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PERFIL TCNICO
ENERO 2012
Mejoramiento del Servicio de Agua Potable e Instalacin del Servicio de Saneamiento de la Localidad de Huaso Julcn
INDICE
I. ASPECTOS GENERALES:
1.1 Nombre del Proyecto
1.2 Ubicacin del Proyecto
1.3 Unidad Formuladora y Ejecutora
1.4 Participacin de los Beneficiarios y de las Autoridades Locales
1.5 Marco de Referencia
II. IDENTIFICACIN:
2.1 Diagnstico de la Situacin actual
2.2 Definicin del Problema y sus causas
2.3 Objetivo del proyecto
2.4 Alternativas de solucin
2.5 Descripcin de alternativas
2.6 Justificacin del Planteamiento de la alternativas nicas
III. FORMULACION:
3.1 rea de Influencia del Proyecto
3.2 Anlisis de la Demanda
3.3 Anlisis de la Oferta
3.4 Balance Oferta Demanda
3.5 Costos del proyecto
3.5.1 Costos de la Situacin Sin Proyecto
3.5.2 Costos de la Situacin Con Proyecto
3.5.3 Costos incrementales
3.6 Cronograma de Actividades
IV. EVALUACION:
4.1 Beneficios del Proyecto
4.1.1 Beneficios en la Situacin Sin Proyecto
4.1.2 Beneficios en la Situacin Con Proyecto
4.1.3 Beneficios Incrementales
4.2 Evaluacin Social
4.3 Anlisis de Sensibilidad
4.4 Sostenibilidad
4.5 Impacto Ambiental
4.6 Seleccin de Alternativas
Mejoramiento del Servicio de Agua Potable e Instalacin del Servicio de Saneamiento de la Localidad de Huaso Julcn
I. ASPECTOS GENERALES:
Funcin : 18 Saneamiento.
Programa : 040 Saneamiento.
Sub Programa : 0089 Saneamiento Rural.
Sector Responsable : Vivienda Construccin y Saneamiento
c. Lmites:
Por el Norte : Distrito de Julcn, Provincia de Julcn, Calamarca y Quiruvilca.
Por el Este : Provincia de Santiago de Chuco,
Por el Oeste : Distrito de Vir.
Por el Sur : Distrito de Chao y la Provincia de Santiago de Chuco.
d. Relieve.-
Presenta un territorio de pendientes suaves, con una planicie de regular extensin donde
se ubica el pueblo de Huaso, la capital del distrito, y la mayora de los centros poblados
en las faldas de los cerros. Tambin presenta algunas terrazas fluviales de poca
extensin.
e. Centros Poblados.-
Entre los Centros Poblados tenemos: Huaso Pueblo, Cerro Grande, Parasive, Idabungo,
Chinchinvara, Inti Llacta, Shulgan, Sangual Viejo, Potrero bamba, Uningambal, La Unin,
Canraz, El Quinual, Santa Elena, San Felipe, Huaynas, Jaulabamba y poblacin
dispersa
f. CLIMA.-
El Distrito de distrito de Huaso y la poca de lluvias se inicia en el mes de Diciembre y
Dura hasta Abril, existiendo un pico en los meses de Febrero y Marzo, en los cuales la
Frecuencia de lluvia es diaria.
La temperatura promedio es de 20C (meses de Febrero y Marzo) y temperaturas
menores de hasta 8C (meses de Agosto a Septiembre).
Las mximas precipitaciones se estiman en 1000 mm./anual, en el mes de Marzo.
g. Superficie.-
La superficie del distrito de Huaso es aproximadamente 431.05 km cuadrados.
i. Altitud.-
Huaso est ubicado a 3, 113 msnm promedio en la capital.
j. Poblacin.-
Aproximadamente 6423, habitantes. Segn Censo del 2007.
k. Recursos.-
En la agricultura se cultiva todo tipo de productos como maz, trigo, papas, frutas entre
otros, debido a que cuentan con temples y jalcas. En la ganadera se cra ganado
vacuno, lanar, porcino, caprino y otros.
l. Hidrografa -
Tenemos los ros: Huancas que nace en la laguna de Rangrarangra, el ro Pacshomarca,
Mejoramiento del Servicio de Agua Potable e Instalacin del Servicio de Saneamiento de la Localidad de Huaso Julcn
Categoras Casos %
Categoras Casos %
N Casos N Casos
MORBILIDAD %
2009 2010
TUMORES (NEOPLASIAS) 35 16 0%
Categoras Casos %
Categoras Casos %
Categoras Casos %
Categoras Casos %
d. Caractersticas de la Educacin.
En el ao 2011, el Casero de Huaso, cuenta con una 4 Institucin educativa, donde 2
imparten Inicial (47 Alumnos), y 2 imparten la Instruccin Primaria (124 Alumnos) y
Secundaria (68 Alumnos).
En dicha Institucin existe un total de 32 docentes.
(Corresponde a la suma del nmero de personas que desempean labor docente, directiva o en el aula, en
cada institucin educativa, sin diferenciar si la jornada es de tiempo completo o parcial.)
Categoras Casos %
Categoras Casos %
Categoras Casos %
Fuente: Formulador.
Para la factibilidad del proyecto la Municipalidad Distrital de Huaso, cuenta con los
documentos que sustenta la propiedad donde se encuentra el Manantial descritos dicho
documento se anexara.
Mejoramiento del Servicio de Agua Potable e Instalacin del Servicio de Saneamiento de la Localidad de Huaso Julcn
b. Lnea de Conduccin;
Esta es la tubera que va desde la Captacin hasta el Tanque de Reservorio existente de
5 m3, la lnea de Conduccin tiene un periodo de vida de 14 aos, la cual se encuentra
en mal estado debido a la mala instalacin y la erosin del terreno que ocasiona el
deterioro de esta por roturas, mal empalme (uniones de tubo de 1 con Tubo de 2 ), y
presin en la temporada de lluvia, cuenta con un tendido de 4,810 ml. a 30 cm. De la
superficie del cerro.
c. Reservorio de Almacenamiento;
Se encuentra en una loma a una altura de 15 m en relacin del pueblo, su capacidad es
de 5 m3, se encuentra en mal estado por las filtraciones de las tuberas que estn en
mal estado, las llaves de control se encuentran obstruidas, fueron instalados en el ao
1997.
La capacidad no es suficiente para abastecer a la localidad de Huaso.
d. Lnea de Aduccin y Distribucin;
Esta es la tubera entre reservorio e inicio de la red de distribucin, la cual tiene una
distancia de 270 ml., se encuentra en mal estado por la Tiempo y la falta de
mantenimiento.
2.1.5 Diagnostico Situacional del Servicio de Saneamiento.
2.1.5.1 Situacin del Servicio.
El 100 % de las viviendas No cuenta con la Red pblica de desage domiciliario, el
11.96 % utiliza pozo ciego, negro o letrinas y el 88.04% no cuenta con conexin al
alcantarillado.
La incomodad del uso y la carencia de letrinas en las viviendas de los entrevistados,
hace que el 80% este dispuestos a mejorar o instalar un letrina.
Actualmente, el servicio de la cobertura del Alcantarillado es NULO.
Cuadro N 12 Cobertura del Alcantarillado.
Categoras Casos %
Causas Indirectas.
a. Inadecuada captacin y desinfeccin del agua.
b. Baja cobertura de agua potable.
c. Baja cobertura de alcantarillado.
d. Ausencia de tratamiento de aguas residuales.
e. Bajos niveles de educacin sanitaria
f. Inexistencia de gestin tcnica y administrativa.
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INASISTENCIA DE ENTIDAD
CAUSA CONSUMO DE AGUA DE MALA INADECUADO DISPOSICION DE INADECUADOS HABITOS Y PRACTICAS
ENCARGADA DE GESTION DEL
DIRECTAS CALIDAD EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES DE HIGIENE.
SERVICIO.
AUSENCIA DE TRATAMIENTO DE
INADECUADA CAPTACION Y
BAJA COBERTURA DE
AGUAS RESIDUALES
CAUSA
ALCANTARILLADO
INDIRECTAS
POTABLE
Fuente: Formulador.
2.2.6 Identificar los Efectos del Problema principal.
a. Incremento de los ndices de Morbilidad.
b. Incremento de la Mortabilidad infantil.
c. Aumento de la Desnutricin.
d. Incremento de la Desnutricin Infantil.
e. Contaminacin Ambiental.
f. Incremento de los Gastos de Atencin de Salud de la Poblacin.
g. Deterioro de la Calidad de Vida de la Poblacin.
2.2.7 Seleccionar y Justificar los Efectos Relevantes.
Se ha seleccionado los efectos ms relevantes eliminndose algunas causas que se
relacionan entre s, en una sola como;
Aumento de la Desnutricin. Incremento de la
Desnutricin.
Incremento de la Desnutricin Infantil.
2.2.8 Agrupar y Jerarquizar los Efectos.
Se determinan los efectos Directos e Indirectos.
Efectos Directos.
a. Incremento de los ndices de Morbilidad.
b. Incremento de los ndices de Mortabilidad Infantil.
c. Incremento de la Desnutricin.
d. Aumento de la Contaminacin Ambiental.
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Efectos Indirectos.
a. Incremento de los Gastos de Atencin en Salud de la Poblacin.
2.2.9 rbol de Efectos.
Sobre la base de la organizacin de los efectos identificados, se elabora el rbol de
efectos para el proyecto.
EFECTO
INCREMENTO DE LOS GASTOS DE ATENCION EN SALUD DE LA POBLACION
INDIRECTO
Fuente: Formulador.
DETERIORO DE LA CALIDAD DE LA VIDA DE LA POBLACION DE LA LOCALIDAD DE HUASO - DISTRITO DE HUASO
EFECTO
INCREMENTO DE LOS GASTOS DE ATENCION EN SALUD DE LA POBLACION
INDIRECTO
Fuente: Formulador.
EFECTO INCREMENTO DE LOS INDICES DE INCREMENTO DE INDICES DE AUMENTO DE LA CONTAMINACION
INCREMENTO DE LA NESNUTRICION
DIRECTO MORBILIDAD MORTALIDAD INFANTIL AMBIENTAL
2.2.10 ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
INASISTENCIA DE ENTIDAD
CAUSA CONSUMO DE AGUA DE MALA INADECUADO DISPOSICION DE INADECUADOS HABITOS Y PRACTICAS
ENCARGADA DE GESTION DEL
DIRECTAS CALIDAD EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES DE HIGIENE.
SERVICIO.
