DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PER

"AO DE LA CONSOLIDACIN DEL MAR DE GRAU"

ACTA DE VISITA DE MONITOREO

Fecha: 12/17/2016
I. DATOS GENERALES
1.1 Nombre del proyecto
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA COMUNIDAD DE
PAGAYBAMBA BAJO, DISTRITO DE QUEROCOTO, PROVINCIA DE CHOTA , CAJAMARCA

1.2 Cdigo SNIP N 293991

1.3 Ubicacin Localidad PAGAYBAMBA
Distrito QUEROCOTO
Provincia CHOTA
Regin CAJAMARCA
1.4 Unidad Ejecutora MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTO
1.5 Convenio N 625-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU
1.6 Monto compromiso del PNSU-MVCS S/. 3,708,730.00
1.7 Transferencia Dispositivo de transferencia Fecha Monto transferido
D.S.N219-2016-EF 7/15/2016 S/. 486,470.00

Monto total transferido S/. 486,470.00

1.8 Modalidad de ejecucin Directa Indirecta X
1.9 Modalidad de contratacin Suma alzada Precios unitarios X
1.10 Coordinador de la UE
Nombre Sr. SILVIO ESTELA PERZ ( ALCALDE )
Telfono 999169507 Correo Ianhepi2004@hotmail.com
1.11 Fecha de ltima visita: La U.E. subsan las observaciones SI
indicadas en la ltima visita NO x
II. DATOS DE LA OBRA (Proporcionados por la Unidad Ejecutora):
2.1 Contratista CAM CONSTRUCCIONES SAC

Monto contratado S/. 3,594,343.62

2.2 Supervisin TOLENTINO POMARES VICTOR WILDE
Monto contratado S/. 1,640,125.58
2.3 Residente de obra
Nombre Ing. ALEJANDRO AHUMADA ROMERO
Telfono Correo
2.4 Supervisor/Inspector de obra
Nombre Ing. ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE
Telfono Correo
2.5 Fechas Fecha de entrega de terreno 8/29/2016
Fecha de inicio de obra 9/3/2016 Plazo (das calendarios) 150
Fecha de trmino contractual 1/30/2017 Ampliaciones de
plazo aprobadas
Fecha de trmino real 1/30/2017 -
Comentario
2.6 Avances Avance fsico acumulado ejecutado 72.33 % Referido al
Avance fsico programado 38.76 % Referido al
Avance financiero % Referido al
Monto devengado Fuente SOSEM
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Cuenta con Cronograma de SI

obra NO

En ejecucin Adelantada X
Normal
Atrasada
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Paralizada Fecha de paralizacin

Causa de la paralizacin
Concluida Por recepcionar Fecha de recepcin
Recepcin observada
Recepcionada

Liquidada Liquidacin final

Liquidacin de cuentas Cuenta con expediente de saldo de obra
No cuenta con expediente de saldo de obra
Se viene ejecutando el saldo de obra

Funcionamiento (*) Los sistemas se encuentran operativos y en funcionamiento

Los sistemas no se encuentran operativos
x Los sistemas se encuentran operando con deficiencias
(*) Comentario

Inaugurada SI
NO

2.7 Unidad receptora de la obra

JASS Obra transferida SI
Unidad de Gestin NO
EPS
2.8 Metas del proyecto

SISTEMA DE AGUA POTABLE

COMPONENTE COMENTARIO

En funcionamiento. De las cuatro captaciones del sector Huaylln Alto, se observ que una
Captaciones captacin no cuenta con ingreso de caudal de agua y tres cuentan con ingreso mnimo. Todas se
observaron sin cerco perimtrico, sin canastilla de salida, sin cono de rebose y sin vlvula de
control a la salida de las captaciones.

Lnea de conduccin No pudo observarse al estar enterrada

Reservorios de almacenamiento
De los dos reservorios del Sector Huaylln Alto, se observ que una contaba con ingreso a
medio tubo y tirante de 1.0 m y el otro reservorio lleno (encontrndose con la vlvula de salida
cerrada). Asimismo, el reservorio de Dos de Mayo, se encontr lleno y rebosando (tambin se
encontr la vlvula cerrada). Todas de observaron sin cerco perimtrico, sin escalera de acceso
y con caja de vlvulas sin solado.

