados obtenidos en relacin con los objetivos
y polticas definidas.
D12. Se emplean grficas de control.
Aspectos a valorar:
D1. La microempresa tiene un organigrama.
D2. La estructura formal de la microempresa responde realmente a los objetivos
generales y especficos.
D3. Existen lneas de autoridad definidas y son respetadas.
D4. La organizacin formal de la microempresa corresponde con la estructura de
poder.
D5. Los niveles jerrquicos son los necesarios para el tamao de la
microempresa.
D6. Existe una descripcin detallada de lo que debe hacer y lograr cada
departamento.
D7. Existe coordinacin entre las diferentes reas.
D8. Hay equilibrio en la organizacin. Se presta la misma importancia a las reas
de produccin, ventas, finanzas y personal.
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 Total
0 2 0 0 0 1 0 0 3
1.3 Liderazgo, ejecucin de la autoridad.
Principio bsico: La microempresa tiene un estilo de liderazgo en funcin del grupo
donde es capaz de dar autonoma, de comunicarse y transmitir ideas a los
subordinados creando un ambiente organizacional adecuado para el desarrollo de
las personas y del grupo.
Aspectos a valorar:
D1. Est definido claramente quin(es) toma(n) las decisiones.
D2. Se utilizan los medios necesarios y adecuados para hacer conocer las
decisiones a los subordinados.
D3. Los subordinados tienen un solo jefe.
D4. Los directivos tienen un trato amigable con los empleados.
D5. Se hace juntas, reuniones de equipo directivo o de directivos y subalternos.
D6. El liderazgo est realmente en manos del gerente.
D7. El clima organizacional es adecuado y satisfactorio (cultura organizacional,
motivacin, incentivos, integracin).
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 Total
0 0 0 0 1 0 0 1
1.4 Planeacin.
Principio bsico: La microempresa establece metas por un proceso de anlisis de
informacin previa identificado oportunidades y amenazas, considerando pros y
contras, determinando los factores implicados.
Aspectos a valorar:
D1. En el proceso de toma de decisiones importantes se determinan los factores
implicados, se identifican alternativas, se consideran pros y contras.
D2. Se conocen cules son las oportunidades y las amenazas provenientes del
medio externo en cuanto a: competencia mercado potencial, polticas y
disposiciones gubernamentales, situacin social y econmica, materias primas
proveedores, mano de obra, tecnologa.
D3. Existen o se desarrollan estrategias, planes y objetivos con base en el anlisis
de la informacin.
D4. Hay planes de expansin y diversificacin a corto o largo plazo.
D5. Se sabe como se requiere que sea la microempresa en: un ao, tres aos,
cinco aos, diez aos en cuanto a inversiones, mquinas, mano de obra,
presupuestos, crditos, ventas, produccin.
D6. Existe una mentalidad de cambio en la empresa segn las condiciones que
exige el mercado encontrndose abierta a la innovacin y preparada para ella.
D1 D2 D3 D4 D5 D6 Total
0 0 0 1 1 0 2
Aspectos a valorar.
D1. Existen controles necesarios para medir los resultados alcanzados por cada
rea de la microempresa.
D2. Son efectivos estos controles.
D3. Existen patrones de medida para evaluar la cantidad y la calidad de los
mtodos y proceso empleados.
D4. Se hacen correctivos pronta y efectivamente, con base en la informacin de
control recibida.
D5. Existen estadsticas y reportes de ventas, produccin, estados financieros.
(Indicadores de gestin).
D1 D2 D3 D4 D5 Total
1 0 1 0 2 4
2. MERCADO.
2.1 Conocimiento del mercado
Principio bsico: La microempresa tiene documentacin suficiente sobre la
demanda y la oferta de su mercado, conoce las oportunidades y amenazas de
este, y estn definidas las estrategias para penetrar el mercado.
Aspectos a valorar.
D1. La microempresa tiene definidas sus estrategias de mercado.
D2. Se determina a tiempo y con claridad, que vender, como, donde y cuando
vender.
D3. Es fcil obtener el volumen total de las ventas.
D4. Se tiene el record de ventas de los 2 aos anteriores.
D5. Se conoce el patrn cclico de las ventas (hasta 2 aos atrs).
D6. Se `puede conocer el porcentaje que posee la microempresa de ventas totales
de la industria.
D7. Hay desagregacin de ventas por reas geogrficas.
D8. Es fcil proyectar las ventas para los prximos 2 aos.
D9. Se sabe quienes son los consumidores.
D10. Los consumidores estn clasificados de acuerdo a su edad, ingresos, poder
de compra, etc. (segmentacin del mercado).
D11. Se conocen sus hbitos de compra.
D12. La informacin de ventas de la microempresa permite establecer ventas vs.
clasificacin de los consumidores.
D13. Conocen los competidores directos de la microempresa.
D14. Conocen los productos de la competencia.
D15. Se esta al tanto de las actividades promocionales de la competencia.
D16. La microempresa conoce las polticas de precios de la competencia
(descuentos, plazos, etc.).
D17. Saben como afrontar la competencia y el cubrimiento de nuevos mercados.
D18. La microempresarios conoce las polticas gubernamentales y legislativas que
contribuyen al mejoramiento de la industrias como un todo.
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 Tot.
1 NA NA NA NA NA NA NA 1 2 2 NA 1 1 1 1 1 1 12
Aspectos a valorar.
D1. El microempresario tiene claro cuales son los productos de la microempresa.
D2. Estn definidas las marcas, especificaciones y caractersticas de los
productos.
D3. Los productos estn clasificados de acuerdo a su rentabilidad.
D4. Es fcil hacer un presupuesto de ventas por producto.
D5. La variedad de producto est de acuerdo con la demanda del mercado.
D6. Saben que cambios se requieren para mejorar los actuales productos.
D7. La microempresa se esfuerza para estudiar que productos o servicios se
pueden eliminar.
D8. Los procedimientos y las estrategias para introducir el producto al mercado
son las adecuadas.
D9. Tiene enumerados los puntos de ventas de los productos de la microempresa.
D10. Hay polticas escritas sobre marcas y patentes.
D11. Existen estndares de calidad para los productos de la microempresa.
D12. Existen planes para desarrollar productos y servicios nuevos.
D13. EL diseo del producto se hace internamente, no son copias de otros
productos.
D14. El microempresario cabe que otros productos puede fabricar para otros
mercados con la maquinaria y destrezas disponibles en la microempresa.
D15. La microempresa conoce las polticas gubernamentales o legislativas que
afectan el diseo y especificaciones del producto.
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 Tot.
1 NA NA NA 1 1 1 1 NA 2 1 1 NA 1 2 12
2.3 Canales de distribucin.
Principio bsico: La microempresa posee canales adecuados de distribucin que
aseguran la entrega oportuna del producto al cliente.
No aplica: Hasta ahora no se ha vendido ningn producto.
Aspectos a valorar.
D1. Los productos son empacados adecuadamente.
D2. El empaque presenta y promueve el producto y la microempresa.
D3. El empaque protege bien el producto y lo preserva.
D4. La microempresa y sus productos tienen imagen, son reconocidos.
D5. La microempresa tiene establecido un programa de cmo y donde hacer
promociones o publicidad.
D6. Existen objetivos y criterios claros sobre la publicidad de la microempresa.
D7. La microempresa emplea folletos y literatura para promover sus productos.
D8. La microempresa se anuncia en medios de comunicacin.
D9. La microempresa tiene contrato formal con agencias de publicidad.
D10. La microempresa mide la efectividad de su publicidad.
D11. La microempresa es consistente y mide el tiempo de respuesta en el ciclo
que va desde el diseo del producto hasta la venta.
D12. La microempresa ha realizado o realiza alianzas estratgicas con otras
microempresas con el fin de promover las ventas de sus productos.
D13. La microempresa tiene definido un servicio posventa para la atencin al
cliente (lnea de servicio. Taller de reparacin, cambio de productos defectuosos,
etc.)
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 Total
NA NA NA NA NA 2 0 1 2 2 NA 0 1 8
2.6 Precios.
Principio bsico: La microempresa posee polticas de precios y descuentos que
garantizan la eficiencia en la captura de mercados.
No aplica: Hasta ahora no se ha vendido ningn producto, solo se han
vendido servicios acadmicos pero los precios son manejados directamente
por el Departamento de procesos productivos.
Aspectos a valorar.
D1. El trabajo de produccin est claramente definido y diferenciado.
D2. Estn definidas las funciones de cada uno de los cargos.
D3. Los trabajadores de produccin reciben entrenamiento formal.
D4. Los trabajadores se encuentran motivados.
D5. La microempresa emplea algn medio para generar ideas o soluciones a
problemas.
D6. Se estudian y ponen en prctica sugerencias dadas por los trabajadores.
D7. La produccin est coordinada adecuadamente entre labores y puestos de
trabajo.
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 Total
1 2 0 0 0 0 0 3
Aspectos a valorar:
D1. Se programa la produccin de acuerdo con un anlisis de las ventas,
realizando un pronstico.
D2. El microempresario, sus colaboradores cercanos y trabajadores conocen por
anticipado lo que deben producir y como producirlo.
D3. Las materias primas estn disponibles antes de iniciar la produccin.
D4. El personal est disponible antes de iniciar la produccin.
D5. Los equipos estn disponibles antes de iniciar la produccin.
D6. La programacin de entregas se cumple con regularidad.
D7. Existen medios adecuados para reportar la produccin actual t comparar la
produccin real con la planeada.
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 Total
0 1 0 0 0 NA 1 2
Aspectos a valorar.
D1. Hay un espacio asignado para el almacenamiento de materias primas e
insumos. No es insuficiente ni exagerado.
D2. Existen procedimientos escritos para el manejo de los materiales.
D3. Existe cuidado en el manejo de materiales para evitar su deterioro.
D4. El almacenamiento de los materiales es adecuado segn cada producto.
D1 D2 D3 D4 Total
0 3 0 0 3
Aspectos a valorar.
D1. Se utilizan equipos y herramientas adecuados para el manejo de materiales.
D2. El transporte del producto en proceso conserva las condiciones ptimas del
producto.
D3. El manejo de materiales no incrementa el costo del producto final en trminos
considerables.
D4. Todos los recursos de produccin son adecuadamente utilizados, no hay
subutilizacin.
D1 D2 D3 D4 Total
0 0 0 1 1
Aspectos a valorar.
D1. Existen polticas de compras.
D2. Existe un procedimiento interno escrito para realizar las compras y hay una
persona responsable de realizarlas.
D3. La microempresa tiene planificado los plazos o periodos para realizar las
compras.
D4. Existe un cardes para el control de inventarios.
D5. Se conoce el nivel ptimo de inventarios.
D6. Existe un control sobre el nivel ptimo de inventarios establecido.
D7. Hay un nivel adecuado de inventaros en proceso.
D8. Existe un sistema adecuado para coordinar los programas de produccin con
los requerimientos de ventas y los niveles de inventarios,
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 Total
1 2 2 0 2 1 0 1 9
3.6 Proveedores.
Principio bsico: contar con un mejor equipo de proveedores que permitan obtener
unos productos de excelente calidad y costos.
Aspectos a valorara.
D1. Hay criterios claros para la seleccin de proveedores.
D2. La microempresa posee un listado de los proveedores de sus materias primas,
productos, cantidades, tiempos de entrega, precios, que permitan hacer un
seguimiento.
D3. La microempresa lleva informacin al da de los precios de los insumos que
utiliza.
D1 D2 D3 Total
0 0 0 0
Aspectos a valorar.
D1. Los productos estn normalizados para facilitar la produccin.
D2. Existen procedimientos escritos sobre control de calidad (diseo de planes de
inversin, objetivos y polticas de calidad).
D3. Existe una conciencia y de calidad en la microempresa.
D4. Se aplican normas oficiales para los productos (ICONTEC, ISO, etc.)
D5. Existen personas encargadas de implementar el control de calidad.
D6. Existen laboratorios y/o equipos para la inspeccin.
D7. Se realizan pruebas a las materias primas y las partes compradas.
D8. Los procedimeinto0s de control de calidad son los adecuados (anlisis de
Pareto, grficas de control, inspeccin por muestreo, etc.)
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 Total
3 3 2 1 1 1 1 1 13
Aspectos a valorar.
D1. La localizacin actual presenta ms ventajas que desventajas para la
microempresa (seguridad, condiciones sanitarias, clima, cercana de proveedores
y clientes, accesibilidad de clientes y trabajadores).
D2. El mercado que la microempresa ataca o desea atacar se encuentra cerca.
D3. Existe un plano de la localizacin actual que incluya microempresa
significativas cercanas. (Proveedores y competencia).
D1 D2 D3 Total
0 0 2 2
Aspectos a valorar.
D1. Hay operaciones peligrosas e inseguras, pero existen medidas para evitar
accidentes.
D2. Existen equipos de extincin de incendios, son adecuados y se encuentran en
buen estado.
D3. Los dispositivos de seguridad de las mquinas se encuentran en
funcionamiento.
D4. Los equipos de proteccin personal son adecuados con las operaciones que
se realizan.
D5. La microempresa promueve una conciencia de cuidado y seguridad entre los
trabajadores y la adecuada utilizacin de la instrumentara protectora.
D6. Los trabajadores son cuidadosos con las mquinas y equipos.
D7. No existen agentes biolgicos peligrosos.
D8. El ruido no excede los lmites de tolerancia.
D9. Los pisos, escaleras y reas peligrosas tienen material antideslizante.
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Total
0 0 0 0 0 0 NA 0 0 0
3.12 Ergonoma.
Principio bsico: Condiciones ergonmicas que pueden llegar a influir en el
desempeo y salud de los trabajadores.
Aspectos a valorar.
D1. La iluminacin es adecuada.
D2. La ventilacin es adecuada.
D3. Los pesos que se deben manejar son adecuados.
D1 D2 D3 Total
0 0 0 0
3.13 Mantenimiento.
Principio bsico: Emplear enfoques de mantenimiento preventivo para tener los
equipos en ptimas condiciones para su utilizacin.
Aspectos a valorar.
D1. Existe una poltica y un programa de mantenimiento preventivo.
D2. La responsabilidad del mantenimiento de maquinara y equipo est delegada
en una sola persona.
D3. Est programado mantenimiento preventivo a todos los equipos, edificios y
equipos de transporte.
D4. Se programan peridicamente paradas de produccin para realizar
reparaciones.
D5. Hay un registro de paradas debidas a fallas imprevistas o mantenimiento
deficiente.
D6. Existen los manuales de mantenimiento de maquinarias.
D1 D2 D3 D4 D5 D6 Total
0 0 1 0 2 3 6
Aspectos a valorar.
D1. La microempresa conoce la legislacin sobre contaminacin.
D2. La microempresa tiene inters en preservar el medio ambiente.
D3. La microempresa es consiente de que emite contaminantes.
D4. La microempresa conoce cuales son sus fuentes de contaminacin.
D5. La microempresa prev y controla los contaminantes.
D6. Se tiene un programa de tratamiento de desechos.
D7. La microempresa tiene un adecuado manejo de sus desechos.
D8. No hay gases txicos, humo, polvo en la atmsfera de la planta.
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 Total
0 0 NA NA NA 0 0 0 0
Aspectos a valorar.
D1. Hay una empresa encargada de la administracin del personal.
D2. La legislacin laborar se conoce y se aplica apropiadamente.
D3. Las funciones de cada cargo estn claramente definidas mediante cartas
descriptivas que son revisadas peridicamente.
D4. Existen procedimientos escritos para la seleccin y el reclutamiento de
personal.
D5 Existe un archivo del personal que incluya: edad, experiencia, salario,
educacin.
D6. Existen programas de entrenamiento para desarrollar su mximo potencial.
D7. La microempresa ha diseado programas de capacitacin interna para el
personal.
D8. Hay posibilidades de capacitacin fuera de la microempresa; los programas
existentes son conocidos por el personal y las aprovechan.
D9. Hay un programa de evaluacin personal.
D10. Hay polticas de promocin.
D11. Existe un reglamento interno de trabajo.
D12. Se llevan ndices o registros de ausentismo, rotacin, enfermedad,
accidentes, quejas.
D13. La rotacin promedio de empleados al ao es baja.
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 Total
1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7
4.2 Comunicaciones.
Principio bsico: Es establecimiento de una correspondencia entre los individuos
pertenecientes a la microempresa; acopiando informacin a nivel tcnico, de
coordinacin y de motivacin para su anlisis buscando disminuir la insatisfaccin.
Aspectos a valorar.
D1. Existen lneas de comunicacin adecuadas entre la direccin y los empleados.
D2. Hay comunicacin horizontal entre secciones y vertical en doble va.
D3. No existen problemas en la comunicacin.
D1 D2 D3 Total
0 0 0 0
4.3 Salarios.
Principio bsico: Renta que percibe el trabajador por el cumplimiento de una tarea
encomendada por la microempresa y se determina dentro de los parmetros que
estipula la ley.
Aspectos a valorar.
D1. Existe una escala salarial que refleja lgica y racionalidad de su
estructuracin.
D2. La escala salarial es competitiva en el sector industrial.
D3. La microempresa cumple con lo estipulado en el rgimen laborar.
D4. La escala salarial es conocida por el personal de la microempresa.
D5. Existe una separacin entre los gastos del microempresario y los ingresos de
la microempresa.
D1 D2 D3 D4 D5 Total
0 0 0 2 0 2
4.4 Productividad laboral.
Principio bsico: Se mide en funcin de la eficiencia y la produccin, hay que tener
en cuenta factores como: tecnologa, mtodos, condiciones ambientales,
calificacin del personal, motivacin, etc.
Aspectos a valorar.
D1. La productividad es alta en consistencia con la motivacin de los trabajadores.
D2. La productividad es alta por razones tcnicas.
D3. La productividad es alta porque se cuenta con trabajadores calificados.
D4. La productividad es alta por la existencia de incentivos.
D5. La productividad es alta por la buena comunicacin entre reas.
D1 D2 D3 D4 D5 Total
0 0 0 1 0 1
Aspectos a valorar.
D1. No existen relaciones tensas.
D2. No existe insatisfaccin.
D3. No hay relaciones tensas con le sindicato.
D1 D2 D3 Total
0 0 NA 0
6. INFORMACIN.
6.1 Fuentes de informacin.
Principio bsico: deben proveer a al microempresa informacin apropiada y
oportuna en aspectos tcnicos de sus procesos productivos.
Aspectos a valorar.
D1. El microempresario utiliza fuentes de informacin tcnica interna (personal
especializado, revistas especializadas, estadsticas).
D2. El microempresario utiliza fuentes de informacin tcnica externa.
D3. El microempresario se encuentra suscrito a microempresas especializadas o
entidades gremiales que le suministren informacin.
D1 D2 D3 Total
0 1 1 2
Aspectos a valorar.
D1. La microempresa posee una persona responsable del manejo de la
informacin tcnica.
D2. La informacin tcnica existente se pone a disposicin del personal de la
microempresa.
D3. Existe una biblioteca o ncleo organizado para la informacin tcnica.
D1 D2 D3 Total
0 0 0 0
Aspectos a Valorar
D.1 Existen estrategias establecidas para garantizar la calidad del servicio que
brinda la empresa.
D.2 Tiene polticas escritas que definan la importancia del servicio, como parte de
la cultura organizacional.
D.3 Existe un documento donde estn consignados los procedimientos, las
herramientas y los objetivos del servicio ofrecido por la empresa.
D.4 Est claramente definido el papel de la gerencia dentro del desarrollo de la
prestacin del servicio ofrecido por la empresa.
D.5 Se tiene claro el futuro del servicio que actualmente presta la empresa.
D.6 Se conocen las oportunidades que brinda el mercado de servicios en que se
desenvuelve la empresa.
D.7 Existe una conviccin real por parte de todos los miembros de la organizacin,
con respecto a la necesidad de participar activa y oportunamente en la prestacin
del servicio al cliente.
D.8 Toda la organizacin entiende el concepto de servicio.
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 Total
2 1 2 1 0 1 0 1 8
Aspectos a Valorar.
D.1 Se maneja una relacin cordial con todos los clientes.
D.2 Se hace el apropiado seguimiento a los requerimientos de los clientes fijos.
D.3 Existen mecanismos para efectuar un seguimiento de los clientes ocasionales.
D.4 Existe una actitud, por parte de la organizacin, que garantice una ptima
prestacin del servicio.
D.5 La empresa conoce el nivel de satisfaccin de sus clientes.
D.6 Existen mecanismos que estimulen a los clientes a expresar su inconformidad
con el servicio recibido.
D.7 La empresa procura una pronta respuesta frente a los problemas expuestos
por los clientes.
D.8 La empresa trabaja constantemente para asegurar relaciones a largo plazo
con sus clientes.
D.9 Existe una concientizacin general, con respecto al efecto multiplicador de los
problemas y al tiempo de respuesta de las soluciones.
D.10 Se brinda una atencin personalizada a los clientes.