CAUSA
INDIRECTAS
POTABLE
SANITARIAS Y ADMINISTRATIVAS
Mejoramiento del Servicio de Agua Potable e Instalacin del Servicio de Saneamiento de la Localidad de Huaso Julcn
ALCANTARILLADO
AGUAS RESIDUALES
BAJA COBERTURA DE
OBJETIVO
"DISMINUCION DE LAS ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DERMICAS EN LA LOCALIDAD DE
CENTRAL
HUASO - DISTRITO DE HUASO
MEDIOS CONSUMO DE AGUA DE BUENA ADECUADA DISPOSICION DE ADECUADOS HABITOS Y PRACTICAS ADECUADA GESTION DE LOS
DIRECTAS CALIDAD EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES DE HIGIENE. SERVICIO.
INCREMENTO DE LA COBERTURA
AUMENTO DE LA COBERTURA DE
DESINFECCION DEL AGUA
ADECUADA CAPTACION Y
TRATAMIENTO DE AGUAS
MEDIOS DE ALCANTARILLADO
AGUA POTABLE
RESIDUALES
INDIRECTAS
Fuente: Formulador.
FIN ULTIMO
MEJORA DE LA CALIDAD DE LA VIDA DE LA POBLACION DE LA LOCALIDAD DE HUASO - DISTRITO DE HUASO
FINES
DISMINUCION DE LOS GASTOS DE ATENCION EN SALUD DE LA POBLACION
INDIRECTAS
Fuente: Formulador.
FINES DISMINUCION DE LOS INDICES DE DISMINUCION DE INDICES DE DISMINUCION DE LA CONTAMINACION
DISMINUCION DE LA NESNUTRICION
DIRECTAS MORBILIDAD MORTALIDAD INFANTIL AMBIENTAL
OBJETIVO
"DISMINUCION DE LAS ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DERMICAS EN LA LOCALIDAD DE
CENTRAL
HUASO - DISTRITO DE HUASO
MEDIOS CONSUMO DE AGUA DE BUENA ADECUADA DISPOSICION DE ADECUADOS HABITOS Y PRACTICAS ADECUADA GESTION DE LOS
DIRECTAS CALIDAD EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES DE HIGIENE. SERVICIO.
Presentar el rbol de Objetivos o rbol de Medios Fines.
MEDIOS
INDIRECTAS
AGUA POTABLE
DE ALCANTARILLADO
ADECUADA CAPTACION Y
DESINFECCION DEL AGUA
TRATAMIENTO DE AGUAS
AUMENTO DE LA COBERTURA DE
INCREMENTO DE LA COBERTURA
Mejoramiento del Servicio de Agua Potable e Instalacin del Servicio de Saneamiento de la Localidad de Huaso Julcn
Mejoramiento del Servicio de Agua Potable e Instalacin del Servicio de Saneamiento de la Localidad de Huaso Julcn
Las acciones 1.1, 2.1, 2.2, 4.1, 5.1, 5.2, 6.1 y 6.2 son complementarias.
Las acciones 3.1, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1 y 6.2 son complementarias.
Las acciones 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1 y 6.2 son complementarias.
A DECUA DA
A UM ENTO DE LA INCREM ENTO DE LA M EJORA DE LOS
CA P A TA CION Y TRA TA M IENTO DE M EJORA DE GESTION
COB ERTURA DE A GUA COB ERTURA DE NIVELES DE
DESINFECCION DE A GUA S RESIDUA LES DE LOS SERVICIOS
P OTA B LE A LCA NTA RILLA DO EDUCA CION SA NITA RIA
A GUA
Fuente: Formulador.
ACCIONES 1.1 ACCIONES 2.1 ACCIONES 3.1 ACCIONES 4.1 ACCIONES 5.1 ACCIONES 6.1
ALTERNATIVA 1 - AGUA
ALTERNATIVA 1 TRATAMIENTO
ALTERNATIVA 2 - AGUA LAS ACCIONES 5.1, 5.2, 6.1 Y 6.2 SON COMUNES PARA
ALTERNATIVA 2
LAS ALTERNATIVAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL
ACCIONES 3.2 TRATAMIENTO
PROYECTO
A M P LIA C IO N Y M E J .
D E P T A R C ON ACCIONES
LA G UN A D E
NOTA: ACCIONES
E S T A B ILIZ A C IO N MUTUAMENTES
IMPRESCINDIBLES
EXCLUYENTE
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CAPITULO III:
FORMULACION.
3.1 CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACION.
El horizonte del Proyecto: 20 aos
Unidad de medida: Anual
Plazo de Ejecucin: 1 ao
El proyecto generar beneficios que sern evaluados en 20 aos, luego de la puesta en marcha
del proyecto.
Perfil Estudio
Definitivos/
expediente OyM
Pre Factibilidad Tcnico Evaluacin
Ex Post.
Factibilidad Ejecucin
RETROALIMENTACION
Fuente: Formulador.
PRE INVERSION:
Corresponde a los estudios necesarios para identificar un proyecto y evaluar la iniciativa, con el
objetivo de determinar si es conveniente ejecutarla o no.
INVERSION:
Donde se elaboran el estudio definitivo y el expediente tcnico del proyecto y posteriormente se
produce a la ejecucin de la obra fsica.
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POST INVERSION:
Involucra la puesta en marcha de la obra terminada, su puesta en operacin. En este estado se
empiezan a generar los beneficios previstos en la pre inversin. Incluye la evaluacin ex post.
3.1.1 La fase de Pre Inversin y su duracin.
La duracin de esta etapa de Pre inversin es de 1 meses.
3.1.2 La Fase Inversin, sus etapas y su duracin.
a. Diseo y Expediente Tcnico del Proyecto.
En esta etapa, para la alternativa elegida es la inversin, se elabora el estudio de
ingeniera de detalle del proyecto, incorporando todos los estudios bsicos, tales
como: anlisis hidrolgico, mecnica de suelos y topografa. Se incluye un
presupuesto detallado de las obras proyectadas, los planos generales y detalles, las
especificaciones tcnicas generales y especificaciones de construccin, el programa
de conservacin y reposicin de equipos y maquinarias, y los requerimientos de
personal para la operacin y mantenimiento. El tiempo estimado es de 2 meses.
b. Ejecucin.
Corresponde a la etapa donde se realiza el desarrollo de la obra fsica y la
implementacin de las actividades programadas, tales como educacin sanitaria,
capacitacin a personal de la entidad operadora de los servicios, etc. el tiempo en la que
se planifica esta fase es de 5 meses.
3.1.3 La Fase Post Inversin.
Esta fase corresponde a la puesta en marcha del proyecto de infraestructura. En ella se
comienza a concretar los beneficios estimados en la pre inversin. En este caso se
distingue dentro de la etapa de operacin, la puesta en marcha del proyecto. Comprende
la evaluacin ex post. El de tiempo en la que se planificado para este proyecto es en 20
aos.
3.1.4 Horizonte de planeamiento y Horizonte de Evaluacin.
a. Horizonte de Planeamiento o de estudio.
Periodo a lo largo del cual deben realizarse las proyecciones de la Oferta y la
Demanda. El horizonte del planeamiento est determinado por la suma de los
periodos de duracin de la fase de inversin y Post Inversin.
b. Horizonte de Evaluacin.
Periodo durante el cual el proyecto es capaz de generar beneficios por encima de
sus costos esperados.
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1 2 3 4 5 6 7 8 Ao 1 Ao 2 Ao 10 Ao 20
Pre
Inversin Post Inversin
Inversin
Construccin de
la Redes del Capacitacin a los Operacin y Mantenimiento del Sistema de Agua
Elaboracin Expediente
Sistema de Beneficiarios del Potable a la poblacin, Tratamiento de las Aguas
de Perfil Tcnico
Alcantarillado y Proyecto Residuales en la Laguna de Oxidacin.
Agua Potable
Fuente: Formulador.
1
Tasa Crecimiento Promedio
Anual Poblacional del Distrito 5849 2011-2005 X 100 =3.0%
= Periodo 2005-2011 (Tcp)
6987
5600
5400
5200
2005 2006 2007 2009 2010 2011
Fuente: INEI, Censo Poblacional y Vivienda a Nivel de Centro Poblado 2007 y Formulador.
Mejoramiento del Servicio de Agua Potable e Instalacin del Servicio de Saneamiento de la Localidad de Huaso Julcn
Fuente: INEI, Censo Poblacional y Vivienda a Nivel de Centro Poblado 2007 y Formulador.
Fuente: INEI, Censo Poblacional y Vivienda a Nivel de Centro Poblado 2007 y Formulador.
Domestico (lt/hab/dia)
Domestico (lt/hab/dia)
Poblacion
Ao Consumo
Poblacion Unitario
Servida Usuario l/dia m3/ao
(Hab.) Domestico
(lt/hab/dia)
2012 0 469 469
2013 1 484 100% 484 50 24,200 24,200 8,833.0
2014 2 498 100% 498 50 24,900 24,900 9,089.0
2015 3 513 100% 513 50 25,650 25,650 9,362.0
2016 4 528 100% 528 50 26,400 26,400 9,636.0
2017 5 544 100% 544 50 27,200 27,200 9,928.0
2018 6 561 100% 561 50 28,050 28,050 10,238.0
2019 7 577 100% 577 50 28,850 28,850 10,530.0
2020 8 595 100% 595 50 29,750 29,750 10,859.0
2021 9 612 100% 612 50 30,600 30,600 11,169.0
2022 10 631 100% 631 50 31,550 31,550 11,516.0
2023 11 650 100% 650 50 32,500 32,500 11,863.0
2024 12 669 100% 669 50 33,450 33,450 12,209.0
2025 13 689 100% 689 50 34,450 34,450 12,574.0
2026 14 710 100% 710 50 35,500 35,500 12,958.0
2027 15 731 100% 731 50 36,550 36,550 13,341.0
2028 16 753 100% 753 50 37,650 37,650 13,742.0
2029 17 776 100% 776 50 38,800 38,800 14,162.0
2030 18 799 100% 799 50 39,950 39,950 14,582.0
2031 19 823 100% 823 50 41,150 41,150 15,020.0
2032 20 848 100% 848 50 42,400 42,400 15,476.0
Fuente: Formulador.
Para el ao 0, se considera 0% la Cobertura para el ao 2012, la estimacin del Consumo de
Agua para el ao 10 es de 11,516 m3/ao y en el ao 20 de 15,476 m3/ao.