Lnea de aduccin No pudo observarse al estar enterrada

Redes de distribucin No pudieron observarse al estar enterradas
Conexiones domiciliarias de agua potable Se observaron conexiones instaladas con vlvulas de paso y uniones universales
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Redes de alcantarillado No pudo observarse al estar enterrada
Buzones de inspeccin Se observaron buzones instalados

La Ptar del Sector Atojpampa cuenta con cerco perimtrico, cmara de rejas, tanque sptico,
Ptar: cmara de rejas, tanques spticos y pozos cmara de distribucin de caudales y pozos percoladores. Al respecto, no se observ descarga
percoladores de aguas residuales en la cmara repartidora de caudal y en los pozos percoladores.

III. EVALUACIN - SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO (VLIDO PARA OBRAS EN EJECUCIN):
Observaciones SI NO
3.1 La Unidad Ejecutora (UE) present la carta fianza de fiel cumplimiento vigente
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3.2 La UE present la carta fianza de adelanto directo vigente
3.3 La UE present la carta fianza de adelanto por materiales vigente
3.4 El proyecto cuenta con modificaciones al expediente tcnico de financiamiento
3.5 La UE implement la recomendaciones de obligatorio cumplimiento realizadas por VIVIENDA y detalladas en el
Anexo 1-F

3.6 La UE incluy en la contratacin del supervisor, la obligacin de informar a VIVIENDA sobre el avance de la
ejecucin fsica y financiera de la obra, remitida a travs de la ficha de informacin

3.7 La UE present a VIVIENDA, el cronograma de ejecucin mensual, valorizado y actualizado

3.8 La UE present a VIVIENDA los informes mensuales de avance fsico y financiero de la obra
3.9 La UE facilit al personal de VIVIENDA, las acciones de seguimiento y monitoreo de su competencia, garantizando
el libre acceso a la informacin

3.10 La UE registr toda la informacin requerida y mantiene actualizado el Sistema de Informacin de Obras Pblicas
(INFObras) a cargo de la Contalora General de la Repblica (CGR), la informacin relacionada con el avance fsico
y financiero de la obra

3.11 La UE ha instalado en la inmediaciones de la zona de ejecucin del proyecto, el cartel de obra, con el distintivo
del Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento (MVCS)

Otras observaciones
1
Durante la visita a la Municipalidad Distrital de Huaylln (MDH), se encontr al Gerente Municipal Sr. Juan Gargate Pastor, con quin se realiz la
reunin de coordinacin para recopilar la informacin documentaria del proyecto para luego realizarse el recorrido hacia los componentes del
sistema de agua potable y alcantarillado de los Sectores Huaylln, Dos de Mayo y Atojpampa del distrito de Huaylln con el operador del sistema de
agua Sr. Dulio Flores Escurdero.
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2
Segn la MDH, la obra se encuentra liquidada y en funcionamiento, sin embargo no present documentacin que sustente lo indicado.

3
Los sistemas se encuentran funcionando con deficiencias. Durante la visita, la UE inform que los sectores contemplados en el proyecto cuentan
con el servicio de agua de manera discontinua, siendo de 4 das por semana y de 4 horas al da aproximadamente. Asimismo, el operador Sr. Dulio
Flores Escudero inform que los sectores de Huaylln Alto cuentan con captaciones de bajo rendimiento y que los sectores de Dos de Mayo y
Atojpampa no presentan con mayores problemas en el servicio. Al respecto, durante la visita se observ que las captaciones del sector Huaylln
Alto cuentan con mnimo ingreso de caudal, as como la captacin del sector Dos de Mayo.

4
Por otro lado, la MDH no present documentacin relacionada a la certificacin ambiental, CIRA y la licencia de uso de las fuentes de agua.

Recomendaciones
1 Se recomienda a la MDH, alcanzar las liquidaciones de los servicios de ejecucin y supervisin de la obra, a travs de mesa de partes del PNSU, en
cumplimiento al numeral 5.2.10 y 5.2.13 del convenio suscrito.
2
Se recomienda a la MDH, realizar las acciones correctivas necesarias para la adecuada administracin, operacin y mantenimiento de los sistemas a
fin de asegurar su correcto funcionamiento, y de ser el caso, solicitar a la Contratista cumpla con las obligaciones de acuerdo a su contrato y al
expediente tcnico aprobado, en cumplimiento al Artculo 50.- Responsabilidades del contratista de la Ley de contrataciones del estado.

3 Se recomienda a la MDH, informar al PNSU sobre las modificaciones que hayan sido realizadas a la obra durante su ejecucin, las cuales deben ser
informadas a la OPI correspondiente y registradas en la fase de inversin.
4 Se recomienda a la MDH, regularizar toda informacin referida a la ejecucin de obra en el sistema informtico INFObras, a cargo de la C.G.R., en
cumplimiento del numeral 5.2.11 del convenio suscrito.

