8.

-Elementos del sistema de calidad

1.-GESTIN DE LOS RECURSOS

La organizacin debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema
de gestin de calidad (SGC) y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con
los requisitos de la NMX-CC-9001-IMNC-2008.
1.1.-Provisin de recursos
Acorde a la norma ISO 9001 que aboga por una gestin eficiente y eficaz de los
recursos (edificios, trabajadores, materiales, instalaciones, proveedores, etc.) con
objeto entre otras razones de minimizar costes y satisfacer tanto a clientes como
resto de las partes implicadas para obtener calidad, en la empresa Construcciones
Industriales Tapia, S.A. De C.V. el gerente general en coordinacin con el jefe de
almacn se encargar de realizar las cotizaciones de recursos necesarios para el
cumplimiento de metas y objetivos planificados, as como verificar el suministro de
los mismo con efectividad para el desempeo de las actividades correspondientes.

La solicitud de los diferentes recursos se realizar a travs de los diferentes

formatos especificados dentro del manual de calidad correspondiente cumpliendo
eficientemente con el SGC.

La Organizacin debe proporcionar los recursos que considere necesarios en dos

frentes:

Implementar y mantener el Sistema de Gestin de Calidad y mejorar

continuamente su eficacia.
Aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus
requisitos.

1.2.-Talento humano
En relacin a la norma ISO 9001-2008 especficamente dentro del punto 6.1
Construcciones Industriales Tapia, S.A. De C.V., resalta a un recurso humano de
calidad cuando este se muestra competente dentro de cuatro aspectos generales:
Educacin
Formacin
Habilidades
Experiencia
Estas competencias son de tipo umbral, es decir, las mnimas que debe tener una
persona para realizar su trabajo con xito, pero no van a diferenciar a los
trabajadores con desempeo excelente de los que tienen un desempeo normal.

Las competencias son determinadas por la organizacin en cuestin para cada

puesto mediante un anlisis y descripcin del puesto de trabajo.

1.2.1.-Competencia formacin y toma de conciencia

Para Construcciones Industriales Tapia, S.A. De C.V., el talento humano que

forma parte de la organizacin es sumamente importante por ello influye en el
desarrollo de sus competencias por medio de la capacitacin hasta lograr una
especializacin dentro de las reas de desempeo para cada uno y con la finalidad
de que adquieran la capacidad de aplicar conocimientos y habilidades para
conseguir los resultados esperados.

Asegurando la calidad del personal con el cual colabora para el logro de sus metas,
tomando especial atencin a las competencias generales de cada miembro
detalladas dentro de los perfiles de puestos para la seleccin adecuada del mismo,
as como concientizar de la pertinencia e importancia de sus actividades para el
logro de objetivos de calidad.

1.3.-Infraestructura

Construcciones Industriales Tapia, S.A. De C.V., ayuda a determinar,

proporcionar y mantener una infraestructura adecuada para lograr la conformidad
con los requisitos para los procesos de almacenamiento y control de materiales e
inventarios.

a) Edificio, espacio de trabajo y servicios asociados: El departamento de

almacn cuenta con una infraestructura adecuada para el manejo y
almacenamiento adecuado de cada uno de los materiales que ingresan.

El espacio de trabajo cumple con ciertas especificaciones como son ser un

espacio seco, fresco, ventilado y con un sistema contraincendios apropiados
para garantizar la seguridad del talento humano que desempea sus
actividades, as como del mismo almacn.

CITAPIA, S.A. De C.V. cuenta con la sealizacin de seguridad pertinente

acorde a la entidad reguladora secretaria del Trabajo y Previsin Social
(STPS).
 b) Equipo para los procesos (hardware y software): Se cuenta con un
sistema de clasificacin de materiales, que permiten mantener un mejor
control sobre el almacn, as como un eficiente uso del sistema primeras
entradas primeras salidas (PEPS).

Almacn cuenta con la maquinaria y equipo necesario para el desempeo de

las actividades verificado por el Jefe de Almacn.

c) Servicios de apoyo (transporte, comunicacin o sistemas de informacin):

CITAPIA, S.A. De C.V. Cuenta con eficiente sistema de informacin que
regula y controla a travs de cdigos la existencia de materiales en almacn.

1.4.-Ambiente de trabajo

Un buen ambiente de trabajo contribuye a tener un equipo ms productivo y

comprometido con la empresa y por ende personas ms felices por ello en CITAPIA,
S.A. De C.V., se crea un rea de trabajo segura, con los equipos y espacio de
trabajo adecuados para el desempeo eficiente de las actividades sobre el manejo
y almacenaje de materiales. De igual manera fomenta un ambiente de respeto,
compaerismo y confianza.

2.-PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO DEL REA DE ALMACN

La planificacin y desarrollo de los servicios de manejo y almacenamiento de

materiales se desarrolla bajo estndares y procesos definidos, as como el uso de
documentacin y registros pertinentes de cada material que ingresa al almacn para
tener un control sobre el SGC necesarios para cumplir con los requerimientos de
cada tipo de material y garantizar la seguridad del personal que maneja estos
materiales.

El servicio esencial del rea de almacn en CITAPIA, S.A. De C.V., se encuentra

estrechamente relacionado con el resguardo, almacenaje y adecuada reparticin de
los materiales crticos, no crticos, insumos que sean solicitados al jefe de almacn
por medio de los formatos correspondientes.