Demanda de
Consumo Total
Perdidas Produccion de Agua
Ao
Fisicas
l/dia l/s l/s l/dia
2012 0 0 0.00 0% 0.00 0
2013 1 24,200 0.11 20% 0.14 30,250
2014 2 24,900 0.12 20% 0.15 31,125
2015 3 25,650 0.12 20% 0.15 32,063
2016 4 26,400 0.12 20% 0.15 33,000
2017 5 27,200 0.13 20% 0.16 34,000
2018 6 28,050 0.13 20% 0.16 35,063
2019 7 28,850 0.13 20% 0.16 36,063
2020 8 29,750 0.14 20% 0.18 37,188
2021 9 30,600 0.14 20% 0.18 38,250
2022 10 31,550 0.15 20% 0.19 39,438
2023 11 32,500 0.15 20% 0.19 40,625
2024 12 33,450 0.15 20% 0.19 41,813
2025 13 34,450 0.16 20% 0.20 43,063
2026 14 35,500 0.16 20% 0.20 44,375
2027 15 36,550 0.17 20% 0.21 45,688
2028 16 37,650 0.17 20% 0.21 47,063
2029 17 38,800 0.18 20% 0.23 48,500
2030 18 39,950 0.18 20% 0.23 49,938
2031 19 41,150 0.19 20% 0.24 51,438
2032 20 42,400 0.20 20% 0.25 53,000
Fuente: Formulador.
Para el ao 0, se considera 0% la Cobertura para el ao 2012, la estimacin de la Demanda de
Produccin de Agua para el ao 1 es de 0.14 l/s y 30,250 l/da y en el ao 20 de 0.25 l/s y
53,000 l/da.
3.2.2.9 Demanda Mxima diaria y Demanda Mxima Horaria.
Para el dimensionamiento de la Obra, el volumen de produccin obtenido (m2/da), se puede
expresar como demanda promedio/segundo o caudal (Qmedio) de acuerdo a la siguiente
expresin:
Volumen de Produccin por
=
Qmedio da
86,400
Mejoramiento del Servicio de Agua Potable e Instalacin del Servicio de Saneamiento de la Localidad de Huaso Julcn
Donde;
F1: Es el Factor mximo diario. Este factor de acuerdo a recomendaciones del sector es
1.3.
b. Demanda Mxima Horaria (Qmaxh).
La demanda tiene un comportamiento variable en el da, es decir en cada hora el
sistema tiene requerimientos distintos de los consumidores. Esta variable es absorbida
en parte por el reservorio de regulacin y por la capacidad de las redes de distribucin.
Estas ltimas se disean para atender la demanda mxima horaria (Qmaxh), la cual se
determina de la siguiente forma:
Donde;
F2: Es el Factor mximo Horario. Este factor de acuerdo a recomendaciones del sector
es 2.0.
3.2.2.10 Demanda de Almacenamiento.
En la zona rural, donde se encuentra el proyecto la capacidad de regulacin es de 25% de la
demanda de produccin media dira tomando que el suministro de agua es por bombeo.
De acuerdo a recomendaciones tcnicas para el mbito rural, el factor mximo diario y el factor
mximo horario, se estima en 1.3 y 2.0 respectivamente, adems el volumen de regulacin se
estima en 25 % respecto de la demanda promedio da. Sobre esta base las proyecciones de la
demanda mxima diaria, demanda mxima horario y demanda de volumen de regularizacin de
Mejoramiento del Servicio de Agua Potable e Instalacin del Servicio de Saneamiento de la Localidad de Huaso Julcn
Demanda Demanda de
Demanda Demanda
Maxima Volumen
Ao Produccion Maxima
Horaria Almacen
de Agua (l/s) Diaria (l/s)
(l/s) (m3/dia)
Fuente: Formulador.
Para el ao 0, se considera 0 m3/da la Demanda de Volumen de Almacn para el ao 2012, la
estimacin de la Demanda de Volumen de Agua para el ao 1 es de 8 m3/da y en el ao 20 de
13 m3/da.
Cuadro N18 DEMANDA MAXIMA DE AGUA
Fuente: Formulador.
Consumo Domestico Demanda de Produccion de Agua
Consumo
Unitario
Ao usuario
Domestico
Viviendas
Poblacion
(lt/hab/dia)
Conexiones Domestico
2012 0 469 0%
2013 1 484 100% 484 4.0 121 121 50.0 24,200 0.28 20% 0.14 30,250.00 11,041 0.18 0.36 8.00
2014 2 498 100% 498 4.0 125 125 50.0 24,900 0.29 20% 0.15 31,125.00 11,361 0.20 0.40 8.00
2015 3 513 100% 513 4.0 128 128 50.0 25,650 0.30 20% 0.15 32,063.00 11,703 0.20 0.40 8.00
2016 4 528 100% 528 4.0 132 132 50.0 26,400 0.31 20% 0.15 33,000.00 12,045 0.20 0.40 8.00
2017 5 544 100% 544 4.0 136 136 50.0 27,200 0.31 20% 0.16 34,000.00 12,410 0.21 0.42 9.00
2018 6 561 100% 561 4.0 140 140 50.0 28,050 0.32 20% 0.16 35,063.00 12,798 0.21 0.42 9.00
2019 7 577 100% 577 4.0 144 144 50.0 28,850 0.33 20% 0.16 36,063.00 13,163 0.21 0.42 9.00
2020 8 595 100% 595 4.0 149 149 50.0 29,750 0.34 20% 0.18 37,188.00 13,574 0.23 0.46 9.00
2021 9 612 100% 612 4.0 153 153 50.0 30,600 0.35 20% 0.18 38,250.00 13,961 0.23 0.46 10.00
2022 10 631 100% 631 4.0 158 158 50.0 31,550 0.37 20% 0.19 39,438.00 14,395 0.24 0.48 10.00
2023 11 650 100% 650 4.0 163 163 50.0 32,500 0.38 20% 0.19 40,625.00 14,828 0.24 0.48 10.00
2024 12 669 100% 669 4.0 167 167 50.0 33,450 0.39 20% 0.19 41,813.00 15,262 0.24 0.48 10.00
2025 13 689 100% 689 4.0 172 172 50.0 34,450 0.40 20% 0.20 43,063.00 15,718 0.26 0.52 11.00
2026 14 710 100% 710 4.0 178 178 50.0 35,500 0.41 20% 0.20 44,375.00 16,197 0.26 0.52 11.00
2027 15 731 100% 731 4.0 183 183 50.0 36,550 0.42 20% 0.21 45,688.00 16,676 0.28 0.56 11.00
2028 16 753 100% 753 4.0 188 188 50.0 37,650 0.44 20% 0.21 47,063.00 17,178 0.28 0.56 12.00
Mejoramiento del Servicio de Agua Potable e Instalacin del Servicio de Saneamiento de la Localidad de Huaso Julcn
2029 17 776 100% 776 4.0 194 194 50.0 38,800 0.45 20% 0.23 48,500.00 17,703 0.29 0.58 12.00
2030 18 799 100% 799 4.0 200 200 50.0 39,950 0.46 20% 0.23 49,938.00 18,227 0.29 0.58 12.00
2031 19 823 100% 823 4.0 206 206 50.0 41,150 0.48 20% 0.24 51,438.00 18,775 0.31 0.62 13.00
2032 20 848 100% 848 4.0 212 212 50.0 42,400 0.49 20% 0.25 53,000.00 19,345 0.33 0.66 13.00
Mejoramiento del Servicio de Agua Potable e Instalacin del Servicio de Saneamiento de la Localidad de Huaso Julcn
Fuente: Formulador.
Flijo de Flujos Promedios de
Flujos Totales de Desague de la Localidad
Desague Per Desague de la Localidad
l/s
l/s
Ao Capital
(Hab.)
(m3/dia)
(Unidad)
Poblacion
(lt/hab/dia)
Conexiones
Cobertura de
Domiciliarias
l/dia l/Seg. l/s l/dia m3/ao
Conexiones (%)
Volumen Almacen
80%
Poblacion Servida
Viviendas Servidas
Flujo Maxima Diaria
Personas / Viviendas
Flujo Maxima Horario
Alcantarillado 0.00
Fuente: Formulador.
Mejoramiento del Servicio de Agua Potable e Instalacin del Servicio de Saneamiento de la Localidad de Huaso Julcn
AOS
ALTERNATIVAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Poblacin Servida
121 125 128 132 136 140 144 149 153 158 163 167 172 178 183 188 194 200 206 212
(hab) Con Proyecto
Fuente: Formulador.
CAPTACION (l/s)
Ao Oferta Demanda
l/s l/s
0 0.00 0.00
1 0.00 0.18
2 0.00 0.20
3 0.00 0.20
4 0.00 0.20
5 0.00 0.21
6 0.00 0.21
7 0.00 0.21
8 0.00 0.23
9 0.00 0.23
10 0.00 0.24
11 0.00 0.24
12 0.00 0.24
13 0.00 0.26
14 0.00 0.26
15 0.00 0.28
16 0.00 0.28
17 0.00 0.29
18 0.00 0.29
19 0.00 0.31
20 0.00 0.33
Fuente: Formulador.
0.30
Oferta
l/s
0.20
Demanda
0.10
0.00
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Fuente: Formulador.
Mejoramiento del Servicio de Agua Potable e Instalacin del Servicio de Saneamiento de la Localidad de Huaso Julcn
Oferta Demanda
Ao
m3/ao m3/ao
0 0 0
1 0 11,041
2 0 11,361
3 0 11,703
4 0 12,045
5 0 12,410
6 0 12,798
7 0 13,163
8 0 13,574
9 0 13,961
10 0 14,395
11 0 14,828
12 0 15,262
13 0 15,718
14 0 16,197
15 0 16,676
16 0 17,178
17 0 17,703
18 0 18,227
19 0 18,775
20 0 19,345
Fuente: Formulador.
15000
Demanda
10000
Oferta
5000
0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Fuente: Formulador.
(SIN PROYECTO)
Oferta Demanda
Ao
l/s l/s
0 0.00 0.00
1 0.00 8.00
2 0.00 8.00
3 0.00 8.00
4 0.00 8.00
5 0.00 9.00
6 0.00 9.00
7 0.00 9.00
8 0.00 9.00
9 0.00 10.00
10 0.00 10.00
11 0.00 10.00
12 0.00 10.00
13 0.00 11.00
14 0.00 11.00
15 0.00 11.00
16 0.00 12.00
17 0.00 12.00
18 0.00 12.00
19 0.00 13.00
20 0.00 13.00
Fuente: Formulador.
6.00
Demanda
4.00
2.00
0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920
Fuente: Formulador.
PROYECTO)
Oferta Demanda
Ao
l/s l/s
0 0.00 0.00
1 0.00 5.00
2 0.00 5.00
3 0.00 5.00
4 0.00 5.00
5 0.00 5.00
6 0.00 6.00
7 0.00 6.00
8 0.00 6.00
9 0.00 6.00
10 0.00 6.00
11 0.00 7.00
12 0.00 7.00
13 0.00 7.00
14 0.00 7.00
15 0.00 7.00
16 0.00 8.00
17 0.00 8.00
18 0.00 8.00
19 0.00 8.00
20 0.00 8.00
Fuente: Formulador.
8.00
6.00
Oferta
l/s
4.00 Demanda
2.00
0.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Fuente: Formulador.