D.11 La empresa tiene dispuestos unos horarios y lugares con el fin de efectuar
reuniones peridicas con los clientes.
D.12 A partir de las reuniones se desarrollan documentos que contengan las
prioridades reales de cada cliente.
D.13 Se mantiene informados a los clientes de los planes e la empresa.
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 Tot.
1 1 2 0 2 0 1 1 1 1 1 1 1 13
Aspectos a Valorar.
D.1 La empresa realiza proyecciones que permitan tener un horizonte claro del
rendimiento de cada uno de sus servicios.
D.2 La organizacin es consciente de la importancia del servicio como inversin.
D.3 Se promueve un servicio que supere las expectativas del cliente, brindndole
un mayor valor agregado.
D.4 El servicio es el resultado del aprovechamiento de los recursos utilizados para
su desarrollo.
D.5 Se ofrecen servicios atractivos que motiven realmente a los clientes.
D.6 La empresa elabora presupuestos de servicios.
D1 D2 D3 D4 D5 D6 Total
1 0 1 0 1 2 5
Aspectos a Valorar.
D.1 Toda la organizacin es consciente de la importancia de tener una mentalidad
abierta frente al cambio.
D.2 La empresa reconoce el servicio como una estrategia organizacional.
D.3 Se busca mantener actualizadas las habilidades del personal relacionados con
la administracin, diseo y desarrollo de la prestacin del servicio.
D.4 Se manejan las expectativas progresivas del cliente.
D.5 Se conocen y manejan apropiadamente los momentos de verdad.
D.6 Se da prioridad a los intereses del cliente por encima de algunas polticas de
la organizacin.
D.7 Se efectan reuniones peridicas, a nivel interno, para analizar posibles
alternativas para un mejoramiento contino del servicio.
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 Total
1 0 0 1 3 1 2 8
Aspectos a Valorar.
D.1 La empresa tiene claramente definida una estrategia que le permita diferenciar
sus servicios de los de la competencia.
D.2 Se garantiza una competencia eficaz que permita aumentar la demanda y
mejorar el servicio.
D.3 Se promueven de forma apropiada las caractersticas del servicio que lo
diferencian de la competencia.
D.4 Se preocupa peridicamente por la capacitacin del personal que interacta
permanentemente con los clientes.
D.5 Se aprovecha la tecnologa como herramienta para garantizar la satisfaccin
de las necesidades del cliente.
D.6 Se ofrece un servicio innovador y espontneo.
D1 D2 D3 D4 D5 D6 Total
1 1 1 1 0 1 5
ANEXO # 6.
FICHA DE EVALUACIN
DIAGNOSTICO EMPRESARIAL AIFE-II 004.98
EMPRESA
Centro Tecnolgico de Automatizacin Industrial Empresario Departamento de procesos productivos
Direccin Municipio Bogot
Calle 40 # 5 -23, costado sur. Telfono 3208320 Ext. 5370 - 5383
Fecha Sector econmico Servicios acadmicos
Julio de 2004. Tipo de Empresa: Centro acadmico
A B C D=d1+d2+d3... E F G H%
TEMA PRINCIPIO BSICO PTOS TOTAL DEMRITOS DEMRITOS PTOS % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
TOTAL 81 32 49 60%
3.1 Organizacin administrativa de la produccin 21 d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7 3 18 86%
3.2 Planeacin y control de la produccin 18 d1+d2+d3+d4+d5+d7 2 16 89%
3.3 Almacenamiento de materiales 12 d1+d2+d3+d4 3 9 75%
3.4 Manejo de materiales 12 d1+d2+d3+d4 1 11 92%
3.5 Control de inventarios 24 d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8 9 15 63%
PRODUCCIN
ESTADO
NORMA
DEFINICIN DEL
REQUISITO CHECK LIST OBSERVACIONES
REQUISITO
El CTAI tiene determinados los No existen procesos documentados por lo tanto no se puede
La organizacin debe criterios y mtodos para asegurarse determinar en ningn momento la eficacia de la operacin y de los
0
establecer, que la operacin y el control de los controles, y tampoco hay indicadores que determinen en la
Requisitos documentar, procesos sean eficaces? eficiencia del CTAI.
4,1
generales implementar y
mantener un sistema El CTAI tiene disponibilidad de La disponibilidad de recursos se realiza a travs del sistema de
2
de Gestin de Calidad recursos e informacin? informacin LABORAD
El CTAI tiene indicadores de gestin No se han establecido ni documentado los indicadores necesarios
0
para los procesos que se dan en l? para medir eficiencias y eficacia de los procesos.
Existe un dinamismo en el manejo del Laboratorio, sin embargo
Existe en el CTAI acciones de
1 estas acciones no se encuentran alineadas de acuerdo a una
mejora de estos procesos?
poltica de calidad.
4
La documentacin de El CTAI tiene establecido un Manual No existe la documentacin del manual, no existen poltica ni
un SGC debe incluir: 0
de Calidad? objetivos de Calidad.
Polticas y objetivos de
la calidad, Manual de El CTAI tiene y hace control de los
No conoce los requisitos necesarios que dicta el Sistema de
Calidad, documentos requeridos por el SGC
Requisitos de la 0 Gestin de Calidad, no se tiene conciencia de la existencia o no de
4,2 Procedimientos (registros, procedimientos de
documentacin estos procesos
Documentados, controles, etc.?
Documentos necesarios El CTAI tiene establecido
y los registros procedimientos documentados que Se realizan los controles pero no existe el procedimiento
1
requeridos por la definan controles para los documentado.
norma. documentos?
1
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
La organizacin debe La Direccin ha demostrado inters Existe compromiso por parte de la direccin, la comunicacin se ha
evidenciar su en el desarrollo e implementacin del 2 hecho a casi todo el personal, es necesario realizar las polticas y
Compromiso de la compromiso con el SGC? los objetivos de calidad.
5,1
direccin desarrollo e El CTAI hace revisiones del proceso
La informacin es validada con los responsables respectivos, y la
implementacin del de desarrollo y asegura la 2
disponibilidad de los recursos es 100%
SGC disponibilidad de los recursos?
4
Los requerimientos de los clientes se determinan a partir de los
Estn determinados en el CTAI los programas acadmicos aprobados y la disponibilidad de recursos,
Se debe asegurar que 1
requerimientos de los clientes? sin embargo no se tiene conocimiento de la percepcin de los
los requisitos de los
5,2 Enfoque al cliente clientes sobre lo que quieren recibir como servicio.
clientes se determinen
y se cumplan
Hay en el CTAI registros de Se tienen registros de evaluaciones de desempeo del Laboratorio,
1
satisfaccin del cliente? sin embargo no se determina el grado de satisfaccin del cliente.
2
Las responsabilidades y
Responsabilidad, Existe en el CTAI una persona que
autoridades deben
5,5 autoridad y asegure que se esta implementando y Actualmente no se ha definido la persona encargada de esas
estar definidas dentro 0
comunicacin manteniendo los procesos necesarios tareas.
de la organizacin.
para el ptimo desarrollo del sistema?
0
7,2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
En los servicios que presta el CTAI solo se conocen aquellos
El CTAI conoce los requisitos
requisitos no especificados por el cliente cuando se trata de
especificados y no especificados por 1
servicios acadmicos; sin embargo no se conocen los requisitos de
el cliente?
los dems clientes.
Determinacin de La organizacin debe
El CTAI tiene documentado los
los requisitos determinar los
7.2.1 requisitos especificados y no 0 No existe documentacin de los requisitos del cliente.
relacionados con requisitos relacionados
especificados por el cliente?
el producto. con el producto
El CTAI conoce los requisitos
No se conocen los requisitos legales de los servicios, ni de la
legales y reglamentarios relacionados 0
utilizacin de los recursos del CTAI.
con el producto / servicio?
1
Estn definidos los requisitos del El CTAI est revisando los servicios que presta, por lo tanto no se
1
producto? han definido algunos requisitos de los servicios prestados.
Revisin de los
Se deben revisar los
requisitos Se hace revisin de los requisitos
7.2.2 requisitos relacionados
relacionados con relacionados con el producto / 1 Se hace una revisin en el CTAI que no est documentada.
con el producto
el producto. servicio antes de proporcionarlo?
Se mantienen los registros de los
0 No existen registros de las revisiones hechas.
resultados de las revisiones hechas?
2
Los clientes vinculados con la Universidad tienen las herramientas
Los clientes externos conocen toda
de conocimiento de la informacin de los servicios que presta el
la informacin referente al producto / 1
La organizacin debe CTAI, sin embargo clientes externos no tienen conocimiento de la
servicio que presta en CTAI?
totalidad de servicios prestados.
determinar e
Comunicacin con implementar Los clientes internos conocen toda la
7.2.3 Los empleados conocen los servicios y tienen la capacidad de
el cliente disposiciones para la informacin referente al producto / 2
brindar la informacin sobre el mismo.
comunicacin eficaz servicio que presta en CTAI?
con el cliente
Existe una disposicin efectiva de la No se han establecido los canales de comunicacin cliente - CTAI;
retroalimentacin que brinda el 0 y tampoco se ha establecido cmo manejar la informacin que el
cliente? cliente le entrega al laboratorio.
3
7,3 DISEO Y DESARROLLO
El CTAI tiene establecido y Se han identificado las etapas del diseo y desarrollo de algunos
documentado las etapas del diseo y 0 servicios, sin embargo no se han documentado ni establecido
desarrollo del producto? formalmente; tampoco se han comunicado a los clientes internos.
El CTAI ha determinado revisiones,
La organizacin debe Las etapas del desarrollo y diseo del producto no se han
Planificacin del verificaciones y validaciones para
planificar y controlar el 0 establecido formalmente, por lo tanto no se pueden determinar las
7.3.1 diseo y cada etapa del diseo y desarrollo del
diseo y desarrollo del revisiones, verificaciones y validaciones respectivas.
desarrollo producto?
producto
Estn establecidas las
Los grupos involucrados en el diseo y desarrollo de los servicios
responsabilidades y autoridades entre
1 en el CTAI conocen las autoridades y responsabilidades, pero an
los diferentes grupos involucrados en
no est documentado.
el diseo y desarrollo del producto?
1
El CTAI conoce los requisitos
El CTAI conoce los servicios que presta y la funcionalidad de los
funcionales y de desempeo del 2
mismos.
producto / servicio?
Se deben determinar
Elementos de El CTAI conoce los requisitos
los elementos de 0 No se conocen los requisitos legales de los servicios.
entrada para el legales y reglamentarios aplicables?
7.3.2 entrada relacionados
diseo y el
con los requisitos del El CTAI tiene la informacin
desarrollo No aplica pues no se han prestado servicios de diseo
producto. proveniente de los diseos previos 0
anteriormente.
similares?
EL CTAI revisa los requisitos del
Se hace una evaluacin peridica sobre la dinmica que presentan
diseo y desarrollo del producto 1
los servicios acadmicos, pero no se ha documentado.
peridicamente?
No se han establecido formalmente los requisitos que deben tener
El CTAI cumple con los requisitos de
los elementos de entrada y las salidas de cada etapa en el diseo y
los elementos de entrada para el 1
Los resultados del desarrollo del producto, sin embargo en el desarrollo de los
diseo y desarrollo?
diseo y desarrollo se procesos se conocen estos requisitos.
Resultados del deben proporcionar El CTAI brinda informacin sobre la Existen fuentes de informacin como la pgina Web donde se
7.3.3 diseo y para permitir la compra, produccin y prestacin del 1 describen los diferentes servicios prestados, sin embargo estos
desarrollo verificacin de los servicio? canales no prestan la totalidad de la informacin.
elementos de entrada y
Los productos / servicios del CTAI Existen normas que establecen el uso adecuado del CTAI para los
su aprobacin
especifican las caractersticas para el 2 diferentes clientes, es necesario sin embargo ampliarlo para todos
uso seguro y correcto del mismo? los servicios que all se prestan.
4
El CTAI hace revisiones peridicas No aplica para algunos servicios, pues no se han prestado servicios
sobre el diseo y desarrollo del 2 de diseo anteriormente. Sin embargo para los servicios
Se deben realizar
Revisin del producto / servicio? acadmicos se hace una revisin curricular peridicamente
revisiones del diseo y
7.3.4 diseo y
desarrollo de acuerdo
desarrollo El CTAI identifica rpidamente un
con lo planificado Hay que establecer los tiempos de revisin y acortarlos para que
problema en el diseo y desarrollo del 1
sea mas fcil la identificacin de problemas
producto y toma acciones necesarias?
3
Se debe realizar la
El CTAI hace verificacin peridica
verificacin, de acuerdo Solo para los servicios acadmicos se revisa el currculos de las
de los resultados del diseo y 1
Verificacin del con lo planificado para asignatura contra los objetivos que se desean lograr
desarrollo?
7.3.5 diseo y asegurarse que los
desarrollo resultados del diseo y
desarrollo cumple con Existen los registros de los Existen registros de las verificaciones pero estas se encuentran
1
los requisitos resultados de esas verificaciones? fuera del CTAI, estn en la vicerrectora acadmica
2
Se debe realizar la El CTAI hace la validacin del Para los servicios acadmicos se hace una revisin peridica de
validacin del diseo y servicio resultante antes de la entrega 1 los programas, para los otros servicios es necesario establecer las
desarrollo de acuerdo del mismo? validaciones respectivas.
Validacin del con lo planificado para
7.3.6 diseo y asegurarse que el
desarrollo producto resultante es
capaz de satisfacer los
requisitos para su Existen los registros de los
0 No existen registros de las validaciones realizadas en el CTAI
aplicacin especificada. resultados de esas validaciones?
1
Para implementar algn cambio
Se realiza un comit con los clientes internos adecuados segn el
realizado en el diseo y desarrollo se
2 nivel de autoridad para validar y verificar los cambios realizados en
revisa, verifica y valida antes de
el diseo y desarrollo.
Los cambios del diseo aprobarse?
Control del diseo y desarrollo deben Existen evaluaciones del efecto de
7.3.7
y desarrollo identificarse y deben los cambios en el producto 0 No se han realizado dichas evaluaciones
mantenerse registros entregado?
Existen en el CTAI los registros de
los resultados de la revisin de los 0 No existen registros de la realizacin de dichos resultados
cambios?
2
7,4 COMPRAS
Existen controles aplicados al
Existen y se realizan los controles pero no se han documentado
proveedor y al producto adquirido con 2
an.
La organizacin debe base en las necesidades del CTAI?
asegurarse de que el
Existen criterios para la seleccin, Existen criterios para la seleccin de los proveedores, sin embargo
Proceso de producto adquirido
7.4.1 evaluacin, y la re-evaluacin de los 1 no se han establecido criterios para la evaluacin y reevaluacin
Compras cumple los requisitos
proveedores? de los mismos.
de compra
Los proveedores son evaluados
especificados 0 No se hace en el CTAI evaluacin a los proveedores
peridicamente?
Existen registros de los resultados
0 No se hace en el CTAI evaluacin a los proveedores
de las evaluaciones?
3
El CTAI cuenta con la informacin
Las compras se realizan bajo unos parmetros definidos en el
La informacin de las necesaria de las especificaciones de 1
Informacin de las Departamento, no se han documentado adecuadamente.
7.4.2 compras debe describir las compras ha realizar?
compras
el producto a comprar. Existen registros histricos de las Existen los registros de la compras realizadas; es necesario
2
compras realizadas? identificar la forma de archivo y los custodios del mismo.
La organizacin debe El CTAI realiza inspeccin al
Existe una revisin y verificacin de los productos comprados, sin
establecer e momento de recibir el producto 1
embargo este proceso no se encuentra documentado.
Verificacin de los implementar la adquirido?
7.4.3 productos inspeccin para
comprados asegurarse del El CTAI realiza inspeccin durante
cumplimiento de los La inspeccin se realiza dentro de los mantenimientos realizados a
el proceso de desarrollo del producto 2
requisitos de la compra la maquinaria y equipos del CTAI.
adquirido?
3
7,5 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO
La informacin que describe las
Existe informacin sobre los servicios prestados en la pgina Web
caractersticas del producto estn a la 1
y otras fuentes, pero esta informacin no se encuentra completa.
mano y disponibles para su consulta?
La organizacin debe Estn las instrucciones de trabajo Existe un manual de comportamiento dentro del CTAI, se debe
1
Control de la planificar y llevar a disponibles? complementar con los manuales de funciones y de calidad.
produccin y de la cabo la produccin y la El equipo utilizado para la La maquinaria con la que cuenta el CTAI es la mas apropiada y la
7.5.1
prestacin del prestacin del servicio realizacin del produccin es el 2 tecnologa es de punta para dar respuesta a las necesidades de los
servicio bajo condiciones apropiado? clientes.
controladas
Para los servicios acadmicos se hacen evaluaciones peridicas
Existen dispositivos de seguimiento
que miden la calidad del servicio prestado, sin embargo para los
y medicin y procedimientos de 1
otros procesos del CTAI no se han establecido procedimientos y
seguimiento?
dispositivos de control y seguimiento
5
El CTAI valida sus procesos frente a No existen las herramientas en el CTAI para medir los resultados
0
los resultados planificados? de los procesos frente a lo esperado.
Validacin de la La organizacin debe
produccin y de la validar los procesos de El CTAI cuenta con criterios
7.5.2
prestacin del medicin de prestacin definidos para la revisin y 0 No existen indicadores en los procesos que maneja en CTAI.
servicio de servicio aprobacin de procesos?
El CTAI cuenta con criterios
Existen los criterios para la aprobacin de equipos y calificacin de
definidos para la aprobacin de 1
personal pero no se encuentran adecuadamente documentados.
equipos y calificacin de personal?
1
Por el tamao del CTAI se puede identificar el estado del producto
El CTAI tiene la capacidad de
en cualquiera de sus etapas, pero por el dinamismo que presenta el
identificar el estado del producto en 1
Laboratorio se hace necesario un sistema de informacin adecuado
cualquier etapa de desarrollo?
La organizacin debe para establecer los momentos del producto.
Identificacin y
7.5.3 identificar el producto
trazabilidad El CTAI tiene la capacidad de
por medios adecuados.
identificar el producto despus de ser 0 Solo cuando en el CTAI se realizan prototipos.
entregado?
El CTAI controla y registra la Solo cuando se realizan prototipos, es necesario que se ampli a
0
identificacin nica del producto? todos los servicios del CTAI
1
El CTAI tiene los medios adecuados Aunque en el reglamento interno se establecen algunos controles
La organizacin debe para identificar y proteger los bienes 1 de seguridad para proteger los bienes, es necesario validar y crear
cuidar los bienes que que son propiedad del cliente? controles para todos los servicios que presta el CTAI.
Propiedad del son propiedad del
7.5.4
cliente cliente mientras estn Existe en el CTAI registros y canales
bajo el control de la de comunicacin con el cliente Se deben estructurar los canales de comunicacin entre cliente -
1
organizacin. adecuados cuando la propiedad del CTAI, para que no exista fuga o prdida de informacin.
cliente se le d un uso inapropiado?
2
EL CTAI posee elementos de control
La organizacin debe Existen algunos elementos adecuados que garantizan la
que garanticen la preservacin del
preservar la 1 preservacin del producto en cualquier etapa de diseo y
producto en cualquier etapa de
conformidad del desarrollo.
Preservacin del desarrollo?
7.5.5 producto durante el
producto EL CTAI posee elementos de control
proceso interno y la
que garanticen la preservacin del No existen todos los elementos adecuados que garanticen la
entrega al destino 0
producto durante y despus de la preservacin del producto; es necesario adecuar un lugar para esto
previsto
entrega ?
1
La organizacin debe Existen en el CTAI procesos que
Se debe contemplar evaluaciones peridicas para evidenciar
determinar el aseguren la realizacin del 1
conformidad del servicio con los requisitos determinados
seguimiento y la seguimiento y medicin?
medicin a realizar y Existen patrones de verificacin en No estn establecidos los procesos de control y seguimiento para
Control de los los procesos de seguimiento y 0 todos los servicios, no se evidencian entonces patrones de
los dispositivos
dispositivos de medicin? verificacin.
7,6 necesarios para
seguimiento y de
evidenciar la Los patrones son calibrados o No se han establecido procedimientos para en control de todos los
medicin 0
conformidad de del verificados peridicamente? servicios prestados.
producto con los El CTAI evala y registra la validez
requisitos No existen registros de los resultados de las mediciones hechas de
de los resultados de la mediciones de 0
determinados. verificacin / calibracin.
verificacin / calibracin?
8 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
Los procesos que se realizan en el CTAI se efectan de una
Existe criterios y procesos que
manera organizada y metdica, sin embargo es necesario
garanticen la conformidad del 1
La organizacin debe documentar los criterios y procesos que se efectan en el
producto?
planificar e Laboratorio para garantizar la conformidad del servicio.
implementar los No se han establecido procesos para evaluar conformidades del
Existen mtodos como tcnicas
8,1 Generalidades procesos de producto. Para los servicios acadmicos se hacen evaluaciones
estadsticas para evaluar las 1
seguimiento, medicin, dentro de las asignaturas, pero no se ha documentado la forma de
conformidades del producto?
anlisis y mejoras analizar los datos que arrojan dichas evaluaciones.
necesarios. Existen una planificacin adecuada Aunque existe una planificacin de la continuidad del CTAI, es
para la mejora continua dentro del 1 necesario adecuarlo y validarlo con las polticas y objetivos de
CTAI? Calidad para comprender la mejora continua.
