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AO 2012
NDICE
Pg.
NDICE 2
RESUMEN EJECUTIVO 3
II.- IDENTIFICACIN
2.1 Diagnstico de la situacin actual. 10
2.2 Definicin del problema y sus causas. 23
2.3 Objetivo del proyecto. 25
2.4 Alternativas de solucin. 27
III.- FORMULACIN
3.1 Horizonte del Proyecto 30
3.2 Proyeccin de la Demanda 30
3.3 Proyeccin de la Oferta 30
3.4 Balance Oferta-Demanda. 34
3.5 Planteamiento Tcnico de las Alternativas 40
3.6 Costos de cada alternativa 41
IV.- EVALUACIN
4.1 Beneficios de cada alternativa 51
4.2 Anlisis Costo-Efectividad 51
4.3 Anlisis de Sensibilidad 53
4.4 Anlisis de Sostenibilidad 55
4.5 Evaluacin de Impacto Ambiental 58
4.6 Seleccin de alternativa de solucin 63
4.7 Plan de Implementacin 65
4.8 Matriz de Marco Lgico para la alternativa seleccionada. 70
V.- CONCLUSIONES 74
ANEXOS 78
RESUMEN EJECUTIVO:
El nmero total de alumnos que demandarn servicios del proyecto se calcula como la
diferencia entre la demanda efectiva con proyecto y la oferta optimizada de la I.E.
HUAMANMARCA N 80166 - Nivel Primario:
Cuadro N 1
ALUMNOS QUE DEMANDARAN LOS SERVICIOS DEL PROYECTO
AOS
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ALTERNATIVA 01
c. Programas de capacitacin
Implementacin de Programas complementarios de capacitacin docentes y
programas de investigacin.
ALTERNATIVA 02
f. Programas de capacitacin
Implementacin de Programas complementarios de capacitacin docentes y
programas de investigacin.
Alternativa 01:
A precios de mercado: S/. 2, 221,993.33
A precios sociales: S/. 1, 735,624.14
Alternativa 02:
A precios de mercado: S/. 2, 354,548.28
A precios sociales: S/. 1, 832,079.07
Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucin del proyecto son los
siguientes:
Cubrir la demanda actual y proyectada de 56 alumnos (poblacin
estudiantil estimada) en el ao 10 de la I.E. HUAMANMARCA N 80166
del Nivel Primario.
Brindar adecuadas condiciones tcnico pedaggicas a la poblacin escolar
para el desarrollo de sus actividades educativas.
Garantizar la permanencia de la actual poblacin escolar, contrarrestando
su migracin hacia otros centros educativos.
Garantizar la seguridad fsica de la poblacin escolar y personal docente,
con una Infraestructura que minimice los riesgos ante la presencia de
futuros fenmenos naturales.
Dotar a los docentes de una adecuada infraestructura para el mejor
desempeo de su funcin.
Infraestructura fsica y mobiliario moderno y adecuado para brindar un
servicio de calidad a la poblacin estudiantil.
Dotar a los docentes de capacidades y competencias para un mejor
desarrollo de sus labores.
Dotar de conocimientos, destrezas y generar una cultura de investigacin.
Alternativa 01:
VACT 1,901,023
N de Alumnos 56
CE P01 33,963
Alternativa 02:
VACT 2,001,225
N de Alumnos 56
CE P02 35,753
I. Impacto Ambiental:
Identificamos los impactos positivos y negativos que el proyecto seleccionado podra
generar en el medio ambiente, as como las acciones de intervencin que dichos impactos
requerirn si estos fueran negativos.
Toda la informacin lo sintetizamos en la siguiente tabla:
Cuadro N 2
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
TRANSITORIO CORTO
TRANSITORIO LARGA
TRANSITORIO MEDIA
PERMANENTES
MODERADO
VARIABLES DE INCIDENCIA NEGATIVO
REGIONAL
NACIONAL
FUERTES
POSITIVO
NEUTRO
LOCAL
LEVES
MEDIO FISICO NATURAL
Agua x x x x
Suelo x x x x
Aire x x x x
MEDIO BIOLOGICO
Flora x x x x
Fauna x x x x
MEDIO SOCIAL
Econmico x x x x
Cultural-Educativo x x x x
Social x x x x
Fuente: El Autor
J. Organizacin y Gestin:
K. Plan de Implementacin
Cuadro N 3
ETAPA PREOPERATIVA:
Cuadro N 4
AOS 0 1 2 3 ... 10
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ETAPA PREOPERATIVA:
L. Conclusiones y Recomendaciones
La Alternativa 01 es la elegida por presentar menor costo efectividad.