Fuente: Formulador.
Mejoramiento del Servicio de Agua Potable e Instalacin del Servicio de Saneamiento de la Localidad de Huaso Julcn
Fuente: Formulador.
RESERVORIO (m3)
Demanda de Oferta Balance Oferta - Demanda
Ao Volumen
Almacn
(m3/da) Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto
Fuente: Formulador.
El requerimiento de almacenamiento para atender la demanda total de la poblacin es
de 13 m3.
Mejoramiento del Servicio de Agua Potable e Instalacin del Servicio de Saneamiento de la Localidad de Huaso Julcn
Fuente: Formulador.
Mejoramiento del Servicio de Agua Potable e Instalacin del Servicio de Saneamiento de la Localidad de Huaso Julcn
En la figura, se muestra un
esquema simplificado del
sistema de abastecimiento de
agua potable. El flujo del agua
es desde la captacin, hacia el
reservorio a travs de la
conduccin. Desde el reservorio
es derivada por la lnea de
aduccin y distribucin la cual
es distribuida a los distintos
sectores de la localidad por
medio de las redes de
distribucin, hasta entregar
finalmente el agua a las
viviendas mediante piletas pblicas y conexiones domiciliarias. Estas ltimas parten desde la
red de distribucin, que pasa frente a la vivienda, y se extienden hasta el interior del predio o
Mejoramiento del Servicio de Agua Potable e Instalacin del Servicio de Saneamiento de la Localidad de Huaso Julcn
vivienda, terminando en una llave. Desde esta instalacin el usuario (cliente) de la empresa
proveedora del servicio, realiza su propia instalacin de redes de pequeo dimetros (1/2 o
).
ii. Instalaciones al interior de las vivienda, corresponde a los artefactos y tuberas que
permiten recoger y evacuar las aguas servidas (denominadas tambin residuales) y
excretas del interior de la vivienda. Estas obras son costeadas normalmente por las
familias al conectarse al sistema de redes de alcantarillado, lo cual constituye para
aquellas de bajos ingresos una dificultad que normalmente no pueden salvar con sus
propios medios.
iii. Conexiones domiciliarias o conexin, es la tubera que une la red principal, que pasa
frente a la vivienda, la cual permite evacuar las aguas servidas y excretas proveniente de
la misma hacia la red de colectores.
iv. Las redes de colectores son por lo general, tuberas enterradas que conducen
gravitacionalmente las aguas servidas y excretas hacia colectores. Cuando las
condiciones topogrficas de la localidad lo exigen es necesario instalar estaciones de
bombeo de las aguas servidas.
v. Los interceptores son tuberas de mayor dimetro que las redes y estn destinados a
recolectar todas las aguas servidas de la localidad o sectores de la misma y transportarla
al lugar de tratamiento.
vi. Finalmente las aguas recolectadas son evacuadas a los cursos (ros, canales, otros
escurrimientos de superficie) o cuerpos receptores (lagunas, lagos, mar), para lo cual
previamente se deben someter las aguas aun tratamiento de manera de dejarlas aptas
para usos posteriores del curso o cuerpo receptor. Las obras de tratamientos implican
elevadas inversiones, razn que sirve de justificacin a las entidades prestadoras para
explicar los elevados niveles de contaminacin que sufren los ros, playas y otros medios
receptores. La ausencia de tratamiento, en ocasin provoca mayores problemas
sanitarios que las soluciones individuales que utilizaban las viviendas antes del proyecto.
Periodo en Aos
Estructura o Componentes recomendado con Tasa
del 11%
Captacin de Rio, Lago, Manantial 15
Pozos / estacin de Bombeo 10
Lneas de Conduccin (Por Gravedad) 17
Lneas de Impulsin (por bombeo) 17
Planta de Tratamiento de Agua Potable 19
Reservorios Apoyados 11
Reservorios Elevados 20
Lneas de Aduccin ( a la Salida del Reservorio) 17
Redes Matrices de Agua Potable 19
Captacin Galeras Filtrantes 18
Periodo en Aos
Estructura o Componentes recomendado con Tasa
del 11%
Colectores Principales 20
Interceptores 20
Emisores 20
Sifones Invertidos 20
Cmaras de Bombeo 16
Planta de Tratamiento 10
3.6 COSTOS.
3.6.1 Costos a Precios Privados o de Mercados
En este acpite se determina los costos para implementar el proyecto y que resultados
se obtiene con ello. El costo de la Inversin del Proyecto es la suma del valor de los
recursos o insumos que el proyecto requiere durante su ejecucin y vida til.
3.6.1.1 Costo en la Situacin sin Proyecto a Precios Privados o de Mercado.
Agua Potable y Saneamiento.
Analizando, en la situacin Sin Proyecto, el Sistema de Agua y Saneamiento no
existe un proyecto en la Localidad de Huaso.
3.6.1.2 Costo en la Situacin Con Proyecto a Precios Privados o de Mercado.
i. Sistema de Agua Potable.
En el Cuadro N 34, se presenta la Inversin de la alternativa de Agua Potable. La
inversin de las Alternativa nica, ascienden a S/. 359,619.00 Nuevos Soles a Precios
de Mercado.
ii. Acciones de Apoyo.
En el cuadro N34, se detalla la inversin para las acciones de Apoyo de Sostenibilidad
de las inversiones en infraestructura de los sistema de Agua Potable y Saneamiento, lo
cual asciende a S/. 8,000.00 Nuevos Soles a Precios de Mercado.
iii. Sistema de Alcantarillado.
En el Cuadro N 34, se presenta la Inversin de la alternativa de saneamiento. Las
inversiones de las Alternativa nica, ascienden a S/. 342,892.00 Nuevos Soles a
Precios de Mercado.
iv. Sistema de PTAR.
En el Cuadro N 34, se presenta la Inversin de la alternativa de PTAR. Las
inversiones de las Alternativas son:
Alternativa 1:
La Inversin de la Alternativa 1, asciende a S/. 133,811.00 Nuevos Soles a Precios de
Mercado.
Alternativa 2:
La Inversin de la Alternativa 2, asciende a S/. 346,042.44 Nuevos Soles a Precios de
Mercado.
Mejoramiento del Servicio de Agua Potable e Instalacin del Servicio de Saneamiento de la Localidad de Huaso Julcn
DESCRIPCION P.TOTAL
Fuente: Formulador.
Mejoramiento del Servicio de Agua Potable e Instalacin del Servicio de Saneamiento de la Localidad de Huaso Julcn
DESCRIPCION P.TOTAL
Fuente: Formulador.
Cuadro N 36
COSTO DE MANO DE OBRA PARA AGUA POTABLE Y SISTEMA DE SANEAMIENTO
ALTERNATIVA 1 y 2 (PRECIOS DE MERCADO)
ALTERNATIVA N 1:
ALTERNATIVA N 2:
Fuente: Formulador.
Nota: En el cuadro N 36, se presenta los costos de la mano de obra para las alternativas de
Agua potable y Saneamiento del Proyecto. Para plantear el tamao de los Sistemas y el
Modelo Administrativo propuesto: en el caso de las Alternativa 1, se ha considerado
administrador para la Unidad de Gestin, con un salario de S/. 550/mes, y un Operador
de los sistemas, con un salario de S/.450/mes. Adicionalmente se ha adicionado un
sueldo como vacaciones y dos gratificaciones anuales de S/. 200. Del costo total de la
mano de obra se estima que al Sistema de Agua y Sistema de Saneamiento, le
corresponde el 59% y 41%, respectivamente. Para la Alternativa 2, se ha considerado
adicionalmente un operador para el tratamiento de agua potable con costo adicional de
S/. 5400 anual a precios de Mercados.
Mejoramiento del Servicio de Agua Potable e Instalacin del Servicio de Saneamiento de la Localidad de Huaso Julcn
Fuente: Formulador.
(*), Se plantea que el 59% de los Gastos Adm. Y Comercializacin corresponde al
Sistema de Agua Potable y el 41% restante a Saneamiento.
Cuadro N 38
COSTO DE REQUERIMIENTO DE INSUMOS QUIMICOS PARA AGUA POTABLE
ALTERNATIVA 1 (PRECIOS DE MERCADO)
Costo Total a
Demanda de Precio del
Poblacion
Fuente: Formulador.
Mejoramiento del Servicio de Agua Potable e Instalacin del Servicio de Saneamiento de la Localidad de Huaso Julcn
Cuadro N 39
ALTERNATIVA 1: COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO P/ SISTEMA DE AGUA
POTABLE (P. MERCADO)
Con Proyecto
1 S/. 8,142.00 S/. 66.00 S/. 1,754.48 S/. 1,380.60 S/. 11,343.08 S/. 1,754.48 S/. 13,097.55
2 S/. 8,142.00 S/. 66.00 S/. 1,754.48 S/. 1,380.60 S/. 11,343.08 S/. 1,754.48 S/. 13,097.55
3 S/. 8,142.00 S/. 72.00 S/. 1,754.48 S/. 1,380.60 S/. 11,349.08 S/. 1,754.48 S/. 13,103.55
4 S/. 8,142.00 S/. 72.00 S/. 1,754.48 S/. 1,380.60 S/. 11,349.08 S/. 1,754.48 S/. 13,103.55
5 S/. 8,142.00 S/. 72.00 S/. 1,754.48 S/. 1,380.60 S/. 11,349.08 S/. 1,754.48 S/. 13,103.55
6 S/. 8,142.00 S/. 78.00 S/. 1,754.48 S/. 1,380.60 S/. 11,355.08 S/. 1,754.48 S/. 13,109.55
7 S/. 8,142.00 S/. 78.00 S/. 1,754.48 S/. 1,380.60 S/. 11,355.08 S/. 1,754.48 S/. 13,109.55
8 S/. 8,142.00 S/. 84.00 S/. 1,754.48 S/. 1,380.60 S/. 11,361.08 S/. 1,754.48 S/. 13,115.55
9 S/. 8,142.00 S/. 84.00 S/. 1,754.48 S/. 1,380.60 S/. 11,361.08 S/. 1,754.48 S/. 13,115.55
10 S/. 8,142.00 S/. 84.00 S/. 1,754.48 S/. 1,380.60 S/. 11,361.08 S/. 1,754.48 S/. 13,115.55
11 S/. 8,142.00 S/. 90.00 S/. 1,754.48 S/. 1,380.60 S/. 11,367.08 S/. 1,754.48 S/. 13,121.55
12 S/. 8,142.00 S/. 90.00 S/. 1,754.48 S/. 1,380.60 S/. 11,367.08 S/. 1,754.48 S/. 13,121.55
13 S/. 8,142.00 S/. 96.00 S/. 1,754.48 S/. 1,380.60 S/. 11,373.08 S/. 1,754.48 S/. 13,127.55
14 S/. 8,142.00 S/. 96.00 S/. 1,754.48 S/. 1,380.60 S/. 11,373.08 S/. 1,754.48 S/. 13,127.55
15 S/. 8,142.00 S/. 102.00 S/. 1,754.48 S/. 1,380.60 S/. 11,379.08 S/. 1,754.48 S/. 13,133.55
16 S/. 8,142.00 S/. 102.00 S/. 1,754.48 S/. 1,380.60 S/. 11,379.08 S/. 1,754.48 S/. 13,133.55
17 S/. 8,142.00 S/. 108.00 S/. 1,754.48 S/. 1,380.60 S/. 11,385.08 S/. 1,754.48 S/. 13,139.55
18 S/. 8,142.00 S/. 108.00 S/. 1,754.48 S/. 1,380.60 S/. 11,385.08 S/. 1,754.48 S/. 13,139.55
19 S/. 8,142.00 S/. 114.00 S/. 1,754.48 S/. 1,380.60 S/. 11,391.08 S/. 1,754.48 S/. 13,145.55
20 S/. 8,142.00 S/. 114.00 S/. 1,754.48 S/. 1,380.60 S/. 11,391.08 S/. 1,754.48 S/. 13,145.55
Fuente: Formulador.