3
8,2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN
Se hacen unas pequeas evaluaciones con los estudiantes sobre la
Existen herramientas que permitan conformidad del servicio del CTAI, sin embargo es necesario
La organizacin debe medir la percepcin del cliente 1 establecer de una manera adecuada estas evaluaciones para que
realizar el seguimiento conforme el producto? respondan a un anlisis productivo y arrojar conclusiones que
de la informacin permit
Satisfaccin del relativa a la percepcin El CTAI realiza seguimiento a los
8.2.1
cliente del cliente con respecto clientes una vez han recibido el 0 No se hace seguimiento a los clientes
al cumplimiento de sus producto?
requisitos por parte de
la organizacin. Se toman medidas acorde las Las sugerencias y demandas del cliente se ponen en consideracin
falencias del proceso, que determina 1 de las personas encargadas en el CTAI, y se analiza la viabilidad
el cliente? del cambio, sin embargo esto es necesario documentarlo.
2
Se tiene establecido un programa de
El CTAI no tiene establecido un programa de auditoras de los
auditoras para lo procesos que se 0
procesos que se llevan a cabo en el Laboratorio.
llevan a cabo en el CTAI?
Se debe planificar un
Existe una metodologa
programa de auditoras
documentada de realizacin de
tomando en cuenta el 0 No existe una metodologa documentada de auditoras.
8.2.2 Auditoria interna auditoras y responsabilidades sobre
estado y la importancia
las mismas?
de los procesos y las
Se registran y custodian los
reas a auditar
resultados de las auditoras, y se
0 No existe una metodologa documentada de auditoras.
toman decisiones con base en estos
resultados?
0
Por el tamao del CTAI se pueden hacer seguimientos de los
Existen mtodos de seguimiento de procesos en cualquiera de sus etapas, pero por el dinamismo que
1
los procesos? presenta el Laboratorio se hace necesario establecer mtodos de
seguimiento de los procesos.
La organizacin debe
Existen indicadores de gestin que
Seguimiento y aplicar mtodos para el
midan el cumplimiento de los Solo existen indicadores a nivel de competencia; es necesario
8.2.3 medicin de los seguimiento y la 1
resultados esperados de los crear indicadores para todos los niveles
procesos medicin de los
procesos?
procesos.
Existe una metodologa que
especifique la manera y los niveles de
0 No existe dicha metodologa; es necesario establecerla
autoridad para corregir los resultados
no conformes de los procesos?
2
El CTAI realiza mediciones y No se hacen evaluaciones en cada etapa de desarrollo del servicio
seguimiento en las etapas de 0 que se presta, excepto en algunas ocasiones con el servicio
La organizacin debe desarrollo del producto? acadmico.
medir y hacer un Existen criterios de aceptacin
No se encuentran documentados los criterios de aceptacin de las
Seguimiento y seguimiento de las documentados para las diferentes 0
inspecciones.
8.2.4 medicin del caractersticas del etapas de inspeccin?
producto producto para verificar
que se cumplen los Existen registros que proporcionen
requisitos del mismo evidencia de la conformidad con los
0 No existen registros de conformidad con los criterios de aceptacin.
criterios de aceptacin y de los
responsables de la liberacin?
0
Existen criterios registrados que No se hacen evaluaciones en cada etapa de desarrollo del servicio
indiquen la no conformidad del 0 que se presta, excepto en algunas ocasiones con el servicio
La organizacin debe
producto en las etapas de desarrollo? acadmico.
asegurarse de que el
producto que no sea Existe la documentacin que indique
Control de
conforme con los a los responsables de realizar el No se encuentra documentado los responsables de realizar dichos
8,3 producto no 0
requisitos, se identifica control de los productos no controles.
conforme
y controla para prevenir conformes?
su uso o entrega no
Existe la metodologa documentada
intencional.
que indique el tratamiento del 0 No se ha establecido las polticas de uso del producto no conforme.
producto no conforme?
Existe una metodologa
La organizacin debe No existe documentada alguna metodologa que indique la toma y
documentada para la toma y el 0
determinar, recopilar y anlisis de datos.
anlisis de datos?
analizar los datos
apropiados para
demostrar la idoneidad Existen criterios de evaluacin para No existen los criterios de evaluacin necesarios para analizar los
y la eficacias del 0
8,4 Anlisis de datos el anlisis de los datos tomados? datos que se toman.
sistema de gestin de
calidad y para evaluar
dnde puede realizarse Se hace revisin peridica del
la mejora continua de la En algunas ocasiones el CTAI hace revisiones de resultados frente
comportamiento de las variables
eficacia del sistema de 1 a unos objetivos trazados, sin embargo es necesario establecer la
analizadas frente a unos parmetros
gestin de calid estructura de estas revisiones mediante la documentacin
establecidos?
1
8,5 MEJORA
La organizacin debe
mejorar la eficacia del Existen procedimientos
SGC mediante el uso documentados que faciliten la No existen los procedimientos documentados ni establecidos que
0
de la poltica y ejecucin de programas de garanticen el mejoramiento continuo del CTAI.
objetivos de calidad, los mejoramiento continuo?
resultados de la
8.5.1 Mejora continua
auditorias, el anlisis de
datos, las acciones
Existen indicadores de gestin que Existen indicadores de gestin pero estos no van alineados con la
correctivas y
midan la eficacia del sistema de 1 poltica y objetivos de calidad; adems no estn adecuadamente
preventivas y la
gestin de calidad? documentados.
revisin por la
direccin.
1
Se llevan registros de las causas de En el CTAI no se llevan registros de las no-conformidades, ni de
0
La organizacin debe las no conformidades? las causas ya que no se han establecido las no- conformidades.
tomar acciones para Existen datos histricos de las
eliminar la causa de no acciones correctivas que se han 0 No existen datos histricos de las acciones que se han tomado
8.5.2 Accin correctiva
conformidades. Las tenido que realizar?
acciones correctivas Existen indicadores de gestin que
El CTAI no tiene indicadores de gestin que midan las acciones
deben ser apropiadas. midan la efectividad de las acciones 0
correctivas ejecutadas
correctivas ejecutadas?
0
Se tiene determinado las acciones En algunas situaciones se tiene determinado las acciones
La organizacin debe
preventivas que se deben ejecutar 1 correctivas que se deben realizar; pero es necesario documentarlo
determinar acciones
para evitar las fallas en le servicio? adecuadamente.
para eliminar las
Existen registros de las acciones
8.5.3 Accin preventiva causas de no 0 No existen registros de las acciones preventivas
preventivas ejecutadas?
conformidades
Existen indicadores de gestin que
potenciales para El CTAI no tiene indicadores de gestin que midan las acciones
midan la efectividad de las acciones 0
prevenir su ocurrencia. preventivas ejecutadas
preventivas ejecutadas?
CTAI Manual de calidad MC-01
Pontificia Universidad Javeriana Pg. 1 de 49
MANUAL DE CALIDAD.
INDUSTRIAL.
Revisado por:
Coordinador del Sistema de Gestin de
Calidad.
Aprobado por:
Director del Departamento de Procesos
Productivos PUJ.
TABLA DE CONTENIDO.
INTRODUCCIN .................................................................................................... 6
1.1 GENERALIDADES....................................................................................................... 7
1.2 APLICACIN................................................................................................................. 7
1.3 EXCLUSIONES............................................................................................................. 7
2.2 DECLARACIONES..................................................................................................... 11
2.2.1 Misin................................................................................................................. 11
2.2.2 Poltica de calidad............................................................................................ 11
2.2.3 Objetivos de calidad ........................................................................................ 12
3.2 INVESTIGACIN........................................................................................................ 14
6.3 INFRAESTRUCTURA................................................................................................ 30
8.1 GENERALIDADES..................................................................................................... 43
INTRODUCCIN
El presente documento tiene como objeto principal establecer los lineamientos del
Sistema de Gestin de Calidad. del Centro Tecnolgico de Automatizacin
Industrial (CTAI) orientado a satisfacer las necesidades de los clientes,
suministrando estrategias para cumplir con los requisitos de calidad esperados por
este y establecidos en la norma internacional ISO 9001 versin 2000.
Tambin describe las relaciones de los diferentes procesos que se ejecutan dentro
del CTAI indicando los documentos donde se encuentra la descripcin detallada
de estos.
El presente manual debe estar disponible para la consulta de todo el personal del
CTAI y debe convertirse en apoyo para el desarrollo de todas las actividades
ejecutadas dentro Centro.
El Manual de Calidad del CTAI contiene los lineamentos generales bajo los cuales
funciona el centro para satisfacer las necesidades de los clientes, suministrando
servicios que cumplan los requisitos de calidad esperados.
1.1 GENERALIDADES
1.2 APLICACIN
El presente Manual de Calidad aplica para todos los procesos del CTAI, este debe
ser conocido por todos los empleados y colaboradores y de obligatorio
cumplimiento.
1.3 EXCLUSIONES
1.4 DEFINICIONES
Para utilizacin de este manual se aplican como gua las definiciones dadas en la
Norma ISO 9000:2000, disponible en el CTAI.
2.1 HISTORIA
Ya desde el ao 1998, una vez se adquirieron las ltimas mquinas que permitan
incursionar en temas de control numrico computarizado y sistemas flexibles de
manufactura, se estableci su proyeccin futura para llegar a conformar un
laboratorio de manufactura integrada por computador, con la incorporacin de la
automatizacin y la robtica; fue entonces cuando se pens en la creacin del
centro tecnolgico el cual se constituy en respuesta a las acciones planteadas
en el Programa de Trabajo de la Facultad de Ingeniera 1999-20012
correspondientes a la consolidacin de las funciones de investigacin y servicios
de los departamentos e institutos de la Facultad de ingeniera.
1
Propuesta de desarrollo del centro tecnolgico en la Universidad Javeriana. /Yezid Prez Alemn
2
Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ingeniera. Programa de Trabajo 1999-2001.
Documento de trabajo.
2.2 DECLARACIONES
2.2.1 Misin
En el inmediato futuro, la Universidad Javeriana impulsar prioritariamente la
investigacin y la formacin integral centrada en los currculos; fortalecer su
condicin de universidad interdisciplinaria; y vigorizar su presencia en el pas,
contribuyendo especialmente a la solucin de las problemticas siguientes:
La crisis tica y la instrumentalizacin del ser humano.
3
http://www.javeriana.edu.co/puj/acerca/mision.html
4
Texto planteado por el jefe de Seccin de tecnologa bsica y autores.
3.2 INVESTIGACIN
Facilita los recursos e infraestructura para la ejecucin de los proyectos de los
diferentes grupos de investigacin del Departamento de Procesos Productivos de
la Pontificia Universidad Javeriana.
5
http://fing.javeriana.edu.co/ingenieria/CentroTecAutomatizacion/Frameset-CTAI.htm
3.3 CONSULTORA
El laboratorio cuenta con el recurso humano y tcnico para asesorar a la industria
en el diseo y manufactura asistida por computador; anlisis y mejoramiento de
los procesos de elaboracin de piezas mediante el empleo de mquinas
herramientas; Generacin de una metodologa para la solucin de problemas
productivos y de servicios en las empresas, destacando la importancia de la
simulacin como herramienta en el proceso de toma de decisiones. Para ello, se
cuenta con un ambiente semi-industrial de manufactura flexible con la finalidad
que el empresario desarrolle criterios productivos en la elaboracin de bienes6.
6
http://fing.javeriana.edu.co/ingenieria/CentroTecAutomatizacion/Frameset-CTAI.htm
4.2.1 Generalidades
Cdigo Nombre
MC-01 Manual de calidad
MF-01 Manual de funciones
MP-01 Manual de procedimientos
CD-01 Carta descriptiva Jefe de la Seccin de Tecnologa Bsica.
CD-02 Carta descriptiva Profesor
CD-03 Carta descriptiva Auxiliar de laboratorio
CD-04 Carta descriptiva Tcnico III de laboratorio
CD-05 Carta descriptiva Monitor
CD-06 Carta descriptiva Practicante
IPL-01-01 Instructivo de indicadores de gestin
PGV-01 Procedimiento desarrollar y negociar propuesta
PGS-01 Procedimiento generar servicio acadmico
PGS-02 Procedimiento generar servicio de consultora
PAO-01 Procedimiento comprar
PAC-01 Procedimiento control de documentos
IAC-01-01 Instructivo de elaboracin de documentos.
PAC-02 Procedimiento control de registros
PAC-03 Procedimiento control de producto no conforme
PAC-04 Procedimiento acciones correctivas y preventivas
PAC-05 Procedimiento auditar Sistema de Gestin de Calidad
PAC-06 Procedimiento revisin de Sistema de Gestin de Calidad
PAH-01 Procedimiento administrar recurso humano
PAF-01 Procedimiento mantenimiento de mquinas
PAF-02 Procedimiento prstamo de elementos
PAF-03 Procedimiento control de inventarios
Registros requeridos por la norma ISO 9001:2000. Estos son:
Cdigo Nombre
FMF-01-01 Formato de la encesta para en manual de funciones
FMF-01-02 Formato carta descriptiva
FPL-01-01 Formato de resultados de indicadores de gestin
FGV-01-01 Lista de chequeo de revisin de propuesta
FGV-01-02 Formato de registro de propuesta
FGV-01-03 Formato de control de cambios de la propuesta
FGS-01-01 Formato de encuesta de evaluacin del servicio para estudiantes
FGS-01-02 Formato de quejas y reclamos
FGS-01-03 Formato de encuesta de evaluacin del servicio para Universidades
FGS-02-01 Formato de responsabilidad de la propiedad del cliente
FAC-01-01 Listado maestro de control de documentos
FAC-01-02 Formato de Solicitud para la elaboracin, modificacin o eliminacin de docum
FAC-02-01 Listado maestro de control de registros
FAC-02-02 Formato de registros en archivos inactivos
FAC-03-01 Formato de registro de producto no conforme
FAC-04-01 Formato solicitud de acciones resultantes
FAC-05-01 Formato Informe auditoria interna de calidad
FAC-06-01 Acta de Control del Sistema de Gestin de Calidad.
FAH-01-01 Formato de compromisos de evaluacin de desempeo
FAO-01-01 Formato de solicitud de compras
FAO-01-02 Formato de evaluacin de proveedores
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
La direccin del CTAI se asegura de que los requisitos del cliente se determinan
por medio de la ejecucin del procedimiento documentado PGV-01 (desarrollar y
negociar propuesta), en el cual se especifican los requisitos del cliente respecto al
servicio solicitado y garantiza el cumplimiento de los requisitos establecidos por
5.4 PLANIFICACIN
La direccin del CTAI se asegura de que los objetivos de calidad (ver seccin
2.2.3), se establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de la
organizacin. Los objetivos de calidad son medibles mediante la aplicacin de
indicadores de gestin con el fin de determinar el grado de cumplimiento, as
mismo son coherentes con la poltica de calidad (ver instructivo de indicadores de
gestin IPL-01-01)
RESPONSABLES
PROCEDIMIENTOS Direc. Dep. Jefe Secc. Coor. Cal. Auditor RRHH PUJ Provee. PUJ Profesor Auxiliar Tcnico III Monitor Pract.
Desarrollar y negociar propuesta X X
Generar servicio acadmico X X X
Generar servicio de consultora X X
Comprar X X X X
Control de documentos X
Control de registros X
Control de producto no conforme X X X
Acciones correctivas y preventivas X X X
Auditar sistema de gestin de calidad X X
Revisin sistema de gestin de calidad X X X
Administrar recurso humano X X X
Mantenimiento de mquinas X X
Prstamo de recursos X
Control de inventarios X
REQUISITOS NORMA ISO 9001 Direc. Dep. Jefe Secc. Coor. Cal. Auditor RRHH PUJ Secre. Dep. Profesor Auxiliar Tcnico III Monitor Pract.
4 SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
4.1 Requisitos generales X
4.2 Requisitos de la documentacin X
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
5.1 Compromiso de la direccin X
5.2 Enfoque al cliente X X
5.3 Poltica de calidad X X X
5.4 Planificacin X X X
5.5 Responsabilidad. autoridad y comunicacin X X X
5.6 Revisin por la direccin X X X
6 GESTIN DE LOS RECURSOS
6.1 Provisin de los recursos X
6.2 Recursos Humanos X X X
6.3 Infraestructura X
6.4 Ambiente de Trabajo X X
7 REALIZACIN DEL PRODUCTO
7.1 Planificacin de la realizacin del producto X X
7.2 Procesos relacionados con el cliente X X
7.3 Diseo y desarrollo X X
7.4 Compras X X X X
7.5 Produccin y prestacin de servicio X X X
7.6 Control de los dispos. de segui. y de med. X X
8 MEDICIN ANLISIS Y MEJORA
8.1 Generalidades X X
8.2 Seguimiento y medicin X X X
8.3 Control de producto no conforme X X
8.4 Anlisis de datos X X
8.5 Mejora X X
5.6.1 Generalidades
6.2.1 Generalidades
El personal del CTAI que realiza trabajos que afectan la calidad del producto es
competente con base en la educacin, formacin, habilidades y experiencia
apropiadas, mediante la fijacin y cumplimiento de los requisitos mnimos
establecidos para cada cargo en las cartas descriptivas correspondientes.
6.3 INFRAESTRUCTURA
7
Desarrollado en el Trabajo de Grado Diseo de un sistema de gestin en seguridad y salud ocupacional
basado en la norma OHSAS 18001 para el Centro Tecnolgico de Automatizacin industrial (CTAI) de la
Pontifica universidad Javeriana. Autores: Jos Maria Barrera y Mauricio Fonseca.
El CTAI determina:
El CTAI revisa los requisitos relacionados con el servicio. Esta actividad se efecta
mediante la revisin del contenido de la propuesta presentada al cliente, antes de
que sea entregada, por medio del formato FGV-01-01 (Lista de chequeo de
revisin de propuesta) y se asegura que:
Los resultados del diseo y desarrollo son las propuestas de servicio entregadas a
los clientes, estas se suministran de tal manera que permiten la verificacin
respecto a los elementos de entrada para el diseo y desarrollo (ver seccin 7.3.4)
y se aprueba antes de su liberacin (ver seccin 7.3.6).
Los cambios del diseo y desarrollo los identifica el cliente una vez revisada la
propuesta. Los cambios se revisan, verifican y validan, segn sea apropiado y se
aprueban antes de su implementacin, mediante la ejecucin del procedimiento
documentado PGV-01 (desarrollar y negociar propuesta).
7.4 COMPRAS
La validacin del servicio prestado est a cargo del cliente, esto hace parte del
procedimiento documentado PAC-03 (control de producto no conforme).
Cada servicio prestado tiene una identificacin nica la cual se asignar durante la
ejecucin del servicio PGV-01 (Desarrollar y negociar propuesta) mediante el
diligenciamiento del formato FGV-01-02 (formato de registro de propuesta).
El CTAI cuida los bienes que son propiedad del cliente mientras estn bajo el
control del CTAI o estn siendo utilizados por el mismo, como lo son: informacin,
materiales, modelos, prototipos, planos, diseos, equipos, entre otros; estos slo
aplica para el servicio y consultora
El CTAI identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes que son propiedad del
cliente suministrados para su utilizacin o incorporacin dentro del servicio,
mediante el diligenciamiento del formato FGS-02-01, el cual especifica el
responsable y los elementos suministrados por el cliente (ver procedimiento
documentado PGS-02). Cualquier bien que sea propiedad del cliente que se
pierda, deteriore o que de algn otro modo se considere inadecuado para su uso
es registrado en el formato FGS-02-01 y comunicado al cliente.
8.1 GENERALIDADES
Como una de las medidas del desempeo del Sistema de Gestin de Calidad, el
CTAI realiza el seguimiento de la informacin relativa a la percepcin del cliente
con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte del CTAI, mediante la
aplicacin de la encuesta de evaluacin del servicio FGS-01-01, durante la
ejecucin del procedimiento documentado PGS-01 o PGS-02 segn sea el caso; y
por medio de las revisiones del cliente de la propuesta de servicio y el informe final
presentado.
La direccin del CTAI se asegura que se tomen las acciones sin demora
injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas.
El CTAI asegura que el producto que no sea conforme con los requisitos, se
identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional. Los controles,
las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del producto
no conforme estn definidos en el procedimiento documentado PAC-03 (control de
producto no conforme).
8.5 MEJORA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
INDUSTRIAL.
Revisado por:
Coordinador del sistema de gestin de calidad.
Aprobado por:
Director del Departamento de Procesos
Productivos PUJ.
