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Responsable Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17
Frecuencia
(diaria,
Adm. Contrato
Supervisor
Cantidad
% de Cumpl.
% de Cumpl.
% de Cumpl.
% de Cumpl.
% de Cumpl.
% de Cumpl.
% de Cumpl.
% de Cumpl.
% de Cumpl.
% de Cumpl.
% de Cumpl.
% de Cumpl.
Exp. Prev.
Programado
Programado
Programado
Programado
Programado
Programado
Programado
Programado
Programado
Programado
Programado
Programado
Evidencia/Respaldo/
Capataz
Realizado
Realizado
Realizado
Realizado
Realizado
Realizado
Realizado
Realizado
Realizado
Realizado
Realizado
Realizado
Gerente
semana,
tem Actividades de
quincenal,
TOTAL
Gestin actividades
mensual,
etc.)
n trabajos v/s
a.2 Difundida a todo el personal Registro de asistencia x x Semestral 1 1 100%
n registros
IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Y
B
MEDIDAS DE CONTROL
n trabajos v/s
b.1 Elaborar Planilla y Matriz de Id. de Peligros Matriz (MIPER) y/o Planilla x Mensual 1 1 100%
n planillas
Permanente,
b.2 Matriz de accidentes e incidentes en sus faenas. Matriz histrica actualizada x x x 1 1 1 100%
Semanal
c.1 * Matriz de verificacin y cumplimiento legal, certificacin externa Matriz Legal x 1 Permanente 1 1 100%
n trabajadores
c.2 * Entrega de Elementos de Proteccin Personal. Registros de entrega x Permanente 1 1 100%
v/s Registro
n trabajadores
c.3 * Entrega de Reglamento Interno de O.H. y S. Registros de entrega x Permanente 1 1 100%
v/s Registro
c.6 * Constitucin y Funcionamiento del Comit Paritario Actas, Gescon x 1 Mensual 1 1 100%
d.1 Inspecciones a las reas de trabajo/equipos/herramientas Registro de inspeccin x 1 por superv. Semanal 12 12 100%
d.3 Implementacin del estndar E-004 de Orden, Limpieza y Seguridad. registro de auditoria x 1 Semestral 1 0 0%
e.3 Charla de Autocuidado "Safestar" para el todo el personal Registro de asistencia x 1 Semestral
n trabajadores
e.4 Comunicacin de seguridad de corta duracin (5 minutos) Registro de asistencia x Diaria 23 23 100%
v/s Registro
lista de procedimientos e
Confeccionar procedimientos e instructivos de trabajos con sus
f.1 instructivos/ lista de x x 1 Mensual 1 1 100%
correspondientes listas de chequeo.
chqueo
g.1 Conocer Plan General de Emergencia ERBB Registro de capacitacin x x 1 Anual 1 1 100%
g.2 Confeccionar Plan Local (lugar donde se desarrolle el trabajo) Plan Local por contrato x x Permanente 1 1 100%
Trimestral
Reporte mensual del cumplimiento de este programa al administrador de Informe de Cumplimiento
h.1 x x 1 (mar, jun, 1 1 100%
contratos de ERBB. y/o Gescon
sep, dic)
Registro de aprobacin
h.2 Entrega Plan de Proteccin Medio Ambiente (Plan de Manejo) x x 1 Permanente 1 1 100%
Medio Ambiente ERBB
I INVESTIGACIN DE INCIDENTES
i.1 Reporte e investigacin de Incidentes / Cuasi Incidentes Reporte Semanal a ERBB x 1 Semanal 4 4 100%
J AUDITORIAS INTERNAS
Registro informe de
j.1 Auditar con el administrador de contratos ERBB este programa. x 1 Anual
auditora interna
Registro informe de
j.2 Auditar segn E-024 Subcontratos que posea la empresa x 1 Anual
auditora interna
K PROGRAMA GERENTES
k.1 Reunin de prevencin con lnea de supervisin Minuta de reunin x 1 Quincenal 2 1 50%
k.2 Reunin ampliada con todo el personal Registro de asistencia x 1 Mensual 1 1 100%