Cuadro N 40
ALTERNATIVA 1: COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO P/SISTEMA DE
SANEAMIENTO Y PTAR (P. MERCADO)
Con Proyecto
1 S/. 5,658.00 1603.59 S/. 959.40 S/. 8,220.99 S/. 1,603.59 S/. 9,824.57
2 S/. 5,658.00 1603.59 S/. 959.40 S/. 8,220.99 S/. 1,603.59 S/. 9,824.57
3 S/. 5,658.00 1603.59 S/. 959.40 S/. 8,220.99 S/. 1,603.59 S/. 9,824.57
4 S/. 5,658.00 1603.59 S/. 959.40 S/. 8,220.99 S/. 1,603.59 S/. 9,824.57
5 S/. 5,658.00 1603.59 S/. 959.40 S/. 8,220.99 S/. 1,603.59 S/. 9,824.57
6 S/. 5,658.00 1603.59 S/. 959.40 S/. 8,220.99 S/. 1,603.59 S/. 9,824.57
7 S/. 5,658.00 1603.59 S/. 959.40 S/. 8,220.99 S/. 1,603.59 S/. 9,824.57
8 S/. 5,658.00 1603.59 S/. 959.40 S/. 8,220.99 S/. 1,603.59 S/. 9,824.57
9 S/. 5,658.00 1603.59 S/. 959.40 S/. 8,220.99 S/. 1,603.59 S/. 9,824.57
10 S/. 5,658.00 1603.59 S/. 959.40 S/. 8,220.99 S/. 1,603.59 S/. 9,824.57
11 S/. 5,658.00 1603.59 S/. 959.40 S/. 8,220.99 S/. 1,603.59 S/. 9,824.57
12 S/. 5,658.00 1603.59 S/. 959.40 S/. 8,220.99 S/. 1,603.59 S/. 9,824.57
13 S/. 5,658.00 1603.59 S/. 959.40 S/. 8,220.99 S/. 1,603.59 S/. 9,824.57
14 S/. 5,658.00 1603.59 S/. 959.40 S/. 8,220.99 S/. 1,603.59 S/. 9,824.57
15 S/. 5,658.00 1603.59 S/. 959.40 S/. 8,220.99 S/. 1,603.59 S/. 9,824.57
16 S/. 5,658.00 1603.59 S/. 959.40 S/. 8,220.99 S/. 1,603.59 S/. 9,824.57
17 S/. 5,658.00 1603.59 S/. 959.40 S/. 8,220.99 S/. 1,603.59 S/. 9,824.57
18 S/. 5,658.00 1603.59 S/. 959.40 S/. 8,220.99 S/. 1,603.59 S/. 9,824.57
19 S/. 5,658.00 1603.59 S/. 959.40 S/. 8,220.99 S/. 1,603.59 S/. 9,824.57
20 S/. 5,658.00 1603.59 S/. 959.40 S/. 8,220.99 S/. 1,603.59 S/. 9,824.57
Fuente: Formulador.
Cuadro N 41
ALTERNATIVA 1: COSTO INCREMENTALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (P.RECIOS DE MERCADO)
Fuente: Formulador.
PERIODO
ITEM RUBRO
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 10 AO 15 AO 20
A INVERSION
COSTO DIRECTO
SISTEMA DE AGUA POTABLE S/. 359,619.00
EDUCACION SANITARIA S/. 8,000.00
TOTAL COSTO DIRECTO S/. 367,619.00
OBRA
EQUIPAMIENTO
CONSULTORIA
CAPITAL DE TRABAJO
B Gastos Generales (10% de los costos de obras) S/. 36,761.90
C Utilidad(8% de los costos de la obra) S/. 29,409.52
D Expediente tecnico(3% de los costos directos) S/. 11,028.57
E Supervision (3% del Costo Directo) S/. 11,028.57
F Estudio de Impacto Ambiental S/. 5,000.00
S/. 455,847.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.1.1 Flujo de Costos Incrementales a Precios de Mercado.
SUB TOTAL
IGV 18% S/. -
TOTAL DE INVERSION S/. 455,847.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POSTINVERSION 13,097.55 13,097.55 13,103.55 13,103.55 13,103.55 13,115.55 13,133.55 13,145.55
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SIST. DEL AGUA POTABLE 13,097.55 13,097.55 13,103.55 13,103.55 13,103.55 13,115.55 13,133.55 13,145.55
OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
COSTOS INCREMENTALES ALT I 13,097.55 13,097.55 13,103.55 13,103.55 13,103.55 13,115.55 13,133.55 13,145.55
Tasa Social de Descuento 10%
VANS de inversion 455,847.56
VAN de operacion y manteniemiento 111,635.03
Mejoramiento del Servicio de Agua Potable e Instalacin del Servicio de Saneamiento de la Localidad de Huaso Julcn
Cuadro N 42
ALTERNATIVA 1: COSTO INCREMENTALES DE L SISTEMA DE SANEAMIENTO COSTO TOTAL (PRECIOS DE MERCADO)
Fuente: Formulador.
PERIODO
ITEM RUBRO
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 10 AO 15 AO 20
A INVERSION
COSTO DIRECTO
COSTOS INCREMENTALES ALT I 9,824.57 9,824.57 9,824.57 9,824.57 9,824.57 9,824.57 9,824.57 9,824.57
Tasa Social de Descuento 10%
VACS de inversion 621,111.72
VACS de operacion y manteniemiento 83,642.06
ICE Sistema de Saneamiento (S/./Poblador) 932.60
Mejoramiento del Servicio de Agua Potable e Instalacin del Servicio de Saneamiento de la Localidad de Huaso Julcn
Cuadro N 43
e
ALTERNATIVA 1 Y 2: COSTO INCREMENTALES DE SAISTEMA DE SANEAMIENTO COMPONENTE DE REDES Y COLECTORES DE
ALCANTARILLADO (PRECIOS DE MERCADO)
Fuente: Formulador.
PERIODO
ITEM RUBRO
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 10 AO 15 AO 20
A INVERSION
COSTO DIRECTO
COSTOS INCREMENTALES ALT I 4,912.28 4,912.28 4,912.28 4,912.28 4,912.28 4,912.28 4,912.28 4,912.28
Tasa Social de Descuento 10%
VACS de inversion 425,186.08
VACS de operacion y manteniemiento 41,821.03
ICE Componente Colectores, Conex. Y Emisor
638.42
(S/./Poblador)
Mejoramiento del Servicio de Agua Potable e Instalacin del Servicio de Saneamiento de la Localidad de Huaso Julcn
Cuadro N 44
ALTERNATIVA 1: COSTO INCREMENTALES DE SISTEMA DE SANEAMIENTO COMPONENTE PTAR - (PRECIOS DE MERCADO)
Fuente: Formulador.
PERIODO
ITEM RUBRO
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 10 AO 15 AO 20
A INVERSION
COSTO DIRECTO
COSTOS INCREMENTALES ALT I 4,912.28 4,912.28 4,912.28 4,912.28 4,912.28 4,912.28 4,912.28 4,912.28
Tasa Social de Descuento 10%
VACS de inversion 195,925.64
VACS de operacion y manteniemiento 41,821.03
Mejoramiento del Servicio de Agua Potable e Instalacin del Servicio de Saneamiento de la Localidad de Huaso Julcn
Fuente: Formulador.
PERIODO
ITEM RUBRO
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 10 AO 15 AO 20
A INVERSION
COSTO DIRECTO
COSTOS INCREMENTALES ALT I 15,866.22 15,866.22 15,866.22 15,866.22 15,866.22 15,866.22 15,866.22 15,866.22
Tasa Social de Descuento 10%
VACS de inversion 904,278.70
VACS de operacion y manteniemiento 135,078.07
ICE Sistema de Saneamiento (S/./Poblador) 1,357.78
Mejoramiento del Servicio de Agua Potable e Instalacin del Servicio de Saneamiento de la Localidad de Huaso Julcn
Cuadro N 46
ALTERNATIVA 2: COSTO INCREMENTALES DE SISTEMA DE SANEAMIENTO COMPONENTE PTAR - (PRECIOS DE MERCADO)
Fuente: Formulador.
PERIODO
ITEM RUBRO
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 10 AO 15 AO 20
A INVERSION
COSTO DIRECTO
COSTOS INCREMENTALES ALT I 7,933.11 7,933.11 7,933.11 7,933.11 7,933.11 7,933.11 7,933.11 7,933.11
Tasa Social de Descuento 10%
VACS de inversion 479,092.62
VACS de operacion y manteniemiento 67,539.03
ICE Planta de Tratamiento (S/./Poblador) 719.36
Mejoramiento del Servicio de Agua Potable e Instalacin del Servicio de Saneamiento de la Localidad de Huaso Julcn
Mejoramiento del Servicio de Agua Potable e Instalacin del Servicio de Saneamiento de la Localidad de Huaso Julcn
Fuente: Gua Metodolgica para Identificacin, Formulacin y Evaluacin de proyectos de Saneamiento bsico en el mbito de
pequeas Ciudades a Nivel de Perfil.
3.1.2.1 Inversiones.
A fin de facilitar la correccin de los costos de inversin de los proyectos en los
estudios de pre inversin a nivel de perfil, el sector de Saneamiento, ha
estimado los siguientes factores de correccin a nivel de los componentes
tpicos de un proyecto de saneamiento, los cuales se aplican directamente a los
costos de inversin del proyecto a precios privados o de mercados para
convertirlos a precios sociales.