TABLA DE CONTENIDO
DIAGRAMA DE CONTEXTO.................................................................................. 4
MAPA DE PROCESOS.
DIAGRAMA DE CONTEXTO.
DIAGRAMA DE NIVEL 1.
Planear
1
PPL
Resultados de la auditora y
de la revisin del sistema de Planes de capacitacin y requerimientos de personal
gestin de calidad
2
4
Propuesta aprobada
5
Control producto no conforme
Recursos solicitados
Requerimientos de recursos
3
Administrar Administrar
Aseguramiento
Satisfaccin del recursos recursos
de la calidad 5 2
PAC cliente humanos fsicos
PAH PAF
Resultados de evaluacin
desempeo y personas seleccionadas 1
para los cargos requeridos
Desarrollar y
negociar
Propuesta aprobada Propuesta aprobada
propuesta
PGV-01
Generar Generar
servicio servicio
acadmico consultora
PGS-01 PGS-02
Materia prima e
insumos requeridos
Comprar
Requerimientos de compra Requerimientos de compra
PAO-01
Se relaciona con todos los procesos que creen y Productos no conforme determinados
Aseguramiento de calidad
manejen registros genera los lineamientos para el
control y recibe informacin para incluirlo en el
listado maestro de control de registros Determinacin de
acciones a tomar
Revisin de
Control de Control de Control de producto Acciones correctivas Auditar Sistema de
no conforme
Sistema de gestin
documentos registros y preventivas gestin de calidad
PAC-03 de calidad
PAC-01 PAC-02 PAC-04 PAC-05
PAC-06
Se relaciona con todos los procesos que creen Determinacin de estados de conformidad
documentos genera los lineamientos para el
control y recibe informacin para incluirlo en el Resultados de
listado maestro de control de documentos la revisin
Administrar recurso fsico
Administrar
recurso
humano
PAH-01
LISTADO DE PROCEDIMIENTOS.
Procedimiento
Desarrollar y negociar propuesta
PGV-01
Revisado por:
Jefe de la Seccin de Tecnologa Bsica.
Aprobado por:
Director del Departamento de Procesos
Productivos PUJ.
Tabla de contenido.
1. OBJETIVO .......................................................................................................... 2
2. ALCANCE........................................................................................................... 2
3. DEFINICIONES................................................................................................... 2
4. CONDICIONES GENERALES............................................................................ 2
5. PROCEDIMIENTO. ............................................................................................. 3
7. ANEXOS. ............................................................................................................ 9
1. OBJETIVO
Suministrar al cliente del CTAI criterios de decisin para la utilizacin de los
servicios del centro.
2. ALCANCE
El proceso va desde la recepcin de las necesidades de los clientes hasta la
aprobacin o rechazo de la propuesta por parte del cliente; si la propuesta es
aceptada, el procedimiento va hasta la legalizacin de la prestacin del servicio.
3. DEFINICIONES
No aplica.
4. CONDICIONES GENERALES
1. El procedimiento se ejecutar para los servicios acadmicos y de consultora.
2. La solicitud del cliente para el servicio acadmico como mnimo deber tener:
Nmero de sesiones e intensidad horaria de la sesin.
Fechas propuestas para el desarrollo de las sesiones.
Requerimiento de evaluacin del estudiante.
Tema requerido de enseanza.
3. La solicitud del cliente para el servicio de consultora como mnimo deber
tener:
Objetivo del proyecto.
Alcance del proyecto.
Especificaciones del proyecto.
Tiempo lmite para la entrega de resultados del servicio de consultora.
4. La propuesta del servicio de consultora la deber desarrollar un profesor de
planta del CTAI o por un profesor de planta e investigador, segn sea el grado
de complejidad del proyecto, esta es una decisin que toma el Jefe de Seccin
de Tecnologa Bsica.
5. La propuesta del servicio de consultora y acadmico deber ser entregada en
el plazo fijado con el cliente.
6. La propuesta del servicio acadmico como mnimo deber contener:
Profesor responsable.
Horario y fecha en que se va a ejecutar el servicio.
Contenido de la clase.
7. La propuesta del servicio de consultora como mnimo deber contener:
Objetivo del proyecto.
Alcance del proyecto.
Recursos necesarios.
Cronograma de actividades.
Cotizacin del servicio.
8. La cotizacin de los servicios la debe hacer el auxiliar del laboratorio (ver
manual de uso de Laborad).
9. Los e-mails recibidos y enviados se debern imprimir y guardar en el archivo
del CTAI.
5. PROCEDIMIENTO.
Servicio acadmico.
1. Recibir requerimiento del cliente, a travs de una carta enviada por correo
certificado; esta actividad la deber ejecutar el Jefe de la Seccin de
Tecnologa Bsica; una vez recibidos los requerimientos del cliente se debe
diligenciar el formato FGS-01-02 en el cual se especifica los datos de los
clientes y el servicio requerido; el cdigo de la propuesta se debe asignar por
medio de un nmero consecutivo de 4 cifras basndose en el cdigo de la
ltima propuesta.
Servicio de consultora.
1. Recibir requerimiento del cliente este deber ser recibido por medio de una
carta enviada por correo certificado; esta actividad la deber ejecutar el Jefe de
la Seccin de Tecnologa Bsica; una vez recibidos los requerimientos del
cliente se debe diligenciar el formato FGS-01-02 en el cual se especifica los
datos de los clientes y el servicio requerido.
2. El Jefe de la Seccin de Tecnologa Bsica deber asignar el profesor
responsable de la consultora; lo escoger teniendo en cuenta la disponibilidad
y conocimientos.
3. El profesor responsable deber elaborar una propuesta para la ejecucin de la
consultora; esta deber ser entregada al Jefe de la Seccin de Tecnologa
Bsica.
4. El Jefe de la Seccin de Tecnologa Bsica deber revisar que la propuesta
cumple con los requisitos estipulados por el cliente, esto o debe hacer
diligenciando el formato FGV-01-01, si la propuesta cumple con todos los
requisitos el proceso continua con la siguiente actividad, de lo contrario el
responsable del proyecto deber hacer los ajustes necesarios, despus la
propuesta deber ser revisada nuevamente.
5. El Jefe de la Seccin de Tecnologa Bsica deber enviar la propuesta por
correo certificado al cliente.
6. El cliente deber revisar la propuesta y decidir si satisface sus requerimientos;
si la revisin es satisfactoria el proceso contina con la actividad 8, si no es as
se debe decidir si se puede prestar el servicio con las modificaciones pedidas
por el cliente.
7. En caso que se decida hacer las modificaciones el Responsable del Proyecto
debe hacer los cambios en la propuesta (esta debe ser revisada nuevamente)
6. DIAGRAMA DE FLUJO.
1. Jefe de seccin Tec. Bsica
El servicio
INICIO requerido es A
Recibir el requerimiento del
cliente. acadmico?
4. Jefe de seccin Tec. Bsica 3. Jefe de seccin Tec. Bsica 2. Jefe de seccin Tec. Bsica
Buscar disponibilidad de
Buscar profesor encargado
Enviar propuesta de servicio . equipos y salas para la
para ejecutar el servicio
ejecucin del servicio.
No
La propuesta Se requiere
presentada se puede hacer compras
NO
cambiar para adaptarse Cerrar el servicio para la prestacin
a las necesidades de l? del servicio?
Si Si
No
7. Jefe de Seccin
Comprar
FIN
Hacer correcciones acordadas PAO-01
7. ANEXOS.
FGV-01-01, Lista de chequeo de la revisin de l propuesta.
FGV-01-02, Formato de registro de la solicitud.
FGV-01-03, Formato de control de cambios de la propuesta
Responsable de revisin:
Cdigo de la propuesta:
Comentarios:
Procedimiento
Generar servicio acadmico
PGS-01
Revisado por:
Jefe de la Seccin de Tecnologa Bsica.
Profesor de tiempo completo
Aprobado por:
Director del Departamento de Procesos
Productivos PUJ.
Tabla de contenido.
1. OBJETIVO. ......................................................................................................... 2
2. ALCANCE........................................................................................................... 2
3. DEFINICIONES................................................................................................... 2
4. CONDICIONES GENERALES............................................................................ 2
5. PROCEDIMIENTO. ............................................................................................. 3
7. ANEXOS. ............................................................................................................ 6
1. OBJETIVO.
Brindar al usuario los recursos necesarios para la adquisicin de conocimientos
prctico de los temas relacionados con diseo y manufactura asistidos por
computador, control numrico computarizado, sistemas flexibles de manufactura,
simulacin de procesos industriales, neumtica, eletroneumtica, elementos de
control industrial, principios de automatizacin industrial, sensores y actuadores
industriales, controladores lgicos programables, entre otros.
2. ALCANCE.
El proceso va desde la recepcin de la propuesta aprobada para la ejecucin del
servicio hasta que se enva la cuenta de cobro por los servicios prestados al
cliente.
3. DEFINICIONES.
No aplica.
4. CONDICIONES GENERALES.
1. Para las materias de taller de procesos y procesos industriales dictadas a los
estudiantes de ingeniera industrial y diseo industrial existe un programa
detallado de las asignaturas con los contenidos, metodologa, evaluacin y
bibliografa del curso, el cual es suministrado por el Jefe de la Seccin de
Tecnologa Bsica. Este programa se entrega al profesor encargado de cada
asignatura
2. Si durante la prestacin del servicio el cliente desea manifestar su
inconformidad respecto al servicio prestado, deber diligenciar el formato FGS-
01-02 (formato de quejas y reclamos).
5. PROCEDIMIENTO.
1. Recepcin de la propuesta aprobada por el Jefe de la Seccin de Tecnologa
Bsica a travs del e-mail que enva el Director de Procesos Productivos al
cliente, ver PGV-01.
2. El Jefe de la Seccin de Tecnologa Bsica debe comunicarle al profesor
escogido en el procedimiento PGV-01 el horario, fechas, salas y contenido
general de la clase.
3. El Auxiliar de laboratorio deber reservar los equipos y salas necesarios para
la ejecucin del servicio, esto se debe hacer por medio del procedimiento
prstamo de equipos PAF-02.
4. El profesor encargado de la clase deber determinar el contenido especfico de
la(s) clase(s), a travs de la realizacin de un cronograma.
5. El profesor deber dictar la(s) clase(s) siguiendo los parmetros exigidos por la
Universidad, si es necesario deber asegurarse de la apropiada manipulacin
de mquinas y equipos y deber verificar que los estudiantes cumplan con los
requerimientos exigidos de seguridad industrial.
6. Si el servicio requiere evaluacin a los estudiantes, el profesor, deber elaborar
y ejecutar la evaluacin, en caso contrario el proceso sigue con la actividad #9.
7. El profesor encargado deber evaluar y presentar los resultados de las
evaluaciones hechas por los estudiantes, estas se debern presentar en el
formato requerido por el cliente.
8. El Auxiliar de laboratorio debe entregar a los usuarios la encuesta de servicio
(FGS-01-01 o FGS-01-03 segn sea el caso), tabular los datos y presentarlos
al Jefe de la seccin de Tecnologa Bsica.
9. Se debe ejecutar el proceso de control de producto no conforme (PAC-03).
6. Profesor
durante el curso
hay evaluacin al Si Elaborar y ejecutar la
estudiante? evaluacin al estudiante.
No
FIN
7. ANEXOS.
FGS-01-01, Formato de encuesta de evaluacin del servicio para estudiantes.
FGS-01-02, Formato de quejas y reclamos.
FGS-01-03, Formato de encuesta de evaluacin del servicio para Universidades.
Firma:
___________________
a. Facilidad para la contratacin de los servicios del 6. Qu servicios adicionales le gustara recibir por parte del Laboratorio?
Centro Tecnolgico ______________ __________________________________________________________
b. Servicios administrativos ____________________ __________________________________________________________
c. Costo del servicio __________________________ __________________________________________________________
d. Rapidez en la atencin al solicitar el servicio_____ __________________________________________________________
e. Instalaciones ______________________________
f. Elementos y Equipos _______________________ 7. Observaciones adicionales
g. Software _________________________________ __________________________________________________________
h. Material bibliogrfico ________________________ __________________________________________________________
i. Material de apoyo _________________________ __________________________________________________________
j. Horarios de atencin ________________________ __________________________________________________________
k. Contenido de las asesoras___________________
De los aspectos de los que no tenga conocimiento por favor no responda.
Recuerde que estamos trabajando para prestarle un mejor servicio, por favor responda a conciencia.
CTAI Procedimiento PGS-02
Pontificia Universidad Javeriana Generar servicio de consultora Pg. 1 de 6
Procedimiento
Generar servicio de consultora
PGS-02
Revisado por:
Jefe de la Seccin de Tecnologa Bsica.
Aprobado por:
Director del Departamento de Procesos
Productivos PUJ.
Tabla de contenido.
1. OBJETIVO. ......................................................................................................... 2
2. ALCANCE........................................................................................................... 2
3. DEFINICIONES................................................................................................... 2
4. CONDICIONES GENERALES............................................................................ 2
5. PROCEDIMIENTO. ............................................................................................. 3
7. ANEXOS. ............................................................................................................ 6
1. OBJETIVO.
Asesorar a la industria en el diseo y manufactura asistida por computador para la
elaboracin de piezas; anlisis, mejoramiento de lo procesos y en la generacin
de metodologas para la solucin de problemas productivos y de servicios en las
empresas.
2. ALCANCE.
El proceso va desde la recepcin de la solicitud para el prstamo del servicio de
consultora hasta que se enva la cuenta de cobro por los servicios prestados al
cliente.
3. DEFINICIONES.
No aplica.
4. CONDICIONES GENERALES.
1. Se debe presentar informes de avance al cliente del desarrollo del proyecto,
estos debern contener como mnimo:
Porcentaje de cumplimiento de objetivos.
Comparacin del cronograma ejecutado contra cronograma planteado.
Resultados parciales.
2. El informe final deber tener como mnimo:
Metodologa utilizada para el cumplimiento de cada objetivo.
Resultados obtenidos.
Conclusiones y recomendaciones.
3. Si durante la prestacin del servicio el cliente desea manifestar su
inconformidad respecto al servicio prestado, debe diligenciar el formato FGS-
01-02 (formato de quejas y reclamos).
5. PROCEDIMIENTO.
1. El Director del Departamento de Procesos Productivos deber comunicarle al
Jefe de la Seccin de Tecnologa Bsica la formalizacin del servicio de
consultora, esto se har por medio de un e-mail en donde se enva la
propuesta aceptada por el cliente,
2. El Jefe de la Seccin de Tecnologa Bsica deber comunicarle al responsable
del proyecto la oficializacin de la ejecucin de la consultora.
3. Si el cliente suministra informacin, materiales o algn otro elemento para la
prestacin del servicio, el responsable del proyecto debe diligenciar la primera
parte del formato FGS-02-01 (la segunda parte del formato ser diligenciado al
devolver la propiedad entregada da por el cliente), este registro deber ser
adjuntado en la propuesta final junto con los elementos suministrados por el
cliente.
4. El Auxiliar de laboratorio deber reservar los equipos y salas necesarios para
la ejecucin del servicio, a travs del procedimiento prstamo de equipos PAF-
02.
5. El responsable del proyecto deber ejecutar las actividades planteadas en el
cronograma presentado en la propuesta aprobada por el cliente.
6. El responsable del proyecto deber elaborar informe final de la ejecucin de la
consultora y entregarlo al Jefe de la Seccin de Tecnologa Bsica.
7. El Auxiliar de laboratorio debe entregar a los usuarios la encuesta se servicio
(FGS-01-01), tabular los datos y presentarlos al Jefe de la seccin de
Tecnologa Bsica.
8. Se debe ejecutar el proceso de control de producto no conforme (PAC-03).
9. El Jefe de la seccin de Tecnologa Bsica debe elaborar un resumen del
servicio prestado, el cual incluye el tipo de servicio prestado, responsable del
proyecto y el nmero de horas que se necesitaron para la prestacin del
servicio, para enviarlo al Director del Departamento de Procesos Productivos.
6. DIAGRAMA DE FLUJO.
7. ANEXOS.
FGS-02-01, Formato de responsabilidad de la propiedad del cliente.
Momento de salida
Fecha de entrega:_________________________________
La propiedad entregada por el cliente se devuelve en las mismas condiciones como se
suministro: Si__ No___
Compromisos de reposicin de artculos:
Procedimiento
Comprar
PAO-01
Revisado por:
Coordinador Sistema de Gestin de Calidad.
Aprobado por:
Director del Departamento de Procesos
Productivos PUJ.
Tabla de contenido.
1. OBJETIVO. ......................................................................................................... 2
2. ALCANCE........................................................................................................... 2
3. DEFINICIONES................................................................................................... 2
4. CONDICIONES GENERALES............................................................................ 2
5. PROCEDIMIENTO. ............................................................................................. 2
7. ANEXOS. ............................................................................................................ 6
1. OBJETIVO.
Garantizar la disponibilidad de materia prima e insumos para facilitar la ejecucin
de los servicios ofrecidos por el CTAI y para suministrar a los trabajadores del
CTAI los recursos necesarios para el desempeo de sus funciones.
2. ALCANCE.
El proceso va desde que se determina la necesidad de comprar materia prima e/o
insumos hasta la recepcin fsica de estos.
3. DEFINICIONES.
No aplica.
4. CONDICIONES GENERALES.
1. Este proceso se ejecutar slo para la compra de materias primas o insumos,
en caso de que se trate de una compra de maquinaria y equipo el Director del
Departamento de Procesos Productivos en conjunto con el Jefe de la Seccin
de Tecnologa Bsica se encargarn de la adquisicin por medio de un estudio
tcnico y econmico, los artculos de oficina son solicitados semestralmente a
la Secretara del Departamento de Procesos Productivos.
2. Las especificaciones de los productos a comprar estn en la tabla de compras
TAO-01-01, si el insumo o materia prima requerido no est en la tabla descrita
en el formato de solicitud de compras (FAO-0101) se deber diligenciar en el
espacio destinado a otros las caractersticas del insumo requerido,
5. PROCEDIMIENTO.
1. Determinar la necesidad de compra de materia prima e/o insumos, esta podr
ser determinada por cualquier trabajador del CTAI.
6. DIAGRAMA DE FLUJO.
1. Trabajador CTAI 2. Trabajador CTAI 3. Jefe de seccin Tec.
Bsica y Director
Departamento de Procesos
INICIO Determinar la necesidad de Productivos
compra de materia prima e/ Hacer solicitud de compra
o insumos. Revisin de la solicitud de
compra.
No
FIN
7. ANEXOS.
FAO-01-01, Formato de solicitud de compras.
FAO-01-02, Formato de evaluacin de proveedores.
TAO-01-01, Tabla de compras.
Nombre solicitante:
Cantidad solicitada___________________________________
Motivo de la compra
Nombre Especificaciones
Acrlico cristal (puro)
Lmina acrlica
125 cm x 245 cm x 5 mm de espesor
Marca Matt Wax Bars
Barra de una libra de 1-7/16 x 3-1/8 * 6-
Parafina
1/2
Color azul
Cloruro de metileno
Pegante
Un litro
Bronce latn
Bronce
3 metros
No. 2.
Yeso
Una libra
Procedimiento
Control de Documentos
PAC-01
Revisado por:
Coordinador Sistema de Gestin de Calidad.
Aprobado por:
Jefe de la Seccin de Tecnologa Bsica.
Tabla de contenido.
1. OBJETIVO. ......................................................................................................... 2
2. ALCANCE........................................................................................................... 2
3. DEFINICIONES................................................................................................... 2
4. CONDICIONES GENERALES............................................................................ 2
5. PROCEDIMIENTO .............................................................................................. 4
7. ANEXOS ............................................................................................................. 7
1. OBJETIVO.
Establecer los parmetros procedimentales que se deben aplicar para controlar la
documentacin generada por el Sistema de Calidad y por el sistema de Seguridad
Industrial y Salud Ocupacional del CTAI, de manera que toda la documentacin se
encuentre controlada y actualizada.
2. ALCANCE
El procedimiento va desde la identificacin de una necesidad de creacin,
modificacin, o eliminacin de un documento hasta la aprobacin y
correspondiente distribucin y comunicacin.
3. DEFINICIONES
No aplica
4. CONDICIONES GENERALES.
Nivel I Manuales
Nivel II Mapa de Procesos
Nivel III Caracterizaciones de los Procesos y
cartas descriptivas de funciones.
Nivel IV Planes y Programas
Nivel V Procedimientos, Instructivos y Tablas
Nivel VI Decretos, leyes, resoluciones, polticas,
entre otros
3. Los documentos deben cumplir con las especificaciones o requisitos exigidos
por las normas ISO 9001:2000 y OSHAS 18001:1999.
5. Los procedimientos son propiedad intelectual del CTAI, por lo tanto se requiere
de una autorizacin escrita previa del Coordinador del Sistema1 para
suministrarla a cualquier ente externo y entran en vigencia luego de ser
aprobados y comunicados.
