181 3.1.1.ep1 SK penanggung jawab manajemen mutu 182 3.1.1.ep2 Uraian tugas,wewenang dan tanggung jawab penanggung jawab manajemen mutu. 183 3.1.1.ep3 Pedoman peningkatan mutu dan kinerja puskesmas Bukti pelaksanaan lokakarya untuk penyusunan kebijakan mutu, pedoman mutu, tata nilai, dan penggalangan komitmen bersama 184 3.1.1.ep4 SK Kepala Puskesmas tentang Kebijakan mutu. Sda 185 3.1.1.ep5 Sda & Bukti yang menunjukkan adanya Komitmen bersama seluruh jajaran puskesmas untuk meningkatkan mutu dan kinerja (pernyataan tertulis, foto). 186 3.1.2.ep1 Rencana tahunan perbaikan Bukti pelaksanaan lokakarya penyusunan rencana (program) mutu mutu dan kinerja puskesmas. puskesmas dan keselamatan pasien 187 3.1.2.ep2 Bukti-bukti pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja, notulen tinjauan manajemen 188 3.1.2.ep3 SOP pertemuan tinjauan manajemen. 189 3.1.2.ep4 Rencana tindak lanjut terhadap temuan tinjauan manajemen, 190 3.1.3.ep1 Kebijakan mutu yang didalamnya memuat kewajiban setiap Bukti sosialisasi kebijakan, program karyawan memahami dan berperan aktif dalam upaya mutu, dan peran karyawan dalam perbaikan mutu dan keselamatan pasien peningkatan mutu puskesmas dan keselamatan pasien 191 3.1.3.ep2 Keterlibatan pihak terkait dalam peningkatan mutu dan Identifikasi pihak-pihak terkait dan kinerja Puskesmas. peran masing-masing. 192 3.1.3.ep3 Bukti-bukti penjaringan ide baik melalui lokakarya lintas sektor dan masyarakat, loka karya lintas program, pertemuanertuemuan di tiap unit pelayanan, dan tindak lanjutnya 193 3.1.4.ep1 Bukti pelaksanaan pengumpulan data kinerja, analisis, dan tindak lanjut 194 3.1.4.ep2 Rencana/program kerja tim audit internal yang disusun Bukti pelaksanaan audit internal selama setahun dan periodik. SOP audit internal 195 3.1.4.ep3 Laporan hasil audit internal 196 3.1.4.ep4 Bukti pelaksanaan rekomendasi terhadap hasil temuan dan rekomendasi audit internal. Laporan tindak lanjut temuan audit internal 197 3.1.4.ep5 SOP rujukan jika tidak dapat menyelesaikan masalah hasil Bukti rujukan ke Dinas Kesehatan rekomendasi audit internal Kabupaten/Kota jika maslah tidak dapat diselesaikan sendiri oleh puskesmas 198 3.1.5.ep1 SK dan SOP pelaksanaan lokakarya, SOP untuk Bukti pelaksanaan lokakarya untuk mendapatkan asupan pengguna tentang kinerja Puskesmas. memperolah masukan pengguna dan lintas sektor tentang kinerja Puskesmas 199 3.1.5.ep2 Bukti pelaksanaan survei atau kegiatan forum-forum pemberdayaan masyarakat 200 3.1.5.ep3 Bukti pelaksanaan analisis dan tindak lanjut terhadap asupan dari lintas sektor, masyarakat, dan pengguna 201 3.1.6.ep1 SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang indikator mutu dan kinerja puskesmas, SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang SPM. 202 3.1.6.ep2 Bukti pelaksanaan upaya perbaikan mutu/kinerja 203 3.1.6.ep3 SOP tindakan korektif. 204 3.1.6.ep4 SOP tindakan preventif. 205 3.1.6.ep5 Bukti pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil yang tidak sesuai. Bukti dilaksanakannya upaya preventif untuk mencegah timbulnya masalah yang diantisipasi 206 3.1.7.ep1 SK, rencana dan SOP kajibanding (kerangka acuan kaji banding). 207 3.1.7.ep2 Instrumen kaji banding. 208 3.1.7.ep3 Bukti pelaksanaan kajibanding kinerja 209 3.1.7.ep4 Bukti analisis hasil kaji banding. 210 3.1.7.ep5 Rencana tindak lanjut kaji banding. 211 3.1.7.ep6 Bukti tindak lanjut kaji banding 212 3.1.7.ep7 Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan kegiatan kaji banding