Mejoramiento del Servicio de Agua Potable e Instalacin del Servicio de Saneamiento de la Localidad de Huaso Julcn
Fuente: Gua Metodolgica para Identificacin, Formulacin y Evaluacin de proyectos de Saneamiento bsico en el mbito de
pequeas Ciudades a Nivel de Perfil.
Cuadro N 49
ALTERNATIVA 1: COSTO DE TOTAL DE INVERSIN (PRECIOS DE SOCIAL)
DESCRIPCION P.TOTAL
Fuente: Formulador.
Mejoramiento del Servicio de Agua Potable e Instalacin del Servicio de Saneamiento de la Localidad de Huaso Julcn
Cuadro N 50
ALTERNATIVA 2: COSTO DE TOTAL DE INVERSIN (PRECIOS DE SOCIAL)
DESCRIPCION P.TOTAL
Fuente: Formulador.
Cuadro N 51
COSTO DE INVERSIN DE APOYO ALTERNATIVA 1 y 2 (PRECIOS SOCIAL)
TOTAL 7,280.00
Fuente: Formulador.
Mejoramiento del Servicio de Agua Potable e Instalacin del Servicio de Saneamiento de la Localidad de Huaso Julcn
Cuadro N 52
ALTERNATIVA 1:
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO P/ AGUA POTABLE (P. SOCIAL)
Con Proyecto
Ao Sin Proyecto Otros Gastos de Gastos Adm. Y Total de Costo de
Mano de Obra T. Costo Mant. T. Costo O&M
Operacional Comercializacion Operatividad
1 S/. 5,148.78 1347.01 S/. 785.23 S/. 7,281.02 S/. 2,223.94 S/. 9,504.97
2 S/. 5,148.78 1347.01 S/. 785.23 S/. 7,281.02 S/. 2,223.94 S/. 9,504.97
3 S/. 5,148.78 1347.01 S/. 785.23 S/. 7,281.02 S/. 2,223.94 S/. 9,504.97
4 S/. 5,148.78 1347.01 S/. 785.23 S/. 7,281.02 S/. 2,223.94 S/. 9,504.97
5 S/. 5,148.78 1347.01 S/. 785.23 S/. 7,281.02 S/. 2,223.94 S/. 9,504.97
6 S/. 5,148.78 1347.01 S/. 785.23 S/. 7,281.02 S/. 2,223.94 S/. 9,504.97
7 S/. 5,148.78 1347.01 S/. 785.23 S/. 7,281.02 S/. 2,223.94 S/. 9,504.97
8 S/. 5,148.78 1347.01 S/. 785.23 S/. 7,281.02 S/. 2,223.94 S/. 9,504.97
9 S/. 5,148.78 1347.01 S/. 785.23 S/. 7,281.02 S/. 2,223.94 S/. 9,504.97
10 S/. 5,148.78 1347.01 S/. 785.23 S/. 7,281.02 S/. 2,223.94 S/. 9,504.97
11 S/. 5,148.78 1347.01 S/. 785.23 S/. 7,281.02 S/. 2,223.94 S/. 9,504.97
12 S/. 5,148.78 1347.01 S/. 785.23 S/. 7,281.02 S/. 2,223.94 S/. 9,504.97
13 S/. 5,148.78 1347.01 S/. 785.23 S/. 7,281.02 S/. 2,223.94 S/. 9,504.97
14 S/. 5,148.78 1347.01 S/. 785.23 S/. 7,281.02 S/. 2,223.94 S/. 9,504.97
15 S/. 5,148.78 1347.01 S/. 785.23 S/. 7,281.02 S/. 2,223.94 S/. 9,504.97
16 S/. 5,148.78 1347.01 S/. 785.23 S/. 7,281.02 S/. 2,223.94 S/. 9,504.97
17 S/. 5,148.78 1347.01 S/. 785.23 S/. 7,281.02 S/. 2,223.94 S/. 9,504.97
18 S/. 5,148.78 1347.01 S/. 785.23 S/. 7,281.02 S/. 2,223.94 S/. 9,504.97
19 S/. 5,148.78 1347.01 S/. 785.23 S/. 7,281.02 S/. 2,223.94 S/. 9,504.97
20 S/. 5,148.78 1347.01 S/. 785.23 S/. 7,281.02 S/. 2,223.94 S/. 9,504.97
Fuente: Formulador.
Cuadro N 53
ALTERNATIVA 1:
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO P/ SIST. DE SANEAMIENTO Y PTAR - (P.
SOCIAL)
Con Proyecto
Ao Sin Proyecto Otros Gastos de Gastos Adm. Y Total de Costo de
Mano de Obra T. Costo Mant. T. Costo O&M
Operacional Comercializacion Operatividad
1 S/. 7,163.52 2684.07 S/. 785.23 S/. 10,632.82 S/. 2,223.94 S/. 12,856.76
2 S/. 7,163.52 2684.07 S/. 785.23 S/. 10,632.82 S/. 2,223.94 S/. 12,856.76
3 S/. 7,163.52 2684.07 S/. 785.23 S/. 10,632.82 S/. 2,223.94 S/. 12,856.76
4 S/. 7,163.52 2684.07 S/. 785.23 S/. 10,632.82 S/. 2,223.94 S/. 12,856.76
5 S/. 7,163.52 2684.07 S/. 785.23 S/. 10,632.82 S/. 2,223.94 S/. 12,856.76
6 S/. 7,163.52 2684.07 S/. 785.23 S/. 10,632.82 S/. 2,223.94 S/. 12,856.76
7 S/. 7,163.52 2684.07 S/. 785.23 S/. 10,632.82 S/. 2,223.94 S/. 12,856.76
8 S/. 7,163.52 2684.07 S/. 785.23 S/. 10,632.82 S/. 2,223.94 S/. 12,856.76
9 S/. 7,163.52 2684.07 S/. 785.23 S/. 10,632.82 S/. 2,223.94 S/. 12,856.76
10 S/. 7,163.52 2684.07 S/. 785.23 S/. 10,632.82 S/. 2,223.94 S/. 12,856.76
11 S/. 7,163.52 2684.07 S/. 785.23 S/. 10,632.82 S/. 2,223.94 S/. 12,856.76
12 S/. 7,163.52 2684.07 S/. 785.23 S/. 10,632.82 S/. 2,223.94 S/. 12,856.76
13 S/. 7,163.52 2684.07 S/. 785.23 S/. 10,632.82 S/. 2,223.94 S/. 12,856.76
14 S/. 7,163.52 2684.07 S/. 785.23 S/. 10,632.82 S/. 2,223.94 S/. 12,856.76
15 S/. 7,163.52 2684.07 S/. 785.23 S/. 10,632.82 S/. 2,223.94 S/. 12,856.76
16 S/. 7,163.52 2684.07 S/. 785.23 S/. 10,632.82 S/. 2,223.94 S/. 12,856.76
17 S/. 7,163.52 2684.07 S/. 785.23 S/. 10,632.82 S/. 2,223.94 S/. 12,856.76
18 S/. 7,163.52 2684.07 S/. 785.23 S/. 10,632.82 S/. 2,223.94 S/. 12,856.76
19 S/. 7,163.52 2684.07 S/. 785.23 S/. 10,632.82 S/. 2,223.94 S/. 12,856.76
20 S/. 7,163.52 2684.07 S/. 785.23 S/. 10,632.82 S/. 2,223.94 S/. 12,856.76
Fuente: Formulador.
Mejoramiento del Servicio de Agua Potable e Instalacin del Servicio de Saneamiento de la Localidad de Huaso Julcn
PERIODO
ITEM RUBRO
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 10 AO 15 AO 20
A INVERSION
COSTO DIRECTO
SISTEMA DE AGUA POTABLE S/. 288,532
COSTOS INCREMENTALES ALT I 11,143.70 11,143.70 11,148.74 11,148.74 11,148.74 11,158.82 11,173.94 11,184.02
Fuente: Formulador.
Mejoramiento del Servicio de Agua Potable e Instalacin del Servicio de Saneamiento de la Localidad de Huaso Julcn
Cuadro N 55
ALTERNATIVA 1:
COSTO INCREMENTALES DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO - (P. SOCIAL)
PERIODO
ITEM RUBRO
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 10 AO 15 AO 20
A INVERSION
COSTO DIRECTO
Fuente: Formulador.
EL ICE, del Servicio de Alcantarillado (Costo Total) es, S/. 734.00, est debajo de corte a valor
referencial, Segn el Directiva General de los sistemas Nacional de Inversin Pblica con
Resolucin Directoral N 003-2011 -EF/68.01 en el Anexo SNIP 09 v 1.0, es la suma de los
valores de dichos componentes $ 282 y $109, a precios de mercado. Este valor equivalente a S/.
1,075.25 / hab. (A la tasa de S/. 2.75 soles por 1US $), que corregido a precios sociales (con el
factor de conversin del Servicio de Alcantarillado de 0.802) alcanza a S/. 862.25
.
Mejoramiento del Servicio de Agua Potable e Instalacin del Servicio de Saneamiento de la Localidad de Huaso Julcn
Cuadro N 56:
ALTERNATIVA 1:
COSTO INCREMENTALES DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO: COMPONENTE REDES,
CONEXIONES Y EMISOR (PRECIOS SOCIAL)
PERIODO
ITEM RUBRO
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 10 AO 15 AO 20
A INVERSION
COSTO DIRECTO
POSTINVERSION
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SIST. 4,752.48 4,752.48 4,752.48 4,752.48 4,752.48 4,752.48 4,752.48 4,752.48
Fuente: Formulador.
EL ICE, de Redes, Conexiones alcantarillado es, S/. 514.00, est debajo de corte a valor
referencial, Segn el Directiva General de los sistemas Nacional de Inversin Pblica con
Resolucin Directoral N 003-2011 -EF/68.01 en el Anexo SNIP 09 v 1.0, es de $ 282, a
precios de mercado. Este valor equivalente a S/. 775.50 / hab. (A la tasa de S/. 2.75 soles por
1US $), que corregido a precios sociales (con el factor de conversin de Redes, Conexiones
Alcantarillado de 0.802) alcanza a S/. 621.95
Mejoramiento del Servicio de Agua Potable e Instalacin del Servicio de Saneamiento de la Localidad de Huaso Julcn
Cuadro N 57:
ALTERNATIVA 1:
COSTO INCREMENTALES DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO: COMPONENTE LA PTAR
TANQUE IMHOFF (PRECIOS SOCIAL)
PERIODO
ITEM RUBRO
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 10 AO 15 AO 20
A INVERSION
COSTO DIRECTO
Fuente: Formulador.
EL ICE, de la PTAR TANQUE IMHOFF es, S/. 220.00, est debajo de corte a valor referencial,
Segn el Directiva General de los sistemas Nacional de Inversin Pblica con Resolucin
Directoral N 003-2011 -EF/68.01 en el Anexo SNIP 09 v 1.0, es de $ 109, a precios de
mercado. Este valor equivalente a S/. 299.75 / hab. (A la tasa de S/. 2.75 soles por 1US $), que
corregido a precios sociales (con el factor de conversin de PTAR de 0.809) alcanza a S/.