1
Es importante aclarar que el documento aplica para el Sistema de Gestin de Calidad y para el Sistema de
Seguridad Industrial por lo tanto el Coordinador del Sistema se puede referir a cualquier Sistema segn sea el
caso.
5. PROCEDIMIENTO
Identificacin de Necesidad
1. Un empleado o parte interesada del CTAI identifica la necesidad de modificar o
crear un documento.
2. Identificada la necesidad se debe diligenciar el Formato de Solicitud para la
elaboracin, Modificacin o Eliminacin de documentos (FAC-01-02), y remitirla al
Coordinador de Calidad.
3. El Coordinador de Calidad y el responsable del proceso debe verificar que el
formato este correctamente diligenciado y aprueba o no la solicitud analizando el
impacto que tiene la misma sobre SGC o sobre el de Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional (segn corresponda) y los documentos que puede afectar.
4. Si el Coordinador de Calidad no aprueba la solicitud debe dejar consignado la
razn de la decisin en el formato FAC-01-02.
Elaboracin
1. Si la solicitud fue aprobada y corresponde a la creacin de un documento
nuevo, el Coordinador de calidad le asigna un cdigo al mismo y lo remite al
dueo del proceso quien es el responsable de elaborar el documento.
Modificacin
1. El responsable de elaboracin o modificacin, teniendo en cuenta la estructura
de contenido expuesta en el Instructivo para la elaboracin de documentos (IAC-
Revisin y aprobacin
1. Si el documento cumple con los parmetros establecidos, el Coordinador de
Calidad, edita la nueva versin.
2. El Coordinador de Calidad una vez ha revisado que el documento corresponda
a la realidad del proceso y cumpla con lo especificado con la norma, debe
imprimir, firmar la revisin del documento y entregarlo al responsable de
aprobacin del mismo.
3. Responsable del documento, debe revisar que el contenido del documento y el
Jefe de Seccin de Tecnologa bsica aprueba el documento; la aprobacin se
evidencia a travs de la firma del Jefe de Seccin de Tecnologa Bsica.
4. Cuando se trate de los documentos de nivel I y II el coordinador de calidad
revisa el proceso y lo aprueba el Director del departamento de Procesos
Productivos.
5. Si el documento es aprobado, los responsables de aprobar deben registrar su
firma sobre el original del documento y remitir al Coordinador de Calidad.
6. DIAGRAMA DE FLUJO
1 2
INICIO
5. COORDINADOR DE
CALIDAD
Aprueba el
Si corresponde a la creacin
de un documento nuevo, el documento?
1. SOLICITANTE
Coordinador de calidad le
asigna un cdigo al mismo y lo
Identifica la necesidad remite al dueo del proceso
quien es el responsable de Si
de crear, eliminar o elaborar el documento
modificar un documento 10 RESPONSABLE DEL
DOCUMENTO
6. RESPONSABLE DE
ELABORAR DOCUMENTO
Registra la firma sobre el
2. SOLICITANTE documento y lo remite al
Teniendo en cuenta la estructura No
coordinador de calidad
expuesta en IAC-01-01, procede
a la elaboracin o modificacin
Diligencia el Formato de Solicitud del documento y lo remite al
para la elaboracin, Modificacin Coordinador de calidad
o Eliminacin de documentos
(FAC-01-02), y la remitirla al
11. COORDINADOR DE
Coordinador de Calidad
CALIDAD
7. COORDINADOR DE
CALIDAD
Recoge copias obsoletas del
No documento, comunica y
Revisa documento y evala si
3. COORDINADOR DE CALIDAD cumple con los parmetros distribuye la nueva versin.
establecidos.
Verifica que el formato FAC-01-02
est correctamente diligenciado y
evala la solicitud analizando el
impacto que tiene la misma sobre 14. RESPONSABLE DEL
SGC o sobre el de Seguridad Cumple con los DOCUMENTO
Industrial y Salud Ocupacional parmetros
establecidos? Difundir el nuevo documento o
versin del mismo a las
Si personas implicadas en la
ejecucin de las actividades
all descritas.
Solicitud 8. COORDINADOR DE
Si 1 CALIDAD
aprobada?
FIN
2
7. ANEXOS
Director del
Procedimiento Jefe de la Seccin Archivo personal Jefe
Departamento de
PGS-02 generar servicio 001 30/09/04 de Tecnologa de la Seccin de
Procesos
de consultora Bsica Tecnologa Bsica
Productivos
Director del
Jefe de la Seccin Archivo personal Jefe
Procedimiento Departamento de
PAO-01 001 30/09/04 de Tecnologa de la Seccin de
comprar Procesos
Bsica Tecnologa Bsica
Productivos
Archivo personal del
Procedimiento Coordinador del Jefe de la Seccin
Coordinador del
PAC-01 control de 001 30/09/04 sistema de gestin de Tecnologa
sistema de gestin
documentos de calidad Bsica
de calidad
Archivo personal del
Instructivo de Coordinador del Jefe de la Seccin
Coordinador del
IAC-01-01 elaboracin de 001 30/09/04 sistema de gestin de Tecnologa
sistema de gestin
documentos. de calidad Bsica
de calidad
Archivo personal del
Procedimiento Coordinador del Jefe de la Seccin
Coordinador del
PAC-02 control de 001 30/09/04 sistema de gestin de Tecnologa
sistema de gestin
registros de calidad Bsica
de calidad
Procedimiento Archivo personal del
Coordinador del Jefe de la Seccin
control de Coordinador del
PAC-03 001 30/09/04 sistema de gestin de Tecnologa
producto no sistema de gestin
de calidad Bsica
conforme de calidad
Procedimiento Archivo personal del
Coordinador del Jefe de la Seccin
acciones Coordinador del
PAC-04 001 30/09/04 sistema de gestin de Tecnologa
correctivas y sistema de gestin
de calidad Bsica
preventivas de calidad
Procedimiento Archivo personal del
Coordinador del Jefe de la Seccin
auditar sistema Coordinador del
PAC-05 001 30/09/04 sistema de gestin de Tecnologa
de gestin de sistema de gestin
de calidad Bsica
calidad de calidad
Procedimiento
Archivo personal del
revisin de Coordinador del Jefe de la Seccin
Coordinador del
PAC-06 sistema de 001 30/09/04 sistema de gestin de Tecnologa
sistema de gestin
gestin de de calidad Bsica
de calidad
calidad
Director del
Procedimiento Jefe de la Seccin Archivo personal Jefe
Departamento de
PAH-01 administrar 001 30/09/04 de Tecnologa de la Seccin de
Procesos
recurso humano Bsica Tecnologa Bsica
Productivos
Procedimiento Jefe de la Seccin Archivo personal
Tcnico III
PAF-01 mantenimiento 001 30/09/04 de Tecnologa Tcnico III
Laboratorio
de mquinas Bsica Laboratorio
Procedimiento Jefe de la Seccin Archivo personal
Tcnico III
PAF-02 prstamo de 001 30/09/04 de Tecnologa Tcnico III
Laboratorio
recursos Bsica Laboratorio
Procedimiento Jefe de la Seccin Archivo personal
Tcnico III
PAF-03 control de 001 30/09/04 de Tecnologa Tcnico III
Laboratorio
inventarios Bsica Laboratorio
Justificacin:
Procedimiento
Control de registros
PAC-02
Revisado por:
Coordinador Sistema de Gestin de Calidad.
Aprobado por:
Jefe de la Seccin de Tecnologa Bsica.
Tabla de contenido.
1. OBJETIVO. ......................................................................................................... 2
2. ALCANCE........................................................................................................... 2
3. DEFINICIONES................................................................................................... 2
4. CONDICIONES GENERALES............................................................................ 3
5. PROCEDIMIENTO. ............................................................................................. 4
7. ANEXOS ............................................................................................................. 4
1. OBJETIVO.
Determinar los requisitos necesarios para establecer, mantener y proporcionar
evidencia de los registros en el Sistema de Gestin de Calidad del Centro
Tecnolgico de Automatizacin Industrial.
2. ALCANCE.
El proceso aplica a toda actividad relacionada con la identificacin,
almacenamiento, proteccin, recuperacin y tiempo de retencin y disposicin de
los registros.
3. DEFINICIONES.
Registro: Un documento que suministra evidencia objetiva de las actividades
efectuadas o de los resultados alcanzados.
Responsable del registro para archivo: Debe asignarse un responsable para
salvaguardar en el lugar de archivo definido, los registros una vez que estos han
sido generados, para su gestin
Referencia del registro: Definir el procedimiento asociado al registro
Clasificar el registro: Identificar en el listado de control de registros el mtodo o
ruta lgica de bsqueda rpida y efectiva de los registros, la cual debe cumplirse.
Acceso al registro: Se debe definir las personas y/o cargos jerrquicos autorizados
a consultar los registros,
Almacenar registro: Definir donde se almacenan y protegen los registros,
definiendo dentro del rea el lugar y/o ubicacin del archivo activo junto con su
responsable.
Conservar registro: Se debe definir el tiempo de permanencia o conservacin de
los registros en almacenamiento por un periodo determinado,
3. El responsable del registro es el dueo del proceso que requiera dejar evidencia
de la realizacin o del control de su proceso. El responsable debe garantizar la
seguridad, el orden y un ambiente adecuado de almacenamiento para prevenir el
deterioro o dao y evitar la prdida de los documentos que tiene bajo su
responsabilidad.
5. PROCEDIMIENTO.
No aplica.
6. DIAGRAMA DE FLUJO.
No aplica.
7. ANEXOS
Tiempo de
Cdigo Nombre Ver Fecha Responsable Sitio de archivo
retencin
Formato de la Jefe de la Seccin Archivo personal Jefe de la
FMF-01-01 encesta para en 001 30/09/04 de Tecnologa Seccin de Tecnologa 3 aos
manual de funciones Bsica Bsica
Jefe de la Seccin Archivo personal Jefe de la
Formato carta
FMF-01-02 001 30/09/04 de Tecnologa Seccin de Tecnologa 3 aos
descriptiva
Bsica Bsica
Formato de
Jefe de la Seccin Archivo personal Jefe de la
resultados de
FPL-01-01 001 30/09/04 de Tecnologa Seccin de Tecnologa 3 aos
indicadores de
Bsica Bsica
gestin
Lista de chequeo de Jefe de la Seccin Archivo personal Jefe de la
FGV-01-01 revisin de 001 30/09/04 de Tecnologa Seccin de Tecnologa 3 aos
propuesta Bsica Bsica
Jefe de la Seccin Archivo personal Jefe de la
Formato de registro
FGV-01-02 001 30/09/04 de Tecnologa Seccin de Tecnologa 5 aos
de propuesta
Bsica Bsica
Formato de control Jefe de la Seccin Archivo personal Jefe de la
FGV-01-03 de cambios de la 001 30/09/04 de Tecnologa Seccin de Tecnologa 5 aos
propuesta Bsica Bsica
Formato de encuesta
de evaluacin del Coordinador de Archivo personal
FGS-01-01 001 30/09/04 3 aos
servicio para calidad Coordinador de Calidad
estudiantes
Formato de quejas y Coordinador de Archivo personal
FGS-01-02 001 30/09/04 3 aos
reclamos calidad Coordinador de Calidad
Formato de encuesta
de evaluacin del Coordinador de Archivo personal
FGS-01-03 001 30/09/04 3 aos
servicio para calidad Coordinador de Calidad
Universidades
Formato de
Coordinador de Archivo personal
FGS-02-01 responsabilidad de la 001 30/09/04 3 aos
calidad Coordinador de Calidad
propiedad del cliente
Listado maestro de
Coordinador de Archivo personal
FAC-01-01 control de 001 30/09/04 3 aos
calidad Coordinador de Calidad
documentos
Formato de Solicitud
para la elaboracin,
Coordinador de Archivo personal
FAC-01-02 modificacin o 001 30/09/04 3 aos
calidad Coordinador de Calidad
eliminacin de
documentos
Listado maestro de Coordinador de Archivo personal
FAC-02-01 001 30/09/04 3 aos
control de registros calidad Coordinador de Calidad
Formato de registros Coordinador de Archivo personal
FAC-02-02 001 30/09/04 3 aos
en archivos inactivos calidad Coordinador de Calidad
Formato de registro
Coordinador de Archivo personal
FAC-03-01 de producto no 001 30/09/04 4 aos
calidad Coordinador de Calidad
conforme
Cdigo: FAC-02-02
Procedimiento
Control de producto no conforme
PAC-03
Revisado por:
Coordinador Sistema de Gestin de Calidad.
Aprobado por:
Jefe de la Seccin de Tecnologa Bsica.
Tabla de contenido.
1. OBJETIVO. ......................................................................................................... 2
2. ALCANCE........................................................................................................... 2
3. DEFINICIONES................................................................................................... 2
4. CONDICIONES GENERALES............................................................................ 2
5. PROCEDIMIENTO. ............................................................................................. 2
7. ANEXOS. ............................................................................................................ 6
1. OBJETIVO.
Identificar y controlar el servicio no conforme, para prevenir su uso o entrega no
intencional.
2. ALCANCE.
El proceso va desde que se define el tipo de servicio hasta que se cumplen los
requisitos del cliente.
3. DEFINICIONES.
No aplica.
4. CONDICIONES GENERALES.
Servicio de consultora.
1. La revisin se hace al informe final y a los informes de avance, para este ltimo
solo se har hasta la revisin del Jefe de la Seccin de Tecnologa Bsica.
5. PROCEDIMIENTO.
Servicio acadmico.
1. Los monitores asignados debern suministrar a los estudiantes el formato de
evaluacin de profesores, el cual es suministrado por el Director del
Departamento de Procesos Productivos, los monitores tambin sern los
encargados de recoger los formatos de evaluacin diligenciados, quienes
debern ser entregarlos al Director del Departamento de Procesos Productivos.
2. El Director del Departamento de Procesos Productivos deber enviar los
formatos a la Secretara de la Facultad con el fin de tabular los datos; una vez
entregados los resultados el Director del Departamento de Procesos
Productivos deber analizar los datos y envirselos al Jefe de la Seccin de
Tecnologa Bsica.
Servicio de consultora.
1. El Jefe de la Seccin de Tecnologa Bsica debe revisar el informe final de la
consultora, si este no cumple con los requerimientos de forma y las peticiones
deber diligenciar el formato FAC-03-01 (formato de registro de producto no
conforme) el cual debe devolverse al encargado para que haga las
correcciones pertinentes, una vez hechas las correcciones el informe deber
nuevamente ser revisado.
2. El responsable del proyecto deber presentar y entregar al cliente los
resultados obtenidos en la consultora, esta presentacin se har en el CTAI
con la aprobacin del Director del Departamento de Procesos Productivos.
3. Una vez presentados los resultados de la consultora el cliente debe decidir si
se cumplen sus requerimientos, si es as el proceso termina, de lo contrario el
proceso contina con la siguiente actividad.
4. El cliente debe diligenciar el formato FAC-03-01 (formato de registro de
producto no conforme), donde especifica las razones por las cuales no se
cumplieron con sus requisitos.
6. DIAGRAMA DE FLUJO.
1. Jefe de seccin Tec. Bsica
El servicio es de
INICIO Si Revisar informe elaborado por 1
consultora?
el responsable del proyecto.
No
El informe
Diligenciar formato de registro No cumple con los
Suministrar a los estudiantes de servicio no conforme requisitos?
el formato para la evaluacin FAC-03-01.
de profesores
Si
1 El cliente esta
conforme con el
Los resultados servicio prestado?
son satisfactorios?
Si FIN Si No
No
5. Cliente
9. Director del Departamento
de Procesos Productivos /
Jefe de seccin Tec. Bsica Diligenciar formato de registro
de servicio no conforme
FAC-03-01.
Tomar medidas para el
mejoramiento de los
resultados obtenidos
7. ANEXOS.
FAC-03-01, Formato registro de producto no conforme.
Procedimiento
Acciones correctivas y preventivas
PAC-04
Revisado por:
Coordinador Sistema de Gestin de Calidad.
Aprobado por:
Jefe de la Seccin de Tecnologa Bsica.
Tabla de contenido.
1. OBJETIVO. ......................................................................................................... 2
2. ALCANCE........................................................................................................... 2
3. DEFINICIONES................................................................................................... 2
4. CONDICIONES GENERALES............................................................................ 2
5. PROCEDIMIENTO. ............................................................................................. 5
7. ANEXOS. ............................................................................................................ 7
1. OBJETIVO.
Establecer el proceso a seguir por el CTAI para identificar las no conformidades y
desarrollar las acciones correctivas y preventivas con el fin de eliminarlas y
prevenir su repeticin u ocurrencia
2. ALCANCE.
Abarca desde la identificacin y el establecimiento de la necesidad de tomar
acciones preventivas y/o correctivas hasta la aplicacin de las medidas
correspondientes para eliminar las no conformidades.
3. DEFINICIONES.
Accin Correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad
detectada u otra situacin indeseable.
Accin preventiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad
potencial u otra situacin potencialmente indeseable.
No conformidad: Incumplimiento de un requisito
4. CONDICIONES GENERALES.
Acciones preventivas:
1. A toda no conformidad potencial, que afecte directamente al cliente, un proceso,
o incumpla con un requisito de la norma ISO 9001, debe establecerse una accin
preventiva para dar solucin definitiva de la falla potencial detectada.
2. El responsable del proceso y el Coordinador del Sistema de Gestin de Calidad
en un trabajo en grupo, deben agrupar peridicamente los hallazgos detectados
con el fin de analizar su causa.
3. Toda accin preventiva que se establezca, debe tener un registro detallado
donde se describe la causa relacionada con la misma, los controles que se ejercen
para evitar su presencia o repeticin y el responsable de llevar a cabo la labor de
Acciones Correctivas:
1. A toda no conformidad que afecte directamente al cliente, un proceso, o
incumpla con un requisito de la norma ISO 9001, debe establecerse una accin
correctiva para dar solucin definitiva de la falla detectada.
2. Toda accin correctiva que se establezca, debe tener un registro detallado,
donde se describe la causa relacionada con la misma, los controles que se ejercen
para evitar su presencia o repeticin y el responsable de llevar a cabo la labor de
seguimiento. Este registro se realiza en el formato Solicitud de Acciones
Resultantes FAC-04-01.
3. Las acciones correctivas pueden ser determinadas como resultado del anlisis
de una o varias fuentes de informacin como las siguientes:
Resultados de una auditoria.
Anlisis peridico del desarrollo de procesos y resultado de indicadores de
control de los mismos.
Revisin de la documentacin del Sistema de Calidad
Anlisis de estadsticas
Informes de quejas de clientes o servicios no conformes
4. Los responsables de aprobar cada proceso son los responsables de efectuar la
correspondiente revisin peridica, de acuerdo al proceso Control de Documentos
PAC-01 y el anlisis los resultados de las medidas de control establecidas en cada
uno de ellos, para establecer las no conformidades encontradas.
5. Las personas que ejecutan el proceso son responsables de informar
oportunamente al responsable de aprobar el proceso, las fallas detectadas, para
analizar las causas e incluir en los procesos los controles que eviten su
reincidencia.
6. Los cambios que se deben realizar en los procesos como resultado de una
accin correctiva, deben ser aprobados por el responsable y deben ser
comunicados para su modificacin respectiva siguiendo las normas establecidas
para ello en Control de Documentos PAC-01.
5. PROCEDIMIENTO.
1. Se establece la necesidad de generar acciones preventivas o correctivas, de
acuerdo a una no conformidad presentada (potencial o real).
2. La persona que ha establecido la necesidad debe comunicarla al Coordinador
del Sistema de Gestin de Calidad presentando la descripcin del hallazgo
detectado.
3. El Coordinador del Sistema de Gestin de Calidad evala la norma que afecta
el hallazgo detectado, los procesos involucrados y conjuntamente con el
responsable del proceso investiga las posibles causas de la deficiencia
encontrada.
4. El Coordinador de Calidad conjunto con el responsable del proceso diligencia el
formato FAC-04-01 y establece en l las acciones preventivas y/o correctivas a
tomar, evaluando que la no-conformidad potencial o real desaparezca y de esta
forma no afectar ningn proceso en el CTAI ni ninguna norma del Sistema de
Gestin de Calidad.
5. Si es necesario se solicita una modificacin en los documentos soporte del
proceso que eventualmente se altere producto de las acciones tomadas.
6. DIAGRAMA DE FLUJO.
7. ANEXOS.
Auditoria interna
Causas principales:
Observaciones:
Procedimiento
Auditar sistema de gestin de calidad
PAC-05
Revisado por:
Coordinador Sistema de Gestin de Calidad.
Aprobado por:
Jefe de la Seccin de Tecnologa Bsica.
Tabla de contenido.