Los abajo firmantes de la presente acta dejan constancia que se encuentran de acuerdo con
las observaciones encontradas en la visita de monitoreo. Asimismo la Unidad Ejecutora se compromete a que en un plazo mximo de 15 das,
deber informar al PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO (PNSU) sobre las acciones adoptadas a fin de implementar las
recomendaciones que se indican en la presente acta.

Por parte de la Unidad Ejecutora Por parte del MVCS - PNSU - UMC

Municipalidad Distrital de Huaylln Unidad de Monitoreo y Control

Gerente Municipal Nila R. Vsquez Crisstomo
Juan Gabriel Gargate Pastor

Cargo de Recepcin
(Firma y sello de la Unidad Ejecutora)

Se deja constancia que la visacin y suscripcin del presente documento como coordinador, no es seal de conformidad ni adelanto de opinin ni
pre juzgamiento, por lo que, no afecta el control posterior a cargo del Sistema Nacional de Control.
AS CON DISCAPACIDAD EN EL PER
LIDACIN DEL MAR DE GRAU"

TA DE MONITOREO
AS CON DISCAPACIDAD EN EL PER
LIDACIN DEL MAR DE GRAU"
 DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PER
"AO DE LA DIVERSIFICACIN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIN"

MATRIZ DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE RIESGO RELEVANTE

ITEM OBSERVACIN RECOMENDACIN

Se ha modificado el diseo y tecnologa de la PTAR, lo
cual carece de criterio tcnico y operacional, ya que dicho
01 cambio elevar los costos del tratamiento de las aguas
residuales adems de necesitarse personal especializado
para su operacin.
1.- La UE debe presentar el sustento tcnico del cambio del diseo y tecnologa de
la PTAR de acuerdo a la normativa vigente.
2.-La UE debe realizar en el SNIP el registro de las modificaciones efectuadas al
proyecto.
3.- La UE debe garantizar el correcto funcionamiento y operacin del sistema
brindando la capacitacin necesaria al personal responsables de la operacin y
mantenimiento del mismo.

1.- La UE deber garantizar la Sostenibilidad, Operacin y Mantenimiento del

La UE est asumiendo la Operacin y Mantenimiento del
Sistema, sin embargo no cuenta con la capacidad tcnica
02 y administrativa para garantizar la correcta operacin y el
adecuado mantenimiento del sistema de agua potable y
alcantarillado.
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para lo cual debe implementar la Unidad
de Gestin o JASS que administre el sistema o transferir la obra a la EPS del
mbito.
2.- De seguir administrando directamente el servicio de agua potable y
alcantarillado, implemente una Unidad de Gestin o JASS, la UE debe capacitar al
personal encargado de la operacin y mantenimiento del sistema.

La obra se encuentra atrasada debido a demoras

injustificadas por parte del contratista, La valorizacin Se recomienda a la unidad ejecutora la aplicacin estricta del artculo 205 del
03 ejecutada acumulada no alcanza el 80% de la valorizacin Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
fsica acumulada programada a la fecha.

1.- La UE deber observar la valorizacin y adoptar las acciones administrativas

correspondientes contra los funcionarios que resulten responsables.
04 Se han valorizado partidas aun no ejecutadas. 2.- La UE deber notificar a la Supervisin sobre incumplimiento de las
obligaciones sealadas en su contrato asi como en la Ley de Contrataciones del
Estado.

Las estructuras ejecutadas persentan deficiencias Se recomienda a la UE efectuar la evaluacin integral del proyecto a fin de definir
05 constructivas, as mismo no se cumplen las metas del las partidas faltantes para la concluisn de la obra y coordinar con la Unidad
proyecto. Receptora para la transferencia parcial de los trabajos terminados.
 La UE no cuenta con el saneamiento fsico legal de los
terrenos donde se ejecutan los componentes del
proyecto como es el caso del reservorio, PTAR, etc, dicha
06 situacin afecta el normal desarrollo de la ejecucin de la
obra, pudiendo generar ampliaciones de plazo y/o
paralizaciones de obra.
La UE deber realizar de manera inmediata las gestiones para sanear el terreno
donde se ejecutar el reservorio, PTAR, etc, a fin de no afectar el normal
desarrollo de le ejecucin de obra y evitar ampliaciones de plazo y/o
paralizaciones..