242.50.
Mejoramiento del Servicio de Agua Potable e Instalacin del Servicio de Saneamiento de la Localidad de Huaso Julcn
Cuadro N 58:
ALTERNATIVA 2:
COSTO INCREMENTALES DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO: COMPONENTE LA PTAR
LAGUNAS FACULTATIVAS (PRECIOS SOCIAL)
PERIODO
ITEM RUBRO
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 10 AO 15 AO 20
A INVERSION
COSTO DIRECTO
Fuente: Formulador.
EL ICE, de la PTAR LAGUNAS FACULTATIVAS es, S/. 590.00, est por encima del corte del
valor referencial, Segn el Directiva General de los sistemas Nacional de Inversin Pblica con
Resolucin Directoral N 003-2011 -EF/68.01 en el Anexo SNIP 09 v 1.0, es de $ 109, a
precios de mercado. Este valor equivalente a S/. S/. 299.75 / hab. (A la tasa de S/. 2.75 soles por
1US $), que corregido a precios sociales (con el factor de conversin de PTAR de 0.809) alcanza
a S/. 242.50.
Mejoramiento del Servicio de Agua Potable e Instalacin del Servicio de Saneamiento de la Localidad de Huaso Julcn
Fuente: Formulador.
3.7. Beneficios.
Con el proyecto se Beneficiaran usuarios que carecen del servicio domiciliario de Agua Potable
en la localidad de Huaso.
3.7.1 Determinacin de los Beneficios Sociales de los Nuevos Usuario.
En la Localidad de huaso, las familias no satisfechas se abastecen de agua
acarreando desde un punto de agua artesanal que sirve para el riego de cultivos
estas las aprovechan, que en promedio se encuentra a una distancia de 350 m
de las viviendas. En base a entrevista realizada a las familias representativas de
la localidad, se ha establecido que el acarreo est a cargo del padre y de los
hijos mayores, quienes realizan 4 viajes (ida y Vuelta), demorndose unos 10
minutos/viaje de ida y vuelta. Si en cada viaje acarrean 16 litros de agua, se
efectan el clculo del promedio de consumo de agua por familia/mes y el
respectivo precio por m3 social por el acarreo de agua.
Cuadro N 60 CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO.
El valor del tiempo de acarreo por meses es S/. 0.5 x 30 das = S/. 15.00 Nuevos Soles.
La cantidad Acarreada es de 64 l. (4 viajes acarreando 16 l/viaje).
La cantidad acarreada al mes es de 1.92 m3 ((64 l x 30 das)/1000).
El valor del tiempo de acarreo de cada m3 de agua es de S/. 15.00 / 1.92 = S/. 7.81.
El valor unitario del tiempo est establecido en el Anexo SNIP 09.
El clculo de Beneficios Unitarios de los Nuevos Usuarios.
a. Por Liberacin de Recursos.
Corresponde al rea definida por el consumo y precio por m3 de los no cuentan con el
servicio.
Cnc = 1.92
Pnc = 7.81
Por lo tanto los beneficios por liberacin de recursos alcanza a 1.92 x 7.81 = S/. 15.00.
b. Por Mayor Consumo de Agua.
Corresponde al rea bajo la curva de la demanda cuando los nuevos usuarios aumentan
su consumo de 1.92 a 15 m3 por familia al mes.
Recursos Liberados (S/.) = S/. 15.00
Mayor Consumo de Agua (S/.) (15.0 1.92) x 15.00/2 = S/. 98.10
Total beneficios en soles por familia mes = S/. 113.10
Grficamente tenemos los beneficios por familia mes (S/. familia/mes) de los Nuevos
Usuarios.
Cuadro N 61 DETERMINACION DE BENEFICIOS DE LOS NUEVOS USUARIOS.
S/m3
1.92
Consumo de Saturacion
M3/mes/viv.
Beneficio(S/./conex./mes) = RL + EC = S/. 113.10 Nuevos Soles
Fuente: Formulador.
Mejoramiento del Servicio de Agua Potable e Instalacin del Servicio de Saneamiento de la Localidad de Huaso Julcn
CAPITULO IV
EVALUACION:
4.1 Evaluacin Social.
A continuacin se muestra alguna diferencia notables en el tratamiento de los costos y
beneficios de un proyecto en las evaluaciones desde el punto de vista privado y social,
respectivamente.
Cuadro N 62 TRATAMIENTO DE LOS COSTOS EN LA EVALUACION PRIVADA Y
SOCIAL.
Refleja los Cost desde el punto de vista de la entidad Refleja los Cost desde el punto de vista de la
que ejecuta el proyecto sociedad en su conjunto.
Incluye el efecto de esquema financieros (capital propio No Incluye esquemas financieros Interesa el
y prestamos) flujo de recursos reales.
Considera los ahorros en el uso de recurso por efecto Considera los ahorros en el uso de recurso por
del proyecto valorado a precios privados efecto del proyecto valorado a precios sociales.
Fuente: Gua Metodolgica para Identificacin, Formulacin y Evaluacin de proyectos de Saneamiento bsico en el mbito de
pequeas Ciudades a Nivel de Perfil.
Finanzas.
Se ha establecido como horizonte de evaluacin del Proyecto 20 aos (2012-
2032). En tal sentido se consideran las inversiones iniciales a efectuarse en el ao
2,012, inversiones necesarias para asegurar la prestacin del servicio en las
mismas condiciones de calidad y cantidad en el horizonte de evaluacin del
Proyecto.
b. Resultados de Evaluacin
Alternativa Solucin:
Para calcular los indicadores de evaluacin correspondientes a la Alternativa de
solucin, basado en los costos y beneficios se ha establecido el flujo de caja a
precios sociales en el horizonte de planeamiento del proyecto y se presenta en el
Cuadro siguiente. En base a este flujo, los indicadores de evaluacin resultantes
son los siguientes:
Cuadro N 63
INDICADORES DE RENTABILIDAD DE LAS ALTERNATIVAS UNICA.
Los indicadores que resultan de la evaluacin social del Proyecto, demuestran que
la Alternativa Solucin del Proyecto de Mejoramiento del Servicio de Agua Potable
del Esquema de la Localidad de Huaso, es viable desde el punto de vista social,
reflejando que la valoracin que asignan los beneficiarios a las obras de
mejoramiento programadas para el Proyecto, superan a todos los costos (de
inversin y de operacin y mantenimiento).
Cuadro N 64
ALTERNATIVA UNICA:FLUJO DE BENEFICIOS, COSTOS DE PROYECTO Y CALCULO DE INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO
(MILES DE SOLES), DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Poblacion N de Familias Beneficios Brutos Inversion Total a Produccion de Costo de O&M Flujo Neto a Precios Factor de Valor Actual del Flujo
Aos
Conectada (%) Conectadas S/. / Ao Precios Sociales S/. Agua (m3/ao) Incrementales Sociales Descuento 10% Neto a Precios Sociales
Poblacion
0 469 100 S/. 371,356.77 1.00 S/. -371,356.77
1 484 100 121 S/. 164,221.20 11,041 S/. 13,097.55 S/. 151,123.65 0.9009 S/. 136,147.43
2 498 100 125 S/. 168,971.40 11,361 S/. 13,097.55 S/. 155,873.85 0.8116 S/. 126,510.71
3 513 100 128 S/. 174,060.90 11,703 S/. 13,103.55 S/. 160,957.35 0.7312 S/. 117,690.63
4 528 100 132 S/. 179,150.40 12,045 S/. 13,103.55 S/. 166,046.85 0.6587 S/. 109,380.20
5 544 100 136 S/. 184,579.20 12,410 S/. 13,103.55 S/. 171,475.65 0.5935 S/. 101,762.45
6 561 100 140 S/. 190,347.30 12,798 S/. 13,109.55 S/. 177,237.75 0.5346 S/. 94,758.54
7 577 100 144 S/. 195,776.10 13,163 S/. 13,109.55 S/. 182,666.55 0.4817 S/. 87,982.88
8 595 100 149 S/. 201,883.50 13,574 S/. 13,115.55 S/. 188,767.95 0.4339 S/. 81,911.41
9 612 100 153 S/. 207,651.60 13,961 S/. 13,115.55 S/. 194,536.05 0.3909 S/. 76,048.96
10 631 100 158 S/. 214,098.30 14,395 S/. 13,115.55 S/. 200,982.75 0.3522 S/. 70,783.00
11 650 100 163 S/. 220,545.00 14,828 S/. 13,121.55 S/. 207,423.45 0.3173 S/. 65,812.00
12 669 100 167 S/. 226,991.70 15,262 S/. 13,121.55 S/. 213,870.15 0.2858 S/. 61,132.82
13 689 100 172 S/. 233,777.70 15,718 S/. 13,127.55 S/. 220,650.15 0.2575 S/. 56,820.56
14 710 100 178 S/. 240,903.00 16,197 S/. 13,127.55 S/. 227,775.45 0.2320 S/. 52,842.73
15 731 100 183 S/. 248,028.30 16,676 S/. 13,133.55 S/. 234,894.75 0.2090 S/. 49,094.02
16 753 100 188 S/. 255,492.90 17,178 S/. 13,133.55 S/. 242,359.35 0.1883 S/. 45,634.38
17 776 100 194 S/. 263,296.80 17,703 S/. 13,139.55 S/. 250,157.25 0.1696 S/. 42,434.83
18 799 100 200 S/. 271,100.70 18,227 S/. 13,139.55 S/. 257,961.15 0.1528 S/. 39,422.18
Mejoramiento del Servicio de Agua Potable e Instalacin del Servicio de Saneamiento de la Localidad de Huaso Julcn
19 823 100 206 S/. 279,243.90 18,775 S/. 13,145.55 S/. 266,098.35 0.1377 S/. 36,635.79
ALTERNATIVA 2:
Instalacin de Red Colector emisor: comprende la Instalacin de la red
Colector de 1339.30 ml y Emisor de 41.90 ml.