1. OBJETIVO. ......................................................................................................... 2
2. ALCANCE........................................................................................................... 2
3. DEFINICIONES................................................................................................... 2
4. CONDICIONES GENERALES............................................................................ 2
5. PROCEDIMIENTO. ............................................................................................. 3
7. ANEXOS. ............................................................................................................ 6
1. OBJETIVO.
Establecer los parmetros para la realizacin de auditorias internas, registro de
los hallazgos y la divulgacin de informes de auditoras internas y externas, para
determinar la conformidad con los requisitos de la norma Internacional ISO
9001:2000 y facilitar la implantacin y mantenimiento eficaz del Sistema de
Gestin de Calidad en el CTAI.
2. ALCANCE.
El proceso abarca desde la planeacin de la auditora, hasta que se generan las
acciones correctivas para eliminar las no conformidades y se realiza el informe de
auditora.
3. DEFINICIONES.
Auditora de Calidad: Proceso sistemtico independiente y documentado para
divulgar evidencias de la auditora y evaluarlas de manera objetiva con el fin de
determinar la extensin en que se cumplen los criterios de auditora.
No conformidad: Incumplimiento de un requisito
4. CONDICIONES GENERALES.
1. Los elementos de la norma debe ser revisados por medio de las auditorias
internas como mnimo se realizan dos veces por ao; pueden programarse
auditorias especiales a solicitud del Comit de Calidad de acuerdo con las
necesidades del CTAI y por causas como:
5. PROCEDIMIENTO.
Efectuar planificacin de la auditora:
1. Coordinador de calidad elabora el plan anual de auditorias y lo presenta al
Comit de Calidad para su correspondiente aprobacin.
2. Con mnimo quince (15) das calendario de anticipacin el auditor jefe
informa a todos los empleados del CTAI el objetivo y el alcance de la
Auditora.
7. ANEXOS.
FAC-05-01, formato Informe auditoria interna de calidad.
NO CONFORMIDADES CERRADAS
NUMERAL HALLAZGO ACCIN RESPONSABLE FECHA DE CIERRE
_________________________ ___________________________________
Procedimiento
Revisin del sistema de gestin de calidad
PAC-06
Revisado por:
Coordinador Sistema de Gestin de Calidad.
Aprobado por:
Jefe de la Seccin de Tecnologa Bsica.
Tabla de contenido.
1. OBJETIVO. ......................................................................................................... 2
2. ALCANCE........................................................................................................... 2
3. DEFINICIONES................................................................................................... 2
4. CONDICIONES GENERALES............................................................................ 2
5. PROCEDIMIENTO. ............................................................................................. 3
7. ANEXOS. ............................................................................................................ 6
1. OBJETIVO.
Establecer las normas que seguir el Comit de Calidad para realizar el control
peridico del Sistema de Gestin de Calidad con el fin de garantizar si es
adecuado; determinar la eficacia del sistema y el cumplimiento de los requisitos de
la norma ISO 9001 del 2000 y revisar la poltica y los objetivos de calidad
establecidos para la mejora continua.
2. ALCANCE.
El proceso abarca desde la planificacin de la reunin de revisin del Sistema de
Gestin de Calidad hasta la redaccin del acta don quedan estipulados los puntos
a ser tratados en dicha revisin.
3. DEFINICIONES.
Sistema de Gestin de Calidad: Sistema de gestin para dirigir y controlar una
organizacin con respecto a la calidad
4. CONDICIONES GENERALES.
5. PROCEDIMIENTO.
6. Se debe elaborar un acta en la que constan los puntos tratados y las acciones
tomadas durante el desarrollo de la sesin Acta de Control al SGC FAC-06-01.
INICIO
1. COMIT DE CALIDAD /
COORDINADOR
2. COORDINADOR DEL
S.G.C
Consolida la informacin
respecto al anlisis de los
resultados de las auditorias y
las acciones correctivas y/o
preventivas desarrolladas
4. COMIT DE CALIDAD
7. ANEXOS.
Puntos tratados:
Acciones tomadas:
Procedimiento
Administracin de recurso humano
PAH-01
Revisado por:
Jefe de la Seccin de Tecnologa Bsica.
Aprobado por:
Director del Departamento de Procesos
Productivos PUJ.
Tabla de contenido.
1. OBJETIVO. ......................................................................................................... 2
2. ALCANCE........................................................................................................... 2
3. DEFINICIONES................................................................................................... 2
4. CONDICIONES GENERALES............................................................................ 2
5. PROCEDIMIENTO. ............................................................................................. 4
7. ANEXOS. ............................................................................................................ 8
1. OBJETIVO.
Establecer los parmetros para reclutar, seleccionar y contratar personal idneo,
comprometido con la calidad, calificado y capaz de ocupar cargos dentro del CTAI;
as mismo proporcionar capacitacin tcnica y especfica a los empleados, de
acuerdo con su cargo.
Finalmente establecer los parmetros para evaluar los resultados y el desarrollo
del personal del CTAI para realizar un anlisis completo con miras a alcanzar
mejores resultados y de sta manera fomentar el desarrollo del recurso humano.
2. ALCANCE.
El procedimiento va desde que se determina el procedimiento de administracin
del recurso humano que se quiere ejecutar (ingreso de personal, capacitacin o
evaluacin de desempeo) hasta que se hace la induccin a la persona contratada
(ingreso de personal), pago de la capacitacin (capacitacin) o hasta que se
toman las medidas necesarias para mejorar los resultados obtenidos en las
evaluaciones de desempeo (evaluacin de desempeo).
3. DEFINICIONES.
No aplica.
4. CONDICIONES GENERALES.
Ingreso de Personal
Reclutamiento:
1. Las principales fuentes a utilizar para realizar el reclutamiento de personal son:
Referidos.
Instituciones educativas (Centros de Apoyo)
Candidatos espontneos
Anuncios en los peridicos
Seleccin:
4. Las formas para seleccionar un candidato son las siguientes:
Por seleccin: Cuando se comparan las caractersticas de varios
candidatos para cubrir una vacante de acuerdo al perfil requerido para el
cargo.
Por clasificacin: Cuando se comparan los requisitos exigidos por el (los)
cargo (s) con las caractersticas de cada candidato, y de acuerdo a esto se
acepta o rechaza el aspirante para las posibles vacantes existentes.
5. El resultado de la seleccin interna ser comunicado al candidato seleccionado
y a los dems candidatos se les dar retroalimentacin una vez se encuentre
cerrado el proceso.
Contratacin
6. La contratacin se har con base en los estatutos de Contratacin de personal
de la Pontificia Universidad Javeriana, cumpliendo con lo especificado en Cdigo
Sustantivo del Trabajo.
Capacitacin:
7. Se debe hacer un plan de capacitacin anual, el cual se realizar de acuerdo a
las necesidades presentadas en el tiempo, para tomar una accin preventiva o
correctiva o como recomendacin por parte del Comit de Calidad producto de la
Evaluacin de Desempeo:
9. La evaluacin se har semestralmente.
8. Cada empleado deber desempearse teniendo en cuenta el Manual de
Funciones del CTAI y de acuerdo a los objetivos personales y generales fijados en
la planeacin estratgica del CTAI.
9. En la evaluacin de desempeo de profesores, la evaluacin de los pares
acadmicos es opcional si el evaluado es un profesor de ctedra.
10. La evaluacin de desempeo del Jefe de la Seccin de Tecnologa Bsica la
har el Director del Departamento de Procesos Productivos, siguiendo los mismos
linimientos.
5. PROCEDIMIENTO.
Ingreso de personal.
1. El Director del Departamento de Procesos Productivos con la asesora del Jefe
de la Seccin de Tecnologa Bsica debern determinar los candidatos para
desempear el cargo requerido.
2. El Director del Departamento de Procesos Productivos con la asesora del Jefe
de la Seccin de Tecnologa Bsica debern seleccionar la persona idnea
para desempear el cargo requerido.
3. La Secretara de la Facultad de Ingeniera con la autorizacin del Director del
Departamento de Procesos Productivos deber contratar a la persona
escogida.
4. EL Jefe inmediato de la persona contratada deber hacer una breve induccin
en cuanto a las funciones generales del cargo, objetivos personales y
Capacitacin.
1. El Jefe de la Seccin de Tecnologa Bsica deber elaborar el plan anual de
capacitacin de los trabajadores del CTAI, que debe ser aprobado por el
Director del Departamento de Procesos Productivos.
2. Cuando se deba inscribir al funcionario del CTAI en la capacitacin
determinada el Jefe de la Seccin de Tecnologa Bsica debe asegurarse que
la inscripcin se realice oportunamente.
3. El Director del Departamento de Procesos Productivos deber encargarse de
hacer el pago de la capacitacin a la Institucin escogida.
4. Una vez terminada la capacitacin, el Jefe de la Seccin de Tecnologa Bsica
deber almacenar en el flder de la hoja de vida respectiva el certificado de la
capacitacin.
Evaluacin de desempeo.
1. Si la persona a evaluar es un profesor el proceso empieza en la actividad 2,
de lo contrario contina con la actividad 7.
2. Los monitores asignados debern suministrar a los estudiantes el formato de
evaluacin de profesores, el cual es suministrado por el Director del
Departamento de Procesos productivos; los monitores tambin sern los
encargados de recoger y entregar al Director del Departamento de Procesos
Productivos los formatos de evaluacin diligenciados.
3. El Director del Departamento de Procesos Productivos deber enviar los
formatos a la Secretara de la Facultad de Ingeniera con el fin de tabular los
datos; una vez los resultados son entregados el Director del Departamento de
Procesos Productivos procede a analizar los datos.
4. El jefe inmediato del profesor y un par acadmico designado por el Director del
Departamento de Procesos Productivos evaluarn el desempeo del profesor y
presentarn los resultados al .Director del Departamento de Procesos
Productivos.
5. El Director del Departamento de Procesos Productivos debe elaborar la
evaluacin definitiva del profesor basndose en los resultados de las
evaluaciones hechas por los estudiantes, jefe inmediato y par acadmico.
6. El Director del Departamento de Procesos Productivos debe tomar las
decisiones pertinentes para mejorar los resultados obtenidos, los cuales
debern ser comunicados al profesor evaluado, los compromisos adquiridos se
deben registrar en el formato FAH-01-01 (formato de compromisos de
evaluacin de desempeo).
7. Si la persona a evaluar es diferente a un profesor, el Jefe de la Seccin de
Tecnologa Bsica deber fijar objetivos generales y personales, estos deben
ser aprobados por el Director del Departamento de Procesos Productivos.
8. El Jefe de la Seccin de Tecnologa Bsica deber evaluar por medio de
indicadores de gestin el cumplimento de los objetivos personales y generales
fijados; los resultados de estas mediciones debern ser informados al Director
del Departamento de Procesos Productivos con el fin de tomar medidas
conjuntamente para mejorar los resultados obtenidos en la evaluacin. Las
medidas tomadas debern ser registradas en el formato FAH-01-01 (formato
de compromisos de evaluacin de desempeo); a las compromisos
establecidos se les debe hacer seguimiento para verificar su cumplimiento.
6. DIAGRAMA DE FLUJO.
7. ANEXOS.
FAH-01-01, Formato de compromisos de evaluacin de desempeo.
Procedimiento
Mantenimiento de mquinas
PAF-01
Revisado por:
Tcnico III de laboratorio.
Aprobado por:
Jefe de la Seccin de Tecnologa Bsica.
Tabla de contenido.
1. OBJETIVO. ......................................................................................................... 2
2. ALCANCE........................................................................................................... 2
3. DEFINICIONES................................................................................................... 2
4. CONDICIONES GENERALES............................................................................ 2
5. PROCEDIMIENTO. ............................................................................................. 2
7. ANEXOS. ............................................................................................................ 5
1. OBJETIVO.
Determinar los pasos a seguir para efectuar el mantenimiento preventivo y
correctivo de las mquinas del CTAI.
2. ALCANCE.
El proceso va desde que se determina el tipo de mantenimientos que se va a
realizar hasta que se genera el informe en el sistema de informacin LABORAD.
3. DEFINICIONES.
No aplica.
4. CONDICIONES GENERALES.
No aplica.
5. PROCEDIMIENTO.
1. Se identifica si el mantenimiento requerido es preventivo o correctivo, si el
mantenimiento es preventivo el proceso sigue con la actividad 2, de lo contrario el
proceso contina con la actividad 4.
2. Establecer el cronograma anual de mantenimiento el cual se debe plantear al
comienzo de cada ao y lo debe elaborar el Jefe de la Seccin de Tecnologa
Bsica.
3. Cuando se requiera ejecutar el mantenimiento preventivo, segn el cronograma
establecido, el Tcnico III de laboratorio deber diligenciar la lista de chequeo
correspondiente a la mquina a la cual se esta haciendo el mantenimiento, las
listas de chequeo se puede encontrar en los catlogos respectivos para cada
mquina.
6. DIAGRAMA DE FLUJO.
1. Jefe de seccin Tec. Bsica
El mantenimiento
INICIO Si Establecer el cronograma
es preventivo?
anual de mantenimiento.
No
El mantenimiento
lo puede hacer el Diligenciar las listas de
Diligenciar el reporte de daos
tcnico de chequeo de mantenimiento de
en el sistema de informacin
laboratorio? la(s) mquina(s) que requieran
LABORAD
mantenimiento.
Si No
Se requiere
hacer compras de Llamar al proveedor de la
repuestos para el Ejecutar el mantenimiento
mquina para que hagan el
mantenimiento? requerido.
arreglo.
Comprar
PAO-01 Radicar el cobro por los
Efectuar el pago por los
servicios prestados
servicios prestados.
7. ANEXOS.
No aplica.
Procedimiento
Prstamo de recursos
PAF-02
Revisado por:
Tcnico III de laboratorio.
Aprobado por:
Jefe de la Seccin de Tecnologa Bsica.
Tabla de contenido.
1. OBJETIVO. ......................................................................................................... 2
2. ALCANCE........................................................................................................... 2
3. DEFINICIONES................................................................................................... 2
4. CONDICIONES GENERALES............................................................................ 2
5. PROCEDIMIENTO. ............................................................................................. 3
7. ANEXOS. ............................................................................................................ 6
1. OBJETIVO.
Determinar los lineamientos que faciliten el prstamo de mquinas, equipos, salas
y material bibliogrfico.
2. ALCANCE.
El proceso va desde la solicitud del formato FAF-02-01 para el prstamo de
materiales hasta la devolucin de la mquina, equipo, sala o material bibliogrfico
prestado.
3. DEFINICIONES.
Recursos: para este proceso son todos las maquinas, equipos, salas y material
bibliogrfico disponibles para prstamo.
Maquinas: son los tornos manuales, torno CNC, fresadora CNC y el CIM.
Equipos: son herramientas, esmeril, taladro, segueta, coladora, prensa manual,
televisor, bancos de neumtica, VHS, Betamax, proyector de acetatos,
computador porttil, video beam y computadores disponibles para el prstamo.
Salas: son la sala Sap, sala Cad/Cam y sala de automatizacin.
Material bibliogrfico: libros, catlogos, manuales y videos
4. CONDICIONES GENERALES.
1. Siempre que se haga un prstamo el solicitante debe entregar el carn de la
Universidad, en caso de ser un usuario externo debe presentar un documento
expedido por la Universidad Javeriana que le permita al usuario obtener
prstamos.
2. Toda maquinaria que sea prestada a un estudiante o monitor deber contar
con la asesora del Auxiliar de laboratorio o del Tcnico III de laboratorio.
3. Ningn equipo podr ser prestado para uso externo del CTAI, a excepcin del
video beam, proyector de acetatos o computador porttil, los cuales podrn ser
5. PROCEDIMIENTO.
1. Solicitar verbalmente al Auxiliar de laboratorio el prstamo de los recursos
requeridos.
2. El Auxiliar deber revisar la disponibilidad de los recursos solicitados, a travs
del sistema de informacin LABORAD en el mdulo prstamo, si el(los)
elemento(s) solicitados no estn disponibles en la fecha y hora solicitada, el
Auxiliar de laboratorio, deber comunicarle al solicitante la no disponibilidad de
los recursos, caso en el cual el proceso finaliza, de lo contrario sigue con la
siguiente actividad.
3. Si los recursos estn disponibles para el prstamo el Auxiliar de laboratorio
deber reservar los recursos en el sistema de informacin LABORAD en el
mdulo prstamo, y deber suministrar el nmero de la reserva.
4. Cuando el solicitante del prstamo se presente en la fecha y hora reservada el
Auxiliar de laboratorio deber buscar la reserva respectiva por medio del
nmero entregado en la actividad anterior, de esta forma confirma los recursos
que se deben entregar, seguido a esto deber activar el prstamo de los
recursos.
5. El Auxiliar de laboratorio deber entregar los recursos solicitados,
cerciorndose que se encuentren en condiciones ptimas.
6. El solicitante deber entregar los recursos una vez utilizados y en el lmite de
tiempo pactado en la reserva del material.
7. El Auxiliar del laboratorio deber revisar que los recursos prestados estn en
ptimas condiciones, de no ser as, deber hacer una revisin y determinar la
causa el dao; en caso que detecte que el dao se produjo por una
6. DIAGRAMA DE FLUJO.
11. Jefe de seccin Tec. 10. Auxiliar de laboratorio.
Bsica
1. Estudiante, monitor,
auxiliar, profesor o EL dao es por
investigador manipulacin
FIN inadecuada?
Hacer la solicitud del prstamo
requerido
2. Auxiliar de laboratorio
Comunicar la no disponibilidad
Revisar el recurso defectuoso.
de los recursos solicitados.
Revisar la disponibilidad de
los recursos solicitados..
No
No 7. Auxiliar de laboratorio No
Los elementos
Los recursos Revisar que los recursos solicitados estn
solicitados estn prestados estn en optimas en optimas
disponibles? condiciones. condiciones?
Si Si
Ingresar en el sistema de
informacin LABORAD el FIN
Entregar recursos solicitados.
prstamo del los recursos
reservados.
7. ANEXOS.
No aplica.
Procedimiento
Control de inventarios
PAF-03
Revisado por:
Tcnico III de laboratorio.
Aprobado por:
Jefe de la Seccin de Tecnologa Bsica.
Tabla de contenido.
1. OBJETIVO. ......................................................................................................... 2
2. ALCANCE........................................................................................................... 2
3. DEFINICIONES................................................................................................... 2
4. CONDICIONES GENERALES............................................................................ 2
5. PROCEDIMIENTO. ............................................................................................. 2
7. ANEXOS. ............................................................................................................ 5
1. OBJETIVO.
Controlar el almacenamiento y ubicacin de todas las mquinas, equipos,
herramientas, materias primas, insumos y artculos de oficina.
2. ALCANCE.
El proceso va desde que la impresin del listado de elementos en el sistema de
informacin LABORAD hasta la presentacin del informe de resultados del control
de inventario.
3. DEFINICIONES.
Elementos: para este proceso son todas las mquinas, equipos, herramientas,
materias primas, insumos y artculos de oficina.
4. CONDICIONES GENERALES.
1. El proceso se debe ejecutar dos veces en el ao (enero y junio).
2. El informe del control de inventarios como mnimo deber contener el estado
de los elementos.
3. El informe de prdida de elementos como mnimo deber contener:
Elementos perdidos
Causas de la prdida.
Responsable de la prdida.
5. PROCEDIMIENTO.
1. El Auxiliar de laboratorio deber imprimir el listado de los elementos, esto se
debe hacer por medio del sistema de informacin LABORAD, en el mdulo de
usuario.
6. DIAGRAMA DE FLUJO.
7. ANEXOS.
No aplica.
MANUAL DE FUNCIONES.
INDUSTRIAL.
Revisado por:
Jefe de la Seccin de Tecnologa Bsica.
Aprobado por:
Director del Departamento de Procesos
Productivos PUJ.
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIN .................................................................................................... 3
Eliminacin de un cargo:................................................................................................. 7
INTRODUCCIN
Este manual sirve para mejorar los procesos, como son reclutamiento, seleccin
de personal, entrenamiento y seguridad industrial; tomando como base la
documentacin de todas las actividades y requerimientos que existen en un cargo
especfico dentro de la organizacin.
Capacitacin: Establece una necesidad comparando las exigencias del cargo con
las condiciones de trabajador, con base en lo cual se definen capacitaciones y los
objetivos de estas.
Creacin de un cargo:
La creacin de un nuevo cargo deber estar autorizada por el Director del
Departamento de Procesos Productivos. La creacin de la carta descriptiva estar
a cargo del Jefe de la seccin de Tecnologa Bsica, para esto deber aplicar el
formato de encuesta para el manual de funciones (FMF-01-01), despus de esto
tendr que diligenciar el formato de la carta descriptiva (FMF-01-02), actualizando
todos los campos, tambin deber actualizar el organigrama del CTAI y asignar un
cdigo consecutivo dependiendo los cdigos existentes (IAC-01-01) y por ltimo
deber aadir la carta descriptiva en el manual en el orden jerrquico
correspondiente, con la previa revisin y aprobacin del director del Departamento
de Procesos productivos.
Eliminacin de un cargo:
La eliminacin de un cargo se deber hacer con la aprobacin del Director del
Departamento de Procesos Productivo, estar a cargo del Jefe de la seccin de
Tecnologa Bsica, quien deber buscar la carta descriptiva en el manual,
extraerla y actualizar el organigrama del CTAI.