2.1.-Funciones de manejo y almacenamiento

a) Recibir, almacenar, inventariar, resguardar y surtir los materiales e

insumos que son adquiridos.
b) Verificar que los requerimientos de materiales y suministros enviados por
las diversas reas, cuenten con la autorizacin del jefe de almacn,
gerente de aseguramiento de calidad y el personal de resguardo y
cuidado para poder suministrarlas.
 c) Informe del inventario al jefe de almacn, gerente de aseguramiento de
calidad y el personal de resguardo y cuidado donde se detallen los
materiales que deben adquirirse.
d) Revisar, verificar, sellar y firmar los formatos de materiales e insumos
recibidos en el rea, para que los proveedores puedan iniciar el trmite
de pagos con las reas correspondientes.

2.2.-Procedimientos del rea de almacn

1) Procedimiento para la recepcin, almacenaje, inventario y resguardo de los
materiales e insumos.
2) Procedimiento para la recepcin y surtido de los requerimientos de materiales
e insumos.
3) Procedimiento para la solicitud de adquisicin de materiales e insumos
faltantes.
4) Procedimiento para la revisin, verificacin, sellado y firmado de los formatos
de materiales e insumos adquiridos.
2.3.-Verificacin
El rea de almacn dentro de CITAPIA, S.A. De C.V., cuanta con procedimientos
de verificacin acorde a la solicitud o situacin presentada, en el cual se detallan
cada uno de los requerimientos necesarios para desempear la actividad, as como
sus respectivos registros de almacn ejecutables.
Registros de almacn ejecutables
Nombre del registro Cdigo
Reporte de producto o actividad no conforme AC FO - 13
Etiqueta de identificacin de artculos GA FO - 11
Evaluacin del estado fsico de los materiales GA FO - 12
Verificacin de bienes propiedad del cliente y / o proveedor GA FO - 13
Vale de resguardo definitivo GA FO - 14
Vale de resguardo de consumo nuevo GA FO - 15
Reporte semanal de salidas de consumible GA FO - 16
Vale de consumo GA FO - 17
Nota de traspaso GA FO - 18
Caratula de embarque GA FO - 19
Bitcora de temperaturas GA FO - 20
Salida de material GA FO - 21
3.-MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
Generalidades
El rea de almacn de CITAPIA, S.A. De C.V., se encuentra comprometido con la
planificacin, e implementacin de los procesos, as como el seguimiento, medicin,
anlisis y mejora indispensables para:
a) Demostrar la conformidad con los requisitos de almacn solicitados.
b) Asegurar la conformidad del SGC.
c) Mejorar continuamente la eficacia del SGC.

3.1.-Satisfaccin del cliente

Tomada como una medida del desempeo del sistema de gestin de calidad
CITAPIA, S.A. De C.V., realiza un seguimiento a la percepcin del cliente con la
finalidad de identificar si los requerimientos y nivel de calidad de la organizacin
cumple satisfactoriamente con las necesidades del usuario.

3.2.-Auditoria interna
Dentro de la empresa CITAPIA, S.A. De C.V., respectivamente en este caso se
enfocan auditoras internas que permiten a la organizacin verificar a nivel macro
que los procesos que deben desarrollarse dentro de dicha rea se realizan de
manera adecuada en un periodo no mximo a 1 ao, con la finalidad de garantizar
la efectividad del SGC.
La auditora interna se realiza conforme a las disposiciones planificadas y
fundamentadas bajo las condiciones de la NMX-CC-9001-IMNC-2008, as como los
requerimientos del sistema de gestin de calidad establecidos por la organizacin
para el rea en cuestin.
Los resultados obtenidos de la auditoria debern mantenerse registrados y
sustentados bajo documentacin correspondiente, el jefe de almacn como
responsable directo del rea en coordinacin con el gerente de aseguramiento de
la calidad del almacn debern asegurarse de realizar las correcciones
correspondientes, as como las acciones correctivas para eliminar las no
conformidades detectadas y sus causas bajo el registro con el cdigo AC FO
13.
3.3.-No conformidades

En el momento en el que se produce una no conformidad, incluyendo las que se

originen por quejas, CITAPIA, S.A. De C.V., tiene que:

Reaccionar ante la no conformidad tomando las decisiones para controlarla

y corregirla, adems de hacer frente a todas las consecuencias que pueda
generar.
CITAPIA, S.A. De C.V., evaluara la necesidad de tomar acciones para
eliminar las causas de dicha no conformidad, con el fin de que no vuelva a
suceder ni ocurra por otra parte. La forma de evaluarlo ser revisando y
analizando la no conformidad, determinando las causas y si existen no
conformidades parecidas.
Verificara la eficiencia de las acciones correctivas llevadas a cabo, en caso
de ser necesario realizara cambios en el sistema de gestin de la calidad.
Controlar el registro bajo el formato correspondiente (cdigo AC FO 13).
3.4.-Mejora continua
Con fundamento en la NMX-CC-9001-IMNC-2008 en el punto 8.5.1 CITAPIA, S.A.
De C.V., mejorar continuamente la eficiencia de su sistema de gestin de calidad
mediante el desarrollo y aplicacin de su poltica de calidad, sus objetivos
planificados, los resultados obtenidos de auditoras internas, as como el anlisis de
informacin pertinente que le permite detectar situaciones no conformes para poder
implementar acciones preventivas o correctivas.

Proceso de Mejora CITAPIA, S.A. De C.V.