A O S
D E S C R IP C IO N
0 1 2 3 4 5 10 15 20
A . INVERSION 488,877 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T a s a de D e s c ue nt o 11% 0
V A C M C o s t o s de Inv e rs io n ( S / .) 4 8 8 ,8 7 7
A O S
D E S C R IP C IO N
0 1 2 3 4 5 10 15 20
B . P OST INVERSION 9,504.96 9,824.57 9,824.57 9,824.57 9,824.57 9,824.57 9,824.57 9,824.57
C. COSTOS DE OP ERA CIN Y M A NTENIM IENTO SIN P ROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INCREM ENTA L 9,504.96 9,824.57 9,824.57 9,824.57 9,824.57 9,824.57 9,824.57 9,824.57
T a s a de D e s c ue nt o 11% 0
V A C M C o s t o s de Inv e rs io n ( S / .) 8 1,8 9 1
C o s t o E f e c t iv ida d - C E ( S / P o b.) 12 3
Mejoramiento del Servicio de Agua Potable e Instalacin del Servicio de Saneamiento de la Localidad de Huaso Julcn
Cuadro N 66:
ALTERNATIVA 1 Y 2: EVALUACION COSTO / EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO:
COMPONENTE REDES Y ALCANTARILADO (PRECIOS SOCIAL)
AOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 10 15 20
A. INVERSION 342,342 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tasa de Descuento 11% 0
VACS Costos de Inversion (S/.) 342,342
Indicador de Efectividad 666
AOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 10 15 20
B. POST INVERSION 4,752.48 4,752.48 4,752.48 4,752.48 4,752.48 4,752.48 4,752.48 4,752.48
C. COSTOS DE OP ERA CIN Y M A NTENIM IENTO SIN P ROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 10 15 20
A. INVERSION 146,535 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tasa de Descuento 11% 0
AOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 10 15 20
B. POST INVERSION 4,752.48 4,752.48 4,752.48 4,752.48 4,752.48 4,752.48 4,752.48 4,752.48
C. COSTOS DE OP ERA CIN Y M A NTENIM IENTO SIN P ROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 10 15 20
A. INVERSION 392,636 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tasa de Descuento 11% 0
VACS Costos de Inversion (S/.) 392,636
AOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 10 15 20
B. POST INVERSION 6,428.38 6,428.38 6,428.38 6,428.38 6,428.38 6,428.38 0.00 0.00
C. COSTOS DE OPERACIN Y M ANTENIM IENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INCREMENTAL 6,428.38 6,428.38 6,428.38 6,428.38 6,428.38 6,428.38 0.00 0.00
Tasa de Descuento 11% 0
VACS Costos de Inversion (S/.) 47,356
Indicador de Efectividad 666
C o sto Efectividad - C E (S/ P o b.) 71
Mejoramiento del Servicio de Agua Potable e Instalacin del Servicio de Saneamiento de la Localidad de Huaso Julcn
Mejoramiento del Servicio de Agua Potable e Instalacin del Servicio de Saneamiento de la Localidad de Huaso Julcn
SENSIBILIDAD A LA INVERSION.
0% 400,820
20% 326,549
50% 215,142
100% 29,464
106% 0.00
0% 400,820
10% 323,603
20% 246,385
40% 91,500
51% 0.00
100% 400,820
10% 317,781
20% 234,742
40% 68,664
48% 0.00
a. Del anlisis, del cuadro de sensibilidad de la inversin, se puede concluir que el VANS
del proyecto (400,821) en la medida que la inversin se incrementa porcentualmente, el
VAN disminuye hasta hacerse cero, cuando la inversin inicial se incremente en un
106%. en consecuencia, dicho porcentaje de incremento representa la mxima
sensibilidad que puede soportar el proyecto antes de ser rentable.
SENSIBILIDAD A LA IVERSION
Indicador de
% Incremento de la Inversion
CE
0 514
5.0% 540
10.0% 565
15.0% 591
21.00% 621.95
Mejoramiento del Servicio de Agua Potable e Instalacin del Servicio de Saneamiento de la Localidad de Huaso Julcn
SENSIBILIDAD A LA IVERSION
Indicador de
% Incremento de la Inversion
CE
0.00% 220
2.000% 224
6.000% 233
8.000% 238
10.20% 242.5
Mejoramiento del Servicio de Agua Potable e Instalacin del Servicio de Saneamiento de la Localidad de Huaso Julcn
Consumo Consumo
Inversion Total a Costo Totales
Consumo de Incremental Incremental Costo Totales Tasa de
Precios Privados de O&M Precios VAC Costo S/. VAC Consumos
Aos
Agua (m3/ao Anual Total S/. Descuento
Costo Incremental Total por m2 consumido S/. 10.98 S/. 16.47 S/. 12.00 SI
Mximo Costo/m3 factible ser cubierto con el
S/. 11.33 S/. 17.00 S/. 17.00 NO
Ingreso Familiar.
Costo de O&M promedio por m3 consumido. S/. 1.30 S/. 1.95 S/. 17.00 NO
Cuadro N 76
PONDERACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
COMPONENTES DEL MEDIO AMBIENTE
ACTIVIDADES
ETAPAS Medio Fsico Medio Biolgico Medio Social
DEL PROYECTO
Aire Agua Suelo Flora Fauna Economa Servicio Salud Paisaje
Construccin de
Caseta de BBM MBM BBA BBA MBB BBA
Bombeo de Pozo
Instalacin de
Lnea de BBM MBM BBA BBA MBB BBA
Impulsin
Construccin de
EJECUCION
Operacin de
Tanque de
MBB BBB
Reservorio
Elevado
Operacin de
Redes y BBM BBM BBM MBB BBA
Conexiones.
AGUA
Ubicar y disear las obras en base a datos adecuados sobre las caractersticas del sitio. S/. 50.00
Realizar por fases la construccin de Obras del sistema de Agua Potable, a fin de evitar la
S/. 150.00
paralizacin del servicio.
Requerir controles de erosin / sedimentacin durante la construccin. S/. 100.00
Realizar por fases la construccin del sistema de recoleccin y las obras de tratamiento de
S/. 300.00
las Aguas residuales, a fin de evitar la descarga de aguas servidas crudas.
AIRE
Los equipos estacionados localizarlos en reas no sensitivas. S/. 150.00
Utilizar materiales adecuados que sirvan como barreras de polvo y otras partculas S/. 50.00
ZONA DE ALTA BIODIVERSIDAD
Incorporar medidas de manejo adecuados para la proteccin y conservacin de la flora y
S/. 150.00
fauna en reas naturales protegidas y en zonas de amortiguamiento.
VEGETACIN
Se recomienda reforestar con vegetacin natural (pasto o Arbusto), la zona afectadas por los
S/. 300.00
accesos.
FAUNA
En el caso de la necesidad de retirar algn nido o madriguera de especies amenazadas, se
S/. 50.00
entrara en contacto con el rgano ambiental competente, para el control de las actuaciones.
Incorporar medidas de manejo para la proteccin y conservacin de la fauna amenazada. S/. 150.00
SOCIOECONOMICO CULTURAL
Realizar las coordinaciones con el INC para la proporcin de un CIRA (Certificado de
S/. 200.00
Inexistencia de restos Arqueolgicos).
Limitar la ejecucin del Proyecto a horas diurnas, salvo excepciones justificadas. S/. 50.00
Analizar las rutas ms adecuadas para el transporte de materiales y equipos. S/. 50.00
Dar el equipo y las condiciones laborales apropiadas a los trabajadores. S/. 300.00
PAISAJE
Utilizar materiales adecuados que sirvan como barreras visuales. S/. 150.00
Otras medidas no previstas. S/. 100.00
COSTO AMBIENTAL : ETAPA EJECUCION S/. 2,550.00
SUELO
Incorporar el manejo del lodo en los sistema de tratamiento, incluyendo capacitacin del personal
S/. 400.00
y plan de arranque
Incorporar en los planes regionales el manejo de lodo, las excretas y el material sptico. S/. 500.00
AGUA
Aprovechar la reutilizacin de las aguas servidas. Especialmente en reas con poca agua. S/. 300.00
Implementar un programa de monitoreo y pre - tratamiento de los desechos industriales. S/. 300.00
AIRE
Ubicar las obras de tratamiento, solamente en reas de usos compatibles de la tierra S/. 100.00
VEGETACION
FAUNA
Restaurar los habitad utilizados por las obras a ejecutarse. S/. 200.00
Inspeccionar en forma rutinaria los alcantarillados, en busca de conexiones ilegales. S/. 300.00
Sensibilizar a los usuarios a fin de evitar la eliminacin de desechos slidos en la alcantarilla. S/. 300.00
PAISAJE
El diseo debe proporcionar una armona con los espacios urbanos y rurales adyacentes. S/. 500.00
ALTERNATIVA 1
Item EVALUACION
Lmite Maximo % VAN (Miles/.) TIR
1.00 Evaluacin Social
1.01 Indicador de Evaluacin 400,821 30%
2.00 Anlisis de Sensibilidad
2.01 Aumento de la Inversin 106.00% 0 10%
2.02 Aumento de CO&M 51% 0 10%
2.03 Disminucin de los Beneficios 48% 0 10%
3.00 Sostenibilidad del Proyecto Asegurada
4.00 Impacto Ambiental Ninguno
5.00 Seleccin de Alternativas Seleccionada
Alternativa 1 Alternativa 2
tem EVALUACION
ndice de Efectividad ndice de Efectividad
CAPITULO V.
CONCLUSIONES:
5.1 Conclusiones y Recomendaciones
Se tiene como alternativa seleccionada a la Alternativa 1, denominada
Mejoramiento del Servicio de Agua Potable de la Localidad de Huaso
Julcn, donde el componente del sistema de agua potable ha sido evaluado
mediante la metodologa Costo Beneficio, dando resultado un VANs = S/.
400,821 y un TIR 30 % Tasa de Descuento (10%), lo cual se puede apreciar
que el proyecto es RENTABLE SOCIALMENTE.
Para el Sistema de Saneamiento sea seleccionado la Alternativa 1, denominada,
Instalacin del Servicio de Saneamiento de la Localidad de Huaso -
Julcn, de los cuales comprenden 2 componentes: Componente de Redes,
conexiones y emisor, que han sido evaluados por la metodologa Costo
Efectividad dando como resultado VACT S/. = 342,342 y un ICE (S/. / Hab.)= S/.
514.0 y el componente PTAR, que ha sido evaluada por la metodologa de Costo
Efectividad dando como resultado VACT S/. = 146,535 y un ICE (S/. / Hab.)=
S/. 220.0
CAPITULO VI.
ANEXOS.
Anexo N1 Registros Fotogrfico.
Anexo N2 Presupuesto.
Mejoramiento del Servicio de Agua Potable e Instalacin del Servicio de Saneamiento de la Localidad de Huaso Julcn
REGISTRO FOTOGRAFICO
Mejoramiento del Servicio de Agua Potable e Instalacin del Servicio de Saneamiento de la Localidad de Huaso Julcn
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
Mejoramiento del Servicio de Agua Potable e Instalacin del Servicio de Saneamiento de la Localidad de Huaso Julcn
LOCALIDAD DE HUASO
Mejoramiento del Servicio de Agua Potable e Instalacin del Servicio de Saneamiento de la Localidad de Huaso Julcn
PRESUPUESTO