Carta descriptiva
Jefe de Seccin Tecnologa Bsica
CD-01
Revisado por:
Jefe de la Seccin de Tecnologa Bsica.
Aprobado por:
Director del Departamento de Procesos
Productivos PUJ.
Tabla de contenido.
1. HABILIDADES. ............................................................................................................... 3
2. RESPONSABILIDADES................................................................................................ 5
2. Velar para que el centro cuente con los recursos adecuados para su
funcionamiento, a travs de la planeacin de las compras, mantenimientos y la
coordinacin de los profesores para que los servicios se puedan prestar de
forma adecuada.
1. HABILIDADES.
a. Educacin.
Se requiere haber terminado con los estudios profesionales con
b. Experiencia y entrenamiento
Experiencia interna: Para desempear este cargo requiere una experiencia
interna menor a tres meses como profesor de planta o de ctedra.
Experiencia externa: Para desempear este cargo requiere una experiencia
externa de tres a cinco aos como mnimo en cargos similares.
Entrenamiento requerido: Terico Prctico relacionada a la induccin del
cargo, esta la debe hacer el Jefe inmediato.
c. Complejidad.
Funcin ms compleja: Las actividades 1, 2, 4 porque requiere el manejo de
recursos humanos y fsicos y la interaccin con otros entes.
2. RESPONSABILIDADES.
a. Concentracin mental.
En general el desempeo de este cargo requiere alta concentracin de manera
intermitente.
b. Esfuerzo.
Fsico: El desempeo de este cargo no incurre en esfuerzos fsicos.
Visual: Incurre en esfuerzo visual porque requiere usar el computador.
Casi todo el tiempo
Auditivo: El desempeo de este cargo no incurre en esfuerzos auditivos.
Mental: Incurre en esfuerzo mental en el desarrollo de actividades todo el
tiempo.
c. Condiciones de trabajo.
El ambiente en que se desenvuelve la persona encargada son: iluminacin, ruido,
elementos del puesto de trabajo y ventilacin ptimos, pero la temperatura es fra.
d. Riesgos.
Visual: El uso del computador casi todo el tiempo.
Fsico: El desempeo de este cargo no representa ningn riesgo fsico.
Auditivo El desempeo de este cargo no representa ningn riesgo
auditivo.
Mental: El desempeo de este cargo no representa ningn riesgo mental.
Exceptuando el estrs que normalmente se maneja.
Carta descriptiva
Profesor de planta
CD-02
Revisado por:
Jefe de la Seccin de Tecnologa Bsica.
Aprobado por:
Director del Departamento de Procesos
Productivos PUJ.
Tabla de contenido.
1. HABILIDADES. ............................................................................................................... 5
2. RESPONSABILIDADES................................................................................................ 6
Periodicidad: Semanal.
7. Proponer proyectos que consiste en depurar temas dentro del campo de inters
que aporten un tema de investigacin, se ejecuta con personas que
complementen los proyectos.
1. HABILIDADES.
a. Educacin.
Para la materia de taller de procesos se requiere que sea Ingeniero
Mecnico o Industrial, para la materia de procesos industriales se requiere
que sea Ingeniero Industrial, Mecnico o elctrico. Para los investigadores
se requiere que halla cursado una maestra.
Cursos complementarios: Para la materia de taller de procesos se requiere
el manejo de los programas Solid Works, MasterCam, Benchmanrk y
manejo de cdigos ISO, para la materia de procesos industriales se requiere
el manejo FluidSim. Para investigadores se requiere obligatoriamente el
manejo del idioma ingles.
b. Experiencia y entrenamiento
Experiencia interna: Para desempear este cargo no requiere de
experiencia interna.
Experiencia externa: Para desempear este cargo requiere una experiencia
externa de uno a tres aos como mnimo.
Entrenamiento requerido: Terico Prctico, durante mnimo seis meses, este
se debe centrar en le manejo de equipos.
c. Complejidad.
Funcin ms compleja: evaluar a los estudiantes porque esta evaluando y
cuantificando de los estudiantes, para los investigadores es gestionar proyectos,
2. RESPONSABILIDADES.
a. Concentracin mental.
En general el desempeo de este cargo requiere alta concentracin de
manera constante.
b. Esfuerzo.
Fsico: El desempeo de este cargo no incurre en esfuerzos fsicos.
Visual: Incurre en esfuerzo visual porque requiere usar el computador.
Casi todo el tiempo
Auditivo: El desempeo de este cargo no incurre en esfuerzos auditivos.
Mental: El desempeo de este cargo no incurre en esfuerzos mentales.
c. Condiciones de trabajo.
El ambiente en que se desenvuelve la persona encargada son: iluminacin, ruido,
elementos del puesto de trabajo y ventilacin ptimos, pero la temperatura es fra.
d. Riesgos.
Visual: El desempeo de este cargo no representa riesgos visuales.
Fsico: El desempeo de este cargo no representa ningn riesgo fsico.
Auditivo: El desempeo de este cargo no representa ningn riesgo
auditivo.
Mental: El desempeo de este cargo no representa riesgos mentales.
Carta descriptiva
Auxiliar de laboratorio
CD-03
Revisado por:
Jefe de la Seccin de Tecnologa Bsica.
Aprobado por:
Director del Departamento de Procesos
Productivos PUJ.
Tabla de contenido.
1. HABILIDADES. ............................................................................................................... 4
2. RESPONSABILIDADES................................................................................................ 6
2. Controlar los activos fijos del Laboratorio como son mquinas, herramientas,
computadores, instalaciones, materiales, bibliografa, etc. para mantener los
1. HABILIDADES.
a. Educacin.
Tecnlogo en mecnica industrial o automatizacin industrial. Conocimientos
especficos en electromecnica industrial y preferiblemente en
comunicaciones y sistemas.
Cursos complementarios: No requiere conocimiento de cursos
complementarios en el desarrollo de su labor.
b. Experiencia y entrenamiento
Experiencia interna: No requiere de experiencia interna.
Experiencia externa: Experiencia de trabajo en laboratorios de naturaleza
didctica o profesional. Experiencia en mantenimiento y soporte de mquinas
herramientas y equipos de control numrico.
Entrenamiento requerido: Como requisito para que una persona pueda
desempear este cargo, es necesario que se entrene en el y uso y operacin
de los equipos y que conozca los manuales de usuarios y de servicios de los
equipos electrnicos. El entrenamiento es de 3 meses aproximadamente.
c. Complejidad.
Funcin ms compleja: Elaboracin de documentos y control de registros porque
requiere conocimientos tcnicos y fluidez gramatical.
2. RESPONSABILIDADES.
a. Concentracin mental.
b. Esfuerzo.
Fsico: El desempeo de este cargo no incurre en esfuerzos fsicos.
Visual: Incurre en esfuerzo visual porque requiere revisar daos en
equipos, y debe estar verificando que todo se encuentre bien. Casi todo el
tiempo
Auditivo: El desempeo de este cargo no incurre en esfuerzos auditivos.
Mental: Incurre en esfuerzo mental porque necesita realizar informes para
control. De vez en cuando.
c. Condiciones de trabajo.
El ambiente en que se desenvuelve la persona encargada son: iluminacin, ruido,
elementos del puesto de trabajo y ventilacin ptimos, pero la temperatura es fra.
d. Riesgos.
Visual: El uso del computador casi todo el tiempo y el manejo de
herramientas y materiales que expulsan residuos.
Fsico: Riesgos ocasionalmente por el manejo de instalaciones elctricas,
y por la manipulacin de los equipos y las herramientas.
Auditivo: El desempeo de este cargo no representa ningn riesgo
auditivo.
Mental: El desempeo de este cargo no representa ningn riesgo mental.
Exceptuando el estrs que normalmente se maneja.
Carta descriptiva
Tcnico III de laboratorio
CD-04
Revisado por:
Jefe de la Seccin de Tecnologa Bsica.
Aprobado por:
Director del Departamento de Procesos
Productivos PUJ.
Tabla de contenido.
1. HABILIDADES. ............................................................................................................... 4
2. RESPONSABILIDADES................................................................................................ 6
7. Velar por la seguridad tanto de los usuarios internos o externos como de las
mquinas, equipos y elementos del Centro Tecnolgico.
1. HABILIDADES.
a. Educacin.
Tecnlogo en mecnica industrial o automatizacin industrial. Conocimientos
especficos en electromecnica industrial y preferiblemente en
comunicaciones y sistemas.
Cursos complementarios: No requiere conocimiento de cursos
complementarios en el desarrollo de su labor.
b. Experiencia y entrenamiento
Experiencia interna: No requiere de experiencia interna.
Experiencia externa: Experiencia de trabajo en laboratorios de naturaleza
didctica o profesional. Experiencia en mantenimiento y soporte de mquinas
herramientas y equipos de control numrico.
Entrenamiento requerido: Como requisito para que una persona pueda
desempear este cargo, es necesario que se entrene en el y uso y operacin
de los equipos y que conozca los manuales de usuarios y de servicios de los
equipos electrnicos. El entrenamiento es de 3 meses aproximadamente.
c. Complejidad.
Funcin ms compleja: Elaboracin de documentos y control de registros porque
requiere conocimientos tcnicos y fluidez gramatical.
2. RESPONSABILIDADES.
a. Concentracin mental.
En general el desempeo de este cargo requiere alta concentracin de manera
intermitente.
b. Esfuerzo.
Fsico: El desempeo de este cargo no incurre en esfuerzos fsicos.
Visual: Incurre en esfuerzo visual porque requiere revisar daos en
equipos, y debe estar verificando que todo se encuentre bien. Casi todo el
tiempo
Auditivo: El desempeo de este cargo no incurre en esfuerzos auditivos.
Mental: Incurre en esfuerzo mental porque necesita realizar informes para
control. De vez en cuando.
c. Condiciones de trabajo.
El ambiente en que se desenvuelve la persona encargada son: iluminacin, ruido,
elementos del puesto de trabajo y ventilacin ptimos, pero la temperatura es fra.
d. Riesgos.
Visual: El uso del computador casi todo el tiempo y el manejo de
herramientas y materiales que expulsan residuos.
Fsico: Riesgos ocasionalmente por el manejo de instalaciones elctricas,
y por la manipulacin de los equipos y las herramientas.
Auditivo: El desempeo de este cargo no representa ningn riesgo
auditivo.
Mental: El desempeo de este cargo no representa ningn riesgo mental.
Exceptuando el estrs que normalmente se maneja.
Carta descriptiva
Monitor
CD-05
Revisado por:
Jefe de la Seccin de Tecnologa Bsica.
Aprobado por:
Director del Departamento de Procesos
Productivos PUJ.
Tabla de contenido.
1. HABILIDADES. ............................................................................................................... 4
2. RESPONSABILIDADES................................................................................................ 5
3. Velar por el uso adecuado de los recursos del laboratorio por medio de la
supervisin y aclaracin del las dudas que existan durante el manejo del
software y /o herramientas de trabajo que se utilizan durante la clase, esto se
hace para garantizar el correcto funcionamiento y uso de los recursos del
laboratorio
1. HABILIDADES.
a. Educacin.
Se requiere como mnimo estar en quinto semestre de Ingeniera Industrial
el la Pontificia Universidad Javeriana.
Cursos complementarios: Para la materia de taller de procesos se requiere
el conocimientos bsicos en el manejo de los programas Solid Works,
MasterCam, Benchmanrk y manejo de cdigos ISO, para la materia de
procesos industriales se requiere conocimientos bsicos en el manejo
FluidSim.
b. Experiencia y entrenamiento
Experiencia interna: Ninguna.
Experiencia externa: Ninguna.
Entrenamiento requerido: Terico Prctico durante un mes en el manejo de
equipos y mquinas.
c. Complejidad.
Funcin ms compleja: asesorar a los estudiantes sobre el manejo adecuado de
los equipos de CNC ya que un mal manejo podra causar un accidente que
conllevara prdidas materiales o daos personales.
2. RESPONSABILIDADES.
a. Concentracin mental.
b. Esfuerzo.
Fsico: El desempeo de este cargo no incurre en esfuerzos fsicos.
Visual: Incurre en esfuerzo visual por el uso del computador.
Auditivo: El desempeo de este cargo no incurre en esfuerzos auditivos.
Mental: El desempeo de este cargo no incurre en esfuerzos mentales.
c. Condiciones de trabajo.
El ambiente en que se desenvuelve la persona encargada son: iluminacin, ruido,
elementos del puesto de trabajo y ventilacin ptimos, pero la temperatura es fra.
d. Riesgos.
Visual: El desempeo de este cargo no representa ningn riesgo visual.
Fsico: Riesgos ocasionalmente por la manipulacin de los equipos y
mquinas.
Auditivo: El desempeo de este cargo no representa ningn riesgo
auditivo.
Mental: El desempeo de este cargo no representa ningn riesgo mental.
Carta descriptiva
Practicante
CD-06
Revisado por:
Jefe de la Seccin de Tecnologa Bsica.
Aprobado por:
Director del Departamento de Procesos
Productivos PUJ.
Tabla de contenido.
1. HABILIDADES. ............................................................................................................... 3
2. RESPONSABILIDADES................................................................................................ 4
Asesorar a los alumnos dentro y fuera de clase acerca de los temas vistos en las
clases de procesos industriales y taller de procesos.
1. HABILIDADES.
a. Educacin.
Se requiere como mnimo ser tcnico en automatizacin industrial.
Cursos complementarios: Para la materia de taller de procesos se requiere
el manejo de los programas Solid Works, MasterCam, Benchmanrk y
manejo de cdigos ISO, para la materia de procesos industriales se requiere
el manejo FluidSim.
b. Experiencia y entrenamiento
Experiencia interna: Ninguna.
Experiencia externa: Se requiere como mnimo experiencia de tres meses a
un ao.
Entrenamiento requerido: Terico Prctico durante un mes en el manejo de
mquinas y equipos del CTAI.
c. Complejidad.
Funcin ms compleja: mantenimiento de equipos porque se debe hacer
cuidadosamente para que el equipo no se dae.
2. RESPONSABILIDADES.
a. Concentracin mental.
En general el desempeo de este cargo requiere mediana concentracin de
manera intermitente.
b. Esfuerzo.
Fsico: El desempeo de este cargo no incurre en esfuerzos fsicos.
Visual: Incurre en esfuerzo visual por el uso del computador.
Auditivo: El desempeo de este cargo no incurre en esfuerzos auditivos.
Mental: El desempeo de este cargo no incurre en esfuerzos mentales.
c. Condiciones de trabajo.
El ambiente en que se desenvuelve la persona encargada son: iluminacin, ruido,
elementos del puesto de trabajo y ventilacin ptimos, pero la temperatura es fra.
d. Riesgos.
Visual: El desempeo de este cargo no representa ningn riesgo visual.
Fsico: Riesgos ocasionalmente por la manipulacin de los equipos y
mquinas.
Auditivo: El desempeo de este cargo no representa ningn riesgo
auditivo.
Mental: El desempeo de este cargo no representa ningn riesgo mental.
FECHA:_______________________
Nombre del trabajador:
En mximo 5 renglones explique Cul es la funcin principal de este cargo? Por qu existe
este cargo?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
SI NO
1.2 EXPERIENCIA
a. Cunto tiempo como mnimo de experiencia laboral debe tener una persona que inicia para
desempear el cargo?
Experiencia externa
Uno a Tres aos
Menos de 3 meses Tres a cinco Aos
Experiencia interna
Uno a Tres aos
Menos de 3 meses Tres a cinco Aos
Prctico Otro
Cul? _________________________
1.3 COMPLEJIDAD
a. Cul es la funcin o actividad ms compleja que usted desempea? Por qu? Con qu
frecuencia? (De ejemplos concretos)
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
1.4 INICIATIVA
a. Cules son las decisiones habituales que est autorizado a tomar despus de haber estudiado un
problema o situacin, y cuales son las que debe consultar con otras personas antes de iniciar alguna
accin?
Utiliza
RESUELVE SOLO CONSULTA O PIDE AUTORIZACIN manuales o
documentos
de consulta
2. RESPONSABILIDADES
a. Haga una lista de la maquinaria y/o equipos que emplea en el desempeo de su labor, aclarando
la frecuencia de uso (Diario, semanal, mensual, casual, etc.) y la magnitud del impacto ocasionado
por su dao o deterioro (Operativos, Administrativos, Econmicos, sentimentales, etc.).
b. En cuanto al control y manejo de valores o dinero y de Bienes, De las siguientes opciones, elija
la que se acomode al desarrollo de sus funciones:
A NO maneja ningn tipo de dinero o valores
B Maneja dinero y/o valores en pequeas cantidades (DE $10.000 A $50.000)
C Maneja dinero y/o valores en Medianas cantidades (DE $50.000 A $500.000)
D Maneja dinero y/o valores en Altas y considerables cantidades, cuya prdida y/o descuido
ocasiona altos perjuicios econmicos y sociales a la compaa. (DE $500.000 EN
ADELANTE)
E Maneja dinero y/o valores en Altas y considerables cantidades, cuya prdida y/o descuido
son imposibles de reponer.
D: S: M: T: B: SM: A:
Convenciones diaria semanal mensual trimestral bimestral semestral anual
b. Cul sera el impacto de la elaboracin de los informes que usted maneja o hace?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
b. En caso de tener acceso a informacin confidencial por razn de su trabajo, determine el medio
y el tipo.
MEDIO TIPO
Escrita Polticas Costos Cdigos Problemas Tcnicas
Claves personales contratos
Verbal Precios Salarios Cuentas Negocios Clientes
a. Indique la frecuencia (diaria, semanal, mensual, casual, etc.) y el mtodo empleado (Telfono,
Fax, personal, visitas, etc.) empleado en los contactos que realiza con relacin al cumplimiento de
sus funciones en la compaa
b. En qu consiste esta supervisin? Qu hace y cmo hace para realizar dicha supervisin?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2.6 RESPONSABILIDADES POR IMPACTO Y MAGNITUD
a. Qu impacto tienen sus funciones dentro de la organizacin?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Alta concentracin
FRECUENCIA
SI NO Todo el Casi todo De vez en
COMO Rara vez
tiempo el tiempo cuando
VISUAL
FISICO
MENTAL
AUDITIVO
OTRO
Cul?
________
FISICO
AUDITIVO
MENTAL
OTRO
Cul?
________
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Del entrevistado:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Del Gerente:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Cargo especfico:
Cargo Jefe Inmediato:
Cdigo:
Fecha de actualizacin:
1.
Tipo de funcin:
Periodicidad:
1. HABILIDADES.
a. Educacin.
b. Experiencia y entrenamiento
c. Complejidad.
2. RESPONSABILIDADES.
a. Concentracin mental.
b. Esfuerzo.
Fsico:
Visual:
Auditivo:
Mental:
c. Condiciones de trabajo.
d. Riesgos.
Visual:
Fsico:
Auditivo:
Mental:
Revisado por:
Jefe de la Seccin de Tecnologa Bsica
Aprobado por:
Director del Departamento de Procesos Productivos.
Tabla de contenido.
1. OBJETIVO. ......................................................................................................... 2
2. CONDICIONES GENERALES............................................................................ 2
3. DESCRIPCION ................................................................................................... 2
CODIFICACIN........................................................................................................... 3
Documentos.................................................................................................................. 3
Manuales....................................................................................................................... 5
Cartas descriptivas ...................................................................................................... 6
PROCEDIMIENTOS.................................................................................................... 6
INSTRUCTIVOS .......................................................................................................... 9
FORMATOS ................................................................................................................. 9
CARTAS DESCRIPTIVAS....................................................................................... 10
1. OBJETIVO.
Describir los requisitos necesarios para elaborar un nuevo documento para el
Sistema de Calidad y el Sistema de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional del
CTAI.
2. CONDICIONES GENERALES
3. DESCRIPCION
Segn el tipo de documento se tiene la siguiente estructura:
ELEMENTOS GENERALES
1. Encabezado: Consta de la siguiente estructura y se encuentra en todas las
pginas del documento:
Cdigo del
CTAI TITULO DEL DOCUMENTO documento
Pontificia Universidad Javeriana Pg. X de X
CODIFICACIN
La codificacin de los documentos del Sistema de Calidad y de Seguridad
Industrial y Salud Ocupacional del CTAI tiene la siguiente estructura:
Documentos
El primer carcter es alfabtico asignado de acuerdo con el tipo de documento:
A Anexos
F Formularios y Formatos
I Instrucciones de Trabajo
L Listas de Verificacin
P Procedimientos
T Tablas
N Planes y Polticas
Manuales
Para los manuales los dos primeros caracteres de asignan segn el tipo de
manual, seguido del nmero de la versin del documento.
MC Manual de calidad.
MF Manual de funciones.
MP Manual de procedimientos.
MS Manual de seguridad industrial y salud ocupacional.
Cartas descriptivas
Para las cartas descriptivas los dos primeros caracteres son CD seguido del
consecutivo basado en el orden en el organigrama de CTAI (ver manual de
funciones MF-01).
PROCEDIMIENTOS
1. OBJETIVO
Describe la razn de ser del proceso y los resultados que se desean alcanzar con
el mismo. Deber contestar a las preguntas: Cul es el fin del procedimiento?,
Qu se busca con su implantacin?
2. ALCANCE.
El alcance define los lmites del campo de accin del procedimiento, donde parte y
donde termina, y que reas estn involucradas.
3. DEFINICIONES.
Muestra aquellos conceptos que no son de uso general, y cuyo buen
entendimiento son claves para la correcta compresin y ejecucin del
procedimiento.
4. CONDICIONES GENERALES.
Son las actividades preliminares, requerimientos generales, disposiciones y
directrices establecidas por el proceso documentado, que deben estar acorde con
las polticas generales del CTAI. En este punto no se deben incluir actividades que
se detallen en el diagrama de flujo o en el procedimiento
5. PROCEDIMIENTO.
Describir el proceso y sus actividades enumeradas de forma secuencial y lgica.
Dentro del procedimiento se pueden definir macroactividades las cuales agrupan
una serie de actividades afines.
Se debe mencionar las reas involucradas y/o cargos responsables del proceso
y/o actividades. Cuando sea necesario se debe referenciar los documentos,
registros o procedimientos de forma completa (titulo, cdigo, u otro parmetro o
descriptor)
6. DIAGRAMA DE FLUJO.
Es el diagrama donde se muestran el flujo de las actividades mencionadas en el
punto anterior.
Las convenciones empleadas en los diagramas de flujos son las siguientes:
7. ANEXOS
Lista de documentos que se encuentran adjuntos al procedimiento. Deben estar
Debidamente referenciados (titulo, cdigo, u otro parmetro o descriptor)
INSTRUCTIVOS
1. OBJETIVO:
Describe lo que se obtiene como resultado(s) por la aplicacin del instructivo.
Contesta a la preguntas: Qu se busca con su implementacin?
2. CONDICIONES GENERALES:
Son las actividades preliminares, requerimientos generales, disposiciones y
directrices que se deben tener en cuenta para facilitar el entendimiento del
instructivo.
3. DESCRIPCION
Instrucciones para diligenciar o elaborar documentos.
4. ANEXOS
Lista de documentos que se encuentran adjuntos al instructivo. Deben estar
debidamente referenciados (titulo, cdigo, u otro parmetro o descriptor)
FORMATOS
4. ANEXOS
No aplica
CARTAS DESCRIPTIVAS
Revisado por:
Jefe de la Seccin de Tecnologa Bsica
Aprobado por:
Director del Departamento de Procesos Productivos.
Tabla de contenido.
1. OBJETIVO. ......................................................................................................... 2
2. CONDICIONES GENERALES............................................................................ 2
3. DESCRIPCION ................................................................................................... 2
1. OBJETIVO.
Determinar los lineamientos para la medicin del desempeo de los objetivos de
calidad reflejados en los factores crticos definidos, con el fin de tener una
herramienta para el desarrollo de la mejora continua del sistema de Gestin de
Calidad.
2. CONDICIONES GENERALES
1. Cada indicador se debe medir cada vez que se genere un requerimiento de
informacin determinado por la periodicidad de evaluacin de un factor crtico.
3. DESCRIPCION
Este instructivo contiene los indicadores definidos para cada factor crtico de la
operacin del CTAI, as mismo se establece la relacin entre los factores crticos
con los objetivos de calidad, lo que permitir la medicin de estos ltimos a travs
de la evaluacin de los procedimientos establecidos.
Nmero de
Nmero de acciones
Sumatoria de las acciones preventivas y acciones
correctivas y preventivas
correctivas realizadas por semestre preventivas y
por perodo
correctivas
Mantener la calidad en Cantidad de tiempo que se demora desde la
Acciones
los procesos y identificacin de una no conformidad hasta la
correctivas y PAC-04 Tiempo de respuesta Tiempo
actividades que se correspondiente implementacin de la accin
preventivas
llevan a cabo en el CTAI correctiva
Acciones correctivas
(Acciones correctivas implantadas / Acciones
implantadas Vs Acciones Porcentaje
correctivas definidas) *100
correctivas definidas
No conformidades
(No conformidades cerradas / No
cerradas Vs. No
Auditar Mantener la calidad en conformidades establecidas en auditora) Porcentaje
conformidades
sistema de los procesos y *100
PAC-05 establecidas en auditora
gestin de actividades que se
Calidad llevan a cabo en el CTAI No. De auditorias
(Nmero de auditorias realizadas / Nmero
realizadas Vs. No de Porcentaje
de auditorias programadas) *100
auditorias programadas
Seor
Carlos Fquene
Jefe de la Seccin de Tecnologa Bsica
cfuquene@javeriana.edu.co
CENTRO TECNOLOGICO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL - Pontificia Universidad Javeriana -
Facultad de Ingeniera - Departamento de Procesos Productivos.
Calle 40 No. 5 23 Costado Sur
Telfono 320 83 20
Bogot
Esperamos con estos elementos poder contar con tan prestigiosa empresa en nuestra lista de
clientes.
Con gusto ampliaremos cualquier informacin adicional que puedan requerir y pendientes de su
confirmacin, nos es grato saludarle.
Cordialmente,
ALVARO MEJIA
Gerente Comercial
ZC Patricia Vega
Oferta De Certificacin CL BVQi 2004 3132
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Pontificia Universidad Javeriana - Facultad de Ingeniera --cu lt a d d e I n g en ie ra
DDeeppaarrttaam Prroocceessooss P
meennttoo ddee P Prroodduuccttiivvooss..
alvaro.mejia@co.bureauveritas.com
zoraya.camelo@co.bureauveritas.com
patricia.vega@co.bureauveritas.com
CO
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Identificacin 4
Generalidades 5
Objetivo y Alcance 6
Metodologa 7
Oferta Comercial 10
Aceptacin Oferta 13
Anexos 16
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3. Ciudad: Bogot.
4. Pas: Colombia.
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BVQI ofrece una amplia gama de certificaciones. ISO 9000, ISO 14001, QS9000, VDA94,
ISO/TS16949, SA8000, Marca de conformidad, BS8800, OSHAS 18001, Certificacin de
productos, Marca CE y Sistemas Integrados son algunas de ellas.
Con mas de 600 Empresas Certificadas en Colombia, BVQI se ha consolidado como una
empresa que representa el profesionalismo, la objetividad siendo una de las ms importantes
organizaciones independientes de certificacin en el mundo. Fundado en Londres, en 1987, est
presente en 80 pases y acreditado en 31.
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OBJETIVO:
El ejercicio de la certificacin tiene como fin obtener las evidencias objetivas de una efectiva
implementacin del Sistema de Gestin de Calidad de CENTRO TECNOLOGICO DE
AUTOMATIZACION INDUSTRIAL - Pontificia Universidad Javeriana - Facultad de Ingenieria -
Departamento de Procesos Productivos., con respecto a lo establecido en la norma ISO 9001
versin 2000 o su equivalente de la versin Nacional e Internacional.
ALCANCE:
El Alcance del Proceso de Certificacin cubre la prestacin de servicios tales como los servicios
acadmicos y de consultora del Centro Tecnolgico de Automatizacin Industrial.
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PREAUDITORIA
Esta actividad tiene como objetivo suministrar una evaluacin global al sistema de calidad de
CENTRO TECNOLOGICO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL - Pontificia Universidad Javeriana -
Facultad de Ingeniera - Departamento de Procesos Productivos. de manera que la empresa
pueda apreciar la situacin actual de dicho sistema.
Preauditoria: Se realizara por parte del grupo auditor, utilizando la siguiente metodologa y
la secuencia definida en el programa de actividades:
Entrevista con los responsables as como con el personal operativo de las diferentes
reas seleccionadas.
Visita a los sitios de trabajo.
Reunin diaria de retroalimentacin con los representantes de CENTRO
TECNOLOGICO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL - Pontificia Universidad
Javeriana - Facultad de Ingeniera - Departamento de Procesos Productivos.
No conformidades encontradas.
Fortalezas y Debilidades encontradas.
AUDITORIA DE CERTIFICACION
Auditoria de suficiencia
Una vez hecha la revisin del Manual de Calidad y los otros documentos, BVQi Colombia Ltda.
presentar (el mismo da) las observaciones efectuadas a los mismos, con el objeto que
CENTRO TECNOLOGICO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL - Pontificia Universidad Javeriana -
Facultad de Ingeniera - Departamento de Procesos Productivos. tome los correctivos necesarios
antes de la fecha de la Auditoria de Certificacin.
Auditoria de cumplimiento
Reunin de Apertura.
Ejecucin de la Auditoria.
Reunin de Cierre.
Acciones correctivas
Es necesario que la organizacin evidencie que su Sistema de Calidad esta cumpliendo con lo
definido en la norma ISO 9000 y que ha tomado las acciones correctivas necesarias para
solucionar todas las no conformidades detectadas.
BVQi otorga un tiempo mximo de noventa (90) das calendario, contados a partir de la reunin
de cierre efectuada en la Auditoria de Certificacin, para que la empresa evidencie que las
acciones correctivas han sido tomadas.
Certificacin
AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO
Las visitas de seguimiento se basan en un Plan, el cual es completado por el equipo auditor de
la Auditoria luego de una conclusin exitosa de la Auditoria de Certificacin. Este plan se
elabora con el fin de asegurar que todas las secciones del sistema de calidad de la Empresa
sean examinadas por lo menos una vez durante el periodo de tres aos de Certificacin.
RTTA
OFFEER
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A EEC NO
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SERVICIO DE PREAUDITORIA
Esta Actividad es opcional y de ser aceptada ser tomada como aprobada con la carta de
aceptacin.
SERVICIO DE CERTIFICACIN
CONDICIONES DE PAGO
Un primer pago del 15% del valor total del servicio de certificacin con la aceptacin
de la oferta.
El 45% del valor total del servicio de certificacin al termino de la Auditoria Inicial.
El 40% restante en dos cuotas anuales iguales.
Los pagos sern realizados contra entrega de la factura.
NOTAS
Esta cotizacin esta sujeta a revisin por parte de nuestra Oficina Matriz por lo que
s existiera la necesidad de hacer alguna modificacin a la misma, se le har llegar
oportunamente para su revisin y/o aprobacin.
Si es necesario realizar Visitas Especiales de Auditoria, estas se facturarn aplicando
la tarifa por da-auditor de las visitas de mantenimiento vigente en el momento de la
realizacin de la visita.
Es responsabilidad de la empresa mantener su Sistema de Gestin vigente, por lo
cual se debern realizar las visitas de seguimiento en el plazo e intervalo
establecido, es requisito indispensable que CENTRO TECNOLOGICO DE
AUTOMATIZACION INDUSTRIAL - Pontificia Universidad Javeriana - Facultad de
Ingenieria - Departamento de Procesos Productivos. nos solicite con 30 das de
anterioridad las fechas para los seguimientos; (estas podrn ser postergadas por un
mximo de 30 das), de lo contrario el certificado podr ser suspendido.
En caso que las fechas solicitadas por el cliente para la Auditoria no se cuente con el
Auditor que asigna los cdigos correspondientes, se deber reprogramar la fecha o
se asignara un especialista que generara un costo adicional de 500.000.oo pesos.
MODIFICACIONES AL ALCANCE
Que la empresa no haya completado las acciones correctivas dentro del tiempo
acordado.
No conformidades persistentes con la NORMA.
Uso no adecuado del logo o marca BVQi.
No cumplimiento con los requisitos financieros del acuerdo con BVQi, o desprestigiar
de cualquier manera a BVQi.
BVQi har todo lo posible para permitir a la empresa tomar acciones correctivas
adecuadas pero, si no las realiza dentro de un tiempo razonable, la certificacin ser
retirada, cancelada o suspendida.
BVQi se reserva el derecho de publicar de la forma que considere apropiada, el
retiro, cancelacin o suspensin del certificado de aprobacin.
CONFIDENCIALIDAD
Excepto que la ley y las autoridades de acreditacin lo requieran, BVQi actuara de manera
confidencial y no revelara a terceros, sin previo consentimiento por escrito de la empresa,
informacin en posesin de sus empleados o agentes durante el curso de la certificacin
de l sistema de la empresa.
CAPACIDAD TECNICA.
Para los servicios de Preauditoria y Auditoria de certificacin BVQi Colombia Ltda. asignar
personal calificado de acuerdo con su sistema interno de calificacin de personal, adems
dentro del equipo auditor se tendrn auditores lderes registrados ante el IRCA y un
auditor con experiencia en el sector especifico el cual puede ser local o extranjero.
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OFFEER A
Aceptamos Los trminos y condiciones tcnicas - comerciales de la presente oferta y confirmamos que
deseamos proceder con la Certificacin.
Tambin confirmamos que la informacin suministrada va la Solicitud de Oferta "SF01" es correcta.
Estamos enterados que BVQi se reserva el derecho de aceptar o rechazar una ACEPTACION DE OFERTA
entregada fuera del perodo de validez de la Oferta.
CENTRO TECNOLOGICO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL - Pontificia
Empresa: Universidad Javeriana - Facultad de Ingeniera - Departamento de Procesos
Productivos.
Persona Autorizada:
Cargo:
Yo _______________________________________________________, mayor de edad, identificado
con la cdula de ciudadana ______________________________, actuando en nombre (propio o en
representacin de la Sociedad__CENTRO TECNOLOGICO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL -
Pontificia Universidad Javeriana - Facultad de Ingeniera - Departamento de Procesos Productivos._
autorizo a BVQI Colombia Ltda. para reportar, consultar, procesar, solicitar y divulgar a COVINOC
como Administradora de Bases de Datos, toda la informacin referente a mi comportamiento frente
al cumplimiento de mis obligaciones".
Fecha Estimada de Preauditoria
______________________________ ______________________________
Objeto Social
SUCURSALES - AGENCIAS
Ciudad Departamento Direccin Telfono Fax
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INFORMACION
ORGANIZACION WEB SITE
ADICIONAL
EUROPEAN CONFEDERATION OF
ORGANISATIONS FOR TESTING,
CEOC www.ceoc.com
INSPECTION, CERTIFICATION AND
PREVENTION
INTERNATIONAL ACCREDITATION
IAF www.iaf.nu Member
FORUM
INDEPENDENT INTERNATIONAL
IIOC Member
ORGANISATION FOR CERTIFICATION
INTERNATIONAL LABOR
ILO www.ilo.org
ORGANISATION
INTERNATIONAL REGISTER OF
IRCA www.irca.com Member
CERTIFIED AUDITORS
Nota: Los datos que a lo largo de este documento se exponen fueron tomados del
Plan de Negocios del CTAI desarrollado por el Ingeniero Carlos Fquene.
COSTOS CTAI
Costos de implementacin.
1
Fuente: www.metrocuadrado.com
de Tecnologa Bsica y la recibirn el auxiliar de laboratorio, el tcnico III y un
profesor instructor. El valor de este rubro equivale a un da completo de trabajo al
semestre durante un ao del instructor y de los que recibirn la capacitacin. Los
clculos hechos se pueden ver en la siguiente tabla.
Fuente: Datos tomados del Plan de Negocios del CTAI, clculos realizados por los
autores.
Tabla 15.2: Clculos del costo del tiempo de empleado por el coordinador del SGC
para la implementacin.
CARGO MES FACTOR PRESTACIONAL TOTAL AL MES COSTO SEMESTRE
Salario Profesor Instructor $ 1.780.351 1,5097 $ 2.687.796 $ 5.864.282
Fuente: Datos tomados del Plan de Negocios del CTAI, clculos realizados por los
autores.
Pre-auditora:
Corresponde a la ejecucin de una auditora previa a la ejecucin del proceso de
certificacin, esta puede ser externa o interna, la interna equivale al valor cotizado
por BVQi el da 22 de octubre de 2004 (ver anexo 14) el cual tiene un valor de
$1.800.000, la pre-auditora interna equivale a 5 auditorias, cada una de tres
horas, es decir, 15 horas de trabajo de los auditores que serian dos profesores
instructores y del Jefe de Seccin de Tecnologa Bsica. Los clculos hechos se
pueden ver en la tabla 15. 3.
Fuente: Datos tomados del Plan de Negocios del CTAI, clculos realizados por los
autores.
Certificacin:
Corresponde a la auditora de certificacin, equivale al valor cotizado por BVQi el
da 22 de octubre de 2004 (ver anexo 14) el cual tiene un valor de $2.900.000.
Costos Variables:
Los costos variables se componen de los costos administrativos (costo del
docente encargado de prestar el servicio) y los costos de insumos.
Costos Administrativos:
Clculo de costos administrativos:
Salario promedio de docente de ctedra: $47.840 por hora
Factor prestacional: 1.5097%
Nmero de horas en el periodo, segn lo establecido en la proyeccin de
ocupacin en horas de capacidad servicios externos.
Frmula: (Salario promedio de docente de ctedra * Factor prestacional* Nmero
de horas de prestacin de servicio externo proyectadas).
Nota: A partir del segundo ao el salario se ajusta segn poltica del CTAI: 15%.
Los clculos hechos se pueden ver en la tabla 15. 4.
Costos de Insumos:
Clculo de costos insumos:
Costos ao 1 de acrlico: $500.000
Costos ao 1 de cera: $400.000
Costos ao 1 de bronce: $50.000
Costos ao 1 de cloruro de metileno (pegante): $30.000
Costos ao 1 de otros: $200.000
Costos totales ao 1: $1.180.000
Costos total insumos hora ($910): Costos totales ao / Tiempo de uso del
CTAI al comienzo del proyecto.
Frmula: (Costos insumos hora * Nmero de horas de prestacin de servicio
externo de la sala CIM proyectadas).
Nota: A partir del segundo ao el costo insumos hora se ajusta 8%.
Costos fijos:
Los costos fijos se componen del costo de maquinaria y equipos, mano de obra,
servicios pblicos, mantenimiento y el valor terreno.
AO
VALOR FECHA Deperciacin
DESCRIPCION ADQUISICION ADQUISICION anual 1 2 3 4 5
Compresor de tornillo y
tanque de almacenamiento
de aire comprimido (1) $ 39.236.000 01/12/2001 3.923.600 3.923.600 3.923.600 3.923.600 3.923.600 3.923.600
UPS (1) $ 35.000.000 01/12/2001 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000
Torno de banco Emco $ 7.200.000 14/12/1998 720.000 720.000 720.000 720.000 - -
Torno de banco Emco $ 7.200.000 14/12/1998 720.000 720.000 720.000 720.000 - -
Torno de banco Emco $ 7.200.000 14/12/1998 720.000 720.000 720.000 720.000 - -
Torno de contro numrico $ 120.843.180 06/09/1999 12.084.318 12.084.318 12.084.318 12.084.318 12.084.318 12.084.318
Centro de mecanizado $ 90.539.209 27/07/1999 9.053.921 9.053.921 9.053.921 9.053.921 9.053.921 9.053.921
Almacn $ 270.428.398 03/12/2003 27.042.840 27.042.840 27.042.840 27.042.840 27.042.840 27.042.840
Banda Transportadora $ 152.633.480 03/12/2003 15.263.348 15.263.348 15.263.348 15.263.348 15.263.348 15.263.348
Robot $ 321.489.973 03/12/2003 32.148.997 32.148.997 32.148.997 32.148.997 32.148.997 32.148.997
Prensa $ 130.888 14/12/1998 13.089 13.089 13.089 13.089 - -
Esmeril $ 129.700 14/12/1998 12.970 12.970 12.970 12.970 - -
TOTAL 105.203.083 105.203.083 105203083 103.017.024 103.017.024
Fuente: Datos tomados del Plan de Negocios del CTAI, clculos realizados por los autores.
Licencias.
Fuente: Fuente: Datos tomados del Plan de Negocios del CTAI, clculos
realizados por los autores.
Computadores:
Fuente: Fuente: Datos tomados del Plan de Negocios del CTAI, clculos
realizados por los autores.
Mano de Obra:
Servicios Pblicos:
Fuente: Fuente: Datos tomados del Plan de Negocios del CTAI, clculos
realizados por los autores.
Mantenimiento:
El valor del mantenimiento se calcula sacando el 1% del valor total de compra de
la maquinaria y ajustndolo el 8% ao a ao.
Fuente: Fuente: Datos tomados del Plan de Negocios del CTAI, clculos
realizados por los autores.
Fuente: Fuente: Datos tomados del Plan de Negocios del CTAI, clculos
realizados por los autores.
INGRESOS
El ingreso total por periodo se compone de la suma de los ingresos por sala del
mismo ao.
Ingresos Sala CAD-CAM Y CIM
Frmula: Egresos totales del periodo * Porcentaje de utilidad calculado segn
escenario escogido * Nmero de horas disponibles para el prstamo de servicio
externo de la sala (Ver tabla 7) del periodo Nmero de horas disponibles por ao
(Ver tabla 6) del periodo.